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unknown - Communauté de communes - Région Lézignanaise Corbi
unknown - Communauté de communes - Région Lézignanaise Corbi
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Déliberation - tampon tdt DE 2024 97?x54191
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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Davejean.
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Thèmes du document : Santé, Fin de vie, Vieillesse,
WParcinaturel/Régional*
orbières-Fe où lèd
RÉGION
LÉZIGNANAISE
CORBIÈRES
MINERVOIS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le S'’LO Le
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
FabCds
Etude de faisabilité livrable
Projet de créaƟon d’un centre de santé
à Lézignan-Corbières (11)
Décembre 2023
Mai 2024 2
RÉGION
LEZIGNANAISE
CORBIÈRES MINERVOIS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le S L O7
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
FabCds oo, 2 2
RÉGION
LEZIGNANAISE
CORBIÈRES MINERVOIS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le S L O7
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
FabCds oo, 3
Table des maƟères
I. DIAGNOSTIC TERRITORIAL DE SANTE ....................................................................................................... 5
ETUDE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE ............................................................................................................ 6 Le territoire observé........................................................................................................................................ 6 La structure en âge de la populaƟon de la CCRLCM ....................................................................................... 7 Vieillissement de la populaƟon – ensemble de la communauté de communes ............................................. 8 Les indicateurs de précarité ............................................................................................................................ 8 ETAT DE SANTE ET CONSOMMATION DE SOINS DE LA POPULATION .................................................................................... 10 Taux d’AffecƟons Longues durée (ALD) ......................................................................................................... 10 Autres indicateurs de santé .......................................................................................................................... 11 Adultes sans médecin traitant déclaré ......................................................................................................... 11 ETAT DES LIEUX DE L’OFFRE DE SOINS PRIMAIRES........................................................................................................... 12 EffecƟf de médecine générale....................................................................................................................... 12 Pôles d’aƩracƟon en médecine générale (période 2004 – 2022) ................................................................. 12 Offres de médecins spécialistes .................................................................................................................... 13 Les autres offres de soins primaires dans la CCRLCM ................................................................................... 13 DYNAMIQUE TERRITORIALE ET OPPORTUNITES PARTENARIALES ........................................................................................ 14 ACCES AUX ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET MEDICO-SOCIAUX......................................................................................... 15 Les établissements de médecine / chirurgie / obstétrique ........................................................................... 15 Etablissements et services médico-sociaux .................................................................................................. 16 CONCLUSIONS GENERALES ....................................................................................................................................... 17
II. DEFINITION DES CENTRES DE SANTE ...................................................................................................... 18
Les centres de santé : des structures d’exercice coordonné .......................................................................... 19 Les spécificités des centres de santé ............................................................................................................. 19 Un mode de financement commun avec les autres équipes de soins primaires........................................... 20 La dynamique de créaƟon des centres de santé ........................................................................................... 20 Les missions obligatoires des centres de santé médicaux et polyvalents signataires de l’Accord NaƟonal .. 21 Les missions opƟonnelles des centres de santé médicaux et polyvalents signataires de l’Accord NaƟonal . 21 Les opƟons organisaƟonnelles des centres de santé médicaux et polyvalents ............................................ 21
III. HYPOTHESE DE TRAVAIL ......................................................................................................................... 22
Un projet de centre de santé à Lézignan-Corbières pour répondre aux difficultés d’accès aux soins de proximité ...................................................................................................................................................... 23 L’organisaƟon proposée................................................................................................................................ 24
IV. POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES PROPOSEE ............................................................................... 25
LES CONDITIONS D’EMPLOI MEDICAUX PROPOSEES POUR LE CENTRE DE SANTE DE LEZIGNAN-CORBIERES ................................. 26 Définir un cadre d’emploi permeƩant d’aƩeindre les engagements de service public ................................. 26 MeƩre en avant les condiƟons favorables liées au salariat et au travail en équipe .................................... 26 LES CONDITIONS SALARIALES PROPOSEES POUR LE CENTRE DE SANTE D’ALENYA ................................................................... 26 UNE STRATEGIE DE RECRUTEMENT ANTICIPEE ET PRO-ACTIVE .......................................................................................... 27 PublicaƟons d’offres d’emploi dès que possible sur des médias diversifiés .................................................. 27 Campagne de communicaƟon autour du projet et des recrutements : ........................................................ 27 Contacts avec la profession et les réseaux locaux : ...................................................................................... 27
V. PROPOSITION DE MODELE ECONOMIQUE ............................................................................................. 28
ESTIMATION DU MONTANT DES INVESTISSEMENTS MOBILIERS ET FINANCEMENT .................................................................. 29 Détail invesƟssements mobiliers................................................................................................................... 29 CHIFFRE D’AFFAIRES MEDECINE GENERALE................................................................................................................... 31 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION (AIDES PERENNES)........................................................................................................ 33 Synthèse des subvenƟons d’exploitaƟon aƩendues...................................................................................... 33 Détail ............................................................................................................................................................ 33 MASSE SALARIALE PREVISIONNELLE ........................................................................................................................... 36 CondiƟons salariales proposées ................................................................................................................... 36 2
RÉGION
LEZIGNANAISE
CORBIÈRES MINERVOIS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Envoyé en préfecture le 20/06/2024
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ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
FabCds oo, 4
FRAIS GENERAUX PREVISIONNELS .............................................................................................................................. 38 SYNTHESE DU BUDGET PREVISIONNEL SUR 5 ANS .......................................................................................................... 39 LES CONDITIONS DE LA REUSSITE ET DE L’EQUILIBRE DU MODELE ...................................................................................... 39 La définiƟon d’objecƟfs de gesƟon ............................................................................................................... 39 Une coordinaƟon et un encadrement de proximité présent et adapté ........................................................ 40 SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION ET CAPACITE D’AUTO-FINANCEMENT ........................................................................ 40 BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ............................................................................................................................ 41 PLAN DE FINANCEMENT ET TRESORERIE ...................................................................................................................... 41
VI. PROPOSITION DE PORTAGE JURIDIQUE ............................................................................................. 42
LES FORMES JURIDIQUES LEGALES DES CENTRES DE SANTE............................................................................................... 43 INTERET / LIMITES D’UNE GESTION EN REGIE COMMUNALE ............................................................................................. 43 Avantages repérés ........................................................................................................................................ 43 Limites repérées............................................................................................................................................ 43
VII. CAHIER DES CHARGES BATIMENTAIRES PROPOSE .............................................................................. 44
SYNTHESE DU CAHIER DES CHARGES PROPOSE POUR LE CENTRE DE SANTE DE LEZIGNAN-CORBIERES ........................................ 45 DETAIL ................................................................................................................................................................. 45 POINTS DE VIGILANCE TECHNIQUES ............................................................................................................................ 46 2
RÉGION
LEZIGNANAISE
CORBIÈRES MINERVOIS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Envoyé en préfecture le 20/06/2024
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FabCds oo, 5
I. DiagnosƟc
territorial de
santé Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le S L GC
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
Fajac-en-Val
Villar-en\ à Villetritouls Rieux-en-Val
Aabastide- Caunettes-
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Puits
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(MAN) EAST NN
< 15 minutes
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FabCds RÉGION LEZIGNANAISE
CORBIERES
MINERVOIS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
6
Etude socio-démographique du territoire
La Communauté de communes Région Lézignanaise Corbières Minervois se situe au nord de Narbonne,
dans le Département de l’Aude (11), en Région Occitanie. Elle comprend 33 259 habitants et se
compose de 54 communes. Elle consƟtue le territoire retenu pour le présent diagnosƟc.
Le territoire observé
CCRLCM :
54 communes
33 259 habitants en 2023
+ 10 % en 14 ans
(INSEE 2023)
Territoires comparés dans le diagnosƟc :
Commune de Lézignan-Corbières : 11 112 hab.
3 maillons infraterritoriaux Nord péri-urbain (29 640 hab.) / Centre semi-rural 2 358 hab.) / Sud
rural (1 262 hab.) BASSIN
PERI-URBAIN
MED e it
de Lézignan
Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024 S [ 3
Publié le
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
35 en |
30 %
25
0 20 % <|@lle |
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- 17 18 à 39 40 à 64 65 à 79 + 80 ans ans ans ans ans
[____] Territoire Aude Occitanie France
Source INSEE 2023
35 %
30 % \æ
25
20 % © c? | —
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ans ans ans ans ans
[___] Territoire Aude Occitanie France
Source INSEE 2023
EN RÉGION LEZIGNANAISE CORBIERES
MINERVOIS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
FabCds 7
La structure en âge de la populaƟon de la CCRLCM
La populaƟon de la Communauté de communes est majoritairement jeune et acƟve, avec une légère
sous-représentaƟon des jeunes acƟfs par rapport à la structure de l’ensemble de la populaƟon
française
La part des plus de 65 ans est de 26,5 %, c’est sensiblement + que dans la populaƟon française, et ce
sont les principaux consommateurs de soins. Localement, une populaƟon plus âgée occasionne
nécessairement des besoins de prise en charge conséquents en médecine générale et en soins
paramédicaux de proximité.
