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Acte - D13B 2025 AN3 BP CIAS M22 SAAD 2025?x98115
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unknown - Communauté de communes - Région Lézignanaise Corbières et Minervois - D13B 2025 AN3 BP CIAS M22 SAAD 2025?x90681
Document publié le Samedi 10 octobre 2026 à 01h34
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Région Lézignanaise Corbières et Minervois - D13B 2025 AN3 BP CIAS M22 SAAD 2025?x90681)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
C.I.A.S. DE LA C.C.R.L.
Chapitres Nature Libellé BP 2024 + DM CA 2024 BP 2025 Chapitres Nature Libellé BP 2024 CA 2024 BP 2025
011 60612 Energie-Electricité 017 7318 Autres secteurs 011 60621 Combustibles et carburants 7331111 Produits à la charge du département 2 477 500,00 2 525 516,91 2 544 000,00 011 60624 Fournitures administratives 700,00 700,00 73412 Produits à la charge de l'usager 800 000,00 780 506,78 840 000,00 011 6068 Autres fournitures 0,00 011 606268 Fournitures hôtelières 6 000,00 2 411,70 6 000,00 7381 CAF
011 61128 Prestations à caractère médico-social 2 000,00 1 867,50 2 000,00 7388 Autres caisses 148 000,00 141 772,87 166 000,00
011 6188 Autres frais divers 0,00 011 6248 Transport 110,69 0,00 7331112 Dotation complémentaire 77 500,00 214 942,62 338 454,00 011 6251 Déplacements, missions et réceptions 80 000,00 81 701,30 82 000,00 011 6257 Réceptions 126,04 0,00 011 6261 Frais d'affranchissement 0,00 011 6262 Frais de télécommunication 9 500,00 5 898,36 21 500,00 011 6287 Remboursement frais 0,00
98 200,00 92 115,59 112 200,00 3 503 000,00 3 662 739,18 3 888 454,00
012 6218 salaire pers extérieur 245 900,00 244 292,51 266 000,00 018 706 Prestations de service
012 6226 honoraires
3 000,00
324,48 3 000,00 018 7088 Autres produits activités annexes 129 000,00 150 840,59 102 106,00
012 6228 divers 6 000,00 480,00 7 000,00
012 6333 Participation employeur form. Prof. 62 300,00 66 083,03 65 415,00 018 7488 Subvention 510 000,00 29 197,00
012 64111 Rémunérations principales 1 266 000,00 1 266 844,54 1 362 470,00 018 7588 Autres produits divers de gestion courante 8,13
012 64112 NBI-Supplément familial 0,00 018 6419 Remboursements sur rémunération 90 000,00 379 670,88 383 000,00
012 64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI) 1 600,00 1 762,33 1 680,00
012 64115 Supplément familial 16 900,00 10 690,22 17 745,00
012 64116 Indem. Préavis et licenciement 10 000,00 10 500,00 012 641182 Complément de traitement indiciaire (CTI) 151 000,00 129 078,93 158 550,00 012 641184 Indemnité inflation 0,00 0,00
012 641188 Autres indemnités 252 000,00 238 012,95 274 600,00
012 64131 Rémunérations principales 1 140 900,00 1 177 724,69 1 138 095,00 012 64136 Indem. Préavis et licenciement 0,00 0,00 012 641382 Complément de traitement indiciaire (CTI) 119 100,00 86 682,92 125 055,00 012 641384 Indemnité inflation 0,00 0,00
012 641388 Autres indemnités 191 400,00 201 244,62 187 070,00 012 6416 Emploi d'insertion 503,17 012 64168 Emploi d'insertion + autres 1 678,96
012 64511 Cotisations URSSAF 174 300,00 169 078,36 198 515,00 012 64512 Cotisations Mutuelles 16 100,00 14 626,29 16 905,00 012 64513 Cotisations caisses retraites 95 100,00 92 301,35 84 105,00
012 64514 Cotisations ASSEDIC 54 500,00 59 762,00 57 225,00 012 64515 Cotisations CNRACL 60 800,00 56 474,65 63 840,00 012 64518 Cotisations Aut ORG SOCIAUX 15 000,00 11 361,00 15 750,00
012 6473 Allocations chômage 37 500,00 29 041,10 28 875,00
012 6475 Médecine du travail 30 000,00 30 001,92 18 000,00 012 64784 Œuvres Sociales 56 200,00 56 279,00 59 660,00 012 6488 FIPHFP 0,00
