Arrêté - BP 2024 SAD

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Arrêté - BP 2024 SAD Document publié le Lundi 1 janvier 2024 par la commune d'Artix. Lien du pdf (Arrêté - BP 2024 SAD)Thèmes du document : Vieillesse, Banque, Consommateurs, SERVICE D'AIDE À DOMICILE - CCAS D'ARTIX

BP 2024

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

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Publié le SLO7

ID : 064-266400571-20240411-BP_2024SAAD-BF

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

ETABLISSEMENT :

ADRESSE :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE :

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne

habilitée à représenter l'établissement :

N° FINESS :

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

Service d'Aide à Domicile d'ARTIX

CCAS d'ARTIX - Place du Général de Gaulle

64170 ARTIX

CCAS d'ARTIX

05 59 83 29 50 FAX: 05 59 83 29 59

Monsieur Jean-Marie BERGERET-TERCQ

640014916

EMAIL : ccas@mairie-artix.fr

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6 - groupes Il et Ill de produits) :

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CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL } RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

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SO

ID/*064-266400571-20240411-BP_2024SAAD-BF

Budget prévisionnel proposé

GROUPE L : DEPENSES AFFERENTES AU FONCTIONNEMENT Réel Budget Dépenses Budget COURANT n-2 exécutoire Reports Propositions Total autorisées exécutoire n-1 nouvelles

ACHATS

60611 et n 27,56 41,00 41,00 41,00 41,00

60612 Energie, électricité 219,21 600,00 600,00 600,00 600,00

60622 entre 1 629,92 1 800,00 1 800,00 1 800,00 60624 Fournitures administratives 332,49 500,00 500,00 500,00 500,00

6068 non res 1 800,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6251 Voyages et déplacements 21 084,56 18 258,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00

6261 Frais d'affranchissements 206,38 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

6262 Frais de télécommunication 871,06 1 200,00 4 412,51 4 412,51 4 412,51 4 412,51

TOTAL GROUPE I 24 371,18 22 699,00 26 153,51 26 153,51 26 153,51 26 153,51

GROUPE Il : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL Réel Budget BLOG preveicnnel Prapee Dépenses Budget n-2 exécutoire Reports Propositions Total autorisées exécutoire n-1 nouvelles

6332 Allocation logement 296,28 1 000,00 350,00 350,00 350,00 350,00 6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier 3 801,03 6 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

6338 Autres impôts taxes&vers.assimilés sur rémuner. 888,91 1 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

64111 Rémunération principale 93 770,61 180 000,00 294 000,00 294 000,00 294 000,00 294 000,00

64131 Rémunération principale 236 729,62 141 170,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

64511 Cotisations à l'URSSAF 60 208,79 70 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

64514 Cotisations à l'ASSEDIC 8 549,52 10 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

64515 Cotisations à la CNRACL 20,00 500,00 600,00 600,00 600,00 600,00

64518 Cotisations aux autres organismes sociaux 12 318,90 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

6475 Médecine du travail 1 295,00 1 600,00 1 541,16 1 541,16 1 541,16 1 541,16

6488 Autres charges diverses de personnel 41 959,04 55 000,00 62 250,00 62 250,00 62 250,00 62 250,00

TOTAL GROUPE II 459 837,70 486 770,00 477 741,16 477 741,16 477 741,16 477 741,16

GROUPE IL: DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE Réel Budget Budoet prévisionnel PrOpasE Dépenses Budget n-2 exécutoire Reports Propositions Total autorisées exécutoire n-1 nouvelles

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BP 2024

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Réel Budget Budget prévisionnel proposé Dépenses Budget

GROUPE Ill : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | . .. ; : n-2 exécutoire Reports Propositions Total autorisées exécutoire

n-1 nouvelles

6132 Locations immobilières 977,00 977,00 977,00 977,00 977,00 977,00

61568 Autres 1 315,99 1 330,00 1 426,93 1 426,93 1 426,93 1 426,93

6165 Responsabilité civile 1 900,91 1 330,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 617 Etudes et recherches 5 985,00

6184 Concours divers (cotisations...) 721,00 98,94 98,94 98,94 98,94

623 Publicité, publications, relations publiques 2 840,00 3 090,00 3 090,00 3 090,00 3 090,00 3 090,00

627 Services bancaires et assimilés 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541 Créances admises en non valeur 10,00

6588 Autres 1,67

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 515,00 334,00 334,00 334,00 334,00

