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Arrêté - CFU267100618000112025D
Arrêté - BPRAD2025
Document publié le Mercredi 22 octobre 2003 par la commune de Louhans.
Lien du pdf (Arrêté - BPRAD2025)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
Budget Prévisionnel - Support normalisé Année N : 2025
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLLES (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)
N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service
ADRESSE :
Date de la dernière autorisation :
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement ou
service :
ORGANISME GESTIONNAIRE :
TELEPHONE / FAX / Email :
CATEGORIE :
Autorité en charge de la tarification :
C.C.N.T :
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :
CAPACITE AUTORISEE :
Département :
1 RUE DES BORDES
BP 95
71501 Louhans 01
71
CCAS DE LA VILLE DE LOUHANS
BOUCHET Frédéric
000 - Autres
0
TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1
Classe 6-groupes II et III de produits : 35 063,00 €
C C A S LOUHANS 710971441
1 ESMS
2025
RMD
BP
budget REPAS A DOMICILE
C C A S LOUHANS 710971441
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé
Réel
n-2
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Dépenses
autorisées
Budget prévisionnel proposé Budget
executoire N-1
Budget
exécutoire
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
90 000.00 € 0.00 € 68 805.33 € 90 000.00 € 76 950.00 € ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 90 000.00 € 606 68 805.33 € 90 000.00 € 0.00 € Achat non stockés de mat et four 76 950.00 € 90 000.00 € 90 000.00 €
68 805.33 € 90 000.00 € 0.00 € 90 000.00 € 76 950.00 € 90 000.00 € 90 000.00 € TOTAL GROUPE 1
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel
21 760.00 € 0.00 € 17 434.00 € 21 760.00 € 18 500.00 € 21 760.00 € 621 17 434.00 € 21 760.00 € 0.00 € Personnel extérieur à l'étab. 18 500.00 € 21 760.00 € 21 760.00 €
17 434.00 € 21 760.00 € 0.00 € 21 760.00 € 18 500.00 € 21 760.00 € 21 760.00 € TOTAL GROUPE 2
B-1-1-1 2 ESMS
2025
RMD
BP
budget REPAS A DOMICILE
C C A S LOUHANS 710971441
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé
Réel
n-2
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Dépenses
autorisées
Budget prévisionnel proposé Budget
executoire N-1
Budget
exécutoire
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure
13 000.00 € 0.00 € 9 928.50 € 13 000.00 € 13 613.00 € 13 000.00 € 6135 9 478.66 € 11 000.00 € 0.00 € Locations mobilières 11 000.00 € 11 000.00 € 11 000.00 €
6155 42.90 € 1 000.00 € 0.00 € Entretien et rép sur biens mob 1 000.00 € 1 000.00 € 1 000.00 €
6156 0.00 € 0.00 € 0.00 € Maintenance 0.00 € 0.00 € 0.00 €
616 320.96 € 600.00 € 0.00 € Primes d'assurances 500.00 € 600.00 € 600.00 €
618 85.98 € 400.00 € 0.00 € Divers 1 113.00 € 400.00 € 400.00 €
150.00 € 0.00 € 0.00 € 150.00 € 0.00 € AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 150.00 € 654 0.00 € 150.00 € 0.00 € Pertes / cr irrécouvrables 0.00 € 150.00 € 150.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 000.00 € CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00 € 673 0.00 € 0.00 € 0.00 € Titres annulés (ex. antérieurs) 2 000.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 320.00 € 0.00 € 0.00 € DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0.00 € 6817 320.00 € 0.00 € 0.00 € Dap dépré actifs circulants 0.00 € 0.00 € 0.00 €
10 248.50 € 13 150.00 € 0.00 € 13 150.00 € 15 613.00 € 13 150.00 € 13 150.00 € TOTAL GROUPE 3
124 910.00 € Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 96 487.83 € 0.00 € 124 910.00 € 111 063.00 € 124 910.00 €
