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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 09
Document publié le Samedi 13 avril 2019
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 09)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Handicap et inclusivité,
Communauté
EXTRAIT DU REGISTRE
PAYS
BASQUE
DES
DELIBERATIONS
DU
CONSEIL
EUSKAL
COMMUNAUTAIRE
Elkargoa
SEANCE DU 13 AVRIL 2019
OJ N°9 — FINANCES. BUDGET
PRIMITIF
2019
-
BUDGET
ANNEXE
DU
CENTRE
DE
FORMATION
D’'APPRENTIS. Date de la convocation
: 5 avril 2019
Nombre de conseillers en exercice : 232 Président
de
séance:
Monsieur
Jean-René
ETCHEGARAY,
Président
de
la
Communauté
d'Agglomération Pays Basque PRESENTS
:
ABBADIE
Arnaud,
AGUERGARAY
Léonie
(jusqu'à
l'OJ
N°14),
ALDACOURROU
Michel,
ALZURI
Emmanuel,
ANES
Pascale,
ANGLADE
Jean-François,
APEÇARENA
Jean-Pierre,
ARAMENDI
Philippe,
ARCOUET
Serge,
ARRABIT
Bernard,
ARROSSAGARAY
Pierre
représenté
par
ETCHEBEHERE
Marie-Hélène,
BACHO
Sauveur,
BARANTHOL
Jean-Marc,
BARETS
Claude
représenté par MAITIA Jean-Pierre, BARUCQ Guillaume (jusqu'à l'OJ N°24), BAUDRY Paul, BEGUE Catherine, BEGUERIE Adrien (jusqu'à l'OJ N°38), BÉHOTÉGUY Maïder, BELLEAU Gabriel représenté par AMESTOY-CLEDON
Cécile,
BERARD
Marc,
BERGÉ
Mathieu
(jusqu'à
l'OJ
N°14),
BERLAN
Simone (jusqu'à l'OJ N°25),
BERRA Jean-Michel,
BERTHET André (jusqu'à l'OJ
N°38),
BETBEDER
Lucien,
BICAIN
Jean-Michel,
BIDART
Jean-Paul,
BISAUTA
Martine,
BLEUZE
Anthony,
BONZOM
Jean-Marc,
BORDES
Alexandre,
BOSCQ
Dominique
(jusqu'à
l'OJ
N°5),
BRAU-BOIRIE
Françoise
(jusqu'à
l'OJ
N°28),
BURRE-CASSOU
Marie-Pierre,
BUSSIRON
Jean-Yves,
BUTORI
Nicole,
CACHENAUT
Bernard,
CAMOU
Jean-Michel,
CAPDEVIELLE
Colette
(jusqu'à
lOJ
N°24),
CARPENTIER Vincent
(jusqu'à
l'OJ
N°14),
CARRERE
Bruno,
CARRICABURU
Jean,
CARRICART
Pierre, CARRIQUE Renée, CASET Jean-Louis représenté par POYDESSUS Dominique, CASTAING Alain, CASTEL Sophie, CHANGALA André représenté par SALDUMBIDE Sylvie
(jusqu'à l'OJ N°14),
CLAVERIE
Peio,
CURUTCHARRY Antton,
DAGORRET
François,
DALLEMANE
Michel,
DARASPE
Daniel (jusqu'à l'OJ N°6), DE CORAL Odile, DE PAREDES Xavier (jusqu'à l'OJ N°14), DELGUE Jean- Pierre,
DELGUE
Lucien
représenté par HARISTOY
Marie-Claire
,
DEQUEKER Valérie,
DESTIZON
Patrick,
DEVEZE
Christian
(jusqu'à
l'OJ
N°24),
DONAPETRY
Jean-Michel,
DOYHENART
Jean-
Jacques, DUBLANC Gilbert,
DUBOIS Alain,
DUHART Agnès (jusqu'à l'OJ N°19),
DURRUTY Sylvie,
ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée (jusqu'à l'OJ N°14), ELGUE Martin, ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa,
ELISSALDE
Philippe,
ERDOZAINCY-ETCHART
Christine
(jusqu'à
l'OJ
N°14),
ERGUY
Chantal,
ERNAGA
Michel,
ERREÇARRET
Anicet,
ESPIAUBE
Marie-José,
