Conseil Municipal - 2 budget site Composition1

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Arrêté - Admin

Conseil Municipal - 2 budget site Composition1 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Deyme. Lien du pdf (Conseil Municipal - 2 budget site Composition1)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Institutions publiques, Énergies, 1429 habitants

Le 8 avril dernier, sous la présidence

du Maire Eric BORRA, le Conseil Municipal

a voté à l‘unanimité :

 Le Compte Financier Unique 2024

 Le Budget primitif 2025

La situation financière

au 31 décembre permet

une capacité d’autofi-

nancement de :

218 000 €

Ecole maternelle 2 020 € / enfant (68)

Ecole élémentaire 1 127 € / enfant (122)

Calendréta 843€ / enfant (1)

TOUTES DEPENSES

CONFONDUES

COÛT / ENFANT

2024 AFFAIRES SCOLAIRES717 €/habitant

668 €/habitant

CHARGES PERSONNEL

358 637 € 39 %

13 % de dépenses supplémentaires dues

à la gestion du congé longue maladie d’un

agent détaché du Sicoval :

 poursuite remboursement du salaire,

 mission d’ un vacataire 4 mois

 CDD de 2 mois

CHARGES A CARACTERE GENERAL

236 589 €

A noter l’augmentation des tarifs énergie,

eau, cantine... primes assurances et la réali-

sation de travaux d’ entretien bâtiments et ma-

tériels techniques

2024

Principales recettes com-

munales :

 Fiscalité

 Dotation de l’Etat

 Subventions départementales

 Location bâtiments communaux

 Concession cimetière

 …/...

CHIFFRES CLES

SECTION FONCTIONNEMENT

A

1373 habitants

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

DEYMOISES

9 000 €

AFFAIRES SCOLAIRES

276 000 € 30 %262 €/habitant

185 €/habitant

2 principaux postes

172 266 € soit 48 % : remboursement VA (N-2) travaux agrandissement école

166 490 € soit 46 % : subventions du département sur les projets

- Camion pour le service technique

- Mise en sécurité du système campanaire

- Abri jeune sur plateau sportif

- Mobilier plateau sportif (bancs, table ping-pong, balan-

çoires, panneaux chiens)

- PC enseignants + 15 tablettes pour les élèves

- Continuité des travaux d’agrandissement de l’école

- Auvent traiteur derrière la salle des Fêtes

-Portes de la salle des fêtes

- Porte du dojo

- Matériels et outillages service technique

- Illuminations de noël

- Mobilier salle des fêtes (chaises + diable à chaises)

- Mobilier cantine

SECTION INVESTISSEMENT

Recettes 359 150 €

Dépenses 253 745 €

20242025

1 M€

Depuis quelques années, pour maintenir une capacité d ’autofi-

nancement, le Conseil Municipal a pris l’option d’une augmen-

tation faible, mais régulière en restant cohérent avec un objectif

de presson fiscale modérée

Il a donc été décidé d’augmenter la part communale des Taxes

Foncières Bâties et Non Bâties de 1,6 % pour 2025 .

Charges personnels majorées de 23 % : promotion interne d ’un agent suite à réussite concours de la Fonction Publique, augmentation des cotisa- tions, poursuite de la gestion de la longue maladie d’un agent, prévision de contractuels en cas d’accroissement d’activité des services.

Charges financières majorées de 13 % : remboursement

de l’emprunt pour travaux de voiries et extension école élé-

mentaire R-A DELUC

SECTION FONCTIONNEMENT

Dépenses 1 192 000 €

Recettes 1 192 000 €

1429 habitants

CHIFFRES CLES

Budget Primitif

Bien que la situation financière permette d’aborder avec sérénité l’année 2025, il

faut continuer à faire preuve de prudence.

En effet, il convient de prendre en compte la baisse de la dotation de l’Etat , l’aug-

mentation des coûts de la restauration scolaire (changement de marché), de l’énergie...

En intégrant le report de l’excédent

2024 de 220 000 € au montant des

recettes prévisionnelles- Urbanisation route de Corronsac

- Aménagement plateau sportif implan-

tation de 5 agrès)

- Aménagement jardin d’enfants

(structures pour 1/3 ans)

- Aménagement salle des fêtes (WC

PMR…)

- Réfection toit Fayard

- Réfection logement communal

- Valorisation histoire du village ; signalé-

tique adaptée sur certains édifices

- Panneaux solaires

- Vidéo surveillance D 813

- Plantation d’arbres

- Aménagement presbytère : jardin de

lecture

……/ …..

400 000 €

La volonté des élus est

d’assurer des services

de qualité et de conti-

nuer à investir dans des

projets préservant le

patrimoine et à amélio-

rer la qualité de vie des

administrés.

SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses 710 000 €

Recettes 710 000 €

En intégrant le report de l’excédent

2024 de 177 000 € et le montant d’une

contribution foncière 219 000 € de la

section fonctionnement au montant

des recettes prévisionnelles

FUTURS

PROJETS