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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne,
Présentation du suivi de la réalisation des AP/EPCP 08/02/2024 17:07
Budget principal - Autorisations de programme récurrentes 2023
N° programme et
enveloppe
Niveau
arboresence
budgétaire Description
Autorisation de
Programme
montant voté
Autorisation de
Programme
montant affecté
AP %
affecté
Autorisation de
Programme
montant engagé
AP %
engagé
Crédit de Paiement
2023
montant voté
Crédit de Paiement
2023
montant mandaté CP % mandaté
DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE 12 515 842 9 232 490 74 8 045 566 64 5 788 750 4 420 317 76 Secteur
d'intervention URBANISME 5 556 840 2 928 000 53 2 718 218 49 2 977 867 2 663 701 89 P004 Programme SOUTIEN AU LOGEMENT 7 000 7 000 100 7 000 100 7 000 7 000 100 2023 - P004E08 AP/EPCP 2023 AP/D OPAH_RU 7 000 7 000 100 7 000 100 7 000 7 000 100 P005 Programme ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES 873 200 407 700 47 217 148 25 373 200 186 268 50 2023 - P005E13 AP/EPCP 2023 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908 873 200 407 700 47 217 148 25 373 200 186 268 50 P006 Programme PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT URBAIN 160 000 103 300 65 93 451 58 97 360 69 814 72 2023 - P006E34 AP/EPCP 2023 AP/D AMENAGEMENT URBAIN 160 000 103 300 65 93 451 58 97 360 69 814 72 P007 Programme URBANISME DES TERRITOIRES 200 000 - - - - 45 000 - - 2023 - P007E19 AP/EPCP 2023 AP/D URBANISME TERRITOIRES 200 000 - - - - 45 000 - - P008 Programme BATIMENTS EN PERIL 116 640 10 000 9 619 1 55 307 619 1 2023 - P008E15 AP/EPCP 2023 AP/D BATIMENTS EN PERIL 116 640 10 000 9 619 1 55 307 619 1 P009 Programme CONCESSIONS PUBLIQUES D AMENAGEMENT 4 200 000 2 400 000 57 2 400 000 57 2 400 000 2 400 000 100 2023 - P009E14 AP/EPCP 2023 AP/D CPA 4 200 000 2 400 000 57 2 400 000 57 2 400 000 2 400 000 100 Secteur
d'intervention GESTION DES ESPACES PUBLICS 6 245 879 5 706 367 91 4 741 065 76 2 205 424 1 327 140 60 P013 Programme TRANSITION ECOLOGIQUE 323 000 293 000 91 79 028 24 249 226 7 888 3 2023 - P013E38 AP/EPCP 2023 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE 323 000 293 000 91 79 028 24 249 226 7 888 3 P014 Programme PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE 35 000 35 000 100 - - - - 2023 - P014E14 AP/EPCP 2023 AP/D PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE 35 000 35 000 100 - - - - - P011 Programme NATURE EN VILLE ET PAYSAGES 2 208 879 1 699 367 77 1 245 683 56 1 069 530 819 891 77 2023 - P011E23 AP/EPCP 2023 AP/D SQUARES ET JARDINS 2 208 879 1 699 367 77 1 245 683 56 1 069 530 819 891 77 P010 Programme PROPRETE URBAINE 600 000 600 000 100 512 680 85 351 812 341 902 97 2023 - P010E24 AP/EPCP 2023 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS 600 000 600 000 100 512 680 85 351 812 341 902 97 P012 Programme EXPLOITATION DES SITES ET ESPACES PUBLICS 355 000 355 000 100 180 076 51 137 500 39 194 29 2023 - P012E34 AP/EPCP 2023 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC 355 000 355 000 100 180 076 51 137 500 39 194 29 P015 Programme MECANISATION ESPACES PUBLICS 2 724 000 2 724 000 100 2 723 598 100 397 356 118 265 30 2023 - P015E13 AP/EPCP 2023 AP/D ENGINS ET MECANISATION 2 724 000 2 724 000 100 2 723 598 100 397 356 118 265 30 Secteur
d'intervention RAYONNEMENT ECONOMIQUE 68 313 68 313 100 68 312 100 68 313 68 312 100 P016 Programme MISE EN VALEUR ECONOMIQUE DU TERRITOIRE 68 313 68 313 100 68 312 100 68 313 68 312 100 2023 - P016E18 AP/EPCP 2023 AP/D ECONOMIE DU TERRITOIRE 68 313 68 313 100 68 312 100 68 313 68 312 100 Secteur