ETCHART
Jean-Louis,
ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEMAITE Pierre, ETCHEMENDY René (jusqu'à l'OJ N°29), ETCHEPARE Philippe (jusqu'à l'OJ N°29),
ETCHEVERRY
Pello
(jusqu'à
l'OJ
N°24),
EYHARTS
Jean-Marie,
EYHERABIDE
Pierre,
FONTAINE Arnaud,
GALANT Jean-Michel (jusqu'à l'OJ
N°11),
GAMOY Roger,
GARICOITZ Robert,
GASTAMBIDE
Arño
(jusqu'à
l'OJ
N°14),
GETTEN-PORCHE
Claudine,
GONZALEZ
Francis,
GOYHENEIX
Joseph,
GUILLEMIN
Christian,
GUILLEMOTONIA
Pierre,
HARRIET
Jean-Pierre
représenté par DUPUY Gilbert, HASTOY Jean-Baptiste (jusqu'à l'OJ N°28), HAYE Ghislaine, HIALLÉ Sylvie,
HIRIGOYEN
Roland,
IBARLOZA lñaki,
IBARRA Michel,
IDIART Alphonse,
IDIART Michel
(à
compter de
l'OJ
N°2
et jusqu'à
l'OJ
N°24),
IDIARTEGARAY-PUYOU
Jeanne,
IHIDOY
Sébastien,
INCHAUSPÉ Beñat, IPUTCHA Jean-Marie représenté par ARHANCET Virginie, IRIART Alain, IRIART Jean-Claude,
IRIART Jean-Pierre,
IRIGOIN
Didier,
IRIGOIN Jean-Pierre,
IRIGOYEN Jean-François,
IRÜMÉ
Jacques,
IRUMÉ
Jean-Michel
(jusqu'à
l'OJ
N°14),
ITHURRALDE
Éric,
ITHURRIA
Nicole,
1
Siège
Egoitza
15 avenue Foch -
CS 88 507
5
Foch Ftorbidea - CS 88 507
nguda Foch
64
185
Bayonne
Cedex
O4
185
na
Cedex
64
185
baiona
O5 59 44
79
72
O5:59 44
79 79
O5 59 44 72
79
nço
35
507 JOCOU
Pascal,
JONCOHALSA
Christian,
KEHRIG-COTTENÇON
Chantal,
LACASSAGNE
Alain,
LACOSTE
Xavier,
LAFITE
Guy
(jusqu'à
l'OJ
N°29),
LAFITTE
Pascal,
LAFLAQUIERE Jean-Pierre
Gusqu'à
lOJ
N°16),
LAMERENS
Jean-Michel,
LARRABURU
Antton,
LARRALDE
André,
LARRAMENDY Jules,
LARRANDA
Régine
représentée
par
DUHALDE Jean-Michel,
LATAILLADE
Robert,
LAUQUÉ
Christine
(jusqu'à
l'OJ
N°5),
LEIZAGOYEN
Sylvie,
LOUGAROT
Bernard,
MANDAGARAN Arnaud, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MEYZENC Sylvie (jusqu'à l'OJ N°20), MIALOCQ
Marie-José,
MILLET-BARBÉ
Christian,
MINONDO
Raymond,
MONDORGE
Guy
(jusqu'à
l'OJ
N°14),
MOUESCA
Colette
(jusqu'à
l'OJ
N°28),
NARBAÏS-JAUREGUY
Éric,
NEGUELOUART
Pascal, NEYS Philippe (jusqu'à l'OJ N°11), OGAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Michel (à compter de l'OJ N°3),
OLÇOMENDY
Daniel,
OLIVE
Claude
(jusqu'à
l'OJ
N°27),
ONDARS
Yves,
représenté
par
BISCAICHIPY
Maite,
ORTIZ
Laurent
(jusqu'à
l'OJ
N°24),
PEYROUTAS
Maïitena,
PONS
Yves,
POULOU
Guy,
POYDESSUS Jean-Louis,
POYDESSUS
Philippe,
PREBENDE Jean-Louis, SAINT
ESTEVEN
Marc
(jusqu'à
l'OJ
N°29),
SAN
PEDRO
Jean,
SANPONS
Maryse
(jusqu'à
l'OJ
N°21),
SANSBERRO Thierry, SECALOT Michel, SERVAIS Florence (jusqu'à l'OJ N°24), SOROSTE Michel, THICOIPÉ
Michel,
TRANCHÉ
Frédéric
(à compter de
l'OJ
N°4),
UGALDE Yves,
UHART Michel,
URRUTIAGUER Sauveur, UTHURRALT Dominique, VERNASSIERE Marie-Pierre, VEUNAC Jacques, VEUNAC
Michel,
VILLENEUVE
Arnaud,
YBARGARAY
Jean-Claude.