Structure en âge populaƟon maillon nord
Le maillon nord où se situe la commune de Lézignan-Corbières comprend 90% de la populaƟon de la
CCRLCM. Sa structure en âge est très similaire à celle de l’ensemble de la Communauté de communes.
Structure en âge populaƟon Lézignan-Corbières
Lézignan comprend une part de 0-40 ans légèrement plus importante que le reste de la Communauté
de communes. La part des personnes âgées de 26,6%, en revanche est similaire et significaƟve. Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024 S | L 6
Publié le
ID :011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
35 --
30% =
295 #—
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15%. n'Qo ler E S e ar} +!'© [NT
10% : NN NP A1
sa * Aa: 0 % ml 18 à 39 40 à 64 65 à 79 + 80 ans ans ans ans
[_____| Territoire M Aude Occitanie France
Source INSEE 2023
20
15 -
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5 =|
0 _
0 à 14 15 à 29 30 à 44 45 à 59 60 à 74 75 ans ans = a —— ans où + BE 2002 © 2014 2020
Source INSEE 2023
CCRLCM
14% ’ .
Lezignan 12%
20 %
10% 18 %
16%
8% 14%
6% 18 118 12% 10.5 10%
4% 182 8%
2% 6% 118 105
4%
0%
Patients consommants CSS de 17 ans et plus "
. Patients consommants CSS de 17 ans et plus LL
[ ____] Territoire M Aude Occitanie France
Source DCIR /SNDS / SNIIRAM 2023 L 1
FabCds RÉGION LÉZIGNANAISE
CORBIÈRES
MINERVOIS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
8
Vieillissement de la populaƟon – ensemble de la communauté de communes
On observe qu’en 11 ans, la part des 60-74 ans a augmenté ; la part des personnes très âgées devrait donc
augmenter dans les prochaines années.
Les indicateurs de précarité Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le S L O7
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
2" RÉGION LEZIGNANAISE CORBIERES MINERVOIS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
FabCds oo, 9
Le taux de recours à la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) de près de 12% dans l’ensemble de la
Communauté de communes, est légèrement supérieur au taux observé dans l’ensemble du territoire
naƟonal.
Par ailleurs, à Lézignan, le taux de recours à la CSS est largement supérieur au taux de recours en populaƟon
générale. Cela indique qu’un segment significaƟf de la populaƟon de la commune vit dans la précarité.
Les taux de pauvreté de 22 % dans la CCRLCM et de 24% à Lézignan (France 15%), confirme qu’une part
importante des habitants est en situaƟon de précarité. Près du ¼ à Lézignan même.
Les personnes qui vivent dans la précarité sont souvent plus éloignées des soins pour des raisons socio-
économiques, et souvent plus exposées aux facteurs de risque de maladie chroniques. La praƟque
systémaƟque du Tiers-payant en centre de santé peut contribuer à faciliter le recours aux soins de ce
segment de populaƟon.
PopulaƟon de la Communauté de communes est en progression
Elle est dans l’ensemble jeune et acƟve, avec environ 20 % de – de 18 ans ; Pour ce segment la
prévenƟon santé doit occuper une place importante
Plus du 1/4 de la populaƟon de la CCRLCM a plus de 65 ans ; c’est un segment de populaƟon
fragile au regard de la santé et qui a des besoins d’accès aux soins primaires importants
La part des plus de 65 ans va augmenter dans les prochaines années ; Cela signifie que les besoins
d’accès aux soins sont également en augmentaƟon
21 % de la populaƟon vit sous le seuil de pauvreté dans l’ensemble du territoire et près du ¼ à
Lézignan ; ce segment est possiblement plus éloigné des soins, face des situaƟons de
renoncement
Le projet de centre de santé devrait se tourner en parƟculier vers les personnes âgées qui
représentent jusqu’à 80% de la consommaƟon de soins, et proposer une offre adaptée à la
prévenƟon et à la prise en charge des familles, sans oublier les plus précaires Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le S L O7
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
_ Lézignan 25
30 %
20
25°
15 28.6 28.4
24.9 94 20
10 as 32.2 15 % 28.4
24.9 24 5 %
10 %
) 5 %
Patients consommants en ALD de 17 ans et plus
0 %
Patients consommants en ALD de 17 ans et plus
[____] Territoire Aude Occitanie France
Taux Affections Longue Durée déclarées
CCRLCM
“ Diabète (type 1 et type 2) : 6,5 % soit environ 2 100 personnes
" Maladies cardio-vasculaires: 5,9 % soit environ 2 000 personnes
* Cancers: 3,2 %, soit environ 1 400 personnes
* Affections psychiatriques : 2,2 % soit 740 personnes
Lézignan
* Diabète (type 1 et type 2) : 8,0 % soit environ 830 personnes
" Maladies cardio-vasculaires: 7,4 % soit environ 780 personnes
" Cancers:4,8 %, soit environ 500 personnes
“ Affections psychiatriques : 3,7 % soit 400 personnes
Source DCIR / SNDS / SNIIRAM 2023
2 FabCds| | R # LÉZIGNANAISE CORBIÈRES
MINERVOIS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
10
Etat de santé et consommaƟon de soins de la populaƟon
Taux d’AffecƟons Longues durée (ALD)
Près de 30% des adultes avaient déclaré une AffecƟon Longue Durée (ALD) dans la Communauté de
communes fin 2023. C’est près du 1/3 pour la commune de Lézignan.
CeƩe part est neƩement supérieure à la part de déclarants dans la populaƟon française, et elle est
également supérieure à la part des personnes âgées dans le territoire.
Ces personnes ont des besoins de prévenƟon et de soins proximité accrus, sachant que les malades
chroniques représentent en moyenne en France 80% des prises en charge en médecine générale.
Source DCIR / SNDS / SNIIRAM 2023
Les principaux types d’AffecƟons Longues Durées : Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le SLOF
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
CCRLCM
Lézignan
a
BR 17-70 avec MT MMM 17-70 sans MT MMM +70 avec MT SE +70 sans MT
27 FabCds oo,
CORBIÈRES
MINERVOIS COMMUNAUT É DE COMMUNES
11
Autres indicateurs de santé
Le taux de mortalité était de 11,5 / 1 000 dans l’ensemble de la CCRLCM entre 2014 et 2020. A Lézignan,
il était de 14,3 / 1 000 (France 9,9 / 1 000).
Cet indicateur présente une surreprésentaƟon plus neƩe à Lézignan et traduit l’état de santé
défavorable d’une parƟe de la populaƟon, probablement lié à l’exposiƟon à des facteurs de risque
comme le tabac, l’alcool, ou la sédentarité.
Adultes sans médecin traitant déclaré
Les données de l’ensemble de la Communauté de communes sont peu fiables car 90% des communes y sont
neutralisées. Officiellement, 8,6 %, soit plus de 2 250 adultes n’avaient pas de médecin traitant déclaré mi
2023.
A Lézignan, cela concernait officiellement 8,8 % des adultes, soit 750 personnes. CeƩe part est inférieure à
celle de l’ensemble de la populaƟon française mais ces chiffres devront être remis à jour du fait des départs
à la retraite à prévoir parmi les médecins généralistes du territoire.
Près de 30% des adultes de la CCRLCM sont aƩeint d’une maladie chronique (ALD) et ont pour
cela besoin d’un accès régulier aux soins primaires et au médecin généraliste (ex pop française:
20% d’ALD = 80% de la consommaƟon en soins primaires en moyenne; ex: pour 10 consultaƟons,
1 médecin reçoit 8 paƟents en ALD et 2 qui n’ont pas déclaré une ALD))
Le taux de bénéficiaires de l’ALD est supérieur à la part des personnes âgées; cela traduit de
besoins de soins et de prévenƟon renforcés
La part des adultes sans Médecin Traitant représentait mi-2023 l’équivalent de la paƟentèle de
plus de 2 médecins généralistes
Source DCIR / SNDS / SNIIRAM 2023 Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le S LG
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
6,9 CCRLCM | 23 Y M 60%
ee 7 Y 6,3 . 60%
ÈS | AA y 60%
Centre semi-rural 2 À 70 Y 2/2
Sud Rural | 0 CV oo | u |
France 56 400 8,4/10 000 1/3
Sources: SNDS, FNPS 2023 Y < à densité moyenne nationale
ZX FabCds |
MINERVOIS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
12
Etat des lieux de l’offre de soins primaires
EffecƟf de médecine générale
La densité de médecins généralistes dans la Communauté de communes et dans les maillons nord et centre
est neƩement inférieure à la densité moyenne naƟonale.
De plus, dans l’ensemble du territoire et dans les 26 communes du nord, plus de la moiƟé des médecins
avaient plus de 60 ans fin 2023.
Pour ces 2 raisons, l’accès au médecin généraliste n’est pas assuré et ceƩe situaƟon va se dégrader dans le
temps.
Pôles d’aƩracƟon en médecine générale (période 2004 – 2022)
Ce schéma indique les déplacements des habitants vers les médecins généralistes sur une longue période.
Cela permet d’observer des tendances de long terme, mais ne permet pas de Ɵrer des conclusions sur la
situaƟon récente.
