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Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Nantes.
Lien du pdf (unknown - Annexe5 Maquette des Politiques Publiques du BP2025 de NM)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Environnement, Transports,
Finances
Budget Primitif Tableau des politiques publiques
par opérations
2025
metropole.nantes.fr SOMMAIRE
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes INVESTISSEMENT AP/CP
SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE 1 2 SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE 9-10
POLITIQUE PUBLIQUE FABRIQUE DE LA VILLE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 18-22 22-24 POLITIQUE PUBLIQUE FABRIQUE DE LA VILLE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 25-28
POLITIQUE PUBLIQUE POLITIQUE DE LA VILLE 30 31 POLITIQUE PUBLIQUE POLITIQUE DE LA VILLE 32-34
POLITIQUE PUBLIQUE ÉCONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE 36-40 41-43 POLITIQUE PUBLIQUE ÉCONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE 44-47
POLITIQUE PUBLIQUE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS 52-56 57-60 POLITIQUE PUBLIQUE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS 61-65
POLITIQUE PUBLIQUE RAYONNEMENT OUVERTURE AU MONDE 70-78 79-86 POLITIQUE PUBLIQUE RAYONNEMENT OUVERTURE AU MONDE 87-92
POLITIQUE PUBLIQUE NATURE ET BIODIVERSITÉ 94-96 97-99 POLITIQUE PUBLIQUE NATURE ET BIODIVERSITÉ 100-102
POLITIQUE PUBLIQUE EAU 104-105 106-107 POLITIQUE PUBLIQUE EAU 108-109
POLITIQUE PUBLIQUE HABITAT LOGEMENT HOSPITALITÉ 138-141 142-145 POLITIQUE PUBLIQUE HABITAT LOGEMENT HOSPITALITÉ 146-153
POLITIQUE PUBLIQUE CONCILIATION USAGES DES ESPACES PUBLICS 155-163 164-170 POLITIQUE PUBLIQUE CONCILIATION USAGES DES ESPACES PUBLICS 171-186
POLITIQUE PUBLIQUE ALIMENTATION 188 189 POLITIQUE PUBLIQUE ALIMENTATION 190
POLITIQUE PUBLIQUE NUMÉRIQUE RESPONSABLE 192 193
POLITIQUE PUBLIQUE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIE ARCHIVES 195 196 POLITIQUE PUBLIQUE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIE ARCHIVES 197
POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS 199-205 206-209 POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS 210-217
POLITIQUE PUBLIQUE SANTÉ 241 242 POLITIQUE PUBLIQUE SANTÉ 243-244
POLITIQUE PUBLIQUE ÉNERGIE CLIMAT 246-251 252-256 POLITIQUE PUBLIQUE ÉNERGIE CLIMAT 257-259
POLITIQUE PUBLIQUE LONGÉVITÉ 261 262
POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX 264-269 270-275 POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX (dont HORS AP) 276-283 SOMMAIRE
BUDGETS ANNEXES
FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes INVESTISSEMENT AP/CP
SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Budget annexe 1 Eau 3 3 Budget annexe 1 Eau 11
Budget annexe 2 Assainissement 4 4 Budget annexe 2 Assainissement 12
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux 5 5 Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux 13
Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets 6 6 Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets 14
Budget annexe 8 Transports collectifs 7 7 Budget annexe 8 Transports collectifs 15
Budget annexe 9 Stationnement 8 8 Budget annexe 9 Stationnement 16
POLITIQUE PUBLIQUE ÉCONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE POLITIQUE PUBLIQUE ÉCONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux 48 49 Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux 50
POLITIQUE PUBLIQUE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS POLITIQUE PUBLIQUE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux 66 67 Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux 68
POLITIQUE PUBLIQUE EAU POLITIQUE PUBLIQUE EAU
Budget annexe 1 Eau 110-112 113-115 Budget annexe 1 Eau 116-120
Budget annexe 2 Assainissement 121-123 124 Budget annexe 2 Assainissement 125-128
POLITIQUE PUBLIQUE DÉCHETS POLITIQUE PUBLIQUE DÉCHETS
Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets 130-131 132-133 Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets 134-136
POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS
Budget annexe 8 Transports collectifs 218-220 221-223 Budget annexe 8 Transports collectifs 224-231
Budget annexe 9 Stationnement 232-233 234-235 Budget annexe 9 Stationnement 236-239
POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX (dont HORS AP)
Budget annexe 1 Eau 284 285 Budget annexe 1 Eau 286-287
Budget annexe 2 Assainissement 288 289 Budget annexe 2 Assainissement 290-291
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux 292 293 Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux 294-295
Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets 296 297 Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets 298-299
Budget annexe 8 Transports collectifs 300 301 Budget annexe 8 Transports collectifs 302-303
Budget annexe 9 Stationnement 304 305 Budget annexe 9 Stationnement 306-307 Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
TOTAL GENERAL 529 514 716 95,50 % 590 603 571 93,80 % 93,80 % 577 952 582 604 172 692 4,54 % 2,30 %
PP01 Fabrique de la ville
écologique et solidaire 8 044 828 94,10 % 8 760 832 94,26 % 94,26 % 8 422 581 9 791 738 16,26 % 11,77 %
PP02 Politique de la ville 1 166 015 87,62 % 1 189 229 89,55 % 89,55 % 1 296 984 1 162 013 -10,41 % -2,29 %
PP03 Economie et emploi
responsable 12 906 011 92,58 % 14 399 075 90,45 % 90,45 % 14 217 120 13 925 765 -2,05 % -3,29 %
PP04 Soutien à la recherche et
innovations 9 582 849 96,09 % 9 951 951 95,93 % 95,93 % 10 042 801 10 135 286 0,92 % 1,84 %
PP05 Rayonnement ouverture au
monde 50 109 598 93,81 % 58 408 423 95,81 % 95,81 % 52 406 001 54 585 044 4,16 % -6,55 %
PP06 Nature et biodiversité 520 549 71,67 % 1 031 915 79,51 % 79,51 % 923 935 1 333 485 44,33 % 29,22 %
PP07 Eau 3 362 127 98,45 % 3 519 728 96,95 % 96,95 % 3 378 728 3 548 528 5,03 % 0,82 %
PP09 Habitat logement hospitalité 9 857 542 90,70 % 13 858 835 83,01 % 83,01 % 12 619 997 17 230 392 36,53 % 24,33 %
PP10 Conciliation usages des
espaces publics 47 679 990 95,67 % 51 572 799 85,85 % 85,83 % 50 887 394 51 904 833 2,00 % 0,64 %
PP11 Alimentation 470 209 94,48 % 691 172 97,89 % 97,89 % 726 650 685 850 -5,61 % -0,77 %
PP12 Numérique responsable 588 439 86,85 % 896 100 87,06 % 87,06 % 888 100 905 617 1,97 % 1,06 %
PP13 Patrimoine archéologie
archives 379 716 73,51 % 476 900 83,99 % 83,99 % 545 600 418 900 -23,22 % -12,16 %
PP14 Mobilités 6 906 318 90,60 % 10 759 639 84,81 % 84,81 % 11 682 018 10 926 257 -6,47 % 1,55 %
PP15 Santé 464 074 83,47 % 727 677 87,24 % 87,24 % 787 077 1 012 558 28,65 % 39,15 %
PP16 Energie climat 1 379 861 89,66 % 1 566 586 85,39 % 85,39 % 1 574 705 1 500 094 -4,74 % -4,24 %
PP17 Longévité 1 255 767 94,26 % 1 345 200 89,68 % 89,68 % 1 333 200 1 492 000 11,91 % 10,91 %
PP18 Ressources moyens
généraux 374 840 823 96,19 % 411 447 509 95,26 % 95,26 % 406 219 691 423 614 332 4,28 % 2,96 %
FONCTIONNEMENT
Budget Principal - Budget Primitif 2025
1 Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
TOTAL GENERAL 680 963 157 100,40 % 700 968 136 89,21 % 85,36 % 689 095 481 706 005 131 2,45 % 0,72 %
PP01 Fabrique de la ville
écologique et solidaire 818 197 94,86 % 1 180 000 101,96 % 101,83 % 1 034 000 1 158 000 11,99 % -1,86 %
PP02 Politique de la ville 576 036 89,06 % 541 571 106,28 % 106,28 % 571 646 428 297 -25,08 % -20,92 %
PP03 Economie et emploi
responsable 644 574 120,05 % 1 148 415 87,26 % 86,11 % 303 500 320 600 5,63 % -72,08 %
PP04 Soutien à la recherche et
innovations 453 484 71,59 % 90 000 638,58 % 583,02 % 90 000 165 000 83,33 % 83,33 %
PP05 Rayonnement ouverture au
monde 11 442 925 99,73 % 12 417 683 118,68 % 104,96 % 10 661 631 10 323 750 -3,17 % -16,86 %
PP06 Nature et biodiversité 0,00 % 89 315 220,74 % 155,91 % 89 315 158 000 76,90 % 76,90 %
PP07 Eau 3 788 046 89,26 % 4 244 000 77,68 % 76,51 % 4 244 000 4 256 648 0,30 % 0,30 %
PP09 Habitat logement hospitalité 2 711 202 92,33 % 2 805 473 137,93 % 136,26 % 2 531 871 4 699 084 85,60 % 67,50 %
PP10 Conciliation usages des
espaces publics 12 097 581 115,08 % 14 764 333 178,73 % 67,67 % 11 135 994 18 486 713 66,01 % 25,21 %
PP11 Alimentation 81 100 100,00 % 1 100 173,64 % 172,73 % 1 100 1 100 0,00 % 0,00 %
PP12 Numérique responsable 599 564 114,20 % 487 062 80,44 % 80,44 % 487 062 271 700 -44,22 % -44,22 %