ABSENTS OU EXCUSES : AGUERRE
Barthélémy, ALÇUGARAT
Christian,
ANCHORDOQUY
Jean-Michel,
ARHANCHIAGUE
Jean-Pierre, BARATE Jean-Michel, BERCAITS Christian, BIDEGAIN Gérard, BIDEGARAY Barthélémy, CASABONNE
Bernard,
CASTAIGNEDE
Jocelyne,
CAZALIS
Christelle,
CHASSERIAUD
Patrick,
DARRASSE
Nicole,
DAVANT Alilande,
DE
LARA
Manuel,
ELGOYHEN
Monique,
ELIZALDE
Îker,
ESCAPIL-INCHAUSPÉ
Philippe,
ESMIEU
Alain,
ETCHEMENDY
Jean,
ETCHÉTO
Henri,
ETCHEVERRY
Maialen,
ETCHEVERRY
Michel,
FOURNIER
Jean-Louis,
GALLOIS
Françoise,
GAVILAN
Francis,
FIESCHI
Pierre,
GOMEZ
Ruben,
HARISPE
Bertrand,
HACALA
Germaine,
HEUGUEROT Daniel,
HIRIART Michel,
INCHAUSPÉ
Henry,
IRASTORZA Didier,
IRIGARAY Bruno,
IRIGOYEN
Nathalie,
LABORDE-LAVIGNETTE
Jean-Baptiste,
LAPEYRADE
Roger,
LARRODE
Jean-
Pascal,
LASSERRE Marie,
LASSERRE-DAVID Florence,
LESPADE Daniel,
LEURGORRY Charles,
LISSARDY
Sandra,
LOUSTAUDAUDINE
Jean-Jacques,
MIRANDE
Jean-Pierre,
MOTSCH
Nathalie,
NOUSBAUM
Pierre-Marie,
PEILLEN
Jean-Marc,
PICARD-FELICES
Marie,
PRAT
Jean-Michel,
TARDITS Richard, THÉBAUD Marie-Ange. PROCURATIONS : AGUERGARAY
Léonie
à ALDACOURROU
Michel
(à
compter
de
l'OJ
N°15),
AGUERRE
Barthélémy
à
APEGÇARENA
Jean-Pierre,
ALÇUGARAT
Christian
à ANES
Pascale,
ANCHORDOQUY
Jean-Michel
à
DUBOIS
Alain,
ARHANCHIAGUE
Jean-Pierre
à
IBARRA
Michel,
BARATE
Jean-Michel
à
OLIVE
Claude
jusqu'à
l'OJ
N°27),
BERGÉ
Mathieu à
ESPIAUBE
Marie-José
(à
compter
de
l'OJ
N°15),
BERLAN
Simone
à
BERARD
Marc
(à
compter
de
l'OJ
N°26),
BIDEGAIN
Gérard
à
NARBAÏS-JAUREGUY
Eric,
BIDEGARAY
Barthélémy
à
IRIART
Alain,
BOSCQ
Dominique
à
BARANTHOL
Marc
(à
compter
de
l'OJ
N°6),
BRAU-BOIRIE
Françoise
à
MILLET-BARBE
Christian
(à
compter
de
l'OJ
N°29),
CARPENTIER
Vincent
à
GAMOY
Roger
(à
compter
de
l'OJ
N°15),
CASTAIGNEDE
Jocelyne
à
DESTIZON
Patrick,
CHASSERIAUD
Patrick
à
SERVAIS
Florence
(jusqu’à
l'OJ
N°24),
DARASPE
Daniel
à
ELHORGA-
DARGAINS
Gaxuxa
(à
compter
de
l'OJ
N°7),
DARRASSE
Nicole
à
BLEUZE
Anthony,
DAVANT
Allande
à
ETCHEBEST
Michel,
DE
PAREDES
Xavier
à
ERGUY
Chantal
(à
compter
de
l'OJ
N°15),
DEVEZE
Christian
à
LAMERENS
Jean-Michel
(à
compter
de
l'OJ
N°25),
ECHEVERRIA
Andrée
à
CURUTCHARRY
Antton
{à
compter
de
l'OJ
N°15),
ERDOZAINCY-ETCHART
Christine