Report à
nouveau en N-2
002 Déficit antérieur reporté expl.
Total dépenses de fonctionnement
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
96 487.83 € 111 063.00 € 124 910.00 € 0.00 € 124 910.00 € 124 910.00 €
Report à nouveau en N
124 910.00 €
124 910.00 €
Report à
nouveau en N-1
B-1-1-1 3 ESMS
2025
RMD
BP
budget REPAS A DOMICILE
C C A S LOUHANS 710971441
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé
Réel
n-2
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Recettes
autorisées
Budget prévisionnel proposé Budget
executoire N-1
Budget
exécutoire
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
98 475.00 € 0.00 € 94 892.84 € 98 475.00 € 76 000.00 € 98 475.00 € 70 94 892.84 € 98 475.00 € 0.00 € Produits 76 000.00 € 98 475.00 € 98 475.00 €
94 892.84 € 98 475.00 € 0.00 € 98 475.00 € 76 000.00 € 98 475.00 € 98 475.00 € TOTAL GROUPE 2
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0.00 € 781 0.00 € 0.00 € 0.00 € Reprise amort dép et prov (exploitation) 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € TOTAL GROUPE 3
98 475.00 € Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 94 892.84 € 0.00 € 98 475.00 € 76 000.00 € 98 475.00 €
Report à
nouveau en N-2
002 Excédent antérieur reporté expl.
Total recettes de fonctionnement
0.00 € 35 063.00 € 26 435.00 € 26 435.00 €
94 892.84 € 111 063.00 € 98 475.00 € 0.00 € 124 910.00 € 124 910.00 €
Report à nouveau en N
98 475.00 €
124 910.00 €
Report à
nouveau en N-1
B-1-1-1 4 ESMS
2025
RMD
BP
budget REPAS A DOMICILE
C C A S LOUHANS 710971441
Code FINESS
SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé
Réel n-2 Budget exécutoire
N-1
Budget
prévisionnel n
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
21 0.00 € Immobilisations corporelles 33 216.00 € 34 850.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) 0.00 € 33 216.00 € 34 850.00 €
TOTAL GÉNÉRAL 0.00 € 33 216.00 € 34 850.00 €
B-1-1-1-1 5 ESMS
2025
RMD
BP
budget REPAS A DOMICILE
C C A S LOUHANS 710971441
Code FINESS
SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé
Réel n-2 Budget exécutoire
N-1
Budget
prévisionnel n
Augmentation des fonds propres
10 0.00 € Dotations, fonds div et réserves 0.00 € 1 500.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) 0.00 € 0.00 € 1 500.00 €
0.00 € 33 216.00 € 33 350.00 € Résultat cumulé antérieur (excédent) 001
TOTAL GÉNÉRAL 0.00 € 33 216.00 € 34 850.00 €
B-1-1-1-1 6 ESMS
2025
RMD
BP
budget REPAS A DOMICILE
C C A S LOUHANS 710971441
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé
Réel
n-2
Budget prévisionnel proposé
Dépenses
autorisées
Budget
exécutoire
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Budget
exécutoire N-1
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
90 000.00 € 0.00 € 68 805.33 € 90 000.00 € 76 950.00 € ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 90 000,00 €
2 314.36 € 3 000.00 € 0.00 € 3 000.00 € 3 000.00 € 3 000.00 € 60621 Combustibles et carburants
0.00 € 1 000.00 € 0.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 60622 Produits d'entretien
0.00 € 1 000.00 € 0.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 60628 Autres fournitures non stockées
66 490.97 € 85 000.00 € 0.00 € 71 950.00 € 85 000.00 € 85 000.00 € 6063 Alimentation
68 805.33 € 90 000.00 € 0.00 € 90 000.00 € 76 950.00 € 90 000.00 € 90 000.00 € TOTAL GROUPE 1
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel
17 434.00 € 21 760.00 € 0.00 € 18 500.00 € 21 760.00 € 21 760.00 € 6215 Personnel affecté à l'établissement
17 434.00 € 21 760.00 € 0.00 € 21 760.00 € 18 500.00 € 21 760.00 € 21 760.00 € TOTAL GROUPE 2
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure
9 478.66 € 11 000.00 € 0.00 € 11 000.00 € 11 000.00 € 11 000.00 € 61353 Matériel de transport
