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Déliberation - 2025 0042PJ2
Déliberation - 2025 0042PJ1
Déliberation - 2024 0018PJ2
Déliberation - 2024 0018PJ2
Déliberation - 2025 0019PJ
Document publié le Mardi 25 mars 2025 par la commune de Saint-Mars-du-Désert.
Lien du pdf (Déliberation - 2025 0019PJ)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
Vu pour être annexée à la délibération
n°2025-0019 du Conseil Municipal
du 25 mars 2025
RÉCAPITULATIF
FONCTIONNEMENT
” intitulés Crédits ouverts Réalisations Prévisions
Chapitres 2024 2024 BP 2025 Crédits votés
DÉPENSES
011 Charges à caratctère général
Achat et variation des stocks 787 947,55 € 777 053,86 € 767 560,00 €
Services extérieurs 549 397,00 € 557 285,96 € é11 700,00 €
Autres services extérieurs 167 307,00 € 149 592,29 € 139 080,00 €
Impôis et taxes 13 800.00 € 12 858,62 € 14 750,00 €
012 Charges de personnel et frais assimilés
Personnel extérieur au service
Charges de personnel
Impôts et taxes sur rémunérations
014 Atténualion de produits
é5 Autres charges de gestion couranle
éé Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux dépréciations et provisions
042 Dotations aux amortissements
042 Autres opérations d'ordre
1 518 451,55 €
125 410.00 €
3 555 553,03 €
62 656,13 €
3 743 619,16 €
16 449,00 €
438 223,70 €
115 000,00 €
5 700,00 €
480,00 €
140 000,00 €
1 496 790,73 €
119 731,62 €
3 559 140,29 €
62 441,77 €
3 741 313,68 €
- €
421 228,86 €
110 535,72 €
5 523,81 €
678,90 €
152 138,60 €
€
1 533 090,00 €
120 893,00 €
3 720 020,00 €
64 877,00 €
3 905 790,00 €
20 000,00 €
433 940,00 €
114 400,00 €
500,00 €
300,00 €
200 000,00 €
RECETTES
70 Ventes de produits et prestations
73 Impôts et axes
74 Dotations, subventions et Participations
75 Autres produits de gestion courante
013 Atténuations de charges
74 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
042 Opérations d'ordre entre sections
002 Excédent de fonctionnement reporté
844 977,99 €
3 538 660,27 €
2 394 461,00 €
51 310,00 €
79 600,00 €
- €
1 650,00 €
31 760,00 €
77 000,00 €
849 645,71 €
3 565 660,80 €
2 360 951,06 €
54 986,05 €
76 140,06 €
4,64€
14 937,02 €
31 760,00 €
77 000,00 €
888 670,00 €
3 740 650,00 €
2 324 550,00 €
35 950,00 €
76 130,00 €
10,00 €
7 750,00 €
15 000,00 €
- €
A
INVESTISSEMENT
(avec Restes A Réaliser)
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES NON AFFECTEES
DEFICIT INVESTISSEMENT
REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS + CAUTION
OPERATIONS D'ORDRE
RECETTES NON AFFECTEES
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS
FCTVA
VENTES DE TERRAINS
TAM
EMPRUNTS RESTANT À REALISER
OPERATIONS D'ORDRE
AMORTISSEMENTS
AUTOFINANCEMENT NET POUR DEPENSES D'INVESTISSEMENT
SUBVENTIONS
DEPENSES
RESULTAT PREVISIONNEL 2025
880 690,00 €
1 307 127,60 €
469 338,44 €
21 100,00 €
1 102 875,47 €
- €
1 650,00 €
1 170 000,00 €
- €
100 000,00 €
- €
6 100,00 €
200 000,00 €
1 663 749,43 €
3 199 969,50 €
4 863 718,93 €
anne
Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 BUDGET
PRIMITIF
2025
- SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
Crédits
ouverts
Chap.
DÉPENSES
2024
60
Achat
ef
variation
des
stocks
787
947,55
€
él
Services
extérieurs
549
397,00
€
62
Autres
services
extérieurs
292
717,00
€
63
Impôts
et
taxes
76
456.13
€
64
Charges
de
personne!
