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Compte-Rendu - 2024.09.27.14.A PJ 10
Acte - 2024.09.27.14.A PJ 7
Compte-Rendu - 2024.09.27.14.A PJ 10
Acte - 2024.09.27.14.A PJ 7
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Compte-Rendu - 2024.09.27.14.A PJ 4
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Thèmes du document : Banque, Grandes et moyennes entreprises, Travail et emploi,
DELEGATION DE SERVICES PUBLICS
GESTION DE L’ABATTOIR MUNICIPAL DE
GAP
SICABA
ANNEE 2022-2023
RAPPORT ANNUEL DE GESTION
ccsp abattoir -mairie gap 2023 2022 2023
3765
3770
3775
3780
3785
3790
3795
3800
3805
3778
3802
2022 2023
Tonnage annuel
ccsp abattoir -mairie gap 2023 BOVINS VEAUX
OVINS
CAPRINS
GIBIERS
PORCS
0
500
1000
1500
2000
2500
2022 2023
2022 2023
BOVINS 1053 1068,7
VEAUX 173,4 173,7
OVINS 172 141
CAPRINS 9,7 13
GIBIERS 1,6 1,6
PORCS 2367 2404
Tonnage par espèce
ccsp abattoir -mairie gap 2023 2022 2023 1850
1855
1860
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1865
1894
Tonnage montagnard
ccsp abattoir -mairie gap 2023 BOVINS
OVINS
porcins
VEAUX
TOTAL
0
50
100
150
200
250
Série1 Série2
abattage
bio 2022 2023
BOVINS 124,2 124,9
OVINS 17 14,4
porcins 50,9 60,1
VEAUX 33 36,1
TOTAL 225 236,5
Tonnage bio
ccsp abattoir -mairie gap 2023 sos | BOVINS 2022 BOVINS 2023 VEAUX 2022 VEAUX 2023 OVINS 2022 OVINS 2023 PORCS 2022 PORCS 2023 CAPRINS 2022 CAPRINS 2023 TOTAL 2022 TOTAL 2023 0 50
100
150
200
250
300
350
400
184 183,6
49,1 48,7 45,3
31,6
73,7 72,5
1,6 2,4
354
339
Tonnage boucherie D 5
| all BOVINS 2022 BOVINS 2023 VEAUX 2022 VEAUX 2023 OVINS 2022 OVINS 2023 PORCS 2022 PORCS 2023 CAPRINS 2022 CAPRINS 2023 TOTAL 2022 TOTAL 2023 0 50
100
150
200
250
300
Tonnage abattage familial
ccsp abattoir -mairie gap 2023 BOVINS
2022
BOVINS
2023
VEAUX
2022
VEAUX
2023
OVINS 2022 OVINS 2023 PORCS 2022 PORCS 2023 CAPRINS
2022
CAPRINS
2023
TOTAL 2022 TOTAL 2023
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Tonnage vente directe
ccsp abattoir -mairie gap 2023 un
BOVINS
2022
BOVINS
2023
VEAUX 2022 VEAUX 2023 OVINS 2022 OVINS 2023 PORCS 2022 PORCS 2023 CAPRINS 2022
CAPRINS
2023
TOTAL 2022 TOTAL 2023
0
500
1000
1500
2000
2500
509 494
25,1 18 26,7 14
1865 1895,6
2,1 1,5
2429 2423
Tonnage grossiste
ccsp abattoir -mairie gap 2023 al I. ls SR 6 & À Se ÿ s er S ee À S Ÿ L'OE LE ° S à @ Ÿ we ee S a S S CS ao S $ S S <° © © LS S L © PS d S È S e $ d o :@ *Ÿ D © & N © S Ÿ N © N S & © D x © Ÿ N S Q & & > N° \ S S & C 0
50
100
150
200
250
300
2022 2023
Tonnage principaux clients
ccsp abattoir -mairie gap 2023 Activité économique
●Bonne complémentarité entre espèces
●Légère progression de la vente directe
●Maintien du tonnage bovin
●Maitrise des charges
●Baisse relative de l’équarissage
●Forte hausse des tarifs énergie (électricité)
ccsp abattoir -mairie gap 2023 GESTION DU PERSONNEL
●16 salariés + 1 interim
●Recrutement compliqué
●Recrutement d’une qualiticienne en septembre
●Besoin de former les »nouveaux »
●Arrêts de travail réguliers
●Recrutements rarement anticipés
●Stagiaire qualité pour 3 mois
●Prime qualité
●objectif: léger sureffectif?? Suite de l’Etude organisationnelle
Objectif : Intégration « sereine » dans le nouvel outil
d’abattage
Integration de nouveaux membres au sein du CA
Amélioration de la communication clients-salariés-
administration
Réorganisation progressive pour une amélioration
des relations, du service et de la prestation
d’abattage
ccsp abattoir -mairie gap 2023 Relationnel avec l'administration
●Mise à jour du plan d’épandage
●Mise en demeure hygiène (rédaction de
procédures manquantes, renforcement du
nettoyage)
●Mise en demeure bien être animal
ccsp abattoir -mairie gap 2023 Qualité des prestations
d’abattage
Amélioration de la qualité de la prestation
d’abattage bovin (suivi régulier des défauts)
Maintien du service public
Outil actuel VRAIMENT en fin de vie
Pannes récurrentes, toujours dans le curatif,
soucis permanent du personnel
Conditions de travail à la limite acceptable
Chaudiere, fuite de fréon, portes, sol,
pretraitement eaux usées, réseau circulation
fluide…. ccsp abattoir -mairie gap 2023 Les actions en 2023
Réorganisation progressive pour le personnel
Planning hebdomadaire pour chaque poste de travail
Se réapproprier les règles de bases de l’hygiène (nouveaux
opérateurs et quelques mauvaises habitudes)
Gagner en efficacité
Avoir un comportement responsable et de professionnel….
