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unknown - Communauté de communes - Pays du Sanon - 2022 0022A
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays du Sanon - 2022 0022A)
Thèmes du document : Budget, Banque, Investissement et développement économique,
REPUBLIQUE FRANCAISE
POSTE COMPTABLE : 82301
M43
BUDGET BUDGET SERVICE TRANSPORT
ANNEE 2022 BUDGET SERVICE TRANSPORT
BP 2022
1- INFORMATIONS GENERALES
1 | Es
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
1 - L'assemblée délibérante a voté le présent
budget : - AU niveau
de l'article pour la section de fonctionnement,
- AU niveau de l'article pour la section d'investissement,
- Sans les chapitres "opérations d'équipement"
de l'état III B3.
Il - En l'absence de mention au Paragraphe
1 ci-dessus, le budget est réputé voté
par chapitre, et, en sectio d'investissement, Sans chapitre de dépense "opération d'équipement".
IIl - Les provisions sont Semi-budgétaires
(pas d'inscription en recettes de la section
d'investissement).
IV - La comparaison avec le budget précédent
(cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue Par
rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.
V - Le présent budget a été voté avec reprise
des résultats de l'exercice N-1 après le vote
du compte administratif N-1.
Page 2 BUDGET SERVICE TRANSPORT
BP 2022
| Il- PRESENTATION GENERALE
DU BUDGET ll
L SECTION D'EXPLOITATION
- CHAPITRES A2
|
DÉPENSES D'EXPLOITATION
F
Pour mémoire Restes à
budget réaliser Propositions VOTE
TOTAL Chap. Libellé précédent 2021 nouvelles
(= RAR +vote)
011 Charges à caractère général
1 771 000,00 1 848
980,00) 012 Charges de personnel et frais assimilé
140 000,00 154 000,00 014 Atténuations de
produits 5 000,00
5 000,00! 65 Autres charges de gestion courante
6 500,00 5 000,00) Total
des dépenses de gestion des services
1 922 500,00 0,00 2 012 980,00
0,00 0,00 66 Charges financières 3
267,00 2 617,78 67 Charges exceptionnelles
500,00 10,00 68 Dotations aux
amortissements, dépréc.
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés
022 Dépenses imprévues
141 478,94 145
950,00] Total des dépenses réelles d'exploitation
2 067 745,94 0,00 2161 557,78
0,00 0,00 023 Virement à la section d'investissement ( 255
149,81 239 683,75) 042 Opé. d'ordre
transfert entre sections (2) 107
089,41 110 946,92] 043 Opé. d'ordre
intérieur de la sect. d'exp
Total des dépenses d'ordre d'exploitation
362 239,22 0,00 350 630,67
0,00 0,00 TOTAL 2
429 985,16 0,00 2 512 188,45
0,00 0,00
+ EE
D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE ] 0.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES
] 0.00
RECETTES D'EXPLOITATION
Pour mémoire Restes à
1 budget réaliser Propositions VOTE
TOTAL Chap: Libellé Précédent 2021 nouvelles
{ RAR + vote) 013 Atténuations
de charges
70 Produits des services, domaine et vent
10 000,00 29 000,00 73 Produits issus
de la fiscalité 1 500 000,00!
1 400 000,00 74 Subventions d'exploitation
85 000,00! 64 000,00 75 JAutres produits
de gestion courante
Total des recettes de gestion des services
1 595 000,00 0,00 1 493 000,00
0,00 0,00 76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78 Reprises sur amortissements, dépréc. &
Total des recettes réelles d'exploitation
1 595 000,00 0,00 1 493 000,00
0,00 0,00 042 Opé. ordre transfert entre sections (2) 28
957,87 49 992,85 043 Opé. ordre intérieur
de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation
28 957,87 0,00 49 992,85
0,00 0,00! TOTAL 1 623
957,87 0,00 1 542 992,85
0,00 0,00
+ FE
R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE [ 969195.60
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES
[ 969195.60
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (1)
(1) Solde de l'opération : DE 023 + DE 042-RE 042
Il s'agit, pour un budget voté en
équilibre, des ressources propres 0.00 | C°respondant
à l'excédent des recettes réelles
d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation.
11 sert à financer le remboursement du
capita de la dette et les nouveaux investissements de
larégie.
