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Thèmes du document : Banque, Télécommunications et internet, Économie et finances,
N° DE
COMPTE LIBELLE
RESTE A REALISER
2018
PROPOSITIONS
NOUVELLES 2018
TOTAL PROPOSITIONS
2019 OBSERVATIONS
CHAPITRE 001 DEFICIT
D'INVESTISSEMENT REPORTE
001 Déficit d'investissement reporté 1 385 346,92 1 385 346,92 Déficit d'investissement cumulé.
CHAPITRE 20
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
459 2031 822 Travaux de voirie Frais études
463 2051
020
Informatique
Achat logiciel 2 820,00 2 820,00
468 202
810 Révision PLU 4 533,65 5 000,00 9 533,65 Inscription nouvelle pour frais enquête publique.
481 2031 822 Travaux de voirie Frais études -
TOTAL CHAPITRE 20 7 353,65 5 000,00 12 353,65
CHAPITRE 21
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
332 2184
20
Matériel scolaire
Achat de mobilier 2 216,24 10 000,00 12 216,24
Dotation annuelle de mobilier ou matériels dans les écoles. Poursuite de
l'effort d'équipement.
333 21571
020
Matériel divers
Matériel roulant, Engin de
voirie
VILLE DE LAVAUR – BUDGET PRIMITIF 2019
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
1 N° DE
COMPTE LIBELLE
RESTE A REALISER
2018
PROPOSITIONS
NOUVELLES 2018
TOTAL PROPOSITIONS
2019 OBSERVATIONS
333 2158
020
Matériel divers
Achat matériel et outillage 28 200,00 54 945,60 83 145,60
Nouvelles inscription selon le détail ci-dessous :
2 bennes : 8 073,60 €
Bras aspirant : 1 500 €
Echafaudage : 1 500 €
Imprévu : 4 000 €
Défonceuse fabrication meubles : 800 €
1 souffleur électrique : 3200 €
clim mobile service informatique pour protection serveurs : 372 €
1 sarclette électrique: 3 200 €
2 aspirateurs : 1 000 €
Lave linge et four: 10 500 €
Armoires frigo halle : 2 500 €
Cellule de refroidissement cuisine centrale : 18 300 €
333 2182
822
Matériel divers
Achat de véhicules 63 926,40 63 926,40 Remplacement de 3 véhicules.
333 2188 Autres matériel -
334 2184
020
Matériel administratif
Achat matériel de bureau 3 002,48 3 002,48 Provision pour mobilier et matériels administratifs.
339 2112
822
Achat de terrains
Terrains de voirie 1 014,00 200 000,00 201 014,00
Provision pour passation d'actes divers terrains de voirie.
395 2158
40
Matériel sportif
Autres matériels et outillage 4 976,41 10 000,00 14 976,41 Dotation annuelle pour matériel sportif.
397 2183
20
Matériel informatique école
Achat matériel de bureau et
informatique
12 000,00 12 000,00 Dotation annuelle informatique écoles (en hausse).
425 2158
20
Bâtiments scolaires
Achat de matériel divers -
463 2183
020
Matériel informatique
Achat matériel de bureau et
informatique
15 000,00 15 000,00 Inscription nouvelle pour renouvellement et amélioration parc informatique.
484 2158
822 Installation vidéo protection 15 638,56 3 300,00 18 938,56 Provision nouvelle pour installation nouvelle caméra aux trois Grâces.
491 21534 Réseau d'électrification -
TOTAL CHAPITRE 21 52 045,21 372 174,48 424 219,69
2 N° DE
COMPTE LIBELLE
RESTE A REALISER
2018
PROPOSITIONS
NOUVELLES 2018
TOTAL PROPOSITIONS
2019 OBSERVATIONS
CHAPITRE 23
IMMOBILISATIONS EN COURS -
202 2313
33
Cathédrale Saint Alain
Travaux de Bâtiments 277 427,22 300 950,00 578 377,22
Provision nouvelle pour :
- Porche chapelle et nartex : 288 560 €
- Installation caméra intérieure : 5 100 € -
Intervention autel chapelle ST ANTOINE: 7 290 €
339 2315
020
Achat de terrains
Travaux de voirie -
396 2315
822
Signalisation urbaine
Travaux de voirie 576,00 20 000,00 20 576,00 Dotation annuelle augmentée pour sécurité.
