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Arrêté - BP 2024 SAD
Document publié le Lundi 1 janvier 2024 par la commune d'Artix.
Lien du pdf (Arrêté - BP 2024 SAD)
Thèmes du document : Vieillesse, Banque, Consommateurs,
SERVICE D'AIDE À DOMICILE - CCAS D'ARTIX
BP 2024
Envoyé en préfecture le 25/04/2024
Reçu en préfecture le 25/04/2024
Publié le SLO7
ID : 064-266400571-20240411-BP_2024SAAD-BF
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)
ETABLISSEMENT :
ADRESSE :
ORGANISME GESTIONNAIRE :
TELEPHONE :
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne
habilitée à représenter l'établissement :
N° FINESS :
CATEGORIE :
COMPETENCE :
C.C.N.T. :
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :
CAPACITE AUTORISEE :
Service d'Aide à Domicile d'ARTIX
CCAS d'ARTIX - Place du Général de Gaulle
64170 ARTIX
CCAS d'ARTIX
05 59 83 29 50 FAX: 05 59 83 29 59
Monsieur Jean-Marie BERGERET-TERCQ
640014916
EMAIL : ccas@mairie-artix.fr
TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6 - groupes Il et Ill de produits) :
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BP 2024 Publié le
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL } RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)
Envoyé en préfecture le 25/04/2024
Reçu en préfecture le 25/04/2024
SO
ID/*064-266400571-20240411-BP_2024SAAD-BF
Budget prévisionnel proposé
GROUPE L : DEPENSES AFFERENTES AU FONCTIONNEMENT Réel Budget Dépenses Budget COURANT n-2 exécutoire Reports Propositions Total autorisées exécutoire n-1 nouvelles
ACHATS
60611 et n 27,56 41,00 41,00 41,00 41,00
60612 Energie, électricité 219,21 600,00 600,00 600,00 600,00
60622 entre 1 629,92 1 800,00 1 800,00 1 800,00 60624 Fournitures administratives 332,49 500,00 500,00 500,00 500,00
6068 non res 1 800,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
6251 Voyages et déplacements 21 084,56 18 258,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00
6261 Frais d'affranchissements 206,38 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
6262 Frais de télécommunication 871,06 1 200,00 4 412,51 4 412,51 4 412,51 4 412,51
TOTAL GROUPE I 24 371,18 22 699,00 26 153,51 26 153,51 26 153,51 26 153,51
GROUPE Il : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL Réel Budget BLOG preveicnnel Prapee Dépenses Budget n-2 exécutoire Reports Propositions Total autorisées exécutoire n-1 nouvelles
6332 Allocation logement 296,28 1 000,00 350,00 350,00 350,00 350,00 6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier 3 801,03 6 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
6338 Autres impôts taxes&vers.assimilés sur rémuner. 888,91 1 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
64111 Rémunération principale 93 770,61 180 000,00 294 000,00 294 000,00 294 000,00 294 000,00
64131 Rémunération principale 236 729,62 141 170,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
64511 Cotisations à l'URSSAF 60 208,79 70 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
64514 Cotisations à l'ASSEDIC 8 549,52 10 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
64515 Cotisations à la CNRACL 20,00 500,00 600,00 600,00 600,00 600,00
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux 12 318,90 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
6475 Médecine du travail 1 295,00 1 600,00 1 541,16 1 541,16 1 541,16 1 541,16
6488 Autres charges diverses de personnel 41 959,04 55 000,00 62 250,00 62 250,00 62 250,00 62 250,00
TOTAL GROUPE II 459 837,70 486 770,00 477 741,16 477 741,16 477 741,16 477 741,16
GROUPE IL: DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE Réel Budget Budoet prévisionnel PrOpasE Dépenses Budget n-2 exécutoire Reports Propositions Total autorisées exécutoire n-1 nouvelles
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BP 2024
Envoyé en préfecture le 25/04/2024
Reçu en préfecture le 25/04/2024
Publié le S L O7
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL } RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006) ID/*064-266400571-20240411-BP_2024SAAD-BF
Réel Budget Budget prévisionnel proposé Dépenses Budget
GROUPE Ill : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | . .. ; : n-2 exécutoire Reports Propositions Total autorisées exécutoire
n-1 nouvelles
6132 Locations immobilières 977,00 977,00 977,00 977,00 977,00 977,00
61568 Autres 1 315,99 1 330,00 1 426,93 1 426,93 1 426,93 1 426,93
6165 Responsabilité civile 1 900,91 1 330,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 617 Etudes et recherches 5 985,00
6184 Concours divers (cotisations...) 721,00 98,94 98,94 98,94 98,94
623 Publicité, publications, relations publiques 2 840,00 3 090,00 3 090,00 3 090,00 3 090,00 3 090,00
627 Services bancaires et assimilés 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
6541 Créances admises en non valeur 10,00
6588 Autres 1,67
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 515,00 334,00 334,00 334,00 334,00