à
LARRALDE
André
(à
compter
de
l'OJ
N°15),
ESCAPIL-
INCHAUSPÉ
Philippe
à
DURRUTY
Sylvie,
ESMIEU
Alain
à
DUHART
Agnès
(jusqu’à
l'OJ
N°19),
ETCHEMENDY
Jean
à IRIART
Jean-Pierre,
ETCHEMENDY
René
à
GOYHENEINX
Joseph
(à
compter
de
l'OJ
N°30),
ETCHETO
Henri
à
CAPDEVIELLE
Colette
(jusqu'à
l'OJ
N°24),
ETCHEVERRY
Pello
à
ITHURRIA
Nicole
(à
compter
de
l'OJ
N°25),
ETCHEVERRY
Maialen
à
CLAVERIE
Peio,
ETCHEVERRY
Michel
à
DONAPETRY
Jean-Michel,
FIESCHI
Pierre
à
INCHAUSPE
Beñat,
GALANT
Jean-Michel
à
EYHÉRABIDE
Pierre
(à
compter de
l'OJ
N°12),
GALLOIS
Françoise
à
CARRERE
Bruno,
GASTAMBIDE
Arño
à
GARCOITZ
Robert
(à
compter
de
l'OJ
N°15),
HACALA
Germaine
DE
CORAL
Odile,
INCHAUSPÉ
Henry
à
POYDESSUS
Philippe,
IRUMÉ
Jean-Michel
à
IRUMÉ
Jacques
(à
compter
de
l'OJ
N°15),
LABORDE-LAVIGNETTE
Jean-Baptiste
à
OLÇOMENDY
Daniel,
HARISPE
Bertrand
à
ERNAGA
Michel,
LAFITÉ
Guy
à
LACOSTE
Xavier
(à
compter
de
l'OJ
N°30),
LARRODE
Jean-Pascal à
BORDES
Alexandre,
LASSERRE
Marie
à
BERTHET
André
(jusqu'à
l'OJ
N°38),
LASSERRE-DAVID
Florence
à
VEUNAC
Jacques,
LAUQUÉ
Christine
à
LACASSAGNE
2
Siège
Egoitza
15
avenue
Foch
- CS
88
507
1
Foch
Forbes
: CS
88
507
a
Foch
- CS
86
507
ayonne
Cectex
O4
185 Boiona
Cedex
sion
Cedex
O8 50 44 79
72
O5 59 44 79 79
O9 59 44 79
79 Alain (à compter de l'OJ
N°6),
LISSARDY Sandra à TRANCHÉ Frédéric (à compter de l'OJ
N°4),
LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques à DUBLANC Gilbert, MEYZENC Sylvie à MARTIN-DOLHAGARAY Christine (à compter de l'OJ N°21), MONDORGE Guy à SANSBERRO Thierry (à compter de l'OJ N°15), NEYS Philippe à SOROSTE Michel (à compter de l'OJ N°12), NOUSBAUM Pierre-Marie à IRIGOYEN Jean-François, ORTIZ Laurent à HAYE Ghislaine (à compter de l'OJ N°25), SAINT ESTEVEN Marc à MIALOCAQ Marie-José (à compter de l'OJ N°30), THEBAUD Marie-Ange à BISAUTA Martine, TRANCHÉ Frédéric à ECENARRO Kotte (jusqu'à l'OJ N°3). SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur LARRALDE André Modalité de vote : vote électronique Siège
Laoitzcr
nço
1 avenue Foch - C8 68 507
#5 Foch Ftorbidec - CS 88 507
ngude Foch -
CS 85 57
G4 185 Fogonne Ceclex
Gd 185 Baiona Ceckex
iona Ceclex
O5 59 44
79
79
OS 59 44 72 7°
O5 50 44
72 79 OJ
N°9
— FINANCES.
