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Document publié le Mardi 31 décembre 2019 par la commune de Chamrousse.
Lien du pdf (unknown - RAPPORT DACTIVITE 2019 RRM)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Économie et finances,
see AC
Situé en Isère, au sud du massif de Belledonne, Chamrousse est une station de ski comptant deux
principales portes d'entrée : Le Recoin à une altitude de 1650 mètres et Roche-Béranger à 1750 mètres. Le
point culminant de la station se situe à la Croix à 2250 mètres d'altitude.
Le domaine de ski alpin, « Alpin Park », propose 92 kilomètres de pistes pour 16 remontées mécaniques
parmi lesquelles : 1 télécabine, 7 télésièges (dont 5 débrayables), 7 téléskis et 1 tapis sous tunnel.
Le domaine nordique, « Nordic Park », offre 44 kilomètres de pistes et 16 kilomètres de sentiers pour
raquettes sur le plateau de l'Arselle.
Enfin la station propose 2 itinéraires de ski de randonnée pour atteindre la Croix de Chamrousse (un situé
à Casserousse 1400 mètres et un à Bachat-Bouloud 1700 mètres).
Rapport d'activité — Régie des Remontées Mécaniques - Chamrousse
N Plan du Rapport d'activité
Page
1- L'ACTIVITÉ DE LA RÉGIE
1-1. Le domaine en saison hivernale 3
1-2. Le domaine en saison estivale 4
1-3. L'activité des salariés par service 5
l-4. Les clients et ventes 6
Il Le personnel
Il-1. Organigramme 10
1-2. Effectif par catégorie de personnel et par service au 31 décembre 2019 11
Il-3. Evolution de la masse salariale 11
Ill — LES RÉSULTATS
I1-1. Le compte de résultat T1
Il-2. Relation avec la commune : dépenses et recettes 2019 11
IV — LES INVESTISSEMENTS ET ACTIFS 12
V — BILAN ET ENDETTEMENT 12
ANNEXES 13
Rapport d'activité — Régie des Remontées Mécaniques - Chamrousse 1- L'ACTIVITÉ DE LA RÉGIE
1-1. Le domaine en saison hivernale :
1-1.1. Le domaine skiable « Alpin Park » :
L'année 2019 s’est caractérisée par une progression du domaine exploité avec la création d’une liaison
basse entre les Gaboureaux et Casserousse pour faciliter les retours vers le télésiège et le parking de Casserousse.
Le télésiège de Casserousse, datant de 2016, est le dernier gros investissement fait par la Régie
- L’Alpin Park de Chamrousse compte 7 téléskis, 1 tapis, 7 télésièges et 1 télécabine.
- Le domaine Alpin regroupe 42 pistes (6 noires, 13 rouges, 15 bleues, 8 vertes) réparties sur deux pôles
principaux :
e 16 sur Roche Béranger (1750) avec un ski plutôt facile et ludique
e 26 sur Recoin (1650) avec un ski plus technique.
- La piste de luge « Luge Park » est longue de 2,1 Km et enregistre un dénivelé de 315m.
CHAMROUSSE
SUNSET PARK
Le Sunset Park (espace nouvelles glisses) se
compose de 4 espaces avec différents modules :
- 1 zone « expert » : Le Snowpark
1 zone intermédiaire : Le Kid Park
1 zone débutant : L'Initiatic Park
1 zone avec des modules ludiques dédiée au ski
en famille : Le Family Park (La Montagne de Téo)
1-1.2. La neige de production :
La station dispose de 170 enneigeurs (dont 19 créés en 2019), répartis entre le Recoin (101) et Roche-
Béranger (69).
Rapport d'activité — Régie des Remontées Mécaniques - Chamrousse Production de Neige : Eau Kilo m3
100 o1
La production de neige est variable #0 fon NN 4% 0
d’une saison sur l’autre en fonction ° o
des conditions météorologiques et ! dé d’enneigement de début de saison ce n oi qui explique les variations n 93 70 73 M notamment lors de l'hiver 2017-2018 # . ï où la neige naturelle est arrivée © 35% GE tardivement. ‘ ü
HIVER 2017 - 2018 HIVER 2018-2019 HIVER 2019-2020
1-1.3. Le domaine nordique « Nordic Park » :
mL Le «Nordic Park» compte 13 pistes
“y pour 44 Km.