3 555
553,03
€
65
Autres
charges
de
gestion
courante
438
223,70
€
66
Charges
financières
115
000,00
€
67
Charges
exceptionnelles
5
700,00
€
68
Dotations
aux
dépréciations
et
provisions
680,00
€
011
Charges
à
caractères
général
1 518
451,55
€
012
Charges
de
personnel
3 743
619,16
€
1
Atténuation
de
produits
16
449,00
€
TUE
AZ
CET
ur
777
053,86
€
557
285,96
€
269 323,91
€
75
300,39
€
3 559
140,29
€
421 228,86 € 110 535,72 € 5 523,81 €
678,90 €
1 496 790,73 € 3 741 313,68 €
-
€
VUE
D'ENSEMBLE
BP
2025
M
SU
PAT
TEE)
Observations
767
560,00
€
98,78%
97
AIR
10.83%
61]
700,00
€
109,76%
111,347
8,63%
259
973,00
€
96,53%
88,817
3.67%
79
627,00
€
105,75%
104,157
1,12
3
720
020,00
€
104,52%
104,637
52,487
433
940,00
€
103,027
99.02%
6,12%
114
400,00
€
103,507
99,48%
1,61%
500,00
€
9.05%
8,77%
0,01%
300,00
€
44,19%
44,12%
0,00
€
1 533
090,00
€
102,43%
100,967
21,63%
3
905
790,00
€
104,40%
104,33%
55.10%
20
000,00
€
#DIV/0!
121,59%
0,287
140
000,00
€
5
978
123,41
€
Opérations
d'ordre
de
transfert
entre
sections
TOTAL
OPÉRATIONS
Virement
à
la
section
d'investissement
Après
équilibrage
DEP/REC
Total
7
019
288,86
€
Crédits
ouverts
Chap
DAT LUE
ES
rer
013
Atténuations
de
charges
79
600,00
€
70
Ventes
de
produits
et
prestations
844
977,99
€
73
Impôts
et
taxes
3 538
660,27
€
74
Dotations,
subventions
et
Participations
2 394
461,00
€
75
Autres
produits
de
gestion
courante
51
310,00
€
76
Produits
financiers
-
€
77
Produits
exceptionnels
1650,00
€
042
Opérations
d'ordre
entre
sections
31
760,00
€
152
138,60
€
5
928
210,30
€
8
969
376,15
€
ET
L
RICE
€
NS
76 140,06 € 849 645,71 €
3 565 660,80 € 2 360 951,06 €
54 986,05 €
4,64€
14 937.02 € 31 760,00
€
ATIONS
D'ORDRES
200
000.00
€
6
208
020,00
£
131,467
142,86%
2.82%
7
088
710,00
€
100,997
100,00%
2”
Observations
Rea
24
Credits
ouverts
76
130,00
€
99,99%
95,647
1,077
888
670,00
€
104,59%
105,17%
12,54%
3
740
650,00
€
104,91%
105,71%
52,77%
2 324
550,00
€
98,46%
97.08%
32,79%
35
950,00
€
65,387
70,06%
0,51%
10,00
€
215,52%
0.00%
7
750,00
€
51,887
469,70%
0.11%
15 000,00 €
47,23%
47,23%
002
Résultat
de
fonctionnement
reporté
77
000,00
€
77
000,00
€
-
€
0,00%
0,00%
0,00%
Total
7 019
419,26
€
___7 031
085,34
€
__7 088
710,00
€
_100,82%
[
RÉSULTAT
FONCTIONNEMENT
DE
CLOTURE
|
130,40
€
|
61
709,19
€ |
-
€|
Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 > 00585
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3 00'O6L
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- 09
Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 6067
Fournitures
scolaires
Total Total
général
60
- Achat
et
variation
de
stocks
Somme
de
BP
2024
Somme
de
Crédits
ouverts
Somme
de
Total
réalisé
15 429,00
€
#
720
647,55
€
16
388,71
€
777
053,86
€
Somme
de
Proposition
2025
16 100,00 767
560,0
Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 > 00‘0Z0
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- L9
Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 6156
Maintenance
6161 _MULTIRISQUES 6168 AUTRES
PRIMES
D'ASSURANCES
Etudes
etrecherches
6182 6184
Versements
à
des
organismes
de
formation
6188 _
Autres
frais
divers
Total
général
_
Documentation
générale