BUDGET
PRIMITIF
2019
—
BUDGET
ANNEXE
DU
CENTRE
DE
FORMATION
D'APPRENTIS. Rapporteur
: Monsieur
Kotte
ECENARRO
Mes chers collègues, La
Communauté d'Agglomération
gère
un
Centre de
Formation
d'Apprentis
(CFA)
sur la
commune de
Bayonne.
Fort d'une
équipe
de 20
agents,
le
CFA assure
une dizaine
de
formations
en
cuisine-restauration
et
en
commerce
pour
200
apprentis.
Le projet de budget primitif 2019 du CFA, incluant la reprise anticipée des restes à réaliser et des résultats 2018, s'établit comme suit : BUDGET
DU
CFA
DEPENSES
(€)
RECETTES
(€)
Fonctionnement
1316
672,00
1 316
672,00
Investissement
175
930,93
175
930,93
TOTAL
1 492 602,93
1 492 602,93
l.
LA
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
1. Les dépenses de fonctionnement
011
|Charges
à caractère
général
256
600,00|
246
600,00)
207
598,10]
1 020,00]
253
500,00|
254
520,00]
012
|Charges
de
personnel,
frais
assimilés
978
804,00]
973
804,00)
930
604,65)
0,09)
993
655,
00]
993
655,00]
65
[Autres
charges
de
gestion
courante
6 500,00
6 500,00!
0,00|
4,00]
0,00
0,00:
66
[Charges
financières
1 000,00]
1.000,00
724,38]
9,00
2 600,08!
2 600,00
67
|Charges
exceptionnelles
4 600,00]
19
000,08
8 495,70]
0,00,
31
500,00]
31
509,00]
TOTAL
Dépenses
réelles
1246904,00!
1246904,00|
1147
419,83]
1020,00|
1281255,09|
1282
275,00
023
[Virement
à la
section
d'investissement
10
269,00
10 269,00
1535700
15
357,00
C42
|Opérations
d'ordre
de
transfert
entre
sections
19
746,00
19
746,00
39
745,88
19
040,00
19
040,00
TOTAL
Dépenses
d'ordre
30
015,00
30
015,00
19
745,88
0,00
34
397,00
34
397,00
‘TOTAL
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
1276919,00|
1276919,00!)
1 167
165,71]
1020,00|
1315
652,00)
1316
672,00
Les
dépenses
réelles
proposées
au
BP
2019
sont
en
hausse
de
2,8%
par
rapport
au
budget
primitif 2018, soit +35 K€. Cette
hausse
est
pour
plus
de
la
moitié
due
à
l'inscription
d'une
dépense
nouvelle
exceptionnelle
liée
à
l'instauration,
dans
le
cadre
de
la
réforme
de
l’apprentissage,
d’une
aide
forfaitaire
de 500
€
à tout
apprenti
majeur
pour
le
financement
du
permis
de
conduire
B.
Cette
aide
est
versée
directement
par
le
CFA,
qui
instruit
le
dossier
puis
en
demande
le
remboursement
aux
services
de
l'État
à
l'initiative
du
dispositif.
