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Le nur sonatrog

eJaueqin Cr: JOULILU] sanbAnogVille

de

St-Julien-en-Genevois

:

Vu

pour

être

annexé

au

PV

du conseil

municipal

du A+- 02

. 22

201231-SIEG-BILAN AMÉNAGEMENT

-CRAC 2020. ETES

2026

version

TCA

écarts

*

Janvier

2020

31/12/20 -TCA

évolution

1268 € / mt

2482068

10704000

8650475

2570148

364mt

H0€/m'

+

»

F

*

+

847 960

-

391 009

-

-

3939 mt

250€ / mt

.

-

-

-

-

659750

-

-

325 000

-

Participatif

2Y47m

TI0€/

mt

"

.

-

-

-

1000000

+

608 200

.

-

6 002

mt

150€

/ m'

-

.

-

-

-

-

800 300

-

-

-

2 100

mt

150€ / m'

*

4

315 000

-

-

-

-

-

-

-

1546 m!

25€/m

.

-

214

320

.

.

20 840

68

150

-

-

-

3200

mt

200

€ / mt

-

.

640 000

-

-

-

-

-

.

-

350 mt

200

€ / m'

-

-

-

-

-

-

70 000

-

-

-

235€/m'

1497

mt

3312m!

47719 737]

46 066

077

653660

500 000

-

#

200 000

500 000

500 000

-

-

-

.

‘8 000 000

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w

E

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19 261

567]

19261

567

.

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CLR

7000000

1659320

24671726

1000000

5150518

11983350

10849675

2895148

1771567

6532764

1653680]

253%

CET

FONCIER

ET MISE

EN ETAT DES

SOLS

1000. [Acquisition foncière

1000 000

-

8000 000

-

-

5073122

5073422

“

-

25146243]

-25146243

.

ox

Foncier 1 - PEM

-

-

=

-

-

-

-

-

-

-

Foncier 2 - Perly

&

-

s

:

5

5

:

-

=

3

Foncier 2 - Gars

.

.

e

.

.

+

507312

.

-

:

Foncier 3

.

-

5

5

5

.

-

-2536661

ë

a]

Foncier 4

-

-

-

.

-

.

-

-2536561

.

.

Foncier public

à 15 000 000

€

- _-7000 000

-

8000000

-

.

-

410.

[Frais

de notaire

-

210000

-

240000

-

130379

430379

-

.

el

-704 032

6715

0,96%

1300

[Autre frais foncier

.

®

o

-200 000

280 000

250 000

-200 000

.

Ê

h

930 000!

500 000

430 000

s6x

7

VENTILATION

MENSUELLE

MANUELLE

|

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

VENTILATION

MENSUELLE MANUELLE

|

3

ë

-

20000

250000

250000

-200000

.

-

%

VENTILATION MENSUELLE MANUELLE

|

20000

Yc honoraires

.

501

625

“100 325

+

4198035

423

900

.

.

.

+

-5 223

885]

-5

265

885

+42 000

0%

intégrés dans $ Etudes

.

.

.

-

-

-

-

=

-

«

+

01625

100325

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

649050

-

-

-

-

-

.

.

-

-

330942

413678

;

.

.

.

.

.

.

.

81778

1022

-

-

.

«

dépoluton

-

-

-

49778

-

-

-

-

Foulle archéologique, s prescription par d'agnostc

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

[TOTAL FONCIER ET MISE EN ETAT DES

SOLS

=TI1625

100925

3440000

4478035

HI5900

5403601

520380

=

:

125%

10

594

992]

LEZZA

716015

7,90%

1878333

-3766 667

.

-

-

-

-

-

-

-

109000

-

-

-

-

-

2091.

-292

178

Déchets - Point d'apport volontaire, pneumatique

11517993]

-10713 855

204

138)

EQUIPEMENTS Ecole, groupe scolaire, parking public, passerelle, sare, équipement sportif, outre. Equipement n°1

- Parkäng P+R - 536 places

-

-

2380000

-7140000

-2380 000

-

5

5

:

-

1100000!

-12 500 000

+600 000

Equipement n°2

- Equipement public

.

-

=

=

=

=

3

=

:

:

|

Equipement

n°3

- Passerelle (option)

nu

.

-

+

1200000

-

-

-

-

-

-1 200 000)

-1 200 000

.

[TOTAL

EQUIPEMENT

=

=

2380000

7140000

-3 580 000

=

=

=

=

=

-13 100 000[ _-13 700 000

-600 000]

-4,38%

ETUDES

ET

HONORAIRES

4100_

VENTILATION

MENSUELLE

-66000

765000

52344

-540564

20094

-19462

-77848

-

44611

-87666

1701

VENTILATIO

NSUELLE

2

-

80000

-320000

-

e

-

.

.

:

ë

\

-72868

-200000

-140688

26182

4359

6102

-24408

-

3632

-21793

MOE démol/ dépol -> transfert coût travaux

+

42000

.

-

-

-

-

:

-

:

oPcU

+

24000

30441

15035

12506

4562

-18248

-

4513

-27076

crisPs

-

-8400

135602

162103

-27017

3218

13104

-

3241

4945

Conseil juridique

VENTILATION

MENSUELLI

-5884

-

8021

40313

4719

-2406

9625

-

4719

40313

Assurances

VENTILATION MENSUELLE

2020:

-

+

192

61775

-10296

-

-

-

-

-

6200_

Aléas frats d'études

Forfait

[TOTAL ETUDES ET HONORAIRES

HH7S2

1119400

1223114

“575941

“145990

35808

143233

=

276

16629

-3 882 248]

192000]

_5,20%

EEE Impôts et

préventives / PFAC /

TA)

du

|

.

.

.

_

_

.

_

.

|

6200_ | Communkation

et concertation / innovations + animations

VENTILATION

MENSUELLE

MANUELLE !

+

6000

100500

100500

-100500

100500

-100500

100500

100500

-100 500

-800 000|

-900 000

Frais divers (gardiennage, référé préventif, eutre...)

VENTILATION

MENSUELLE

MANUELLE

+

ATB

“ZT

ATI8

“ATI8

“2778

“278

“278

“218

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-250 000|

-250 000

8100. | Frats financier

Des frais d'étude et travaux d'amés]

-

30109

-126758

“234274

185273

“397857

-326470

-253091

-76414

=

[

[LE

du CA

Frais de structure aménageur Bouygues Immobilier UrbanEra

-200000

-200000

200000

200000

200000

-200000

200000

200000

-200000

-200000

[TOTAL FRAIS DE GESTION

JL

2000

5e

45503

562552

519650

720195

651748

691309

4062

323218

|

+

1

EEE Ecole

-

-

-

2500

-

2500

-

-

-

-

450 000

450 000

-

Résultat Collectivités

ë

ë

=

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-

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=

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-1000000|

-1000000

-

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-

-

00000

-

-

.

-

=

-

-

400 000)

£

100 000

périmètre...)

.

.

.

.

.

+140 000

.

.

.

.

+140 000!

-

140 000

Taxe d'aménagement majorée ou PUP

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:

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2

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PARTICIPATION:

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1450000

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