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unknown - Communauté de communes - Flandre Lys - CCFL BP 202
unknown - Communauté de communes - Flandre Lys - CA 2020 POR
unknown - Communauté de communes - Flandre Lys - CA 2020 BUDGET GENERAL
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Flandre Lys - CA 2020 BUDGET GENERAL)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Budget,
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11 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il NUE D'ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS Section de fonctionnement || à 22 083 311,63 | 6 26 314 255,77 DE L'EXERCICE
{mandats et titres) Section d'investissement | 8 8 057 159,48 | x 2 580 341,02
+ +
Report en section de € 000 [1 17 404 951,34 Ron DE fonctionnement (002) {si déficit) {si excédent) KA Report en section D 0,00 |: 23 153 962,91 d'investissement (001) (si déficit) (si excédent)
AE 30 140 471,11 | = Goes 69 453 511,04 reports) g
RESTES À Section de fonctionnement || € 0,00 | « 0,00 REALISER À
REPORTER EN Section d'investissement || F 8191 883,62 | 1 2 624 570,07 N#1 (1) MES TOTAL des restes à réaliser à
AA =E+F 8 191 883,62 | ka 2 624 570,07
Section de fonctionnement | =a+c+e 22 083 311,63 | - cusx 43719 207,11 RESULTAT
CUMULE Section d'investissement | -8:0+F 16 249 043,10 | =meuu 28 358 874,00
TOTAL CUMULE = ANBHCHD4E+F 38 332 354,73 | - cæssiekeL 72 078 081,11
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non Titres restant à émettre mandatées
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E 0,00 |K 0,00 o11 Charges à caractère général 0,00 F
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 | Eye ds
014 Atténuations de produits 0,00 |
65 Autres charges de gestion courante 0,00 |"
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 mer
70 Produits services, domaine et ventes div ne E 0,00
73 Impôts et taxes Ÿ 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 5 sus 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT F 8191883,62|1 2 624 570,07 010 Stocks (4) 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations { 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00 2 624 570,07 16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 18 Compte de liaison : affectat® (BA,régie) (6) 0,00 0,00 20 Immobilisations incorporelles 70 105,08 0,00 204 Subventions d'équipement versées 6 066 601,82 0,00
Page 6 CTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS - FLANDRE LYS BUDGET GENERAL - CA - 2020
Chap. Libellé Dépenses engagées non Titres restant à émettre mandatées
21 Immobilisations corporelles 172 881,44 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 1 882 295,28 0,00
26 Participat® et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recelles certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT). Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux receltes certaines n'ayant pas donné leu à l'émission d'un titre au 34/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT). (2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.
Page 7 CTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS - FLANDRE LYS BUDGET GENERAL - CA - 2020
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de
& 0,00
IL- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET il SECTION DE FONCTIONNEMENT — CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts |__ Crédits employés (ou restant à employer) | (BP+DM+RAR N-1) Restes à Crédits
Mandats émis Char réaliser au annulés rattachées
31/12
o11 Charges à caractère général 2 545 000,00 1051 285,45 29 694,48 0,00 1 464 020,07
012 | Charges de personnel frais assimilés 1 810 000,00 1 650 973,40 0,00 0.00 159 026,60 014 | Atténuations de produits 30 280 490,41 15 138 192,72 0,00 0,00 | 15 142 297,69 65 | Autres charges de gestion courante 2 828 000,00 2 510 242,83 87 020,37 0,00 230 736,80 656 _ | Frais fonctionnement des groupes d'élus 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 Total des dépenses de gestion courante 37 463 490,4 20 350 694,40 116 714,85 0,00 | 16 996 081,16 66 | Charges financières 3 700,00 3 606,56 0.00 0,00 93,44 67 | Charges exceptionnelles 5 001 000,00 692 644,00 0,00 0,00 | 4 308 356,00 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 ï 0,00 022 | Dépenses imprévues 0,00 ||* SAT
Total des dépenses réelles de 42 468 190,41 21 046 944,96 116 714,85 fonctionnement
023 | Virement à la section d'investissement (2) 0,00
042 | Opérat® ordre transfert entre sections (2) 989 447,93 1,82 |N 69 796,11 043 | Opérat® ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'ordre de 989 447,93 919 651,82 69 796,11 fonctionnement
TOTAL _ 43 457 638,34 ||
R 002 Excédent de fonctionnement reporté
de N-1
{1)Sila commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042: 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 : DF 043 = RF 043.
{G) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
Page 8
N-1
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé |___ Crédits employés (ou restant à employer) Crédits ouverts Prod. Restes à Crédits (BP+DM+RAR N-1) Titres émis 2 réaliser au annulés rattachées 31/12
013 | Atténuations de charges 10 000,00 8 194,11 0,00 0,00 1 805,89 70 | Produits services, domaine et ventes div 358 500,00 400 706,16 0,00 0,00 -42 206,16 73 | Impôts ettaxes 20 322 978,00 20 584 002,91 0,00 0,00 -261 024,91 74. | Dotations et participations 5 144 644,00 5 127 687,85 0,00 0,00 16 956,15 75 __ | Autres produits de gestion courante 131 100,00 62 833,06 0,00 0,00 68 266,94 Total des recettes de gestion courante 25 967 222,00 26 183 424,09 0,00 0,00 -216 202,09 76 | Produits financiers 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 77 | Produits exceptionnels 33 500,00 119 235,73 0,00 0,00 -85 735,73 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles de 26 000 722,00 26 302 659,82 0,00 0,00 -301 937,82 fonctionnement
042 | Opérat* ordre transfert entre sections (2) 51 965,00 11 595,95 40 369,05 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre de 51 965,00 11 595,95 40 369,05 fonctionnement |
TOTAL 26 052 687,00 26 314 255,77 0,00 0,00 -261 568,77 Pour information @ 17404951,34 | | CTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS - FLANDRE LYS BUDGET GENERAL - CA - 2020
I! - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts | angats émis | ReSteS réaliser | Crédits annulés {BP+DM+RAR NA) au 31/12
010 | Stocks (3) 0,00 0.00 0,00 0,00 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 325 000,00 52 520,27 70 105,08 202 374,65 204 | Subventions d'équipement versées 9 975 979,19 2505 369,11 6 066 601,82 1 404 008,26 21 Immobilisations corporelles 1778 537,50 270 988,40 172 881,44 1 334 667,66 22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0.00 0.00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours: 15 311 978,90 5128811,79 1 882 295,28 8 300 871,83 Total des opérations d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'équipement 27 391 495,59 7.957 689,57 8 191 883,62 11241 922,40 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0.00 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0.00 16 Emprunts et dettes assimilées 45 000,00 44 259,96 0,00 740,04 18 Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Participat® et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 200 000,00 0,00 0.00 900 000,00 020 Dépenses imprévues 0,00 K t ;
Total des dépenses financières 945 000,00 44 259,96 0,00 900 740,04 45... | Total des opé. pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 Total des dépenses réelles d'investissement 28 336 495,59 8 001 949,53 8 191 883,62 12 142 662,44 040 Opérat* ordre transfert entre sections (1) 51 965,00 11 595,95 K 40 369,05 041 Opérations patrimoniales (1) 43 614,00 43 614,00 È 0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement 95 579,00 55 209,95 40 369,05
TOTAL 28 432 074,59 8 057 159,48 8 191 883,62 12 183 031,49
Pour information @) 0,00 Te :
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 x
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts . Restes à réaliser n . Titres émis Crédits annulés (BP+DM+RAR NA) au 31/12
010 | Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 3 130 049,75 694 821,08 2 624 570,07 -189 341,40 16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0.00 0,00 0,00 0,00 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 204 | Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Immobilisations corporelles 0,00 2 640,00 0,00 -2 640,00 22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0.00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours 0,00 2215,20 0.00 -2 215,20 Total des recettes d'équipement 3 130 049,75 699 676,28 2 624 570,07 -194 196,60 10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 265 000,00 917 398,92 0,00 -652 398,92 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 138 | Autres subvent’ invest. non transt. 0,00 0,00 0,00 0,00 165 | Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Compte de liaison : affectat” (BA régie) 0,00 0,00 0.00 0,00 26 Participat” et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 024 | Produits des cessions d'immobilisations 850 000,00 0.00
Total des recettes financières 1 115 000,00 917 398,92 0,00 197 601,08 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d'investissement 4 245 049,75 1 617 075,20 2 624 570,07 3 404,48 021 Virement de la sect” de fonctionnement (1) 0,00 À z i 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (1) 989 447,93 919 651,82 69 796,11 041 | Opérations patrimoniales (1) 43 614,00 43 614,00 0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement 1 033 061,93 963 265,82 69 796,11
TOTAL 5278 111,68 2 580 341,02 2 624 570,07 73 200,59
Page 9 CTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS - FLANDRE LYS BUDGET GENERAL - CA - 2020
Chap. Libellé Crédits ouverts éme Restes à réaliser | dits annulés {BP+DM+RAR N-1) au 31/12
Pour information €) 23 153 962,91
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
{1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 : RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 : DF 043 = RF 043.