Le
nombre
d'apprentis
susceptibles
de
solliciter
l'aide
est
estimé
à
40
pour
cette
première année,
soit
un
montant
global
de
20.000
€
inscrit
tant
en
dépense
au
chapitre
67
qu'en
recette
au
chapitre
77.
Le
chapitre
67
intègre
également
les
versements
au
titre
du
fonds
social
des
apprentis
(3,5
K€),
régime
d'aide
mis
en
place
par
la
Région
et
géré
par
le
CFA,
ainsi
que
le
remboursement
d'une subvention
FSE
perçue
antérieurement
(programme
non
réalisé)
pour
8 K€.
4
Sèae
Egoitzo
15
avenue
Fech
- CS
88
507
15
Foch
Forbidea
-
CS
88
507
-CS
68
507
O4
165
1e
Cedex
64
155
Baionca
Cedex
O5 50 d4
2
O5 30 44
79
79 Les charges générales sont en diminution de 1,2%, soit -2 K€, avec des économies sur les postes assurance et frais d’affranchissement qui font plus que compenser les hausses sur l'achat de denrées alimentaires pour le restaurant d'application ou sur l'entretien des locaux. Les charges de personnel augmentent de 1,5% {soit +15 K€) avec l'impact du GVT et de la mise
en
place
du
RIFSEEP.
L'encours de dette s'élève au 1°
janvier 2019 à 202 K€ après la souscription d'un emprunt de
170 K€ en 2018. Les intérêts de la dette incluant les intérêts courus non échus sont ainsi évalués à la hausse à 2,6 KE. La dotation aux amortissements des immobilisations s'élève à 19 K€, stable par rapport à l'an passé, et un virement à la section d'investissement est inscrit complémentairement à hauteur de 15 K€. 2. Les recettes de fonctionnement Chapitre
Litellé
BP 2028
ns
prévislomel
rés 2018 2
"
qRaR 8)
70
[Produits services, domaine et ventes diverseg
13 000,43;
13 000,43
12 256,59]
0,00]
13 000,00]
13 000,00!
73
Impôts et taxes
194 630,00]
194 630,00]
178 385,33
6,00]
178 385,35]
178 385,35;
74
[Dotations et participations
1019276,00|
1019 276,00
990 86,67)
0,00)
992 440,00]
992 440,00)
EZI
Produits exceptionnels
20 000,00!
20 000,00]
34 625,02
0,00
55 000,00|
55 000,00|
TOTAL Recettes réelles
1246906,43|
1246906,43|
1215 163,61]
0,00!
1238825,35|
1238 825,35]
042
Jopérations d'ordre de transfert entre sections
16 656,00
16 656,00
16 655,53
13 860,00
13 860,00
TOTAL Recettes d'ordre
16 656,00
16 656,00
16 655,53
13 860,00
13 860,00
TOTAL
1263562,43|
1263562,43|
1231 819,14)
1252685,35)
1252 685,35
002
[Résultat de fonctionnement reporté
13 356,57
13 356,57
13 356,57)
63 986,65)
63 986,65
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
1276919,00|
1276919,00|
1245 175,71
0,00!
1316672,00|
1316 672,00]
Les
recettes
réelles
sont
globalement
stables
par
rapport
à
2018,
à
l'exemple
des
produits
des
services
(chapitre
70)
qui
correspondent
aux
recettes
du
restaurant
d'application
et
des
partenariats. Les
taxes
d'apprentissage
(chapitre
73)
sont
évaluées
à
partir
du montant
constaté
en
2018
(178 K€). La
participation
de
la
Communauté
d'Agglomération,
prévue
au
budget
principal,
est
de
390
K€,
montant
inchangé
depuis
2012.
La
contribution
de
la
Région
est
évaluée globalement
à
601
K€,
chiffre
conforme au
réalisé
2018,
compte
tenu
de
l'effectif
d’apprentis
et
du
taux
moyen
d'intervention
estimé.