d'intervention MANIFESTATIONS PUBLIQUES 273 810 273 810 100 273 324 100 273 810 266 118 97 P019 Programme ARMADA 36 675 36 675 100 36 674 100 36 675 36 674 100 2023 - P019E09 AP/EPCP 2023 AP/D ARMADA 36 675 36 675 100 36 674 100 36 675 36 674 100 P020 Programme FOIRE SAINT ROMAIN 105 000 105 000 100 104 983 100 105 000 104 983 100 2023 - P020E15 AP/EPCP 2023 AP/D FOIRE SAINT ROMAIN 105 000 105 000 100 104 983 100 105 000 104 983 100 P021 Programme FESTIVITES ET MANIFESTATIONS 132 135 132 135 100 131 667 100 132 135 124 461 94 2023 - P021E18 AP/EPCP 2023 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS 132 135 132 135 100 131 667 100 132 135 124 461 94 Secteur
d'intervention VIE & INITIATIVES ASSOCIATIVES 371 000 256 000 69 244 647 66 263 337 95 046 36 P022 Programme MAISONS DE QUARTIER 371 000 256 000 69 244 647 66 263 337 95 046 36 2023 - P022E21 AP/EPCP 2023 AP/D MAISONS DE QUARTIER 371 000 256 000 69 244 647 66 263 337 95 046 36
Politique sectorielle
Page 1 / 7 Présentation du suivi de la réalisation des AP/EPCP 08/02/2024 17:07
Budget principal - Autorisations de programme récurrentes 2023
N° programme et
enveloppe
Niveau
arboresence
budgétaire Description
Autorisation de
Programme
montant voté
Autorisation de
Programme
montant affecté
AP %
affecté
Autorisation de
Programme
montant engagé
AP %
engagé
Crédit de Paiement
2023
montant voté
Crédit de Paiement
2023
montant mandaté CP % mandaté
Politique
sectorielle FAVORISER LA RELATION USAGERS 6 959 826 5 867 545 84 4 965 887 71 4 545 499 3 449 713 76 Secteur
d'intervention RELATION CITOYENNE 480 748 475 747 99 345 566 72 334 563 302 717 90 P041 Programme CIMETIERES 475 748 475 747 100 345 566 73 329 563 302 717 92 2023 - P041E14 AP/EPCP 2023 AP/D CIMETIERES 475 748 475 747 100 345 566 73 329 563 302 717 92 P042 Programme ETAT CIVIL 5 000 - - - - 5 000 - - 2023 - P042E16 AP/EPCP 2023 AP/D ACCUEIL DU PUBLIC 5 000 - - - - 5 000 - - Secteur
d'intervention CULTURE 1 167 043 1 020 230 87 870 561 75 905 926 507 959 56 P044 Programme AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL 826 783 691 500 84 560 315 68 577 783 226 720 39 2023 - P044E27 AP/EPCP 2023 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL 826 783 691 500 84 560 315 68 577 783 226 720 39 P045 Programme MANIFESTATIONS CULTURELLES 3 125 3 125 100 3 100 99 3 125 3 100 99 2023 - P045E12 AP/EPCP 2023 AP/D MANIFESTATIONS CULTURELLES 3 125 3 125 100 3 100 99 3 125 3 100 99
P047 Programme
PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU
PATRIMOINE 100 000 100 000 100 83 212 83 100 000 83 212 83 2023 - P047E23 AP/EPCP 2023 AP/D VALORISATION PATRIMOINE 100 000 100 000 100 83 212 83 100 000 83 212 83 P048 Programme BIBLIOTHEQUES 187 135 175 605 94 175 361 94 175 018 146 354 84 2023 - P048E27 AP/EPCP 2023 AP/D BIBLIOTHEQUES 187 135 175 605 94 175 361 94 175 018 146 354 84 P049 Programme CONSERVATOIRE 50 000 50 000 100 48 574 97 50 000 48 574 97 2023 - P049E16 AP/EPCP 2023 AP/D CONSERVATOIRE 50 000 50 000 100 48 574 97 50 000 48 574 97 Secteur
d'intervention DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE 305 000 302 600 99 286 198 94 254 600 234 209 92
P054 Programme
GESTION URBAINE DE PROXIMITE_ENTRETIEN DES
ESPACES PUBLICS 100 000 98 000 98 91 600 92 60 000 40 539 68 2023 - P054E09 AP/EPCP 2023 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE 100 000 98 000 98 91 600 92 60 000 40 539 68 P053 Programme CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF 205 000 204 600 100 194 599 95 194 600 193 670 100
2023 - P053E12 AP/EPCP
2023 AP/D CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET
PARTICIPATIF 205 000 204 600 100 194 599 95 194 600 193 670 100 Secteur
d'intervention SPORT 1 741 182 1 405 682 81 1 048 069 60 936 662 743 634 79 P055 Programme SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT 940 000 745 000 79 414 727 44 435 073 335 487 77
2023 - P055E21 AP/EPCP
2023 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE
