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Compte-Rendu - 20250403 Presentation CA2024 et BP2025

Acte - y0q4ncb1v88gw2g

unknown - xv51u3kmj8s9048

Acte - s0sy2l0m7kvzuv3

unknown - kyxa92z6q4cc4r Document publié le Jeudi 3 avril 2025 par la commune de Fontaines-Saint-Martin. Lien du pdf (unknown - kyxa92z6q4cc4r)Thèmes du document : Banque, Handicap et inclusivité, Investissement et développement économique, Commune

de

FONTAINES

Saint-Martin

CA2024 et BP2025

3 avril 2025[N

Un LU

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© OU

3 avril 2025 – Page 2

1/ Présentation du Compte Administratif 2024

2/ Vote du Compte Financier Unique (M57) 2024

3/ Vote de l’Affectation des Résultats 2024

4/ Vote des Taux des Taxes pour 2025

5/ Présentation du Budget Primitif 2025

6/ Vote du Budget Primitif 2025

SOMMAIREIN T L fi | af À V / À nt-! ©

FONTAINES

> a|

U p a

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È O

U

3 avril 2025 – Page 3

1/ Présentation du Compte Administratif 2024

SOMMAIRE: FONTAINES

: Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 4

CA2023 BP2024 CA2024 CA2024/BP2024

Excédent de Fonctionnement de l'exercice 1 124 375,69 € 433 585,60 € 957 918,42 €

Excédent de Fonctionnement cumulé 1 124 375,69 € 433 585,60 € 957 918,42 €

Excédent d'Investissement de l'exercice 790 560,11 € 2 160 608,71 € - 428 115,79 €

Excédent d'Investissement cumulé 3 429 327,31 € 1 268 718,60 € 3 857 443,10 €

Trésorerie 4 553 703,00 € 1 702 304,20 € 4 815 361,52 € 261 658,52 €

Résultat CA2024

CA2024: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 5

2 382 946 €

2 184 713 €

2 331 993 €

2 397 673 €

2 179 499 €

2 494 467 €

2 907 232 €

3 435 884 €

3 786 194 €

4 553 703 €

4 815 362 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

3 500 000 €

4 000 000 €

4 500 000 €

5 000 000 €

5 500 000 €

CA2014 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024

Trésorerie

+18%

+10%

+20%

+6%

CA2024: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 6

2 382 946 €

2 179 499 €

3 786 194 €

4 553 703 €

4 815 362 €

2 398 543 €

1 643 263 €

714 810 €

0 €

1 000 000 €

2 000 000 €

3 000 000 €

4 000 000 €

5 000 000 €

6 000 000 €

CA2014 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024

Trésorerie - Endettement

Projet école autour de 15 M€ :

• 1/3 par la trésorerie

• 1/3 subventions PUP et FCTVA

• 1/3 endettement

CA2024: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 7

476 714 €

343 462 €

517 750 €

215 417 €

308 391 €

309 149 €

410 342 €

419 121 €

695 413 €

954 238 €

923 045 €

748 101 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

700 000 €

800 000 €

900 000 €

1 000 000 €

CA2013 CA2014 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024

Capacité d'Auto -Financement nette

CA2024FONTAINES

Saint-Martin

€_> D

3 avril 2025 – Page 8

CA2023 BP2024 CA2024 CA2024/BP2024 CA2024/CA2023

Total dépenses Fonctionnement 2 665 388,69 € 3 325 492,88 € 2 922 536,54 € 88% 110%

Total recettes Fonctionnement 3 789 764,38 € 3 759 078,48 € 3 880 454,96 € 103% 102%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice 1 124 375,69 € 433 585,60 € 957 918,42 €

Excédent de Fonctionnement cumulé 1 124 375,69 € 433 585,60 € 957 918,42 €

Fonctionnement

Dépenses

CA2024: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 9

CA2024

2 222 k€

2 207 k€

2 399 k€

2 280 k€

2 320 k€

2 310 k€

2 275 k€

2 342 k€

2 532 k€

2 665 k€

2 923 k€

3 093 k€

2 100 k€

2 300 k€

2 500 k€

2 700 k€

2 900 k€

3 100 k€

3 300 k€

CA2014 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 BP2025

Total dépenses Fonctionnement

+3%

+8%

+5%

+10%

+6%FONTAINES

Saint-Martin

Dépenses de Fonctionnement

014 et 6x - Charges Gestion courante

Financières Métropole FPIC

603 474,82 €

21%

+3% / 2023

39%

+16% / 2023

012 - Charges de Personn

1 183 939,23 €

10

+6% / 2023

3 avril 2025 – Page 10

CA2024F

&

FONTAINES. Rey

Commune

de

à A h | = EU pm

£ À & J 5. | L Û v 1 ] 1 =

3 avril 2025 – Page 11

CA2024

Restaurant (ALTERRENATIVE) 171 k€ +15%

PEJ (ACOLEA / UFCV) 251 k€ +5%

Chauffage / Électricité / Eau 172 k€ +60%

Entretien (Terr. / Bât. / Mat.) 153 k€ -17%

Maintenances + Locations 93 k€ +9%

Diverses dépenses 295 k€ +48%

/ 2023 .

Dépenses de Fonctionnement

- Charges à caractère général

1 135 122,49 €

39%

+16% / 2023

Charges à caractère général: FONTAINES

Saint-Martin

é

/

a =

3 avril 2025 – Page 12

CA2024

900 k€

772 k€

880 k€

802 k€

858 k€

821 k€

725 k€

772 k€

880 k€

964 k€

1 135 k€

1 237 k€

700 k€

800 k€

900 k€

1 000 k€

1 100 k€

1 200 k€

CA2014 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 BP2025

Charges à caractère général

+7%

+14%

+9%

+18%

+9%: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 13

CA2024

96 064 €

82 498 €

93 721 €

90 269 €

93 502 €

118 371 €

86 718 €

86 049 €

104 267 €

107 718 €

171 905 €

178 000 €

70 000 €

90 000 €

110 000 €

130 000 €

150 000 €

170 000 €

CA2014 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 BP2025

Dépenses d'énergie Eau et assainissement

+21%

+3%

+60%

+4%: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 14

10 260 € 12 677 €

13 000 €

33 571 €

40 894 €

73 828 €

75 000 €

49 422 €

36 237 €

81 436 €

85 000 €

2 810 € 3 963 € 5 000 € - €

10 000 €

20 000 €

30 000 €

40 000 €

50 000 €

60 000 €

70 000 €

80 000 €

90 000 €

CA2014 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 BP2025

Dépenses d'énergie

Eau et assainissement Energie - Electricité Chauffage urbain (gaz, bois) Carburants

CA2024: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 15

62 582 €

59 715 €

71 981 € 71 145 €

68 459 €

75 943 €

77 967 €

79 825 €

87 517 €

85 591 €

93 235 €

84 880 €

55 000 €

60 000 €

65 000 €

70 000 €

75 000 €

80 000 €

85 000 €

90 000 €

95 000 €

100 000 €

CA2014 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 BP2025

Maintenance + Locations

CA2024FONTAINES Commune de A

3 avril 2025 – Page 16

CA2024

Personnel Titulaire 435 k€ -19%

Personnel Non Titulaire 350 k€ +82%

Autres personnels (Rpl., Inst. …) 29 k€ -38%

Cotisations diverses 360 k€ +9%

Instruction PC (34 dossiers) 10 k€ +23%

/ 2023

Dépenses de Fonctionnement

012 - Charges de Personnel

1 183 939,23 €

40%

+6% / 2023

Charges de PersonnelF | u D v C 2

E

Ë O

LU

3 avril 2025 – Page 17

53% 42%

5%

Chapitre 012 - Charges de personnel

Personnel Titulaire

Personnel Non Titulaire

Autres personnels (Rpl.,

Inst., ASI, ADS, ...)