Ce
taux
d'intervention
est
passé
de
34%
à
46,40%
en
2018
dans
le
cadre
de
la
convention
quinquennale 2018 / 2022 avec le Conseil Régional. La
subvention
du
F.A.F.I.H.
(organisme
collecteur
de
l'hôtellerie,
de
la
restauration
et
des
activités
de
loisirs)
pour
les
formations
en
hôtellerie
est
inscrite
en
produits
exceptionnels
(chapitre
77)
pour
le
montant
perçu
en
2018
(35
KE).
S'ajoute sur ce chapitre ie remboursement des aides pour le financement des permis de conduire
déjà
évoqué
(20
K€).
Les opérations d'ordre correspondent au transfert des subventions d'équipement reçues pour 14
KE.
Siège
Égoiza
15
avenue
Foch
-
CS
88
507
15
Foch
torb
de
OA
185
Éayonne
Cedex
OS
50
44
79
72
5
Av
ach
-
CS
85
507
oi
tone
Cedex
O5 50 44
79
79
CS 88
507 11, LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1. Les dépenses d'investissement chapitre
Hhellé
BP 2018
Pau
sréclml
réaliser
2018 rs
arar)
10
Dotations, fonds divers et réserves
1 540,00]
1 940,00|
À 939,39
0,00
0,00
0,00!
13 __ [Subventions d'investissement
23 967,00]
23 967,00]
0,00
Q,00)
23 967,00)
23 967,00]
16
Emprunts et dettes assimilées
14 700,00]
14 700,00]
14 674,31)
0,00]
28 000,09
28 009,00]
20
[Immobilisations incorporelles
0,00|
1 188,00
1 188,00|
0,00]
19 788,00|
19 788,00]
21
[Immobilisations corporelles
20 000,00]
39 277,52
19 277,51]
20 000,01
39 600,00!
59 600,01
23 _
[Immobilisations en cours
0,00!
0,00!
0,00,
0,00!
10 000,00
10 000,00
TOTAL Dépenses réelles
60 607,00]
81 072,52)
37 079,21:
20 000,01!
421 355,00)
141 355,01
040
Jopérations d'ordre de transfert entre sections
16 656,00
16 656,00
16 655,53
13 860,00
13 860,00
TOTAL Dépenses d'ordre
46 656,00
16 656,00
16.655,53
13 860,00
13 860,00
TOTAL
77 263,00]
97 728,52
53 734,74]
135 245,00]
155 215,01
001
[solde d'exécutian reporté
189 679,98]
189 679,98;
189 678,98
F
20 715,92)
20 715,92]
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
266 942,98]
287 408,50;
243 414,72)
20 000,61
155 930,92]
175 930,93]
(Dépenses d'équipement TTC)
Le remboursement en capital de la dette s'élève à 28 K€. Les dépenses d'équipement (69 K€) concernent l'acquisition de logiciels de gestion (20 K€), le renouvellement de matériel informatique (8,6 K€), l'acquisition de divers matériels de cuisine (30 K€) et la réalisation de travaux de peinture en cuisine (10 K€). Sur les trois premiers points, une subvention de 50% du montant HT est attendue de la Région. S'y
ajoute
le
remboursement
au
Conseil
Régional
d'une
subvention
perçue
pour
l'agrandissement des locaux (24 KE), l'acompte perçu s'étant avéré supérieur à la subvention définitive du fait de l'abandon du projet et le choix de déménager à terme dans les locaux de l'Université des Métiers. Les opérations d'ordre correspondent au transfert des subventions d'équipement reçues. 2. Les recettes d'investissement Chapitre
Hbellé
mans
|
Dre
réaer2ous |GP2N9
mar
sap)
10
|Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068
3 281,00)
7818,19
6,00
7 817,87]
11 382,00
19 199,87)
1068
{Excédents de fonctionnement capitatisés
15 003,07)
25 003,07]
15 003,07)
0,00]
14 023,35]
14 023,35
13
{Subventions d'investissement
16 719,00!
36 824,24
17 949,85)
18 874,7i|
81 973,00!