SPORT 940 000 745 000 79 414 727 44 435 073 335 487 77 P056 Programme REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS 650 000 509 500 78 485 815 75 350 407 260 885 74 2023 - P056E29 AP/EPCP 2023 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS 650 000 509 500 78 485 815 75 350 407 260 885 74
P058 Programme
FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN A L'ATTRACTIVITE
SPORTIVE 151 182 151 182 100 147 527 98 151 182 147 261 97 2023 - P058E13 AP/EPCP 2023 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE 151 182 151 182 100 147 527 98 151 182 147 261 97 Secteur
d'intervention SOLIDARITES 444 828 243 828 55 178 276 40 223 828 155 246 69
P060 Programme
SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE ET
EQUIPEMENTS COHESION SOCIALE 444 828 243 828 55 178 276 40 223 828 155 246 69
2023 - P060E14 AP/EPCP
2023 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES
AUTONOMIES 444 828 243 828 55 178 276 40 223 828 155 246 69 Secteur
d'intervention TRANQUILLITE PUBLIQUE 748 000 741 433 99 736 682 98 325 000 302 558 93 P064 Programme TRANQUILLITE PUBLIQUE 748 000 741 433 99 736 682 98 325 000 302 558 93 2023 - P064E24 AP/EPCP 2023 AP/D POLICE MUNICIPALE 748 000 741 433 99 736 682 98 325 000 302 558 93 Secteur
d'intervention FAMILLE 2 073 025 1 678 025 81 1 500 535 72 1 564 920 1 203 391 77 P066 Programme PETITE ENFANCE 285 000 131 000 46 119 682 42 181 145 106 696 59 2023 - P066E19 AP/EPCP 2023 AP/D PETITE ENFANCE 285 000 131 000 46 119 682 42 181 145 106 696 59 P067 Programme EDUCATION ECOLE ET ANIMATION 1 573 025 1 332 025 85 1 178 499 75 1 168 775 937 061 80 2023 - P067E39 AP/EPCP 2023 AP/D ECOLE ET EDUCATION 1 573 025 1 332 025 85 1 178 499 75 1 168 775 937 061 80 P068 Programme RESTAURATION COLLECTIVE 215 000 215 000 100 202 353 94 215 000 159 635 74 2023 - P068E16 AP/EPCP 2023 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE 215 000 215 000 100 202 353 94 215 000 159 635 74 Politique
sectorielle PILOTER LA COLLECTIVITE 11 485 903 11 051 761 96 8 470 286 74 5 204 588 4 654 946 89 Secteur
d'intervention MOYENS GENERAUX 3 739 500 3 734 600 100 2 496 520 67 1 789 546 1 636 459 91
Page 2 / 7 Présentation du suivi de la réalisation des AP/EPCP 08/02/2024 17:07
Budget principal - Autorisations de programme récurrentes 2023
N° programme et
enveloppe
Niveau
arboresence
budgétaire Description
Autorisation de
Programme
montant voté
Autorisation de
Programme
montant affecté
AP %
affecté
Autorisation de
Programme
montant engagé
AP %
engagé
Crédit de Paiement
2023
montant voté
Crédit de Paiement
2023
montant mandaté CP % mandaté
P086 Programme GESTION DES SYSTEMES D INFORMATION 2 401 300 2 396 400 100 1 164 983 49 1 138 984 1 041 774 91 2023 - P086E29 AP/EPCP 2023 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION 2 401 300 2 396 400 100 1 164 983 49 1 138 984 1 041 774 91 P083 Programme MOYENS GENERAUX 1 248 200 1 248 200 100 1 244 951 100 560 562 508 379 91 2023 - P083E18 AP/EPCP 2023 AP/D MOYENS GENERAUX 1 248 200 1 248 200 100 1 244 951 100 560 562 508 379 91 P081 Programme ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET ATTRACTIF 90 000 90 000 100 86 586 96 90 000 86 306 96 2023 - P081E16 AP/EPCP 2023 AP/D CHARGES DE PERSONNEL 90 000 90 000 100 86 586 96 90 000 86 306 96 Secteur
d'intervention PATRIMOINE BATI 7 744 903 7 315 661 94 5 972 300 77 3 413 542 3 017 021 88 P094 Programme ECONOMIES D ENERGIE 6 650 403 6 439 821 97 5 163 588 78 2 805 042 2 501 472 89 2023 - P094E11 AP/EPCP 2023 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE 6 650 403 6 439 821 97 5 163 588 78 2 805 042 2 501 472 89 P097 Programme SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX 1 094 500 875 840 80 808 712 74 608 500 515 549 85 2023 - P097E26 AP/EPCP 2023 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX 1 094 500 875 840 80 808 712 74 608 500 515 549 85 Secteur