CA2024: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 18

CA2024

766 666 €

789 753 €

838 703 €

843 293 €

895 438 €

939 925 €

977 684 €

1 068 553 €

1 115 250 €

1 183 939 €

1 241 500 €

600 000 €

700 000 €

800 000 €

900 000 €

1 000 000 €

1 100 000 €

1 200 000 €

1 300 000 €

CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 BP2025

Charges de Personnel

+4%

+9%

+4%

+5%

+6%

+6%

+ 40% / 2018

+5%: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 19

223 616 €

444 231 €

242 794 €

434 084 €

412 281 €

96 331 €

233 210 €

103 336 € 94 218 €

- €

50 000 €

100 000 €

150 000 €

200 000 €

250 000 €

300 000 €

350 000 €

400 000 €

450 000 €

500 000 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Evolution des charges de Personnel

Administratifs Ecoles Techniques Autres

CA2024FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 21

CA2024

011 - Charges à caractèr

1 135 122,49 €

39%

et 6x - Charges Gestion courante

Financières Métropole FPIC

603 474,82 €

21%

+3% / 2023

Dépenses de Fonctionnement

Autres charges de gestion courante

Indemnités élus 99 k€ +9%

CCAS 22 k€ -15%

Subventions Associations 113 k€ +12%

Licences + Démoustication 15 k€ +95%

Autres charges diverses 19 k€ +9%

Métropole + FPIC 310 k€ -%

Intérêts de l’emprunt 26 k€ -24%

/ 2023 .

Dépenses de Fonctionnement: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 22

655 572 €

668 473 €

729 791 €

639 996 €

618 484 €

593 410 €

610 689 €

591 952 €

584 603 €

586 438 €

603 475 €

614 302 €

550 000 €

570 000 €

590 000 €

610 000 €

630 000 €

650 000 €

670 000 €

690 000 €

710 000 €

730 000 €

750 000 €

CA2014 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 BP2025

Autres charges de fonctionnement

CA2024: FONTAINES

Saint-Martin

|

3 avril 2025 – Page 23

114 482 €

107 339 €

102 082 €

131 562 €

111 721 €

114 385 €

102 827 €

102 024 €

101 613 €

101 111 €

113 434 €

118 633 €

80 000 €

90 000 €

100 000 €

110 000 €

120 000 €

130 000 €

140 000 €

CA2014 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 BP2025

Subventions de fonctionnement aux associations

CA2024: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 24

CA2024

65748 - Subvention aux associations CA2023 BP2024 Retenu CA2024

Associations de Fontaines Saint-Martin

AAFD (Association d'Aide aux Familles en Difficulté) 500,00 500,00 500,00

Amicale Cycliste ACF 460,00 270,00 270,00

ASVS (Amitié et Solidarité en Val de Saône) 1000,00 1 000,00 1000,00

Boules Fraternelles 270,00 300,00 300,00

Comité des Anciens 7000,00 7 000,00 7000,00

Comité des Anciens (Remue Méninges) 1500,00 1 500,00 1500,00

Comité des Anciens (Remue Méninges) 2 500,00 2500,00

Comité des Anciens (Remue Méninges 2e session) 4 000,00 4000,00

M.J.C. Fonctionnement 26350,00 28 500,00 28500,00

M.J.C. Projet EVS (Espace Vie Sociale) 18150,00 18 150,00 18150,00

M.J.C. Projet (dont goûter de Noël 500€) 500,00 500,00 500,00

M.J.C. Projets Culturels (Cirque et Fraternité) 0,00 1 000,00 1000,00

M.J.C. Projet Achat Table Lumières 0,00 400,00 400,00

Sou des écoles - Voyage 0,00 3 000,00

Tennis Club 420,00 420,00 420,00

Sous Total 56 150,00 69 040,00 66 040,00: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 25

CA2024

65748 - Subvention aux associations CA2023 BP2024 Retenu CA2024

Associations de Fontaines Saint-Martin

Associations Intercommunales Val de Saône

Aides Ménagères (Subv. Année en cours) 15831,79 15 447,76 15447,76 Aides Ménagères (Portage repas) 1865,43 1 507,29 1507,29

ASI 5081,00 6 716,00 6716,00

Football Club des 2 Fontaines 140,00 210,00 210,00

Football Club Franc Lyonnais 620,00 2 130,00 2130,00

Française de Fontaines 600,00 1 080,00 1080,00 Mission locale Val de Saône 3453,00 3 504,70 3504,70

Saint Louis La Ruche 980,00 1 470,00 1470,00

Sous Total 30 511,22 32 065,75 32 065,75

Autres

CES Jean de Tournes - Foyer 430,00 430,00 430,00

COS grand Lyon (personnel communal) 8489,68 9 319,39 9319,39

Fête du livre de Bron Mairie d'Albigny 60,00 60,00

Saône en Scène 1500,00 1 500,00 1500,00

Scouts de France 500,00 500,00 500,00

Secours Catholique 500,00 500,00 500,00

Secours Populaire 500,00 500,00 500,00

SPA 2470,40 2 578,80 2578,80

Sous Total 14 450,08 15 388,19 15 328,19

TOTAL : 101 111,30 116 493,94 113 433,94FONTAINES

Saint-Martin

€_> D

3 avril 2025 – Page 26

CA2023 BP2024 CA2024 CA2024/BP2024 CA2024/CA2023

Total dépenses Fonctionnement 2 665 388,69 € 3 325 492,88 € 2 922 536,54 € 88% 110%

Total recettes Fonctionnement 3 789 764,38 € 3 759 078,48 € 3 880 454,96 € 103% 102%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice 1 124 375,69 € 433 585,60 € 957 918,42 €

Excédent de Fonctionnement cumulé 1 124 375,69 € 433 585,60 € 957 918,42 €

Fonctionnement

Recettes

CA2024: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 27

CA2024

2 704 k€

2 869 k€

2 766 k€

2 746 k€

2 793 k€

2 891 k€

2 872 k€

3 223 k€

3 680 k€

3 790 k€

3 880 k€

3 673 k€

2 400 k€

2 600 k€

2 800 k€

3 000 k€

3 200 k€

3 400 k€

3 600 k€

3 800 k€

4 000 k€

CA2014 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 BP2025

Total recettes Fonctionnement

+12%

+14%

+2%

+3% -5%: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 28

0,9%

0,9% 1,0%

0,4%

1,2%

2,2%

1,2%

0,2%

3,4%

7,1%

3,9%

1,7%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

CA2014 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 BP2025

Valeurs locatives

CA2024(9

vu

EE

>

Comm

d

FONTAINES

3 avril 2025 – Page 29

73 - Impôts et taxes

2 879 493,95 €

74%

74 - Dotations et Participations

423 623,82 €

11%

70 / 75 / 77/013 - Produits des services et autres

577 337,19 €

15%

Recettes de Fonctionnement

CA2024: FONTAINES

Saint-Martin

né rer

3 avril 2025 – Page 30

CA2024

Chapitre 73

Impôts et Taxes

2 879 494 €

Contributions directes 2,5 M€ +7%

Dotation Solidarité Métropole 105 k€ -41%

Droits de Mutation 219 k€ -28%

TLE + Diverses recettes 66 k€ -28%

/ 2023 .