100 847,71,
16
|Emprunts et dettes assimilées
27 248,00]
197 748,00]
170 000,
00|
6,00
7 463,00
7 463,00]
TOTAL Recettes réelles
62 251,07
257 393,5
114 841,35
141 533,93]
021
|Virement de la section de
fonctionnement
19 269,00
10 269,00
15 357,00
15 357,00
040
|Opérations d'ordre de transfert entre sections
19 746,00
19 746,00
19 745,88
19 040,00
19 040,00
TOTAL Recettes d'ordre
30 015,00
30 015,00
19 745,88
0,00
34 397,00
34397,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
92 266,07)
287 408,50]
222 698,80)
26 692,58]
149 238,35;
175 930,93]
Le compte 1068 intègre la mise en réserves du résultat d'exploitation à hauteur de l'affectation proposée, soit 14.023,35 €. S'y ajoute sur le même chapitre, le fonds de compensation de la T.V.A. caiculé sur la base des nouveaux investissements proposés (11 K€).
Lgoizo
:-
CS 88 507
15 Foch Rortrde
Lechex
4
169
baiona
€
O5
50
44
79
75
CS
68 507
venue
Fo
GI
85
O5 59 4
JONNE
72
O6
50
44
79
72 Les subventions nouvelles de la Région concernent l'équipement informatique et les matériels de cuisine (25 K€).
Le fonds de concours alloué par le budget principal est consécutivement
de 33 K€. Les
opérations
d'ordre
concernent
la
dotation
aux
amortissements
et
le
virement
complémentaire de la section de fonctionnement. IE. VOTE Au
vu
de
ces
explications,
le Conseil
communautaire
est
invité
à
voter le
budget primitif du
Centre de Formation d'Apprentis pour l'exercice 2019, selon le document budgétaire joint.
ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour :
192 voix
Contre : 0 voix Abstention : 3 Ne prend pas part au vote : 2 Non votants : 12 Abstention
:
078
DOYHENART
Jean-Jacques,
193
MONDORGE
Guy,
215
SAN
PEDRO
Jean. Ne
prend
pas
part
au
vote
:
047
CAPDEVIELLE
Colette,
108
ETCHETO
Henri
(047
CAPDEVIELLE Colette). Non
votants
:
012
ARHANCHIAGUE
Jean-Pierre
(139
IBARRA
Michel),
014
ARROSSAGARAY Pierre, 019 BARUCQ Guillaume, 029 BERTHET André, 031
BICAIN Jean-
Michel
, 043 BUSSIRON Jean-Yves , 066 DARRASSE Nicole (036 BLEUZE Anthony) ,
116
FONTAINE
Arnaud
,
139
IBARRA
Michel
,
141
IDIART
Michel
,
208
POULOU
Guy
,
218
SECALOT Michel.
Fait
et
délibéré
en
séance
les
jours,
mois
et
an
que
dessus
et
le
présent
extrait certifié conforme au registre. Pour le Président et par délégation, Le Directeur Général des Services, AL
Jean-Marie MARTINO.
Certifié exécutoire Transmis au contrôle de légalité le : 19 avril 2019 Publié le : 19 avril 2019 Siège 1 avenue Foch -
CS 68 507
O4
189 Fagor
dex
O5 50 44
72
70
CS 86 507
chex
64185 OS
50 44
72
79 LL.
Accusé de réception
Liberté
yulité » Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
MINISTÈRE
DE
L'INTÉRI
lActe reçu par: Sous-Préfecture de BAYONNE Nature transaction: AR de transmission d'acte Date d'émission de l'accusé de réception: 2019-04-19 Nombre de pièces jointes: 3 Nom émetteur: Communauté d'Agglomération du Pays Basque IN° de SIREN: 200067106 Numéro Acte de la collectivité locale: CC20190413_009 Objet acte: OJ N 9. Budget Primitif 2019 - Budget annexe du Centre de Formations d'Apprentis. PJ: Maquette et signatures.? Nature de l'acte: Documents budgétaires et financiers Matière: 7.1-Decisions budgetaires Identifiant Acte: 064-200067106-20190413-CC20190413_009-BF