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Déliberation - 1 050219 001 annexe Budget primitif 2019
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Thèmes du document : Consommateurs, Budget, Système de retraite,
CCAS DE RONCQ - BUDGET PRIMITIF - Exercice 2019
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE Al
FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
Dépenses Recettes
VOTE CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 418 000.00 418 000.00
+ "a +
RESTES À REALISER (RAR) DE
L'EXERCICE PRECEDENT
REPORTS
002 RESULTAT DE
DE FONCTIONNEMENT REPORTE
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
(RAR + Résultat + Crédits votés) 418 000.00 418 000.00
INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes
CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTE VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET
(y compris le compte 1068)
6 000.00 6 000.00
+
RESTES À REALISER (RAR) DE
L'EXERCICE PRECEDENT
REPORTS
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
{RAR + Résultat + Crédits votés) 6 000.00 6 000.00
TOTAL
TOTAL DU BUDGET 424 000.00 424 000.00 CCAS DE RONCQ - BUDGET CCAS DE RONCQ - Exercice : 2019
IL - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libelé Budget Restes à Propositions VOTE TOTAL précédent réaliser N°1 nouvelles (ERAR#Vote)
011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL 249 000.00 235 000.00 235 000.00 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 426 000.00 140 000.00 140 000.00 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 46 500.00 35 000.00 35 000.00
Total des dépenses de gestion courante 421 500.00 410 000.00 410 000.00
67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES 2000.00 2000.00 2000.00 022 | DEPENSES IMPREVUES 4000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement 427 500.00 412 000.00 412000.00
042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI 17 000.00 6 000.00 6 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 17 000.00 6 000.00 6 000.00
TOTAL 444 500.00 418 000.00 418 000.00
+
D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (TotaHRésultat) 418 000.00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libelé Budget Restes à Propositions VOTE TOTAL précédent réaliser N:1 nouvelles (ERAR+#Vote)
013 | ATTENUATIONS DE CHARGES
70 | PRODUITSDE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS 145 200.00 143 000.00 143 000.00 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 297 000.00 274 000.00 274 000.00
Total des recettes de gestion courante 44220000 417 000.00 417 000.00
77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS 2300.00 1000.00 1000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement 444 500.00 418 000.00 418 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement
TOTAL 444 500.00 418 000.00 418 000.00
+
R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (TotakRésutiat) 418 000.00
Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 6000.00 CCAS DE RONCQ - BUDGET CCAS DE RONCQ - Exercice : 2019
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libelé Budget Propositions VOTE TOTAL précédent nouvelles
20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5000.00 5000.00 5000.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3000.00 1000.00 1000.00 Total des opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement 8000.00 6 000.00 6000.00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 8000.00
Total des dépenses financières 9000.00
45x1 | Total des opérations pour compte de tiers
Total des dépenses réelles d'investissement 17 000.00 6000.00 6000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement
TOTAL 17 000.00 6000.00 6000.00
+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (TotaHRésultat) 6000.00
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libelé Budget Propositions VOTE TOTAL précédent nouvelles
040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI 17 000.00 6000.00 6000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement 17 000.00 6 000.00 6000.00
TOTAL 17 000.00 6000.00 6000.00
+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résuitat) 6000.00
Pourinfommation : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 6000.00 CCAS DE RONCQ - BUDGET CCAS DE RONCQ - Exercice : 2019
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1- DÉPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTAL Réeles dore
o11 CHARGES A CARACTERE GENERAL 235 000.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 140 000.00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3500000 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2000.00 68 Dofations aux amortissements et provisions 6000.00 02 DEPENSES IMPREVUES
Dépenses de fonctionnement - Total 412 000.00 6000.00 418 000.00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 418000.00
INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL Réeles d'ordre
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) 5000.00 5000.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 1000.00 1000.00 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Dépenses d'investissement - Total 6000.00 6000.00
D 001 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 6000.00 CCAS DE RONCQ - BUDGET CCAS DE RONCQ - Exercice : 2019
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2-RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations Opérafions TOTAL
Réeles dordre
013 ATTENUATIONS DE CHARGES
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 4143 000.00 143 000.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 27400000 27400000
