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Déliberation - 14.04.0021 compte administratif 2013 service soins infirmiers a domicile ssiad
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Thèmes du document : Vieillesse, Sécurité sociale, Institutions publiques,
DEPARTEMENT
DU
RHONE
ARRONDISSEMENT
de LYON CANTON
de VAULX-EN-VELIN Nombre
de
membres
Art.
2121-2
Qui ont
pris
En Exercice
part à la
du
CGCT
délibération
43
43
43
14.04.0021
Compte
administratif 2013
- Service
Soins
Infirmiers
à Domicile
(SSIAD)
REPUBLIQUE
FRANCAISE
COMMUNE
DE
VAULX-EN-VELIN
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DELIBERATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
Séance
du 24
avril
2014
Compte
rendu
affiché
Le 30
avril
2014
Date
de
convocation
du
Conseil
municipal
le
18
avril
2014
Président
: Madame
Hélène
GEOFFROY,
Maire.
Secrétaire
élu
: Monsieur
Ahmed
CHEKHAB
Membres
présents
à la séance
:
Hélène
GEOFFROY,
Pierre
DUSSURGEY,
Morad
AGGOUN,
Christine
BERTIN,
Stéphane
GOMEZ,
Muriel
LECERF,
Fatma
FARTAS,
Ahmed
CHEKHAB,
Eliane
DA
COSTA,
Katouar
DAHOUM,
Matthieu
FISCHER,
Nadia
LAKEHAIL,
David
TOUNKARA,
Pierre
BARNEOUD,
Armand
MENZIKIAN,
Yvan
MARGUE,
Josette
PRALY,
Jean-Michel
DIDION,
Régis
DUVERT,
Jacques
ARCHER,
Yvette
JANIN,
Eliane
BADIOU,
Nassima
KAOUAH,
Stéphane
BERTIN,
Antoinette
ATTO,
Marie-
Emmanuelle
SYRE,
Christine
JACOB,
Mourad
BEN
DRISS,
Oscar
ARAZ,
Virginie
COMTE,
Myriam
MOSTEFAOUI,
Marie-France
VIEUX-MARCAUD,
Bernard
GENIN,
Philippe
ZITTOUN,
Nordine
GASMI,
Sophie
CHARRIER,
Dorra
HANNACHI,
Nawelle
CHHIB,
Christiane
PERRET,
Charazede
GAHROURI,
Philippe
MOINE,
Sacha
FORCA.
Membres
absents
excusés
ayant
donné
pouvoir :
Saïd
YAHIAOUI
à Dorra
HANNACHI.
Membres
absents
excusés
:,
Membres
démissionnaires
:
Membre
décédée
:
PRÉFECTURE
du RHÔNE
Reçuk
25
AVR,
201
DIRECTION
DES
LIBERTÉS
PUBLIQ
UES
ET
DES
AFFAIRES
DÉCENTRALISÉES RAPPORT
DE
MADAME
LECERF
Mesdames,
Messieurs,
L’approbation
des
documents
budgétaires
des
établissements
médico-sociaux
obéit
à
un
calendrier
particulier.
Le
compte
administratif de
l’établissement
doit
être
transmis
à l’autorité
de
tarification
avant
le
30
avril
de
l’année
qui
suit
celle
de
l’exercice
(article
R.314-49
du
Code
de
l’action
sociale
et des
familles).
Le
montant
global
des
dépenses
du
service
s’élève
à 535
672,56
€.
Le
Service
des
Soins
Infirmiers
à Domicile
(SSIAD)
est financé
par
une
dotation
annuelle
versée
par
la
CPAM
(Caisse
Primaire
d’Assurance
Maladie)
et
allouée
par
l’Agence
Régionale
de
Santé
; elle a
été
fixée
à 469
319
€
pour
l’année
2013.
Cette
dotation
n’a
pas
permis
de
couvrir
l’ensemble
des
dépenses
de
fonctionnement,
une
subvention
du
budget
principal
de
42
499,10
€
a été versée
sur
l’exercice
2013.
Le
résultat
de
fonctionnement
de
l’exercice
2013
est
déficitaire
pour
18
457,46
€,
suite
aux
écritures
budgétaires
de
régularisation,
en
accord
avec
l’Agence
Régionale
de
Santé,
présentées
lors
du
Conseil
municipal
du
18
décembre
2013.
L’excédent
cumulé
des
exercices
précédents
(ligne
002)
prévu
à cette
hauteur
permet
de
couvrir
ce
déficit
conjoncturel
2013.
Les
résultats
détaillés
figurent
dans
le document
joint.
En
conséquence,
je vous
propose
:
>
D’approuver
le
compte
administratif
2013
du
Service
des
Soins
Infirmiers
à
Domicile
(SSIAD). Le
Conseil
municipal,
après
avoir
délibéré,
et
à
l'unanimité,
>
Approuve
le compte
administratif 2013
du
Service
des
Soins
Infirmiers
à Domicile
(SSIAD).
Ainsi
fait
et
délibéré
en
Mairie,
les
jour,
mois,
et
an
que
dessus
et
ont
signé
au
registre
les
membres
présents.
