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Compte-Rendu - 20230517 4 1 Pastourel errd 2022 presentation tarifaire 2022
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Bessières.
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Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Investissement et développement économique,
Exercice : 2022
N° FINESS (entité juridique) : 310791520
Organisme gestionnaire :
Liste des établissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :
Nom de l'établissement ou du service Adresse N° FINESS Etablissement Catégorie
BUDGET EHPAD LE PASTOUREL 310 avenue de la Gare 31660 Bessières 310786298 EHPAD/AJA avec tarif hébergement administré
Annexes 9E et 9F : Cadre normalisé de présentation des tableaux de présentation tarifaire des ESSMS prévus au 2 du I de l'article R. 314-232 du code de l'action sociale et des familles
CCAS BESSIERES Liste des activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'ERRD
Identifiant (*) Dénomination du CR sans n° FINESS Adresse N° FINESS ET de rattachement Catégorie
(*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 6 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents...).
Identification des activités sans numéro FINESS
Nous vous invitons à compléter le tableau de l'onglet "Id_CR_SF" selon le même ordonnancement chaque année, afin qu'un même numéro d'identification soit toujours attribué à la même activité. Capacité installée dont (à préciser) :
HP dont UHR dont PASA HT AJ
57
Présentation des charges
Prévu 2022 Réel 2022 Prévu 2022 Réel 2022 Prévu 2022 Réel 2022 Prévu 2022 Réel 2022 60 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS sauf 602, 603, 606 0.00 € 0.00 € 602 ACHATS STOCKES, AUTRES APPROVISIONNEMENTS sauf 6021, 60222 et 60226 0.00 € 0.00 € 6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical 0.00 € 0.00 € 70% 70% 30% 30%
0.00 € 0.00 €
70% 70% 30% 30%
0.00 € 0.00 €
602261 Couches, alèses et produits absorbants 0.00 € 0.00 €
603 VARIATION DES STOCKS sauf 60321 et 60322 0.00 € 0.00 €
60321 Variation des stocks des produits pharmaceutiques et à usage médical 0.00 € 0.00 € 70% 70% 30% 30%
0.00 € 0.00 €
70% 70% 30% 30%
0.00 € 0.00 €
6032261 Couches, alèses et produits absorbants 0.00 € 0.00 €
606 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES sauf 60622, 60626 et 6066 85 580.91 € 116 388.40 € 85 580.91 € 116 388.40 € 70% 70% 30% 30%
70.00% 70.00% 30.00% 30.00%
9 800.00 € 15 076.90 € 4 200.00 € 6 461.53 € 14 000.00 € 21 538.43 €
70% 70% 30% 30%
70.00% 69.99% 30.00% 30.01%
3 598.00 € 13 847.63 € 1 542.00 € 5 936.66 € 5 140.00 € 19 784.29 €
606261 Couches, alèses et produits absorbants 28 000.00 € 27 439.17 € 28 000.00 € 27 439.17 € 6066 Fournitures médicales 63 450.00 € 57 241.33 € 63 450.00 € 57 241.33 € 709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement 0.00 € 0.00 € 713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) 0.00 € 0.00 €
603226 Fournitures hôtelières sauf 6032261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)
60622 Produits d'entretien (1)
60626 Fournitures hôtelières sauf 606261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)
60222 Produits d'entretien (1)
60226 Fournitures hôtelières sauf 602261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)
60322 Fournitures consommables (sauf 603226) (1)
N° de compte
M22 Intitulé
Hébergement Dépendance Soins Total
Raison sociale : BUDGET EHPAD LE PASTOUREL
FINESS ET : 310786298
Annexe 9E1 : Tableau de présentation tarifaire d'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, d'une petite unité de vie ou d'un accueil de jour Prévu 2022 Réel 2022 Prévu 2022 Réel 2022 Prévu 2022 Réel 2022 Prévu 2022 Réel 2022 61 SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681 275 111.00 € 183 038.52 € 126.36 € 275 111.00 € 183 164.88 € 6111 Prestations à caractère médical 13 240.00 € 11 604.26 € 13 240.00 € 11 604.26 € 61121 Ergothérapie 0.00 € 0.00 €
61357 Location matériel médical 0.00 € 0.00 €