Recettes de Fonctionnement

73 - Impôts et taxes

2 879 493,95 €

74%

Impôts et Taxes: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 31

1 406 k€

1 440 k€ 1 445 k€

1 499 k€

1 548 k€

1 606 k€

1 637 k€

1 917 k€

2 153 k€

2 326 k€

2 490 k€

2 545 k€

1 200 k€

1 400 k€

1 600 k€

1 800 k€

2 000 k€

2 200 k€

2 400 k€

2 600 k€

2 800 k€

CA2014 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 BP2025

Contributions directes

CA2024

VL = +3,4%

VL = +7,1%

VL = +3,9%

VL = +1,7%

VL = +0,2%

Hausse du Taux TFB: FONTAINES

Saint-Martin

) LC ES

Re

EE

3 avril 2025 – Page 32

73 938 k€

172 870 k€

160 059 k€

201 603 k€

204 347 k€

211 504 k€

258 592 k€

251 957 k€

301 485 k€

302 989 k€

218 802 k€

180 000 k€

1 200 k€

51 200 k€

101 200 k€

151 200 k€

201 200 k€

251 200 k€

301 200 k€

351 200 k€

CA2014 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 BP2025

Fond départemental DMTO (-5000hbt)

CA2024FONTAINES f EUR te Æ AA=rtin Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 33

CA2024

Recettes de Fonctionnement

4 - Dotations et Participations

423 623,82 €

11%

Dotations et Participations

Dotation Forfaitaire Globale 187M€ -2%

Dotation Solidarité Rurale 43 k€ +7%

CAFAL 145 k€ +64%

Compensations diverses 23 k€ +201%

ENS des 2 Vallons 26 k€ +99%

/ 2023 .: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 34

448 215 €

429 221 €

378 493 €

325 241 €

285 921 €

264 691 €

245 143 €

229 476 €

214 134 €

191 434 €

191 339 €

187 114 €

166 598 €

150 000 €

200 000 €

250 000 €

300 000 €

350 000 €

400 000 €

450 000 €

CA2013 CA2014 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 BP2025

Dotation Globale Forfaitaire

- 63 %

- 282 k€ en 2025

17% des recettes de la

commune en 2013

Plus que 4,5% en 2025

CA2024: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 35

1 540 k€

1 576 k€

1 587 k€

1 624 k€

1 699 k€

1 978 k€

2 058 k€

2 404 k€

2 639 k€

2 897 k€

2 879 k€

2 881 k€

826 k€

878 k€

707 k€ 738 k€ 659 k€

433 k€ 431 k€ 374 k€ 503 k€ 340 k€

424 k€

266 k€

200 k€

700 k€

1 200 k€

1 700 k€

2 200 k€

2 700 k€

CA2014 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 BP2025

Impôts et Taxes - Dotations et Participations

CA2024:FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 36

CA2024

Recettes de Fonctionnement

/013 - Produits des services et autres

577 337,19 €

15%

t

Produits des services et autres

Restaurant scolaire 199 k€ -5%

PEJ + Garderie 177 k€ +3%

Refact. + Cimetière + Divers 52 k€ -16%

Autres produits + SDMIS 140 k€ +87%

Atténuation charges 10 k€ -69%

/ 2023 .FONTAINES

Saint-Martin

Section de Fonctionnement CA2024

4500 000 €

4000 000 €

(Jai

Métropole + FPIC

RE RS Er TT CES ST Telle

2000 000 €

LKeje]02 010,03

500 000 €

Dépenses Recettes

3 avril 2025 – Page 37

3 880 454,96 €

 957 918,42 €

CA2024: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 38

CA2024

CA2023 BP2024 CA2024 CA2024/BP2024 CA2024/CA2023

Total dépenses Investissement 477 391,92 € 3 468 207,08 € 1 236 663,34 € 36% 259%

Total recettes Investissement 1 267 952,03 € 1 307 598,37 € 1 664 779,13 € 127% 131%

Excédent d'Investissement de l'exercice 790 560,11 € 2 160 608,71 € - 428 115,79 €

Excédent d'Investissement cumulé 3 429 327,31 € 1 268 718,60 € 3 857 443,10 €

Investissement Dépensesim Am etk: \ Pa T NAACT

Ddallilt-iVial Ur]

q : D ( sc

U \

C Nu

É' +

Commu

3 avril 2025 – Page 39

Emprunt

209 817,08 €

17%

Projet "ECOLES" - Frais d'études

782 598,78 €

63%

Projet "ENS"

75 402,83 €

6%

Projet "VEHICULE ST"

64 438,32 €

5%

Projet

"VIDEOPROTECTION"

8 304,00 €

1%

Investissements divers

96 102,33 €

8%

Dépenses d'Investissement

CA2024FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 40

Structure Communale BP2024 CA2024

Projet "ECOLES" - Frais d'études 1 900 000,00 € 782 598,78 €

Projet "ENS" (Espace Naturel Sensible) - Chemin Marinade 128 271,00 € 75 402,83 €

Projet "VEHICULE ST" - Achat nouveau véhicule Goupil 70 000,00 € 64 438,32 €

Projet "VIDEOPROTECTION" 162 000,00 € 8 304,00 €

Achats ADMINISTRATIFS - Divers Achats Matériels et Mobiliers 67 682,00 € 49 159,89 €

Achats ENFANCE (Ecoles + Périscolaire + Crèche + Restaurant) 48 207,00 € 23 298,44 €

Achats CIMETIERES 20 680,00 € 14 040,00 €

Achats SERVICES TECHNIQUES - Divers Achats Matériels et Travaux 71 550,00 € 9 604,00 €

Projet "SARRA" - Frais d'études 20 000,00 € - €

Projet "DEMENAGEMENT ST" - Frais d'études 70 000,00 € - €

Projet "ECOLES - ACQUISITIONS FONCIERES" 700 000,00 € - €

3 258 390,00 € 1 026 846,26 €

CA2024IN -Marti IN

FONTAINES

t Sa

9

w D

= 2

Ê

E O

©

À s. TE == F æ 77” ËL_ = CT te = | 3 er

entra ton de veste at ssh et du pré mater rebe |

éme D \

me

\

| | | Un groupe scolaire fonctionnelle et fluide. Expression libre Axonoménne

3 avril 2025 – Page 41

Structure Communale BP2024 CA2024

Projet "ECOLES" - Frais d'études 1 900 000,00 € 782 598,78 €

Projet "ENS" (Espace Naturel Sensible) - Chemin Marinade 128 271,00 € 75 402,83 €

Projet "VEHICULE ST" - Achat nouveau véhicule Goupil 70 000,00 € 64 438,32 €

Projet "VIDEOPROTECTION" 162 000,00 € 8 304,00 €

Achats ADMINISTRATIFS - Divers Achats Matériels et Mobiliers 67 682,00 € 49 159,89 €

Achats ENFANCE (Ecoles + Périscolaire + Crèche + Restaurant) 48 207,00 € 23 298,44 €

Achats CIMETIERES 20 680,00 € 14 040,00 €

Achats SERVICES TECHNIQUES - Divers Achats Matériels et Travaux 71 550,00 € 9 604,00 €

Projet "SARRA" - Frais d'études 20 000,00 € - €

Projet "DEMENAGEMENT ST" - Frais d'études 70 000,00 € - €

Projet "ECOLES - ACQUISITIONS FONCIERES" 700 000,00 € - €

3 258 390,00 € 1 026 846,26 €

CA2024FONTAINES Caint_Martir

>aINt-Martin Commune

de

3 avril 2025 – Page 42

Structure Communale BP2024 CA2024

Projet "ECOLES" - Frais d'études 1 900 000,00 € 782 598,78 €

Projet "ENS" (Espace Naturel Sensible) - Chemin Marinade 128 271,00 € 75 402,83 €