PP13 Patrimoine archéologie
archives 870 585 95,40 % 452 061 73,98 % 73,67 % 452 061 339 363 -24,93 % -24,93 %
PP14 Mobilités 6 452 395 85,80 % 8 365 490 85,18 % 48,58 % 8 014 544 10 712 876 33,67 % 28,06 %
PP15 Santé 36 975 84 150 64,35 % 64,35 % 33 600 153 000 355,36 % 81,82 %
PP16 Energie climat 4 699 513 100,60 % 4 622 001 103,82 % 84,13 % 4 605 445 4 651 612 1,00 % 0,64 %
PP17 Longévité 265 158 106,49 % 274 000 96,77 % 96,77 % 274 000 300 000 9,49 % 9,49 %
PP18 Ressources moyens
généraux 635 425 823 100,48 % 649 401 482 86,31 % 85,59 % 644 565 713 649 579 389 0,78 % 0,03 %
FONCTIONNEMENT
Budget Principal - Budget Primitif 2025
2 BP 2024 BP 2025 % evolution
Dépenses 96 920 232 96 936 951 0,02 %
Recettes 118 989 568 115 542 488 -2,90 %
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
TOTAL GENERAL 82 736 786 84,88 % 101 437 625 92,92 % 79,83 % 96 920 232 96 936 951 0,02 % -4,44 %
PP07 Eau 81 231 056 84,82 % 99 477 625 93,19 % 80,58 % 94 960 232 95 376 951 0,44 % -4,12 %
PP18 Ressources moyens
généraux 1 505 730 88,57 % 1 960 000 78,91 % 41,67 % 1 960 000 1 560 000 -20,41 % -20,41 %
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
TOTAL GENERAL 104 528 405 91,46 % 120 853 567 91,43 % 75,96 % 118 989 568 115 542 488 -2,90 % -4,39 %
PP07 Eau 104 528 405 91,46 % 119 839 568 92,21 % 76,61 % 118 989 568 115 542 488 -2,90 % -3,59 %
PP18 Ressources moyens
généraux 1 013 999 0,00 % 0,00 % -100,00 %
FONCTIONNEMENT
Budget Eau - Budget Primitif 2025
3 BP 2024 BP 2025 % evolution
Dépenses 37 302 469 44 973 773 20,57 %
Recettes 56 145 034 60 569 983 7,88 %
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
TOTAL GENERAL 32 439 995 90,91 % 57 370 176 67,14 % 56,51 % 37 302 469 44 973 773 20,57 % -21,61 %
PP07 Eau 32 291 662 91,01 % 57 176 676 67,21 % 56,62 % 37 112 469 44 813 773 20,75 % -21,62 %
PP18 Ressources moyens
généraux 148 334 74,17 % 193 500 45,71 % 26,72 % 190 000 160 000 -15,79 % -17,31 %
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
TOTAL GENERAL 59 545 725 108,48 % 72 451 390 72,45 % 69,58 % 56 145 034 60 569 983 7,88 % -16,40 %
PP07 Eau 59 545 725 109,17 % 57 167 134 91,82 % 88,18 % 56 145 034 60 569 983 7,88 % 5,95 %
PP18 Ressources moyens
généraux 0,00 % 15 284 256 0,00 % 0,00 % -100,00 %
FONCTIONNEMENT
Budget Assainissement - Budget Primitif 2025
4 BP 2024 BP 2025 % evolution
Dépenses 806 300 1 037 269 28,65 %
Recettes 1 181 400 1 333 900 12,91 %
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
TOTAL GENERAL 582 925 82,40 % 1 499 105 62,59 % 44,03 % 806 300 1 037 269 28,65 % -30,81 %
PP03 Economie et emploi
responsable 566 862 98,72 % 877 928 70,62 % 67,04 % 574 300 779 039 35,65 % -11,26 %
PP04 Soutien à la recherche et
innovations 3 0,00 % 479 882 61,40 % 11,23 % 151 000 147 480 -2,33 % -69,27 %
PP18 Ressources moyens
généraux 16 060 45,81 % 141 295 16,77 % 12,51 % 81 000 110 750 36,73 % -21,62 %
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
TOTAL GENERAL 3 116 006 82,72 % 3 111 472 68,93 % 68,92 % 1 181 400 1 333 900 12,91 % -57,13 %
PP03 Economie et emploi
responsable 1 447 032 155,86 % 1 118 400 178,66 % 178,63 % 1 031 400 1 181 400 14,54 % 5,63 %
PP04 Soutien à la recherche et
innovations 130 972 87,31 % 150 000 97,75 % 97,75 % 150 000 152 500 1,67 % 1,67 %
PP18 Ressources moyens
généraux 1 538 001 57,21 % 1 843 072 0,00 % 0,00 % -100,00 %
FONCTIONNEMENT
Budget Locaux Industriels et Commerciaux - Budget Primitif 2025
5 BP 2024 BP 2025 % evolution
Dépenses 90 240 569 90 702 060 0,51 %
Recettes 96 762 199 100 872 073 4,25 %
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
TOTAL GENERAL 87 068 227 96,24 % 92 171 358 95,67 % 84,25 % 90 240 569 90 702 060 0,51 % -1,59 %
PP08 Déchets 86 835 991 96,38 % 91 731 358 95,92 % 84,46 % 89 800 569 90 472 060 0,75 % -1,37 %
PP18 Ressources moyens
généraux 232 236 61,11 % 440 000 43,28 % 41,83 % 440 000 230 000 -47,73 % -47,73 %
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
TOTAL GENERAL 96 038 115 98,55 % 104 976 376 81,42 % 81,10 % 96 762 199 100 872 073 4,25 % -3,91 %
PP08 Déchets 96 027 216 101,14 % 98 325 821 86,91 % 86,57 % 96 755 299 100 853 637 4,24 % 2,57 %
PP18 Ressources moyens
généraux 10 900 0,44 % 6 650 555 0,18 % 0,09 % 6 900 18 436 167,19 % -99,72 %
FONCTIONNEMENT
Budget Elimination et Traitements des Déchets - Budget Primitif 2025
6 BP 2024 BP 2025 % evolution
Dépenses 263 944 187 273 420 043 3,59 %
Recettes 286 336 768 295 794 095 3,30 %
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
TOTAL GENERAL 244 430 066 96,56 % 264 183 129 98,38 % 95,77 % 263 944 187 273 420 043 3,59 % 3,50 %
PP14 Mobilités 236 863 741 96,57 % 252 777 886 98,58 % 96,86 % 252 593 187 259 819 043 2,86 % 2,79 %
PP18 Ressources moyens
généraux 7 566 324 96,17 % 11 405 243 94,01 % 71,63 % 11 351 000 13 601 000 19,82 % 19,25 %
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
TOTAL GENERAL 281 839 168 96,30 % 294 000 295 91,34 % 90,28 % 286 336 768 295 794 095 3,30 % 0,61 %
PP14 Mobilités 281 839 166 102,04 % 290 220 870 92,53 % 91,46 % 286 336 768 295 794 095 3,30 % 1,92 %
PP18 Ressources moyens
généraux 2 0,00 % 3 779 425 0,11 % 0,11 % -100,00 %
FONCTIONNEMENT
Budget Transport Collectifs - Budget Primitif 2025
7 BP 2024 BP 2025 % evolution
Dépenses 7 966 753 9 311 312 16,88 %
Recettes 10 722 433 13 192 312 23,03 %
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
TOTAL GENERAL 6 525 741 86,87 % 7 796 373 91,06 % 83,84 % 7 966 753 9 311 312 16,88 % 19,43 %
PP14 Mobilités 6 261 929 88,42 % 7 366 373 93,11 % 85,64 % 7 536 753 8 631 312 14,52 % 17,17 %
PP18 Ressources moyens
généraux 263 811 61,35 % 430 000 56,04 % 52,99 % 430 000 680 000 58,14 % 58,14 %
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
TOTAL GENERAL 13 116 532 79,57 % 16 231 535 62,52 % 62,43 % 10 722 433 13 192 312 23,03 % -18,72 %
PP14 Mobilités 13 116 532 98,46 % 11 549 035 87,87 % 87,74 % 10 722 433 11 915 040 11,12 % 3,17 %
PP18 Ressources moyens
généraux 0,00 % 4 682 500 0,00 % 0,00 % 1 277 272 -72,72 %
FONCTIONNEMENT
Budget Stationnement - Budget Primitif 2025
8 Investissement - BP 2025
Budget Principal
Dépenses Montant initial
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PP02 - Politique de la ville
PP03 - Economie et emploi responsable
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PP06 - Nature et biodiversité
PP07 - Eau
PP09 - Habitat logement hospitalité
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PP11 - Alimentation
PP13 - Patrimoine archéologie archives
PP14 - Mobilités
PP15 - Santé
PP16 - Energie climat
PP18 - Ressources moyens généraux
Total Dépenses
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
361 443 016 66 628 403 428 071 419 88 815 977 35 710 856 39 859 296 50 315 325 98 101 875 115 268 091
183 376 186 6 530 000 189 906 186 31 830 042 13 594 561 14 578 282 21 567 338 28 106 635 80 229 328
43 373 027 176 830 43 549 857 8 661 266 6 411 229 7 327 931 13 134 206 6 633 301 1 381 925
150 290 312 2 653 000 152 943 312 31 346 250 11 613 207 11 499 631 16 642 303 46 399 593 35 442 328
274 377 791 7 996 223 282 374 014 49 525 186 20 594 461 25 289 657 38 314 123 102 341 242 46 309 345
26 053 668 557 190 26 610 858 3 194 634 3 924 578 4 057 587 6 498 716 4 857 977 4 077 366
33 885 032 1 011 584 34 896 617 8 171 663 4 989 254 6 270 671 6 563 218 8 160 955 740 856
232 420 369 45 868 250 278 288 619 47 081 308 43 488 663 53 029 587 43 353 983 37 487 697 53 847 380
568 872 143 34 876 000 603 748 143 167 272 775 80 129 624 102 341 148 107 922 247 86 624 986 59 457 364
1 088 884 678 486 1 767 371 346 418 315 958 504 792 501 000 84 600 14 603
4 626 001 4 626 001 492 520 1 329 707 1 216 608 1 316 617 170 548 100 000
200 421 282 20 817 931 221 239 213 62 302 427 35 972 928 30 213 159 42 179 658 29 877 408 20 693 633
2 753 654 1 560 2 755 214 226 757 430 206 1 027 149 725 412 314 339 31 351
71 108 539 27 197 503 98 306 042 19 767 578 18 415 373 12 946 550 23 780 792 13 770 415 9 625 335
272 607 827 90 265 748 362 873 575 106 678 800 58 154 033 62 432 740 104 564 248 31 043 755
2 426 697 732 305 258 708 2 731 956 440 625 713 602 335 074 639 372 594 785 477 379 184 493 975 327 427 218 903
9 Investissement - BP 2025
Budget Principal
Recettes Montant initial