et
technique
61
- Services
extérieurs
BP
2024
-61
Somme
de
Crédits
ouverts
Somme
de
Total
réalisé
21
545,00
€
21
545,00
€
22
547,43
€
13
590,00
€
13
590,00
€
13
984,87
€
9
630,00
€
9
630,00
€
10
143,04
€
16
600,00
€
16
600,00
€
660,00
€
2
955,00
€
2
955,00
€
2
809,90
€
30
000,00
€
30
000,00
€
20
611,18
€
-
€
529,00
€
539
297,00
€
549
397,00
€
557
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€
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€
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€ Accusé de réception en préfecture 044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 > 00000
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3 000€
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SOIAISS
SONY
- T9
Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 Somme
de
BP
2024
Somme
de
Crédits
ouverts
62
- Autres
services
extérieurs Somme
de
Total
réalisé
Somme
de
Proposition
2(12
6261
Frais
d'affranchissement
6 000,00
€
6 000,00
€
5 224,02
€
5
300,0:
Total
6261
6
000,00
€
6
000,00
€
5
224,02
€
5
300,0!
6262
Frais
de
télécommunications
21
350,00
€
21
350,00
€
24
132,78
€
17
000,0
Total
6262
21
350,00
€
21
350,00
€
24
132,78
€
17
000,0!
627
Services
bancaires
et
assimilés
2 000,00
€
2 000,00
€
1897,17
€
1800
Qu =
Total
627
2 000,00
€
2 000,00
€
1 897,17
€
1
800,00
€
6282
Frais
gardiennage.
{église
forêts
bois)
-
€
496,09
€
500,00
€
Total
6282
-
€
496,09
€
500,00
€
6283
Frais
de
nettoyage
des
locaux
12
792,00
€
12
792,00
€
12
057,46
€
12
280,00
€
Total
6283
12
792,00
€
12
792,00
€
12
057,46
€
12
280,00
€
6284
Redevances
pour
services
rendus
14
910,00
€
14
910,00
€
13
073,03
€
14
120,00
€
Total
6284
14
910,00
€
14
910,00
€
13
073,03
€
14
120,00
€
62876
Rembourst
frais
au
GFP
de
rattachement
5 030,00
€
5 030,00
€
4 073,01
€
6
530,00
€
Total
62876
5
030,00
€
5
030,00
€
4
073,01
€
6
530,00
€
62878
Remb.
frais
à
d'autres
organismes
250,00
€
250,00
€
1800,39
€
1 800,00
€
Total
62878
250,00
€
250,00
€
1
800,39
€
1
800,00
€
Total
011
- CHARGES
A
CARACTERE
GENERAL
163
307,00
€
167
307,00
€
149
592,29
€
139 080,00
€
012
- CHARGES
DE
PERSONNEL
6216
Personnel
affecté
par
le
GFD
de
rattachtf
100
000,00
€
100
000,00
€
96
497,91
€
98
000,00
€
Total
6216
100
000,00
€
100
000,00
€
96
497,91
€
98
000,00
€
6218
Autre
personnel
extérieur
25
410,00
€
25
410,00
€
23
233,71
€
22
893,00
€
Total
6218
25
410,00
€
25
410,00
€
23
233,71
€
22
893,00
€
Total
012
- CHARGES
DE
PERSONNEL
125
410,00
€
125
410,00
€
119
731,62
€
120
893,00
€
Total
général
288
717,00
€
292
717,00
€
269
323,91
€
259
973,00
€ Accusé de réception en préfecture 044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 3 00'279
64
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61989
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CL
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Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 64
- Charges
de
personnel
Somme
de
BP
2024
Somme
de
Crédits
ouverts
Somme
de
Total
réalisé
Somme
de
Proposition
202
64111
Rémunération
principale
1 319
155,70
€
1 319
155,70
€
1318
747,65
€
1 370
178,61
64112
NBI,
suppl.
familial
de
trait.
et
indem.
de
résid.