{2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
(JA senvir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation, En recette, i retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(5) A senvir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée. (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
Page 10 CTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS - FLANDRE LYS BUDGET GENERAL - CA - 2020
Chap/ Libellé (1) crus Crédits employés (ou restant à employer)
art (1) ouverts émis | Charges Fesese Dracis (BP+DMRARN:1) Mandats émis rattachées réaliser au annulés 31/12 011 Charges à caractère général 2 545 000,00 1 051 285,45 29 694,48 0,00 1 464 020,07
6042 Achats prestat* services (hors terrains) 150 000,00 40 828,50 0,00 0,00 109 171,50
60611 Eau et assainissement 10 000,00 10 011,50 0,00 0,00 -11,50
60612 Energie - Electricité 110 000,00 93 328,81 0,00 0,00 16 671,19
60622 Carburants 17 000,00 8 635,26 0,00 0,00 8 364,74
60623 Alimentation 40 000,00 9 907,02 2 935,59 0,00 27 157,39
60624 Produits de traitement 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
60628 Autres fournitures non stockées 3 000,00 197,90 0,00 0,00 2 802,10
60631 Fournitures d'entretien 300 000,00 164 711,62 0,00 0,00 135 288,38
60632 Fournitures de petit équipement 45 000,00 20 951,34 65,27 0,00 23 983,39
60636 Vêtements de travail 5 000,00 1 563,03 0,00 0,00 3 436,97
6064 Fournitures administratives 25 000,00 17 486,96 0,00 0,00 7 513,04
6065 Livres, disques, … (médiathèque) 35 000,00 56 405,48 0,00 0,00 -21 405,48
6068 Autres matières et fournitures 3 000,00 1 650,03 0,00 0,00 1 349,97
611 Contrats de prestations de services 20 000,00 29 156,21 3 000,00 0,00 -12 156,21
6132 Locations immobilières 85 000,00 68 721,44 0,00 0,00 16 278,56
6135 Locations mobilières 40 000,00 26 651,90 0,00 0,00 13 348,10
61521 Entretien terrains 90 000,00 59 672,39 0,00 0,00 30 327,61
615221 | Entretien, réparations bâtiments publics 30 000,00 15 204,84 0,00 0,00 14 795,16
615231 | Entretien, réparations voiries 1 000 000,00 2 594,72 963,80 0,00 996 441,48
61551 Entretien matériel roulant 20 000,00 11714,91 0,00 0,00 8 285,09
61558 Entretien autres biens mobiliers 5 000,00 664,11 0,00 0,00 4 335,89
6156 Maintenance 50 000,00 53 068,40 1 876,88 0,00 -4 945,28
6161 Multirisques 50 000,00 51 348,47 0,00 0,00 -1 348,47
617 Etudes et recherches 10 000,00 17 220,00 0,00 0,00 -7 220,00
6182 Documenta générale et technique 5 000,00 2775,25 0,00 0,00 2224,75
6184 Versements à des organismes de formation 15 000,00 3 058,00 0,00 0,00 11 942,00
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 6 000,00 323249 0,00 0,00 2 767,51
6226 Honoraires 20 000,00 38 656,13 0,00 0,00 -18 656,13
6227 Frais d'actes et de contentieux 5 000,00 630,00 0,00 0,00 4 370,00
6228 Divers 5 000,00 1 440,00 0,00 0,00 3 560,00
6231 Annonces et insertions 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
6232 Fêtes et cérémonies 10 000,00 18 535,23 360,00 0,00 -8 895,23
6236 Catalogues et imprimés 25 000,00 20 799,66 0,00 0,00 4 200,34
6237 Publications 5 000,00 7 187,54 505,78 0,00 -2 693,32
6238 Divers 30 000,00 2813,66 0,00 0,00 27 186,34
6241 Transports de biens 1 000,00 474,00 0,00 0,00 526,00
6247 Transports collectifs 10 000,00 99,00 0,00 0,00 8 901,00
6251 Voyages et déplacements 6 000,00 596,05 0,00 0,00 5 403,95
6256 Missions 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
6257 Réceptions 5 000,00 974,97 445,00 0,00 3 580,03
6261 Frais d'affranchissement 8 000,00 5 542,05 542,16 0,00 1915,79
6262 Frais de télécommunications 30 000,00 46 881,65 0,00 0,00 -16 881,65
627 Services bancaires et assimilés 2 000,00 945,07 0,00 0,00 1 054,93
6281 Concours divers (cotisations) 130 000,00 86 823,33 19 000,00 0,00 24 176,67
6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
62875 Remb. frais aux communes membres du GFP 30 000,00 30 833,03 0,00 0,00 -833,03
6288 Autres services extérieurs 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
63512 Taxes foncières 25 000,00 11 492,06 0,00 0,00 13 507,94
6353 Impôts indirects 5 000,00 2 035,44 0,00 0,00 2 964,56
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
6358 Autres droits 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 6 000,00 3 766,00 0,00 0,00 2 234,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 1 810 000,00 1 650 973,40 0,00 0,00 159 026,60
6217 Personnel affecté par la commune membre 50 000,00 43 066,91 0,00 0,00 6 933,09
6218 Autre personnel extérieur 20 000,00 32 297,59 0,00 0,00 -12 297,59
6331 Versement de transport 1 000,00 944,00 0,00 0,00 56,00
6332 Cotisations versées au F.N.AL. 5 000,00 206,00 0,00 0,00 4 094,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 22 000,00 13 710,80 0,00 0,00 8 289,20
64111 Rémunération principale titulaires 700 000,00 686 308,98 0,00 0,00 13 691,02
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 20 000,00 18 341,89 0,00 0,00 1658,11
64118 Autres indemnités titulaires 260 000,00 262 929,22 0,00 0,00 -2 929,22
64131 Rémunérations non tit. 170 000,00 92 252,84 0,00 0,00 7774716
64138 Autres indemnités non tit. 40 000,00 26 674,13 0,00 0,00 13 325,87
64168 Autres emplois d'insertion 25 000,00 15 595,35 0,00 0,00 9 404,65
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 170 000,00 150 050,00 0,00 0,00 19 950,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 240 000,00 224 732,52 0,00 0,00 15 267,48
Page 13 CTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS - FLANDRE LYS BUDGET GENERAL - CA - 2020
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N — ICNE N-1
0,00
0,00
0,00
{1} Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement {2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-{, le montant du compte 661 12 sera négatif (8) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi- budgétaires.
{) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040
(6) Dont 675 et 676.
