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unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglom
unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglomération - 39 CULT TD ANNEXE2 delegataire annexe Rapport Gestion 2022
Document publié le Samedi 31 décembre 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglomération - 39 CULT TD ANNEXE2 delegataire annexe Rapport Gestion 2022)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Travail et emploi, Handicap et inclusivité,
, RECU EN PREFECTURE
le 27/06/2823
ASSOCIATION THÉÂTRE DURANCE
RAPPORT DE GESTION
ANNÉE 2022 Conformément à ses statuts, l'association Théâtre Durance a clôturé le 31 décembre 2022 les
comptes de l'exercice 2022, courant sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre. Les opérations
comptables ont été validées par le cabinet Alliance Expertise Alpes représenté par M Frédéric
Collomp et par M. Hicham Bouzelmad, commissaire aux comptes - Cabinet SECOVAL Audit.
Évolution du résultat
SE ENEEREER
Pour la neuvième année consécutive, l’association Théâtre Durance présente un bénéfice, qui
s'élève à 918 € pour cet exercice 2022. Le résultat se décompose de la manière suivante :
Résultat : 918 €
Résultat d'exploitation : -12 484 €
Résultat courant avant impôt : -11 237 €
Résultat Exceptionnel : 12 156 €
Contrairement à 2021, le résultat d'exploitation est négatif mais est compensé par des produits
exceptionnels à hauteur de 20 061 €. Ces produits exceptionnels comprennent notamment la
comptabilisation d’une subvention de l'ONDA appelée Écran vivant qui portait sur les audio
balades réalisées entre 2019 et 2021.
, RECU EN PREFECTURE
le 27/06/2823
ASSOCIATION THÉÂTRE DURANCE - RAPPORT DE GESTION 2022
2
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
-1 349 €
2 693 € 2 369 € 3 588 € 3 070 €
8 985 €
81 €
25 703 €
918 €
-5 000 €
- €
5 000 €
10 000 €
15 000 €
20 000 €
25 000 €
30 000 €
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Comme précisé dans l’annexe comptable, et comme cela avait été le cas en 2020 et 2021, nous
avons également comptabilisé une partie des subventions de fonctionnement en fonds dédiés
pour 12 659 €. Ces subventions correspondent aux coûts des cessions des spectacles qui n’ont
pu être donnés en 2022 mais qui seront reprogrammés en 2023. Ces fonds dédiés seront ainsi
réinjectés en produits sur le prochain exercice comptable.
Les produits sont en baisse par rapport à 2021 (- 48 065 €) qui constituait une année
exceptionnelle puisqu’une reprise sur provision avait été constatée à hauteur de 86 000 €.
Total des produits
NININIINNN IN NIV, VVIVININTK IININVNINIVNVNVNVN NIV, NINIVIVK INIVIVIVVVVTSTKTRK VVIVIINNVVVVS,S,K
Pour la deuxième année consécutive, le total des produits dépasse les 1.34 M£ contre une
moyenne de 1.17 M£ sur la période 2014-2019. Les produits connaîtront à nouveau une forte
hausse en 2023 suite à l'obtention du label Scène Nationale et devraient approcher les 1.5 M€.
Dans le détail, la baisse des produits porte sur :
Le montant des aides COVID qui a baissé de 36 988 € entre 2021 et 2022, signe d’un
retour à la normale en termes d'activités.
Les reprises sur fonds dédiés et pour risques sont en baisse de 57 066 € entre 2021 et
2022.
l RECU EN PREFECTURE
le 27/06/2823
PC ”
.
ASSOCIATION THÉÂTRE DURANCE - RAPPORT DE GESTION 2022
3
PRODUITS
1184 022 € 1193 741 € 1124 395 € 1121 728 €
1248 036 €
1160 860 € 1216 473 €
1396 926 € 1348 861 €
0 €
200 000 €
400 000 €
600 000 €
800 000 €
1000 000 €
1200 000 €
1400 000 €
1600 000 €
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Les indemnités journalières sont également en forte baïsse (- 12 574 €), puisque Mme
GODARD qui avait été arrêtée d'octobre 2020 à septembre 2021 a pu reprendre son
poste à temps plein.
A contrario, les recettes billetterie sont en forte hausse, + 46 118 € par rapport à
2021.
Les subventions d'exploitation sont en baisse par rapport à 2021 (- 34 939 €) mais comme
évoqué précédemment, seules les aides relatives à la crise COVID sont en baisse, les subventions
d'exploitation des partenaires financiers du Théâtre sont de leur côté soit stables soit en hausse
et le seront également pour 2023.
Subventions d'exploitation
IRKkKKK IiKkKkKkKKK IKkKkKK IÎÎRR INR RKkKK KR NRKK NRKRKRKK
Dans le détail, l’évolution des subventions d'exploitation porte sur :
L'augmentation de 50 000 € du montant de la subvention socle de la DRAC Provence-
Alpes Côte entre 2021 et 2022.