Source SNIIRAM 2023 BTE Ophtalmo | Pédiatres
ALU, Ts 100 000 ice
aE elles OC
Aude 5,9/
2
Y 415 V 29
France
6,41 4,8 40
V 45
6,6
V 59
Psychia-
LT
9,2
V 6,7
Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le S L GC
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
Radio-
logues
Dermato-
Lors TT
Cardiol-
ogues
V29 A8,8
7,5 3,6 8,4
Sources: SNDS, FNPS Y < à densité moyennenationale À > à densité moyenne nationale
a
CCRLCM Effectif
Densité
Lézignan Effectif
Densité
Territoire Effectif
oe., Densité
Centre Effectif
ui me Densité
Sud Effectif
ED! Densité
France Densité
À 25,3
30
À 27,0
77
À 26,0
5
À 21?
À
Y 79
15,3
À 111
22
À 19,8
40
À 23,5
1
Y 42
O
Y 0
11,5
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à °°
14
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O
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miers | Masseurs- | Chirurgiens Ortho- SECTE
LE MN phonistes TE
84 37 13 9 4
V 27,1 À 24
5 2
À 45,0 À 3°
9 l
Y 30,4 À 2,6
Oo Oo
Y ° Y°
O Oo
Y 0 Vo
31,6 /100 2,2
000
Sources: SNDS, FNPS Y < à densité moyennenationale À > à densité moyenne nationale
RÉGION FabCds oo,
LÉZIGNANAISE
CORBIÈRES
MINERVOIS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
13
Offres de médecins spécialistes
Il n’y a pas de médecin spécialiste de ville, sauf 1 ophtalmologue dans la CCRLCM.
A l’échelle de l’Aude, les staƟsƟques présentent une situaƟon d’accès aux spécialistes à forte demande, dans
l’ensemble peu favorable par rapport à la situaƟon naƟonale.
Les autres offres de soins primaires dans la CCRLCM
Les chiffres montrent une situaƟon plus défavorable au sud qu’au nord.
L’accès aux soins infirmiers, aux masseurs-kinés et aux sage-femmes n’est pas défavorable au nord. En
revanche l’accès aux soins dentaires et aux orthophonistes est plus criƟque. Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le S L O7
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
2" RÉGION LEZIGNANAISE CORBIERES MINERVOIS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
FabCds oo, 14
Dynamique territoriale et opportunités partenariales
CPTS Alaric
CLS de la CCRLCM qui créé les conditions du dialogue et des partenariats
CDS de St-Laurent-de-la-Cabrerisse
MSP de Fabrezan
Intérêt de médecins de Lézignan proche de la retraite, pour le projet de CDS
Projet de local proche du centre hospitalier de Lézignan, favorable aux partenariats
Maison médicale de garde de Lézignan gérée par l’APSA
La densité de médecins généralistes située entre de 6,3 et 6,9 / 10 000 selon le maillon observé
dans le nord péri-urbain et dans la CCRLCM est basse et ne garanƟt pas un accès à tous les
habitants
La pyramide des âges est également problémaƟque, avec 60% des médecins généralistes qui ont
+ de 60 ans, et qui augure de futurs départs à la retraite
Un projet de centre de santé à Lézignan-Corbières pourrait contribuer à apporter une réponse à
la difficulté d’accès au médecin traitant et à la future baisse des effecƟfs en proposant une offre
de 4 temps plein de médecine générale ; en outre, la créaƟon d’un centre de santé pourrait
permeƩre la diversificaƟon des modes d’exercice offerts sur le territoire 2
RÉGION
LEZIGNANAISE
CORBIÈRES MINERVOIS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le S L O7
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FabCds oo, 15
Accès aux établissements sanitaires et médico-sociaux
Les établissements de médecine / chirurgie / obstétrique
Le Groupement Hospitalier de Territoire Aude Pyrénées regroupe :
Perpignan
Narbonne
Prades
Port La Nouvelle
Lézignan-Corbières
Le Centre Hospitalier de Perpignan est désigné comme Établissement support pour le compte des autres
établissements du GHT
Centre hospitalier de Lézignan-Corbières
2 000 hospitalisaƟons annuelles
421 lits et places
Médecine générale, diabétologie, cardiologie
SSR
USLD
EVC
EHPAD
Centre hospitalier de Narbonne à 30 minutes de Lézignan par la route
663 lits et places
Maternité 900 naissances
Urgences : 47500 passages
Médecine
Chirurgie orthopédique et viscérale
RéanimaƟon
Psychiatrie / pédopsychiatrie
EHPAD / SSR
Hôpital privé du Grand Narbonne
Médecine
Chirurgie
Urgences
Dialyse
SSR
HAD
Soins palliatifs 2
RÉGION
LEZIGNANAISE
CORBIÈRES MINERVOIS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le S L O7
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
FabCds oo, 16
Centre hospitalier de Carcassonne
420 lits et places, 21 600 hospitalisaƟons
MCO
Maternité
Soins de suite et de longue durée
Urgences / SMUR
EHPAD, CSAPA, CEGIDD, CAMSP
Polyclinique de Montréal Elsan Carcassonne
103 lits et places
Médecine
Chirurgie
Obstétrique
RéanimaƟon
Urgences / SMUR (21 000 passages)
Centre hospitalier de Perpignan
Situé au nord de Perpignan
1 147 lits et places
Médecine
Chirurgie
Obstétrique
Soins de suite et de longue durée
Urgences / SMUR
Plateau technique :
16 salles de Bloc
3 scanners
3 IRM
Etablissements et services médico-sociaux
EHPADs
EHPAD du CH à Lézignan : 190 places
EHPAD l’Oustral de Talairan ASEI : 60 places
6 EHPADs à Narbonne
Soins à domicile
CIAS de Lézignan : service de mainƟen à domicile Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024 7
Publié le S LO v v
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
RÉGION
LEZIGNANAISE
CORBIERES
MINERVOIS COMMUNAUT É DE COMMUNES
FabCds oo, 17
Autres services
MAS Les Jeunets et MAS Les Oliviers à Lézignan-Corbières
Maison des solidarités Département à Lézignan : Accueil social / ProtecƟon Maternelle et
InfanƟle
FAM Le Carignan à Ribaute
Pour les urgences, la chirurgie, l’obstétrique, le second recours, l’accès des habitants de la
CCRLCM est essenƟellement réparƟ entre les établissements de Lézignan-Corbières et Narbonne,
à 30 minutes de Lézignan
Le territoire de la CC comprend peu d’EHPAD
Le champ de la santé mentale n’est pas très développé
Conclusions générales
Le territoire de la CC se structure en 1 bassin péri-urbain autour de Lézignan au nord et d’un bassin
de + faible densité et + rural au sud
La populaƟon de la CCRLCM comprend environ 30 % de personnes âgées élevée et de personnes en
ALD et ceƩe part va augmenter ; Pour ces raisons, les besoins d’accès aux soins primaires sont en
augmentaƟon
Parallèlement, la densité médicale est plutôt basse dans moiƟé nord et va diminuer, notamment en
raison de l’âge des professionnels ; Ce contexte défavorable jusƟfie la créaƟon d’un centre de santé
La créaƟon d’un centre de santé à Lézignan-Corbières pourrait résoudre en parƟe la problémaƟque
d’accès au médecin traitant, en diversifiant les offres d’exercice du territoire, et le rendre plus aƩracƟf
pour les professionnels de santé 2
RÉGION
LEZIGNANAISE
CORBIÈRES MINERVOIS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le S L O7
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
FabCds oo, 18
II. DéfiniƟon des
centres de santé Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le S LOST
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
Maisons de santé Centres de
ee EE tale
CPTS
ae [UTe Re
soins
old
2\ FabCds | RÉGION LÉZIGN
CORBIÈRES
MINERVOIS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
19
Les centres de santé : des structures d’exercice coordonné
Les centres de santé apparƟennent à la catégorie des structures d’exercice coordonné en soins
primaires, dont le développement est promu par les actuelles poliƟques de santé associées à la
transformaƟon du système de santé. De ce fait, ils partagent les mêmes objecƟfs que les Maisons
pluriprofessionnelles de santé et les Equipes de soins primaires, ainsi que de nombreux autres points
communs. La complémentarité des centres de santé avec les autres types de structures réside dans
leurs spécificités.
Famille des « structures d’exercice coordonné
ArƟcle 63-23 du Code de la Santé Publique
Offre de soins primaires
Projet de santé pour une populaƟon définie
Travail en équipe pluriprofessionnelle
FoncƟon de coordinaƟon
Larges amplitudes d’ouverture + samedi maƟn
Dossier informaƟque partagé
Facilite l’émergence des nouveaux méƟers et des nouvelles organisaƟons par délégaƟon de tâches
et de missions : Assistants médicaux, IPA, Infirmiers Asalee, …
Permet des réponses innovantes aux besoins spécifiques du territoire
Facilite l’organisaƟon territoriale et l’intégraƟon à l’environnement sanitaire et social
Facilite la coopéraƟon et le travail en réseau
Les spécificités des centres de santé
Art. L6323-1 du CSP
GesƟon par un acteur social ou par une collecƟvité territoriale
Statut salarié de tous les professionnels
Professionnels de santé déchargés de la gesƟon et des tâches administraƟves
PraƟque du Ɵers payant, tarifs de secteur 1
Respect des engagements organisaƟonnels de l’Accord naƟonal (Travail en équipe, SI,
CoordinaƟon, Démarche qualité)
Offres de prévenƟon et de santé publique dans l’ADN des centres de santé
Historique d’accueil des publics précaires
Permet la diversificaƟon des modes d’exercice et des éléments d’aƩracƟvité du territoire pour les
professionnels Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024 7
Publié le S LO ,
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
À RÉGION LEZIGNANAISE CORBIÈRES
MINERVOIS
FabCds oo, 20
Un mode de financement commun avec les autres équipes de soins primaires
Leur financement réside pour environ 80% dans la réalisaƟon d’actes médicaux et paramédicaux
convenƟonnés, et pour environ 20% dans le paiement de forfaits condiƟonnés par des engagements
de travail en équipe et du suivi de paƟents ayant déclaré un médecin traitant dans la structure. Ces
financements sont les mêmes que pour les structures coordonnées labellisées libérales, soit dans la
même convenƟon, soit dans une transposiƟon des convenƟons libérales à l’Accord NaƟonal des centres
de santé.