Projet "VEHICULE ST" - Achat nouveau véhicule Goupil 70 000,00 € 64 438,32 €

Projet "VIDEOPROTECTION" 162 000,00 € 8 304,00 €

Achats ADMINISTRATIFS - Divers Achats Matériels et Mobiliers 67 682,00 € 49 159,89 €

Achats ENFANCE (Ecoles + Périscolaire + Crèche + Restaurant) 48 207,00 € 23 298,44 €

Achats CIMETIERES 20 680,00 € 14 040,00 €

Achats SERVICES TECHNIQUES - Divers Achats Matériels et Travaux 71 550,00 € 9 604,00 €

Projet "SARRA" - Frais d'études 20 000,00 € - €

Projet "DEMENAGEMENT ST" - Frais d'études 70 000,00 € - €

Projet "ECOLES - ACQUISITIONS FONCIERES" 700 000,00 € - €

3 258 390,00 € 1 026 846,26 €

CA2024: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 43

Structure Communale BP2024 CA2024

Projet "ECOLES" - Frais d'études 1 900 000,00 € 782 598,78 €

Projet "ENS" (Espace Naturel Sensible) - Chemin Marinade 128 271,00 € 75 402,83 €

Projet "VEHICULE ST" - Achat nouveau véhicule Goupil 70 000,00 € 64 438,32 €

Projet "VIDEOPROTECTION" 162 000,00 € 8 304,00 €

Achats ADMINISTRATIFS - Divers Achats Matériels et Mobiliers 67 682,00 € 49 159,89 €

Achats ENFANCE (Ecoles + Périscolaire + Crèche + Restaurant) 48 207,00 € 23 298,44 €

Achats CIMETIERES 20 680,00 € 14 040,00 €

Achats SERVICES TECHNIQUES - Divers Achats Matériels et Travaux 71 550,00 € 9 604,00 €

Projet "SARRA" - Frais d'études 20 000,00 € - €

Projet "DEMENAGEMENT ST" - Frais d'études 70 000,00 € - €

Projet "ECOLES - ACQUISITIONS FONCIERES" 700 000,00 € - €

3 258 390,00 € 1 026 846,26 €

CA2024FONTAINES

Saint-Martin Commune

de

5

_ nm arr ÈS

A Caméra VPI

ance

3 avril 2025 – Page 44

Structure Communale BP2024 CA2024

Projet "ECOLES" - Frais d'études 1 900 000,00 € 782 598,78 €

Projet "ENS" (Espace Naturel Sensible) - Chemin Marinade 128 271,00 € 75 402,83 €

Projet "VEHICULE ST" - Achat nouveau véhicule Goupil 70 000,00 € 64 438,32 €

Projet "VIDEOPROTECTION" 162 000,00 € 8 304,00 €

Achats ADMINISTRATIFS - Divers Achats Matériels et Mobiliers 67 682,00 € 49 159,89 €

Achats ENFANCE (Ecoles + Périscolaire + Crèche + Restaurant) 48 207,00 € 23 298,44 €

Achats CIMETIERES 20 680,00 € 14 040,00 €

Achats SERVICES TECHNIQUES - Divers Achats Matériels et Travaux 71 550,00 € 9 604,00 €

Projet "SARRA" - Frais d'études 20 000,00 € - €

Projet "DEMENAGEMENT ST" - Frais d'études 70 000,00 € - €

Projet "ECOLES - ACQUISITIONS FONCIERES" 700 000,00 € - €

3 258 390,00 € 1 026 846,26 €

CA2024FONTAINES

Saint-Martin Commune

de

Ts Le:

3 avril 2025 – Page 45

Structure Communale BP2024 CA2024

Projet "ECOLES" - Frais d'études 1 900 000,00 € 782 598,78 €

Projet "ENS" (Espace Naturel Sensible) - Chemin Marinade 128 271,00 € 75 402,83 €

Projet "VEHICULE ST" - Achat nouveau véhicule Goupil 70 000,00 € 64 438,32 €

Projet "VIDEOPROTECTION" 162 000,00 € 8 304,00 €

Achats ADMINISTRATIFS - Divers Achats Matériels et Mobiliers 67 682,00 € 49 159,89 €

Achats ENFANCE (Ecoles + Périscolaire + Crèche + Restaurant) 48 207,00 € 23 298,44 €

Achats CIMETIERES 20 680,00 € 14 040,00 €

Achats SERVICES TECHNIQUES - Divers Achats Matériels et Travaux 71 550,00 € 9 604,00 €

Projet "SARRA" - Frais d'études 20 000,00 € - €

Projet "DEMENAGEMENT ST" - Frais d'études 70 000,00 € - €

Projet "ECOLES - ACQUISITIONS FONCIERES" 700 000,00 € - €

3 258 390,00 € 1 026 846,26 €

CA2024: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 46

Structure Communale BP2024 CA2024

Projet "ECOLES" - Frais d'études 1 900 000,00 € 782 598,78 €

Projet "ENS" (Espace Naturel Sensible) - Chemin Marinade 128 271,00 € 75 402,83 €

Projet "VEHICULE ST" - Achat nouveau véhicule Goupil 70 000,00 € 64 438,32 €

Projet "VIDEOPROTECTION" 162 000,00 € 8 304,00 €

Achats ADMINISTRATIFS - Divers Achats Matériels et Mobiliers 67 682,00 € 49 159,89 €

Achats ENFANCE (Ecoles + Périscolaire + Crèche + Restaurant) 48 207,00 € 23 298,44 €

Achats CIMETIERES 20 680,00 € 14 040,00 €

Achats SERVICES TECHNIQUES - Divers Achats Matériels et Travaux 71 550,00 € 9 604,00 €

Projet "SARRA" - Frais d'études 20 000,00 € - €

Projet "DEMENAGEMENT ST" - Frais d'études 70 000,00 € - €

Projet "ECOLES - ACQUISITIONS FONCIERES" 700 000,00 € - €

3 258 390,00 € 1 026 846,26 €

CA2024FONTAINES

Saint-Martin Commune

de

3 avril 2025 – Page 47

Structure Communale BP2024 CA2024

Projet "ECOLES" - Frais d'études 1 900 000,00 € 782 598,78 €

Projet "ENS" (Espace Naturel Sensible) - Chemin Marinade 128 271,00 € 75 402,83 €

Projet "VEHICULE ST" - Achat nouveau véhicule Goupil 70 000,00 € 64 438,32 €

Projet "VIDEOPROTECTION" 162 000,00 € 8 304,00 €

Achats ADMINISTRATIFS - Divers Achats Matériels et Mobiliers 67 682,00 € 49 159,89 €

Achats ENFANCE (Ecoles + Périscolaire + Crèche + Restaurant) 48 207,00 € 23 298,44 €

Achats CIMETIERES 20 680,00 € 14 040,00 €

Achats SERVICES TECHNIQUES - Divers Achats Matériels et Travaux 71 550,00 € 9 604,00 €

Projet "SARRA" - Frais d'études 20 000,00 € - €

Projet "DEMENAGEMENT ST" - Frais d'études 70 000,00 € - €

Projet "ECOLES - ACQUISITIONS FONCIERES" 700 000,00 € - €

3 258 390,00 € 1 026 846,26 €

CA2024FONTAINES.