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PP02 - Politique de la ville
PP03 - Economie et emploi responsable
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PP06 - Nature et biodiversité
PP07 - Eau
PP09 - Habitat logement hospitalité
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PP11 - Alimentation
PP13 - Patrimoine archéologie archives
PP14 - Mobilités
PP15 - Santé
PP16 - Energie climat
PP18 - Ressources moyens généraux
Total Recettes
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2 818 878 2 818 878 2 208 944 205 033 404 900
15 545 038 15 545 038 7 042 744 4 305 455 2 655 903 912 844 607 467 20 625
2 064 040 2 064 040 724 211 1 024 040 315 789
14 063 766 14 063 766 5 702 161 482 869 200 000 7 678 736
11 419 575 2 167 620 13 387 195 8 066 732 1 411 522 665 412 1 412 409 1 831 120
2 443 064 2 443 064 315 495 544 955 462 615 272 592 847 407
193 795 193 795 86 695 107 100
45 457 182 10 000 000 55 457 182 11 736 075 8 098 467 11 398 895 7 814 817 6 131 930 10 276 998
15 127 660 69 751 15 197 411 5 779 172 5 015 058 1 837 694 1 347 415 1 218 072
282 000 282 000 282 000
92 740 92 740 32 740 60 000
26 043 571 26 043 571 9 688 311 10 031 819 2 588 601 3 734 840
1 761 033 1 761 033 368 245 276 439 562 091 554 257
6 871 529 6 871 529 1 195 277 1 348 419 378 760 1 653 100 2 295 973
37 122 576 2 945 285 40 067 861 17 544 636 5 919 586 6 203 854 5 812 923 4 586 862
181 024 448 15 464 656 196 289 104 69 398 982 38 622 741 27 897 113 20 270 192 29 802 453 10 297 623
10 Investissement - BP 2025
Budget Eau
Dépenses Montant initial Proposition d'ajustement Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
PP07 - Eau 160 236 737 10 551 710 170 788 446 70 997 235 25 347 451 35 986 806 17 871 658 19 525 295 1 060 000
Total Dépenses 160 236 737 10 551 710 170 788 446 70 997 235 25 347 451 35 986 806 17 871 658 19 525 295 1 060 000
Recettes Montant initial Proposition d'ajustement Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
PP07 - Eau 8 568 806 192 500 8 761 306 3 896 097 3 900 891 192 500 771 819
Total Recettes 8 568 806 192 500 8 761 306 3 896 097 3 900 891 192 500 771 819
11 Investissement - BP 2025
Budget Assainissement
Dépenses Montant initial Proposition d'ajustement Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
PP07 - Eau 242 534 823 16 626 916 259 161 739 69 722 653 37 848 880 43 929 158 39 844 568 60 629 458 7 187 021
Total Dépenses 242 534 823 16 626 916 259 161 739 69 722 653 37 848 880 43 929 158 39 844 568 60 629 458 7 187 021
Recettes Montant initial Proposition d'ajustement Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
PP07 - Eau 5 316 141 35 204 5 351 345 1 587 302 1 779 629 102 134 1 882 279
Total Recettes 5 316 141 35 204 5 351 345 1 587 302 1 779 629 102 134 1 882 279
12 Investissement - BP 2025
Budget Locaux Industriels et Commerciaux
Dépenses Montant initial Proposition d'ajustement Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
PP03 - Economie et emploi responsable 767 368 767 368 216 909 66 335 40 000 58 809 385 315
PP04 - Soutien à la recherche et innovations 426 100 426 100 12 969 146 000 191 131 76 000
Total Dépenses 1 193 468 1 193 468 229 878 212 335 231 131 58 809 461 315
Recettes Montant initial Proposition d'ajustement Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
PP03 - Economie et emploi responsable 18 887 18 887 18 887
Total Recettes 18 887 18 887 18 887
13 Investissement - BP 2025
Budget Elimination et Traitement des Déchets
Dépenses Montant initial Proposition d'ajustement Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
PP08 - Déchets 192 688 855 9 927 081 202 615 937 26 906 263 14 033 347 25 049 786 48 265 321 51 047 415 37 313 804
Total Dépenses 192 688 855 9 927 081 202 615 937 26 906 263 14 033 347 25 049 786 48 265 321 51 047 415 37 313 804
Recettes Montant initial Proposition d'ajustement Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
PP08 - Déchets 2 570 742 - 2 577 2 568 165 38 165 1 610 300 689 700 230 000
Total Recettes 2 570 742 - 2 577 2 568 165 38 165 1 610 300 689 700 230 000
14 Investissement - BP 2025
Budget Transports collectifs
Dépenses Montant initial Proposition d'ajustement Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
PP14 - Mobilités 1 038 815 522 49 200 000 1 088 015 522 268 109 830 170 777 474 202 027 627 202 312 549 187 766 262 57 021 779
Total Dépenses 1 038 815 522 49 200 000 1 088 015 522 268 109 830 170 777 474 202 027 627 202 312 549 187 766 262 57 021 779
Recettes Montant initial Proposition d'ajustement Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
PP14 - Mobilités 262 388 853 10 447 408 272 836 261 57 542 817 44 306 985 33 216 050 37 102 295 73 244 485 27 423 629
Total Recettes 262 388 853 10 447 408 272 836 261 57 542 817 44 306 985 33 216 050 37 102 295 73 244 485 27 423 629
15 Investissement - BP 2025
Budget Stationnement
Dépenses Montant initial Proposition d'ajustement Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
PP14 - Mobilités 110 054 535 4 017 257 114 071 792 16 073 441 16 379 369 21 430 134 14 812 695 34 462 944 10 913 208
Total Dépenses 110 054 535 4 017 257 114 071 792 16 073 441 16 379 369 21 430 134 14 812 695 34 462 944 10 913 208
Recettes Montant initial Proposition d'ajustement Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
PP14 - Mobilités 20 150 550 339 959 20 490 509 11 008 055 1 970 450 3 524 542 1 049 209 1 338 252 1 600 000
Total Recettes 20 150 550 339 959 20 490 509 11 008 055 1 970 450 3 524 542 1 049 209 1 338 252 1 600 000
16 POLITIQUE PUBLIQUE
FABRIQUE DE LA VILLE ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
17 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP01 Fabrique de la ville écologique
et solidaire 8 044 828 94,1 % 8 760 832 94,3 % 94,0 % 8 422 581 9 791 738 16,26 % 11,77 %
MI100 - Pilotage des missions 1 238 914 85,5 % 939 853 80,3 % 77,5 % 1 185 035 1 637 745 38,20 % 74,26 %
PG100 - Pilotage des missions 1 238 914 85,5 % 939 853 80,3 % 77,5 % 1 185 035 1 637 745 38,20 % 74,26 %
SPG100 - Etudes générales 151 2,9 % 8 940 20,8 % 20,8 % 23 790 15 000 -36,95 % 67,79 %
4066 - Dématérialisation de l'urbanisme 151 2,9 % 8 940 20,8 % 20,8 % 23 790 15 000 -36,95 % 67,79 %
SPG200 - Autres moyens de gestion 1 238 763 85,8 % 930 913 80,8 % 78,0 % 1 161 245 1 622 745 39,74 % 74,32 %
3632 - Egalité Femmes/Hommes 294 151 98,4 % 441 000 97,2 % 92,0 % 482 000 559 500 16,08 % 26,87 %
3692 - Engagements pour la Loire
(fonctionnement) 176 542 67,1 % 183 095 72,8 % 72,2 % 314 000 240 000 -23,57 % 31,08 %
3830 - Ville en transition et centralité
métropolitaine 684 972 90,4 % 122 679 48,8 % 48,8 % 192 000 638 000 232,29 % 420,05 %
3861 - Autres opérations d'aménagement 51 905 80,5 % 125 464 77,3 % 77,3 % 78 600 26 500 -66,28 % -78,88 %
4015 - Animation Réseau Instructeurs ADS 15 180 82,1 % 19 140 60,8 % 49,0 % 20 110 20 110 0,00 % 5,07 %
4049 - Stratégie de planification des Politiques
Publiques 16 013 39,5 % 39 535 55,7 % 55,3 % 74 535 75 135 0,80 % 90,05 %
50036 - Mise en oeuvre feuille de route du
Grand Débat 63 500
18 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI200 - Développement de la
métropole 4 473 828 96,6 % 4 632 542 97,4 % 97,4 % 4 632 542 4 572 542 -1,30 % -1,30 %
PG100 - Suivi des politiques de
développement urbain 1 807 180 100,0 % 1 807 180 100,0 % 100,0 % 1 807 180 1 747 180 -3,32 % -3,32 %
SPG100 - Développement urbain
métropolitain (AURAN) 1 807 180 100,0 % 1 807 180 100,0 % 100,0 % 1 807 180 1 747 180 -3,32 % -3,32 %
236 - AURAN 1 807 180 100,0 % 1 807 180 100,0 % 100,0 % 1 807 180 1 747 180 -3,32 % -3,32 %
PG400 - Portage pol commun ds proj
mun 2 666 648 94,4 % 2 825 362 95,7 % 95,7 % 2 825 362 2 825 362 0,00 % 0,00 %
SPG100 - Participations aux opérations
communales 2 666 648 94,4 % 2 825 362 95,7 % 95,7 % 2 825 362 2 825 362 0,00 % 0,00 %
50010 - Fonds Piscines 2 666 648 94,4 % 2 825 362 95,7 % 95,7 % 2 825 362 2 825 362 0,00 % 0,00 %
19 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI300 - Cohésion sociale 2 006 8,7 % 17 000 55,6 % 46,4 % 45 000 28 000 -37,78 % 64,71 %
PG100 - Handicap 2 006 8,7 % 17 000 55,6 % 46,4 % 45 000 28 000 -37,78 % 64,71 %
SPG300 - Accessibilité 2 006 8,7 % 17 000 55,6 % 46,4 % 45 000 28 000 -37,78 % 64,71 %
3517 - C.M.A.U. ( Commission Metropo.