Pour
extrait
conforme
éputée
- Maire
fs &
doy b
“‘rLOZ/EO/E0 8j epnoeye spueueg
ln
æ Be HO Sy
Fra 8 3
T'œ »É NS
S $E d _ æœ
Es Jr < LU il é MES & un WE
HO gË
NE + £Ë Ê a Cf, 2 5
€
€rOZ SANNY
[ AI9INOQ Y SUAINAIANI SNIOS 14 9IANAS 3AX3NNY 119008 NIIIA N3 X1NVA 30 ATTIA
3ASIVONYA 2n0MaNdA4 ils OR mener
1 82 +O TL +0 XVA Oh 3L +0 TL vo
NITHA NH XTNVA 40 ATTIA
69 :juawmrayiedaq
X9PSO USA 02 XNEA 816569 T000PSO UOHEN 8] 2P 29Id
+10 108 069
ATIDINOQ V SYATAATANI SNIOS S4Q TV 4IOINNN AOTANIS
8€ : HHONVNLI LA HASIMOLAV ALIDVdVI
? SLNAMAIDOQ SHG AAARTIV.A ALVA
© H6AË np s1mn0feu MTYNOILLYN NOILNIANOD
eIeH0juuto) onbnqnd uorpuo : HONALAANWOND
GVISS : HNODALVI
PABUIAG SULIAIS|
iJuauassr[qu)3,] 9qu9s91do1
anod gpenb quefe suuos1sd ej op no HAALIANIA AA NON
AJUNRAUSXINGA SEE )perss : NE / XVA / ANOHAATAL
* HXEIVNNOILS49 ANISNVO HO
FUOREMIIQEU 24HHP 6] 9p 9JEQ
: ASSHUGV|
STARS 10 JUSTE), 9P WION / SSANTA ON] 3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire
Dépenses - Charges Recettes - Produits Totaux Budget Réel n Écart Budget Réel n Ecart
exécutoire n exécutoire n
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT
Total) [ | | _] I
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ÉTABLISSEMENT
Total(2) | 557 731,46] 535 672,56] 22 058,90| [ 539 274,00] 517 215,10] 22 058,90]
Reprise des 18 457,
résultat (4) | 18 457,46 46
Total a eè 557 ra4e| 535 672,56 22 058,90 557 731,46 535 672,56 22 058,90 TVAAN19 1V101
SAT1HOdU09 SNOLVSIEONNI sauinv| 2182
ANOILVWHOANI T3P3LVN
NvY=34na 2Q 1131311vVWN
IHO4SNVAL 30 TIYALVN : INOQ
SANDINHOZL 39VTILNO 13 THYILVN 'SNOILVTIVISNI| gi82
INELNY,Q 105$ UNS SNOLLONHLSNOI| +L8z
ZHdOUd 108 ENS SNOLLONHISNON| €48
2HN3N1Q V SNOILVANV Id 'SNIVHUAL 520 SININIOYNINVY 13 SLNINAONIOV| 218
SULEPETS DR T:74
SAT11#0dH09 SNOLLYSITIAONNI S3Q SLNANASSILYONY
SATIAHOdHOON! SNOLLYSITIAONNI S341Nv| 808z
1lvanalioug| 9082
S34IV AIS SYNATVA 13 SLIOHA ‘S303904d
13 SANOUVN “SIONZONT SLIAIUE "SIMIVIINIS SLIONQ 13 SNoISSAONON| 2082
IN3W3dd013A3Q 30 13 3HO9H2H934 3Q SIVHA] CO8z
ANSWNASSNEV13.Q SIVHA| LO8e
SAT1140dHO9NI SNOLLVSITISOWHAI S3Q SLNAWASSLLHOWY
{e}- (2) + (1) = (+)
u
81quu398p Lc ne
somuna
SJUSLU9SSIHOUN
(e)
e29i8xe,
ep seruos sep
iueynses uonnuuuig
(2)
891919X9,
ep suoneog
tu)
Leu
e1qu999p Lg ne
selnuns
SiusWu9SSIHOury
SINAWASSILUONV $30 NVAIAVL L'E 4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS
Montants au Dotations de Reprises de Montant
au 31 décembre l'exercice l'exercice au 31 décembre
n-i n
Ü) (2 _ 3) {4} = (1) + (2) : 6)
RESERVES DE COMPENSATION
10686 DES DEFICITS D'EXPLOITATION 60 708,33 13 922,56 46 785,77
10687 DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS
PROVISIONS REGLEMENTEES
141 RESERVE DE TRESORERIE
142 POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS
145 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES
14861 RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE
14862 RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
151 PROVISIONS POUR RISQUES
157 PROVISIONS POUR CHARGES À REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICE}
158 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES
DEPRECIATIONS
29 DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS
39 DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS
49 DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS
59 DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS
FONDS DEDIES TVHANI9O TV LOL
S2193141v SNOILYVNOG 13 S911 4NS
S219331v SIANNYVN SNOQ ANS