Saint-Martin Commune

de

3 avril 2025 – Page 48

Structure Communale BP2024 CA2024

Projet "ECOLES" - Frais d'études 1 900 000,00 € 782 598,78 €

Projet "ENS" (Espace Naturel Sensible) - Chemin Marinade 128 271,00 € 75 402,83 €

Projet "VEHICULE ST" - Achat nouveau véhicule Goupil 70 000,00 € 64 438,32 €

Projet "VIDEOPROTECTION" 162 000,00 € 8 304,00 €

Achats ADMINISTRATIFS - Divers Achats Matériels et Mobiliers 67 682,00 € 49 159,89 €

Achats ENFANCE (Ecoles + Périscolaire + Crèche + Restaurant) 48 207,00 € 23 298,44 €

Achats CIMETIERES 20 680,00 € 14 040,00 €

Achats SERVICES TECHNIQUES - Divers Achats Matériels et Travaux 71 550,00 € 9 604,00 €

Projet "SARRA" - Frais d'études 20 000,00 € - €

Projet "DEMENAGEMENT ST" - Frais d'études 70 000,00 € - €

Projet "ECOLES - ACQUISITIONS FONCIERES" 700 000,00 € - €

3 258 390,00 € 1 026 846,26 €

CA2024: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 49

CA2024

156 670 €

1 037 115 €

262 285 €

568 729 €

658 972 €

298 525 €

190 450 €

296 238 €

688 947 €

276 061 €

1 026 846 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

700 000 €

800 000 €

900 000 €

1 000 000 €

1 100 000 €

CA2014 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024

Investissements

Mairie

École

Local commercial SJM

Appt. SARRA: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 50

2 398 543 €

2 114 996 €

1 807 042 €

1 472 580 €

1 109 329 €

714 810 €

504 993 €

286 332 €

58 455 € 0 €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 € Endettement

CA2024FONTAINES | Le " AN | ! v L! |

Capital restant Fonctionnement Investissement Capitalrestant Pénalité de Année Échéance

dù au01/01 intérétlan Capital/an aù au 31/12 remboursement

En 2024 ATAME 20981708€ 236244,52€ 126 248,92€

En 2025 904 09328€ 1758358E 2IBGOOME 262€ 2M6INME 7158300€

En 2026 R63ME BJ6G0SE 22787757€ 2A62MSE 5BAAITE 1461369€

En 2027 58 454,77€ GOGATE 5BA45ATTE 5906124 a: . €

Total JAMIE 480€ 767 7H480E

3 avril 2025 – Page 51

CA2024: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 52

CA2023 BP2024 CA2024 CA2024/BP2024 CA2024/CA2023

Total dépenses Investissement 477 391,92 € 3 468 207,08 € 1 236 663,34 € 36% 259%

Total recettes Investissement 1 267 952,03 € 1 307 598,37 € 1 664 779,13 € 127% 131%

Excédent d'Investissement de l'exercice 790 560,11 € 2 160 608,71 € - 428 115,79 €

Excédent d'Investissement cumulé 3 429 327,31 € 1 268 718,60 € 3 857 443,10 €

Investissement Recettes

CA2024es ÿ 1 % 8

o D

q E

3

E

E O

©

3 avril 2025 – Page 53

FCTVA + TLE + Divers

55 003,36 €

3%

Subventions

d'investissement reçues

469 805,40 €

28%

Excédents de fonctionnement

capitalisés

1 124 375,69 €

68%

Opérations de

transfert

15 594,68 €

1%

Recettes d'Investissement

CA2024: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 54

CA2024

Autres

investissements de

2024

Projet ECOLES

Excédent de

Fonctionnement 2023

reporté

Amortissement de l'emprunt

Excédent de

Fonctionnement 2024 Réserves pour les

Travaux à venir

Recettes 2024

hors excédent

0,00 €

1 000 000,00 €

2 000 000,00 €

3 000 000,00 €

4 000 000,00 €

5 000 000,00 €

6 000 000,00 €

Dépenses Recettes

Section d'Investissement CA2024

6 052 024,86 €

Excédent

d'Investissement

2023 reporté: FONTAINES

Saint-Martin

D v

È 2

Ê

É O

Ÿ

3 avril 2025 – Page 55

CA2024 CA2023 BP2024 CA2024 CA2024/BP2024 CA2024/CA2023

Total dépenses Fonctionnement 2 665 388,69 € 3 325 492,88 € 2 922 536,54 € 88% 110%

Total recettes Fonctionnement 3 789 764,38 € 3 759 078,48 € 3 880 454,96 € 103% 102%

Total dépenses Investissement 477 391,92 € 3 468 207,08 € 1 236 663,34 € 36% 259%

Total recettes Investissement 1 267 952,03 € 1 307 598,37 € 1 664 779,13 € 127% 131%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice 1 124 375,69 € 433 585,60 € 957 918,42 €

Excédent de Fonctionnement cumulé 1 124 375,69 € 433 585,60 € 957 918,42 €

Excédent d'Investissement de l'exercice 790 560,11 € 2 160 608,71 € - 428 115,79 €

Excédent d'Investissement cumulé 3 429 327,31 € 1 268 718,60 € 3 857 443,10 €

Trésorerie 4 553 703,00 € 1 702 304,20 € 4 815 361,52 € 261 658,52 €: FONTAINES

: Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 56

Excédent de Fonctionnement

→ 1 124 375,69 €

Excédent d’investissement cumulé

3 429 327,31 €

2023

1 124 375,69 €

Trésorerie

→ 4 553 703,00 €

Excédent Fonctionnement

→ 957 918,42 €

Excédent d’investissement cumulé

3 857 443,10 €

2024

Trésorerie

→ 4 815 361,52 €

428 115,79 €

Excédent Cumulé

→ 957 918,42 € 0,00 €

CA2024rLAca € AE BRON

-Martin INT

ONTAINES _

Sa

w L”,

q C

=.

E

E ©

OU

3 avril 2025 – Page 57

2/ Vote du Compte Financier Unique (M57) 2024 SOMMAIREFONTAINES

Saint-Martin

PUS

SL

3 avril 2025 – Page 58

Résultats Compte de Gestion 2024

• La section de fonctionnement présente :

• un excédent de 957 918,42 € dans le

budget de la commune.

• La section d’investissement présente :

• un excédent de 3 857 443,10 € dans le

budget de la commune.: FONTAINES s Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 59

CA2023 BP2024 CA2024 CA2024/BP2024

Total dépenses Fonctionnement 2 665 388,69 € 3 325 492,88 € 2 922 536,54 € 88%

Total recettes Fonctionnement 3 789 764,38 € 3 759 078,48 € 3 880 454,96 € 103%

Total dépenses Investissement 477 391,92 € 3 468 207,08 € 1 236 663,34 € 36%

Total recettes Investissement 1 267 952,03 € 1 307 598,37 € 1 664 779,13 € 127%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice 1 124 375,69 € 433 585,60 € 957 918,42 €

Excédent de Fonctionnement cumulé 1 124 375,69 € 433 585,60 € 957 918,42 €

Excédent d'Investissement de l'exercice 790 560,11 € 2 160 608,71 € - 428 115,79 €

Excédent d'Investissement cumulé 3 429 327,31 € 1 268 718,60 € 3 857 443,10 €

Trésorerie 4 553 703,00 € 1 702 304,20 € 4 815 361,52 € 261 658,52 €

CA2023 BP2024 CA2024 CA2024/BP2024

Total dépenses Fonctionnement 2 665 388,69 € 3 325 492,88 € 2 922 536,54 € 88%

Total recettes Fonctionnement 3 789 764,38 € 3 759 078,48 € 3 880 454,96 € 103%

Total dépenses Investissement 477 391,92 € 3 468 207,08 € 1 236 663,34 € 36%

Total recettes Investissement 1 267 952,03 € 1 307 598,37 € 1 664 779,13 € 127%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice 1 124 375,69 € 433 585,60 € 957 918,42 €