TOTAL GROUPE II 7 035,57 14 158,00 8 226,87 8 226,87 8 226,87 8 226,87
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE Il) 491 244,45 523 627,00 512 121,54 512 121,54 512 121,54 512 121,54
RAN n-2 RAN n-1 Report à nouveau n
002 Déficit de fonctionnement reporté 4 198,00 4 198,00 7 878,46 7 878,46 7 878,44 7 878,46
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 495 442,45 527 825,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00
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BP 2024 Publié le
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL } RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)
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2 10
ID/*064-266400571-20240411-BP_2024SAAD-BF
Réel Budget Budget prévisionnel proposé Recettes Budget
GROUPE I! : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES , . Le : & n-2 exécutoire Reports Propositions Total autorisées exécutoire
n-1 nouvelles
7318 Autres secteurs 467 556,75 523 342,00
1331411 | Tarif horaire 382 580,00 382 580,00 382 580,04 382 580,00
73412 SAAD & SAD 93 060,00 93 060,00 93 060,00 93 060,00 7348 Autres secteurs 3 334,53
7388 Autres 41 360,00 41 360,00 41 360,00 41 360,00
TOTAL GROUPE I 470 891,28 523 342,00 517 000,00 517 000,00 517 000,00 517 000,00
GROUPE Il : AUTRES PRODUITS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT Réel Budget Budget prévisionnel proposé Recettes Budget n-2 exécutoire Reports Propositions Total autorisées exécutoire n-1 nouvelles
7588 Autres produits divers de gestion courante 1,96
6419 Remboursements /rémunérat. personnel non médical 17 373,28 4 483,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
TOTAL GROUPE II 17 375,24 4 483,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
GROUPE II : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON Réel Budget Budget prévisionnel proposé Recettes Budget ENCAISSABLES n-2 exécutoire Reports Propositions Total autorisées exécutoire n-1 nouvelles
TOTAL GROUPE III
TOTAL GENERAL (GROUPE | + GROUPE II + GROUPE III) 488 266,52 527 825,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00
RAN n-2 RAN n-1 Report à nouveau n
002 Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 488 266,52 527 825,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00
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S'LOST
ID/*064-266400571-20240411-BP_2024SAAD-BF
: : - : Réel Budget Budget prévisionnel propose Dépenses Budget Section d'investissement : dépenses | . us ; à
n-2 exécutoire Reports Propositions Total autorisées exécutoire
n-1 nouvelles
2183 Matériel de bureau et matériel informatique 3 743,00 3 562,00 3 562,00 3 562,00 3 562,00
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 3 743,00 3 562,00 3 562,00 3 562,00 3 562,00
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Envoyé en préfecture le 25/04/2024
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CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL } ID/*064-266400571-20240411-BP_2024SAAD-BF RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)
. | | Réel Budget Budget prévisionnel proposé Recettes Budget
Section d'investissement : recettes | . nn ; à n-2 exécutoire Reports Propositions Total autorisées exécutoire
n-1 nouvelles
AUTRES
491 Dépréciation des comptes de redevables 348,00 250,00 250,00 250,00 250,00
496 Dépréciation des comptes de débiteurs divers 167,00 84,00 84,00 84,00 84,00
001 Excédent d'investissement reporté 3 228,00 3 228,00 3 228,00 3 228,00 3 228,00 3 228,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 228,00 3 743,00 3 562,00 3 562,00 3 562,00 3 562,00
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Publié le S L
ANNEXES - ETAT DE LA DETTE ID : 064-266400571-20240411-BP_2024SAAD-BF
Dette en fin d'exercice Rembour- Montant
Date Durée Taux Capital précédent sement des
5 | à d'encaissement (années) (%) emprunté du capital intérêts rganisme prêteur nné anne g preteu Capital Intérêts de l'année de l'année
2024 2024
NEANT
TOTAL :
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BP 2024
ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL
Envoyé en préfecture le 25/04/2024
Reçu en préfecture le 25/04/2024
Publié le S'LOST
ID : 064-266400571-20240411-BP_2024SAAD-BF
A (réel) B (réel) C (réel) Variation en Nombre
Temps Temps Total équivalents d'équivalents
plein partiel n-1 temps plein temps plein
Catégorie n-1 n-1 n total
Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Proposée FEtEnU
d'agents d'agents d'équivalents d'agents d'équivalents En En (8) = ï + (6)
(1) (2) temps plein (4) = (1) + (2) temps plein plus moins (7)
(3) (5) = (1) + (3) (6) (7)
Direction/Encadrement 1 0,10 1 0,10 0,10
Administration/Gestion 2 0,86 2 0,86 0,86
Services généraux et restauration 2 0,07 2 0,07 0,07
Socio-éducatif
Paramédical
Médical
Aide à domicile 20 12,02 20 12,02 12,02
TOTAL : 25 13,05 25 13,05 13,05
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