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Document publié le Mercredi 28 mai 2025 par la commune d'Ornex.
Lien du pdf (Déliberation - 18. Decisions prises par le Maire)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Bois et produits du bois,
18. Décisions prises par le Maire en vertu des délégations reçues par délibération du Conseil Municipal
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des dépenses opérées dans le cadre de sa délégation au titre de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales. Ces dépenses sont arrêtées du 1er avril au 28 mai 2025.
Ce point est une information ne donnant pas lieu à vote.
Tableau pour les dépenses d’un montant supérieur à 500 euros H.T. :
Tiers Objet Compte Montant H. T
ATECH ACHAT BARRIERES SUITE SINISTRE SUR LA RD 1005 2152 885,00
EIFFAGE ROUTE C
TRAVAUX D'AMENAGEMENT ACCES PMR PARVIS
SALLE POLYVALENTE RENE LAVERGNE 2315 4 997,40
MICRO CENTER
TELEPHONIE PORTABLES ISABELLE GOUDET LUCIE
MOURIER HUANT GREGOIRE 2185 2 615,50
PEPINIERES REY
ACHAT DE VEGETAUX VIVACES PARC DES HERISSONS
ET MAIRIE 2121 1 877,85
APY RHONE ALPES
SOL SOUPLE AMORTISSANT COUR DE L’ECOLE ARC EN
CIEL 2315 4 999,90
COFRADIS ACHAT GRILLE EXPOSITION 2188 1 700,00 SIGNAUX GIROD ACHAT SIGNALETIQUE TEMPORAIRE DE CHANTIER 2152 792,37
MAGNANT PERILLA
BORNAGE PARCELLES AO 1 ET AO 289 BIOLAY RUE
DES BOUGERIES 2315 1 869,25
FONCIA LE GENEV CHARGES LOCATIVES LE GENEVE 01/04 AU 30/06 614 2 224,67
COPY PLUS IMPRESSION STICKERS MARCHE ESCALIER 6238 577,64
ACRT BOURG TELEPHONIE FIBRE MARS 2024 6262 1 059,95 PBI PAPETERIE B FOURNITURES PAPETERIE SERVICE ADMINISTRATIF 6064 943,02
SPIE CITYNETWOR
MAINTENANCE BORNE RECHARGE IRVE PARKING
MAIRIE ANNEE 2025 ET INTERVENTIONS 2024 6156 2 466,00 CHAVANEL MATERIELS ESPACES VERTS 2158 3 445,00
PAREDES PRODUITS D'ENTRETIEN ECOLE DES BOIS 60631 1 105,59 EUROFEU SERVICE EXTINCTEURS GENDARMERIE 21568 1 323,83 VE CHAUFFAGE INTERVENTION SUR CHAUDIERE DE L EGLISE 61558 1 305,99 UGAP VIDEOPROJECTEURS X7 2188 954,52 NATURA LIS TERREAU FLEURISSEMENT ESTIVALE 60632 1 264,39
BOSSON PIECES POUR REPARATION VEHICULES MERLOT 61551 574,07
AER
REMPLACEMENT DE BARRIERES SUITE A ACCIDENT
SUR LA RD 1005 NIVEAU EGLISE 2152 756,00
AER
MARQUAGE AU SOL RUE DE L’EGLISE PLACES
RESERVEE PAROISSE ET UNE PMR 2315 1 190,00
AREA MOBILIER U MOBILIER URBAIN ASSIS DEBOUT HALIFAX METAL 2152 628,00 DEBERTOLIS NADI INTERVENTIONS DANS LES CLASSES SALON DU LIVRE 6232 510,56
EMILE BORE INTERVENTIONS DANS LES CLASSES SALON DU LIVRE 6232 510,56 HOTEL LA BONNE
AUBERGE
MANIFESTATION SALON DU LIVRE HEBERGEMENT
DES ARTISTES 6232 780,00
LAURA GIRAUD INTERVENTIONS DANS LES CLASSES SALON DU LIVRE 6232 510,00
CONSEIL MUNICIPAL D’ORNEX
19 Juin 2025 SOPHIE BARBIER INTERVENTION SALON DU LIVRE 6232 930,00
VASQUEZ PABLO INTERVENTIONS DANS LES CLASSES SALON DU LIVRE 6232 644,50
SECOURISTES FRA FORMATION PSC 10 AGENTS 27 MARS 2025 6184 680,00
BAYOL LORENZO
INTERVENTIONS DANS LES CLASSES SALON DU LIVRE
ET FRAIS DE DEPLACEMENT 6232 575,22
ATECH BAC POUR JARDINIERE ECOLE DES BOIS 2152 1 920,00
GRAND MASSIF SORTIE SKI SAC ADOS 07/03 611 732,73
PESER PAINS MARS 611 660,80
CAPG
DEPOT EN DECHETERIE DU 1ER OCT 2024 AU 31
MARS 2025 6284 1 355,55
LA PROFESSIO-01
REMISE EN ETAT DES SANITAIRES PERISCOLAIRES
ECOLES ARC EN CIEL ET DES BOIS JEUDI 6 MARS 2025 6283 933,00
DISPLAY MEDIA
REGULARISATION 2023 2024 ET RENOUVELLEMENT
LICENCE 2025 DM CITY 65818 648,00
AIGA MAINTENANCE LOGICIEL ENFANCE JANVIER A MARS 6156 955,04
MB ELECTRICITE TRAVAUX DE CABLAGE STORES ECOLE ARC EN CIEL 2313 1 182,59
BERGER-LEVRAULT
FORMATION LOGICIEL GESTION DE LA RELATION
CITOYENS ET CIMETIERE AGTS ACCUIEL
INTERVENTION DU 29 AVRI 6184 1 090,00
ITINERAIRES AVO
CONSULTATION JURIDIQUE LOCAUX MAIRIE ET