61551 Entretien et réparation du matériel médical 500.00 € 500.00 € 0.00 € 61562 Maintenance du matériel médical 6 000.00 € 1 642.98 € 6 000.00 € 1 642.98 € 61681 Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail 11 830.00 € 14 794.35 € 6 760.00 € 8 453.92 € 15 206.00 € 19 021.30 € 33 796.00 € 42 269.57 € 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628 19 827.98 € 16 705.98 € 213.20 € 19 827.98 € 16 919.18 € 621 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113 1 021.12 € 3 836.76 € 21 360.83 € 30 098.17 € 21 360.83 € 34 956.05 € 62113 Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et para-médical 0.00 € 0.00 € 6223 Intervenants médicaux 48 574.20 € 40 128.44 € 48 574.20 € 40 128.44 € Pour la part couverte par
les forfaits transport
Pour la part couverte par
les forfaits transport
Pour la part couverte par
les forfaits transport
Pour la part couverte par
les forfaits transport
0.00 € 0.00 €
628 (Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288 173 700.00 € 171 922.17 € 173 700.00 € 171 922.17 € 6281 70% 70% 30% 30%
70.00% 70.00% 30.00% 30.00%
31 500.00 € 29 520.31 € 13 500.00 € 12 651.67 € 45 000.00 € 42 171.98 € 6283 70% 70% 30% 30%
70.00% 70.00% 30.00% 30.00%
78 015.00 € 82 947.96 € 33 435.00 € 35 549.08 € 111 450.00 € 118 497.04 € 6288 Autres 5 420.00 € 2 106.60 € 5 420.00 € 2 106.60 €
631 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts) 0.00 € 0.00 €
70% 70% 30% 30%
0.00 € 0.00 €
30% 30% 70% 70%
0.00 € 0.00 €
633 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes) 14 447.43 € 14 957.80 € 8 829.48 € 9 355.07 € 26 534.08 € 25 200.86 € 49 810.99 € 49 513.73 € 70% 70% 30% 30%
70.00% 30.00%
6 615.57 € 2 835.24 € 0.00 € 9 450.81 €
30% 30% 70% 70%
27.38% 72.62%
6 082.83 € 16 135.24 € 0.00 € 22 218.07 €
635 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts) 17 867.00 € 17 908.00 € 17 867.00 € 17 908.00 € 637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes) 470.00 € 446.80 € 470.00 € 446.80 €
Blanchissage à l'extérieur (1)
Nettoyage à l'extérieur (1)
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)
Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)
Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)
Intitulé Hébergement Dépendance Soins Total
62421 (Transports d'usagers) Accueil de jour Prévu 2022 Réel 2022 Prévu 2022 Réel 2022 Prévu 2022 Réel 2022 Prévu 2022 Réel 2022 64 CHARGES DE PERSONNEL 519 142.78 € 548 776.34 € 320 837.64 € 343 221.53 € 1 025 637.14 € 924 576.80 € 1 865 617.56 € 1 816 574.67 € 70% 70% 30% 30%
70.00% 70.00% 30.00% 30.00% 0.00% 0.00%
231 587.49 € 242 713.87 € 99 251.78 € 104 020.23 € 330 839.27 € 346 734.10 €
30% 30% 70% 70%
30.00% 27.38% 70.00% 72.62%
208 978.96 € 223 168.68 € 487 617.57 € 591 974.41 € 696 596.53 € 815 143.09 € 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 926.00 € 7 489.91 € 3 926.00 € 7 489.91 € 66 CHARGES FINANCIERES sauf 6611 0.00 € 0.00 €
6611 Intérêts des emprunts et dettes 2 200.00 € 1 103.75 € 2 200.00 € 1 103.75 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 30.00 € 16 645.67 € 34 479.17 € 30.00 € 51 124.84 €
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 25 498.00 € 16 457.17 € 81.00 € 80.97 € 4 168.00 € 4 168.03 € 29 747.00 € 20 706.17 € 6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 0.00 € 0.00 € 6815 Dotations aux provisions des charges d'exploitation 12 000.00 € 12 000.00 € 12 000.00 € 12 000.00 € 6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 0.00 € 0.00 € 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 0.00 € 0.00 €
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières 0.00 € 0.00 € 687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles 0.00 € 0.00 € 68741 Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR 0.00 € 0.00 € 68742 Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0.00 € 0.00 € 689 Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) 0.00 € 0.00 €
TOTAL DES CHARGES 1 277 964.10 € 1 271 155.38 € 417 185.12 € 453 112.72 € 1 236 670.25 € 1 160 374.54 € 2 931 819.47 € 2 884 642.64 €
EXCEDENT REALISE 0.00 € 31 434.12 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 76 478.03 € 0.00 € 85 311.67 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT 1 277 964.10 € 1 302 589.50 € 417 185.12 € 453 112.72 € 1 236 670.25 € 1 236 852.56 € 2 931 819.47 € 2 969 954.31 € (1): Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes) Présentation des produits
Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)
Intitulé Hébergement Dépendance Soins Total