(G)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
Page 14
Chap/ Libellé (1) Crédits Crédits employés (ou restant à employer)
art (1) ouverts ps Charges pestesa create rsorarns | Mandats émis | ichée, | réaliser au annulés 31/12 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.1.C. 14 000,00 5513,00 0,00 0,00 8 487,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 8 000,00 5 697,06 0,00 0,00 2 302,94
6474 Versement aux autres oeuvres sociales 60 000,00 69 027,40 0,00 0,00 -9 027,40
6475 | Médecine du travail, pharmacie 5 000.00 2925.71 0,00 0,00 2 074,29 014 Atténuations de produits 30 280 490,4 15 138 192,72 0.00 0,00 | 15 142 297,69 7391178] Autres restitut* dégrèvt contrib direct 2 000,00 3 209,00 0,00 0,00 -1 209,00 739118 | Autres reversements de fiscalité 14778 490,41 0.00 0.00 0,00 | 14 778 490,41 739211 | Attributions de compensation 12 400 000,00 12302 715,72 0.00 0.00 97 284,28 739212 | Dotation de solidarité communautaire 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0.00 139223 | Fonds péréquation ress. com. et intercom 1 500 000,00 1 232 268,00 0,00 0,00 267 732,00 65 Autres charges de gestion courante 2 828 000,00 2 510 242,83 87 020.37 0,00 230 736,80 651 Redevances pour licences, logiciels, 5 000,00 3 168,82 0,00 0,00 1831,18 6531 | Indemnités 145 000,00 133 022,02 0,00 0,00 11977,98 6532 | Frais de mission 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 6533 | Cotisations de retraite 10 000,00 6.654,67 0,00 0,00 3 345,33 6534 | Cotis. de sécurité sociale - part patron 30 000,00 23 290,00 0,00 0.00 671000 6535 | Formation 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 65372 | Cotis. fonds financt alloc. fin mandat 0,00 518,45 0,00 0,00 -518,45 65548 | Autres contributions 1400 000,00 1381 723,20 13 085,00 0,00 5 191,80 6558 | Autres contributions obligatoires 1 000,00 0,00 0.00 0,00 1 000,00 657341 | Subv. fonct. Communes du GFP 20 000,00 6 506,00 0.00 0,00 13 494,00 657351 | Subv. fonct. GFP de rattachement 0,00 2 007,00 0,00 0,00 -2 007,00 657362 | Subv. fanct. CCAS 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 6574 | Subv. fonct. Associat”, personnes privée 1185 000,00 933 350,76 73 935,37 0,00 177 713,87 65888 _| Autres 0,00 191 0,00 0,00 1,91 656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) 37 463 490,41 20 350 694,40 116 714,85 0,00 | 16996 081,16 = (011+012+014+65+656)
66 Charges financières (b) 3 700,00 3 606,56 0,00 0,00 93,44 66111 | Intérêts réglés à l'échéance 3 700,00 3 606,56 0.00 0.00 93,44 67 Charges exceptionnelles (c) 5 001 000,00 692 644,00 0.00 0,00 | _ 4 308 356,00 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion 0,00 30 420,00 0,00 0,00 -30 420,00 6745 | Subv. aux personnes de droit privé 5 000 000,00 635 483,00 0,00 0,00 | 4364 517,00 6748 | Autres subventions exceptionnelles 0,00 26 670,00 0,00 0,00 -26 670,00 678 Autres charges exceptionnelles: 1 000,00 71,00 0,00 0,00 229.00 68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 022 Dépenses imprévues (e) 0,00 ë d £
TOTAL DES DEPENSES REELLES 42 468 190,41 21 046 944,96 116 714,85 0,00 | 21 304 530,60
= atb+c+dte
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat® ordre transfert entre sections (4) (5) 989 447,93 919 651,82 69 796,11 (6)
6811 _| Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 989 447,93 919 651,82 69 796,11 TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA 989 447,93 919 651,82 69 796,11 SECTION D'INVESTISSEMENT.
043 Opérat® ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 989 447,93 919 651,82 69 796,11
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 43 457 638,34 21 966 596,78 116 714,85 0,00 | 21374 326,71 DE L'EXERCICE
{= Total des opérations réelles et d'ordre) _ |
Pour information 0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 CTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS - FLANDRE LYS BUDGET GENERAL - CA - 2020
Ill —- VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT -— DETAIL DES RECETTES A2
Chap! Libellé (1) mn Crédits employés (ou restant à employer) art(1) CHR Restes à Crédits
eue Titres émis | Produits | sésiser au annulés (BP+DM+RAR N-1) rattachés 3142
013 Atténuations de charge: 10 000,00 8 194,11 0,00 0,00 1 805,89
6419 Remboursements rémunérations personnel 10 000,00 6 900,11 0,00 0,00 3 099,89
6479 Rembourst sur autres charges sociales 0,00 1 294,00 0,00 0.00 1 294,00
70 Produits services, domaine et ventes div 358 500,00 400 706,16 0,00 0,00 -42 206,16
70328 Autres droits stationnement et location 40 000,00 4 538,00 0,00 0,00 35 462,00
70611 Redevances enlèvement ordures ménagères 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
70688 Autres prestations de services 2 000,00 1 382,12 0,00 0,00 617,88
7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 15 000,00 43 087,39 0,00 0,00 -28 087,39
70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies 200 000,00 262 119,00 0,00 0,00 -62 119,00
70875 Remb. frais par les communes du GFP 100 000,00 88 115,96 0,00 0,00 11 884,04
10878 Remb. frais par d'autres redevables 1 000,00 1 463,69 0,00 0,00 -463,69
13 Impôts et taxe: 20 322 978,00 20 584 002,91 0,00 0,00 =261 024,91
73111 Taxes foncières et d'habitation 11 089 931,00 11 094 162,00 0,00 0,00 4 231,00
73112 Cotisation sur la VAE 3 115 491,00 3 115 491,00 0,00 0,00 0,00
73113 Taxe sur les Surfaces Commerciales 343 245,00 329 785,00 0,00 0,00 13 460,00
73114 Imposition Forf. sur Entrep. Réseau 198 769,00 203 513,00 0,00 0,00 4 744,00
7318 Autres impôts locaux ou assimilés 100,00 265 404,00 0,00 0,00 -265 304,00
73221 FNGIR 5 215 108,00 5 215 108,00 0,00 0,00 0,00
7346 Taxe milieux aquatiques et inondations 360 334,00 360 472,00 0,00 0,00 -138,00
7388 Autres taxes diverses 0,00 67,91 0,00 0,00 67,91
T4 Dotations et participations 5 144 644,00 5 127 687,85 0,00 0,00 16 956,15
74124 Dotation d'intercommunalité 78 517,00 78 517,00 0,00 0,00 0,00
74126 Dot. compensat* groupements de communes 1710 730,00 1710 730,00 0,00 0,00 0,00
744 FCTVA 5 000,00 1211,30 0,00 0,00 3 788,70
7461 DGD 38 000,00 77 220,00 0,00 0,00 -39 220,00
74718 Autres participations Etat 15 000,00 42 000,00 0,00 0,00 -27 000,00
7472 Participat® Régions 320 000,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00
7473 Participat” Départements 2 000,00 10 000,00 0,00 0,00 -8 000,00
7478 Participat” Autres organismes 125 000,00 212 454,85 0,00 0,00 -87 454,85
748313 Dotat” de compensation de la TP 2 600 000,00 2732 511,00 0,00 0,00 -132 511,00
74832 Attribution du fonds départemental TP 0,00 12 646,70 0,00 0,00 -12 646,70
74833 Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) 55 429,00 55 429,00 0,00 0,00 0,00
14835 Etat - Compens. exonérat® taxe habitat” 194 968,00 194 968,00 0,00 0,00 0,00
15 Autres produits de gestion courante 131 100,00 62 833,06 0,00 0,00 68 266,94
751 Redevances pour licences, logiciels, 10 000,00 11 358,71 0,00 0,00 -1 358,71
752 Revenus des immeubles 40 000,00 12 180,51 0,00 0,00 27 819,49
757 Redevances versées par fermiers, conces. 80 000,00 39 293,00 0,00 0,00 40 707,00
75814 Redevances sur l'énergie hydraulique 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
7588 Autres produits div. de gestion courante 100,00 0,84 0,00 0,00 99,16
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES 25967 222,00 | 26 183424,09 0,00 0,00 -216 202,09 (a) = 70+73+74+75+013
T6 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 17 Produits exceptionnels (c) 33 500,00 119 235,73 0,00 0,00 85 735,73 7711 Dédits et pénalités perçus 1 500,00 13 022,00 0,00 0,00 -11 522,00 7718 Autres produits except. opérat® gestion 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 1 000,00 3 494,31 0,00 0,00 -2 494,31 1788. Produits exceptionnels divers 30 000,00 102 719,42 0,00 0,00 -72 719,42 78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2) 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DES RECETTES REELLES 26 000 722,00 26 302 659,82 0,00 0,00 -301 937,82 =a+b+c+d
042 Opérat® ordre transfert entre sections (3) (4) 51 965,00 11 595,95 40 369,05
(5) 722 Immobilisations corporelles 25 000,00 9 630,95 15 369,05
TT Quote-part subv invest transf cpte résul 26 965,00 1 965,00 25 000,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 ê 7 0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 51 965,00 11 595,95 40 369,05
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 2605266700| 2631425577 “261 568,77 DE L'EXERCICE
{Total des opérations réelles et d'ordre)
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
17 404 951,34
Page 16
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 CTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS - FLANDRE LYS BUDGET GENERAL - CA - 2020
Montant des ICNE de l'exercice 0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1 0,00
ifférence ICNE N — ICNE N-1 0,00
{1) Détailer les chapitres budgétaires par aricie conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement (2) Sila commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
{4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. {E) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifé.