d'intervention RELATIONS INSTITUTIONNELLES 1 500 1 500 100 1 466 98 1 500 1 466 98 P102 Programme FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE 1 500 1 500 100 1 466 98 1 500 1 466 98 2023 - P102E11 AP/EPCP 2023 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE 1 500 1 500 100 1 466 98 1 500 1 466 98 TOTAL 30 961 572 26 151 797 84 21 481 740 69 15 538 838 12 524 977 81
Budget principal - Autorisations de programme 2023 "projet"
Code Niveau Description
Autorisation de
Programme
montant voté
Autorisation de
Programme
montant affecté
AP/EPCP
% affecté
Autorisation de
Programme
montant engagé
AP %
engagé
Crédit de Paiement
montant voté 2023
Crédit de Paiement
2023
montant mandaté CP % mandaté
Politique
sectorielle FAVORISER LA RELATION USAGERS 6 421 535 183 837 3 181 358 3 203 360 169 658 83 Secteur
d'intervention CULTURE 421 535 153 837 36 153 359 36 153 360 153 359 100
P047 Programme
PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU
PATRIMOINE 421 535 153 837 36 153 359 36 153 360 153 359 100 Typenv AP 421 535 153 837 36 153 359 36 153 360 153 359 100 2023 - P047E24 AP/EPCP AP/D ROUEN ART NATURE 421 535 153 837 36 153 359 36 153 360 153 359 100 Secteur
d'intervention DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE 1 000 000 - - - - - - P053 Programme CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF 1 000 000 - - - - - - 2023 - P053E14 AP/EPCP AP/D BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN 1 000 000 - - - - - - - Secteur
d'intervention FAMILLE 5 000 000 30 000 1 27 999 1 50 000 16 299 33 P067 Programme EDUCATION ECOLE ET ANIMATION 5 000 000 30 000 1 27 999 1 50 000 16 299 33 2023 - P067E40 AP/EPCP AP/D EXTENSION ECOLE PEPINIERES ST JULIEN 5 000 000 30 000 1 27 999 1 50 000 16 299 33 Politique
sectorielle PILOTER LA COLLECTIVITE 3 900 000 1 500 000 38 1 450 192 37 1 400 000 1 224 910 87 Secteur
d'intervention PATRIMOINE BATI 3 900 000 1 500 000 38 1 450 192 37 1 400 000 1 224 910 87 P094 Programme ECONOMIES D ENERGIE 3 900 000 1 500 000 38 1 450 192 37 1 400 000 1 224 910 87 2023 - P094E15 AP/EPCP AP/D ECOLE HAMEAU DES BROUETTES 3 900 000 1 500 000 38 1 450 192 37 1 400 000 1 224 910 87 TOTAL 10 321 535 1 683 837 16 1 631 550 16 1 603 360 1 394 568 87
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Budget principal - Autorisations de programme récurrentes 2024
N° programme et
enveloppe
Niveau
arboresence
budgétaire Description
Autorisation de
Programme
montant voté
Autorisation de
Programme
montant affecté
AP %
affecté
Autorisation de
Programme
montant engagé
AP %
engagé
Crédit de Paiement
montant voté 2024
Crédit de Paiement
2024
montant mandaté CP % mandaté
Politique
sectorielle DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE 9 476 709 5 547 909 59 10 710 - 6 237 074 - - Secteur
d'intervention URBANISME 3 473 000 4 200 - 3 843 - 2 828 000 - - P004 Programme SOUTIEN AU LOGEMENT - - - - - 2024 - P004E09 AP/EPCP 2024 AP/D OPAH_RU - - - - - - - - P005 Programme ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES 1 087 000 - - - - 537 000 - - 2024 - P005E14 AP/EPCP 2024 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908 1 087 000 - - - - 537 000 - - P006 Programme PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT URBAIN 466 000 4 200 1 3 843 1 431 000 - - 2024 - P006E39 AP/EPCP 2024 AP/D AMENAGEMENT URBAIN 466 000 4 200 1 3 843 1 431 000 - - P007 Programme URBANISME DES TERRITOIRES - - - - - 2024 - P007E22 AP/EPCP 2024 AP/D URBANISME TERRITOIRES - - - - - - - - P008 Programme BATIMENTS EN PERIL 120 000 - - - - 60 000 - - 2024 - P008E17 AP/EPCP 2024 AP/D BATIMENTS EN PERIL 120 000 - - - - 60 000 - - P009 Programme CONCESSIONS PUBLIQUES D AMENAGEMENT 1 800 000 - - - - 1 800 000 - - 2024 - P009E17 AP/EPCP 2024 AP/D CPA 1 800 000 - - - - 1 800 000 - - Secteur