32
113,04
€
32
113,04
€
31
057,87
€
32
269,13
64118
Autres
indemnités
234
002,89
€
234
002,89
€
264
027,59
€
274
324,87
=
64131
|
Rémunération
912
458,03
€
912
458,03
€
877
196,00
€
911
406,64
€
6417
Rémunération
des
apprentis
15
732,02
€
15
732,02
€
29
232,74
€
30
372,82
€
6451
Cotisations
à l'U.R.S.S.A.F.
480
149,10
€
480
149,10
€
461
627,67
€
479
631,15
€
6453
|Cotisations
aux
caisses
de
retraite
412
934,44
€
412
934,44
€
430
259,29
€
447
039,40
€
6454
Cotisations
aux
A.S.S.E.D.I.C.
34
375,35
€
34
375,35
€
33
735,89
€
35
051
,59
€
6455
Cotisations
pour
assurance
du
personnel
73 738,76 €
73 738,76 €
75 127,93 €
100 131,16
€
6456
Versement
au
F.N.C.
supplément
familial
-
€
-
€
-
€
6457
___
Cotisations
sociales
liées
à
l'apprentissage
247,07
€
247,07
€
396,00
€
411,44
€
6458
Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 >
00'020
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ET
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SP
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9p
s961pU2
- p9
Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 65
- Autres
charges
de
gestion
courante
Somme
de
BP
2024
Somme
de
Crédits
ouverts
Somme
de
Total
réalisé
Somme
de
Proposition
20
6514
Cotisations,
adhésions
et
autres
prestat
-
€
1 080,00
€
1
080,0
65311
Indemnités
de
fonction
131
485,00
€
131
485,00
€
130
294,21
€
125
000,0
65312
en
-
Frais
de
mission
et
de
déplacement
150,00
€
150,00
€
-
€
€
65313
Cotisations
de
retraite
5 709,70
€
5 709,70
€
5 671,84
€
5 670,00
€
65314
|
570970€
570970€
56718€
S67000€
Cotis.
sécurité
sociale
- part
patronale
3 365,00 €
3 365,00 €
3 380,09
€
3 390,00
€
65315
Formation
1 000,00 €
1 000,00 €
-
€
-
€
653172 _
Cotis.fonds
financ.allocation
fin mandat
53,00 €
53,00 €
54,26 €
60,00 €
6541
.
Créances
admises
en
non
valeur
150,00
€
150,00
€
-
€
300,00
€
65561
=
Contrib
fonds
compens.
ch. territoriales
-
€
-
€
-
€
65568
Autres
contributions
5 565,00
€
5 565,00
€
5 731,75
€
5 780,00
€
6558
Autres
contributions
obligatoires
198
760,00
€
188
110,00
€
187
788,13
€
201
400,00
€
657362
Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 3
00'O0v6
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98'87C
LEP
>
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8€
>
0L'€O0
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3
-
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49.
3 00'L
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3 00‘008
97
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à
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4
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> 82
6608
3 00006
Z
> 00006
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— DSIIHN,.P
SHO1Q
|
|
LETTRES
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UE
mn
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> 00'0L9
Op
> C8'206
6€
3 00'SC6
6€
> 00‘S90
6€
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|
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3 00‘000
92
> 2b'809
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> 00'000
9
3 00000
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- 69
Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 66
- Charges
financières
Somme
de
BP
2024
Somme
de
Crédits
ouverts
Somme
de
Total
réalisé
Somme
de
Proposition
2025
66111
Intérêts.emprunis
et dettes
- régle
114 850,00 €
114 850,00 €
114 847,39 €
117 830,00
€
Total
66111
114
850,00
€
114
850,00
€
114
847,39
€
117
830,00
€
66112
Intérêts
- Rattachements
des
ICNE
-
€-
4311,67€
-
3 430,00
€
Total 66112
-
€-
4311,67€
-
3 430,00 €
éé1é _
Intérêts
bancaires
&
s/opérat.de
150,00
€
150,00
€
-
€
-
€
Total
6616
150,00
€
150,00
€
-
€
.