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 61358 Autres locations mobilières
42.90 € 1 000.00 € 0.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 61558 Autres matériels et outillages
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 61568 Autres
320.96 € 600.00 € 0.00 € 500.00 € 600.00 € 600.00 € 61688 Autres risques
85.98 € 400.00 € 0.00 € 1 113.00 € 400.00 € 400.00 € 6188 Autres frais divers
150.00 € 0.00 € 0.00 € 150.00 € 0.00 € AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 150,00 €
0.00 € 150.00 € 0.00 € 0.00 € 150.00 € 150.00 € 6541 Créances admises en non valeur
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 000.00 € CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 000.00 € 0.00 € 0.00 € 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)
0.00 € 0.00 € 320.00 € 0.00 € 0.00 € DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0,00 €
320.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants
10 248.50 € 13 150.00 € 0.00 € 13 150.00 € 15 613.00 € 13 150.00 € 13 150.00 € TOTAL GROUPE 3
124 910.00 € Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 96 487.83 € 0.00 € 124 910.00 € 111 063.00 € 124 910.00 € 124 910.00 €
Total dépenses d'exploitation 96 487.83 € 111 063.00 € 124 910.00 € 0.00 € 124 910.00 € 124 910.00 € 124 910.00 €
B-1-1-1-2 7 ESMS
2025
RMD
BP
budget REPAS A DOMICILE
C C A S LOUHANS 710971441
Code FINESS
SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé
Réel
n-2
Budget prévisionnel proposé
Recettes
autorisées
Budget
exécutoire
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
Reconductions Mesures
nouvelles
Total
Budget
exécutoire N-1
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
94 892.84 € 98 475.00 € 0.00 € 76 000.00 € 98 475.00 € 98 475.00 € 706 Prestations de services
94 892.84 € 98 475.00 € 0.00 € 98 475.00 € 76 000.00 € 98 475.00 € 98 475.00 € TOTAL GROUPE 2
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0,00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € TOTAL GROUPE 3
98 475.00 € Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 94 892.84 € 0.00 € 98 475.00 € 76 000.00 € 98 475.00 €
Report à
nouveau en N-2
002 Excédent antérieur reporté expl. 0.00 € 35 063.00 € 26 435.00 € 26 435.00 €
Report à nouveau en N Report à nouveau en N-1
Total recettes d'exploitation 94 892.84 € 111 063.00 € 98 475.00 € 0.00 € 124 910.00 € 124 910.00 € 124 910.00 €
B-1-1-1-2 8 SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé
Réel n-2
ESMS
2025
RMD
BP
budget REPAS A DOMICILE
C C A S LOUHANS 710971441
Code FINESS
Budget exécutoire
N-1
Budget
prévisionnel n
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
2188 Autres immobilisations corporelles 0.00 € 33 216.00 € 34 850.00 €
21 Immobilisations corporelles 0.00 € 33 216.00 € 34 850.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) 0.00 € 34 850.00 € 33 216.00 €
TOTAL GÉNÉRAL 0.00 € 33 216.00 € 34 850.00 €
B-1-1-1-3 9 SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé
Réel n-2
ESMS
2025
RMD
BP
budget REPAS A DOMICILE
C C A S LOUHANS 710971441
Code FINESS
Budget exécutoire
N-1
Budget
prévisionnel n
Augmentation des fonds propres
10682 Réserves affectées à l'investissement 0.00 € 0.00 € 1 500.00 €
10 Dotations, fonds divers et réserves 0.00 € 0.00 € 1 500.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) 0.00 € 1 500.00 € 0.00 €
0.00 € 33 216.00 € 33 350.00 € Résultat cumulé antérieur (excédent) 001
TOTAL GÉNÉRAL 0.00 € 33 216.00 € 34 850.00 €
B-1-1-1-3 10 SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble
ESMS
2025
RMD
BP
budget REPAS A DOMICILE
C C A S LOUHANS 710971441
Code FINESS
Non Ventilé Total
Proposé Alloué Alloué