Page 17 CTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS - FLANDRE LYS BUDGET GENERAL - CA - 2020
Ill — VOTE DU BUDGET ll
SECTION D'INVESTISSEMENT -— DETAIL DES DEPENSES B1
Chap! Libellé (1) énéfironaté . Pisins Crédits art (1) Mandats émis | réaliser au (SP+DM4RAR 1) annulés 3112
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 325 000,00 52 520,27 70 105,08 202 374,65
2031 Frais d'études 220 000,00 21 727,00 63 542,40 134 730,60
2033 Frais d'insertion 20 000,00 6 804,00 0,00 13 196,00
2051 Concessions, droits similaires 85 000,00 23 989,27 6 562,68 54 448,05
204 Subventions d'équipement versées (sauf opérations) 9 975 979,19 2 505 369,11 6 066 601,82 1 404 008,26
204131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 5 130 000,00 0,00 0,00 5 130 000,00
2041411 | Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel 813 233,30 419 400,00 721 200,00 -327 366,70
2041412 | Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 3 282 745,89 1 785 969,11 4 895 401,82 -3 398 625,04
2041581 | Autres grpts-Biens mob., mat. et études 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00
2041622 | CCAS : Bâtiments, installations 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00
20421 Privé : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00
20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 1 778 537,50 270 988,40 172 881,44 1334 667,66
2111 Terrains nus 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
2113 Terrains aménagés autres que voirie 588 537,50 6 016,88 0,00 582 520,62
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 0,00 0,00 0,00 0,00
2128 Autres agencements et aménagements 0,00 9 145,62 0,00 -9 145,62
21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00
2135 Installations générales, agencements 175 000,00 42 516,66 0,00 132 483,34
2138 Autres constructions 0,00 0,00 0,00 0,00
2152 Installations de voirie 50 000,00 258,73 0,00 49 741,27
21568 Autres matériels, outillages incendie 0,00 0,00 0,00 0,00
2158 Autres inst. matériel,outil. techniques 100 000,00 4 951,30 69 884,40 25 164,30
21757 Matériel, outillage voirie (mise à dispo 0,00 0,00 0,00 0,00
2181 Installat” générales, agencements 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00
2182 Matériel de transport 150 000,00 155 064,65 0,00 -5 064,65
2183 Matériel de bureau et informatique 100 000,00 30 058,02 79 417,04 -9 475,06
2184 Mobilier 200 000,00 11 425,42 23 580,00 164 994,58
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 11 551,12 0,00 11 551,12
22 Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 15 311 978,90 5 128 811,79 1 882 295,28 8 300 871,83
2312 Agencements et aménagements de terrains 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
2313 Constructions 762 000,00 9 782,22 62 536,48 689 681,30
2314 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00
2315 Installat”, matériel et outillage techni 9 474 978,90 4100 511,10 780 107,68 4 594 360,12
2317 Immo. corporelles reçues mise à dispo. 0,00 0,00 0,00 0,00
2318 Autres immo. corporelles en cours 2 075 000,00 888 633,50 1 039 651,12 146 715,38
238 Avances versées commandes immo. incorp. 0,00 129 884,97 0,00 -129 884,97
Total des dépenses d'équipement 27 391 495,59 7 957 689,57 8 191 883,62 11 241 922,40
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 mprunts et dettes assimilées 45 000,00 44 259,96 0,00 740,04
1678 Autres emprunts et dettes 45 000,00 44 259,96 0,00 740,04
18 Compte de liaison : affectat® (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Participat® et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 276351 Créance GFP de rattachement 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 020 Dépenses imprévues 0,00 Fe INNNASES
Total des dépenses financières 945 000,00 44 259,96 0,00 900 740,04
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 28 336 495,59 8 001 949,53 8 191 883,62 12 142 662,44
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 51 965,00 11 595,95 î 40 369,05
Reprises sur autofinancement antérieur (5) 26 965,00 1 965,00 25 000,00
13911 Etat et établissements nationaux 26 965,00 1 965,00 L 25 000,00
Charges transférées (6) 25 000,00 9 630,95 15 369,05
2135 Installations générales, agencements 25 000,00 9 630,95 15 369,05
041 Opérations patrimoniales (7) 43 614,00 43 614,00 0,00
2313 Constructions 39 078,00 39 078,00 0,00
2315 Installat’, matériel et outillage techni 2 808,00 2 808,00 0,00
2318 Autres immo. corporelles en cours 1 728,00 1 728,00 Ad 0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE 95 579,00 55 209,95 40 360,05
Page 18 CTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS - FLANDRE LYS BUDGET GENERAL - CA - 2020
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
{1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. (2) Voir état 1 B3 pour le détail des opérations d'équipement.
2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
{4) Cf. définitions du chapitre d'apératians d'ordre, DI 040=RF 042.
(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. (6) Dont 192.
{7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D} 041= RI 041.