€
Total
général
115
000,00
€
115
000,00
€
110
535,72
€
114
400,00
€
67
- Charges
exceptionnelles
Somme
de
BP
2024
Somme
de
Crédits
ouverts
Somme
de
Total
réalisé
Somme
de
Proposition
2025
67
- CHARGES
EXCEPTIONNELLES
673
Total général
500,00
€
5 700,00
€
5 523,81
€
500,00
€
5 700,00
€
5 523,81
€
68
- Dotations
aux
dépréciations
et
aux
provisions
Somme
de
BP
2024
Somme
de
Crédits
ouverts
Somme
de
Total
réalisé
Somme
de
Proposition
2025
500,00
€
500,00
€
Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 >
00000
0Z
>
>
00'6Pb
9L
>00'662S
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1
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00000
07
>
-
>
00'6br
91
>
00'664S
SLTé£Z
Il
»
3
00000
OC
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-
3 00'6épr
91
3 006625
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RER
UIUUTeNS
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SUIWOS
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3 00"000
007
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098€
L
SL
3
00'000
OÿL
3
00'000
OPL
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3 09'8£6
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3 00‘000
OpL
3 00‘000
OpL
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3
00
000
00
3 09'8€6
6€
L
3 00'000
OL
3 00‘000
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L
Jul
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-
3
00"007
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-
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00007
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3
-
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Te
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3
00‘00€
3 06'849
3 00‘089
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Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 70
- Ventes
de
produits
et
prestations
Somme
de
&6P
2024
Somme
de
Credits
ouverts
Somme
de
Total
realise
Somme
de
Proposition
202
7018
Autres
ventes
de
produits
finis
120,00
€
120,00
€
-
<€
-
70312
Redevances
funéraires
-
€
-
€
-
70323
Redevance
d'occupation
de
dom.
publ.
comm.
10
000,00
€
10
000,00
€
4
814,22
€
481500
_
7062
Redev.&
droits
des
serv.à
carac.culturel
-
€
-
€
-
€
70632
Redev.
à
caractère
de
loisirs
152
992,99
€
156
142,99
€
132
753,83
€
140
370,00
€
7066
Redev.&
droits
des
serv.à
carac.social
84
950,00
€
84
950,00
€
93
798,65
€
98
200,00
€
7067
Redev.&
droits
des
serv.péri-scol.&
ens.
580
615,00
€
580
615,00
€
606
948,28
€
636
905,00
€
7083
Locations
diverses
{autres
qu'immeubles)
1000,00
€
1000,00
€
30,00
€
30,00
€
70845
AUX
communes
membres
du
GFP
-
€
-
€
-
€
70848
Mise
à
disp.
pers.
aux
autres
organismes
1000,00
€
1 000,00
€
1000,00
€
1000,00
€
70876
Par
le
GFP
de
rattachement
4
500,00
€
4
500,00
€
3
471,00
€
3
470,00
€
70878
Remb.
frais
par
d'autres
redevables
6
650,00
€
6
650,00
€
6
749,73€
3
800,00
€
7088
Autres
prod.d'act.ann.{abon.&
vie
d'ouv.
