unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C07 02 2024 1

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unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C07 02 2024 1 Document publié le Lundi 1 janvier 2024 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C07 02 2024 1)Thèmes du document : Logement, Aménagement du territoire, Investissement et développement économique, - Programme Local d’Habitat 2016-2021 : AP n° 2016/1

2024 2025

Parc ancien privé 4 136 764 4 098 419 3 781 105 100 000 217 314

Accession à la

propriété 368 000 366 813 317 140 10 000 39 673

Logement social 17 295 236 16 664 078* 15 332 604 340 000 991 474

Habitat jeunes 2 700 000 2 700 000 1 900 000 800 000 0

Structures spécifiques 0 0 0 0 0

24 500 000 23 829 310 21 330 849 1 250 000 1 248 461

- Immobilier d’enseignement supérieur 2021-2028 : AP n° 2021/2

2024 2025 Années ultérieures

Bâtiment 10, place de la

Comédie 5 000 000 2021-2025 4 652 270 4 589 859 195 200 0 214 941

Bâtiment 4, rue Beaune la

Rolande 22 500 000 2021-2028 2 168 211 2 031 943 1 560 000 7 150 000 11 758 057

27 500 000 6 820 481 6 621 802 1 755 200 7 150 000 11 972 998

- Programme Local d’Habitat 2022-2027 : AP n°2022/2

2024 2025 2026 Années ultérieures

Accession à la

propriété 987 000 370 624 151 587 115 000 200 000 258 000 262 413

Logement social 9 408 000 1 434 395 149 410 1 161 000 500 000 1 750 000 5 847 590

Parc ancien privé 5 490 000 2 155 886 1 022 173 895 000 800 000 730 000 2 042 827

Gens du voyage

Structures spécifiques 615 000 69 600 20 058 25 000 0 470 000 99 942

16 500 000 4 030 505 1 343 228 2 196 000 1 500 000 3 208 000 8 252 772

- Extension de Niort Tech : AP n° 2022/3

2024 2025 2026 Années ultérieures

Répartition des CP

au BP 2024 2022-2027 2 066 809 862 023 5 000 000 4 361 000 2 260 645 516 332

- Eaux pluviales 2023-2025 : AP n° 2023/1

2024 2025

Répartition des CP

au BP 2024 2023-2025 2 850 000 1 500 242 2 635 000 3 164 758

ANNEXE DE CADRAGE DES AP/CP

I - Actualisation de la répartition des besoins de crédits de paiement des autorisations de programme en cours

AUTORISATION DE PROGRAMME 2016-2021

Répartition des CP

au BP 2024 2016-2021

*Pour information, suite à la décision d'annulation de l'Etat du 6 juillet 2022 d’une décision de financement du projet de 812 400€ en date du

26 novembre 2020 relative à la construction de trente logements locatifs sociaux à Niort, et à un premier versement d'acompte sur l'AP en

2021 de 184 980€ (qui a fait l'objet d'un remboursement) l'engagement d'AP a été réduit du solde , soit 627 420€.

Montant AP

Durée Engagé au 31/12/2023 Mandaté au 31/12/2023

Répartition

Montant AP

(en € TTC) Durée

Engagé au

31/12/2023

Mandaté au

31/12/2023

Pour information, le PLH bénéficie de subventions à hauteur de 1 M€. La période d’engagement reste limitée au terme de 2027.

Montant AP

(en € HT) Durée

Engagé au

31/12/2023

Mandaté au

31/12/2023

Répartition

Répartition des CP

au BP 2024

Montant AP

Durée Engagé au 31/12/2023 Mandaté au 31/12/2023

Montant AP

(en € TTC) Durée

7 300 000

13 000 000

Répartition des CP

au BP 2024

2022-2027

CREDITS DE PAIEMENT

PREVISIONNELS

CREDITS DE PAIEMENT

PREVISIONNELS

CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS

CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS

Engagé au

31/12/2023

Mandaté au

31/12/2023

CREDITS DE PAIEMENT

PREVISIONNELS- Réhabilitation énergétique et fonctionnelle du patrimoine communautaire 2023-2025 : AP n° 2023/2

2024 2025

Transition énergétique 4 500 000 116 272 864 853 000 3 646 136

Maintien en condition

opérationnelle 2 100 000 177 358 32 935 850 000 1 217 065

6 600 000 293 630 33 799 1 703 000 4 863 201

- Infrastructures cyclables du quotidien 2023-2026 : AP n° 2023/4

2024 2025 2026

Répartition des CP

au BP 2024 2023-2026 197 430 3 120 850 000 1 000 000 2 146 880

- Matériels et équipements pour une collecte optimisée des Déchets 2023-2027 : AP n° 2023/3