Page 19
Chap Hbsleii Crédits ouverts x à Resra Crédits art (1) monrannn | Mendats émis | réaliser au ie ‘ 2 3112
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE 28 432 074,59 8 057 159,48 8191883,62| 1218303149 L'EXERCICE
{= Total des dépenses réelles et d'ordre)
Pour information 0,00 CTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS - FLANDRE LYS BUDGET GENERAL - CA - 2020
Ill —- VOTE DU BUDGET
Page 20
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap/ art Ltoié (1) Crédits ouverts | ue émis Roses Crédits (1) (P+DMRAR N.1) annulés
010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 3 130 049,75 694 821,08 2 624 570,07 -189 341,40 1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 1312 Subv. transf. Régions: 0.00 0.00 0,00 0,00 1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 1317 Subv. ransf. Budget communautaire, FS 0,00 0,00 0.00 0,00 1318 Autres subventions d'équipement trans 0,00 0,00 0,00 0,00 1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 951 893,00 416 542,04 700 000,00 164 649,04 1322 Subv. non transf. Régions 1420 000,00 0.00 1 505 951,38 -85 951,38 1323 Subv. non transf. Départements 519 031,75 250 000,00 179 493,69 89 538,06 13241 | Subv. nontransf. Communes du GFP 0,00 0.00 0,00 0.00
1327 Subv. non transf. Budget communautaire 169 125,00 0.00 169 125,00 0.00 1328 Autres subventions d'équip. non transf. 70 000,00 0.00 70 000,00 0.00 1341 D.E.T.R, non transférable 000 28 219,04 0,00 -28 279,04 16 Emprunts et dettes assimiléos(hors 165) 0.00 0.00 0,00 0.00 1678 Autres emprunts et dettes 0.00 0.00 0,00 0,00 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Immobilisations corporelles 0.00 2640.00 0,00 -2 640,00 21531 Réseaux d'adduction d'eau 0,00 0,00 0,00 0,00 21532 | Réseaux d'assainissement 0,00 0.00 0.00 0,00 21757 Matériel, outillage voirie (mise à dispo 0,00 2 640,00 0,00 -2 640,00 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours 0,00 221520 0.00 2215.20 2312 Agencements et aménagements de terrains 0.00 0.00 0,00 0.00 2318 Autres immo. corporelles en cours 0.00 2215.20 0,00 2215.20 Total des recettes d'équipement 3130 049,75 699 676,28 2624 570,07 4194 196,60 10 Dotations, fonds divers et réserves 265 000,00 917 398,92 0,00 -652 398,92 10222 | rcrva 265 000,00 917 398,92 0,00 -652 398,92 138 Autres subvent® invest. non transf. 0.00 0,00 0,00 0,00 165 Dépôts et cautionnements reçus 0.00 0,00 0.00 0,00 18 Compte de liaison : affectat* (BA régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Participat” et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 024 Produits des cessions d'immobilisations 850 000,00 0,00 E Total des recettes financières 1115 000,00 917 398,92 0,00 197 601,08 Total des recettes d'opérations pour compte de tiers 0.00 000 0.00 0,00 TOTAL DES RECETTES REELLES 4 245 049,75 1 617 075,20 2 624 570,07 3 404,48 021 Virement de la sect” de fonctionnement 0,00 | i MR 4 ARS 040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 989 447,93 919 651,82 S 69 796,11 28031 | Frais d'études 14 34237 0,00 He 1434237 28033 | Frais d'insertion 8 802,00 0,00 [Mu 8 802,00 2804131 | Subv. Dpt: Bien mobiier, matériel 78 000,00 78 000,00 0,00 2804132 | Subv. Dpt : Bâtiments, installations 26 000,00 26 000,01 -0,01 28041411 | Subv.Cne GFP: Bien mobiier, matériel 82 102,99 60 902,99 21 200,00 28041412 | Subv.Gne GFP: Bâtiments, installations 166 407,00 242 092,67 75 685,67 28041413 | Subv.Cne GFP : Projet infrastructure 118 767,59 39 933,07 [MM 78 834,52 28041511 | GFP rat : Bien mobilier, matériel 10 133,35 10 133,35 0,00 28041622 | CCAS : Bâtiments, instalations 13 667,00 13 667,00 0,00 280421 | Privé : Bien mobier, matériel 10 000,00 10 000,00 [M s 0,00 280422 | Privé : Bâtiments, installations 40 000,00 40 000,00 0,00 28051 Concessions et droits similaires 31 654,90 34 435,90 -2 781,00 28152 | Installations de voirie 656,11 0,00 656,11 281533 | Réseaux câbiés 1 500,00 0,00 1 500,00 281568 | Autres matériels, outilages incendie 167,72 1 329,36 348,36 281578 | Autre matériel et outilage de voirie 909,51 909,51 0,00 28158 | Autres installat”, matériel et outilage 140 590,94 140 599,94 0,00 28181 Installations générales, aménagt divers 52 545,01 51 894,50 » 650,51 26182 | Matériel de transport 89 22843 7532343 13 905,00 28183 | Matériel de bureau et informatique 60 740,73 55 004,81 5735.92 28184 | Mobiter 34 991,27 32703,27 2288,00 CTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS - FLANDRE LYS BUDGET GENERAL - CA - 2020
{1) Détaller les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement {2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, R/040 = DF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. 5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, Di 041= RI 041.
Page 21
ï Restes à
Ghap/ar( Libellé (1) Crédits ouverts | tes émis réaliser au Crédits (1) (EP+DM4RAR N1) rt annulés
28188 Autres immo. corporelles 6722,01 6 722,01 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE 989 447,93 919 651,82 69 796,11
FONCTIONNEMENT f
041 Opérations patrimoniales (5) 43 614,00 43 614,00 E 0,00
2031 Frais d'études 38 850,00 38 850,00 EE 0,00 2033 Frais d'insertion 4 764,00 4 764,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 1 033 061,93 963 265,82 M 69 796,11
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE 5278 111,68 2 580 341,02 2 624 570,07 73 200,59 L'EXERCICE
{= Total des recettes réelles et d'ordre)
Pour information 23153 962,91
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 CTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS - FLANDRE LYS BUDGET GENERAL - CA - 2020
111 - VOTE DU BUDGET
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11 (1)
LIBELLE : DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Pour information (2)
Eléments afférei ts à l’exercice Pour mémoire
Art. (3) Libellé (3) Crédits ouverts 7 pese Crédits reines ae | Mandats émis || réaliser au es réalisations 31/12 {4) DEPENSES 20745970,59 | A 7780 677,75 7 763 328,04 5201 964,80 | 8 19794
296,08
20 Immobilisations incorporelles 290 000,00 23 989,60 10 105,08 195 905,32 417 973,31
2031 Frais d'études 205 000,00 18 614,20 63 542,40 122 843,40 348 340,75
2033 Frais d'insertion 0,00 3 996,00 0,00 -3 996,00 33 549,16
2051 Concessions, droits similaires 85 000,00 1 379,40 6 562,68 77 057,92 36 083,40
204 Subventions d'équipement versées 9 807 454,19 2 505 369,11 5 898 076,82 1 404 008,26 1 738 180,82
204131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 5 130 000,00 0,00 0,00 5 130 000,00 1170 000,00
2041411 | Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel 813 233,30 419 400,00 721 200,00 -327 366,70 1 924 804,31
2041412 | Subv.Cne GFP : Bâtiments, 3114 220,89 1785 969,11 4 726 876,82 -3 398 625,04 3 856 376,51
installations
2041581 | Autres grpts-Biens mob., mat. et études 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00
2041622 | CCAS : Bâtiments, installations 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 505 000,00
20421 Privé : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 132 000,00
21 Immobilisations corporelles 788 537,50 143 593,34 19 417,04 565 527,12 2 107 876,48
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 162 267,35
2113 Terrains aménagés autres que voirie 588 537,50 6016,88 0,00 582 520,62 181 117,88
2128 Autres agencements et aménagements 0,00 5 964,00 0,00 -5 964,00 5 964,00
21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 130 550,00
2135 Installations générales, agencements 0,00 2 158,06 0,00 -2 158,06 11 005,74
2138 Autres constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 456 200,00
2152 Installations de voirie 50 000,00 258,73 0,00 49 741,27 291 461,99
2182 Matériel de transport 150 000,00 125 064,65 0,00 24 935,35 705 460,32
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 4131,02 79 417,04 -83 548,06 18 745,53
2184 Mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 3 354,14
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 141 749,53
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation
23 Immobilisations en cours 9 859 978,90 5107 725,70 1 715 729,10 3 036 524,10 9 530 265,47
2313 Constructions 360 000,00 0,00 0,00 360 000,00 134 327,28
2314 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 206 918,04
2315 Installat”, matériel et outillage techni 7 424 978,90 4 089 207,23 676 077,98 2 659 693,69 6 743 649,92
2318 Autres immo. corporelles en cours 2 075 000,00 888 633,50 1 039 651,12 146 715,38 2 315 485,26
238 Avances versées commandes immo. 0,00 129 884,97 0,00 -129 884,97 129 884,97
incorp
RECETTES (répartition) Eléments afférents à l'exercice Pour mémoire {Pour information) Crédits ouvert . n Restes à Crédits Cumul des
(BP+DMRAR N-1) Titres émis réaliser au annulés réalisations
31/12 {4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 2878 156,75 | C 2 215,20 2 624 570,07 251 371,48 | D 648 163,98
13 Subventions d'investissement 2 878 156,75 0,00 2 624 570,07 253 586,68 645 948,78
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 29 475,00
1312 Subv. transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 167 558,50
1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 152 500,00
1317 Subv. transf. Budget communautaire, 0,00 0,00 0,00 0,00 45 314,16
FS
1321 Subv, non transf. Etat, établ. nationaux 700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 9 562,50
1322 Subv. non transf. Régions 1 420 000,00 0,00 1 505 951,38 -85 951,38 19 650,00
1323 Subv. non transf. Départements 519 031,75 0,00 179 493,69 339 538,06 113 043,88
13241 Subv. non transf. Communes du GFP 0,00 0,00 0,00 0,00 96 108,35
1327 Subv. non transf. Budget 169 125,00 0,00 169 125,00 0,00 0,00
communautaire
1328 Autres subventions d'équip. non transf. 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 6 216,70
1341 D-E.T.R. non transférable 0,00 0,00 0,00 0,00 6 519,69
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Page 22 CTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS - FLANDRE LYS BUDGET GENERAL - CA - 2020
RECETTES (répartition) Eléments afférents à l'exercice Pour mémoire Pour information) à
‘ ! Grédis ouverts | rives émis | réseau | C'éts | jéaisatons +DM+RAR N- nnulé (BP+DM+RAR N-1) 31/12 annulés &)
204 Subventions d'équipement versées. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 affectation
23 Immobilisations en cours 0,00 225,20 0,00 -2 215,20 2 215,20 2318 __| Autres immo. corporelles en cours 0,00 221520 0,00 -2 215,20 2 215,20
{1) Ouvrir un cadre par opération.