-
€
80,00
€
80,00
€ Accusé de réception en préfecture 044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 3 00'049
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49
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8p
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Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 73
- Impôis
et
taxes
Somme
de
BPREC
Somme
de
Credits
ouverts
Somme
de
Total
realise
Somme
de
Proposition
202
73111
Taxe
foncière
et
d'habitation
2
819
486,00
€
3 088
675,27
€
3
093
778,00
€
3
261
500,00
73118
Autres
contributions
directes
-
€
7 612,00
€
7 600,00
73123
Taxe
com
add
droit
mut
ou
pub
foncière
271
000,00
€
120
000,00
€
126
693,00
€
135
000,00
€
73154
Droits
de
place
2 300,00
€
3 300,00
€
2 578,00
€
2
580,00
€
73174
Taxe
locale
sur
la
publicité
extérieure
130,00
€
130,00
€
-
€
-
€
73211
Attribution
de
compensation
53
520,00
€
53
520,00
€
53
215,00
€
53
215,00
€
73212
dotation
de
solidarité
communautaire
163
000,00
€
173
395,00
€
176
367,80
€
176
215,00
€
73221
FNGIR
4
640,00
€
4
640,00
€
4
640,00
€
4
640,00
€
732221
Fonds
péréquation
ress.
com.
et
intercom
106
000,00
€
95
000,00
€
87
873,00
€
87
000,00
€
738
Autres
impôts
et
taxes
-
€
-
€
12
904,00
€
12
900,00
€
”
3 538
660,27
3 565
660,80
€
3
740
650,00
€
Total
général
3
420
076,00
€
Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 3
00008
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3 00'S€Y
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3
00'00€
3
00'861
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3
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3
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3 00'000
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Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 74
- Dotations,
subventions
et
participations
Jul:
740
Z
somme
de
Credits
ouverts
Somme
de
Totol
realise
Somme
de
Proposition
20
74836
Fonds
départemental
de
péréquation
de
la TP
22
400,00
€
22
400,00
€
19
823,85
€
19
820
748374
Dot.
biodiversité
et
aménités
rurales
15
433,00
€
15
433,00
€
15
430
7485
Dotation
pour
les
titres
sécurisés
9 000,00
€
9
000,00
€
9
500,00
€
9
500,00
74888
Autres
attributions,
subv.
et
participations
- AU
13
680,00
€
20
180,00
€
14
749,00
€
20
720,00
€
Total
général
2 212
528,00
€
2
394
461,00
€
2
360
951,06
€
2
324
550,00
€ Accusé de réception en préfecture 044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 >
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Sinpoid
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- Gz
Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 76
- Produits
financiers
Somme
de
BP
2024
Somme
de
Credits
ouverts
Somme
de
Total
realise
Somme
de
Proposition
2()2
764
Revenus
des
valeurs
mobilières
de
place.
-
€
4,64 €
10,0.
Total
général
-
€
4,64€
10,01
77
- Produits
exceptionnels
Somme
de
BP
2024
Somme
de
Crédits
ouverts
Somme
de
Total
réalisé
Somme
de
Proposition
2025
773
Mandats
ann.ou
atteints
par
la
déch.quad
1 650,00
€
2 737,02
€
1 650,00
€
775
Produits
des
cessions
d'immobilisations
-
€
12
200,00
€
6
100,00
€
Total
général
1 650,00
€
14
937,02
€
7
750,00
€
042
- Opérations
d'ordre
entre
sections
Somme
de
BP
2024
Somme
de
Credits
ouverts
Somme
de
Total
realise
Somme
de
Proposition
2025
722
Immobilisations
corporelles
5 000,00 €
31
760,00 €
31
760,00 €
15
000,00
€
Total
général
5
000,00
€
31
760,00
€
31
760,00
€
15
000,00
€
Joïa!
ge
Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 3
00
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Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 >
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Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 Article
DITES
Reports
2024
Nvx
Crédits
BUDGET
PRIMITIF
2025
- SECTION
D'INVESTISSEMENT
DÉPENSES
(par
programme)
BP
2025
Observations
001
Déficit
d'investissement
reporté
-
€
1307
127,60
€
1 307
127,60
€
1641
Remboursement
d'emprunts
467
688,44
€
467
688,44
€
165
Remboursement
dépôts
et
caution.
Reçus
1650,00
€
1650,00
€
041
Opérations
d'ordre
patrimoniale
6
100,00
€
6
100,00
€
040
Opérations
d'ordre
entre
sections
15
000,00
€
15
000,00
€
Sous-total
Opération
-
€
1797
566,04
€
1 797
566,04
€
20-23
115
- Acquisition
17
738,14
€
152
260,00
€
169
998,14€
20-23
58
- Patrimoine
84
572,74
€
449
721,00
€
534
293,74
€ dada
Spor?