SLNAMWANNOILONO: 10 SNOLLNIAGNS NS
SINAINASSILSAANI ANS #AS1VIN Y SLNINAIOVONT
46t
s6L
v6L
€6L 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
ACHATS
601
602
6021
60221
60222
60223
60224
60225
602261
602268
60228
6023
6028
603
6031
60321
60322
60323
60328
606
_ DÉPENSES AFFERENTES À L'EXPLOITATION COURANTE
Réel
accepté
n-1
ü}
Budget
exécutoire
n
{2)
Virements
de crédits
et DM
(3)
Total
(4j=(2}# (5)
Dépenses
réalisées
n
(5)
Ecart
Montant En %
(6)=(5)-4) | (7=(6/(4)
Retenu par
l'autorité de
tarification
ACHATS STOCKES DE MATIERES PREMIÈRES OÙ
FOURNITURES
ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET PRODUITS A USAGE
MEDICAL
COMBUSTIBLES ET CARBURANTS
PRODUIT D'ENTRETIEN
FOURNITURES D'ATELIER
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS
COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS
AUTRES FOURNITURES HOTELIERES
AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES
ALIMENTATION
AUTRES FOURNITURES SUIVIES EN STOCKS
VARIATION DES STOCKS
VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES
VARIATION DES STOCKS DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES ET DES PRODUITS À USAGE MEDICA
VARIATION DES STOCKS DES FOURNITURES
CONSOMMABLES
VARIATION DES STOCKS D'ALIMENTATION
VARIATION DES STOCKS DES AUTRES MATERIELS ET
OUTILLAGES
ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES 3 300,00 -250,00 3 050,00 1 688,95 -1 361,05 44,62 SUNAUALXA SAIIAUZS
SLINGOUd 20 SHIOLS S10 NOILVIHVYAI SELZ
SNA14 2Q NOILSNGOHd 2Q SHNOI-NI S10 NOILVIHYA| €ELL
Slindoud EL
‘NOIL9NQOUA 1 SUNOIT-N3 ‘SHIOLS S10 NOLLVINVA
AN3N3SSNA 117 602
HVd 8104099 SINHNOLSIA ‘SASINAU SIVEVA
SAHNLINNHNOS 8909
+3 SAH3ILVN 30 S3M9OLS NON SLVHOV SAHLNY
8g'0)- S9'89L- Ge'Lee L 00'066 L 00'0SZ- 00‘008 L STIVOIOIN SFHNLINHNOA 9909
NOILYLNINITY €909
6b'64- Oÿ'26L L- |09'20€ 00‘00€ L 00'008 L S33H90LS NON S3HNLINANOA SIHLNV) 82909
S3#A11310H STHNLINHNOA SIHLNY| 892909
S$3$141v S3H9N09| 192909
SHISI07 30 13 S3AI1VON '$34Y1090S SIUNLLINHNOA| S2909
SAAILVHLSININQY S3HNLINHNOA| 2909
UAA1V,Q SANNLINNHNO £2z909
NalL3HILN3,Q S1INQOHd| 22909
SLNVHNYUVO 13 13 SA18LLSNENOO! 2909
S33H90LS NON SIYNLINHNO 2909
SAT4VHOOLS NON SAUNLINHNOA SIHLNV| 81909
39v1:1NvH9 £L909
ALUOI819373 - 3I9H2N3) 2}909
INSWASSINIVSSY L3 nv Li909
Go)=() | ()-s)=(9) () (er ()s(r) {e) (e) @)
uoneoljuez u Wa 3e u j-u
ep gone, %Uua JUEJUou Sogsleei Syp919 op | auommopxe | adoose
4ed nusjey He9 sesuadsa RoL SJUSLLSLIA 3e6png Rex
SENVHNGO NOLLYLIO AXA,T v SALNANT AV SASNIAI *
NOLLY110dX2,Q NOIL93S Ÿ1 10 SH9HVH9 L'L'S 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
6111
61118
6112
“GROUPE |: PEPENSES AFFERENTES À L'EXPLOITATION COURANTE
Réel Budget Virements Total Dépenses Ecart Retenu par
accepté | exécutoire | de crédits réalisées Montant En % l'autorité de
n-1 n et DM n tarification
{1} {2) (3) (4}=(2)# (3) {5} (6)=(5)-(4) | (7)=(6)/(4)
PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL
PRESTATION À CARACTERE MÉDICAL AUTRES 12 200,00 29 095,00| 41295,00| 43 202,15 1 907,15 4,62
PRESTATION A CARACTERE MEDICO-SOCIAL OL
Jr'o- [ss'eoi- [se'206 l0o'sLo sv [00'ses ez [o0'oer o1 LAdnQUS 1V101] == _—
00'00!- 0004 00'02r 00‘087- 00022 SNOILVILSAHd S341Nv
BNI431X41 V ANDILVWHOANI.A SNOLLVLSAUd
HNSIY3LXA,1 Y FOVAOLLAN 30 SNOILVLS3Ud
HN3IY31XA,1 V NOILYINANITV.A SNOILYLSIHd
UNE. 1 V 39VSSIHONYI9 20 SNOLLVLSIHd
NOILVOINNWWO93TAL 10 Sivu4
SLNINASSIHONVY121V,Q SIVY3
SNOILVOINNNWO93131 3q SivHA 13 XNV1LSOd SIVHA
SNOILdI934