{2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
{4) Réaïsations antérioures + réalisation de l'exercice,
(5) Indiquer le signe algébrique.
-7 778 462,55 |D-B
Page 23
-19 146 132,10 CTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS - FLANDRE LYS BUDGET GENERAL - CA - 2020
11! — VOTE DU BUDGET 11
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12 (1)
LIBELLE : BASE SUD AERODROME
Pour information (2)
Eléments afférents à l'exercice Pour mémoire
Art. s EL ; Libellé (3) Crédits ouverts pus, | nes Crédits Cüraul qe (3) momerar nn | Mandats émis | réaliser au pulse réalisations ! 31/12 (4)
DEPENSES 2380 000,00 | A 19 387,62 104 029,70 2256 582,68 | B 4156 827,84
20 Immobilisations incorporelles 5 000,00 1 284,00 0,00 3 716,00 3 159,95
2031 Frais d'études 0,00 1 176,00 0,00 -1 176,00 2291,87
2033 Frais d'insertion 5 000,00 108,00 0,00 4 892,00 868,08
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
20421 Privé : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
2 Immobilisations corporelles 425 000,00 8 443,62 0,00 416 556,38 914 323,80
2111 Terrains nus 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00
2113 Terrains aménagés autres que voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 48 239,05
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 0,00 0,00 0,00 0,00 670,56
2135 Installations générales, agencements 25 000,00 8 443,62 0,00 16 556,38 90 113,17
2152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 118 334,88
2181 Installat* générales, agencements 0,00 0,00 0,00 0,00 497 882,91
2184 Mobilier 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 159 083,23
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation
23 Immobilisations en cours 1 950 000,00 9 660,00 104 029,70 1 836 310,30 3 224 344,09
2314 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 3018 873,80
2315 Installat”, matériel et outillage techni 1 950 000,00 9 660,00 104 029,70 1 836 310,30 205 470,29
RECETTES (répartition) Eléments afférents à l'exercice Pour mémoire Pour information à ( ) Crédits ouverts . Restesà Crédits cages GPomRaRn) | Titres émis réaliser au arinulés. réalisations 31/12 (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 000 |c 0.00 0,00 0.00 | D 430 585,60 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 51 585,60 1312 Subv. transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1318 Autres subventions d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 transf,
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 30 784,60
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 379 000,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00 0,00 379 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-19 387,62 | D-B -3 726 242,24
{f) Ouvrir un cadre par opération.
{2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(G) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
{) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(6) Indiquer le signe algébrique.
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111 - VOTE DU BUDGET
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
Libellé (3)
DEPENSES
Imi
is d'études
2041412 | Subv.Cne GFP : Bâtiments,
installations
Terrains nus
Terrains aménagés autres
Immobilisations reçues en
affectation
jo!
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 (1)
LIBELLE : SITES EPF
Pour information (2)
Crédits ouverts
(BP+DM4RAR N1)
3 268 525,00
0,00
168 525,00
100 000,00
0,00
0,00
Mandats émis
A
Restes à
réaliser au
1/4
168 525,00
Crédits
annulés
0,00 3 100 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 168 525,00 0,00
100 000,00
0,00
0,00
Cumul des
réalisations
866 581,43
00
27 600,
56 175,00
255 449,66
54 949,54
0,00
Agencements et aménagements de 3 000 000,00 3 000 000,00 472 407,23 ter
RECETTES (répartition) Eléments afférents à l'exercice Pour mémoire {Pour information) { ) Crédits ouverts in Fees Crédits CHU des RE Titres émis réaliser au sé réalisations
( " 31/2 (4)
TOTAL RECETTES AFFECTÉES 0,00 | C 0,00 0,00 0,00 | D 64 401,70 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Emprunts et dettes assimilées: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 affectation
23 Immobilisations en cours 0,00 0.00 0,00 0,00 84 401,70 2312 | Agencements et aménagements de 0,00 0,00 0.00 0,00 84 401,70 terrains
-782 179,7:
{1 Ouvrir un cadre par opération
(@) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(8) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(6) Indiquer le signe algébrique.
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lil - VOTE DU BUDGET ll
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14 (1)
LIBELLE : SITE MADELEINE
Pour information (2)
Eléments afférents à l'exercice Pour mémoire
Art. nm à ; Libellé (3) Crédits ouverts Ress Crédits cunutges 6) eoneann | Mandats émis | réaliser au a réalisations
( 31/12 (4)
DEPENSES 50 000,00 |A 179,00 0,00 49821,00 | B 2185 295,42
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 863,52
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 7176
2033 Frais d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 791,76
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 179,00 0,00 179,00 394 476,11
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 312 897,81
2152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 70 681,10
2181 Installat” générales, agencements 0,00 0,00 0,00 0,00 9 173,32
2184 Mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 1 544,88
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 179,00 0,00 =179,00 179,00
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation
23 Immobilisations en cours 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 1 789 955,79
2313 Constructions 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 1 789 955,79
RECETTES (répartition) Eléments afférents à l'exercice Pour mémoire Pour information) ; à ï ( ) Crédits ouverts ess pores Crédits Cumul.des onannnn | Titres émis réaliser au és réalisations $ 1) 3142 {4
TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 |C 0,00 0,00 0,00 | D 358 432,33
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 348 889,60
1317 Subv. transf. Budget communautaire, 0,00 0,00 0,00 0,00 48 889,60
FS
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 9 542,73
21531 Réseaux d'adduction d'eau 0,00 0,00 0,00 0,00 2 507,55
21532 Réseaux d'assainissement 0,00 0,00 0,00 0,00 7 035,18
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-179,00 [D -B -1 826 863,09
{i) Ouvrir un cadre par opération.
{@) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
G) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
{&) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.
