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Déliberation - DCM32 Budget Primitif 2024 Activités Touristiques
Déliberation - DCM32 Budget Primitif 2024 Activités Touristiques
unknown - DCM28 NOTE DE PRESENTATION BUDGETS 2024 VERSION 2
unknown - DCM32 Annexe Rapport de Presentation du Budget Annexe at 2024 version 3NA
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Aix-les-Bains.
Lien du pdf (unknown - DCM32 Annexe Rapport de Presentation du Budget Annexe at 2024 version 3NA)
Thèmes du document : Tourisme, Banque, Investissement et développement économique,
BUDGET ANNEXE 2024 « ACTIVITES TOURISTIQUES « Page 1
RAPPORT DE PRESENTATION DU
BUDGET ANNEXE 2024 « ACTIVITES
TOURISTIQUES »
COMMUNE D’AIX-LES-BAINS BUDGET ANNEXE 2024 « ACTIVITES TOURISTIQUES « Page 2
Budget Annexe 2024 « activités touristiques » de la Ville
d’Aix-les-Bains
Le budget annexe « activités touristiques » est un budget géré en M 4.
Le périmètre du budget est défini par des activités propres en lien avec les activités touristiques de la Ville : les animations et l’évènementiel, la gestion du centre des congrès, le festival Musilac et la gestion de la programmation du théâtre.
Ces activités sont gérées en gestion directe par la commune et par convention avec l’Office de Tourisme Intercommunal.
Le maire présente le projet de budget annexe 2024 « activités touristiques » Le budget annexe s’équilibre en recettes et en dépenses à 2 648 779 € en section de fonctionnement et à 977 700 € en section d’investissement.
Les objectifs 2024 : BUDGET ANNEXE 2024 « ACTIVITES TOURISTIQUES « Page 3 BUDGET ANNEXE 2024 « ACTIVITES TOURISTIQUES « Page 4
023 Virement à la section d’investissement
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6811/042) 55 000,00 55 000,00
Total des dépenses d’ordre d'exploitation 55 000,00 55 000,00
TOTAL 2 545 948,00 2 648 779,00 BUDGET ANNEXE 2024 « ACTIVITES TOURISTIQUES « Page 5
RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé BP 2023 BP 2024
70 Ventes de produits fabriqués, prestations 1 376 948,00 1 525 429,00
74 Autres produits de gestion courante 12 000,00 12 000,00
77 Produits exceptionnels 1 150 000,00 1 067 500,00
78 Provisions 36 850,00
Total des recettes de gestion des services 2 538 948,00 2 641 779,00
Total des recettes réelles d'exploitation 2 538 948,00 2 641 779,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (777/042) 7 000,00 7 000,00
Total des recettes d’ordre d'exploitation 7 000,00 7 000,00
Résultat reporté 002
TOTAL 2 545 948,00 2 648 779,00 BUDGET ANNEXE 2024 « ACTIVITES TOURISTIQUES « Page 6
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé BP 2023 BP 2024
20 Immobilisations incorporelles 95 925,00 130 000,00
21 Immobilisations corporelles 924 000,00 720 000,00
23 Immobilisations en cours 37 000,00
204 Subvention d’Equipement
Total des dépenses d’équipement 1 019 925,00 887 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 42 075,00 46 700,00
Total des dépenses financières
42 075,00 46 700,00
Total des dépenses réelles d’investissement 1 062 000,00 933 700,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 7 000,00 7 000,00
041 Opération ordre transfert à l'intérieur section 37 000,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 7 000,00 44 000,00
TOTAL 1 069 000,00 977 700,00 BUDGET ANNEXE 2024 « ACTIVITES TOURISTIQUES « Page 7
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé BP 2023 BP 2024
13 Subventions d'investissement
Total des recettes d’équipement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
1641 Emprunts et dettes assimilées 1 014 000,00 885 700,00
Total des recettes financières 1 014 000,00 885 700,00
Total des recettes réelles d’investissement 1 014 000,00 885 700,00
021 Virement de la sect° d'exploitation
040 Opérat° ordre transfert entre sections 55 000,00 55 000,00
041 Opération ordre transfert entre sections 37 000,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 55 000,00 92 000,00
RAR
EXCEDENT 001
TOTAL 1 069 000,00 977 700,00