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1) Prévu 2022 Réel 2022 Prévu 2022 Réel 2022 Prévu 2022 Réel 2022 Prévu 2022 Réel 2022 PRODUITS DE LA TARIFICATION 1 273 022.10 € 1 275 449.63 € 383 211.72 € 410 957.89 € 1 186 786.25 € 1 209 379.41 € 2 843 020.07 € 2 895 786.94 € 732 Produits à la charge de l’Etat 0.00 € 0.00 €
735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées 1 273 022.10 € 1 275 449.63 € 383 211.72 € 410 957.89 € 1 186 786.25 € 1 209 379.41 € 2 843 020.07 € 2 895 786.94 € 7351 Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125) 46 820.10 € 75 441.03 € 17 303.93 € 47 183.13 € 1 186 786.25 € 1 209 379.41 € 1 250 910.28 € 1 332 003.58 € 7351125 Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour 0.00 € 0.00 € 7352 Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282) 135 957.00 € 291 226.45 € 135 957.00 € 291 226.45 € 7352121 Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121) 188 733.12 € 188 733.12 € 188 733.12 € 188 733.12 € 7352122 Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122) 0.00 € 0.00 € 7352282 Dont autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance) 0.00 € 0.00 € 7353 Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532) 1 063 482.00 € 890 889.15 € 1 063 482.00 € 890 889.15 € 73532 Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent) 177 174.67 € 175 041.64 € 177 174.67 € 175 041.64 € 7358 Dont produits à la charge d'autres financeurs 26 763.00 € 17 893.00 € 26 763.00 € 17 893.00 € 738 Produits à la charge d’autres financeurs 0.00 € 0.00 €
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 4 300.00 € 12 483.14 € 33 973.40 € 19 554.35 € 47 392.00 € 24 981.15 € 85 665.40 € 57 018.64 € 70 Produits 1 115.00 € 1 115.00 € 0.00 €
71 Production stockée 0.00 € 0.00 €
72 Production immobilisée 0.00 € 0.00 €
74 Subventions d'exploitation et participations 3 185.00 € 413.80 € 439.00 € -2.55 € -5.96 € 3 624.00 € 405.29 € 75 Autres produits de gestion courante 0.63 € 0.00 € 0.63 €
603 Variation des stocks (en recettes) 0.00 € 0.00 €
609/19/29 Rabais, remises et ristournes 0.00 € 0.00 €
6419/29/39 Remboursements sur rémunérations du personnel 11 008.71 € 33 534.40 € 18 826.90 € 47 392.00 € 15 942.01 € 80 926.40 € 45 777.62 € 6459/ 69/79 Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales 1 060.00 € 730.00 € 9 045.10 € 0.00 € 10 835.10 € 6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité 0.00 € 0.00 € 6611 Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics) 0.00 € 0.00 € PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES 642.00 € 14 656.73 € 0.00 € 0.00 € 2 492.00 € 2 492.00 € 3 134.00 € 17 148.73 € 76 Produits financiers 0.00 € 0.00 €
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 000.00 € 0.00 € 5 000.00 €
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) 0.00 € 0.00 €
775 Produits de cessions d'éléments d'actif 0.00 € 0.00 €
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 642.00 € 641.34 € 2 492.00 € 2 492.00 € 3 134.00 € 3 133.34 € 778 Autres produits exceptionnels 9 015.39 € 0.00 € 9 015.39 €
7811 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 0.00 € 0.00 € 7815 Reprises sur provisions d'exploitation 0.00 € 0.00 €
7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 0.00 € 0.00 € 7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants 0.00 € 0.00 €
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) 0.00 € 0.00 € 787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) 0.00 € 0.00 €
78741 Dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement 0.00 € 0.00 €
78742 Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0.00 € 0.00 € 789 Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés) 0.00 € 0.00 € 79 Transferts de charges 0.00 € 0.00 €
TOTAL DES PRODUITS 1 277 964.10 € 1 302 589.50 € 417 185.12 € 430 512.24 € 1 236 670.25 € 1 236 852.56 € 2 931 819.47 € 2 969 954.31 €
DEFICIT REALISE 0.00 € 0.00 € 0.00 € 22 600.47 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT 1 277 964.10 € 1 302 589.50 € 417 185.12 € 453 112.72 € 1 236 670.25 € 1 236 852.56 € 2 931 819.47 € 2 969 954.31 €
Résultats repris dans le cadre de la tarification (déficits) 0.00 € 0.00 €
Résultats repris dans le cadre de la tarification (excédents) 0.00 € 0.00 €
Total N° de compte
M22 Intitulé
Hébergement Dépendance Soins