ÉTAT ÉTAT SNOISSIA
INSIN3OVNAN3Q 2Q SIVH4
00'001- 00'002- 00‘007 00'00Z S1NIN39v1430 L3 S39YAOA
SNOILdA934 13 SNOISSIN ‘SLNIW39v743Q
SHAAIQ SLHOASNVAL
TANNOSHId NG S111917109 SLHOÏSNVAL
SH19VSN.Q SLHOASNVEL|
SNA 20 SLHOdSNYVAL
uopeoyuez
ep auoqne,
ded nusjoy
(Ho)=(2) | (y)-(s)=(9)
%ua | jueuoy
()
u
sessijegu
yes sesuedsg
(Eh (e)=(#)
1801
(€)
Ways
SHP919 op
SJUSEUIA
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u
somagxe
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ü)
i-u
edosse
1694
SANVANOO NOLVLIO IX, V STINTAAIY SASNIAI TE
887,
+829
€8z9
2829
L829
e9c9
L929
929
1529
9sea
gge9
LGzg
ST9
8vcs
1ve9
crea
Lye9
SUNAIMALXA SISIANAS SIN LNY
NOLLY11074X1,Q NOIL93S V1 3 S39NYH9 L'L'S 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)
QUPE 11: PEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
Réel Budget Virements Total Dépenses Ecart Retenu par
accepté | exécutoire | de crédits réalisées Montant En % l'autorité de
n-1 ñ et DM n tarification
(1) (2) (3) {4}=(2}+(3) {5) {6)=(5)44) | (7)=(6)/(4}
621 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT 4 500,00 2 000,00 6 500,00 6915,44 415,44 6,39
6211 PERSONNEL INTERIMAIRE
62111 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET HOTELIER
62113 PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL 4 500,00 2 000,00 6 500,00 6 915,44 415,44 6,39
6215 PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR
622 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES
6221 FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL
6223 MEDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS)
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS
6226 HONORAIRES
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX
6228 DIVERS I
631 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR
REMUNERATIONS
6311 TAXE SUR LES SALAIRES
6312 TAXE D'APPRENTISSAGE
6318 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
SUR REMUNERATIONS (ADM DES MPOTS)
633 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
SUR REMUNERATIONS (AUT ORGANISMES)
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 4 882,49 4 882,49 4 578,33 -304,16 -6,23
6332 ALLOCATION LOGEMENT 1 100,00 1 100,00 1 308,14 208,14 18,82 _—- + — —
11 &L
SN3IOILV Hd
TVOIOSN TANNOSY3d NQ NOILVHAINNNAN
SILN3Hddv
NOILHASNIQ SIOTANA
SALINNAQNI S341Nv)
ANSNAION3911 30 13 SIA d 10 S3LINNAONI
TdW38 1VSIO3N NON SH34
SALINNAGNI S3HLNY -
SINANVNH Id SION HAS 3UIVINLIL NON TANNOSH3d
ON3911 30 SIAVAHd 30 SILINWAONI -
SINANVNHAd SIOTdW3 ANS 34IVINLIL NON TANNOSHId
WH=d 14W3/S LIL NON SH3d
ce'gt- £9'2€8 L- LE'L9L 00'000 09'000 00'000 z S2LINNAGNI SIHLNVY = THVIOVLS 13 34IWINLLL TANNOSH Ad
INSW3IONA911 3Q 13 SIAV3Ud
10 SALINNAONI - SUIVIOYLS L3 ANIVINLIL T3NNOSHId
J9IAN3S
30 AW - SUIVIOVLS 13 TH INLLL TANNOSHId
8859 Ve'6ce |- v8'9eg 89'998 L 00'68 89°146 AON3QISTE QNI LAS IAN
ÊL'ge- 2L'029 S- 88'6/€ OL a0‘000 91 00'000 9 a0'000 OL OVLS 13 ANIVINLIL SH NNW3N
SHIVIOVLS 13 3HVINLLL TANNOSHId
L1'6€- 65'289 g- 60'P8L CE 89'998 Lz 00'668 8 89'L26 24 7V9IGAHN NON TSNNOSY Ad NQ NOLLVHANNNAN
g0'6l Lv'14S DATE 00'000 € 00‘000 £ SNOILVE3NNNIE HNS
SATAISSY SINIWASHIA 11 S3XVL 'SLOdMI S341nv)
HAHVLIdSOH 10 7dW11 HNOd SANO1 NY NOLLVSILO9
ANNILNOO ATIANNOISS3410Hd
NOILVNUO1 V1 Y SHNAAOIdWA 520 NOÏLVAIOILLHYd
uogeauez
ep ajuoyne,
Jed nuejsy
(o)=(2) | ()-(s)=(oÿ
ua Auejuou
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(e)+(a)=(v)
18301
()
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Sp919 ep
