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Déliberation - no18 2023 approbation du budget primitif 2023
Document publié le Jeudi 23 mars 2023 par la commune de Millery.
Lien du pdf (Déliberation - no18 2023 approbation du budget primitif 2023)
Thèmes du document : Budget, Investissement et développement économique, Banque,
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
069-216901330-20230323-18-2023-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/03/2023
Affichage : 27/03/2023
DÉPARTEMENT
RHÔNE
Nombre de
Conseillers
En exercice : 27
Présent(s) : 22
Votants : 26
Le Maire certifie en outre
que la convocation du
Conseil Municipal a été
affichée à la porte cinq
jours francs avant celui de
la séance.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE MILLERY
Extrait du registre des délibérations du Conseil
Municipal du 23 mars 2023
Le 23 mars 2023, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de Millery, dûment convoqué par lettre du 17 mars 2023, sous la présidence de Madame GAUQUELIN Françoise, Maire, en session ordinaire :
Mesdames et Messieurs GAUQUELIN Françoise, ROTHEA Céline, LEVEQUE Guillaume, CHAPUS Josiane, GILLE Martial, JOUBERT Marie-Josèphe, CASTELLANO Michel, PUVYJALINET Eric, GERVAIS Annie, SOTTET Jean Dominique, ROGNARD Evelyne, BOULIEU Anne-Marie, FAVETTA Evelyne, CANAL Roberto, DEVAUX Carole, BARRAULT Claire, THEVENARD Stéphane, LAZE Gaelle, LE FLEM Céline, FOURNIER- MOTTET Benoît, DENIS Pascale, DELAFOSSE Loïc.
Formant la majorité des membres en exercice
Excusés: BUGNET Jean-Marc a donné son pouvoir à M. CASTELLANO Michel, GAUFRETEAU Philippe a donné son pouvoir à Mme DEVAUX Carole, GIRARDOT Clément a donné son pouvoir à M. LEVEQUE Guillaume, SOLARI Charles a donné son pouvoir à Mme CHAPUS Josiane.
Absents : Mme BRET-VITOZ Monique
Secrétaire : Mme ROTHEA Céline
N°18-2023 - Approbation du budget primitif 2023
Annexe n°4a - Etat récapitulatif annuel des indemnités des élus
Annexe n°4b - Budget primitif 2023
Annexe n°4c - Extrait du BP Liste des subventions aux associations
Annexe n°4d - Convention type associations
Annexe n°4e —- ROB 2023
Rapporteur : M. Guillaume LEVEQUE
Monsieur LEVEQUE Guillaume, Adjoint aux finances, présente le budget primitif de la commune pour 2023 - M 14 qui s'équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 4 338 418 € 4 338 418 €
INVESTISSEMENT 1 809 664 € 2 303 256,32 €
TOTAL DU BUDGET 6 148 082 € 6 641 674,32 €
L'ensemble des éléments sont détaillés dans Les maquettes jointes en annexe. Il est rappelé que les subventions aux associations sont listées dans une annexe spécifique incluse dans la maquette budgétaire. Pour la première fois cette année, une nouvelle convention type est proposée auprès de l’ensemble des associations rappelant notamment les dispositions de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 en matière d'obligation de respect des engagements de la République.
Les dépenses et recettes projetées et ventilées par chapitre sont Les suivantes :
Section de fonctionnement S'agissant des dépenses de fonctionnement, il convient de rappeler que les subventions aux associations, inscrites au chapitre 65, sont détaillées en annexe.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL budget réaliser N-1 nouvelles (= RAR + précédent (1) (2) vote) 011 Charges à caractère général 787 120,15 0,00 903 341,00 0,00 903 341,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 1 625 000,00 0,00 1 735 000,00 0,00 1 735 000,00
014 Atténuations de produits 341 385,00 0,00 210 000,00 0,00 210 000,00
65 Autres charges de gestion courante 492 304,00 0,00 563 281,00 0,00 563 281,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 3 245 809,15 0,00 3 411 622,00 0,00 3 411 622,00
66 Charges financières 26 600,00 0,00 24 591,00 0,00 24 591,00
67 Charges exceptionnelles 3 000,00 | 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00
022 Dépenses imprévues 10 000,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement 3 285 409,15 0,00 3 447 213,00 0,00 3 447 213,00
023 Virement à la section d'investissement (5) 688 582,85 751 872,00 0,00 751 872,00
042 Opérat* ordre transfert entre sections (5) 140 168,00 139 333,00 0,00 139 333,00
043 Opérat* ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 828 750,85 || our 891 205,00 0,00 891 205,00
TOTAL 4 114 160,00 0,00 4 338 418,00 0.00 4 338 418,00 +
| D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE (2) | 0,00 ||
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | _4 338 418,00 |
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
budget réaliser N-1 (2) nouvelles (= RAR + précédent (1) vote)
013 Atténuations de charges 65 592,00 0,00 55 000,00 0,00 55 000,00
70 Produits services, domaine et ventes div 215 100,00 0,00 245 384,00 0,00 245 384,00