COPROPRIETE EXTENSION MAIRIE 6228 1 080,00
VILLI IMPRESSIO BULLETIN MUNICIPAL AVRIL MAI JUIN 6236 3 120,00
UPPERCUT EDITIO
INTERVENTION DANS LES CLASSES SALON DU LIVRE
ET FRAIS DE DEPLACEMENT 6232 735,56
ITINERAIRES AVO
CONSULTATION JURIDIQUE PROJET DE TERRAINS DE
PADEL PRIVE 6228 2 640,00
RECREATIVE ASSO SPECTACLE 30/04 ALSH 611 570,00
DIT
ENTRETIEN CHAUDIERE GENDARMERIE ET
APPARTEMENTS 6156 4 620,00
EUROFEU SERVICE
MAINTENANCE ANNUELLE 2024 VERIFICATION BLOC
AUTONOME ECOLE DES BOIS 6156 641,81
EUROFEU SERVICE
MAINTENANCE ANNUELLE 2024 VERIFICATION BLOC
AUTONOME ECOLE ARC EN CIEL 6156 582,59
ACRT BOURG TELEPHONIE FIBRE AVRIL 2024 6262 1 060,49
REXEL
MATERIELS POUR TRAVAUX DE SECURITE DANS LES
BATIMENTS 615221 1 732,09
INTERPUBLITE PANNEAU POUR MANIFESTATIONS 2152 600,00
SR DAUPHINE SAV SYSTEME D’ALARME CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 21351 4 890,40
LES DEFRICHEURS FAUCHAGE DU VERGER PRE RUGUE 611 2 396,92
PAYSAGISTE TRAVAUX ELAGAGE RUE DES EYCHEROLLES 615231 700,00
PAYSAGISTE
ABATTAGE DE FRENES POUR MISE EN SECURITE LE
LONG DE LA COPROPRIETE HERNANDEZ 615231 1 300,00 LA FRESQUE DU
CLIMAT
PRESTATION COMPRENDRE LES MECANISMES QUI
REGISSENT LE CLIMAT 611 2 000,00 DOUBLET KIT STOP TROTTOIR WIND QTE 4 6232 926,00
L’ESPACE ENCHANTE ATELIER PAPIER SALON DU LIVRE 6232 590,00
PESER PAINS AVRIL 611 616,00 ENTRE VOUS ET
NOUS MANIFESTATIONS DU 8 MAI COCKTAIL 6232 758,29
E2S
REMPLACEMENT DE PIECE SUR CHAUDIERE BOIS
ECOLE ARC EN CIEL 61558 1 533,00
FRANCE FERME
MAINTENANCE PORTES SECTIONNELLES ET
AUTOMATIQUE MAIRIE CTM GENDARMERIE 2024
2025 6156 753,47
AER
PANNEAUX POUR CREATION ZONE DE RENCONTRE
RUE DE LA PLACE D’ARMES 2152 1 994,00
BERGER-LEVRAULT
FORMATION LOGICIEL GESTION DE LA RELATION
CITOYENS ET CIMETIERE AGTS ACCUIEL 6184 545,00
KENTEC LOCATION SCENE SPECTACLE TOUS EN SCENE 61358 976,82
Liste des dépenses dont le montant est supérieur à 5000 euros H.T. et dans la limite des montants fixés par les délégations du conseil municipal au Maire, et qui ont fait l’objet d’une décision :
- DEC 2025 04 11 014 – Plantation de haies et d’arbres au Parc des Hérissons pour un montant de 10 912,00€ HT avec la société MILLET PAYSAGE.
- DEC 2025 04 17 015 – Fourniture et installation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques (IRVE) sur le parc de stationnement du collège Simone Veil pour un montant prévisionnel de dépenses de 27 827,65 € TTC et de recettes de 16 963,82 € TTC (fonds de concours du SIEA).
- DEC 2025 04 25 016 – Fourniture et pose d’une stèle commémorative pour un montant de 8 443,20€ HT avec l’entreprise SUCHET.
- DEC 2025 04 18 017 – Fourniture d’un tracteur tondeuse adaptée aux nouveaux espaces verts de la commune pour un montant de 15 400,00€ HT avec l’entreprise CHAVANEL
- DEC 2025 04 18 018 – Refonte de la communication pour un montant 28 000,00€ HT avec la société YLOS.
- DEC 2025 04 25 019 – Fourniture de panneaux lumineux pour sécuriser la traversée piétonne sur la RD1005 au niveau du carrefour avec la rue du Jura pour un montant de 6 581,03 € HT avec la société SIGNAUX GIROD.
- DEC 2025 04 25 020 – Fourniture de bancs à l’école Arc-en-Ciel pour un montant de 25 377,00 € HT avec la société SINEU GRAFF.
- DEC 2025 05 15 021 – Virement de crédits budgétaires n°1 pour l’Exercice 2025, pour un montant de 280 000€ entre 2 chapitres, n’entrainant aucune dépense.
- DEC 2025 05 22 022 – Travaux d’urgence – Mise en sécurité : réfection d’un plateau surélevé Avenue de Vessy pour un montant de 7 327,05 € HT avec l’entreprise EIFFAGE.
- DEC 2025 05 23 023 – Fourniture et pose de vidéoprojecteurs interactifs pour l’école des Bois
pour un montant de 12 395,08 € HT avec la société UGAP. (annule et remplace la décision DEC 2025 03 28 008)