Eventuellement, aides à l’étude de faisabilité, au démarrage, à l’invesƟssement (FIR
ARS/Région)
Contrat d’aide à l’installaƟon et à la stabilisaƟon (ZIP et QPV)
ReceƩe des actes : 70% à 80% des receƩes
Accord NaƟonal des centres de santé (mulƟcritères – environ 55 000 euros/ans/3 ETP MG)
*transposiƟon de l’ACI MSP
Teulade (11,5% du salaire brut des PS) *transposiƟon de l’allègement de coƟsaƟons sociales
des professionnels de santé libéraux
Aide pour les assistants-médicaux
La dynamique de créaƟon des centres de santé
Environ 900 CDS médicaux ou polyvalents organisés autour de la médecine générale, dont 250
gérés par des collecƟvités territoriales
+ 130 % ces 5 dernières années
OuƟl d’accès aux soins pour les collecƟvités territoriales
Favorables à une approche populaƟonnelle, territoriale et globale des quesƟons de santé
ContribuƟon à la réducƟon des inégalités sociales et territoriales de santé Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le S LOT
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
Créneaux Prise en chargeen Amplitudes dé , i at ernetiters quotidiens réservés équipe pour aux Demandes de améliorerle moins 8h du lundi | ; atréadns di Soins Non parcours de santé Programmés (Protocoles pluripro)
Fonction de
Dossier médical coordination Temps dédié à des
partagé médicale et réunions d'équipe
administrative
Participation à la
Permanence des
soins Ambulatoires
(quasi-obligatoire)
Missions de santé
publique
(ex: Prévention obésité,
Amélioration couv vaccinale,
Prévention chutes ….)
Médiation en santé
Consultations
avancées de
spécialistes
Soins paramédicaux
| Psychologue
Formations des
etudiants en
medecine
Différentes options
de gouvernanceet
portage juridique
Ouverturele samedi
matin
Assistants medicaux
/1PA / Asalee
Tiers-payant
intégral
Téléconsultation/
Téléexpertise Agenda en ligne
RÉGION
LÉZIGN
CORBIÈRES
MINERVOIS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
FabCds oo, 21
Les missions obligatoires des centres de santé médicaux et polyvalents signataires de
l’Accord NaƟonal
Les missions opƟonnelles des centres de santé médicaux et polyvalents signataires de l’Accord NaƟonal
Les opƟons organisaƟonnelles des centres de santé médicaux et polyvalents 2
RÉGION
LEZIGNANAISE
CORBIÈRES MINERVOIS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le S L O7
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
FabCds oo, 22
III. Hypothèse de
travail Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024 7
Publié le S LO ,
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
À LÉZIGNANAISE CORBIÈRES _
MINERVOIS.
FabCds oo, 23
Un projet de centre de santé à Lézignan-Corbières pour répondre aux difficultés d’accès aux
soins de proximité
La démographie médicale locale et les capacités de gesƟon de la Communauté de communes Région
Lézignanaise Corbières Minervois, abouƟssent à une hypothèse de travail centrée sur une offre
médicale et sur un calibrage de 4 temps pleins de médecine générale.
1 Centre de santé médical à Lézignan-Corbières
Offre principale de médecine générale
Au regard des besoins territoriaux : proposition d’une équipe de 4 médecins généralistes
Possible antenne à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse
Ancrage territorial et coordination : Développement d’un projet en articulation avec les
partenaires de santé du territoire
Missions principales
Accès de tous au médecin traitant
Prise en charge médicale adaptée des personnes âgées et des malades chroniques
Médecine également tournée vers les jeunes, les familles et la prévention : pédiatrie, gynécologie
Prise en charge des soins non programmés
Organisation en équipe et par délégation de tâches auprès d’un assistant médical et en perspective auprès d’un Infirmier de pratique avancée
Développement d’une politique de prévention en lien avec les partenaires territoriaux, …
Missions complémentaires
Participation à la permanence des soins
Formation des futurs médecins D
EE HE
Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024 S?
Publié le LG
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
À RÉGION LÉZIG SE CORBI
MINERVOIS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
FabCds oo, 24
L’organisaƟon proposée
CENTRE DE SANTE DE LEZIGNAN-CORBIERES (+ Antenne à St Laurent)
COORDINATION ET FONCTIONS SUPPORT DEDIEES
1 ETP Responsable coordinateur administraƟf
2 Assistant médicaux (cible)
0.1 ETP de coordinaƟon médicale
Offre principale cible : 4 Médecins Généralistes
Offres complémentaires à développer dans le temps :
PoliƟque de prévenƟon et de santé publique
ASALEE OU Infirmier de PraƟque Avancée 2
RÉGION
LEZIGNANAISE
CORBIÈRES MINERVOIS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le S L O7
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
FabCds oo, 25
IV. PoliƟque de
Ressources
humaines
proposée 2
7 : )
RÉGION
LEZIGNANAISE
CORBIÈRES MINERVOIS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le S L O7
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
FabCds oo, 26
La poliƟque d’emploi des médecins devra faire l’objet de décisions de la part de la Communauté de
communes Région Lézignanaise Corbières Minervois en cas de poursuite du projet, en maƟère de
poliƟque salariale et de condiƟons de travail offertes. Néanmoins, les éléments suivants sont à prendre
en compte afin de viser le triple objecƟfs de condiƟons aƩracƟves, équitables (y compris
territorialement) et permeƩant de viser un modèle économique équilibré.
Les condiƟons d’emploi médicaux proposées pour le centre de santé de
Lézignan-Corbières
Définir un cadre d’emploi permeƩant d’aƩeindre les engagements de service public
ETP sur la base de 35 h hebdo ou 39 h avec RTT ou temps parƟel au choix
Planning foncƟon de l’engagement d’amplitude d’ouverture du centre territorial de santé
ProposiƟon d’organisaƟon des agendas par créneaux de 15 min, dont 1 bloqué / heure pour
les soins non programmés, les pauses et les tâches hors consultaƟon, le raƩrapage des retards
(Travail par rotaƟon le samedi maƟn)
ParƟcipaƟon souhaitée à la Permanence des soins ambulatoires (PDSA)
MeƩre en avant les condiƟons favorables liées au salariat et au travail en équipe
Possibilité de temps parƟels et de plannings sur 3 jours et ½
Travail en équipe, déchargé de la gesƟon
Temps de réunions de concertaƟon dédiés
Assistant médical
1 semaine de formaƟon annuelle prise en charge (DPC)
Avantages du salariat : ProtecƟon sociale, protecƟon de l’administraƟon publique
Les condiƟons salariales proposées pour le centre de santé d’Alénya
CDD de 3 ans renouvelables 1 fois, puis CDI FPT
Cadre d’emploi hors FPT de médecin clinicien (diffère du cadre FPT de médecin de prévenƟon)
TransposiƟon de la grille des praƟciens hospitaliers, avec reprise de l’échelon 9 du médecin de St
Laurent et de médecins de même expérience, soit environ 7 400 € bruts mensuels fin 2023 (6 000
€ nets) (pour un taux de coƟsaƟons patronales à 42%) = Coût / ETP autour de 127 000 € / an
+ postes à échelon moyen 7, soit environ 6 300 € bruts /mois (4 800€ nets) = Coût / ETP autour de
107 000 € / an
Référence naƟonale permeƩant équité et cohérence territoriale des rémunéraƟons de médecins
(public / privé)
Pas d’obligaƟon d’appliquer l’évoluƟon salariale prévue dans la grille et la convenƟon FPH 2
RÉGION
LEZIGNANAISE
CORBIÈRES MINERVOIS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le S L O7
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
FabCds oo, 27
Une stratégie de recrutement anƟcipée et pro-acƟve
PublicaƟons d’offres d’emploi dès que possible sur des médias diversifiés
FédéraƟon NaƟonale des Centres de santé pour les adhérents
RemplaFrance (Adecco médical): hƩps://remplafrance.com/se-connecter 06 51 39 93 78
Apec/pôle emploi / Indeed
Conseil de l'ordre publicaƟons offres à la liste des remplaçants et jeunes MG (si possible)
USMCS : Syndicat des médecins de centres de santé
SNJMG : syndicat des jeunes médecins qui a une secƟon annonce.