SJUSUWISLA
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16png
a
L-u
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1894
ANNOSUS A NY SLINSUTAIY SASNIAIE TT
Lzbg
A
1vv9
91+9
8SLr9
961+9
1SLbg
8EL+9
9EL+9
LEL+9
8LLÿg
911v9
ELLre
&ti+9
tLLYS
LIY9
L#9
getg
9Eeg
CEE9
(1INS) NOLLV 110 T4X3,Q NOLLOIS Ÿ71 30 SIOUVHO L'L'S 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)
6422
6425
6428
645
6451
64511
64512
64513
64514
64515
64518
6452
64521
64522
64523
64524
64525
64528
647
6471
6472
Ell:, DÉPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
Réel Budget Virements Total Dépenses Ecart Retenu par
accepté | exécutoire | de crédits réalisées Montant En % l'autorité de
n-1 n et DM n tarification
ü) {2) (3) (4}=(2}#3) {s} (6)=(5)-4) | (7)=(6)/(4)
REMUNERATION PERS MEDICAL
GARDES ET ASTREINTES
AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL 280 997,62 11 400,00! 292 397,62] 291 925,32 472,30 0,16
CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE 113 139,21 3000,00| 116139,21| 112867,85| -3 271,36 -2,82
CHARGES SEC SOC PERS NON MEDIC
COTISATIONS A L'URSSAF 5 735,27 3 000,00 8 735,27 3879,57| -4 855,70 -55,59
COTISATIONS AUX MUTUELLES
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 480,69 480,69
COTISATIONS A L'ASSEDIC
COTISATIONS A LA CNRACL
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
CHARGES PERSONNEL MEDICAL
COTISATIONS À L'URSSAF 52 656,75 52656,75| 61 169,91 8 513,16 46,17
COTISATIONS AUX MUTUELLES H
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 6 000,00 6 000,00 5 327,13 -672,87 -11,21
COTISATIONS A L'ASSEDIC 8 000,00 8 000,00 8 977,44 977,44 12,22
COTISATIONS CNRACL 39 098,18 39 099,18 32640,11| -6459,07 -16,52
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 1 648,01 1 648,01 393,00| -1255,01 -76,15
AUTRES CHARGES SOCIALES
PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL
FONDS DE SOLIDARITE
13 bL
CL [8v'e- [ov'ozs Li" Josesoow Jouezezsv Jcosezsz [uovszæ | 1 2dNONO 1V102]
SL'E- og'ige- loz'lezur |oo'eëbir 00'E6ÿ LL TANNOSH Id 30 SASUIAIQ SAOHVHO SIHLNV
AUALOV.Q
AAdIOILNY NOILVSS39 NA SLN39V XNV SLNINASYIA
SONVSOdAH 14 2813191118 820 SALINWAGNI
SA11N9 $1Q SIHLSININ XNY SALINNAQNI
TANNOSUAd 10 SADHVHO SIHLNY
SLNSNASUIA SA4LNY)
2g'ois ze"0s 831VI908 SIHANIO
3LIAN93S 30 13 ANSIOAHO ILIWO9
LHOdSNYHL 3Q 31HvO
TIVAVYL NG INIOIG3N
3OVNOHO 3 SNOLLVIOTIY
HO)=U) | (p}-(c)=(9) () (£}(2)=(p) () @) ü)
uopeayuez u Wa 3 u Eu
ep auomes | Yu JusjuoN | segsjegl Supeus op | auomnosxe | gdesse
4ed nusjoy 893 Sesuadeg IeJ0L SIUSLUOIIA 306png 9
NNOSNSd NY SENSURJAV SASNAAIE TENTE
88r9
€8vg
289
Leto
8r9
884y9
+84r9
€84+9
1849
G4p9
€4r9
uns) NO11VL1074X2.0 NOILO3S V1 30 SIOUVHO L'L'S 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)
612
6122
6125
613
6132
6135
614
615
6152
61551
61558
6156
61561
61562
61568
6161
6162
6163
6165
6166
6167
1, DÉPENSES AFFERENTES À LA STRUCTURE
Réel
accepté
n-1
(Q]
Budget
exécutoire
n
{2)
Virements
de crédits
et DM
{3)
Total
(4}=(2}#(3)
Dépenses
réalisées
n
{5}
Ecart
Montant En %
(6)=(5}-(4 | (=(6}(4
Retenu par
l'autorité de
tarification
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL
CREDIT-BAIL MOBILIER
CREDIT BAIL IMMOBILIER
LOCATIONS
LOCATIONS IMMOBILIERES
LOCATIONS MOBILIERES 23 520,00 -6 500,00 17 020,00 17 010,84 9,16 -0,05
CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE
ENTRETIEN ET REPARATIONS
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS
ENTRETIEN ET REPARATIONS DU MATERIEL MEDICAL