Accessibilité Universelle ) 2 006 8,7 % 17 000 55,6 % 46,4 % 45 000 28 000 -37,78 % 64,71 %
20 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI400 - Solidarités métropolitaines 2 330 079 95,3 % 3 171 437 94,1 % 94,1 % 2 560 004 3 553 451 38,81 % 12,05 %
PG100 - Solidarités métropolitaines 2 330 079 95,3 % 3 171 437 94,1 % 94,1 % 2 560 004 3 553 451 38,81 % 12,05 %
SPG100 - Actions de solidarités 2 330 079 95,3 % 3 171 437 94,1 % 94,1 % 2 560 004 3 553 451 38,81 % 12,05 %
3818 - Pacte Métropolitain des Solidarités 591 045 84,4 % 1 000 000 87,2 % 87,2 % 850 000 1 000 000 17,65 % 0,00 %
5063 - Fonds solidarité 1% sans abris 1 739 034 99,6 % 2 171 437 97,3 % 97,3 % 1 710 004 2 553 451 49,32 % 17,59 %
21 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP01 Fabrique de la ville écologique
et solidaire 818 197 94,9 % 1 180 000 102,0 % 101,8 % 1 034 000 1 158 000 11,99 % -1,86 %
MI100 - Pilotage des missions 0 0,0 % 25 000 100,0 % 100,0 % 49 000 0 -100,00 % -100,00 %
PG100 - Pilotage des missions 0 0,0 % 25 000 100,0 % 100,0 % 49 000 0 -100,00 % -100,00 %
SPG200 - Autres moyens de gestion 0 0,0 % 25 000 100,0 % 100,0 % 49 000 0 -100,00 % -100,00 %
3692 - Engagements pour la Loire
(fonctionnement) 0 0,0 % 25 000 100,0 % 100,0 % 49 000 0 -100,00 % -100,00 %
22 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI300 - Cohésion sociale 154 652 112,5 % 155 000 95,8 % 94,8 % 135 000 158 000 17,04 % 1,94 %
PG100 - Handicap 154 652 112,5 % 155 000 95,8 % 94,8 % 135 000 158 000 17,04 % 1,94 %
SPG100 - Gestion de patrimoine 154 652 112,5 % 155 000 95,8 % 94,8 % 135 000 158 000 17,04 % 1,94 %
578 - Location de structures pour personnes
handicapées 154 652 112,5 % 155 000 95,8 % 94,8 % 135 000 158 000 17,04 % 1,94 %
23 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI400 - Solidarités métropolitaines 663 545 94,8 % 1 000 000 103,0 % 103,0 % 850 000 1 000 000 17,65 % 0,00 %
PG100 - Solidarités métropolitaines 663 545 94,8 % 1 000 000 103,0 % 103,0 % 850 000 1 000 000 17,65 % 0,00 %
SPG100 - Actions de solidarités 663 545 94,8 % 1 000 000 103,0 % 103,0 % 850 000 1 000 000 17,65 % 0,00 %
3818 - Pacte Métropolitain des Solidarités 663 545 94,8 % 1 000 000 103,0 % 103,0 % 850 000 1 000 000 17,65 % 0,00 %
24 Investissement - BP 2025
Budget Principal
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG100 - Pilotage des missions
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 2332 Etudes générales DU 793 606 793 606 643 606 72 000 78 000 0
2021 3927 Accompagnement Grands Projets Centralité Métro et transitio 2 417 664 590 000 3 007 664 406 301 630 101 693 633 717 130 274 000 286 500
2021 3936 Enfouissement lignes RTE Quadran Nord Est 4 857 718 4 857 718 4 857 718
2021 4047 Stratégies de planification des politiques publiques 2 260 000 2 260 000 354 596 582 426 360 762 653 133 309 083
2021 10054 Etudes générales urbaines 3 903 062 3 903 062 713 369 791 160 1 003 024 1 127 709 202 704 65 096
2023 10302 Reconversion du site Hôtel Dieu - Mandat d'études 3 042 236 3 042 236 498 787 1 109 699 728 474 459 374 245 902
2024 10346 Prairie de Mauves - Mandat d'études préalables 1 710 000 1 710 000 366 000 672 000 672 000
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG100 - Pilotage des missions
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 2332 Etudes générales DU 31 822 31 822 31 822
2021 4047 Stratégies de planification des politiques publiques 157 375 157 375 45 000 112 375
2021 10054 Etudes générales urbaines 196 163 196 163 58 505 92 658 45 000
25 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI200 - Développement de la métropole / PG300 - Ile de Nantes
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG300 - Ile de Nantes
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 2336 SAMOA - Ile de Nantes 64 776 490 48 844 250 113 620 740 25 580 940 6 750 000 15 750 000 16 695 000 12 666 000 36 178 800
2021 3592 Préparation de l'assiette foncière du futur CHU 5 578 889 5 578 889 1 437 281 1 000 000 1 000 000 2 141 206 402
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG300 - Ile de Nantes
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3592 Préparation de l'assiette foncière du futur CHU 1 933 124 1 933 124 1 933 124
MI200 - Développement de la métropole / PG400 - Portage pol commun ds proj mun
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG400 - Portage pol commun ds proj mun
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3874 Fonds de concours aux communes 7 500 000 549 310 8 049 310 324 825 921 000 500 000 3 754 175 2 549 310
26 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI200 - Développement de la métropole / PG500 - ZAC Habitat Métropolitaines
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG500 - ZAC Habitat Métropolitaines
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 2735 ZAC Metropolitaines habitat 6 585 826 6 585 826 3 209 156 1 578 350 1 644 900 153 420
2021 3839 Opération d'Aménagement du Bas-Chantenay 76 946 800 76 946 800 18 710 778 7 937 422 10 812 000 11 100 000 8 990 000 19 396 600
2021 10055 ZAC Métropolitaines habitat - participations 15 529 400 17 244 843 32 774 243 5 710 000 4 369 400 185 000 3 420 598 15 061 245 4 028 000
2021 37522020 ZAC Pirmil Les Isles 59 500 000 - 800 000 58 700 000 23 540 100 6 000 000 3 359 900 3 300 000 12 300 000 10 200 000
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG500 - ZAC Habitat Métropolitaines
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 2735 ZAC Metropolitaines habitat
2021 37522020 ZAC Pirmil Les Isles 500 000 500 000 140 100 359 900
MI200 - Développement de la métropole / PG600 - Aménagements urbains Loire
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG600 - Aménagements urbains Loire
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 37162019 Place de la Petite Hollande- Aménagement des espaces publi 89 814 039 89 814 039 1 820 170 1 680 000 2 865 000 4 000 000 34 494 452 44 954 418
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG600 - Aménagements urbains Loire
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 37162019 Place de la Petite Hollande- Aménagement des espaces publi 394 394 394
27 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI300 - Cohésion sociale / PG100 - Handicap
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG100 - Handicap
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 5700 Enfance et scolarité 14 453 14 453 14 453 0
2021 10075 Enfance et scolarité (IEM La Marrière) 384 330 384 330 1 929 65 798 310 000 6 603
MI300 - Cohésion sociale / PG200 - VILLE NON SEXISTE
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG200 - VILLE NON SEXISTE
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2024 10367 Planning familial - subvention d'équipement
MI400 - Solidarités métropolitaines / PG100 - Solidarités métropolitaines
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG100 - Solidarités métropolitaines
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2022 10251 Solidarités métropolitaines - Subventions 84 030 84 030 84 030
2021 10280 1% Mise à l'abri - Fonds d'aide 15 369 473 15 369 473 847 726 1 695 970 1 418 503 2 150 000 9 257 274
2023 10290 Solidarités métropolitaines - amélioration patrimoine 280 000 200 000 480 000 127 429 52 500 98 000 100 000 100 000 2 071
2023 10292 Logements métropolitains - entretien durable 95 000 95 000 16 814 25 000 25 000 25 000 3 186
28 POLITIQUE PUBLIQUE
POLITIQUE DE LA VILLE
29 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP02 Politique de la ville 1 166 015 87,6 % 1 189 229 90,1 % 89,4 % 1 296 984 1 162 013 -10,41 % -2,29 %
MI200 - Renouvellement urbain/
politique Ville 1 166 015 87,6 % 1 189 229 90,1 % 89,4 % 1 296 984 1 162 013 -10,41 % -2,29 %
PG200 - Quartiers Politique Ville 1 166 015 87,6 % 1 189 229 90,1 % 89,4 % 1 296 984 1 162 013 -10,41 % -2,29 %
SPG100 - Quartiers Politique Ville 1 166 015 87,6 % 1 189 229 90,1 % 89,4 % 1 296 984 1 162 013 -10,41 % -2,29 %
3758 - Développement économique - Quartiers
Politique de la Ville 52 606 34,0 % 89 000 24,9 % 24,9 % 162 000 99 300 -38,70 % 11,57 %
3923 - Projet de Renouvellement Urbain -
Communication 196 034 106,5 % 159 000 91,4 % 90,8 % 159 000 189 000 18,87 % 18,87 %
3924 - Accompagnement projets globaux 204 690 76,5 % 290 000 96,5 % 94,5 % 240 000 265 000 10,42 % -8,62 %