Les subventions spécifiques sont en baisse car le dispositif France Relance dont nous
avons bénéficié en 2021 n’a pas été reconduit en 2022.
Par ailleurs, le dispositif Compositeur Associé de la DGCA - SACEM (25 000 € par an
pendant deux ans) aurait dû être reconduit en 2022 mais a été reporté en 2023.
l RECU EN PREFECTURE !
le 27/06/2023
‘ be «} ” .
ASSOCIATION THÉÂTRE DURANCE - RAPPORT DE GESTION 2022
4
1051 794 €
1075 964 €
994 627 € 1012 689 €
1132 496 €
1044 352 €
1160 631 €
1189 574 €
1154 635 €
850 000 €
900 000 €
950 000 €
1000 000 €
1050 000 €
1100 000 €
1150 000 €
1200 000 €
1250 000 €
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Contrairement à 2020 & 2021, les recettes billetterie ont retrouvé un niveau quasi normal et
connaissent un fort rebond par rapport aux deux derniers exercices.
Évolution des recettes billetterie
NS
Il faut cependant noter que 3 spectacles (10 représentations) ont été annulés en 2022 impactant
tout de même les recettes billetterie. Sans ces annulations, nous aurions dépassé les recettes
billetterie de la période pré-covid.
Les autres recettes propres concernent notamment :
Les recettes buvettes pour le festival ont connu une forte hausse par rapport à
l'édition 2021 qui avait été empêché en raison de la mise en place du pass sanitaire.
Le chiffre d’affaires est par conséquent en forte hausse par rapport à 2021 (+ 50 836 €)
Le total des charges baisse légèrement en 2022 par rapport à l'exercice 2021 (- 23 280 € soit —
1.70 %). Il faut cependant tenir compte du fait que des fonds dédiés avaient été constatés à
hauteur de 59 608 € en 2021, ils sont en baisse de 46 949 € en 2022.
, RECU EN PREFECTURE !
le 27/06/2823
L AD on agréée L-#DMe LON 1
ASSOCIATION THÉÂTRE DURANCE - RAPPORT DE GESTION 2022
5
RECETTES BILLETTERIE
TOTAL DES CHARGES
106 443 €
96 443 €
89 413 € 87 658 € 84 741 € 81 972 €
38 243 € 32 453 €
78 367 €
0 €
20 000 €
40 000 €
60 000 €
80 000 €
100 000 €
120 000 €
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total des Charges
INR NOT NN. NN NN NN NI KFQKKKKK VVNWN
Le budget artistique est lui en légère hausse (+ 3 284 €)
Évolution du budget artistique
SN NE NU
Sur les charges artistiques, il est important de noter que la partie relative aux coproductions,
aux actions artistiques et culturelles, aux aides à la résidence est en baisse par rapport à 2021 (-
41 125 €). L'activité de diffusion a repris une part plus importante, entrainant de fait une
augmentation des frais annexes et des frais techniques. L’année 2021 avait été empêchée en
termes de diffusion au cours du 1° semestre et compensée par un volet plus important d’accueil
en résidences de compagnies, de soutien à la création et de développement d’un volet ambitieux
d'actions d'éducation artistique et culturelle en lien avec les établissements scolaires.
, RECU EN PREFECTURE !
le 27/06/2823
L A4 { 12 ] ne |! eu to ct ra 1
439 DE-004-200067457-20250614-59 1406202:
ASSOCIATION THÉÂTRE DURANCE - RAPPORT DE GESTION 2022
6
1191 049 €
1122 026 € 1121 728 €
1244 966 €
1151 875 €
1216 393 €
1371 223 € 1347 943 €
0 €
200 000 €
400 000 €
600 000 €
800 000 €
1000 000 €
1200 000 €
1400 000 €
1600 000 €
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
446 503 € 436 472 € 459 556 €
546 341 €
453 481 €
395 112 €
567 906 € 571 190 €
0 €
100 000 €
200 000 €
300 000 €
400 000 €
500 000 €
600 000 €
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Répartition des Charges :
Comme pour l’année 2021, nous avons comptabilisé une partie des subventions de
fonctionnement en fonds dédiés pour 12 659 €. Ces fonds dédiés seront ainsi réinjectés en
produits en 2023.