d'intervention GESTION DES ESPACES PUBLICS 5 364 000 5 364 000 100 - - 2 984 700 - - P013 Programme TRANSITION ECOLOGIQUE 349 000 349 000 100 - - 257 000 - - 2024 - P013E43 AP/EPCP 2024 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE 349 000 349 000 100 - - 257 000 - - P014 Programme PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE 35 000 35 000 100 - - 20 000 - - 2024 - P014E16 AP/EPCP 2024 AP/D PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE 35 000 35 000 100 - - 20 000 - - P011 Programme NATURE EN VILLE ET PAYSAGES 3 088 000 3 088 000 100 - - 1 770 700 - - 2024 - P011E27 AP/EPCP 2024 AP/D SQUARES ET JARDINS 3 088 000 3 088 000 100 - - 1 770 700 - - P010 Programme PROPRETE URBAINE 930 000 930 000 100 - - 690 000 - - 2024 - P010E28 AP/EPCP 2024 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS 930 000 930 000 100 - - 690 000 - - P012 Programme EXPLOITATION DES SITES ET ESPACES PUBLICS 295 000 295 000 100 - - 130 000 - - 2024 - P012E38 AP/EPCP 2024 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC 295 000 295 000 100 - - 130 000 - - P015 Programme MECANISATION ESPACES PUBLICS 667 000 667 000 100 - - 117 000 - - 2024 - P015E14 AP/EPCP 2024 AP/D ENGINS ET MECANISATION 667 000 667 000 100 - - 117 000 - - Secteur
d'intervention RAYONNEMENT ECONOMIQUE 100 000 - - - - 100 000 - - P016 Programme MISE EN VALEUR ECONOMIQUE DU TERRITOIRE 100 000 - - - - 100 000 - - 2024 - P016E24 AP/EPCP 2024 AP/D ECONOMIE DU TERRITOIRE 100 000 - - - - 100 000 - - Secteur
d'intervention MANIFESTATIONS PUBLIQUES 168 709 168 709 100 - - 161 874 - - P020 Programme FOIRE SAINT ROMAIN - - - - - 2024 - P020E18 AP/EPCP 2024 AP/D FOIRE SAINT ROMAIN - - - - - - - - P021 Programme FESTIVITES ET MANIFESTATIONS 168 709 168 709 100 - - 161 874 - - 2024 - P021E21 AP/EPCP 2024 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS 168 709 168 709 100 - - 161 874 - - Secteur
d'intervention VIE & INITIATIVES ASSOCIATIVES 371 000 11 000 3 6 868 2 162 500 - - P022 Programme MAISONS DE QUARTIER 371 000 11 000 3 6 868 2 162 500 - - 2024 - P022E24 AP/EPCP 2024 AP/D MAISONS DE QUARTIER 371 000 11 000 3 6 868 2 162 500 - - Politique
sectorielle FAVORISER LA RELATION USAGERS 11 501 599 3 248 777 28 228 220 2 5 186 018 3 037 - Secteur
d'intervention RELATION CITOYENNE 2 985 020 724 000 24 - - 507 815 - - P041 Programme CIMETIERES 2 975 020 724 000 24 - - 497 815 - - 2024 - P041E17 AP/EPCP 2024 AP/D CIMETIERES 2 975 020 724 000 24 - - 497 815 - - P042 Programme ETAT CIVIL 10 000 - - - - 10 000 - - 2024 - P042E19 AP/EPCP 2024 AP/D ACCUEIL DU PUBLIC 10 000 - - - - 10 000 - - Secteur
d'intervention CULTURE 1 926 770 671 770 35 132 714 7 1 584 312 167 - P044 Programme AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL 1 070 000 75 000 7 39 234 4 729 850 - - 2024 - P044E32 AP/EPCP 2024 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL 1 070 000 75 000 7 39 234 4 729 850 - -
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N° programme et
enveloppe
Niveau
arboresence
budgétaire Description
Autorisation de
Programme
montant voté
Autorisation de
Programme
montant affecté
AP %
affecté
Autorisation de
Programme
montant engagé
AP %
engagé
Crédit de Paiement
montant voté 2024
Crédit de Paiement
2024
montant mandaté CP % mandaté
P045 Programme MANIFESTATIONS CULTURELLES - - - - - 2024 - P045E15 AP/EPCP 2024 AP/D MANIFESTATIONS CULTURELLES - - - - - - - -
P047 Programme
PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU
PATRIMOINE 360 000 360 000 100 83 059 23 360 000 105 - 2024 - P047E28 AP/EPCP 2024 AP/D VALORISATION PATRIMOINE 360 000 360 000 100 83 059 23 360 000 105 - P048 Programme BIBLIOTHEQUES 236 770 236 770 100 10 421 4 234 462 62 - 2024 - P048E31 AP/EPCP 2024 AP/D BIBLIOTHEQUES 236 770 236 770 100 10 421 4 234 462 62 - P049 Programme CONSERVATOIRE 260 000 - - - - 260 000 - - 2024 - P049E19 AP/EPCP 2024 AP/D CONSERVATOIRE 260 000 - - - - 260 000 - - Secteur