4068 - Reversement subv. ANRU+ PIA Bellevue
en transition et quarti 194 193 100,0 % 94 109 100,0 % 100,0 % 124 184 37 713 -69,63 % -59,93 %
510 - Etudes Politique Ville 518 492 97,7 % 557 120 95,1 % 95,0 % 611 800 571 000 -6,67 % 2,49 %
30 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP02 Politique de la ville 576 036 99,9 % 541 571 106,3 % 106,3 % 571 646 428 297 -25,08 % -20,92 %
MI200 - Renouvellement urbain/
politique Ville 576 036 99,9 % 541 571 106,3 % 106,3 % 571 646 428 297 -25,08 % -20,92 %
PG200 - Quartiers Politique Ville 576 036 99,9 % 541 571 106,3 % 106,3 % 571 646 428 297 -25,08 % -20,92 %
SPG100 - Quartiers Politique Ville 576 036 99,9 % 541 571 106,3 % 106,3 % 571 646 428 297 -25,08 % -20,92 %
3923 - Projet de Renouvellement Urbain -
Communication 281 036 99,7 % 328 104 104,5 % 104,5 % 288 104 314 770 9,26 % -4,06 %
3924 - Accompagnement projets globaux 65 000 100,0 % 60 328 122,1 % 122,1 % 60 328 11 000 -81,77 % -81,77 %
4068 - Reversement subv. ANRU+ PIA Bellevue
en transition et quarti 200 000 100,0 % 123 139 100,7 % 100,7 % 193 214 72 527 -62,46 % -41,10 %
510 - Etudes Politique Ville 30 000 100,0 % 30 000 116,7 % 116,7 % 30 000 30 000 0,00 % 0,00 %
31 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI200 - Renouvellement urbain/politique Ville / PG100 - Grand Projet de Ville
PP02 - Politique de la ville
PG100 - Grand Projet de Ville
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 2483 GPV / CPA du Pré Gauchet 4 032 000 2 352 000 6 384 000 3 600 000 432 000 2 352 000
2021 3872 Politique de la Ville - Maisons des projets et ANRU+ 589 705 80 000 669 705 190 492 236 393 167 500 75 321
2021 6732014 GPV aménagement de l'espace public - Malakoff Aval 2è pha 13 411 13 411 13 411
PP02 - Politique de la ville
PG100 - Grand Projet de Ville
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 2483 GPV / CPA du Pré Gauchet 7 346 452 7 346 452 654 644 4 073 226 2 291 261 327 322
2021 2797 CPA Malakoff Centre - GPV 3 054 000 3 054 000 2 513 717 540 283
2021 3872 Politique de la Ville - Maisons des projets et ANRU+ 0 0 0
2021 6732014 GPV aménagement de l'espace public - Malakoff Aval 2è pha
MI200 - Renouvellement urbain/politique Ville / PG200 - Quartiers Politique Ville
PP02 - Politique de la ville
PG200 - Quartiers Politique Ville
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 2926 Gestion urbaine de proximité ( GUSP ) 346 897 346 897 343 356 3 541
2021 2976 Dervallières hors ANRU 1 476 1 476 0 1 476
2021 3273 NPNRU Grand Bellevue 4 696 013 4 696 013 2 612 355 933 121 387 605 325 611 437 321
2021 3347 ANRU Sillon Bretagne Parvis Thébaudières St herblain
2021 3546 PNRU Nantes nord - ZAC Nantes nord - Nantes (LOMA) 57 058 402 57 058 402 2 406 123 2 404 279 3 000 000 4 080 000 6 000 000 39 168 000
32 Investissement - BP 2025
Budget Principal
PP02 - Politique de la ville
PG200 - Quartiers Politique Ville
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3782 Aménagement des espaces publics Preux à Saint-Herblain 904 888 904 888 871 255 33 367 267
2021 3795 Nantes - Secteur Coubertin 1 208 588 1 208 588 130 892 4 000 643 108 430 589
2021 4054 QPV - CPA Plaisance-Orvault 14 070 000 14 070 000 1 718 250 25 000 25 000 4 225 000 2 916 750 5 160 000
2021 10080 Gestion urbaine de proximité (GUSP) 1 830 000 400 000 2 230 000 728 757 592 336 674 661 200 000 34 246
2021 10163 QPV - ZAC Rezé Château 11 662 338 11 662 338 1 200 000 645 354 1 225 000 645 000 2 471 582 5 475 402
2021 10167 ANRU+ - Bellevue en transition 727 173 727 173 506 569 19 370 201 234
2021 10192 Fermes Derv. Et Nantes Nord - Reversement subv. ANRU+ PI 301 000 301 000 183 279 39 721 28 000 50 000
2022 10252 Réaménagement Urbain Breil - Ilot Feyder/Noel 1 500 000 1 500 000 90 000 350 000 1 060 000
2022 32730 NPNRU Grand Bellevue - ZAC 48 670 800 - 3 402 000 45 268 800 5 080 800 4 800 000 3 600 000 3 279 000 6 120 000 22 389 000
2023 32732 NPNRU Grand Bellevue-remboursement travaux (CDC,NMH, 1 550 000 100 000 1 650 000 651 692 203 000 695 308 100 000
2022 35461 NPNRU - Projet global Nantes Nord - amén. espaces publics 350 000 350 000 9 360 44 843 269 000 26 797
2022 36391 PRIR Dervallieres - amén. esp. publ. Secteur Lorrain de la T 3 300 000 3 300 000 200 000 1 600 000 1 500 000
2022 36392 Dervallières - Ferme urbaine - aménagement 1 100 000 1 100 000 58 658 107 314 392 028 542 000
2024 36393 PRIR Dervallières - modification de cheminements piétons 200 000 200 000 5 000 195 000
2022 39122 NPNRU - Bottière Pin Sec - Pôle ESS Beau Tiers Lieu 600 000 7 000 000 7 600 000 26 500 185 500 158 000 250 000 3 300 000 3 680 000
2024 39123 NPNRU - Bottière Pin Sec - indemnité éviction commerçants 800 000 800 000 400 000 400 000
2024 101631 Rezé Château - Travaux espaces publics 220 000 220 000 100 000 120 000
2021 32732011 PNRU - Bellevue - Etudes Urbaines 502 829 502 829 63 034 221 600 57 940 138 471 21 784
2021 32732016 PNRU - Bellevue Secteur Moulin Lambert-Aménag.espace pu 15 439 15 439 15 439
2021 32732017 PNRU - Bellevue-Lauriers - Aménagt des abords du Lot. Cola 99 715 99 715 79 848 10 000 9 867
2021 32732018 PNRU-Bellevue- micro-projets Ntes/StH & anti-rodéos Ntes 551 110 551 110 551 110 0
2021 32732019 PNRU - Bellevue - Maison Santé - Equipement sportif 280 202 280 202 152 211 92 877 35 113 1
2021 32732020 PNRU Bellevue - Bourderies Fer à cheval Rues Mindin/Gadeb 1 600 000 1 600 000 0 30 000 570 000 1 000 000
2021 35462018 PNRU Nantes Nord -Mandat études portant dossier création Z 852 726 852 726 317 762 110 000 130 000 121 760 144 396 28 808
2021 36392017 PRIR - Dervallières - entree de quartier (Secteur Renoir) 10 058 10 058 5 950 4 108
2021 36392018 PRIR - Dervallières - Grand Watteau 2 928 334 2 928 334 2 711 225 198 340 18 087 682
33 Investissement - BP 2025
Budget Principal
PP02 - Politique de la ville
PG200 - Quartiers Politique Ville
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 36392020 CPA Place des Dervallières et ses abords 3 696 000 3 696 000 1 374 000 1 408 000 600 000 314 000
2021 39122018 PNRU - Projet ZAC Bottiere - Pin sec 13 584 000 13 584 000 3 720 000 1 200 000 2 400 000 2 400 000 3 864 000
2021 39122020 Nts-PNRU Bottière Pin Sec/Rues Champollion Souillarderie N 3 523 081 3 523 081 2 523 153 684 442 65 487 250 000
PP02 - Politique de la ville
PG200 - Quartiers Politique Ville
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3347 ANRU Sillon Bretagne Parvis Thébaudières St herblain
2021 3782 Aménagement des espaces publics Preux à Saint-Herblain
2021 3795 Nantes - Secteur Coubertin 816 954 816 954 816 954 0
2021 10167 ANRU+ - Bellevue en transition 397 173 397 173 175 158 26 222 186 269 9 523 1
2021 10192 Fermes Derv. Et Nantes Nord - Reversement subv. ANRU+ PI 301 000 301 000 183 279 39 348 28 373 50 000
2022 36392 Dervallières - Ferme urbaine - aménagement 590 500 590 500 33 875 50 000 486 000 20 625
2021 32732011 PNRU - Bellevue - Etudes Urbaines 100 000 100 000 46 667 13 333 40 000
2021 32732017 PNRU - Bellevue-Lauriers - Aménagt des abords du Lot. Cola 2 601 110 2 601 110 2 533 927 67 183
2021 32732018 PNRU-Bellevue- micro-projets Ntes/StH & anti-rodéos Ntes 153 327 153 327 153 327
2021 32732020 PNRU Bellevue - Bourderies Fer à cheval Rues Mindin/Gadeb
2021 35462018 PNRU Nantes Nord -Mandat études portant dossier création Z 84 523 84 523 84 523
2021 36392018 PRIR - Dervallières - Grand Watteau 100 000 100 000 100 000
2021 39122018 PNRU - Projet ZAC Bottiere - Pin sec
2021 39122020 Nts-PNRU Bottière Pin Sec/Rues Champollion Souillarderie N
34 POLITIQUE PUBLIQUE
ÉCONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE
35 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP03 Economie et emploi
responsable 12 906 011 92,6 % 14 399 075 91,7 % 89,6 % 14 217 120 13 925 765 -2,05 % -3,29 %
MI100 - Economie en transition 2 978 290 86,7 % 3 255 722 90,7 % 87,6 % 3 301 767 3 125 610 -5,34 % -4,00 %
PG100 - Promotion de l'entrepreneuriat 914 660 96,6 % 940 945 91,3 % 91,2 % 897 000 965 000 7,58 % 2,56 %
SPG100 - Entrepreneuriat 914 660 96,6 % 940 945 91,3 % 91,2 % 897 000 965 000 7,58 % 2,56 %
3066 - Entreprenariat grand public 697 680 95,6 % 737 999 88,8 % 88,8 % 737 000 745 000 1,09 % 0,95 %
3327 - Entreprenariat quartiers prioritaires 216 980 99,8 % 202 946 100,5 % 100,0 % 160 000 220 000 37,50 % 8,40 %
PG200 - Stratégie évènementielle 99 137 85,5 % 340 750 76,6 % 75,9 % 344 400 466 040 35,32 % 36,77 %