TOTAL GROUPE II 7 035,57 14 158,00 8 226,87 8 226,87 8 226,87 8 226,87

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE Il) 491 244,45 523 627,00 512 121,54 512 121,54 512 121,54 512 121,54

RAN n-2 RAN n-1 Report à nouveau n

002 Déficit de fonctionnement reporté 4 198,00 4 198,00 7 878,46 7 878,46 7 878,44 7 878,46

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 495 442,45 527 825,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00

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2 10

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Réel Budget Budget prévisionnel proposé Recettes Budget

GROUPE I! : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES , . Le : & n-2 exécutoire Reports Propositions Total autorisées exécutoire

n-1 nouvelles

7318 Autres secteurs 467 556,75 523 342,00

1331411 | Tarif horaire 382 580,00 382 580,00 382 580,04 382 580,00

73412 SAAD & SAD 93 060,00 93 060,00 93 060,00 93 060,00 7348 Autres secteurs 3 334,53

7388 Autres 41 360,00 41 360,00 41 360,00 41 360,00

TOTAL GROUPE I 470 891,28 523 342,00 517 000,00 517 000,00 517 000,00 517 000,00

GROUPE Il : AUTRES PRODUITS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT Réel Budget Budget prévisionnel proposé Recettes Budget n-2 exécutoire Reports Propositions Total autorisées exécutoire n-1 nouvelles

7588 Autres produits divers de gestion courante 1,96

6419 Remboursements /rémunérat. personnel non médical 17 373,28 4 483,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

TOTAL GROUPE II 17 375,24 4 483,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

GROUPE II : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON Réel Budget Budget prévisionnel proposé Recettes Budget ENCAISSABLES n-2 exécutoire Reports Propositions Total autorisées exécutoire n-1 nouvelles

TOTAL GROUPE III

TOTAL GENERAL (GROUPE | + GROUPE II + GROUPE III) 488 266,52 527 825,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00

RAN n-2 RAN n-1 Report à nouveau n

002 Excédent de fonctionnement reporté

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 488 266,52 527 825,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00

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S'LOST

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: : - : Réel Budget Budget prévisionnel propose Dépenses Budget Section d'investissement : dépenses | . us ; à

n-2 exécutoire Reports Propositions Total autorisées exécutoire

n-1 nouvelles

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 3 743,00 3 562,00 3 562,00 3 562,00 3 562,00

TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 3 743,00 3 562,00 3 562,00 3 562,00 3 562,00

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BP 2024

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. | | Réel Budget Budget prévisionnel proposé Recettes Budget

Section d'investissement : recettes | . nn ; à n-2 exécutoire Reports Propositions Total autorisées exécutoire

n-1 nouvelles

AUTRES

491 Dépréciation des comptes de redevables 348,00 250,00 250,00 250,00 250,00

496 Dépréciation des comptes de débiteurs divers 167,00 84,00 84,00 84,00 84,00

001 Excédent d'investissement reporté 3 228,00 3 228,00 3 228,00 3 228,00 3 228,00 3 228,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 228,00 3 743,00 3 562,00 3 562,00 3 562,00 3 562,00

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Publié le S L

ANNEXES - ETAT DE LA DETTE ID : 064-266400571-20240411-BP_2024SAAD-BF

Dette en fin d'exercice Rembour- Montant

Date Durée Taux Capital précédent sement des

5 | à d'encaissement (années) (%) emprunté du capital intérêts rganisme prêteur nné anne g preteu Capital Intérêts de l'année de l'année

2024 2024

NEANT

TOTAL :

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BP 2024

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL

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ID : 064-266400571-20240411-BP_2024SAAD-BF

A (réel) B (réel) C (réel) Variation en Nombre

Temps Temps Total équivalents d'équivalents

plein partiel n-1 temps plein temps plein

Catégorie n-1 n-1 n total

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Proposée FEtEnU

d'agents d'agents d'équivalents d'agents d'équivalents En En (8) = ï + (6)

(1) (2) temps plein (4) = (1) + (2) temps plein plus moins (7)

(3) (5) = (1) + (3) (6) (7)

Direction/Encadrement 1 0,10 1 0,10 0,10

Administration/Gestion 2 0,86 2 0,86 0,86

Services généraux et restauration 2 0,07 2 0,07 0,07

Socio-éducatif

Paramédical

Médical

Aide à domicile 20 12,02 20 12,02 12,02

TOTAL : 25 13,05 25 13,05 13,05

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