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Compte-Rendu - Note presentation apres budgets
Conseil Municipal - note présentation budget
unknown - Note+présentation+budgets+23+
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 par la commune de Mayrinhac-Lentour.
Lien du pdf (unknown - Note+présentation+budgets+23+)
Thèmes du document : Économie et finances, Eau et assainissement, Banque,
1
NOTE DE PRESENTATION
BREVE ET SYNTHETIQUE
DU BUDGET 2023
Budget principal
fonctionnement : 543 364.42€
investissement : 289 914.45€
Dépenses de fonctionnement :
Sont prévus notamment :
Intérêts d’emprunt : 6 785.36€
Attribution de compensation à Cauvaldor à hauteur de 53 000.00€
Recettes de fonctionnement
DGF/DSR
2021 2022 2023
DGF 60 496 59 632 59 234
DSR 20 071 19 742 22 785
DNP 9 593 8 634 8 192
DEL 3027 3031 3 284
93 177 91 039 93 495
Augmentation 22-23 : + 2.7% (inflation panier du maire + 7%)
Nouvelle dotation biodiversité depuis 2022: 3 000.00€
Impôts locaux (état 1259 joint en annexe)
La commission finances propose une augmentation de 1% soit une recette supplémentaire de 2 740.00€
Augmentation Foncier bâti Foncier non bâti THRS Impôts directs locaux (73111)
Taux constants (0%) 42.12% 210.85% 10.92% 274 019.00€ +1% 42.12% 210.85% 276 756.00€
Remboursement par le lotissement de :23 521.48€ (invest) + 9 061.99€ (fonct)
Personnel au 01/01/2023
Administratif : poste ouvert: 0.8 ETP, poste pourvu: 0.8 ETP titulaire
Technique : poste ouvert : 1, poste pourvu : 1 ETP contractuel 2
Sur la section d’investissement :
Capital de l’emprunt : 56 000.00€
Restes à réaliser de 2022 reportés sur 2023:
- Achat d’un tracteur : 47 880.00€
- Adressage : 2 016.00€
- Terrain multisports: 2 614.86€
-
Projets d’investissements 2023:
- Adressage : 17 000.00€
- Terrain multisports: 31 000.00€
- Aire de jeux : 18 000.00€
- Achat d’un terrain : 26 000.00€
- Reprise des tombes : 7 000.00€
- Travaux bâtiments et terrains : 9 000.00€
- Matériel et installations : 5 500.00€ (projecteurs place Église, climatiseurs MAM, panneaux signalisation, armoire, divers)
- Voirie : 1 000.00€
- Rénovation énergétique des bâtiments :6 100.00€
Budget assainissement
Fonctionnement : 91 389.78€
Investissement : 52 891.76€
Section de Fonctionnement
Curage de la station : 15 000.00€ TTC
Remboursement des intérêts d’emprunts : 834.25€
Section d’investissement :
Remboursement du capital des emprunts : 10 100.00€
Prévisions 2023:
- Travaux sur réseau : 11 487.34 €
- Station d’épuration : 20 000.00€
Budget lotissement
Fonctionnement : 272 321.66€
Investissement : 296 424.15€
Remboursement des intérêts d’emprunt :2 424.00€
Remboursement du capital de l’emprunt :12 067.00€
Remboursement partiel de l’avance de la Commune : 23 521.48€
Reversement excédent à la Commune : 9 061.99€