Le Moon
Le
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#
20-23
101
- Voirie
186
131,41
€
85
600,00
€
271
731,41
€
Sous-total
Investissements
courants
288
442,29
€
687
581,00
€
976
023,29
€
20-23
104
- Réseau
de
chaleur
-
€
-
€
-
€
20-23
130
- Pôle
Élémentaire
-
€
1206
136,00
€
1206
136,00
€
20-23
141
- Aménagement
bourg
-
€
243
260,00
€
243
260,00
€
20-23
150
- Pôle
sportif
-
€
1 237
001,86
€
1237
001,86
€
20-23
155
- Pole
Petite
Enfance
-
€
-
€
-
€
20-23
156
- Rue
Julienne
DAVID
-
€
13
067,99
€
13
067,99
€
20-23
158
- Médiathèque
25
770,00
€
56
265,07
€
82
035,07
€
20-23
162
- PACMA
- Liaisons
Douces
-
€
459
653,60
€
459
653,60
€
20-23
163
- Tiers
Lieu
41
779,75
€
-
€
41
779,75
€
20-23
165
- Skate
Park
382,45
€
-
€
382,45
€
20-23
166
- Rue
Guillet
587
698,92
€
-
€
587
698,92
€
20-23
167
- Etudes
Ingenieries
4
080,00
€
12
600,00
€
16
680,00
€
Sous-total
Programmes
d'investissements
659
711,12
€
3
227
984,52
€
3
887
695,64
€
Total
948
153,41
€
5
713
131,56
€
6
661
284,97
€
Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 SUOIDAISSQO
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785
199
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P
JUSP9IXI
SO
29y
31241
Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 OPÉRATION
D'INVESTISSEMENTS
COURANTS
N°
115
ACQUISITION
FONCIERES,
MATERIEL
ET
OUTILLAGE
Nouveaux
(OUT LL
VS
Fonction
a
RTE
ER
BP
2025
Observations
de
coût
credits
Foncier
2111
510
SERVURBA
Frais
sur
achat
terrain
Pinsoison
450,00
€
65
000,00
€
65
450,00
€
2111
510
SERVURBA
Impasse
Alain
GAUTHIER
5 000,00
€
5 000,00
€
2111
510
SERVURBA
Estimation
foncier
mortier
goulière
3 500,00
€
3 500,00
€
Services
techniques
2158
020
SERVIECH
Aspirateurs
1233,20
€
2
500,00
€
3
733,20
€
2158
511
ESPVERTS
Divers
matériels
EV
6 480,00
€
2
000,00
€
8
480,00
€
2188
020
SERVLOGI
Tables
et
bancs
1800,00
€
1800,00
€
2188
020
SERVLOGI
Equipements
sonorisation
EAM
4 600,00
€
4 600,00
€
2188
020
SERVLOGI
Stands
6
100,00
€
6
100,00
€
Informatique
21838
020
SERVINFOR
Rocade
FO
Corentin/Resto
-
€
4
100,00
€
4
100,00
€
21838
020
SERVINFOR
Rocade
FO
Corentin/PPE
-
€
é 500,00
€
6 500,00
€
21838
020
SERVINFOR
Borne
WIFI
-
€
2
160,00
€
2
160,00
€
21838
020
SERVINFOR
Renouvellement
parc
informatique
RE
20
000,00
€
20
000,00
€
21838
020
SERVINFOR
Barre
visioconférence
-
<€
800,00
€
800,00
€
21838
020
SERVINFOR
Remise
à
niveau
baie
Corentin
-
€
3
000,00
€
3
000,00
€
Restaurant
scolaire
215741
281
SERVREST
Self
St
Matin
+
vaisselle
-
€
27
000,00
€
27
000,00
€
Espace
André
MALRAUX
21838
311
BATIEAM
Vidéoprojecteur
7
420,80
€
7 420,80
€
21848
020
BATIMAIR
354,14
€
354,14
€
Total
17
738,14€
15226000€
169
998,14
€
169
998,14
€
Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 3 00‘00S
86
3 00‘00S
86
$93
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4340
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Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 OPÉRATION
D'INVESTISSEMENTS
COURANTS
N°
58
PATRIMOINE
21318
321
BATIMORVAN
Dalles
abri-vélos
9 000,00
€
9 000,00
€
|
#N/A
#N/A
#N/A
Conformité
électrique
1536,65
€
1536,65
€
21318
311
BATIEAM
Conformité
électrique
1710,48
€
1710,48
€
21318
311
BATIEAM
Peinture
salle
13
500,00
€
13
500,00
€
21318
311
BATIEAM
Renouvellement
four
et
table
2 872,80
€
2 872,80
€
21318
311
BATIGARE
Mise
aux
normes
électriques
-
€
4
000,00
€
4
000,00
€
21318
311
BATIGARE
Plan
reglementaire
ERP
|
s-
€
2 064,00
€
2 064,00
€
BATIGARE
Adaptation
pour
occupation
associatior
€
5 000,00
€
5 000,00
€
BATIMYOSOTIS
Conformité
électrique
1764,82
€
21318
312
EGLISE
Conformité
électrique