ENTRETIEN ET REPARATION DES AUTRES MATERIELS ET
OUTILLAGES 4 800,00 1 800,00 -1 800,00 -100,00
MAINTENANCE
MAINTENANCE INFORMATIQUE 800,00 800,00 779,15 -20,85 -2,61
MAINTENANCE DU MATERIEL MEDICAL
MAINTENANCE AUTRES
MULTIRISQUES
ASSURANCE *DOMMAGE-CONSTRUCTION"
ASSURANCE TRANSPORT
RESPONSABILITE CIVILE
MATERIELS
ASSURANCES CAPITAL DÉCÈS TITULAIRES
15 9L
STUINISSY SLNINASHIA 11 S2XVL'SLOdWI S3HLNY
(SANSINVOHO SAHLNV) 19
SLIOHQ S34LNY 8S€9
AHANLL 30 13 1NIWIYLSIOIUNZ A SLIOHQ pSE9
SLO3HIONI SLOdHAI ÊSEg
XNY9071 SLOdMI STHLNY - SLOIHIG SLOANWI ELSE9
SAH3IONO1 SAXVL - S1934IQ SLOANI| ZLSE9
SATINISSY SIN3MNASUAA 13 SIXVL 'SLOdWI S3HLNY)
(SLOdWI $3Q NOILVALSININQV) ges
SAUIAISSY 13 SIHIVONVA SIOIANIS 129
SHAAIQ 819
00'00k- 00'0gL- 00'osl 00'05L SaN0Ma8Nd SNOILVTA4 ‘SNOILVON ANA ‘NOILVNHOANI €z9
80‘+- S0'266€- |G6 796 + 00'og1 8 00'000 £- 00'Q9L LL SHAAIQ SIvVH4 S3410Vv g8i9
SAONTUIANOI 'SAUIVNINAS ‘S3N007109 20 SIVHA sarg
00'eg- 00'O€L- 00'o2k 00'06e 00'06z SHIAIQ SHNOINON ÿ8Lg
c6'8e- 61'9bL La'£el 00‘00€ 00'00€ ANDINH911 13 A1VHINI9 NOLLYLNINNIOQ c8lg
vL'2s- 00008 |00009€ 00'00p 8 00‘00ÿ 8 SIHOY3H934 13 S$3QN13 Àl9
San0OSIH SULNY ONVYNSSV.O SIAPHd 8919
(ho)=(2) | (y}-(c)=(9) {) (c}Hz)=(r) (e) te) u
uoeolue] u Nq 3e u pu
ep gone, ua Juejuog | ssosmees SHp919 ep | ouomosxe | aydeose
Jed nusejoy HE sesuedsa OL SJUSUWIOILA 186png Roy
SANONALS V1 Y SALNSUEAAY SASNIAIA (ar
{LINS) NOILYL1OT4X3,0 NOILI3S V1 30 SIOUVHO L'L'S 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)
UPE 11: DÉPENSES AFFERENTES À LA STRUCTURE
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Réel Budget Virements Total Dépenses Ecart
accepté | exécutoire | de crédits réalisées Montant En %
n-1 n et DM n
« (2) 6) =) | (9 __| ©1549 | m-614
Retenu par
l'autorité de
tarification
651 REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS,
LICENCES, PROCEDES, DROITS, VALEURS
654 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
QUOTE-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES
655 EN COMMUN (ETABLISSEMENTS PRIVES)
657 SUBVENTIONS
6571 SUBVENTIONS A L'ASSOCIATION PARTICIPANT A LA VIE
SOCIALE DES USAGERS
6578 AUTRES SUBVENTIONS
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE
6581 FRAIS DE CULTE ET D'INHUMATION
6582 PECULE
6586 FONDS DE SOLIDARITE
6587 PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIERES
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES
6615 INTERETS DES LIGNES DE CREDIT DE TRESORERIE
6618 AUTRES CHARGES D'INTERET
666 PERTES DE CHANGE
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS
867 |MOBILIERES DE PLACEMENT
668 AUTRES CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
17 8L
SATIANNOILdA9X3 SAOUVHO SIHLNY
$2019 4119V,Q SIN3WAT3 $30 S3719VLdNO9 SHNITVA
9p'4Sb 81 9v'iSrel |ov'2srel SHNAINALNY S191942X3 ANS SIOUVHO
NOILS39 3q
SNOILVHdO UNS SITIANNOILdAOXI SIOHVHO SIHLNY
SLOdMIG S1344v4
SAHOUVN HNS SALTYNId 13 SIHIOLVHON SLIHA LNI
NOILS19
34 SNOILVAAdO ANS SITIANNOILdAIIXI SIOUYHI
(O)=(2) | Gi-(s)=(9) () (oh ()=(r) {e) {a [D]
uoHeouIie} u Wa 3e u ru
ep guomne] | %uz Jueuoy | sogsiues supguo op | auopnopxe | gdasoe
sed nuejey 1893 sosuedeq [LCR SJUSLLIOJIA 3e6png 1894
BUNLONALS VI V SSINTUBAIIV SASNISIO NT AONS
8249
S1a
€49
8119
1149
LES
7]
(uns) NOLLYLIOT4X2.0 NOLLOAS V1 1Q SHOYVHI L'L'S 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PR:
6811
6812
6815
6816
6817
686
6862
6865
6866
687
6871
68741
68748
6876
002
RQUPE:1IL: DÉPENSES AFFERENTES À LA STRUGTURE (suite)
Réel
