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Délib. AP Réalisé au 31/12/2021 CP Antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP suivants

AP initiale 7 ‐ 26/03/2018 539 100,00 € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ €

Révision n°1 4 ‐ 16/12/2019 808 057,76 € 808 057,76 € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ €

Révision n°2 9 ‐ 02/03/2020 811 343,52 € 811 343,52 € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ €

Révision n°3 7 ‐ 29/03/2021 796 477,72 € 796 477,72 € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ €

Révision n°4 4 ‐ 28/03/2022 791 794,07 € 790 378,07 € 1 416,00 € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ €

Révision proposée 791 794,07 € 790 378,07 € ‐ € ‐ € ‐ €

DETR (n) : 183 320 €

FCTVA (e) : 130 654 €

Emprunt : ‐ €

Autofi. : 477 820 €

Op.106

Délib. AP Réalisé au 31/12/2021 CP Antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP suivants

AP initiale 7 ‐ 29/03/2021 180 000,00 € 59 120,00 € 120 880,00 € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ €

Révision n°1 3 ‐ 13/12/2021 238 920,00 € 8 562,00 € 192 158,00 € 38 200,00 € ‐ € ‐ € ‐ €

Révision n°2 4 ‐ 28/03/2022 238 920,00 € 6 161,86 € 137 536,00 € 94 448,00 € 774,14 € ‐ € ‐ €

Révision proposée 274 800,00 € 6 161,86 € 92 910,00 € 174 258,00 € 1 470,14 € ‐ € ‐ €

DSIL (n) : 57 575 €

FCTVA (e) : 45 078 €

Emprunt : ‐ €

Autofi. : 172 147 €

Op.107

Délib. AP Réalisé au 31/12/2021 CP Antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP suivants

AP initiale 6 ‐ 28/09/2020 1 472 000,00 € 1 472 000,00 € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € Révision n°1 7 ‐ 29/03/2021 1 472 000,00 € 1 472 000,00 € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ €

Révision n°2 3 ‐ 13/12/2021 1 486 619,73 € 612 015,34 € 874 604,39 € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ €

Révision n°3 4 ‐ 28/03/2022 1 496 773,94 € 487 354,41 € 1 004 519,53 € 4 900,00 € ‐ € ‐ € ‐ €

Révision n°4 5 ‐ 27/06/2022 1 526 074,61 € 487 354,41 € 1 026 020,20 € 12 700,00 € ‐ € ‐ € ‐ €

Révision proposée 1 546 754,03 € 487 354,41 € 1 056 916,53 € 2 483,09 € ‐ € ‐ € ‐ €

DETR (n) : 181 712 € FFF (n) 27 500 €

DSIL (n) : 58 942 € UE (e) : 194 976 €

Région (n) : 256 067 € FCTVA (e) : 253 730 €

Départ. (n) : 50 000 € Emprunt : ‐ €

ANS (n) 130 000 € Autofi. : 393 828 €

Op.109

Délib. AP Réalisé au 31/12/2021 CP Antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP suivants

AP initiale 3 ‐ 13/12/2021 275 000,00 € 32 600,00 € 242 400,00 € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ €

Révision n°1 4 ‐ 28/03/2022 275 000,00 € ‐ € 268 798,92 € 6 201,08 € ‐ € ‐ € ‐ €

Révision proposée 423 342,00 € ‐ € 45 544,00 € 374 900,00 € 2 898,00 € ‐ € ‐ €

DETR (n) : 87 071 €

FCTVA (e) : 69 445 €

Emprunt : ‐ €

Autofi. : 266 826 €

Op.110

Délib. AP Réalisé au 31/12/2021 CP Antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP suivants

AP initiale 4 ‐ 28/03/2022 2 584 134,00 € 59 386,00 € 1 207 681,00 € 1 272 568,00 € 44 499,00 € ‐ €

Révision proposée 3 050 800,00 € 23 300,00 € 376 500,00 € 1 723 200,00 € 887 600,00 € 40 200,00 € DETR (e) : 597 935 €

Région (e) : 171 600 €

FCTVA (e) : 423 901 €

Emprunt : 463 566 €

Autofi. : 927 132 €

Construction d'un local de restauration scolaire

Motivations :

‐ Augmentation des surfaces brutes

‐ Augmentation général des coûts de construction

‐ Sécurisation des procédures de consultation du MOE par concours

‐ Installation de panneaux photovoltaiques

Financements :

(e) envisageable

(s) sollicité

(n) notifié

‐ €

Création d'un complexe sportif paysagé

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EN COURS

487 354,41 €

6 161,86 €

Motivations :

‐ Mise à niveau du montant de l'opération suite aux résultats de l'appel

d'offres (avec ajustement corollaire du marché de maîtrise d'œuvre)

‐ Remplacement d'une porte extérieure

Financements :

(e) envisageable

(s) sollicité

(n) notifié

Mise en accessibilité de l’Ecole d’Application du Centre

790 378,07 €

Motivations : Opération pouvant être clôturée

Financements :

(e) envisageable

(s) sollicité

(n) notifié

Mise en accessibilité du Haut Château

Rénovation de l'école maternelle Galilée

Motivations :

‐ Doublement du prix de la toiture en raison de la complexité de la forme

(concave)

‐ Augmentation des prix des matériaux

‐ Intégration d'équipements de jeux dans le programme

‐ Reprise du réseau d'assainissement des sanitaires trop vétustes

‐ Remplacement de la centrale de traitement de l'air en toiture

Financements :

(e) envisageable

(s) sollicité

(n) notifié

Motivations :

Financements :

(e) envisageable

(s) sollicité

(n) notifié

‐ Réévaluation des conditions économiques d'un lot bouleversées par

l'augmentation imprévisible du coût des matières premières