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111 - VOTE DU BUDGET 11
L__ DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15 (1)
LIBELLE : TOURISME SPORTS ET LOISIRS
Pour information (2)
Eléments afférents à l'exercice Pour mémoire
Art. . ca ré Libellé (3) Crédits ouverts : passa Crédits chntides (3) meorarn) | Mandats à réaliser au ul réalisations
‘ 3142 {a
DEPENSES 560 000,00 | A 71 633,30 84 443,80 403 922,90 | B 15 612
567,05
20 Immobilisations incorporelles 10 000,00 1 936,80 0,00 8 063,20 288 173,05
2031 Frais d'études 5 000,00 1 936,80 0,00 3 063,20 280 130,65
2033 Frais d'insertion 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 8 042,40
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 250 000,00 69 036,50 23 580,00 157 383,50 555 743,89
21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 229 465,35
2135 Installations générales, agencements 150 000,00 27 870,98 0,00 122 129,02 57 563,81
2152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 786,42
21568 Autres matériels, outillages incendie 0,00 0,00 0,00 0,00 1 224,42
2158 Autres inst. matériel,outil. techniques 0,00 1 295,98 0,00 -1 295,98 2 430,67
2182 Matériel de transport 0,00 30 000,00 0,00 -30 000,00 52 881,60
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 128,90 0,00 -128,90 1 354,86
2184 Mobilier 100 000,00 4 700,64 23 580,00 71719,36 89 007,27
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 5 040,00 0,00 -5 040,00 121 029,49
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation
23 Immobilisations en cours 300 000,00 660,00 60 863,80 238 476,20 14 768 650,11
2313 Constructions 200 000,00 0,00 60 863,80 139 136,20 14 677 117,71
2315 Installat*, matériel et outillage techni 100 000,00 660,00 0,00 99 340,00 660,00
238 Avances versées commandes immo. 0,00 0,00 0,00 0,00 90 872,40
incorp
RECETTES (répartition) Eléments afférents à l'exercice Pour mémoire Pour information : { ) Crédits ouverts | Posts à Crédits cumuldes ad Titres émis réaliser au annulés réalisations
$ h 3142 (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES 251 893,00 | C 9 500,00 0,00 242 393,00 || D 2 675 840,97
13 Subventions d'investissement 251 893,00 9 500,00 0,00 242 393,00 2 675 840,97
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
1312 Subv. transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 103 904,00
1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00
1317 Subv. transf. Budget communautaire, 0,00 0,00 0,00 0,00 291 378,76
FS
1318 Autres subventions d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 31 289,22
transf.
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 251 893,00 9 500,00 0,00 242 393,00 995 608,00
1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 595 276,00
1327 Subv. non transf. Budget 0,00 0,00 0,00 0,00 28 384,99
communautaire.
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-62 133,30 | D-B -12 936 726,08
Page 27 CTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS - FLANDRE LYS BUDGET GENERAL - CA - 2020
Ill - VOTE DU BUDGET
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16 (1)
LIBELLE : SIEGE DE LA CCFL
Pour information (2)
Eléments afférents à l'exercice Pour mémoire
Art Libellé (3) Crédits ouverts : Fate Crédits ARRE 6) Mandats émis | réaliser au : réalisations (BP+DM4RAR N:1) annulés 31/12 {4
DEPENSES 220 000,00 |A 61 945,47 0,00 158 054,53 B 1480 168,29
20 Immobilisations incorporelles 5 000,00 23 473,87 0,00 18 473,87 101 877,04
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00
2033 Frais d'insertion 5 000,00 864,00 0,00 4 136,00 1 490,88
2051 Concessions, droits similaires 0,00 22 609,87 0,00 -22 609,87 96 906,16
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 115 000,00 38 471,60 0,00 T6 528,40 671 282,70
21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 2 376,67
2135 Installations générales, agencements 0,00 4 044,00 0,00 -4 044,00 219 878,77
2152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 20 568,00
2158 Autres inst. matériel,outil, techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00
2181 Installat* générales, agencements 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 21 525,85
2183 Matériel de bureau et informatique 100 000,00 25 798,10 0,00 74 201,90 347 099,23
2184 Mobilier 0,00 6724,78 0,00 -6 724,78 51 544,88
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 1 904,72 0,00 =1 904,72 4 809,30
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation
23 Immobilisations en cours 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 707 008,55
2313 Constructions 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 707 008,55
RECETTES (répartition) Eléments afférents à l'exercice Pour mémoire Pour information à au { ) Crédits ouverts . | Restos Crél Sumuldes DM RAR NE Titres émis réaliser au las réalisations
sn En 3112 {4)
TOTAL RECETTES AFFECTÉES 0,00 | C 0,00 0,00 0,00 | D 4 489,99
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 4 489,99
1318 Autres subventions d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 685,29
transf.
1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 804,70
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (5) Pour l'exercice En cumulé Recettes - Dépenses C-A -6194547 [D-8 1475 678,30
{) Ouvrir un cadre par opération:
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
{4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
{5) Indiquer le signe algébrique:
Page 29 CTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS - FLANDRE LYS BUDGET GENERAL - CA - 2020
111 - VOTE DU BUDGET Ill
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17 (1)
LIBELLE : AUTRES ACHATS ET TRAVAUX
Pour information (2)
Eléments afférents à l'exercice Pour mémoire
Art. # ’ x ae 7 Libellé (3) Crédits ouverts ni | Sie Crédits conti des (3) SODAENRAR 1 Mandats émis réaliser au annulés. réalisations
f a 3112 (4)
DEPENSES 167 000,00 | A 23 866,43 71 557,08 71576,49 | B 2113 498,74
20 Immobilisations incorporelles 15 000,00 1 836,00 0,00 13 164,00 13 146,79
2031 Frais d'études 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 4 068,00
2033 Frais d'insertion 5 000,00 1 836,00 0,00 3 164,00 9 078,79
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 100 000,00 11 264,34 69 884,40 18 851,26 1223 758,23
2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 603 476,13
2128 Autres agencements et aménagements 0,00 3 181,62 0,00 -3 181,62 19 682,24
2135 Installations générales, agencements 0,00 0,00 0,00 0,00 9 505,07
21568 Autres matériels, outillages incendie 0,00 0,00 0,00 0,00 348,36
2158 Autres inst. matériel outil. techniques 100 000,00 3 655,32 69 884,40 26 460,28 502 137,58
21757 Matériel, outillage voirie (mise à dispo 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00
2182 Matériel de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 58 838,35
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 0,00 0,00 6023,13
2184 Mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640,95
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 4 427,40 0,00 4 427,40 17 466,42
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation
23 Immobilisations en cours 52 000,00 10 766,09 1 672,68 39 561,23 876 593,72
2313 Constructions 52 000,00 9 782,22 1 672,68 40 545,10 874 103,15
2315 Installat*, matériel et outillage techni 0,00 983,87 0,00 -983,87 983,87
2317 Immo. corporelles reçues mise à dispo. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 506,70
RECETTES (répartition) Eléments afférents à l'exercice Pour mémoire
Pour information à ( ) Crédits ouverts . Reste Crédits Sunuléss Red Titres émis réaliser au Es réalisations
É a) 31112 {4
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13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 590 655,32
1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 147 192,00
1317 Subv. transf. Budget communautaire, 0,00 0,00 0,00 0,00 57 708,14
FS
13241 Subv. non transf. Communes du GFP 0,00 0,00 0,00 0,00 385 755,18
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 2 640,00 0,00 -2 640,00 2 640,00
21757 Matériel, outillage voirie (mise à dispo 0,00 2 640,00 0,00 -2 640,00 2 640,00
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-21 226,43 | D-B -1 520 203,42
{1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(8) Détail les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
{&) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(G) Indiquer le signe algébrique.
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319 CTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS - FLANDRE LYS BUDGET GENERAL - CA - 2020
IV —- ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES C3.5
C3.5 - PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
1 - BUDGET PRINCIPAL
Crédits ouverts Réalisations - mandats Restes à réaliser au SECTION (BP+DM+RAR N-1) ou titres (1) 3142 Gréditeannutes
INVESTISSEMENT
DEPENSES 28 432 074,59 8 057 159,48 8 191 883,62 12183 031,49
RECETTES 28 432 074,59 25 734 303,93 2 624 570,07 73 200,59
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 43 457 638,34 22 083 311,63 0,00 21 374 326,71
RECETTES 43 457 638,34 43 719 207,11 0.00 -261 568,77
(1) Y compris les rattachements.