4 005 600,00 3 944 329,02 4 160 055,00 729 000,00 530 519,60 514 303,00
016 61558 Autres matériels et outillages
016 61561 Informatique 17 700,00 18 236,80 27 200,00 016 6165 Assurance RC 3 500,00 3 202,82 3 500,00 019 773 Mandats annulés sur exercice antérieur
016 61681 Assurance personnel 90 000,00 83 000,40 90 000,00 019 7718 Autres produits exceptionnels sur opér. de gestion 48,00
016 61688 Primes assurances - Autres risques 019 777 Quote part des subventions d'investissement 5 516,00 016 6182 Documentation générale 2 000,00 1 045,11 2 000,00 019 778 Autres Produits Exceptionnels 016 6188 Autres frais divers 7715 contribution exceptionnelle et temporaire 016 623 publicité, publication, relations publiques 1 000,00 1 000,00
016 627 Services bancaires 2 000,00 1 969,47 2 000,00
016 6541 Créances admises en non valeur 7 600,00 7 274,87 6542 Créances éteintes 0,57
016 6578 Autres subventions
016 6588 Autres charges de gestion courante 6,10 016 6611 intérêts des emprunts et dette
016 673 Titres annulés exercice anterieur 400,00 194,05 400,00
016 678 autres charges exceptionnelles
016 68111
Dotations aux amortissements des
immobilisations incorporelles et
corporelles
4 000,00
3 915,79 9 918,00
016 6815
Dotations aux provisions pour risques et
charges d'exploitation
128 200,00 118 845,98 136 018,00 - 48,00 5 516,00
4 232 000,00 4 155 290,59 4 408 273,00 4 232 000,00 4 193 306,78 4 408 273,00
002
Déficit
de la section d'exploitation reporté 002 Excedent
de la section d'exploitation reporté
4 232 000,00 4 155 290,59 4 408 273,00 4 232 000,00 4 193 306,78 4 408 273,00
0,00 38 016,19 0,00 -
BUDGET PREVISIONNEL SAAD 2025 - M 22-
Résultat excédentaire
Résultat de l'exercice
TOTAL GROUPE 3
Produits financiers et produits non encaissables
TOTAL GROUPE 3
TOTAL GROUPE 1
RECETTES DEPENSES
TOTAL GENERAL
TOTAL GROUPE 1
Produits de la tarification
TOTAL GROUPE 2 TOTAL GROUPE 2
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Soit un résultat déficitaire:
TOTAL GENERAL
Dépenses afférentes à la structure
Résultat de l'exercice
Autres produits relatifs à l'exploitation
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses afférentes au personnel
BP SAAD 2025 V4.xlsx 27/03/2025 C.I.A.S. DE LA C.C.R.L.
Chapitres Nature Libellé BP 2024 Général + DM CA 2024 Report 2024 sur BP 2025 Nouvelle
Proposition
2025
BP 2025
Général Chapitres Nature Libellé CA 2023 BP 2024 CA 2024 BP 2025
Général
10 10222 FCTVA 1 491,78 139 1391 Etat 10 10682 Excédent affecté à l'investissement 139 13988 autres subventions 5 116,00 5 116,00 13 1311 subvention CNSA 13 1312 subvention Collectivités
20 205 Concessions et droits similaires 1 200,00 1 080,00 1 080,00 13 13188 subvention d'investissement autre 30 000,00 30 000,00 21 2182 Matériel de transport 16 1641 Emprunts 21 2183 Matériel de bureau et informatique 46 320,88 27 540,00 12 896,94 12 213,51 25 110,45 28 2805 Amortissements brevet et concessions 900,00 870,00 870,00 28 28183 Amort Matériel de bureau et informatique 2 466,43 3 100,00 3 045,79 9 048,00
2 466,43 34 000,00 35 407,57 9 918,00
001 Déficit d'investissement reporté 001 Excédent d'investissement reporté 15 417,24 13 520,88 13 520,88 21 388,45
47 520,88 27 540,00 13 976,94 17 329,51 31 306,45 17 883,67 47 520,88 48 928,45 31 306,45
13 520,88 0,00 21 388,45 0,00
4 279 520,88 27 540,00 4 439 579,45 4 077 765,75 4 279 520,88 48 928,45 4 439 579,45
RECETTES
SECTION D'INVESTISSEMENT
BUDGET PREVISIONNEL SAAD 2025 - M22-
DEPENSES
TOTAL GENERAL FONCT + INVEST TOTAL GENERAL FONCT + INVEST
TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT
TOTAL DE L'EXERCICE INVESTISSEMENT
soit un excédent d'investissement
TOTAL GENERAL D' INVESTISSEMENT