accepté
n1
(1)
Budget
exécutoire
n
{2}
Virements
de crédits
et DM
{3}
Total
{4)=(2)#(3)
Dépenses Ecart
réalisées
n
{5)
Montant
(6)=(5)-(4 | (7)=(6}/(4)
En %
Retenu par
l'autorité de
tarification
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES
D'EXPLOITATION A REPARTIR
BOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET
CHARGES D'EXPLOITATION 1 400,00 -1 400,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DÉPRECIATION DES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES
ACTIFS CIRCULANTS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS
CHARGES FINANCIERES
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES
FINANCIERES A REPARTIR
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET
CHARGES FINANCIERS
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES
ELEMENTS FINANCIERS
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET
CHARGES EXCEPTIONNELLES
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS
DES IMMOBILISATIONS
DOTATION A LA PROVISION REGLEMENTEE DESTINÉE À
RENFORCER LES CAPITAUX PROPRES
DIFFERENCE SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS
{ÉTABLISSEMENTS PRIVES)
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS
EXCEPTIONNELLES
[TOTAL SROUPE in 39 380.00] 15 957,46] 55 237,46] 44713,61| -10 623,85] -19,20]
Ï 487 884,00] 69 847,46] 557 731,46] 535 672,56] -22 058,90] -3,96|
DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE
[TOTAL BEPENSES D'EXPLOITATION 487 884,00
19
69 847,46] 557 731,46] 535 672,56) -22 058,90] -3,96| 0
SNIOS XNY SLN342414V SH3ITYNANO’
SAHHVI 810 1n971V9 NQ S4019X1 SNOILVLS3Nd
3943934
SNIOS LNIWAONVNIA 39 31v4019 NOILYLOQ
IOH38TH - JONVON3d1Q 41vL
ANIN31LH VA - AONVONId1Q HHVL
(E86L HAIANVT 61 NQ 1071) SHANYNHNOT SLIVLHOA
31vVI90$ 101v1
34 INVATT38 SLNINASSaVLI $30 SLINQOË4 S34LNV)
3943934
AN3WALHYd3Q
19 3nVS 31vVI90$S 1071 ÿ1 1q
ANVASTAN SINAMNASSII8YL3 $19 41v4079 NOILVLOQ
Q0'ELZ Lbÿ- O0'ELZ Lbr S329Y SAINNOSHAd SNIOS LIV4HO4
1V9 ANS 31vVI908$ 101 1 14 INVATTA4
SININASSV1I SH LNY S20 33NHNOT 10 XI
S341nv)
Sad" VANI
SaaïvA
AN3IN394392H S3INHNOC 30 XIHd
SNIOS 20 SHANIVNHNOF SLIVAHO4
SNIOS 30 TANNNY 14019 LIY1HO4
SNIOS 2q SHAlIvNaNOr SLiV44O1
00'6LE 69ÿ 00'61€ 69ÿ 00'6L€ 69v SNIOS LIVAH01 Qviss 1174019 NOLLVLOQ
SNIOS 29 TANNNY 1Y4079 LIV1HO4
uote]
ep eHopne,
Jed nusjey
ie)=(2 | ()-()=t9)
ua quejuog
693
(s)
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(E)+(2)=(r)
1830L
{e)
war
SHp919 sp
SJUSUISLIA
()
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3e6png
ü)
1-u
adesse
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STHMISSY 13 NOLLVOIAAYL VI 30 SUNIOUA TTATONS
LEZ
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L9€Z
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81€2
TLLEZ
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SLEZ
14772
2vLEz
LyLEZ
€LEZ
acte
LTLEZ
CLLEZ
2LLLEZ
LLLEZ
NOILYHOT4X3,0 NOLL93S V1 10 SLINGOWA 2'L'S 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION
7372
PRODUITS DE LA TARIFIGATION £T ASSIMILES
Réel Budget Virements Total Recettes Ecart Retenu par
accepté | exécutoire | de crédits réalisées | Montant En % l'autorité de
n-1 n et DM n tarification
1) {2} {3} {4)=(2)# (3) (5) (6)=(5)-4) | (7)=(8)/(4) PRODUIT DE LA FACURATION DES CHARGES NON
INCLUSES DANS LES TARIFS JOURNALIERS
[FOrAL GROUPE | 44171300] 27 606,00] 469 319,00] 469 519,00]
21 ce
los'esozz- Jouscs ze [oss6c | Jos'ssées | ww ” I 24n049 1v101]
SAHAIONVNIA SA9UVHO
SUAILOVO SSSAIOILNV| sgpg