2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)
BUDGET : FLANDRI LYS REOM / N°SIRET : 2: 590075800047
Crédits ouverts Réalisations - mandats Restes à réaliser au SECTION (BP+DM+RAR N-1) ou titres (2) 31/12 Srédits;annutés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 673 852,80 27 537,06 5 000,00 641 315,74
RECETTES 673 852,80 676 349,16 0,00 -2 496,36
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 8 917 988,04 3716 676,11 0.00 5 201 311,93
RECETTES 8 917 988,04 9 388 063,04 0,00 470 075,00
UDGET : BUDGET ANNEXE ZA FLEURBAIX / N°SIRET : 24590075800088
Crédits ouverts | Réalisations - mandats | Restes à réaliser au . A SRCTION (BP+DM4RAR N-1) ou titres (2) 3142 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 617 240,25 207 282,99 0,00 409 957,26
RECETTES 617 240,25 130 281,25 0,00 486 959,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 790 088,08 716 877,48 0,00 73 210,60
RECETTES 790 088,08 133 286,74 0,00 656 801,34
BUDGET : ZA LES GRASSIERES / N°SIRET : 24590075800096
sESrioi Crédits ouverts | Réalisations mandats | Restes à réaliser au Srédis-annulés (BP+DM+RAR N-1) ou titres (2) 31/12
INVESTISSEMENT
DEPENSES 576 396,05 350 889,70 0,00 225 506,35
RECETTES 576 396,05 349 433,82 0,00 226 962,23
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 1 308 062,59 177 683,73 0,00 1 130 378,86
RECETTES 1 308 062,59 1 060 061,24 0,00 248 001,35
BUDGET : ZA DES PETITS PACAUX A MERVILLE / N°SIRET : 24590075800104
Crédits ouverts Réalisations - mandats Restes à réaliser au ï
SEGTION (BP+DM4RAR N-1) ou titres (2) 3142 Cri anquIés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 5012 433,65 4 728 603,84 0,00 283 829,81
RECETTES 5 012 433,65 2 748 357,42 0,00 2 264 076,23
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 5 834 217,44 3 124 617,21 0,00 2 709 600,23
RECETTES 5 834 217,44 5 033 976,43 0,00 800 241,01
Page 77 CTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS - FLANDRE LYS BUDGET GENERAL - CA - 2020
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BUDGET : BUDGET ANNEXE PORT DE PLAISANCE / N°SIRET : 24590075800112
Crédits ouverts | Réalisations - mandats | Restes à réaliser au sa SECTION (BP+DM+RAR N-1) ou titres (2) 3142 Grédits:sinulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 638 881,34 360 795,94 22 085,64 265 999,76 RECETTES 638 881,34 17 625,25 0,00 621 256,09 FONCTIONNEMENT
DEPENSES 113 604,65 95 659,99 0.00 17 944,66 RECETTES 113 604,65 31 543,68 0,00 82 060,97
BUDGET : ZA DE LA MAURIANNE / N°SIRET : 24590075800120
Crédits ouverts | Réalisations - mandats | Restes à réaliser au L ï DESTIN (BP+DM+RAR N-1) ou titres (2) 3112 Céils annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 1 532 443,07 62 586,14 0.00 1 469 856,93 RECETTES 1 532 443,07 24 493,07 0.00 1 507 950,00 FONCTIONNEMENT
DEPENSES 1,575 256,03 79 941,09 0,00 1.495 314,94 RECETTES 1.575 256,03 25 793,07 0,00 1 549 462,96
BUDGET : GITE FAMILLE HAVERSKERQUE / N°SIRET : 24590075800138
Crédits ouverts | Réalisations - mandats | Restes à réaliser au ; SEGTION (BP+DM+RAR N-1) ou titres (2) 3112 CHsteanuss
INVESTISSEMENT
DEPENSES 456 328,28 4 596,14 0.00 451 732,14 RECETTES 456 328,28 456 328,28 0.00 0.00 FONCTIONNEMENT
DEPENSES 370 796,48 34977317 0,00 21 023,31 RECETTES 370 796,48 25 552,72 0,00 345 243,76
BUDGET : BUDGET ZA DE PARADIS / N°SIRET : 24590075800146
Crédits ouverts | Réalisations -mandats | Restes à réaliser au Gi Ru (BP+DM+RAR N-1) ou titres (2) 3142 Grédits-annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 601 195,32 418 183,16 0,00 183 012,16 RECETTES 601 195,32 100 597,66 0.00 500 597,66 FONCTIONNEMENT
DEPENSES 1 350 207,87 815 230,28 0,00 534 977,59 RECETTES 1 350 207,87 717 355,50 0,00 632 852,37
UDGET : BUDGET OFFICE DE TOURISME / N'SIRET : 24590075800153
Crédits ouverts | Réalisations : mandats | Restes à réaliser au . à SECTION (BP4DM4RAR N-1) ou titres (2) 31/12 Grédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 144 885,62 69 885,62 0,00 75 000,00 RECETTES 144 885,62 25 545,51 0,00 119 340,11 FONCTIONNEMENT
DEPENSES 347 425,02 288 107,97 0,00 59 317,05 RECETTES 347 425,02 4 333,32 0,00 343 091,70
BUDGET : BUDGET ZA DU BACQUEROT / N'SIRET : 24590075800161
Crédits ouverts | Réalisations - mandats | Restes à réaliser au ja SECTION (BP4DM+RAR N-1) ou titres (2) 3142 Grédits-ahruiés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 516 000,00 0,00 0,00 516 000,00 RECETTES 516 000,00 0.00 0,00 516 000,00 FONCTIONNEMENT CTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS - FLANDRE LYS BUDGET GENERAL - CA - 2020
BUDGET : BUDGET ZA DU BACQUEROT / N°SIRET : 24590075800161
Crédits ouverts | Réalisations - mandats | Restes à réaliser au cn . SECTION (BP+DM+RAR N-1) ou titres (2) 3142 Grédlts annulés
DEPENSES 516 000,00 126,00 0,00 515 874,00
RECETTES 516 000,00 0,00 0,00 516 000,00
{1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées .….qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.
2) Y compris les rattachements.
3 - PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)
Crédits ouverts Réalisations - mandats Restes à réaliser au d
on (BP+DM+RAR N-1) ou titres (1) 312 Grédits annulés INVESTISSEMENT
DEPENSES 39 201 730,97 14 277 520,07 8 218 969,26 16 705 241,64
RECETTES 39 201 730,97 30 263 315,35 2 624 570,07 6 313 845,55
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 64 581 284,54 31 448 004,66 0,00 33 133 279,88
RECETTES 64 581 284,54 60 139 172,85 0,00 4 442 111,69
TOTAL GENERAL DES D ÉDENSES 103 783 015,51 45725 524,73 8 218 969,26 49 838 521,52
ee bus 103 783 015,51 90 402 488,20 2 624 570,07 10 755 957,24
(1) Y compris les rattachements.
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IV - ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS C3.5 ANNEXES :
4 FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)
Crédits ouverts Réalisations - mandats Restes à réaliser au SÉGTION (BP4DM+RAR N-1) ou titres (2) 12 Srédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.
2) Y compris les rattachements.
5 - PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)
Crédits ouverts | Réalisations - mandats | Restes à réaliser au : one (BP+DM+RAR N-1) ou titres (2) 31/2 Grédits aribée
INVESTISSEMENT
DEPENSES 39 201 730,97 14 277 520,07 8 218 969,26 16 705 241,64 RECETTES 39 201 730,97 30 263 315,35 2 624 570,07 6 313 845,55 FONCTIONNEMENT
DEPENSES 64 581 284,54 31 448 004,66 0,00 33 133 279,88 RECETTES 64 581 284,54 60 139 172,85 0.00 4 442 111,69 TOTAL GENERAL DES ÉneNces 103 783 015,51 45 725 524,73 8 218 969,26 49 838 521,52
TAL GENERAL DE: 7 RS Cb re re 103 783 015,51 90 402 488,20 2 624 570.07 10 755 957,24
{1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit
(2) Y compris les rattachements.
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