d'intervention DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE 100 000 - - - - 100 000 - -
P054 Programme
GESTION URBAINE DE PROXIMITE_ENTRETIEN DES
ESPACES PUBLICS 100 000 - - - - 100 000 - - 2024 - P054E11 AP/EPCP 2024 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE 100 000 - - - - 100 000 - - P053 Programme CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF - - - - -
2024 - P053E15 AP/EPCP
2024 AP/D CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET
PARTICIPATIF - - - - - - - - Secteur
d'intervention SPORT 2 202 364 521 182 24 69 314 3 681 589 2 871 - P055 Programme SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT 1 255 000 155 000 12 - - 185 000 - -
2024 - P055E25 AP/EPCP
2024 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE
SPORT 1 255 000 155 000 12 - - 185 000 - - P056 Programme REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS 650 000 220 000 34 55 505 9 350 407 2 871 1 2024 - P056E33 AP/EPCP 2024 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS 650 000 220 000 34 55 505 9 350 407 2 871 1
P058 Programme
FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN A L'ATTRACTIVITE
SPORTIVE 297 364 146 182 49 13 809 5 146 182 - - 2024 - P058E16 AP/EPCP 2024 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE 297 364 146 182 49 13 809 5 146 182 - - Secteur
d'intervention SOLIDARITES 1 440 000 20 000 1 - - 850 000 - - P061 Programme ACCESSIBILITE DES ERP 1 000 000 - - - - 660 000 - - 2024 - P061E19 AP/EPCP 2024 AP/D TX ACCESSILITE 1 000 000 - - - - 660 000 - -
P060 Programme
SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE ET
EQUIPEMENTS COHESION SOCIALE 440 000 20 000 5 - - 190 000 - -
2024 - P060E17 AP/EPCP
2024 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES
AUTONOMIES 440 000 20 000 5 - - 190 000 - - P062 Programme POLITIQUE SOCIALE - - - - - 2024 - P062E16 AP/EPCP 2024 AP/D POLITIQUE SOCIALE - - - - - - - - Secteur
d'intervention TRANQUILLITE PUBLIQUE 570 000 566 300 99 7 381 1 277 000 - - P064 Programme TRANQUILLITE PUBLIQUE 570 000 566 300 99 7 381 1 277 000 - - 2024 - P064E28 AP/EPCP 2024 AP/D POLICE MUNICIPALE 570 000 566 300 99 7 381 1 277 000 - - Secteur
d'intervention FAMILLE 2 277 445 745 525 33 18 812 1 1 185 302 - - P067 Programme EDUCATION ECOLE ET ANIMATION 1 577 525 472 525 30 18 812 1 643 226 - - 2024 - P067E44 AP/EPCP 2024 AP/D ECOLE ET EDUCATION 1 577 525 472 525 30 18 812 1 643 226 - - P068 Programme RESTAURATION COLLECTIVE 238 000 238 000 100 - - 238 000 - - 2024 - P068E19 AP/EPCP 2024 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE 238 000 238 000 100 - - 238 000 - - P066 Programme PETITE ENFANCE 461 920 35 000 8 - - 304 076 - - 2024 - P066E22 AP/EPCP 2024 AP/D PETITE ENFANCE 461 920 35 000 8 - - 304 076 - -
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N° programme et
enveloppe
Niveau
arboresence
budgétaire Description
Autorisation de
Programme
montant voté
Autorisation de
Programme
montant affecté
AP %
affecté
Autorisation de
Programme
montant engagé
AP %
engagé
Crédit de Paiement
montant voté 2024
Crédit de Paiement
2024
montant mandaté CP % mandaté
Politique
sectorielle PILOTER LA COLLECTIVITE 11 775 100 2 377 681 20 100 904 1 4 968 046 23 218 - Secteur
d'intervention MOYENS GENERAUX 2 833 600 2 075 964 73 17 222 1 1 866 846 2 085 - P086 Programme GESTION DES SYSTEMES D INFORMATION 1 362 000 622 684 46 1 026 - 767 684 - - 2024 - P086E33 AP/EPCP 2024 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION 1 362 000 622 684 46 1 026 - 767 684 - - P083 Programme MOYENS GENERAUX 1 381 600 1 363 280 99 12 292 1 1 009 162 2 085 - 2024 - P083E23 AP/EPCP 2024 AP/D MOYENS GENERAUX 1 381 600 1 363 280 99 12 292 1 1 009 162 2 085 - P081 Programme ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET ATTRACTIF 90 000 90 000 100 3 905 4 90 000 - - 2024 - P081E19 AP/EPCP 2024 AP/D CHARGES DE PERSONNEL 90 000 90 000 100 3 905 4 90 000 - - Secteur