Médias spécialisés consultés par de jeunes médecins, par exemple : hƩps://www.whatsupdoc-
lemag.fr/annonces
PublicaƟon dans revues spécialisées de type: le QuoƟdien du médecin
(Publipostage par la Poste auprès des médecins en exercice)
Campagne de communicaƟon autour du projet et des recrutements :
Conférence de presse
Support de communicaƟon papier et pdf type flyer pour distribuƟon et mailing
Campagne payante sur les réseaux sociaux
Contacts avec la profession et les réseaux locaux :
Réseau personnel et professionnel
Evènement d'accueil des internes
Secrétariat du département de médecine générale de la faculté de médecine
Syndicats des internes (si diffusion des offres sur site internet, page FB, liste de diffusion) 2
RÉGION
LEZIGNANAISE
CORBIÈRES MINERVOIS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le S L O7
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
FabCds oo, 28
V. ProposiƟon de
modèle
économique Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
. TT Publié le
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
ZS FabCds| CORBIERES MINERVOIS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 29
Le modèle économique proposé pour le projet de centre de santé de Lézignan-Corbières permeƩrait
l’aƩeinte de l’équilibre au bout de la 4ème année d’acƟvité, après avoir observé un développement
progressif et un déficit transitoire au cours des 3 1ers exercices. L’aƩeinte de cet objecƟf se ferait à la
condiƟon d’un ajustement des : poliƟque salariale des médecins, organisaƟon des soins et taille de
l’équipe médico-administraƟve.
Le coût de montée en charge du service, hors immobilier, mais intégrant les invesƟssements mobiliers,
est esƟmé à environ 80 000 €, réparƟs sur les 3 1ers exercices déficitaires.
EsƟmaƟon du montant des invesƟssements mobiliers et financement
INVESTISSEMENTS
MOBILIERS Juin-déc 2025 2026 2027 2028 2029
ImmobilisaƟons corporelles 29 325 € 0 € 0 € 0 € 0 €
InformaƟque 12 225 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Médical / paramédical 9 000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Mobilier 8 100 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total des invesƟssements à
réaliser 29 325 € 0 € 0 € 0 € 0 €
ImmobilisaƟons existantes 0 €
FINANCEMENT DES
INVESTISSEMENTS MOBILIERS Juin-déc 2025 2026 2027 2028 2029
Département 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Région 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Etat 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Fonds propres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Emprunts 29 325 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total des financements 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Ecart de financement 29 325 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Détail invesƟssements mobiliers
DETAIL INVESTISSEMENT MATERIEL INFO 2025
QTE PU TTC COÛT TTC
PC 7 1 200 € 8 400 €
TEL 7 100 € 700 €
LECTEURS BIFENTES 7 125 € 875 €
IMPRIMANTE MULTIFONCTION 7 250 € 1 750 €
VIDEO PROJECTEUR 1 500 € 500 €
Total 12 225 € Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
PA FabCds oo, LÉZIGNANAISE
CORBIÈRES
MINERVOIS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
30
DETAIL INVESTISSEMENT MATERIEL
MEDICAL / PARAMEDICAL 2025
QTE PU TTC COÛT TTC
DIVANS EXAMEN 4 1 200 € 4 800 €
ELECTROCARDIOGRAPHE 1 2 500 € 2 500 €
DEFIBRILATEUR 1 1 700 € 1 700 €
Total 9 000 €
DETAIL INVESTISSEMENT MOBILIER 2025
QTE PU TTC COÛT TTC
BUREAUX 6 200 € 1 200 €
CAISSONS DE BUREAU 7 200 € 1 400 €
FAUTEUILS BUREAUX 7 300 € 2 100 €
BORNE ACCUEIL ERGONOMIQUE 1 1 000 € 1 000 €
CHAISES ATTENTE + CABINETS + SALLE
REUNION 30 60 € 1 800 €
TABLE SALLE REUNION 1 600 € 600 €
Total 8 100 € Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le
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RÉGION
LEZIGNANAISE
CORBIERES
MINERVOIS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
FabCds oo, 31
Chiffre d’affaires médecine générale
EFFECTIFS Juin-déc 2025 2026 2027 2028 2029
Médecins Généralistes 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00
Coordinateur.trice
administraƟf.ve 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Assistants médicaux 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00
Total 4,00 5,00 7,00 7,00 7,00
Le chiffre d’affaires des soins est issu de la facturaƟon aux tarifs de secteur 1 de l’Assurance Maladie
des consultaƟons et actes, ce qui inclus la part AMO (Assurance Maladie Obligatoire) et la part AMC
(Assurance Maladie Complémentaire). En centre de santé, la part AMO est obligatoirement facturée
directement à l’Assurance Maladie. Le paƟent est dispensé d’avance de frais. La part AMC peut être
réglée par le paƟent ou facturée directement à l’organisme complémentaire (Mutuelle ou Assurance
Maladie), selon la volonté des gesƟonnaires du centre de santé.
CHIFFRE D’AFFAIRES ENSEMBLE
MEDECINE GENERALE Juin-déc 2025 2026 2027 2028 2029
Médecine générale au cabinet 125 755 € 328 050 € 437 400 € 437 400 € 437 400 €
Médecine générale VAD 7 088 € 18 225 € 24 300 € 24 300 € 24 300 €
Chiffre d’affaires annuel
prévisionnel du CDS 132 843 € 346 275 € 461 700 € 461 700 € 461 700 €
CHIFFRE D’AFFAIRES
MEDECINE GENERALE AU
CABINET
Juin-déc 2025 2026 2027 2028 2029
ETP 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00
Heures annuelles de consultation
(1520 h / ETP) 1 575 4 050 5 400 5 400 5 400 RDV réellement venus / h (moyenne
annuelle) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Taux de remplissage des agendas 99% 100% 100% 100% 100%
Montant moyen de la facture 27,0 € 27,0 € 27,0 € 27,0 € 27,0 €
Chiffre d’affaires annuel
prévisionnel MG 125 755 € 328 050 € 437 400 € 437 400 € 437 400 €
L’objecƟf proposé est de 3,0 RDV réellement venus / heure :
Référence DREES Observatoire des pratiques en médecine générale 2019 de la durée moyenne
nationale d’un RDV de médecine générale de 19 minutes, soit 3,1 RDV venus / heure
Retour d’expérience Fabrique : pour réaliser une moyenne annuelle de 2,7 à 3,0 RDV réellement
venus / facturés / h, il est conseillé de paramétrer les agendas sur 3 RDV de 15 minutes / heure +
15 minutes bloquées, plutôt que 3 RDV de 20 minutes / h. Les 15 minutes bloquées donnent de la
souplesse à l’organisation en permettant alternativement la prise en charge des soins non
programmés du jour, un temps de lecture, communication téléphonique, repos, retard, … Ce
paramétrage permet également le doublement de créneaux de RDV sur 30 minutes pour les 1ères
consultations, actes techniques, bilans pédiatriques, … Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
2" RÉGION LEZIGNANAISE CORBIERES MINERVOIS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
FabCds oo, 32
La facture moyenne nationale en médecine générale était de 26,7 € en 2021 (Source Assurance
Maladie), intégrant les différents suppléments et actes techniques pratiqués pour certaines
consultations. Par ailleurs, les négociations conventionnelles de 2023 ont abouti à la revalorisation
de la consultation à 26.50 €. Celle-ci a pris effet fin 2023. Par projection, la facture moyenne
proposée dans le modèle est au tarif de la consultation de 27,00 €.
CHIFFRE D’AFFAIRES
MEDECINE GENERALE VISITES juin-déc 2025 2026 2027 2028 2029
ETP 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00
Heures VAD annuelles 158 405 540 540 540
Nombre VAD / Heure 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Tarif VAD 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €
Chiffre d'affaires prévisionnel
annuel VAD MG 7 088 € 18 225 € 24 300 € 24 300 € 24 300 € Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
* Rémunération sur Objectif de Santé Publique
7 FabCds LÉZIGNANAIS
CORBIERES
MINERVOIS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
33
SubvenƟons d’exploitaƟon (Aides pérennes)
Synthèse des subvenƟons d’exploitaƟon aƩendues
SYNTHESE SUBVENTIONS
EXPLOITATION (CPAM) Juin-déc 2025 2026 2027 2028 2029
FORFAITS Médecin Traitant 0 € 17 400 € 29 000 € 40 600 € 40 600 €
ROSP* 0 € 8 250 € 11 000 € 11 000 € 11 000 €
FORFAIT Accord NaƟonal 0 € 38 500 € 44 625 € 50 225 € 52 605 €
TEULADE 10 259 € 29 182 € 37 846 € 37 846 € 37 846 €
AIDE ASSISTANTS MEDICAUX 25 200 € 18 900 € 39 900 € 33 600 € 29 400 €
TOTAL SUBVENTIONS
D'EXPLOITATION 35 459 € 112 232 € 162 371 € 173 271 € 171 451 €
Tous ces forfaits et aides sont versés par l’Assurance maladie au centre de santé selon des modalités
diverses pour l’essenƟel encadrées par l’Accord NaƟonal des centres de santé, dont l’Avenant 5 du 6
février 2024 est actuellement en vigueur.