Total 124 910.00 € 124 910.00 € 124 910.00 € 011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 90 000.00 € 90 000.00 € 90 000.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel 21 760.00 € 21 760.00 € 21 760.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure 13 150.00 € 13 150.00 € 13 150.00 €
INTITULÉS
Dépenses
Non Ventilé Total
Proposé Alloué Alloué
Total 124 910.00 € 124 910.00 € 124 910.00 € 002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté 26 435.00 € 26 435.00 € 26 435.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation 98 475.00 € 98 475.00 € 98 475.00 €
INTITULÉS
Recettes
B-1-1-2 11 SECTION D'EXPLOITATION
Dépenses
ESMS
2025
RMD
BP
budget REPAS A DOMICILE
C C A S LOUHANS 710971441
Code FINESS
Non Ventilé Total
Proposé Alloué Alloué
TOTAL DÉPENSES 124 910.00 € 124 910,00 124 910.00 € 011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou 90 000.00 € 90 000,00 90 000.00 € 60621 Combustibles et carburants 3 000.00 € 3 000,00 3 000.00 € 60622 Produits d'entretien 1 000.00 € 1 000,00 1 000.00 € 60628 Autres fournitures non stockées 1 000.00 € 1 000,00 1 000.00 € 6063 Alimentation 85 000.00 € 85 000,00 85 000.00 € 012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel 21 760.00 € 21 760,00 21 760.00 € 6215 Personnel affecté à l'établissement 21 760.00 € 21 760,00 21 760.00 € 016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure 13 150.00 € 13 150,00 13 150.00 € 61353 Matériel de transport 11 000.00 € 11 000,00 11 000.00 € 61558 Autres matériels et outillages 1 000.00 € 1 000,00 1 000.00 € 61688 Autres risques 600.00 € 600,00 600.00 € 6188 Autres frais divers 400.00 € 400,00 400.00 € 6541 Créances admises en non valeur 150.00 € 150,00 150.00 €
INTITULÉS
Non Ventilé Total
Proposé Alloué Alloué
TOTAL RECETTES 124 910.00 € 124 910,00 124 910.00 € 002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re 26 435.00 € 26 435,00 26 435.00 € 002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r 26 435.00 € 26 435,00 26 435.00 € 018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation 98 475.00 € 98 475,00 98 475.00 € 706 Prestations de services 98 475.00 € 98 475,00 98 475.00 €
INTITULÉS
B-1-1-3 12 SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble
ESMS
2025
RMD
BP
budget REPAS A DOMICILE
C C A S LOUHANS 710971441
Code FINESS
Non Ventilé Total
Proposé Alloué Alloué
Total 34 850.00 € 34 850.00 € 34 850.00 €
21 Immobilisations corporelles 34 850.00 € 34 850.00 € 34 850.00 €
INTITULÉS
Dépenses
Non Ventilé Total
Proposé Alloué Alloué
Total 34 850.00 € 34 850.00 € 34 850.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 33 350.00 € 33 350.00 € 33 350.00 € 10 Dotations, fonds divers et réserves 1 500.00 € 1 500.00 € 1 500.00 €
INTITULÉS
Recettes
B-1-1-4 13 SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses
ESMS
2025
RMD
BP
budget REPAS A DOMICILE
C C A S LOUHANS 710971441
Code FINESS
Non Ventilé Total
Proposé Alloué Alloué
TOTAL DÉPENSES 34 850.00 € €34 850.00 34 850.00 € 21 Immobilisations corporelles 34 850.00 € 34 850.00 € 34 850,00 € 2188 Autres immobilisations corporelles 34 850.00 € 34 850,00 € 34 850,00 €
INTITULÉS
Non Ventilé Total
Proposé Alloué Alloué
TOTAL RECETTES 34 850.00 € €34 850.00 34 850.00 € 001 Solde d'exécution de la section d'investissement re 33 350.00 € 33 350.00 € 33 350,00 € 001 Solde d'exécution de la section d'investissement 33 350.00 € 33 350,00 € 33 350,00 € 10 Dotations, fonds divers et réserves 1 500.00 € 1 500.00 € 1 500,00 € 10682 Réserves affectées à l'investissement 1 500.00 € 1 500,00 € 1 500,00 €
INTITULÉS
B-1-1-5 14 Projets d'investissement
Ordre
de
priorité
Nature de l'opération prévue
Coût (par
tranche si
nécéssaire)
Date de
réalisation
probable Mode Durée
Auto Subvention ou
apport (2) financement (1)
Amortissement
Total (1 à 3)
Montant Taux Durée