Page 4 BUDGET SERVICE TRANSPORT
BP 2022
| Il - PRESENTATION
GENERALE DU BUDGET Il re] |
BALANCE GENERALE DU BUDGET
B1
1- DEPENSES (du présent budget + restes
à réaliser) EXPLOITATION
Opérations réelles Opérations d'ordre
TOTAL 011 Charges à caractère général
1 848 980,00
1 848 980,00
012 Charges de personnel et frais assimilés
154 000,00
154 000,00
014 Atténuations de produits
5 000,00
5 000,00
60 Achats et variations de Stocks
65 Autres charges de gestion courante
5 000,00
5 000,00
66 Charges financières
2617,78
2617,78|
67 Charges exceptionnelles
10,00
10,00
68 Dotations aux amortissements,
dépréc. & provisions
110 946,92 110 946,92 69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 71 Production stockée (ou déstockage)
022 Dépenses imprévues
145 950,00
145 950,00
023 Virement à la section d'investissement
239 683,75 239 683,75] Dépenses d'exploitation - Total L 2161 557,78 | 350
630,67 2 512 188,45
+ FE D 002
RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE [
0.00
EE TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION
CUMULEES Ï 2512188.45
INVESTISSEMENT
Opérations réelles Opérations d'ordre
TOTAL 10 Dotations,
fonds divers et reserves
13 Subventions d'investissement reçues
49 992,85 49 992,85 14 Provisions réglementées
15 Provisions pour risques et charges
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 1688
non budgétaire) 27
000,00
27 000,00
18 Compte de liaison : affectation (BA,
régie)
Total des opérations d'équipement
20 Immobilisations incorporelles
200 000,00
200 000,00
21 Immobilisations corporelles
445 000,00
445 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
26 Participations et créances ratt. à des
particip. 27 Autres
immobilisations financières
28 Amortissements des immobilisations
29 Dépréciations des immobilisations
39 Dépréciations des Stocks et en-cours
45... Opérations pour compte de tiers
481 Charges à répartir sur plusieurs
exercices 3...
Stocks
020 Dépenses imprévues
50 400,00
50 400,00
Dépenses d'investissement -Total
L 722 400,00 49
992,85 | 772 392,85
+ D 001 SOLDE
D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
[ 0.00
je
EE TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES [
Page 6
772392.85 BUDGET SERVICE TRANSPORT
BP 2022
Ill - VOTE DU BUDGET ll
L SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES
DEPENSES Aî
Chap. Libellé
Pour mémoire Propositions
Vote 1 budget
nouvelles Art. précédent
011 Charges à caractère général 1771 000,00 1 848 980,00 6061 Fournitures
non Stockables
11 000,00 15 000,00) 6063 Foumitures d'entretien et de petit équipemen 10
000,00 10 000,00] 6068 Autres matières et fournitures
1 000,00} 607 Achats de marchandises 10 000,00] 8 000,00] 611 Sous-traitance générale
1 460 000,00! 1 500 000,00! 6132 Locations immobilières
5 000,00! 6135 Locations mobilières
63 000,00! 64 000,00! 61528 Autres
20 000,00] 13 200,00! 61551 latériel roulant
60 000,00) 30 080,00] 61558 Autres biens mobiliers
30 000,00! 91 000,00] 6156 aintenance
3 000,00 2 000,00) 6161 Assurances multirisques
40 000,00! 50 000,00)! 6231 Annonces et insertions
30 000,00 20 000,00! 6233 Foires et expositions
5 000,00) 5 000,00] 6236 Catalogues et imprimés
10 000,00] 5 000,00) 6237 Publications
1 000,00 1 200,00 6238 Divers
3 000,00! 1 000,00! 6251 oyages et déplacements
500,00! 1 000,00] 6257 Réceptions
3 000,00 2 000,00] 6261 Frais d'affranchissement
500,00] 6262 Frais de télécommunications
500,00! 500,00) 6281 Concours divers (cotisations...)
5 000,00] 4 000,00] 6287 Remboursements de frais
25 000,00] 6288 Autres
500,00] 012 Charges
de personnel et frais assimilés
140 000,00 154 000,00 6215 Personnel affecté par collectivité de rattac 130 000,00] 152 000,00] 6218 Autres personnel extérieur 10 000,00] 1 000,00] 6475 Médecine du travail, pharmacie
500,00) 648 Autres charges de personnel
500,00] 014 Atténuations de produits
5 000,00 5 000,00 739 Restitution de
la taxe Versement mobilité
5 000,00) 5 000,00] 65 utres
charges de gestion courante
6 500,00 5 000,00 6532 rais de
mission
1 500,00! 1 000,00) 65732 Régions
3 500,00] 2 000,00] 658 Charges diverses de la gestion courante 1 500,00!