1 568,22
€
1568,22
€
21318
312
EGLISE
Pose
plancher
technique
beffroi
4
850,00
€
4
850,00
€
EGLISE
3 000,00
€
3 000,00
€
Repose
bas
relief
21318
551
LOCPRIVE
Commerces
- ouverture
vitrine
7
973,46
€
7
973,46
€
21318
Si
LOCPRIVE
Expertise
réhabilitation
du
bâtiment
ex
a
2
760,00
€
2
760,00
€
21
318
551
LOCPRIVE
Tranche
MOE
réhabilitation
-
€
15
000,00
€
15
000,00
€
Total
534
293,74
€
Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 SHPa12
Ut)
> 00'Léb
622
3 00'LEZ
O6L
3 00094
8€
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IDJOL
3 00097
ZI
3 00
09Z
ZI
SOUS
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4
JIHIOA
Gp8
LÉ
3 00‘000
OL
3
00‘000
OL
3
-
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3
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Date de réception préfecture : 28/03/2025 PROGRAMME
D'INVESTISSEMENT
N°
104
RÉSEAU
DE
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D'INVESTISSEMENT
N°
141
Aménagement
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Nouveaux
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Date de réception préfecture : 28/03/2025 (OL
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Article
Fonction
PROGRAMME
D'INVESTISSEMENT
N°
155
Pôle
Petite
Enfance
Opération
pluriannuelle
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n°2018-02
Libellé
Nouveaux
Crédits
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2313
4222
BATIPPE
Plans
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Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 28/03/2025 PROGRAMME
D'INVESTISSEMENT
N°
158
Médiathèque
Articte
Fonction
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Mer
11
a
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BP
2025
Observalions
de
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PROGRAMMATION
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548,00
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MEDIATHEQ
DIAGNOSTIC
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RELEVÉ
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2313
313
MEDIATHEQ
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2313
313
MEDIATHEQ
Maitrise
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Date de réception préfecture : 28/03/2025 SOALOY
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Accusé de réception en préfecture
044-214401796-20250325-2025-0019-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2025 PROGRAMME
D'INVESTISSEMENT
N°
163
Tiers
Lieu
Centre
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311
BATITIERS
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311
BATITIERS
Mission
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311
BATITIERS
Travaux
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Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 28/03/2025 PROGRAMME
D'INVESTISSEMENT
N°
166
Rue
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€
2315-845-VOIRIE-166
2315
845
VOIRIE
Etudes
préalables
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€
4 849,20
€
2315-845-VOIRIE-166
2315
845
VOIRIE
Acquisitions
de
3 coussins
berlinois
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€
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VOIRIE
Travaux
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989,72
€
574
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Total
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698,92
€
-
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Accusé de réception en préfecture
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