d'intervention AFFAIRES FINANCIERES - - - - - P091 Programme CHARGES ET RECETTES EXCEPTIONNELLES - - - - - 2024 - P091E29 AP/EPCP 2024 AP/D RESERVE FINANCES - - - - - - - - Secteur
d'intervention PATRIMOINE BATI 8 940 000 300 217 3 83 682 1 3 099 700 21 133 1 P094 Programme ECONOMIES D ENERGIE 7 000 000 185 217 3 41 195 1 1 888 800 21 133 1 2024 - P094E18 AP/EPCP 2024 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE 7 000 000 185 217 3 41 195 1 1 888 800 21 133 1 P097 Programme SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX 1 940 000 115 000 6 42 487 2 1 210 900 - - 2024 - P097E29 AP/EPCP 2024 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX 1 940 000 115 000 6 42 487 2 1 210 900 - - Secteur
d'intervention RELATIONS INSTITUTIONNELLES 1 500 1 500 100 - - 1 500 - - P102 Programme FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE 1 500 1 500 100 - - 1 500 - - 2024 - P102E13 AP/EPCP 2024 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE 1 500 1 500 100 - - 1 500 - - TOTAL 32 753 408 11 174 367 34 339 835 1 16 391 138 26 255 -
Politique
sectorielle DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE 46 368 508 13 247 873 29 8 240 148 18 8 051 192 41 031 1 Secteur
d'intervention URBANISME 42 321 748 9 462 444 22 8 090 803 19 6 551 192 41 031 1
P003 Programme
NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE
RENOUVELLEMENT URBAIN 22 279 082 9 462 444 42 8 090 803 36 6 021 192 41 031 1 2020 - P003E02 AP/EPCP AP/D NPRU 22 279 082 9 462 444 42 8 090 803 36 6 021 192 41 031 1 P004 Programme SOUTIEN AU LOGEMENT 1 405 000 - - - - 110 000 - - 2024 - P004E11 AP/EPCP AP/D CAMPAGNE DE RAVALEMENT 1 405 000 - - - - 110 000 - - P007 Programme URBANISME DES TERRITOIRES 18 637 666 - - - - 420 000 - - 2024 - P007E23 AP/EPCP AP/D ETUDES URBAINES QUARTIER OUEST 17 110 000 - - - - 240 000 - - 2024 - P007E24 AP/EPCP AP/D GYMNASE CAMPUS SANTE 1 527 666 - - - - 180 000 - - Secteur
d'intervention GESTION DES ESPACES PUBLICS 4 046 760 3 785 429 94 149 345 4 1 500 000 - - P014 Programme PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE 2 046 760 1 785 429 87 149 345 7 1 100 000 - - 2020 - P014E06 AP/EPCP AP/D REPAINVILLE 2 046 760 1 785 429 87 149 345 7 1 100 000 - - P011 Programme NATURE EN VILLE ET PAYSAGES 2 000 000 2 000 000 100 - - 400 000 - - 2024 - P011E31 AP/EPCP AP/D PLAN OMBRAGE ET VEGETALISATION VILLE 2 000 000 2 000 000 100 - - 400 000 - -
Page 6 / 7 Présentation du suivi de la réalisation des AP/EPCP 08/02/2024 17:07
Budget principal - Autorisations de programme 2024 "projet"
N° Programme et
Enveloppe
Niveau
arborescence
budgétaire Description
Autorisation de
Programme
montant voté
Autorisation de
Programme
montant affecté
AP %
affecté
Autorisation de
Programme
montant engagé
AP %
engagé
Crédit de Paiement
montant voté 2024
Crédit de Paiement
2024
montant mandaté CP % mandaté
Politique
sectorielle FAVORISER LA RELATION USAGERS 107 275 993 49 656 370 46 44 185 741 41 14 545 000 467 111 3 Secteur
d'intervention CULTURE 41 011 000 26 543 926 65 26 366 290 64 7 400 000 339 604 5 P044 Programme AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL 40 589 465 26 390 089 65 26 212 930 65 7 400 000 339 604 5 2020 - P044E14 AP/EPCP AP/D PLAN DE RENOVATION DU PATRIMOINE 5 464 218 4 962 720 91 4 884 093 89 1 228 012 43 922 4 2020 - P044E17 AP/EPCP AP/D REFECTION DU CONSERVATOIRE 10 025 248 400 000 4 352 640 4 300 000 29 390 10 2021 - P044E22 AP/EPCP AP/D ABBATIALE SAINT OUEN TRAVAUX 25 100 000 21 027 369 84 20 976 197 84 5 871 988 266 292 5