73 Impôts et taxes 3 099 833,00 0,00 3 470 042,00 0,00 3 470 042,00
74 Dotations et participations 237 475,00 0,00 236 452,00 0,00 236 452,00
75 Autres produits de gestion courante 5 368,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00
Total des recettes de gestion courante 3 623 368,00 0,00 4 013 878,00 0,00 4 013 878,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 3 000,61 0,00 8 500,00 0,00 8 500,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement | 3 626 368,61 0,00| 4022 378,00 0,00 4 022 378,00 042 Opérat*° ordre transfert entre sections (5) 16 040,00 16 040,00 0,00 16 040,00 043 Opérat*° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 16 040,00 16 040,00 0,00 16 040,00
TOTAL 3 642 408,61 0,00 4 038 418,00 0,00 4 038 418,00
+
[ R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)| 300 000,00 |
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 4 338 418,00 || Section d'investissement :
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
budget réaliser N-1 nouvelles (= RAR + vote) précédent (1) (2)
010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 294 489,24 285 881,00 0,00 0,00 285 881,00 16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'équipement 294 489,24 285 881,00 0,00 0,00 285 881,00 10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 126 293,69 0,00 87 611,00 0,00 87 611,00
1068)
1068 Excédents de fonctionnement 350 000,00 0,00 710 854,65 0,00 710 854,65 capitalisés (9)
138 Autres subvent° invest. non transf. 16 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat® (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 500,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00
Total des recettes financières 493 551,69 0,00 848 465,65 0,00 848 465,65
45... Total des opé. pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8)
Total des recettes réelles d'investissement 788 040,93 285 881,00 848 465,65 0,00 1 134 346,65
021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 688 582,85 751 872,00 0,00 751 872,00
040 Opérat* ordre transfert entre sections (4) 140 168,00 139 333,00 0,00 139 333,00
041 Opérations patrimoniales (4) 3 360,00 0,00 0,00 0,00
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Pour Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
mémoire réaliser N-1 nouvelles (= RAR + vote)
budget (2)
précédent (1)
010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 810 056,57 152 580,00 46 780,00 0,00 199 360,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 120 000,00 0,00 120 000,00
21 Immobilisations corporelles 410 539,38 116 463,44 362 328,00 0,00 478 791,44
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 2 922,00 0,00 869 833,00 0,00 869 833,00
Total des opérations d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'équipement 1 223 517,95 269 043,44 4 398 941,00 0,00 1 667 984,44
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 1 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 194 217,05 0,00 125 640,00 0,00 125 640,00
18 Compte de liaison : affectat’ (BA;régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participal® et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 50 000,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 245 557,05 0,00 125 640,00 0,00 125 640.00
45... Total des opé. pour compte de tiers (8) 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
Total des dépenses réelles d'investissement 1 469 075,00 269 043,44 1 524 581,00 0,00 1 793 624,44
040 Opérat*® ordre transfert entre sections (4) 16 040,00 16 040,00 0,00 16 040,00
041 Opérations patrimoniales (4) 3 360,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'ordre 19 400,00 16 040,00 0,00 16 040,00 d'investissement
TOTAL 1 488 475,00 269 043,44 1 540 621,00 0,00 1 809 664,44
+
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 809 664,44 | Chap. Libellé Pour mémoire Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
budget réaliser N-1 nouvelles (= RAR + vote)
précédent (1) (2)
Total des recettes d'ordre d'investissement 832 110,85 891 205,00 0,00 891 205,00
TOTAL 1 620 151,78] 285 881,00 | 1 739 670,65 0,00 2 025 551,65
+
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OÙ ANTICIPE (2) | 277 704,67 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES || 2 303 256,32 ||
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide :
D'ADOPTER le budget général de la commune (M14) pour l'année 2023 équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 4 338 418 € 4 338 418 €
INVESTISSEMENT 1 809 664 € 2 303 256,32 €
TOTAL DU BUDGET 6 148 082 € 6 641 674,32 €
- _ D'AUTORISER Madame le Maire à engager toutes les mesures utiles à sa parfaite exécution.
Délibéré en Mairie les jours, mois, ans susdits
oire et du secrétaire de séance
Le Maire,
Françoise GAUQUELIN
Le secrétaire de séance
ROTHEA Céline
DEA