SPG100 - Evènements économie en
transition 99 137 85,5 % 340 750 76,6 % 75,9 % 344 400 466 040 35,32 % 36,77 %
50011 - Evènementiel économie en transitions 99 137 85,5 % 340 750 76,6 % 75,9 % 344 400 466 040 35,32 % 36,77 %
PG300 - Economie circulaire 128 080 59,8 % 10 000 100,0 % 100,0 % 210 000 70 000 -66,67 % 600,00 %
SPG100 - Soutien aux actions de
développement de l'économie 128 080 59,8 % 10 000 100,0 % 100,0 % 210 000 70 000 -66,67 % 600,00 %
3529 - Alimentation en transition 128 080 59,8 % 10 000 100,0 % 100,0 % 210 000 70 000 -66,67 % 600,00 %
PG400 - Transition écologique 168 850 63,5 % 280 160 81,0 % 81,0 % 235 000 152 000 -35,32 % -45,75 %
SPG100 - Transition écologique des
entreprises 168 850 63,5 % 280 160 81,0 % 81,0 % 235 000 152 000 -35,32 % -45,75 %
50012 - Transition énergétique et écologique
des entreprises 168 850 63,5 % 280 160 81,0 % 81,0 % 235 000 152 000 -35,32 % -45,75 %
PG500 - Animation territoriale 1 013 313 82,2 % 1 041 507 91,4 % 82,3 % 1 076 517 862 720 -19,86 % -17,17 %
SPG100 - Soutien aux actions
d'animation et de 760 329 82,6 % 924 507 88,4 % 78,2 % 959 517 720 720 -24,89 % -22,04 %
3049 - Animation économique territoriale 314 263 80,9 % 456 287 93,5 % 90,2 % 491 297 355 270 -27,69 % -22,14 %
3955 - Actions de gouvernance économique 251 612 79,0 % 254 220 91,3 % 68,8 % 254 220 162 780 -35,97 % -35,97 %
50013 - Nantes entreprises dans ma poche 194 454 90,9 % 214 000 74,0 % 63,9 % 214 000 202 670 -5,29 % -5,29 %
SPG200 - Développement de la RSE 252 985 81,3 % 117 000 115,6 % 114,4 % 117 000 142 000 21,37 % 21,37 %
3051 - Plateforme RSE 252 985 81,3 % 117 000 115,6 % 114,4 % 117 000 142 000 21,37 % 21,37 %
PG600 - Economie sociale et solidaire 654 250 99,3 % 642 360 100,0 % 100,0 % 538 850 609 850 13,18 % -5,06 %
36 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
SPG100 - accompagnement des
projets et chantiers structurants ESS 654 250 99,3 % 642 360 100,0 % 100,0 % 538 850 609 850 13,18 % -5,06 %
2223 - Economie Sociale et Solidaire 654 250 99,3 % 642 360 100,0 % 100,0 % 538 850 609 850 13,18 % -5,06 %
37 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI200 - Emploi et insertion 6 253 452 97,1 % 6 987 205 93,6 % 90,9 % 6 862 205 7 200 855 4,94 % 3,06 %
PG100 - Emplois aidés 8 112 40,6 % 20 000 95,7 % 95,7 % 20 000 20 000 0,00 % 0,00 %
SPG100 - Emplois aidés 8 112 40,6 % 20 000 95,7 % 95,7 % 20 000 20 000 0,00 % 0,00 %
2985 - Dispositifs Emplois solidaires 8 112 40,6 % 20 000 95,7 % 95,7 % 20 000 20 000 0,00 % 0,00 %
PG200 - Adéquation offre/ demande
d'emploi 4 513 693 97,1 % 4 876 705 96,2 % 93,4 % 4 876 705 5 090 355 4,38 % 4,38 %
SPG100 - Amélioration des conditions
d'accès à l'emploi 711 393 84,7 % 1 069 705 82,9 % 70,0 % 1 069 705 1 283 355 19,97 % 19,97 %
3050 - Employabilité et freins à l'emploi 711 393 84,7 % 1 069 705 82,9 % 70,0 % 1 069 705 1 283 355 19,97 % 19,97 %
SPG200 - ATDEC 3 802 300 99,9 % 3 807 000 100,0 % 100,0 % 3 807 000 3 807 000 0,00 % 0,00 %
3053 - Asso Territoriale pr le Dvpt de l'Emploi et
des Compétences 3 802 300 99,9 % 3 807 000 100,0 % 100,0 % 3 807 000 3 807 000 0,00 % 0,00 %
PG300 - Emploi des jeunes 379 492 91,1 % 722 000 64,8 % 57,8 % 621 000 721 000 16,10 % -0,14 %
SPG100 - Ecole de la 2e chance 290 000 100,0 % 291 000 100,0 % 100,0 % 290 000 290 000 0,00 % -0,34 %
3060 - EI - Ecole de la 2ème chance 290 000 100,0 % 291 000 100,0 % 100,0 % 290 000 290 000 0,00 % -0,34 %
SPG200 - Fonds d'Aide aux Jeunes
(FAJ) 89 492 70,7 % 431 000 41,1 % 29,4 % 331 000 431 000 30,21 % 0,00 %
3720 - Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) 89 492 70,7 % 431 000 41,1 % 29,4 % 331 000 431 000 30,21 % 0,00 %
PG400 - Emplois et compétences 64 000 100,0 % 84 000 100,0 % 100,0 % 84 000 84 000 0,00 % 0,00 %
SPG100 - Emplois et compétences 64 000 100,0 % 84 000 100,0 % 100,0 % 84 000 84 000 0,00 % 0,00 %
3553 - Soutien aux actions de formation 64 000 100,0 % 84 000 100,0 % 100,0 % 84 000 84 000 0,00 % 0,00 %
PG500 - Insertion par l'activité
économique 1 069 305 99,9 % 1 059 000 99,9 % 99,9 % 1 035 000 1 060 000 2,42 % 0,09 %
SPG100 - Insertion par l'activité
économique 1 069 305 99,9 % 1 059 000 99,9 % 99,9 % 1 035 000 1 060 000 2,42 % 0,09 %
517 - EI - Soutien aux Structures d'Insertion par
l'Activité Eco. 1 069 305 99,9 % 1 059 000 99,9 % 99,9 % 1 035 000 1 060 000 2,42 % 0,09 %
PG600 - Communication emploi et
insertion 1 911 38,2 % 5 000 48,2 % 41,0 % 5 000 5 000 0,00 % 0,00 %
SPG100 - Communication emploi et
insertion 1 911 38,2 % 5 000 48,2 % 41,0 % 5 000 5 000 0,00 % 0,00 %
38 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
3078 - Communication emploi et Insertion 1 911 38,2 % 5 000 48,2 % 41,0 % 5 000 5 000 0,00 % 0,00 %
PG700 - PLIE OGIM 216 940 98,4 % 220 500 98,4 % 98,4 % 220 500 220 500 0,00 % 0,00 %
SPG100 - PLIE OGIM 216 940 98,4 % 220 500 98,4 % 98,4 % 220 500 220 500 0,00 % 0,00 %
3064 - ATDEC (volet PLIE) 216 940 98,4 % 220 500 98,4 % 98,4 % 220 500 220 500 0,00 % 0,00 %
39 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI300 - Programmation économique 3 674 268 90,4 % 4 156 148 89,3 % 88,9 % 4 053 148 3 599 300 -11,20 % -13,40 %
PG100 - Développement commercial et
artisanal 160 138 75,3 % 256 100 50,8 % 46,4 % 190 100 484 100 154,66 % 89,03 %
SPG100 - Soutien en faveur du
développement commercial 160 138 75,3 % 256 100 50,8 % 46,4 % 190 100 484 100 154,66 % 89,03 %
3531 - Observation 47 040 72,4 % 71 000 104,5 % 95,5 % 65 000 72 000 10,77 % 1,41 %
619 - Actions en faveur du développement
commercial 113 098 76,7 % 185 100 30,2 % 27,7 % 125 100 412 100 229,42 % 122,64 %
PG200 - Soutien aux acteurs et projets
du développement économique 3 161 721 98,9 % 3 170 700 100,0 % 99,9 % 3 133 700 3 115 200 -0,59 % -1,75 %
SPG100 - Salons immobiliers 8 991 47,3 % 6 500 107,0 % 76,3 % 6 500 8 000 23,08 % 23,08 %
677 - Evènementiel programmation économique 8 991 47,3 % 6 500 107,0 % 76,3 % 6 500 8 000 23,08 % 23,08 %
SPG200 - Nantes Saint-Nazaire
Développement 3 152 730 99,2 % 3 164 200 100,0 % 100,0 % 3 127 200 3 102 200 -0,80 % -1,96 %
697 - Nantes St-Nazaire Développement 3 152 730 99,2 % 3 164 200 100,0 % 100,0 % 3 127 200 3 102 200 -0,80 % -1,96 %
SPG300 - Autres soutiens 5 000
50037 - Eco-construction 5 000
PG300 - Offre foncière et immobilière 352 409 53,9 % 729 348 56,1 % 56,1 % 729 348 0 -100,00 % -100,00 %
SPG100 - Patrimoine immobilier
économique métropolitain 352 409 53,9 % 729 348 56,1 % 56,1 % 729 348 0 -100,00 % -100,00 %
4061 - DSP PIEM - fonctionnement 352 409 53,9 % 729 348 56,1 % 56,1 % 729 348 0 -100,00 % -100,00 %
40 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP03 Economie et emploi
responsable 644 574 151,0 % 1 148 415 87,3 % 86,1 % 303 500 320 600 5,63 % -72,08 %
MI100 - Economie en transition 218 720 111,6 % 296 600 64,3 % 59,8 % 265 000 230 600 -12,98 % -22,25 %
PG100 - Promotion de l'entrepreneuriat 218 720 111,6 % 160 000 52,5 % 44,3 % 160 000 84 000 -47,50 % -47,50 %
SPG100 - Entrepreneuriat 218 720 111,6 % 160 000 52,5 % 44,3 % 160 000 84 000 -47,50 % -47,50 %
3066 - Entreprenariat grand public 60 000 166,7 % 0 0 0
3327 - Entreprenariat quartiers prioritaires 158 720 99,2 % 160 000 52,5 % 44,3 % 160 000 84 000 -47,50 % -47,50 %
PG200 - Stratégie évènementielle 100 000 65,0 % 65,0 % 100 000 110 000 10,00 % 10,00 %
SPG100 - Evènements économie en
transition 100 000 65,0 % 65,0 % 100 000 110 000 10,00 % 10,00 %
50011 - Evènementiel économie en transitions 100 000 65,0 % 65,0 % 100 000 110 000 10,00 % 10,00 %
PG500 - Animation territoriale 31 600 100,0 % 100,0 % 31 600 0,00 %
SPG100 - Soutien aux actions
d'animation et de 31 600 100,0 % 100,0 % 31 600 0,00 %
3049 - Animation économique territoriale 31 600 100,0 % 100,0 % 31 600 0,00 %
PG600 - Economie sociale et solidaire 5 000 200,0 % 200,0 % 5 000 5 000 0,00 % 0,00 %
SPG100 - accompagnement des
projets et chantiers structurants ESS 5 000 200,0 % 200,0 % 5 000 5 000 0,00 % 0,00 %
2223 - Economie Sociale et Solidaire 5 000 200,0 % 200,0 % 5 000 5 000 0,00 % 0,00 %
41 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI200 - Emploi et insertion 0 0 50 000
PG200 - Adéquation offre/ demande
d'emploi 0 0 50 000
SPG100 - Amélioration des conditions
d'accès à l'emploi 0 0 50 000
3050 - Employabilité et freins à l'emploi 0 0 50 000