P047 Programme
PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU
PATRIMOINE 421 535 153 837 36 153 359 36 - - 2023 - P047E24 AP/EPCP AP/D ROUEN ART NATURE 421 535 153 837 36 153 359 36 - - - P048 Programme BIBLIOTHEQUES - - - - - Secteur
d'intervention DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE 1 000 000 - - - - 300 000 - - P053 Programme CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF 1 000 000 - - - - 300 000 - - 2023 - P053E14 AP/EPCP AP/D BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN 1 000 000 - - - - 300 000 - - Secteur
d'intervention SPORT 23 831 361 8 775 004 37 8 657 864 36 3 600 000 106 928 3 P055 Programme SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT 5 297 004 5 297 004 100 5 297 004 100 - - 2020 - P055E10 AP/EPCP AP/D TERRAINS SYNTHETIQUES 5 297 004 5 297 004 100 5 297 004 100 - - -
N° Programme et
Enveloppe
Niveau
arborescence
budgétaire Description
Autorisation de
Programme
montant voté
Autorisation de
Programme
montant affecté
AP %
affecté
Autorisation de
Programme
montant engagé
AP %
engagé
Crédit de Paiement
montant voté 2024
Crédit de Paiement
2024
montant mandaté CP % mandaté
P056 Programme REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS 18 534 357 3 478 000 19 3 360 860 18 3 600 000 106 928 3 2020 - P056E16 AP/EPCP AP/D REFECTION COMPLEXE PETITE BOUVERIE 1 985 266 1 750 000 88 1 729 425 87 900 000 41 483 5
2020 - P056E17 AP/EPCP
AP/D PISCINE MARIE MARVINGT RENOVATION
ENERGETIQUE 6 099 091 665 000 11 570 874 9 1 300 000 9 300 1 2022 - P056E27 AP/EPCP AP/D PISCINE BOISSIERE 10 450 000 1 063 000 10 1 060 561 10 1 400 000 56 145 4 Secteur
d'intervention FAMILLE 41 583 632 14 337 440 34 9 161 588 22 3 245 000 20 579 1 P067 Programme EDUCATION ECOLE ET ANIMATION 41 433 632 14 337 440 35 9 161 588 22 3 095 000 20 579 1 2020 - P067E15 AP/EPCP AP/D AMENAGEMENTS POUCHET/GRAINDOR 1 230 563 1 162 000 94 1 071 294 87 70 000 - - 2021 - P067E25 AP/EPCP AP/D ECOLE HAMEAU DES BROUETTES 114 729 40 000 35 31 850 28 - - - 2022 - P067E30 AP/EPCP AP/D ECOLE NUMERIQUE 2 679 000 2 679 000 100 776 014 29 406 000 - - 2022 - P067E32 AP/EPCP AP/D CREATION ECOLE 13 660 000 - - - - 65 000 - - 2022 - P067E33 AP/EPCP AP/D ECOLE CARTIER/DUBOCCAGE 3 120 000 85 000 3 74 748 2 100 000 - - 2022 - P067E34 AP/EPCP AP/D HONORE DE BALZAC 3 350 000 1 364 000 41 1 351 349 40 200 000 20 579 10 2022 - P067E35 AP/EPCP AP/D RENATURATION COURS D ECOLE 12 279 340 8 977 440 73 5 828 334 47 2 204 000 - - 2023 - P067E40 AP/EPCP AP/D EXTENSION ECOLE PEPINIERES ST JULIEN 5 000 000 30 000 1 27 999 1 50 000 - - Politique
sectorielle PILOTER LA COLLECTIVITE 10 662 302 1 542 302 14 1 469 203 14 2 450 000 5 807 - Secteur
d'intervention PATRIMOINE BATI 10 662 302 1 542 302 14 1 469 203 14 2 450 000 5 807 - P094 Programme ECONOMIES D ENERGIE 10 640 000 1 520 000 14 1 450 192 14 2 450 000 5 807 - 2023 - P094E13 AP/EPCP AP/D STATION GARE GNV - - - - - - - - 2023 - P094E15 AP/EPCP AP/D ECOLE HAMEAU DES BROUETTES 3 900 000 1 500 000 38 1 450 192 37 1 800 000 5 807 - 2024 - P094E20 AP/EPCP AP/D AMENAGEMENT LOCAUX BREVIERE 3 000 000 - - - - 50 000 - - 2024 - P094E21 AP/EPCP AP/D SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ETUDES 430 000 - - - - 200 000 - - 2024 - P094E22 AP/EPCP AP/D SCHEMA DIRECTEUR ENERGIE 450 000 - - - - 100 000 - - 2024 - P094E24 AP/EPCP AP/D AMENAGEMENT ECOLE ANATOLE FRANCE 2 000 000 - - - - 100 000 - - 2024 - P094E25 AP/EPCP AP/D AMENAGEMENT MAISON BINET 860 000 20 000 2 - - 200 000 - - P097 Programme SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX 22 302 22 302 100 19 011 85 - - 2021 - P097E21 AP/EPCP AP/D ARCHIVES CENTRE DELBO 22 302 22 302 100 19 011 85 - - - TOTAL 164 306 804 64 446 545 39 53 895 092 33 25 046 192 513 949 2
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