2 000,00] [TOTAL GESTION DES SERVICES
1 922 500,00 2 012 980,00!
0,00 (a) = 011 + 012 + 014 +65 66
harges financières (b)
3 267,00 2 617,78 66111 ntérêts réglés
à l'échéance
3 267,00 2647,71 66112 ntérêts - Rattachement des ICNE
CNE de l'exercice N
205,75) CNE de l'exercice N-1
-235,68 167 Charges exceptionnelles (c)
500,00 10,00, 678 Autres charges
exceptionnelles
500,00] 10,00) 68 Dotations
aux amortissements, dépréc. &
169 Impôts sur les bénéfices et assimilées (
022 épenses imprévues (f) 141 478,94 145 950,00
[TOTAL DES DEPENSES REELLES 2 067 745,94 2161 557,78]
0,00 Fatb+c+d+e+f
023 irement à la section d'investissement 255 149,81 239 683,75 042 Opérations
d'ordre de transfert entre se 107
089,41 110 946,92
Page 8 BUDGET SERVICE TRANSPORT
BP 2022
Ill - VOTE DU BUDGET
fes)
É SECTION D'EXPLOITATION
- DETAIL DES RECETTES
A2
Chap Libellé
Pour mémoire Propositions
Vote ! budget
nouvelles Art.
précédent 013
Atténuations de Charges
70 Produits des services, domaine
et vente 10 000,00
29 000,00. 7061 Transport de voyageurs
10 000,00 14 000,00] 7067 Location de véhicules sans chauffeur
15 000,00! [73 Produits issus de lafiscalité
1 500 000,00 1 400 000,00 734 ersement mobilité
1 500 000,00 1 400 000,00! 74 ubventions
d'exploitation
85 000,00 64 000,00! 7472 égions
45 000,00] 20 000,00! 748 Autres subventions d'exploitation
40 000,00) 44 000,00] 75 utres
produits de gestion courante
TOTAL GESTION DES SERVICES
1 595 000,00 1 493 000,00
0,00
@)=013+70+73+74+75
76 roduits financiers (b)
77 Produits exceptionnels (c)
78 Reprises sur amortissements,
dépréc. & p
TOTAL DES RECETTES REELLES
1 595 000,00 1 493 000,00!
0,00
=a+b+c+d
[042 pérations d'ordre de transfert
entre se 28 957,87)
49 992,85 777 Quote-part des Subv.d'inv.transf.au cpte der
28 957,87] 49 992,85] 043 Opérations
d'ordre à l'intérieur de Ja sec
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
28 957,87 49 992,85]
0,00
OTAL RECETTES D'EXPLOITATION
1 623 957,87 1 542 992,85
0,00
F RECETTES REELLES + D'ORDRE
+ L
RESTES A REALISER NA | 0.00
+ Ê
FE
R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE [
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES
[
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
lontant des ICNE de l'exercice M
= Différence ICNE N - ICNE N-1
Montant des ICNE de l'exercice N-1
Page 10
0.00
0.00
0.00
2.
969195.60
512188.45 BUDGET SERVICE TRANSPORT
BP 2022
Ill - VOTE DU BUDGET ll
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap. Libellé Pour mémoire Propositions Vote 1 budget nouvelles Art. précédent
13 Subventions d'investissement rèçues 225 000,00 53 000,00 1311 Etat et
établissements nationaux
90 000,00! 33 000,00] 1312 Régions
90 000,00 1313 Départements
45 000,00] 20 000,00) 16
mprunts et dettes assimilés (sf 165)
20 Îmmobilisations incorporelles (sf 204)
21 Immobilisations corporelles
22 Îmmobilisations reçues en affectation
23 Îmmobilisations en cours
Total des recettes d'équipement 225 000,00 53 000,00!
0,00
10 otations, fonds divers et reserves
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 (Compte de liaison : affectation (BA, ré
26 Participations et créances ratt. à des
pa
27 Autres immobilisations financières
Total des recettes financières 0,00 0,00!