Détail
Prévisionnel forfaits médecin traitant (CPAM) :
FORFAITS Médecin Traitant Juin-déc 2025 2026 2027 2028 2029
ETP MG 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00
Nombre de paƟents MT cible (pour 1000
/ ETP) 2 000 3 000 4 000 4 000 4 000
Taux de développement de la paƟentèle
MT 40% 40% 50% 70% 70%
PaƟentèle MT prévisionnelle 800 1 200 2 000 2 800 2 800
Montant moyen du forfait 0,00 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 €
Prévision annuelle FMT 0 € 17 400 € 29 000 € 40 600 € 40 600 €
Les forfaits médecin traitant sont versés trimestriellement sur la base d’un acompte (sur la base des
données en année N-1) et d’une régularisaƟon (sur la base des données constatées en année N)
relaƟvement au nombre et à la qualité des paƟents ayant déclaré un médecin traitant dans la structure
au 31 décembre de l’année précédente dans les bases de l’Assurance Maladie.
Le forfait moyen annuel par paƟent était de 14,50 € en France en 2021 selon l’Assurance Maladie.
La paƟentèle MT moyenne par médecin généraliste était d’environ 1 000 paƟents en septembre 2022. Caractéristique du patient
(Mall Me RON RSR LE
Patient de 80 ans et plus
ln el one Ne RS CE TE
et en affection de longue durée
Patient de 80 ans ou plus
VECTEURS RCE TE LL
selon l'âge et la pathologie des patients
ALD et en affection de longue durée
APR ETES
Précision
Hors ALD
Hors ALD
Y compris les enfants
de 0 à 6 ans avec ALD
7à 79ans
Hors ALD
Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
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ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
Valorisation
42€
A2 €
70€
5€
* Rémunération sur Objectif de Santé Publique
9 SE
2 NON NE
**Mode de calcul voir « Calculette AN »
***Fonction de l'évolution de la patientele MT
RÉGION
LEZIGNANAISE
CORBIERES
MINERVOIS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
FabCds oo, 34
(Source Assurance Maladie)
Cependant, le développement de la paƟentèle Médecin Traitant peut se faire progressivement dans les
années qui suivent l’installaƟon. C’est pourquoi une pondéraƟon par un taux de développement de la
paƟentèle MT est proposée.
Prévisionnel RémunéraƟon sur ObjecƟfs de Santé Publique (ROSP) (CPAM) :
ROSP * Juin-déc 2025 2026 2027 2028 2029
ETP Médicaux 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0
RémunéraƟon moyenne naƟonale x nbre
ETP (5 500 € x nbre ETP) 0 € 16 500 € 22 000 € 22 000 € 22 000 €
Taux d’aƩeinte prévisionnel habituel en CDS 50% 50% 50% 50% 50%
Prévision annuelle ROSP 0 € 8 250 € 11 000 € 11 000 € 11 000 €
Le taux d’aƩeinte moyen annuel de la ROSP pour un médecin généraliste équivaut à une rémunéraƟon de 5 500€. Historiquement, le taux d’aƩeinte en centre de santé est esƟmé à la moiƟé du taux d’aƩeinte naƟonal.
Une majorité d’indicateurs sont directement constatés annuellement dans les bases de l’Assurance Maladie. 8 d’entre eux sont déclarés sur la plateforme e-cds lors de la campagne annuelle (janvier N + 1).
Le forfait est versé trimestriellement sur la base d’un acompte (données année N-1) et d’une régularisaƟon (données année N).
Prévisionnel rémunéraƟon Accord NaƟonal (CPAM) :
FORFAIT Accord NaƟonal Juin-déc 2025 2026 2027 2028 2029
ETP 2 3 4 4 4
Nombre de paƟents MT
prévisionnelle 800 1 200 2000 2800 2800
RémunéraƟon prévisionnelle
annuelle Accord NaƟonal** 0 € 38 500 € 44 625 € 50 225 € 52 605 € Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
— RE NNNE
2 RENE
ES 2 = = =
2S FabCds oo, R # LEZIGNANAISE
CORBIERES
MINERVOIS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
35
La rémunéraƟon annuelle de l’Accord NaƟonal dépend essenƟellement de : La tenue d’engagements en matière de (déclaratif sur la plateforme e-cds en janvier N+1) : Amplitudes d’ouverture quotidienne d’au moins 8 heures
Utilisation d’un système d’information labellisé ANS
De la réalité de la fonction de coordination
La taille de la file active constatée dans les bases de l’Assurance Maladie du 31 décembre de l’année N - 1
La taille de la patientèle Médecin Traitant constatée dans les bases de l’Assurance Maladie du 31 décembre de l’année N - 1
Le Forfait est versé en avril/mai dont 50 % d’acompte pour l’année N (sur la base des données N-1) et d’un solde régularisant (Données année N).
SubvenƟon Teulade (CPAM) :
TEULADE Juin-déc 2025 2026 2027 2028 2029
Brut salarial MG 104 080 € 253 758 € 329 094 € 329 094 € 329 094 €
Teulade annuelle = 11,5 % du brut
salarial 10 259 € 29 182 € 37 846 € 37 846 € 37 846 €
CeƩe subvenƟon inscrite dans le code de la sécurité sociale depuis la loi Teulade, transpose à l’exercice
salarial les allègements de coƟsaƟons sociales accordées aux professionnels de santé libéraux, sous
forme de reversement de l’équivalent d’une parƟe des coƟsaƟons sociales des professionnels de santé
salariés de la structure.
Cela correspond à 11,5 % de l’assieƩe des coƟsaƟons sociales (Brut salarial) des professionnels de santé
salariés. La subvenƟon est sollicitable trimestriellement auprès de l’Assurance Maladie sur présentaƟon
d’états jusƟficaƟfs des coƟsaƟons sociales versées.
Aide Assistants médicaux (CPAM) :
AIDE ASSISTANTS MEDICAUX juin-déc 2025 2026 2027 2028 2029
ETP MG 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0
ETP Assistants médicaux 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
Maximum aide (Taux
d'atteinte 100%) 36 000 € 27 000 € 57 000 € 48 000 € 42 000 €
Taux d'atteinte proposé 70% 70% 70% 70% 70%
TOTAL estimation Aide
ASSISTANTS MEDICAUX 25 200 € 18 900 € 39 900 € 33 600 € 29 400 €
L’Accord NaƟonal prévoit une aide financière pour l’emploi d’un ETP d’Assistant médical par 2 ETP
médicaux.
L’aide maximum est dégressive durant les 3 premières années et se stabilise par la suite. L’aide est
foncƟon de l’aƩeinte d’objecƟfs d’évoluƟon pluriannuelle de la paƟentèle MT du centre de santé.
L’hypothèse retenue est un taux d’aƩeinte de 80 % de l’objecƟf maximal, sachant qu’il est très probable
d’obtenir un taux d’aƩeinte important en cas de créaƟon. En effet, le nombre iniƟal de paƟents ayant
un médecin traitant dans la structure étant nul, la progression est importante. Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le S L O7
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
27 FabCds oo,
CORBIÈRES
MINERVOIS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
36
Masse salariale prévisionnelle
La masse salariale, dont la masse salariale des médecins, consƟtuerait le 1er poste de dépenses du
projet, pour 80 à 90% du budget de foncƟonnement. La définiƟon et la prévision de la masse salariale
est soumise aux contraintes opposées d’aƩracƟvité des postes médicaux et de maîtrise budgétaire.
C’est une variable essenƟelle du modèle, mais qui laisse des marges relaƟvement faibles.