400 2315
822 Mobilier urbain 3 900,00 12 000,00 15 900,00 Provision annuelle augmentée.
425 2313
20
Travaux sur bâtiments scolaires
Constructions 810,00 221 742,00 222 552,00
Inscription nouvelle :
Mise aux normes accessibilité : 81 642 €
Complément Alarme PPMS : 5 000 €
Menuiseries écoles élémentaires Clauzades : 12 500€
3 portes élémentaire clauzades : 3 500 €
Fenêtres et sol souple école maternelle Clauzades: 10 900 €
Elémentaire Colonel Beltrame: mur et sanitaires : 22 000 €
Travaux de sécurité école Beltrame : 8 000 €
Ecole Pigné: isolation phonique sur 1 classe : 8 100 €
Ecole Pigné clôture cheminement extérieur et portillon : 19 600 €
Chaufferie école élémentaire Clauzades : 20 000 €
Elémentaire Colonel Beltrame: agrandissement restaurant scolaire
2 tranche : 30 500 €
485 21534 Voirie Travaux électrification 28 055,51 20 000,00 48 055,51 Inscription nouvelle pour renforcement réseaux basse tension.
3 N° DE
COMPTE LIBELLE
RESTE A REALISER
2018
PROPOSITIONS
NOUVELLES 2018
TOTAL PROPOSITIONS
2019 OBSERVATIONS
485 2315
822 Voirie 2014 1 228 426,42 1 891 151,74 3 119 578,16
Inscription nouvelle :
- aménagement rue de l'évêché : 280 000 €
- busage chemin de la colline : 120 000 €
- aménagement des berges : 502 974,26 €
- alimentation en eau Mazasses : 100 000 €
- pluvial rue de la Brèche : 70 000 €
- places parking rue abattoir : 25 000 €
- voirie rurale : 150 000 €
- route de Caraman : voie cyclable: 160 000 €
- éclairage tennis : 9 000 €
- trottoir rue d en Germier : 30 000 €
- busage chemin de la Duchesse : 91 511,40 €
- busage allée des Tamaris : 12 000 €
- busage lmpasse des Chênes : 24 000 €
- drain de pied de mur route de Belcastel : 3 466,08 €
- cheminement piétonnier av. Pierre FABRE: 90 000 €
- route de Belcastel trottoir du giratoire à l'impasse : 34 000 €
- étude aménagement rue Port d en Taix: 20 000 €
- étude et aménagement tourne à gauche rue C. BERNARD: 64 200 €
- études rues Mailly et Mengaud : 30 000 €
- étude place Pasteur et rue Galaup: 20 000 €
- poste incendie à PIBRES: 46 000€
- plateaux traversant rue du Port et rue Louisa Paulin : 9 000 €
486 2313
020
Bâtiments 2015
Travaux de bâtiments 29 560,51 464 000,00 493 560,51
Inscription nouvelle :
Construction d'un bâtiment pour abriter les réserves du musée + accès
pompier.
487 2313
20
Nouvelle école maternelle aux
Clauzades
Travaux de bâtiments
99 882,00 1 200 000,00 1 299 882,00 Inscription d'un premier paiement à Thémélia pour travaux.
4 N° DE
COMPTE LIBELLE
RESTE A REALISER
2018
PROPOSITIONS
NOUVELLES 2018
TOTAL PROPOSITIONS
2019 OBSERVATIONS
488 2313
020 Extension cimetière du Carla 9 072,79 9 072,79
489 2313
40 Travaux de bâtiments sportifs 88 992,69 380 000,00 468 992,69 Inscription nouvelle pour création d'un Dojo.
490 2313
020 Travaux de bâtiments 2017 25 385,86 290 147,00 315 532,86
Sanitaires jardin Evêché : 55 000 €
Travaux accessibilité chai : 41 447 €
Assainissement autonome local Pibres : 15 000 €
Hôtel de ville chemisage descentes pluviales : 6 300 €
Stade municipal toitures et isolation : 13 000 €
Menuiserie entrée inspect académique : 3 000 €
MJC porte issue secours : 3 000 €
Etude démolition bâtiment rue père Colin : 22 000 €
Travaux divers de clôture : 54 000€
Equipement liaison téléphoniques et informatiques : 21 000 €
Accessibilité salle sagnes et stade rieux : 43 400 €
Main d'œuvre accessibilité : 13 000 €
TOTAL CHAPITRE 23 1 792 089,00 4 799 990,74 6 592 079,74
CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET
DETTES ASSIMILEES
1641 01 Capital emprunts 899 200,00 899 200,00 Remboursement capital emprunts.
165 01 Dépôts et cautionnements reçus 2 500,00 2 500,00 Remboursement caution.
16878 01 Dette CCAS 11 300,00 11 300,00 Remboursement capital dette CCAS.
TOTAL CHAPITRE 16 913 000,00 913 000,00
TOTAL DEPENSES 1 851 487,86 7 475 512,14 9 327 000,00
5