7 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1000.00 1000.00
Recettes de fonctionnement - Total 418 000.00 418 000.00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 418 000.00
INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL
Réeles dordre
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 6 000.00 6000.00
Recettes d'investissement - Total 6 000.00 6000.00
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
AFFECTATION AU COMPTE 1068
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 6000.00 CCAS DE RONCQ - BUDGET CCAS DE RONCQ - Exercice : 2019
SECTION DE FONCTIONNEMENT
[ Il - VOTE DU BUDGET [
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/At Libellé Budget Propositions VOTE
précédent nouvelles
o11 CHARGES A CARACTERE GENERAL 249 000.00 235 090.00
-60- ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 184 500.00 163 200.00
604 ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES 182 500.00 161 500.00
ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES
FOURNITURES NON STOCKEES
60623 ALIMENTATION 2000.00 1509.00
FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 200.00
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
-61- SERVICES EXTERIEURS 3 500.00 16 600.00
611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 1500.00
ENTRETIEN ET REPARATIONS
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS
61551 ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT 80000 1000.00
61 MAINTENANCE 70000 1000.00
PRIMES D'ASSURANCES
6161 MULTIRISQUES 1000.00
617 ETUDES ET RECHERCHES 6000.00
DIVERS
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 600.00 600.00
6184 VERSEMENTS À DES ORGANISMES DE FORMATION 4000.00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS 1400.00 1500.00
-62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS 61 000.00 55 200.00
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 500.00 300.00
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES
627? FETES ET CEREMONIES 320000 2500.00
TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS
6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 1800.00
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS
6256 MISSIONS 100.00
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 400.00 400.00
DIVERS
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) 21 000.00 22000.00
REMBOURSEMENTS DE FRAIS =
62878 A D'AUTRES ORGANISMES 3200000 22 000.00
6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 2000.00 CCAS DE RONCQ + BUDGET CCAS DE RONCQ - Exercice : 2019
Il - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1
Chap/Art Libelk Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 126 000.00 149 000.00
-62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS 600.00
PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 620.00
-63- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 1500.00 1600.00
IMPOTS,TAXES, VERS ASSIMILES S/REM. AUTRES ORG. : 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.NAL. 200,00 100.00 63% COTISATIONS AU CNFPT ET AU CGFPT 1300.00 1500.00
CHARGES DE PERSONNEL 124 500.00 137 800.00
REMUNERATIONS DU PERSONNEL
PERSONNEL TITULAIRE ' 64111 REMUNERATION PRINCIPALE 62 000.00 76 000.00 64112 NBI-SUP FAMINDEMNITE RESIDENCE 4000.00 4200.00 64118 AUTRES INDEMNITES 21 000.00 18 000.00
CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE
6451 COTISATIONS A L'URSSAF. 12000.00 13 000.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 25 000.00 26 000.00 6456 VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 500.00 500.00
AUTRES CHARGES SOCIALES
6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 46 500.00 35 000.00
-65- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 46 500.00 35 000.00
INDEMN.,FRAIS MISSION ET FORMAT PRESID. ET CONSEIL
6532 FRAIS DE MISSION 100.00 6535 FORMATION 200.00
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 200.00
SECOURS
6562 AIDES 33 000.00 25 000.00 6568 AUTRES SECOURS 2000.00
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES
6574 SUBV.FONCT AUX ASSOET AUTRES PERS.DROIT PRIVE 11000.00 10 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 421 500.00 410 C00.00 (a7011+012#014+65+656
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 000.00 2 000.00
-67- CHARGES EXCEPTIONNELLES 2000.00 2000.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION
6711 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES 20000 200.00 6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE. DE GESTION 500.00 500.00
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR) 300.00 300.00 CCAS DE RONCQ - BUDGET CCAS DE RONCQ -Exercice : 2019
Il - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1
Chap/Art Libellé Budget Propositions VOTE
précédent nouvelles
674 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES 1000.00 1000.00
02 DEPENSES IMPREVUES 4 000.00
02 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT 4000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 427 500.00 412 000.00 CCAS DE RONCQ - BUDGET CCAS DE RONCQ - Exercice : 2019
F Ill + VOTE DU BUDGET Il
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
ChapArt Libellé Budget Propositions VOTE
précédent nouvelles
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 17 000.00 6 000.00
-68- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 17 000.00 6000.00
DA.P. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT
6811 DOT. AUX AMO. DES IMMO.- INCORPORELLES ET CORPO. 17 000.00 6000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROAIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 17 000.00 6000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 17 000.00 6000.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (total réell 444 500.00 418 000.00