2024 2025 2026 2027

Répartition des CP

au BP 2024 2023-2027 382 810 378 843 541 000 1 658 000 1 430 000 2 492 157

- Pôle de transport décarboné – Partie dépôt bus : AP n° 2022/2 au Budget transports

2024 2025 2026

Répartition des CP

au BP 2024 2022-2026 7 857 092 1 952 971 5 700 000 3 536 000 1 811 029 Pour information, 138K€ ont été mandaté sur 2021 et 2022 hors AP sur ce projet.

2024 2025

Budget Principal

(pour le compte de la

ville)

9 900 000 2022-2025 3 884 846 3 695 019 4 600 000 1 604 981

Budget Transports 5 100 000 2022-2025 1 814 881 1 729 877 2 400 000 970 123

15 000 000 5 699 727 5 424 896 7 000 000 2 575 104

CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS Engagé au

31/12/2023

Mandaté au

31/12/2023

CREDITS DE PAIEMENT

PREVISIONNELS

Répartition des CP

au BP 2024

2023-2025

Pour information: les crédits de paiement affectés entre les projets transition énergétique et maintien en condition opérationnelle

pourront faire l'objet de fongibilité de en cours d'année (tout en restant dans l'enveloppe de CP prévue au titre de l'année) sans nécessité

de revenir devant le Conseil d'Agglomération

Mandaté au

31/12/2023

CREDITS DE PAIEMENT

PREVISIONNELS

Montant AP

(en € TTC) Durée

Montant AP

(en € TTC) Durée

6 500 000

Durée

CREDITS DE PAIEMENT

PREVISIONNELS Engagé au

31/12/2023

Mandaté au

31/12/2023

Montant AP

(en € TTC)

4 000 000

Engagé au

31/12/2023

Répartition des CP

au BP 2024

CREDITS DE PAIEMENT

PREVISIONNELS Montant AP (en € HT) Durée Engagé au 31/12/2023 Mandaté au 31/12/2023

13 000 000

- Projet gare Niort Atlantique 2022-2025 : AP n° 2022/4 au budget principal

Montant AP

(en € HT et TTC) Durée

Engagé au

31/12/2023

Mandaté au

31/12/2023- Programme d’Appui Communautaire au Territoire n°1 : AP n° 2017/2

Répartition des CP

au BP 2024 2017-2020 5 994 519 5 975 749

- Programme d’Appui Communautaire au Territoire n°2 : AP n° 2018/2

Répartition des CP

au BP 2024 2018-2020 5 917 370 5 566 359

- Programme d’Appui Communautaire au Territoire n°3 : AP n° 2022/1

2024 2025

Répartition des CP

au BP 2024 2022-2025 3 397 251 1 653 263 1 250 000 3 096 737

CREDITS DE PAIEMENT

PREVISIONNELS Montant AP (en € TTC) Durée Engagé au 31/12/2023 Mandaté au 31/12/2023

6 000 000

La période d’engagement reste limitée au terme de 2024. Les Crédits de paiement s’échelonneront jusqu’en 2027 Tout projet mutualisé générant un abondement de 20%, le montant de l'AP fera éventuellement l'bjet d'un ajustement au terme de la période d'engagement.

Montant AP

(en € TTC) Durée

Engagé au

31/12/2021

Mandaté au

31/12/2023

CREDITS DE PAIEMENT

PREVISIONNELS

2024

6 000 000 18 175

Par avenant du 10 décembre 2018, la période d’engagement est prolongée au terme de 2020. Les Crédits de paiement s’échelonneront jusqu’en 2023. Tout projet mutualisé générant un abondement de 20%, le montant de l'AP fera éventuellement l'objet d'un ajustement au terme de la période d'engagement.

6 000 000 255 634

La période d’engagement reste limitée au terme de 2020. Les Crédits de paiement s’échelonneront jusqu’en 2023. Tout projet mutualisé générant un abondement de 20%, le montant de l'AP fera éventuellement l'bjet d'un ajustement au terme de la période d'engagement.

Montant AP

(en € TTC) Durée

Engagé au

31/12/2021

Mandaté au

31/12/2023

CREDITS DE PAIEMENT

PREVISIONNELS

2024