unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - DEL2022 189 Annexe

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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - DEL2022 189 Annexe Document publié le Samedi 1 janvier 2022 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - DEL2022 189 Annexe)Thèmes du document : Budget, Eau et assainissement, Banque, Nombre d'ETP total

des services

concernés

Part d'ETP allouée à

collecte et traitement

selon critères de

répartition définis

Montant retenu

0,05 Responsable 1 3 759,44 €

0,1 Assurance 1 3 189,89 €

0,1 Agents 2 5 175,79 €

12 125,12 €

0,05 Responsable 1 4 217,99 €

0,15 Agents 8 6 540,09 €

10 758,08 €

0,15 Responsable 1 6 825,45 €

0,60 Agents 4 25 186,65 €

32 012,10 €

0,10 Responsable 3 6 989,35 €

0,40 Agents 21 20 025,20 €

27 014,55 €

0,02 Responsable 1 1 438,47 €

0,40 Agents 11 15 496,23 €

16 934,70 €

Direction générale et

parc auto Gestion administrative direction générale 2 0,05 Agents 2 1 752,05 €

Gestion administrative parc auto 3 0,03 Responsable 1 1 389,27 €

0,05 Agents 2 2 267,99 €

Gestion technique parc auto - atelier VL/PL/Engins 4 0,02 Responsable 1 675,60 €

0,10 Agents 3 4 451,37 €

10 536,28 €

63 2,37 109 380,83 €

63,0 2,37 109 380,83 €

Montant retenu

TOTAL des charges d'administration générale 263 481,11 €

63

2,37

3,76 %

263 481,11 € x 3,76 % 9 906,89 €

9 906,89 €

TOTAL des frais d'administration générale pour la compétence collecte et traitement Montant retenu

109 380,83 €

9 906,89 €

119 287,72 €

Charges générales

TOTAL

Nombre d'ETP alloués aux fonctions supports (Communication, Informatique, RH, Marchés et Aff. Juridiques, Finances)

Nombre d'ETP alloués au service collecte et traitement

Poucentage

Participation du service collecte et traitement au budget général :

TOTAL DES CHARGES GENERALES (011)

Frais de personnel

TOTAL DES FRAIS DE PERSONNEL (012)

Charges générales (011) du budget général affectées à la compétence collecte et traitement

critère de répartition : calcul, en fonction du nombre d'agents, du temps passé sur la coordination du service collecte et traitement, ainsi que sur la gestion administrative du parc auto Total

TOTAL DES FRAIS DE PERSONNEL (012)

critère de répartition : nombre d'agents affectés à la compétence collecte et traitement par rapport au nombre total d'agents. Total

Finances et budget

Préparation budgétaire, présentation et suivi des délibérations budgétaires, suivi des emprunts, ordonnancement (dépenses et recettes), suivi de l'actif, suivi financier des marchés publics

12

critère de répartition : nombre d'opérations comptables relevant de la compétence collecte et traitement par rapport au nombre total d'opérations effectuées en 2019. Total

SIG Cartographie des réseaux 5

critère de répartition : calcul au réel du temps consacré à la compétence collecte et traitement Total

Ressources humaines Gestion du personnel, de la formation et de la médecine du travail 24

critère de répartition : nombre de marchés publics, de délibérations, de contrats et d'actes concernant le service par rapport au nombre total. Total

DSI Paramétrage et suivi des contrats de maintenance des outils informatiques et téléphoniques 9

critère de répartition : nombre de postes utilisés par le service au regard du nombre total de postes et de matériels de l'agglomération Total

Frais d'administration générale consacrés à la compétence eau potable

Charges de personnel (012) du budget général affectées à la compétence collecte et traitement

Détail des agents

intervenants pour

collecte et traitement

Affaires juridiques et

administration générale

Secrétariat des assemblées, rédaction des marchés publics, assistance juridique, suivi du contentieux (en matière de ressources humaines et

d'assistance aux agents victimes d'agression dans le cadre de leur fonction et constitution de partie civile)

4