Excédent de Fonctionnement cumulé 1 124 375,69 € 433 585,60 € 957 918,42 €

Excédent d'Investissement de l'exercice 790 560,11 € 2 160 608,71 € - 428 115,79 €

Excédent d'Investissement cumulé 3 429 327,31 € 1 268 718,60 € 3 857 443,10 €

Trésorerie 4 553 703,00 € 1 702 304,20 € 4 815 361,52 € 261 658,52 €

CA2024FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 60

Section de fonctionnement

Dépenses prévues 3 759 078,48 € Recettes prévues 3 759 078,48 €

Dépenses réalisées 2 922 536,54 € Recettes réalisées 3 880 454,96 €

Résultat de l’exercice 2024 : excédent de 957 918,42 €

Résultat cumulé (compte tenu des résultats antérieurs) : excédent de 957 918,42 €

Compte Administratif 2024FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 61

Section d'investissement

Dépenses prévues 5 861 301,37 € Recettes prévues 5 861 301,37 €

Dépenses réalisées 1 236 663,34 € Recettes réalisées 1 664 779,13 €

Résultat de l’exercice 2024 : excédent de 428 115,79 €

Résultat cumulé (compte tenu des résultats antérieurs) : excédent de 3 857 443,10 €

Compte Administratif 2024FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 62

Compte Financier Unique

2024PRG

NL

NTAINES

|

L

FO 2P SUNLUUO)

3 avril 2025 – Page 63

3/ Vote de l’Affectation des Résultats 2024

SOMMAIRE: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 64

Affectation des résultats 2024

• L’excédent de fonctionnement de 957 918,42 € :

• au compte 002 de la section de fonctionnement pour un

montant de 0 €.

• au compte 1068 de la section d’investissement pour un

montant de 957 918,42 €.

• L’excédent d’investissement de 3 857 443,10 € au

compte 001 de la section d’investissement.FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 65

Affectation des résultats

2024og

C

7 Z 1>

Z (T1 UN

Commune

de

U

T1

+ Î S Martin :

3 avril 2025 – Page 66

4/ Vote des Taux des Taxes pour 2025

SOMMAIRE: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 67

Taux des taxes directes communales 2025

Maintien des taux de 2024

• Taxe Foncier Bâti → 34,00 %

• Taxe Foncier Non Bâti → 44,34 %

• Taxe Habitation RS et LMNAHP → 16,89 %FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 68

Vote des Taux des Taxes

2025Commune

de

3 avril 2025 – Page 69

5/ Présentation du Budget Primitif 2025

SOMMAIRE3 avril 2025 – Page 70

BP2024 CA2024 BP2025 BP2025/CA2024 BP2025/BP2024

Total dépenses Fonctionnement 3 325 492,88 € 2 922 536,54 € 3 112 319,36 € 106% 94%

Total recettes Fonctionnement 3 759 078,38 € 3 880 454,96 € 3 716 828,81 € 96% 99%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice 433 585,50 € 957 918,42 € 604 509,45 €

Excédent de Fonctionnement cumulé 433 585,50 € 957 918,42 € 604 509,45 €

BP2025

Fonctionnement Dépenses| Si

=

|

ç

a | 1 « )

| ts ! , ain:

FONTAINES

Commu

3 avril 2025 – Page 71

011 - Caractère général

1 237 253,96 €

40%

+9% / CA2024

012 - Personnel

1 241 500,00 €

40%

+5% / CA2024

014 et 6x - Gestion courante

Financières Métropole FPIC

633 565,40 €

20%

+5% / CA2024

Dépenses de Fonctionnement

BP2025

TOTAL

3 112 319,36 €: FONTAINES

Saint-Martin

LT

—

L

en 3 avril 2025 – Page 72

Restaurant (ALTERRENATIVE)

193 677,16 €

16%

+13% / CA2024

PEJ (ACOLEA / IFAC)

248 570,86 €

20%

-1% / CA2024

Chauffage / Électricité / Eau

178 000,00 €

14%

+4% / CA2024

Entretien / Fournitures (Terr. / Bât. / Mat.)

217 062,00 €

18%

Maintenances / Locations

84 880,00 €

7%

-9% / CA2024

Presta services / Autres dépenses

305 063,94 €

25%

+3% / CA2024

011 - Charges à caractère général

BP2025FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 73

BP2025

N° Compte Libellé Dépenses 2025 Montant demandé

611 VISITE ASSEMBLEE NATION.CME 1 500,00 €

611 BALLADE CONTEE 530,00 €

611 MOBILIER RECYCLAGE STYLOS (Projet SARRA) 3 000,00 €

611 CIRCUIT DE BILLE (Financé dans le Projet SARRA) 0,00 €

6232 BOUM CM2 600,00 €

TOTAUX CME 5 630,00 €

CME9P

aUNnUWUIO7)

3 avril 2025 – Page 74

Personnel

Titulaire

62%

53% / CA2024

Personnel Non

Titulaire

32%

42% / CA2024

Autres personnels

(Rpl., Inst., ASI,

Pôle ADS, ...)

6%

5% / CA2024

012 - Charges de Personnel

BP20253 avril 2025 – Page 75

Indemnités élus

104 600,00 €

16%

+6% / CA2024 CCAS

18 000,00 €

3%

0% / CA2024

Associations

118 020,14 €

19%

+5% / CA2024

Licences informatiques

29 620,00 €

5%

+116% / CA2024

Autres charges

32 174,68 €

5%

+70% / CA2024

Métropole

275 567,00 €

43%

0% / CA2024

FPIC

38 000,00 €

6%

+10% / CA2024

Intérêts de l'emprunt

17 583,58 €

3%

-33% / CA2024

6x / 014 / 042 - Autres Charges de Gestion

BP2025: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 76

65748 - Subvention aux associations CA2024 BP2025 Demandé BP2025 Retenu

Associations de Fontaines Saint-Martin

AAFD (Association d'Aide aux Familles en Difficulté) 500,00 800,00 800,00

Amicale Cycliste ACF 270,00 300,00 300,00

Amicale Cycliste ACF (Jeu de maillots) 1 000,00 1 000,00

ASVS (Amitié et Solidarité en Val de Saône) 1000,00 1 200,00 1 200,00

Boules Fraternelles 300,00 300,00 300,00

Comité des Anciens 7000,00 7 000,00 7 000,00

Comité des Anciens (Remue Méninges) 1500,00 1 500,00 1 500,00

Comité des Anciens (Remue Méninges 2e session) 4000,00 2 000,00 2 000,00

M.J.C. Fonctionnement 28500,00 28 500,00 28 500,00

M.J.C. Projet EVS (Espace Vie Sociale) 18150,00 18 150,00 18 150,00

M.J.C. Projet (dont goûter de Noël 500€) 500,00 500,00 500,00

M.J.C. Projet Culturel (Carnaval) 1 500,00 1 500,00

M.J.C. Projet Culturel Mémoriel (Dans nos cartons) 1 000,00 1 000,00

Maison de Santé Pluriprofessionnelle "Médi St Martin" 2 000,00 2 000,00 Maison Médicale de Garde 783,28 783,28 Tennis Club 420,00 420,00 420,00

Sous Total 66 040,00 69 953,28 66 953,28

BP2025: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 77

65748 - Subvention aux associations CA2024 BP2025 Demandé BP2025 Retenu

Associations Intercommunales Val de Saône

AIAD (Subv. Année en cours) 15447,76 12 928,14 12 928,14 AIAD (Portage repas) 1507,29 1 144,92 1 144,92