L'
T'CHAMROUSSE
NORDIC PARK
1-2. Le domaine en saison estivale :
Les pistes de VTT et engins de descente "
sont réparties sur a deux secteurs, See, HAM ROUSSE 11€: DUT
desservies par la télécabine et le télésiège Fe ; Re; nu ie
de Bachat-Boulloud. 7 4
Une piste grand public panoramique a été
créée à l’intention des familles.
Le bas de la station et le plateau de
l’Arselle permettent des activités de vélo à
assistance électrique et de cross-country.
Le domaine compte par ailleurs 2 via ferrata et de nombreux sentiers de randonnée notamment en
direction du Lac Achard ou des lacs Robert ainsi qu’un départ du GR 738 (130km de traversée de Belledonne
et 10 000 m de dénivelée).
Rapport d'activité — Régie des Remontées Mécaniques - Chamrousse | 1-3. L'activité des salariés par service :
1-3.1. L'activité des ventes :
MENSUEL
janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
Nb Heure 2018-2019 3942 4261 3604 1834 338 318 500 53 345 3 1759 2679]
Nb Heure 2017-2018 3842 3828 3867 1834 305 3862 647 677 a 303 793 214]
Nb Heure 2016-2017 3519 3591 3055 968 303 338 638 667 305 317 470 2665]
Efectif 2018-2019 7 2 28 21 3 2 4 4 3 4 8 21|
Efectif 2017-2018 7 26 2 2 2 7 5 5 5 15 2 24]
Effectif 2016-2017 24 2 24 13 2 25 5 5 4 7 5 24|
1-3.2. L'activité du nordique :
MENSUEL
janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
Mb Heure: 2018-2019 886 949 898 ani “0 0 © © 0 0 910 623}
NbHeure: 2017-2018 939 940 957 ait 0 910 9 0 0 0 49 563]
nbkars 2016-2017 912 925 169 0 0 0 0 0 0 0 9 919
Eflectif 2018-2019 6 6 6 5 0 6 0 © 0 0 5
Efectif 2017-2018 6 6 6 5 0 6 © © 9 4 3 5]
Efectit 2016-2017 6 6 6 0 0 6 û 2 © 3 5
1-3.3. L'activité des pistes :
MENSUEL
janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
NbHeure 2018-2019 574 5764 5631 4471 1221 1213 122 123 1062 1062 4950 4605]
Nb Heure 2017-2018 5516 5706 5798 4471 1062 537 1150 125 1209 1206 1766 3 666]
NbHeurs 2016-2017 5541 5674 5406 2374 1083 1158 1214 114 119 123 1671 4393]
Efectif 2018-2019 3% 3% 3% 3 8 3% 8 8 7 8 2% 3]
Efiectif 2017-2018 3 % 3% 3 7 3 9 8 4 20 2 35|
Efecaif 2016-2017 3% 37 3 3 8 38 8 8 15 Lu 28 35]
1-3.4. L'activité des remontées mécaniques :
MENSUEL
janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Ho Heure: 2018-2019 10890 10904 10393 8003 1821 2666 3470 3416 282 2204 8811 7408] HbHeure- 2017-2018 10182 10213 10149 8003 1744 9693 2800 2867 2585 1480 2685 6324] NbHeure 2016-2017 9735 10015 9518 3462 1631 1883 2627 2778 1761 1593 2440 7127]
Effectif 2018-2019 nm 7 7 65 2 nm 3 3 3 1 4 72}
Effectif 2017-2018 67 67 67 65 22 6e au 20 2% 3 C1 64]
Effectif 2016-2017 66 66 66 39 5 66 20 20 3 37 61 67|
1-3.5. L'activité globale :
MENSUEL
OCIETE janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
NbHeure 219 223 262 M3 15406 416 4965 594 SJ) 4992 4 171M 16 NbHleure 2018 2299 461 21389 (15406 3722 20746 5362 5430 496 3160 601 1352 NbHleure 2017 20641 ZA 19658 7706 3824 4280 5286 548 393 3882 543 (58
ect 2019 146 148 146 131 2 148 40 4 3 4 86 15
Eeci 2018 142 ta 140 132 26 14 ai 3 si & 130 1
Efectif 2017 138 140 139 81 2 ti 30 40 57 ñ 114 13