Répartition des Charges
Ne F4
NN
K
Concernant les frais de fonctionnement :
Frais de fonctionnement
MN De
TO \/ V
, RECU EN PREFECTURE !
le 27/06/2023
Apr tion acrébe Et -lecaltre di
ASSOCIATION THÉÂTRE DURANCE - RAPPORT DE GESTION 2022
7
1185 138 €
1115 850 € 1117 949 €
1242 758 €
1151 045 € 1131 133 €
1311 615 € 1327 377 € 94 118 €
59 608 € 12 659 €
1000 000 €
1050 000 €
1100 000 €
1150 000 €
1200 000 €
1250 000 €
1300 000 €
1350 000 €
1400 000 €
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Charges d'exploitation Fonds dédiés
146 784 €
152 124 €
146 221 €
159 185 €
148 817 €
121 390 €
145 719 €
156 131 €
100 000 €
110 000 €
120 000 €
130 000 €
140 000 €
150 000 €
160 000 €
170 000 €
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ils sont en hausse de 20 022 € (+7.14%) par rapport à 2021. Les frais liés aux fluides
(Électricité, Gaz, Carburant) concentrent l'essentiel de cette hausse (+ 11 651 €) par rapport à
2021. Les frais de missions sont également en hausse car l’équipe du Théâtre a pu reprendre une
activité normale de déplacement en 2022. Les autres charges de fonctionnement sont dans
l’ensemble plutôt stables.
Les charges de personnel qui regroupent le personnel permanent et intermittent sont en hausse
par rapport à 2021 (+5.77 %).
Charges de Personnel
TN,
En mai 2022, pour tenir compte de la baisse du pouvoir d’achat et de l’inflation, une
négociation conventionnelle des salaïres a été signée et nous a amené à réévaluer l’ensemble des
salaires de 3% en moyenne, ce qui impacte durablement la masse salariale.
L’emploi intermittent augmente par rapport à 2021 et dépasse même son niveau des années
précédentes en raison de la carence d’un poste de régisseur sur les trois premiers trimestres de
2022.
Un poste de Chargée des relations avec les publics a été créé en septembre 2021 pour
accompagner le développement du projet sur le volet d'éducation artistique et culturelle. Ce
poste pesait pour 4 mois en 2021 et compte pour une année pleine en 2022.
l RECU EN PREFECTURE
le 27/86/2823
ASSOCIATION THÉÂTRE DURANCE - RAPPORT DE GESTION 2022
8
PERSONNEL
337 415 €
325 846 € 332 218 €
345 874 € 350 803 €
325 189 €
381 703 €
403 725 €
250 000 €
270 000 €
290 000 €
310 000 €
330 000 €
350 000 €
370 000 €
390 000 €
410 000 €
430 000 €
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Le recours aux contrats à durée déterminée est en forte baisse sur la période puisque comme
évoqué précédemment, Mme Godard -— attachée à l’accueil, arrêtée de janvier à septembre 2021
puis revenue à temps partiel thérapeutique de septembre à décembre 2021 a pu reprendre ses
fonctions à temps plein à compter de janvier 2022.
Nous avons également eu recours en 2022 à la Prime de Partage de la Valeur (PPV) qui a
remplacé la prime exceptionnelle de Pouvoir d’achat (Prime PEPA). La PPV a été versée à
l’ensemble des salariés permanents présents au 31 décembre 2022 (1000 € par salarié pour un
temps plein).
Effectif moyen en équivalent temps plein :
2018 2019 2020 2021 2022
Permanents CDI | 7.72 7.73 8.85 9.38 9.46
Permanents CDD | 0.16 0.52 1.54 2.67 1.66
Intermittents 1.55 1.35 0.93 1.01 1.74
Total 9.43 9.59 11.32 13.06 12.88
Effectif moyen 11.4
* CDD de
remplacement
Effectif en fin de | 9 10 11 12 11
période
En décembre 2022, nous avons mis fin à la période d’essai de M. Olivier BALLADUR qui avait
été embauché au poste de régisseur général en septembre 2022. Pour le reste, il n’y a pas eu de
mouvements au niveau de l’équipe.
REÇU EN PREFECTURE
le 27/06/2023
ASSOCIATION THÉÂTRE DURANCE - RAPPORT DE GESTION 2022
9 Évolution de la fréquentation
INRRRRRKIKKKKKK INKKKKKKK KNRRKKKRKKKKKK RhRhKRKKKK NhRKRhRhRRRhKRKK INRhRIIIIKK INNKRKKKKK NRKRKRKKKK KR
Avec l’organisation de deux éditions des Escapades sur la saison 2021/2022, la fréquentation
avait connu un niveau historiquement élevé dépassant les 15 000 spectateurs et les niveaux de
fréquentation des saisons précédentes.
La saison 22/23 devrait dépasser la fréquentation de la saison 21/22. La fréquentation est d’ores
et déjà de 13085 spectateurs maïs il reste encore des spectacles ez Échappées et le festival Les
Escapades qui devrait conduire à un niveau de fréquentation jusqu'ici jamais atteint.
, RECU EN PREFECTURE
le 27/06/2823
L Ag4 1x d } ..t k bé Loc nr
99 DE-004-200067457-20250614-59 14062023
ASSOCIATION THÉÂTRE DURANCE - RAPPORT DE GESTION 2022
10
FRÉQUENTATION
12 266 12 524
13 711 13 252 13 428
8 057
2 229
15 394
13 085
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
Saison
14/15
Saison
15/16
Saison
16/17
Saison
17/18
Saison
18/19
Saison
19/20
Saison
20/21
Saison
21/22
Saison
22/23