ASI 6716,00 9 178,00 9 178,00

ASI (40 ans) 500,00 500,00

ASI Inclusion 800,00 800,00

Fontaines Arts Martiaux (Judo Club Fontaines) 150,00 150,00 Football Saône Franc Lyonnais 2 160,00 2 160,00

Football Club des 2 Fontaines 210,00

Football Club Franc Lyonnais 2130,00

Française de Fontaines 1080,00 1 560,00 1 560,00 Mission locale Val de Saône 3504,70 3 557,00 3 557,00

Musique en Franc Lyonnais (Musique classique) 1 400,00 1 400,00

Rugby Club Val de Saône (via SIGERLY) 1 500,00 0,00

Saint Louis La Ruche 1470,00 1 500,00 1 500,00

Sous Total 32 065,75 36 378,06 34 878,06

BP2025: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 78

65748 - Subvention aux associations CA2024 BP2025 Demandé BP2025 Retenu

Autres

CES Jean de Tournes - Foyer 430,00 430,00 430,00

COS grand Lyon (personnel communal) 9319,39 9 180,00 9 180,00

Restaurant du cœur 1 500,00 500,00

Saône en Scène 1500,00 1 500,00 1 600,00

Scouts de France 500,00 500,00 500,00

Secours Catholique 500,00 600,00 600,00

Secours Populaire 500,00 500,00 600,00

SPA 2578,80 2 578,80 2 578,80

Viva Saône 200,00 200,00

Sous Total 15 328,19 16 988,80 16 188,80

TOTAL : 113 433,94 123 320,14 118 020,14

BP20253 avril 2025 – Page 79

BP2024 CA2024 BP2025 BP2025/CA2024 BP2025/BP2024

Total dépenses Fonctionnement 3 325 492,88 € 2 922 536,54 € 3 112 319,36 € 106% 94%

Total recettes Fonctionnement 3 759 078,38 € 3 880 454,96 € 3 716 828,81 € 96% 99%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice 433 585,50 € 957 918,42 € 604 509,45 €

Excédent de Fonctionnement cumulé 433 585,50 € 957 918,42 € 604 509,45 €

BP2025

Fonctionnement RecettesFONTAINES O 1e

A ‘ À |

|

3 avril 2025 – Page 80

73 - Impôts et taxes

2 880 894,00 €

78%

0% / CA2024

74 - Dotations et

Participations

266 101,31 €

7%

-37% / CA2024

7x/013/042 - Produits des

services et autres

568 033,50 €

15%

-12% / CA2024

Recettes de Fonctionnement

BP2025

TOTAL

3 716 828,81 €: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 81

Contributions directes

2 544 894,00 €

88%

+2% / CA2024

Dotation de solidarité

Métropole

105 000,00 €

4%

0% / CA2024

Droits de Mutation

180 000,00 €

6%

-18% / CA2024

TLE / Autres Recettes

51 000,00 €

2%

-23% / CA2024

73 - Impôts et taxes de Fonctionnement

BP20253 avril 2025 – Page 82

Dotation forfaitaire

166 598,00 €

63%

-11% / CA2024

Dotation de solidarité rurale

35 000,00 €

13%

-19% / CA2024

CAFAL

21 383,31 €

8%

-85% / CA2024

Compensation diverses

4 120,00 €

1%

-79% / CA2024

ENS des 2 Vallons

39 000,00 €

15%

+51% / CA2024

74 - Dotations et Participations

BP20253 avril 2025 – Page 83

Restaurant

191 362,50 €

34%

-4% / CA2024

PEJ (ACOLEA / IFAC) /

Garderie

154 170,00 €

27%

-13% / CA2024

Refact. personnel +

Cimetière + Divers

58 400,00 €

10%

-7% / CA2024

Autres Produits de

Gestion courante

165 901,00 €

29%

+18% / CA2024

7x/013/042 - Produits des services et autres

BP2025CE À) | [ge > i 4 CE [ge UN FONTAINES

|

3 avril 2025 – Page 84

Charges Générales

Impôts et Taxes

Charges de

Personnel

Dotations et Participations

Charges Courantes + Exceptionnelles

Produits de Services

Métropole + FPIC

Produits Divers

Emprunt

Excédent de Fonctionnement

- €

500 000,0 €

1000 000,0 €

1500 000,0 €

2000 000,0 €

2500 000,0 €

3000 000,0 €

3500 000,0 €

4000 000,0 €

Dépenses Recettes

Section de Fonctionnement BP2025

3 716 828,81 €

 604 509,45 €

BP2025FONTAINES

Saint-Martin

LR =

3 avril 2025 – Page 85

BP2024 CA2024 BP2025 BP2025/CA2024 BP2025/BP2024

Total dépenses Investissement 3 468 207,08 € 1 236 663,34 € 5 008 645,25 € 405% 144%

Total recettes Investissement 1 307 598,37 € 1 664 779,13 € 1 306 934,92 € 79% 100%

Excédent d'Investissement de l'exercice 2 160 608,71 € - 428 115,79 € 3 701 710,33 € -

Excédent d'Investissement cumulé 1 268 718,60 € 3 857 443,10 € 155 732,77 €

BP2025

Investissement Dépensesou

D

U

EE

Commu

FONTAINE f - : à ) C l | » E Ress e # © cn nn 3 É | € N

3 avril 2025 – Page 86

Opérations Transfert

88 267,82 €

2%

Emprunts

218 660,94 €

4%

Immobilisations

incorporelles

970 541,22 €

19%

Immobilisations

corporelles

3 731 175,27 €

75%

Dépenses d'investissement

BP2025FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 87

Emprunt :

→ Capital emprunté versé en 2003 : 2 900 000 €

→ Taux fixe sur 20 ans dès 04/2007 : 4,15%

→ Échéance annuelle : 236 244,52 €

→ Dernière échéance : 01/01/2027

→ Capital restant dû à fin 2025 : 286 332,34 €

→ Dette fin 2025 en € par habitant : 90 €

→ Capacité de désendettement fin 2025 : 0,5 an

BP2025FONTAINES | Le " AN | ! v L! |

Capital restant Fonctionnement Investissement Capitalrestant Pénalité de

us dù au01/01 Intérêtlan Capital/an ECNÉAn aù au 31/12 remboursement

En 2024 A4BOGE 2647ME 20981708€ 262M5€ S09028E 162M89€

En 2025 904 993,28€ 17 58358€ 236 244 52 € 11 583,09 €

En 2026 R63ME BJ6G0SE 22787757€ 2A62MSE 5BAAITE 1461369€

En 2027 58 454,77€ GOGATE 5BA45ATTE 5906124 a: . €

Total JAMIE 480€ 767 7H480E

3 avril 2025 – Page 88

BP2025FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 89

Structure Communale BP2025

Achats SERVICES TECHNIQUES - Divers Matériels et Travaux 104 747,00 €

Achats ENFANCE (Ecoles + Périscolaire + Crèche + Restaurant) 79 213,15 €

Achats ADMINISTRATIFS - Divers Matériels et Mobiliers 19 260,00 €

Projet "ECOLES" - Etudes et Travaux 3 164 538,82 €

Projet "ECOLES - ACQUISITIONS FONCIERES" 700 000,00 €

Projet "SARRA" - Etudes et Travaux 230 000,00 €

Projet "VIDEOPROTECTION" 147 797,52 €

Projet "ENS" (Espace Naturel Sensible) - Chemin Marinade 111 160,00 €

Projet "REAMENAGEMENT MAIRIE" - Etudes et Travaux 65 000,00 €

Projet "SPL" - Participation au capital 50 000,00 €

Projet "DEMENAGEMENT ST" - Frais d'études 30 000,00 €

4 701 716,49 €

BP2025FONTAINES

Saint-Martin

fe | [ep n

C_2

——————— —— | 3 avril 2025 – Page 90

BP2024 CA2024 BP2025 BP2025/CA2024 BP2025/BP2024

Total dépenses Investissement 3 468 207,08 € 1 236 663,34 € 5 008 645,25 € 405% 144%