RESTES À REALISER N:1
D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICI
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (TotaltRaR+
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercios N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1 CCAS DE RONCQ + BUDGET CCAS DE RONCQ - Exercice : 2019
Ill - VOTE DU BUDGET Il
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2
_] eur
Chap/Art. Libellé Budget Propositions VOTE
précédent nouvelles
or ATTENUATIONS DE CHARGES
-64- CHARGES DE PERSONNEL
CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE
6459 REMBOURS.S/CHARGES DE SS ET PREVOYANCE
7 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 145 200.00 143 000.00
-70- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 145200.00 143 000.00
REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE
7031 CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES 200.00 3000.00
76 PRESTATIONS DE SERVICES 145 000.00 140 000.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 297 000.00 274 000.00
-74- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 297 000.00 274 000.00
PARTICIPATIONS
7474 COMMUNES 297 000.00 274 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 442 200.00 417 000.00
(aF70+73+74+75#013
T7 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 300.00 1 000.00
-71- PRODUITS EXCEPTIONNELS 2300.00 1000.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION
7713 LIBERALITES RECUES
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTION. SUR OPE. DE GESTION 2300.00 1000.00
LÉ) MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR)
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS
778 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS
TOTAL DES RECETTES REELLES 444 500.00 418 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (5total réell 444 500.00 418 000.00
RESTES A REALISER N:1
R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANT La]
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (TotaltRaR+ CCAS DE RONCQ + BUDGET CCAS DE RONCQ - Exercice : 2049
Ill + VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
Chapitre / Artick Libellé Budget Propositions VOTE
précédent nouvelles
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1 CCAS DE RONCQ - BUDGET CCAS DE RONCQ - Exercice : 2019
Il - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT -: DETAIL DES RECETTES | A2
ChapJArt. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
013 ATTENUATIONS DE CHARGES
-64- CHARGES DE PERSONNEL
CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE
6459 REMBOURS S/CHARGES DE SS ET PREVOYANCE
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 145 200.00 143 000.00
-70- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 145 200.00 143 000.00
REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE
7031 CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES 200.00 3000.00
70% PRESTATIONS DE SERVICES 145 000.00 140 000.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 297 000.00 274 000.00
-74- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 297 000.00 274 000.00
PARTICIPATIONS
7474 COMMUNES 297 000.00 274 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 442 200.00 417 000.00 (FTOHTS+T4+754013
7 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 300.00 1 000.00
-71- PRODUITS EXCEPTIONNELS 2300.00 1000.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION
7713 LIBERALITES RECUES
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTION. SUR OPE. DE GESTION 2300.00 1000.00
T3 MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR)
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS
7188 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS
TOTAL DES RECETTES REELLES 444 500.00 418 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (Etotal réell 444 500.00 418 000.00
RESTES A REALISER N:1
R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTKI
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (TotaltRaR+ CCAS DE RONCQ - BUDGET CCAS DE RONCQ - Exercice : 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT
Ill - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
ChapJArt Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
2 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5 000.00 5 000.00
-20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5000.00 5000.00 205 CONCESS, DROITS SIMIL, BREVETS, LICENCE MARQUES, 5000.00 5000.00
2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 000.00 1 000.00
-21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3000.00 1000.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 1000.00 1000.00 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 8 000.00 6 000.00
7 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 9 000.00
-27- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 9000.00 272 TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE) 9000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 9 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES DEPENSES REELLES 17 000.00 6 000.00 CCAS DE RONCQ - BUDGET CCAS DE RONCQ - Exercice : 2019
Il - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap/Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES RECETTES REELLES 00000
81?
Se}9991
2/NUIN9
[EJOL
00"000
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00"000
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00°000
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