42 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI300 - Programmation économique 425 854 184,4 % 851 815 95,3 % 95,3 % 38 500 40 000 3,90 % -95,30 %
PG100 - Développement commercial et
artisanal 38 500 350,0 % 38 500 0,0 % 0,0 % 38 500 0 -100,00 % -100,00 %
SPG100 - Soutien en faveur du
développement commercial 38 500 350,0 % 38 500 0,0 % 0,0 % 38 500 0 -100,00 % -100,00 %
619 - Actions en faveur du développement
commercial 38 500 350,0 % 38 500 0,0 % 0,0 % 38 500 0 -100,00 % -100,00 %
PG200 - Soutien aux acteurs et projets
du développement économique 352 162 753 000 99,9 % 99,9 % 0 10 000 -98,67 %
SPG100 - Salons immobiliers 352 162 753 000 99,9 % 99,9 % 0 0 -100,00 %
677 - Evènementiel programmation économique 352 162 753 000 99,9 % 99,9 % 0 0 -100,00 %
SPG300 - Autres soutiens 10 000
50037 - Eco-construction 10 000
PG300 - Offre foncière et immobilière 35 192 16,0 % 60 315 98,4 % 98,4 % 0 30 000 -50,26 %
SPG100 - Patrimoine immobilier
économique métropolitain 35 192 16,0 % 60 315 98,4 % 98,4 % 0 30 000 -50,26 %
4061 - DSP PIEM - fonctionnement 35 192 16,0 % 60 315 98,4 % 98,4 % 0 30 000 -50,26 %
43 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI100 - Economie en transition / PG500 - Animation territoriale
PP03 - Economie et emploi responsable
PG500 - Animation territoriale
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3707 Plateforme de services aux entreprises 79 707 79 707 68 929 3 032 7 747
2021 25592013 Prêts - Avances de trésorerie -Fonds garantie RSE (Fondes)
PP03 - Economie et emploi responsable
PG500 - Animation territoriale
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 25592013 Prêts - Avances de trésorerie -Fonds garantie RSE (Fondes) 40 000 40 000 0 21 024 18 976
MI200 - Emploi et insertion / PG200 - Adéquation offre/ demande d'emploi
PP03 - Economie et emploi responsable
PG200 - Adéquation offre/ demande d'emploi
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2022 10256 ATDEC Nantes Métropole - travaux 240 000 - 226 454 13 546 13 546 0 0
44 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI200 - Emploi et insertion / PG500 - Insertion par l'activité économique
PP03 - Economie et emploi responsable
PG500 - Insertion par l'activité économique
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2023 10274 ATAO - Construction bâtiment 1 000 000 - 720 706 279 294 8 354 6 940 100 000 164 000
2023 10341 Ressourcerie métropolitaine - création 2 900 000 2 900 000 90 000 210 000 1 895 000 705 000
MI200 - Emploi et insertion / PG700 - PLIE OGIM
PP03 - Economie et emploi responsable
PG700 - PLIE OGIM
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 25592020 Avance de trésorerie remboursable OGIM 1 000 000 1 000 000 1 000 000
PP03 - Economie et emploi responsable
PG700 - PLIE OGIM
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 25592020 Avance de trésorerie remboursable OGIM 1 000 000 1 000 000 703 187 296 814
MI300 - Programmation économique / PG100 - Développement commercial et artisanal
PP03 - Economie et emploi responsable
PG100 - Développement commercial et artisanal
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2023 10278 Ateliers d'artistes Mellinet - Ecuries - Nantes -aménagement 3 376 385 3 376 385 386 385 2 990 000
45 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI300 - Programmation économique / PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique
PP03 - Economie et emploi responsable
PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3934 Outils de présentation -salons 287 071 287 071 69 060 62 920 32 980 35 540 86 571
2021 10052 Fonds d'investissement - Haut de bilan ESS 400 000 400 000 150 000 150 000 100 000
MI300 - Programmation économique / PG300 - Offre foncière et immobilière
PP03 - Economie et emploi responsable
PG300 - Offre foncière et immobilière
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 706 Création et aménagement de sites d'activités 5 709 384 123 990 5 833 374 2 722 732 7 022 567 990 320 000 903 705 1 311 925
2021 3869 Centre d'affaires de Quartier Nantes Nord / Sillon QPV 26 367 26 367 20 539 5 829
2021 10162 Sites d'activités - Création et aménagement 19 776 432 19 776 432 2 105 735 2 388 861 5 089 061 8 664 666 1 528 110
2021 10173 DSP Gestion et animation du PIEM - subv équipement 2 057 864 2 057 864 1 743 112 274 752 40 000
2022 10258 Immobilier transitoire à vocation économique - Travaux 341 900 341 900 58 000 44 900 43 000 196 000
2023 10277 Bâtiment Bio Ouest - Entretien 210 000 210 000 43 000 97 000 70 000
2021 34642019 Pôle Industriel d'Innovation Jules Verne - aide immobilier 5 275 329 5 275 329 223 339 241 702 435 000 1 385 000 2 990 288
PP03 - Economie et emploi responsable
PG300 - Offre foncière et immobilière
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 706 Création et aménagement de sites d'activités 1 024 040 1 024 040 1 024 040
46 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI300 - Programmation économique / PG400 - Aides aux entreprises
PP03 - Economie et emploi responsable
PG400 - Aides aux entreprises
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3885 Aide à l'immobilier d'entreprises 392 588 250 000 642 588 205 698 90 000 335 000 11 890
2021 3931 Aide à l'Immobilier d'Entreprises en QPV 300 000 300 000 93 838 48 000 60 000 98 162
2025 10379 abattoirs Pays de Retz - subvention d'équipement 750 000 750 000 220 000 530 000
47 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC
Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP03 Economie et emploi
responsable 566 862 98,7 % 877 928 70,6 % 67,0 % 574 300 779 039 35,65 % -11,26 %
MI300 - Programmation économique 566 862 98,7 % 877 928 70,6 % 67,0 % 574 300 779 039 35,65 % -11,26 %
PG300 - Offre foncière et immobilière 566 862 98,7 % 877 928 70,6 % 67,0 % 574 300 779 039 35,65 % -11,26 %
SPG100 - Patrimoine immobilier
économique métropolitain 566 862 98,7 % 877 928 70,6 % 67,0 % 574 300 779 039 35,65 % -11,26 %
753 - Immobilier économique géré hors DSP 566 862 98,7 % 877 928 70,6 % 67,0 % 574 300 779 039 35,65 % -11,26 %
48 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC
Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP03 Economie et emploi
responsable 1 447 032 155,9 % 1 118 400 178,7 % 178,6 % 1 031 400 1 181 400 14,54 % 5,63 %
MI300 - Programmation économique 1 447 032 155,9 % 1 118 400 178,7 % 178,6 % 1 031 400 1 181 400 14,54 % 5,63 %
PG300 - Offre foncière et immobilière 1 447 032 155,9 % 1 118 400 178,7 % 178,6 % 1 031 400 1 181 400 14,54 % 5,63 %
SPG100 - Patrimoine immobilier
économique métropolitain 1 447 032 155,9 % 1 118 400 178,7 % 178,6 % 1 031 400 1 181 400 14,54 % 5,63 %
753 - Immobilier économique géré hors DSP 1 447 032 155,9 % 1 118 400 178,7 % 178,6 % 1 031 400 1 181 400 14,54 % 5,63 %
49 Investissement - BP 2025
Budget Locaux Industriels et Commerciaux
PP03 - Economie et emploi responsable
MI300 - Programmation économique / PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique
PP03 - Economie et emploi responsable
PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3409 Restaurants du coeur 134 199 134 199 68 156 7 235 58 809 0
PP03 - Economie et emploi responsable
PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3409 Restaurants du coeur
MI300 - Programmation économique / PG300 - Offre foncière et immobilière
PP03 - Economie et emploi responsable
PG300 - Offre foncière et immobilière
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3186 Constr. locaux de recherche Immeuble Bio Ouest Ile de Ntes 11 569 11 569 11 569
2021 3296 Immeubles à vocation économique en gestion hors DSP 621 600 621 600 137 185 59 100 40 000 385 315
PP03 - Economie et emploi responsable
PG300 - Offre foncière et immobilière
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3186 Constr. locaux de recherche Immeuble Bio Ouest Ile de Ntes 18 887 18 887 18 887
50 POLITIQUE PUBLIQUE
SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS
51 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP04 Soutien à la recherche et
innovations 9 582 849 96,1 % 9 951 951 96,2 % 95,5 % 10 042 801 10 135 286 0,92 % 1,84 %
MI100 - Etudes et stratégies ESRI 22 961 42,4 % 57 400 106,4 % 98,8 % 57 400 12 520 -78,19 % -78,19 %
PG100 - Stratégie ESRI 22 961 42,4 % 57 400 106,4 % 98,8 % 57 400 12 520 -78,19 % -78,19 %
SPG100 - Etudes stratégiques 21 761 42,3 % 54 880 106,6 % 98,8 % 55 000 10 000 -81,82 % -81,78 %