Total recettes Investissement 1 307 598,37 € 1 664 779,13 € 1 306 934,92 € 79% 100%

Excédent d'Investissement de l'exercice 2 160 608,71 € - 428 115,79 € 3 701 710,33 € -

Excédent d'Investissement cumulé 1 268 718,60 € 3 857 443,10 € 155 732,77 €

BP2025

Investissement RecettesA] | | AT, F À (l % 4

an f 1 de Commune

de

3 avril 2025 – Page 91

FCTVA + TAM + Divers

40 000,00 €

3%

Subv. Investissement

295 421,82 €

23%

Excédent

Fonctionnement 2024

957 918,42 €

73%

Opérations de transfert

13 594,68 €

1%

Recettes d'Investissement

BP2025: FONTAINES

Saint-Martin

oo

= _

_—

—

3 avril 2025 – Page 92

Investissements courants 2025

Excédent

d'Investissement 2024

reporté

Projets ECOLE

Excédent Fonctionnement

2024 Reporté Projets VIDEOPRO ENS SPL MAIRIE SARRA ST

Excédent Fonctionnement 2025

Amortissement de l'emprunt

Subventions

Opérations de transfert

Réserves pour les Travaux à venir

Recettes 2024 hors exc. Et sbv.

- €

1000 000 €

2000 000 €

3000 000 €

4000 000 €

5000 000 €

6000 000 €

7000 000 €

Dépenses Recettes

Section d'Investissement BP2025

BP2025

5 768 887,47 €FONTAINES

Saint-Martin

EE

sm mm

3 avril 2025 – Page 93

BP2025

DEPENSES du 01/01/2025 au 31/12/2025 RECETTES du 01/01/2025 au 31/12/2025

FONCTIONNEMENT BP2025 FONCTIONNEMENT BP2025

611 - achats de prestations de services - € solde animations 2024/2025 74751 - GFP de rattachement 13 000,00 € solde 2023

611 - achats de prestations de services 24 000,00 € solde animations 2024/2026 74751 - GFP de rattachement 13 000,00 € solde 2024

60632- fournitures de petit équipement - € acompte animation 2025/2026 74751 - GFP de rattachement 13 000,00 € acompte 2025

6232 - fêtes et cérémonies - € entretien du site

6218 - temps agents - € pots lors réunion ou opérations

6245- transport - € temps agents

Sous-Total FONCTIONNEMENT 24 000,00 € 39 000,00 €

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

RAR - ENS ECHETS Travaux 2024 53 560,00 €

2031 - AMO convention 10 560,00 € 1326 - autres établissements publics locaux 25 928,00 € solde subv. AERMC 50%

2188 - chemin Marinade (Signalétiques) 43 000,00 €

13251-1325 - GFP de rattachement 38 000,00 € solde 2024

13251-1325 - GFP de rattachement 28 800,00 € acompte 2025

Op - ENS DES 2 VALLONS Investissements 2025 57 600,00 €

2031 - AMO convention 18 000,00 €

2031 - AMO communication 8 000,00 €

2031 - études chemin de la Marinade 11 600,00 €

2188 - chemin de la Marinade 20 000,00 €

Sous-Total INVESTISSEMENT 111 160,00 € 92 728,00 €

BUDGET 2025 DE l’ENS DES 2 VALLONS - COMMUNE DE FONTAINES SAINT-MARTINFONTAINES

Saint-Martin

LA LA LA

3 avril 2025 – Page 94

mise à jour

27/03/25

DEPENSES RECETTES

2024 POSTE MONTANT POSTE MONTANT

23/05/2024 DILA - ACHAT UNITE DE PUBLICATION EUROPEEN VIDEOPROTECTION 864,00 €

23/05/2024 TECHNOMAN - PHASES 1-2-3 : AMO PREPARATION AO 5 496,00 €

11/09/2024 TECHNOMAN - PHASE 4 : AMO ANALYSE DES OFFRES 1 944,00 €

TOTAL 2024 8 304,00 € 0,00 €

2025 POSTE MONTANT POSTE MONTANT

ACRT - TELEPHONIE AVAYA CHGT DE BAIE 1 855,20 €

ACRT - CABLAGE POUR BAIE DE BRASSAGE 3 726,55 €

AIVS - CABLAGE POUR BAIE DE BRASSAGE 594,00 €

TECHNOMAN - PHASE 5 : AMO SUVI DES TRAVAUX 3 216,00 €

TECHNOMAN - PHASE 6 : AMO RECEPTION DES TRAVAUX 408,00 €

09/12/2024 INFRACITY - VIDEO PROTECTION : AIGUILLAGE 5 898,48 €

INFRACITY - VIDEO PROTECTION : Phase 1 141 848,64 € FSM - Autofinancement compléments 22 105,95 €

TOTAL 2025 157 546,87 € 22 105,95 €

2026 POSTE MONTANT POSTE MONTANT

REGION - Subventions demandées (50%) / 2 37 029,82 €

FIPD - Subventions demandées (30%) / 2 22 217,89 €

TOTAL 2026 0,00 € 59 247,71 €

2026 POSTE MONTANT POSTE MONTANT

REGION - Subventions demandées (50%) / 2 37 029,82 €

FIPD - Subventions demandées (30%) / 2 22 217,89 €

FSM - Autofinancement FCTVA 25 249,51 €

TOTAL 2026 0,00 € 84 497,21 €

TOTAL 165 850,87 € 165 850,87 €

SUIVI BUDGETAIRE - PROJET VIDEOPROTECTION

BP2025: FONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 96

BP2024 CA2024 BP2025 BP2025/CA2024

Total dépenses Fonctionnement 3 325 492,88 € 2 922 536,54 € 3 112 319,36 € 106%

Total recettes Fonctionnement 3 759 078,38 € 3 880 454,96 € 3 716 828,81 € 96%

Total dépenses Investissement 3 468 207,08 € 1 236 663,34 € 5 008 645,25 € 405%

Total recettes Investissement 1 307 598,37 € 1 664 779,13 € 1 306 934,92 € 79%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice 433 585,50 € 957 918,42 € 604 509,45 €

Excédent de Fonctionnement cumulé 433 585,50 € 957 918,42 € 604 509,45 €

Excédent d'Investissement de l'exercice 2 160 608,71 € - 428 115,79 € 3 701 710,33 € -

Excédent d'Investissement cumulé 1 268 718,60 € 3 857 443,10 € 155 732,77 €

Trésorerie 1 702 304,10 € 4 815 361,52 € 760 242,22 € 4 055 119,30 € -

BP2025: FONTAINES

: Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 97

Excédent de Fonctionnement

→ 957 918,42 €

Excédent d’Investissement

3 857 443,10 €

2024

957 918,42 €

Trésorerie

→ 4 815 361,52 €

Excédent Fonctionnement

→ 604 509,45 €

Déficit d’Investissement

155 532,77 €

2025

Trésorerie

→ 760 242,22 €

-3 701 710,33 €

Excédent Cumulé

→ 604 509,45 € 0,00 €

BP2025ON

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FONTAINES

Commune

de

3 avril 2025 – Page 98

6/ Vote du Budget Primitif 2025

SOMMAIREFONTAINES

Saint-Martin

3 avril 2025 – Page 100

Budget Primitif 20253 avril 2025 – Page 101

Merci

de votre attention