Rapport d'activité — Régie des Remontées Mécaniques - Chamrousse 1-3.6. L'activité de damage
D AMALES saison saison saison Les temps de | damage, et la nr 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 consommation associée sont en baisse en
2019, sur les deux domaines Alpin et
ALPINSHeUrES 5 037 4.634 262 Nordique en raison de l’enneigement NAN si 20% naturel. ALPIN : FIOUL, Litres 180 713 147 283 114 850
N/N-1 18% -22%
Les chiffres de la saison 2019-2020 sont
NORDIC arrêtés au 15 mars. Pour les saisons
NORDIC: Heures 789 689 501 précédentes les chiffres sont arrêtés à la
NAN ee 27%|° fin de saison soit le troisième week-end NORDIC : FIOUL, Litres 22 217 20 248 15 695 Mons ; 5 . N/N1 en 4] du mois d'avril ce qui représente un mois supplémentaires.
1-4. Les clients et les ventes
1-4.1. Les passages (saison hiver Alpin Park)
A mi-mars, date de fin de saison en 2020, on constate une baisse de 4,3% des passages aux remontées
mécaniques de l’Alpin Park par rapport à saison la 2018-2019, saison d’hiver la plus importante en terme
de passages depuis la création de la Régie.
Passages cumul au 15 mars (1000)
EU CE
sé si I
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
PASSAGES PAR REMONTEES 2019-2020 (/1 000)
élécabine
PTT OC T7 784
Casserousse
175 ..
Gabour
Amoureu Bacha tBouloud
7 735
Rapport d'activité — Régie des Remontées Mécaniques - Chamrousse 1-4.2. Les passages (saison estivale)
Les passages l’été progressent sans retrouver le niveau de 2015 :
Evolution sur 10 ans du nombre de passages sur les appareils en été
Po
[TI Ë Î
45 000
40 000
5 _— Se en 35 000
30 000
25 000
20000
15 000
10000
5 000
0
um
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
#TSD Bachat 10883 5652 6464 17 830 6774 7749 7270 6888 6201 7494
m TC Croix 24323 26022 28 307 13161 24 825 32 904 27790 26343 30 800 30 929
1-4.3. Les ventes (saison hivernale)
Au 15 mars 2020, la hausse des ventes globales (Alpin, été, Luge, Nordic) atteint 9,6% d'augmentation.
Les ventes de l’Alpin Park ont augmenté de 10% soit une évolution différente par rapport à l’évolution de
passages :
Ventes saison hiver
cumul au 15 mars (k€)
11671 CNET
140) :
e pe Fe
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
La part des ventes en ligne est en constante progression passant de 5% en 2013-2014 à 28% en 2019-2020 :
m Vente en ligne + Autre
Rapport d'activité — Régie des Remontées Mécaniques - Chamrousse Pour la saison d'hiver complète, l’évolution des ventes est restée positive, à +1,4% malgré une fermeture
anticipée au 15 mars 2020. À fin mars, toutes les activités ont progressé. Le ski alpin représente plus de
95% des ventes :
Ventes année Ventes année
cumul au 15 mars (k€) cumul au 15 mars (k€)
Eté Luge Nordic
m2016-17 m 2017-18 m 2018-19 m 2019-20
EP CT nc
La part des ventes de forfaits Années 2019-2020 se décomposent comme suit :
-_ Nordic: 3%
- Alpin: 82%
- Alpin&Nordic : 15%
Etant précisé que depuis la saison 2018-2019 il n'existe plus qu’un seul forfait Année au prix du Saison (l'été
étant offert). Le chiffre d’affaire des forfaits Année est ainsi intégré dans le chiffre d'affaire de l’hiver.