0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de 0,00 0,00
0,00 tiers
[TOTAL DES RECETTES REELLES 225 000,00 53 000,00
0,00
021 Virement de la section de fonctionnemen 255 149,81 239 683,75 040
Opérations d'ordre de transfert entre se
107 089,41 110 946,92 28128 Autres
terrains
7 285,23] 7 285,23] 28145 Const.sur sold'autrui-Instal.géné.agence.amé
25 308,46] 23 092,99] 28151 Installations complexes spécialisées 1 128,78] 1 128,78] 28153 Installations à caractère Spécifique 17 243,67] 18 057,70] 28154 Matériel industriel
8 866,40] 8 866,40} 28156 Matériel Spécifique d'exploitation
1 020,00] 1 414,00! 28157 Agencement et aménagements du mat. et o
667,16] 28172 Agencements et aménagements
de terra 26 403,81 281721 Terrains nus 17 311,80] 28173 Constructions
3 140,35] 281735 Instal géné. agencements aménagements d 3 140,35] 28175 Installations, matériel
et outillage technique 14 413,28] 1281753 Installations à caractère spécifique 8 601,62 281757 lAgencements et aménagements
du mat. et 7 913,71)
28178 Autres immo.corpor.reçues au titre de
mise
4 959,35 281788 Autres 7 648,31) 28181 Install. générales agencement
& aménagement 953,92
1 437,41 28183 Matériel de bureau et matériel informatique
479,50] 28184 Mobilier
268, 12] TOTAL DES PRELEVEMENTS
PROVENANT DE LA 362 239,22 350 630,67] 0,00 SECTION D'EXPLOITATION
041 lopérations Patrimoniales
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 362 239,22 350 630,67]
0,00!
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 587 239,22 403 630,67
0,00 F RECETTES REELLES + D'ORDRE
Page 12 (8Beluenod
ep
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139an4 BUDGET SERVICE TRANSPORT
BP 2022
IV - ANNEXES
IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT
RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT B1.2
B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF
AUX GARANTIES D'EMPRUNT
Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT
Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice
(1) À
Total des premières annuités entières des nouvelles
garanties de l'exercice (1) B
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)
C 29588.79
Provisions pour garanties d'emprunts
D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice I=A+B+C-D 29588.79
Recettes réelles de fonctionnement Il 1493000.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre
de l'exercice en % (3) 1/1
(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2
du CGCT.
(2) Cf. définition de l'article D. 151 1-30 du CGCT.
(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un
exercice ne doivent Pas représenter plus de 50% même exercice.
Page 18
des recettes réelles de
* 100 1.98 |
fonctionnement de c BUDGET SERVICE TRANSPORT
BP 2022
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[ IV-
ANNEXES
IV |
BE ARRÊTÉ ET SIGNATURES
ne)
Nombre de membres en exercice :
29 Nombre
de membres présents:
20 Nombre de
Suffrages exprimés:
VOTES - Pour :
20 Contre:
Abstentions :
Date de convocation : 21/03: 2022
Présenté par le Président ;
A LUNEVILLE, le 3d*03/2021
le Président,
Délibéré par le Comité de pôle en session
Ordinaire À LUNEVILLE,
le 3/03/2021
Les membres du comité de pôle, ‘
DANIEL Hippe AS
Didier RITZ Gérard
|
HÉRIAT Maurice CAREL
Jocelyne BIET Thierry
KURKIENCY Jonathan GRIFFOUL
Murielle DESCLE Serge
L
KWIECIEN Linda COURBEY
/ _"Piérre-éan GARNIER
Francine f Fa
LC
MARTET F vier FALQUE
Rose-Marie |PRIVET Frédéric
MERCIER Thierry FRANÇOIS
LS VAUDEVILLE
Sabrina
SONREL ristophe SEORED)
4 Dominique |ARNOULD ( he
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2 CONCHERI Sarah GEX Christian COLIN ilippe
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DUJARDIN Bruno JOCHAUD ü
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Jacques MULLER , Bernard
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# BOYER = MERESSE-VOLLEA Geoffrey BAZIN . Jean-Claude =
| TS | LAVOIL
= Jacques MINUTIÉLLO Bruno CHOMEL
DE JARNIEU Régis
WAGNER | René PAILLARD
Catherine |MAILLIOT Frédéric