SNONLVSS19 610 NOILYSNIdWNO9 30 SANOA
TONVAOA HA 30 LA 3M90S| eco
ALIHN93S 30 S39VHO ANS SLNIMASUNOBNAU
IVOIQIN TINNOSUId | 0
NA SNOILVHINQNAN HNS SLNINAISHNONNEA
TVOIQHN NON TANNOSUEd| 9
na SNOILVHANNNAN JAS SLNINISHNOGNIN
SNA SIOIAIS 620
S3YLNV HNS SNNALIO SINUNOLSIY 'SASINAN ‘SIVAVA
SN1XA sie SAIOIAUIS
HNS SNNILIO SINHNOLSIN SISININ SIVEVH
S1VHOV 609
uns SNNI190 SANYNOLSIN 113 SASINAN ‘SIVIVA
{83114934 N2) SHOO1S S3Q NOLLVIUVA €09
og'épe- loves |oc'erzs 05'apz G 3INVHNOO NOILS19 1 SLINIOHd SIHLNY si
0v'602 1z- |oL‘G6+zb |05'807 ba 0S'802 9 SNOILVAIOILHVA SAHLNV| 88h24
(49VH901$1a NO) 33H901S NOILONGOUL 1
{12804 es) SLINQOHd 02
(o)=(2) | (p}-(s)=(9) (c} (E)+(2)=(r) (e) 1] Ir)
uopeoy}uey u INq 3° u Lu
ap eyuiogne, PATE | AUEJUOY | sesspees SHp919 op | ajoynosxe | sjde29e
Jed nue}sy HE93 say9926} 1801 SIUSLLOIA 4e6png 1esu
NOUV HG, SALV TAN SUAGONS SBALNV TTAANONE
NOILV1104X2,0 NOIL93S V7 34 SLINAOUA Z'L'S 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN}
PE: PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
Réel Budget Virements Totai Recettes Ecart Retenu par
accepté | exécutoire | de crédits réalisées | Montant En % l'autorité de
n-1 n et DM n tarification
ti) (2) | (3) {4}=(2)+#(3) {5} {6)=(5)-{4) | (7)={6)/(4)
PRODUITS FINANCIERS
76 PRODUITS FINANCIERS |
PRODUITS EXCEPTIONNELS
711 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE
GESTION
773 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS
775 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF
777 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
VIREE AU RESULAT DE L'EXERCICE
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS
AUTRES PRODUITS
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
78741 dont reprises sur provisions réglementées destinées à la
couverture du besoin en fonds de roulement ;
79 TRANSFERTS DE CHARGES |
[TOTAL GROUPE IR > a | | |
[TOTAL GENERAL (GROUPE l + GROÛPE 1 + GROUPE 1? | [_511668,00] 27606,00[ 539 274,00] 517 215,10] -22 058,90] -0,07]
002 EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE 18457,46| 18457,46|) 18 457,46
TOTAL RÉCETTES D'EXPLOITATION Î [511 668,00] 7 46 063,46] 557 731,46] 535 672,56] -22 058,90] -3,81]
23 ARRETE
- SIGNATURES
Présenté
par
la
Maire,
A Vauix-en-Velin,
le
24
| 2u
\ ?o4u
La
Maire,
Hélène
SEOPPPRKE
m
à Vaulx-en-Velin,
le
20
[ou
1 1o4Uu
Les
membres
du
conseil
municipal,
Nombre
de
membres
en
exercice
43
…
Nombre
de
membres
présents
G3
,
Nombre
de suffrages exprimés
43...
VOTES
:
Contre
1.
Pour
U3...
Date
de
convocation
A?
lou |toa,
1- Pierre musurage
\
2 - Morad
AGGOUN
S
3- Christine BERTIN C
RE
L
12-
David
TOUNKARA
4-
Stéphane
GOMEZ
13-
Pierre
BARNEOUD
5-
Muriel
LECERF
14- Armand
MENZIKIAN
6-
Fatma
FARTAS
15-
Yvan
MARGU
7- Ahmed
CHEKHAB
Es
16- Josette PRALY EX
8-
Eliane
DA
COSTA
17-
Jean-Michel
DIDION
7 T7
9- Kaoutar DAHOUM
CE
18-
Régis
DUVERT
< D
19
- Jacques
ARCHER
31-
Marie-France
VIEUX-
d
20-
Yvette
JANIN
32-
Saïd
YAHIAOUI
F
21-Liiane BADIOU>
ad
io
33-
Bernard
GENIN
| —
22-
Nassima
KAOUAH
34-
Philippe
ZITTOUN
23-
Stéphane
BERTIN
35-
Nordine
GA:
J
ee.
24-
Antoinette
ATTO
36-
Sophie
CHARRIER
25-
Marie-Emmanuelle
SYRE
/
26-
Christine
JACOB
£
37-
Dorra
me
38-
Nawelle
CHHIB
PE
—
27-
Mourad
BEN
DRISS
39- Christiane PERRET
_
T7
28-
Oscar
ARAZ
40-
Charazède
GAHROURI
29-
Virginie
COMTE
CF
41-
Philippe
MOINE
30-
Myriam
MOSTEFAOUI
42-
Sacha
FORCA
PRÉF&STURE
du RHÔNE-
Regut
28
AVR
201
DIRECTION
DÉS
LIBERTÉS
PUBLIQUES
ET
DES AFCAIRES
DÉCENTFAUSÉES