Senior 227
Ventes hiver 2019-2020
par catégorie (k€) JEtudiant
PAEES
Rapport d'activité — Régie des Remontées Mécaniques - Chamrousse Evolution des prix
ALPIN
TAX1
TAQ
TAX6
TACI
TAY1
Alpin Cham. Adulte 1 Joumée(d}
Alpin Cham. Adulte 1 4Heures{n)
Alpin Cham. Adulte Séjour 6 Jours(d)
Alpin Cham. Adulte Saison
Alpin Cham. Adulte Année
MiniDomaine Adulte 1 Journée(d)
IKAP4_|Péton À (Piéton Adulte Aller & Retour
Piéton Adulte Randonneur
n Adulte Aller
KAP3
ALPIN&NORDIC
VAC1 Alpin&Nordic Adulte Saison
VAY1 _ Alpin&Nordic Adulte Année
NORDIC
OAX1 Nordic Cham. Adulte Entrée Avant 12h30{d)
0AD1 Nordic Cham. Adulte Entrée Après 12h30(d)
OAC1 Nordic Cham. Adulte Saïson
LUGE
JAP Luge Adulte Montée Simple
JAR1 Luge Adulte 1 2Heures(d)
ÉTÉ
WAP1 Eté Adulte Aller
WAP2 Eté Adulte Aller & Retour
WAE1 Eté Adulte 1 4Heures{d)
WaX1_ Eté Adulte 1 Journée(d)
(WAC1 Eté Aduite Saison
E1617
340€.
290€
1700€
5440€
5710€
135€
67€
89€
89€
601.2 €
6268€
74€
63€
BBBE
103€.
187€
66€
88€
170€
200€
120.0€
Prix U TTC
E1718 E1819
35€ 350€ 295€ 300€
1730€ 175.5€
5520€ x
5795€ 567.0€
140€ 140€
10€ 70€
90€ 90€
90€ 100€
6100€ x
6360€ 625.0€
75€ 76€
64€ 65€
900€ 910€
105€ 107€
190€ 195€
GE 70€
89€ 90€
175€ 155€
205€ 180€
1230€ 1080€
E1920
360€
305€
180,5 €
x
5830€
14.5€
75€
95€
105€
641.5€
71€
6.5€
925€
110€
20.0€
70€
95€
155€
180€
108.0€
15%
18%
11%
15%
15%
3.8%|
Progression
E1617 E1718 E1819 E1920
15%
17%
LE%
15%
15%)
3.7%)
15%) 11%)
11%)
15%
15%
14%
16%
14%
19%
15%)
11%
14% 29% .
17%. 17% La baisse de 2.2% des forfaits 14% 28% , .
Le Année (Alpin et 22% 28% £ jh
Alpin&Nordic) est la
00% 3.6% £ conséquence du passage du
00%! 7.1%| ; ; à UE sou forfait saison en forfait
el _5.0% Année (été offert) à partir de
la saison 2018-2019.
-17% 26%
13% 13%
16%, 00%
11% 16%
19% 28%
26% 26%
Co Repositionnement de tarif 45%
de l’été sur ces produits pour
créer de l'attractivité sur les
produits de l’été (VTT).