Emprunts (3)
Financement prévu
TOTAL
Page 1 sur 1 Tableau des surcouts
Tableau des surcoûts d'Exploitation
TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES (calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan)
Page 1 sur 1 ESMS
2025
RMD
BP
budget REPAS A DOMICILE
C C A S LOUHANS 710971441
Code FINESS
TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS
Organisme prêteur Date de
souscription
Durée
(années)
Taux
(%)
Capital emprunté Dette en fin d'exercice précédent
Capital Intérêts
Remboursement
du capital de
l'année n
Montant des
intérêts de l'année
n
TOTAL
17 ESMS
2025
RMD
BP
budget REPAS A DOMICILE
C C A S LOUHANS 710971441
Code FINESS
TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION
Organisme prêteur Date de
souscription
Durée
(années)
Taux
(%)
Capital emprunté Dette en fin d'exercice précédent
Capital Intérêts
Remboursement
du capital de
l'année n
Montant des
intérêts de l'année
n
0.00 €
TOTAL 0.00 €
18 ESMS
2025
RMD
BP
budget REPAS A DOMICILE
C C A S LOUHANS 710971441
Code FINESS
Activité de l'établissement ou du service
Activité théorique Activité par dérogation
Nombre de
journées
allouées
Nombre de
personnes
Nombre de
journées
proposées
Nombre de jours de
présence des
travailleurs en ESAT
Nombre de
jours
d'ouverture
Lits ou
places
réel n-2
Nature
(7) (5) = (2) X (3) (1) (6)
Lits ou
places
financés
Nombre de
journées
théorique
(2) (3) (4) (8)
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
19 ESMS
2025
RMD
BP
budget REPAS A DOMICILE
C C A S LOUHANS 710971441
Code FINESS
Activité de l'établissement ou du service
Activité prévisionnelle
Taux
d'occupation Nombre
Nombre
Moyenne CA 2023 CA 2021 Nature
(14) (9)
CA 2022 BP 2024
(10) (11) (13) (12)
BP Proposé 2025
Taux
d'occupation
Retenu par le tarificateur
(17) (16) (15)
TOTAL en journées 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00% 0,00%
0 0 0 0 0 0 0,00 0,00% 0,00%
20 ESMS
2025
RMD
BP
budget REPAS A DOMICILE
C C A S LOUHANS 710971441
Code FINESS
Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans dans les IME
au titre de l'article L.242-4 du CASF
Nombre de journées prévisionnelles
(1)
Nature TOTAL
Plus de 20 ans
orientés ESAT,
AP et CDTD
Plus de 20 ans
orientés MAS
Plus de 20 ans
orientés Foyer
(3) (2) de (1) à (3)
TOTAL en journées 0 0 0 0
0 0 0 0
AP = Atelier protégé
CDTD = Centre de distribution de travail à domicile
21 ESMS
2025
RMD
BP
budget REPAS A DOMICILE
C C A S LOUHANS 710971441
Code FINESS
A
B
C
D
E
F
G
H
Dotation globale de financement
Proposition de
l'établissement
Retenu par
l'autorité de
tarification
TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I+II+III)
PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II+III)
Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)
Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)
Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer
Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis
A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées
(+/-) Reprise de résultat
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H
124 910,00
98 475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 435,00
124 910,00
98 475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 435,00
26 435,00 26 435,00
0,00 0,00
TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS
0,00 0,00
Nombre de journées 0 0
- 0 0
Prix de journée moyen de l'année
-
22 Tableau des effectifs
Catégorie
C
Total
(4) = (1) + (2)
Nombre
d'agents
Nombre
d'ETP
(5) = (1) + (3) (3) (2)
Nombre
d'ETP
Nombre
d'agents
B
Temps partiel
A
Temps
plein
(1)
Nombre
d'agents
ESMS
2025
RMD
BP
budget REPAS A DOMICILE
C C A S LOUHANS 710971441
Code FINESS
Variation en
ETP
proposée
En plus En moins
Nombre
d'ETP
résultant du
budget
exécutoire
TOTAL
23