Recrutement d’un Responsable de production et d’un
technicien de maintenance
Élaboration d’un règlement intérieur ?
Dossier d’agrément sanitaire Abattoir neuf.....
●Début des travaux été 2022
●Sicaba officiellement délégataire en avril 2023
●Contrat signé sans grande négociation
●Communication difficile entre mairie, sicaba,
maitre d’œuvre et équipementier…..
●Nécessité d’investir 400000 euros
●Ouverture prévue en avril 2024?
●Quid de la salle de découpe multifilière?
ccsp abattoir -mairie gap 2023 * Votre société en quelques chiffres
CA 1294 k€ Seuil ICE
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT #
MARGE Crédits 39
1 294 k€ ul LE LS clients jours
Crédits 80
fourn. jours * Chiffre d'affaires global
1 293,9 k€
1225 k€ 1241,8 k€
2022/2023 1 293 924 €
2021/2022 1 241 760 €
+4,2% +52 1604 € 2020/2021 2021/2022 2022/2023 * Charges externes (Détail)
Fournitures consommables
Sous-traitance
Entretien, Réparations
Primes d'assurance
Personnel extérieur
Intermédiaires et honoraires
Transports
Déplacements, Réception
Frais postaux, Télécom.
Frais bancaires
Autres services extérieurs
TOTAL
189 568 €
95 906 €
84 499 €
20 607 €
31 590 €
31 294 €
156 €
4 534 €
3 463 €
1 306 €
10 864 €
473 787€
146 290 €
104 968 €
86 201€
17 698 €
2 223 €
31 148 €
0 €
1 980 €
4 393 €
16/6 €
10 101 €
406 677 €
+43 278 €
-9 062 €
-1 702 €
+2 909 €
+29 367 €
+146 €
+156 €
+2 554€
-930 €
-370 €
+763 €
+67 110 €
+29,6%
-8,6%
-2%
+16,4%
+0,5%
+129%
-21,2%
-22,1%
+7,6%
+16,5% * Charges de personnel
580 k€ 575,5 k€
544,5 k€
2022/2023 JEU: 44,48%
20PAr 72107. LRU 43,85%
+5,/% +30 995 €
Chiffre d'affaires global : +4,2%
2020/2021 2021/2022 2022/2023 * Synthèse de l'activité
Chiffre d'affaires
Ventes + Production réelle
Marge globale
Charges de fonctionnement
Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat courant
Résultat exceptionnel
Résultat de l'exercice
2022/2023
1 293 924 €
1 293 924 €
1 293 924 €
473 787%
170 178 €
2/5 502 €
30 216 €
6 838 €
/4 257%
-2 476 €
/1 780 €
-A0 187 €
31593 €
2PAr PA
1241 760 €
1241 760 €
1 241 760 €
406 6/7€
162 527 €
44 507 €
30 500 €
9 7/23 €
125 252 €
187 €
125 439 €
-42 328 €
83 111 €
Evolution
+52 164 € +42% ©
+52 164€ +4,2% ©
+52 164 € +42% ©
+67 110 € +16,5%
+7 651€ +4,7%
+30995€ +57%
-284 € -0,9%
-2885€ -29,7%
-50995€ -40,7%
-2 663 €
-53659€ -428%
+2 141€ +5,1%
-51 518 € -62% * Impôts et taxes
170,2 K€
163,2 k€ 162,5 k€
2022/2023 (PORTE: 13,15%
20PAr 72107. 162 527 € 13,09%
+4, 7% +7 651€
Chiffre d'affaires global : +4,2%
2020/2021 2021/2022 2022/2023 * Bilan au 30/09/2023 * Bilan au 30/09/2022
ACTIF PASSIF ACTIF PASSIF 766 792 € 765 921 € gs 762 € 784 762 €
IMMOBILISATIONS RETTE ÉTEE IMMOBILISATIONS 18 CO id
CRÉANCES CLIENTS 150 863 €
286 731€ CAPITAUX PROPRES 258 200 € CAPITAUX PROPRES
CRÉANCES CLIENTS 182 574€
AUTRES CRÉANCES 35 3/3 €
AUTRES CRÉANCES 31 917 € PROVISIONS
CEIERS PROVISIONS
| 126 933 € DETTES FINANCIÈRES 97 974 € DETTES FINANCIERES
ETS TRS TRÉSORERIE NÉGATIVE 107 109 € TRÉSORERIE NÉGATIVE TRÉSORERIE 562 063 €
TRÉSORERIE 512 629 €
131 520 € DETTES FOURNISSEURS 120 387 € DETTES FOURNISSEURS
148 916 € AUTRES DETTES 140 216 € AUTRES DETTES
EXCÉDENT EN FR.
94 200 €
TRÉSORERIE
405 520 €
EXCÉDENT EN FR.
64 258 €
E FONDS DE ROULEMENT TRÉSORERIE E FONDS DE ROULEMENT 395 625 € 489 825 € L 341 262 €