11%)
Rapport d'activité — Régie des Remontées Mécaniques - Chamrousse Il — LE PERSONNEL
11-1. Organigramme :
Conseil d'Administration
Frédéric Géromin
op pererrey s LE rer pren pee
Xavier Balestrini
1-2. Effectif par catégorie de personnel et par service au 31 décembre 2019 :
EFFECTIF PERMANENTS CADRES | AGENTS DE MAÎTRISE | EMPLOYÉS/OUVRIERS TOTAL
EFFECTIF PAR CATÉGORIE PERMANENTS 4 21 3 28 ADMINISTRATIF 5
PISTES 8
RM -TECH 13
VENTES 2
EFFECTIF SAISONNIERS CADRES AGENTS DE MAITRISE | EMPLOYES/OUVRIERS TOTAL
EFFECTIF PAR CATÉGORIE SAISONNIERS 0 6 114 120
PISTES 34
RM 57
VENTES 29
I1-3. Masse salariale :
CUMUL
janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
UVREDEPANE 2019 412041 716398 1175705 1656696 1745664 2031276 2153713 2282093 2397862 2505923 2640482 30061 LVREDEPAYE 2018 359028 70749 1157221 1638212 1728503 2001174 2115019 2225328 2345510 2443321 2566255 28727 LVREDEPAYE 2017 312636 645744 1030890 1286659 1378543 1596626 1710983 1831736 1927004 2022353 2131555 24865,
Rapport d'activité — Régie des Remontées Mécaniques - Chamrousse 111 — LES RÉSULTATS
II1.1 Le redressement entamé en 2018 s’est poursuivi en 2019 :
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Diff
Produits exploit. 9 809 9 776 8 964 9 236 9488 11289 12932 1 643
Charges exploit. 9 471 9 223 8 728 8 990 9894 10602 11036 434
Dont Achats 1 006 935 882 937 936 1050 1153 103
Serv ext 1818 2 096 1456 1 803 1 824 1 892 1 913 21
Frais de personnel 3 657 3 559 3 704 3 735 3 696 4125 4336 211
Résultat exploit. 338 553 236 246 -406 687 1 896 1 209
Résultat financier -669 -653 -623 -637 -720 -674 -625 49
Résultat except. 31 -166 12 165 247 283 281 -2
Résultat net -300 -266 -375 -226 -879 296 1552 1256
Le résultat financier est remarquablement stable.
Sur cette période de 7 années, le résultat net atteint -198 k£.
I11-2. Relations avec la commune : dépenses et recettes 2019 :
Dépenses :
Caburant 21 194.03 €
Location Lac 91 110.00 €
Redevance 500 000.00 €
Taxe loi Montagne 346 679.00 €
Taxe foncière 2 266.00 €
TOTAL DEPENSES 966 249.03 €
Recettes :
Forfait encadrement 2018 et 2019 30 132.00 €
Main d'œuvre garage réparations et pièces 12 831.00 €
Main d'œuvre chaudronnerie 4 600.00 €
Prestation informatique selon convention 15 896.49 €
Secours 191 212.97 €
TOTAL RECETTES 254 672.46 €
Rapport d'activité — Régie des Remontées Mécaniques - Chamrousse IV — INVESTISSEMENTS ET ACTIFS
Les investissements de l'exercice 2019 se sont élevés à 837 k€. Ils ont concernés notamment : les travaux
d'aménagement des pistes, le process neige et enneigeurs, la signalétique domaine skiable; les
terrassement et réseau neige de culture, l’informatique, l'équipement radar hauteur de neige, etc.
(Annexe 1).
Evolution des investissements (k€
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Diff
Investissements 509 1 052 341 8 689 901 727 836 109
Les dépenses de crédit bail se sont élevées à 991 k£ et les locations mobilières à 349 k€.
La dotation aux amortissements 2019 a atteint 1 727 k€.
La valeur nette comptable des actifs de la Régie atteint 17,1 ME fin 2019
V - BILAN ET ENDETTEMENT
Exercice Annuité Intérêts Capital Frais TTC Commissions TTC nt
2013 1 560 50445 € 673 888.61 € 885 215.84 € 1 400 00 € 0 00 € 14 553 611.60 €
2014 1 490 605 00 € 645 079.30 € 845 075.70 € 450.00 € 000€| 14 303 395 76 €
2015 1 480 948.66 € 630 159.78 € 850 78888 € 000 € 000 €| 13 658 320.06 €
2016 1 479 760 65 € 608 191.86 € 868 205 79 € 3 113.00 € 25000€| 1333253118€
2017 1 989 113.83 € 72267008€| 1257 373.75€ 6 000.00 € 307000 €| 20 870 575.39 €
2018 1 993 739.44 € 685 74118€| 1307 99826€ 000€ 000€| 2073097078€
2019 1 993 723.57 € 636 60469 €| 1357 11888€ 0.00 € 000€| 1942297252€
Rapport d'activité — Régie des Remontées Mécaniques - Chamrousse 12