EFFECTIFS Juin-déc 2025 2026 2027 2028 2029
Médecins Généralistes 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00
Coordinateur.trice administraƟf.ve 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Assistants médicaux 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00
Total 4,00 5,00 7,00 7,00 7,00
CondiƟons salariales proposées
MASSE SALARIALE ETP juin-déc 2025 ETP 2026 ETP 2027 ETP 2028 ETP 2029
Médecin Généraliste 1 - Brut 1,00 52 040 € 1,00 89 211 € 1,00 89 211 € 1,00 89 211 € 1,00 89 211 €
Cotisations patronales (42%) 21 857 € 37 469 € 37 469 € 37 469 € 37 469 €
Coût salarial MG 1 73 896 € 126 680 € 126 680 € 126 680 € 126 680 €
Médecin Généraliste 2 - Brut 1,00 52 040 € 1,00 89 211 € 1,00 89 211 € 1,00 89 211 € 1,00 89 211 €
Cotisations patronales 21 857 € 37 469 € 37 469 € 37 469 € 37 469 €
Coût salarial MG 2 73 896 € 126 680 € 126 680 € 126 680 € 126 680 €
Médecin Généraliste 3 - Brut 0,00 0 € 1,00 75 336 € 1,00 75 336 € 1,00 75 336 € 1,00 75 336 €
Cotisations patronales (42%) 0 € 31 641 € 31 641 € 31 641 € 31 641 €
Coût salarial MG 3 0 € 106 977 € 106 977 € 106 977 € 106 977 €
Médecin Généraliste 4 - Brut 0,00 0 € 0,00 0 € 1,00 75 336 € 1,00 75 336 € 1,00 75 336 €
Cotisations patronales (42%) 0 € 0 € 31 641 € 31 641 € 31 641 €
Coût salarial MG 4 0 € 0 € 106 977 € 106 977 € 106 977 €
Responsable admin et fi - Brut 1,00 16 333 € 1,00 28 000 € 1,00 28 000 € 1,00 28 000 € 1,00 28 000 €
Cotisations patronales 6 860 € 11 760 € 11 760 € 11 760 € 11 760 €
Coût salarial Responsable
admin et fi 23 193 € 39 760 € 39 760 € 39 760 € 39 760 €
Ass méd 1 - Brut 1,00 14 000 € 1,00 24 000 € 1,00 24 000 € 1,00 24 000 € 1,00 24 000 €
Cotisations patronales 5 880 € 10 080 € 10 080 € 10 080 € 10 080 €
Coût salarial Ass Med 1 19 880 € 34 080 € 34 080 € 34 080 € 34 080 €
Ass méd 2 - Brut 0,00 0 € 0,00 0 € 1,00 24 000 € 1,00 24 000 € 1,00 24 000 €
Cotisations patronales 0 € 0 € 10 080 € 10 080 € 10 080 €
Coût salarial Ass Med 2 0 € 0 € 34 080 € 34 080 € 34 080 €
Total - Brut 4,00 134 413 € 5,00 305 758 € 7,00 405 094 € 7,00 405 094 € 7,00 405 094 €
Cotisations patronales 56 453 € 128 418 € 170 139 € 170 139 € 170 139 €
Total masse salariale 190 866 € 434 176 € 575 233 € 575 233 € 575 233 € 2
RÉGION
LEZIGNANAISE
CORBIÈRES MINERVOIS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le S L O7
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
FabCds oo, 37
TransposiƟon de la grille des praƟciens hospitaliers, avec reprise de l’échelon 9 du médecin de St
Laurent et de médecins de même expérience, soit environ 7 400 € bruts mensuels fin 2023 (6 000
€ nets) (pour un taux de coƟsaƟons patronales à 42%) = Coût / ETP autour de 127 000 € / an
2 postes à échelon moyen 7, soit environ 6 300 € bruts /mois (4 800€ nets) = Coût / ETP autour de
107 000 € / an
Taux de coƟsaƟon patronales de 42% Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
2 FabCds |
CORBIÈRES
MINERVOIS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
38
Frais généraux prévisionnels
Le budget de foncƟonnement proposé prévoit des frais de structure généralistes, ainsi que quelques
spécificités comme les applicaƟons informaƟques et les frais de déplacements. La proposiƟon prévoit
un loyer nul mais les frais d’énergie et de frais d’entreƟen des locaux sont inclus.
CHARGES EXTERNES Juin-déc 2025 2026 2027 2028 2029
Fournitures consommables 12 208 € 17 526 € 19 912 € 20 268 € 20 624 €
Conso médicaux, draps 1 950 € 3 900 € 5 408 € 5 512 € 5 616 €
Electricité, eau, chauffage 5 833 € 10 000 € 10 400 € 10 600 € 10 800 €
Dasri 525 € 900 € 936 € 954 € 972 €
PeƟt équipement 3 000 € 1 400 € 1 400 € 1 400 € 1 400 €
Produits d'entreƟen 300 € 306 € 312 € 318 € 324 €
Vêtement de travail 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Fournitures administraƟves 600 € 1 020 € 1 456 € 1 484 € 1 512 €
Services extérieurs 10 578 € 21 323 € 27 837 € 27 897 € 27 957 €
ApplicaƟons informaƟques 4 200 € 5 400 € 7 200 € 7 200 € 7 200 €
LocaƟon immobilière 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
NeƩoyage locaux 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Maintenance 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
EntreƟen et réparaƟons 500 € 2 040 € 2 080 € 2 120 € 2 160 €
Primes d'assurances 2 333 € 6 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 €
DocumentaƟon, séminaires 583 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
Honoraires comptables /
social 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Publicité, publicaƟons 583 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
Déplacements 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Frais postaux 117 € 400 € 400 € 400 € 400 €
Frais télécommunicaƟons 583 € 1 020 € 1 040 € 1 060 € 1 080 €
Services bancaires 350 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
CoƟsaƟons, dons... 0 € 0 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €
Imprévus 1 328 € 3 463 € 4 617 € 4 617 € 4 617 €
Total 22 787 € 38 849 € 47 749 € 48 165 € 48 581 €
Ce budget prévisionnel prévoit un glissement de +2% annuels par rapport à 2024, et un montant des
imprévus sur la base de 2% du chiffre d’affaires.
Les dotaƟons aux amorƟssements corporels sont calculées à parƟr du montant des invesƟssements
mobiliers réalisés iniƟalement, amorƟs sur 5 ans.
AMORTISSEMENTS Juin-déc 2025 2026 2027 2028 2029
AmorƟssements corporels 5 865 € 5 865 € 5 865 € 5 865 € 5 865 € 2° RÉGION LEZIGNANAISE CORBIERES MINERVOIS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
_—! LEÉELELELER.
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FabCds oo, 39
Synthèse du budget prévisionnel sur 5 ans
Le budget de foncƟonnement proposé, aux condiƟons ci-décrites, pourrait se stabiliser à l’équilibre en
année 4, dans une logique de développement et de montée en charge sur ceƩe même durée, les
recrutements médicaux pouvant s’échelonner sur plusieurs années.
COMPTE ADMINISTRATIF Juin-déc
2025 % CA 2026 % CA 2027 % CA 2028 % CA 2029 % CA
PrestaƟons vendues 132 843 € 100% 346 275 € 100% 461 700 € 100% 461 700 € 100% 461 700 € 100%
Chiffre d'affaires 132 843 € 100% 346 275 € 100% 461 700 € 100% 461 700 € 100% 461 700 € 100%
SubvenƟons
d'exploitaƟon 35 459 € 27% 112 232 € 32% 162 371 € 35% 173 271 € 38% 171 451 € 37%
Total des produits
d'exploitaƟon 168 302 € 127% 458 507 € 132% 624 071 € 135% 634 971 € 138% 633 151 € 137%
Fournitures
consommables 12 208 € 9% 17 526 € 5% 19 912 € 4% 20 268 € 4% 20 624 € 4%
Services extérieurs 10 578 € 8% 21 323 € 6% 27 837 € 6% 27 897 € 6% 27 957 € 6%
Charges externes 22 787 € 17% 38 849 € 11% 47 749 € 10% 48 165 € 10% 48 581 € 11%
Impôts et taxes 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0%
Salaires bruts (Salariés) 134 413 € 101% 305 758 € 88% 405 094 € 88% 405 094 € 88% 405 094 € 88%
CoƟsaƟons patronales 56 453 € 42% 128 418 € 37% 170 139 € 37% 170 139 € 37% 170 139 € 37%
Autres charges de
personnel 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0%
Charges de personnel 190 866 € 144% 434 176 € 125% 575 233 € 125% 575 233 € 125% 575 233 € 125%
DotaƟons aux
amorƟssements 5 865 € 4% 5 865 € 2% 5 865 € 1% 5 865 € 1% 5 865 € 1%
Total des charges
d'exploitaƟon 219 518 € 165% 478 890 € 138% 628 847 € 136% 629 263 € 136% 629 679 € 136%
Résultat d'exploitaƟon -51 216 € -39% -20 383 € -6% -4 776 € -1% 5 708 € 1% 3 472 € 1%
Produits excepƟonnels 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0%
Résultat excepƟonnel -51 216 € -39% -20 383 € -6% -4 776 € -1% 5 708 € 1% 3 472 € 1%
Impôt sur les bénéfices 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0%
Résultat de l'exercice -51 216 € -39% -20 383 € -6% -4 776 € -1% 5 708 € 1% 3 472 € 1%
Les condiƟons de la réussite et de l’équilibre du modèle
La définiƟon d’objecƟfs de gesƟon
Une moyenne annuelle de 3,0 paƟents venus / heure et / médecin
Une paƟentèle « Médecin traitant » d’environ 1000 / ETP médical
La maîtrise de la masse salariale
Des effecƟfs de foncƟons support ajustés
Des charges de foncƟonnement maîtrisées Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
9 TE
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PA FabCds oo,
CORBIÈRES
MINERVOIS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
40
Un loyer nul, des frais de déplacement et le coût du ménage neutralisés
Des charges énergéƟques maitrisées
Une coordinaƟon et un encadrement de proximité présent et adapté
Un dialogue social conƟnu avec l’équipe médicale
Un binôme de coordinaƟon médico-administraƟve compétent
Un management souple
L’animaƟon et le partage des valeurs du projet et des valeurs de service public auprès de
l’équipe
Des ouƟls de pilotage et de reporƟng suivis et maîtrisés
Soldes intermédiaires de gesƟon et Capacité d’auto-financement
SOLDES INTERMEDIAIRES DE
GESTION juin-déc 2025 % CA 2026 % CA 2027 % CA 2028 % CA 2029 % CA
Chiffre d'affaires 132 843 € 100% 346 275 € 100% 461 700 € 100% 461 700 € 100% 461 700 € 100%
Marge globale 132 843 € 100% 346 275 € 100% 461 700 € 100% 461 700 € 100% 461 700 € 100%
Charges externes 22 787 € 17% 38 849 € 11% 47 749 € 10% 48 165 € 10% 48 581 € 11%
Valeur ajoutée 110 056 € 83% 307 426 € 89% 413 951 € 90% 413 535 € 90% 413 119 € 89%
SubvenƟons d'exploitaƟon 35 459 € 27% 112 232 € 32% 162 371 € 35% 173 271 € 38% 171 451 € 37%
Impôts et taxes 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0%
Charges de personnel 190 866 € 144% 434 176 € 125% 575 233 € 125% 575 233 € 125% 575 233 € 125%
Excédent brut d'exploitaƟon -45 351 € -34% -14 518 € -4% 1 089 € 0% 11 573 € 3% 9 337 € 2%
DotaƟons aux amorƟssements 5 865 € 4% 5 865 € 2% 5 865 € 1% 5 865 € 1% 5 865 € 1%
Résultat d'exploitaƟon -51 216 € -39% -20 383 € -4 776 € 5 708 € 3 472 €
Produits excepƟonnels 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0%
Résultat excepƟonnel -51 216 € -39% -20 383 € 0% -4 776 € 0% 5 708 € 0% 3 472 € 0%
Impôt sur les bénéfices 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0%
Résultat de l'exercice -51 216 € -39% -20 383 € 0% -4 776 € 0% 5 708 € 0% 3 472 € 0%
Capacité d'autofinancement -45 351 € -34% -14 518 € -4% 1 089 € 0% 11 573 € 3% 9 337 € 2%
CAF juin-déc 2025 2026 2027 2028 2029
Résultat de l'exercice -51 216 € -20 383 € -4 776 € 5 708 € 3 472 €
+ Dotations aux amortissements 5 865 € 5 865 € 5 865 € 5 865 € 5 865 €
- Subventions virées au résultat 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Capacité d'autofinancement -45 351 € -14 518 € 1 089 € 11 573 € 9 337 € Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
7 FabCds LÉZIGNANAIS
CORBIERES
MINERVOIS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
41
Besoin en fonds de roulement
BFR juin-déc 2025 2026 2027 2028 2029
Créances clients (5% du CA) 2 847 € 4 328 € 5 771 € 5 771 € 5 771 €
Total Besoins (A) 2 847 € 4 328 € 5 771 € 5 771 € 5 771 €
DeƩes fournisseurs 1 139 € 1 942 € 2 387 € 2 408 € 2 429 €
DeƩes fiscales et sociales (1 mois) 8 065 € 10 702 € 14 178 € 14 178 € 14 178 €
Total des ressources (B) 9 204 € 12 644 € 16 566 € 16 587 € 16 607 €
BFR (A - B) -6 357 € -8 316 € -10 794 € -10 815 € -10 836 €
VariaƟon du BRF -6 357 € -1 958 € -8 836 € 21 € 21 €
Plan de financement et trésorerie
PLAN DE FINANCEMENT juin-déc 2025 2026 2027 2028 2029
Immobilisations 29 325 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Variation du B.F.R. -6 357 € -1 958 € -8 836 € 21 € 21 €
Remboursement emprunts 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total des besoins (I) 22 968 € -1 958 € -8 836 € 21 € 21 €
Apport en capital 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Subventions d'investissement 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Souscription d'emprunt 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Capacité d'autofinancement -45 351 € -14 518 € 1 089 € 11 573 € 9 337 €
Total des ressources (II) -45 351 € -14 518 € 1 089 € 11 573 € 9 337 €
Variation de trésorerie (II-I) -68 318 € -12 560 € 9 925 € 11 552 € 9 316 €
Solde de trésorerie -68 318 € -80 878 € -70 953 € -59 401 € -50 084 €
PLAN DE FINANCEMENT juin-déc 2025 2026 2027 2028 2029
Fonds de roulement 5 777 € -89 194 € -81 747 € -70 216 € -60 920 €
Besoins en fonds de roulement -5 777 € -8 316 € -10 794 € -10 815 € -10 836 €
Solde de trésorerie -68 318 € -80 878 € -70 953 € -59 401 € -50 084 €
Le solde de trésorerie cumulé en 2026 s’élèverait à environ – 80 000 €. Cela traduit le coût cumulé sur
3 ans, de la mise en œuvre du service (hors immobilier). 2
RÉGION
LEZIGNANAISE
CORBIÈRES MINERVOIS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le S L O7
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
FabCds oo, 42
VI. ProposiƟon de
portage juridique 2
RÉGION
LEZIGNANAISE
CORBIÈRES MINERVOIS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le S L O7
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
FabCds oo, 43
Les formes juridiques légales des centres de santé
Celles-ci doivent être des personnes morales à but non lucraƟf définies dans l’arƟcle 6323-1 du CSP:
Régie communale
Groupement d’Intérêt Public
AssociaƟon
SCIC
Service hospitalier
Mutuelle
Le choix se porte sur une régie communale qui comprend un ensemble d’éléments favorables et
quelques limites.
Intérêt / limites d’une gesƟon en régie communale
Avantages repérés
GesƟon par défaut d’un service communal et maitrise du calendrier de développement du
projet
Grande majorité des centres de santé de la foncƟon publique territoriale gérés en régie
Nombreux retours d’expérience de plusieurs dizaines d’années
LégiƟmité de la commune à intervenir en maƟère de poliƟque publique, d’aménagement du
territoire, de santé et à œuvrer dans l’intérêt général
GaranƟe d’emploi rassurante pour les équipes
Compétences des services communaux en maƟère de gesƟon : RH, financière, informaƟque,
équipements
Possibilité de gouvernance partenariale, via un conseil d’exploitaƟon
Limites repérées
CDD 3 x2 avant CDI : frein à l’aƩracƟvité
Rigidité / manque d’agilité dans la gesƟon dues à certaines procédures administraƟves ; ex en
maƟère de recrutement, de remplacement des personnels durant les congés
GesƟon publique centrée sur la maitrise de la dépense, trop peu sur la gesƟon des receƩes 2
RÉGION
LEZIGNANAISE
CORBIÈRES MINERVOIS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le S L O7
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
FabCds oo, 44
VII. Cahier des
charges
bâƟmentaires
proposé Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le S LOT
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
25 FabCds. | ION CORBIERES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
45
Le local accueillant le centre de santé doit fournir des condiƟons d’accueil conformes aux standards en
maƟère de soins primaires et de service public (confort, accès PMR, …). Il consƟtue également un
élément d’aƩracƟvité pour les personnels et professionnels de santé, qui doivent pouvoir s’y projeter.
La taille du local, l’importance des espaces communs, l’importance des espaces de convivialité et de
potenƟel de développement, ne doivent pas être sous-esƟmés lors du choix du bâƟment. Celui-ci peut
être un bâƟment à réhabiliter plus ou moins, ou une construcƟon. Dans les deux cas, une soluƟon
transitoire peut être mise en œuvre, permeƩant une ouverture rapide du centre.
Un projet de bâƟment modulaires est en cours de réalisaƟon. Sa programmaƟon, définie en amont de
l’étude, est globalement conforme aux présentes préconisaƟons.
Synthèse du cahier des charges proposé pour le centre de santé de Lézignan-
Corbières
Détail
1 local d’une surface totale de 300 m2
4 à 6 cabinets de consultation de 15 m2 minimum
1 cabinet pour l’accueil des patients par les assistants-médicaux
1 local d’une surface totale
de 300 m2
4 à 6 cabinets de
consultation de 15 m2
minimum
Un espace d’accueil + 1
salle d’attente de minimum
20 m2
1 salle de réunion de 20
m2 minimum
Minimum 1 bureau/cabinet
pour activités
administratives
1 tisanerie
1 parking avec 1
emplacement pour le
stationnement des
ambulances
Possibilité d’un local
temporaire dans des
conditions dégradées
Réseaux eau + internet
dans chaque cabinet 2
RÉGION
LEZIGNANAISE
CORBIÈRES MINERVOIS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le S L O7
ID : 011-200035863-20240619-DE 2024 97-DE
FabCds oo, 46
1 cabinet optionnel pour les étudiants
1 salle infirmiers optionnel (IPA, Asalee)
Une salle/espace d’accueil/secrétariat avec borne d’accueil
1 salle d’attente de 20 m2 minimum
1 salle de réunion de 20 m2 minimum
1 bureau administratif de 10 à 15 m2
1 tisanerie (salle de repos avec point d’eau)
1 sanitaires pour les patients
1 sanitaires pour les professionnels
1 espace de stockage et de rangements pour les consommables et les DASRI
1 parking avec 1 emplacement pour le stationnement des ambulances
Points de vigilance techniques
Prévoir 1 cabinet pour 1,5 ETP de médecin maximum
Possibilité d’un local temporaire dans des condiƟons dégradées
Pour un local définiƟf, prévoir des marges de développement des acƟvités et une salle de réunion
Connexion stable et haut débit obligatoire dans chaque bureau / cabinet professionnel
4 ou 5 prises 4K par bureau / cabinet professionnel + 2 prises internet /téléphone
1 paillasse avec point d’eau obligatoire dans chaque cabinet
Portes et murs des cabinets insonorisés
Vitres opacifiées, avec travail sur l’éclairage naturel / arƟficiel
Système de chauffage / ClimaƟsaƟon / IsolaƟon des bâƟments performant pour favoriser les
condiƟons d’accueil des paƟents fragiles et les condiƟons de travail des personnels