2639 - Mise en oeuvre des orientations
stratégiques 21 761 42,3 % 54 880 106,6 % 98,8 % 55 000 10 000 -81,82 % -81,78 %
SPG200 - Adhésions 1 200 42,9 % 2 520 100,0 % 100,0 % 2 400 2 520 5,00 % 0,00 %
652 - Adhésions associations diverses ESRI 1 200 42,9 % 2 520 100,0 % 100,0 % 2 400 2 520 5,00 % 0,00 %
52 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI200 - Enseignement Supérieur et
Recherche 6 277 359 100,0 % 5 705 875 97,6 % 97,6 % 6 188 125 5 772 025 -6,72 % 1,16 %
PG100 - Subventions Campus Nantes 1 976 859 100,0 % 1 272 875 96,6 % 96,6 % 1 630 125 1 444 025 -11,42 % 13,45 %
SPG100 - Nantes Université 1 645 009 100,0 % 925 025 100,0 % 100,0 % 1 165 025 1 049 025 -9,96 % 13,41 %
3525 - Campus Nantes - Université 2021/2023 1 645 009 100,0 % 925 025 100,0 % 100,0 % 1 165 025 1 049 025 -9,96 % 13,41 %
SPG200 - Autres étab / Audencia
Group 331 850 100,0 % 347 850 87,6 % 87,6 % 465 100 395 000 -15,07 % 13,55 %
3055 - Campus Nantes - autres établissements 331 850 100,0 % 347 850 87,6 % 87,6 % 465 100 395 000 -15,07 % 13,55 %
PG200 - Subventions Hors Campus
Nantes 3 865 000 99,4 % 3 890 000 99,4 % 99,4 % 3 940 000 3 890 000 -1,27 % 0,00 %
SPG100 - IEA - Institut d'études
Avancé 450 000 100,0 % 450 000 100,0 % 100,0 % 450 000 450 000 0,00 % 0,00 %
3054 - Institut des Etudes Avancées (IEA) -
Soutien à la structure 450 000 100,0 % 450 000 100,0 % 100,0 % 450 000 450 000 0,00 % 0,00 %
SPG200 - EBANSN-Ecoles des Beaux
Arts 3 315 000 100,0 % 3 315 000 100,0 % 100,0 % 3 315 000 3 315 000 0,00 % 0,00 %
3052 - ESBANM - Participation au
fonctionnement 3 315 000 100,0 % 3 315 000 100,0 % 100,0 % 3 315 000 3 315 000 0,00 % 0,00 %
SPG300 - Fondation Nantes Université 100 000 80,0 % 125 000 80,0 % 80,0 % 175 000 125 000 -28,57 % 0,00 %
3814 - Fondation de Nantes Université 100 000 80,0 % 125 000 80,0 % 80,0 % 175 000 125 000 -28,57 % 0,00 %
PG300 - Subventions aux structures
d'appui ESR 48 000 100,0 % 198 000 94,9 % 94,9 % 168 000 178 000 5,95 % -10,10 %
SPG100 - Association des chercheurs
étrangers à Nantes 20 000 100,0 % 40 000 75,0 % 75,0 % 40 000 30 000 -25,00 % -25,00 %
50016 - Association des chercheurs étrangers à
Nantes 20 000 100,0 % 40 000 75,0 % 75,0 % 40 000 30 000 -25,00 % -25,00 %
SPG200 - Soutien à l'entrepreneuriat
étudiant 28 000 100,0 % 158 000 100,0 % 100,0 % 128 000 148 000 15,63 % -6,33 %
3628 - Incubateurs et Accélérateurs 28 000 100,0 % 158 000 100,0 % 100,0 % 128 000 148 000 15,63 % -6,33 %
PG400 - Soutien sur Programme ESR 387 500 106,0 % 345 000 83,3 % 83,3 % 450 000 260 000 -42,22 % -24,64 %
SPG100 - Connect Talents 290 000 109,2 % 265 000 79,2 % 79,2 % 370 000 180 000 -51,35 % -32,08 %
3521 - Dispositifs d attractivité Chercheurs 290 000 109,2 % 265 000 79,2 % 79,2 % 370 000 180 000 -51,35 % -32,08 %
SPG200 - Programme RFI (et suite) 97 500 97,5 % 80 000 96,9 % 96,9 % 80 000 80 000 0,00 % 0,00 %
3522 - RFI - Recherche Formation Innovation 97 500 97,5 % 80 000 96,9 % 96,9 % 80 000 80 000 0,00 % 0,00 %
53 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI300 - Mission Ecosystèmes
d'Innovati on /Filières stratégiques 3 204 579 93,9 % 4 057 676 94,9 % 94,1 % 3 655 276 4 272 141 16,88 % 5,29 %
PG100 - Fonds d'Innovation 360 000 87,8 % 490 000 94,3 % 94,3 % 500 000 450 000 -10,00 % -8,16 %
SPG100 - Fonds Innovation Santé 340 000 100,0 % 400 000 100,0 % 100,0 % 400 000 350 000 -12,50 % -12,50 %
2234 - Fonds innovation santé 340 000 100,0 % 400 000 100,0 % 100,0 % 400 000 350 000 -12,50 % -12,50 %
SPG200 - Fonds d'Innovation Au fil de l
'eau 20 000 28,6 % 90 000 69,2 % 69,2 % 100 000 100 000 0,00 % 11,11 %
3523 - Soutien à l'innovation 20 000 28,6 % 90 000 69,2 % 69,2 % 100 000 100 000 0,00 % 11,11 %
PG200 - Soutien aux structures
d'accom pagnement de l'innovation 2 683 175 98,0 % 2 959 603 98,2 % 98,2 % 2 904 603 2 836 007 -2,36 % -4,18 %
SPG100 - Atlanpole 527 161 100,0 % 459 883 100,0 % 100,0 % 455 445 455 483 0,01 % -0,96 %
693 - Atlanpole 527 161 100,0 % 459 883 100,0 % 100,0 % 455 445 455 483 0,01 % -0,96 %
SPG200 - SAMOA 1 552 937 99,1 % 1 661 603 98,3 % 98,3 % 1 576 603 1 520 969 -3,53 % -8,46 %
3091 - DSP Industries culturelles et créatives 1 552 937 99,1 % 1 661 603 98,3 % 98,3 % 1 576 603 1 520 969 -3,53 % -8,46 %
SPG300 - La Cantine Numérique 175 800 81,6 % 370 000 95,7 % 95,7 % 390 000 360 000 -7,69 % -2,70 %
3524 - Filière numérique 175 800 81,6 % 370 000 95,7 % 95,7 % 390 000 360 000 -7,69 % -2,70 %
SPG400 - Pôles de compétitivité 222 278 100,0 % 289 555 100,0 % 100,0 % 299 555 289 555 -3,34 % 0,00 %
50017 - Pôle de compétivité 222 278 100,0 % 289 555 100,0 % 100,0 % 299 555 289 555 -3,34 % 0,00 %
SPG500 - Clusters & Associations 205 000 100,0 % 178 562 95,2 % 95,2 % 183 000 210 000 14,75 % 17,61 %
50018 - Clusters et associations 205 000 100,0 % 178 562 95,2 % 95,2 % 183 000 210 000 14,75 % 17,61 %
PG300 - Soutien aux évènements de
l'écosystème d'innovation 17 503 120,7 % 50 000 120,5 % 96,5 % 12 000 80 000 566,67 % 60,00 %
SPG100 - Salons et Evènementiels 17 503 120,7 % 50 000 120,5 % 96,5 % 12 000 80 000 566,67 % 60,00 %
50019 - Salons et évènementiels 17 503 120,7 % 50 000 120,5 % 96,5 % 12 000 80 000 566,67 % 60,00 %
PG400 - Sites Totems 143 901 57,2 % 558 073 75,3 % 71,8 % 238 673 906 134 279,66 % 62,37 %
SPG100 - Pôle d'Innovation Jules
Verne 0 0,0 % 113 000 0,1 % 0,1 % 140 000 131 634 -5,98 % 16,49 %
3627 - Filière industrie / Manufacturing 0 0,0 % 113 000 0,1 % 0,1 % 140 000 131 634 -5,98 % 16,49 %
54 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
SPG300 - MIN / Agropolia 129 000 91,4 % 392 573 99,4 % 95,1 % 46 173 372 000 705,67 % -5,24 %
3719 - Filière Agro Alimentation 129 000 91,4 % 392 573 99,4 % 95,1 % 46 173 372 000 705,67 % -5,24 %
SPG400 - StationS 14 901 45,9 % 52 500 56,6 % 51,8 % 52 500 402 500 666,67 % 666,67 %
50020 - StationS 14 901 45,9 % 52 500 56,6 % 51,8 % 52 500 402 500 666,67 % 666,67 %
55 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI400 - Mission Territoire
Expérimentation 77 950 34,7 % 131 000 68,2 % 47,2 % 142 000 78 600 -44,65 % -40,00 %
PG100 - Nantes City Lab 48 814 25,0 % 131 000 68,2 % 47,2 % 142 000 78 600 -44,65 % -40,00 %
SPG100 - Nantes City Lab 48 814 25,0 % 131 000 68,2 % 47,2 % 142 000 78 600 -44,65 % -40,00 %
3626 - CityLab dispositif d'expérimention et
innovation 48 814 25,0 % 131 000 68,2 % 47,2 % 142 000 78 600 -44,65 % -40,00 %
PG200 - My smart Life 29 136 100,0 % 0 0 0
SPG100 - My smart Life 29 136 100,0 % 0 0 0
3777 - My SMARTLife (projet européen) 29 136 100,0 % 0 0 0
56 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP04 Soutien à la recherche et
innovations 453 484 71,6 % 90 000 495,6 % 440,0 % 90 000 165 000 83,33 % 83,33 %
MI100 - Etudes et stratégies ESRI 17 400 100,0 % 0 0 0
PG100 - Stratégie ESRI 17 400 100,0 % 0 0 0
SPG100 - Etudes stratégiques 17 400 100,0 % 0 0 0
2639 - Mise en oeuvre des orientations
stratégiques 17 400 100,0 % 0 0 0
57 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI200 - Enseignement Supérieur et
Recherche 20 000 10,0 % 40 000 100,0 % 100,0 % 40 000 80 000 100,00 % 100,00 %
PG200 - Subventions Hors Campus
Nantes 20 000 10,0 % 40 000 100,0 % 100,0 % 40 000 80 000 100,00 % 100,00 %
SPG200 - EBANSN-Ecoles des Beaux
Arts 20 000 10,0 % 40 000 100,0 % 100,0 % 40 000 80 000 100,00 % 100,00 %
3052 - ESBANM - Participation au
fonctionnement 20 000 10,0 % 40 000 100,0 % 100,0 % 40 000 80 000 100,00 % 100,00 %
58 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI300 - Mission Ecosystèmes
d'Innovati on /Filières stratégiques 50 000 712,0 % 712,0 % 50 000 85 000 70,00 % 70,00 %
PG400 - Sites Totems 50 000 712,0 % 712,0 % 50 000 85 000 70,00 % 70,00 %
SPG100 - Pôle d'Innovation Jules
Verne 50 000 0,0 % 0,0 % 50 000 30 000 -40,00 % -40,00 %
3627 - Filière industrie / Manufacturing 50 000 0,0 % 0,0 % 50 000 30 000 -40,00 % -40,00 %
SPG300 - MIN / Agropolia 0 55 000
3719 - Filière Agro Alimentation 0 55 000
59 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI400 - Mission Territoire
Expérimentation 416 084 100,0 % 0 0 0
PG200 - My smart Life 416 084 100,0 % 0 0 0
SPG100 - My smart Life 416 084 100,0 % 0 0 0
3777 - My SMARTLife (projet européen) 416 084 100,0 % 0 0 0
60 Investissement - BP 2025
Budget Principal
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3885 Aide à l'immobilier d'entreprises 392 588 250 000 642 588 205 698 90 000 335 000 11 890
2021 3931 Aide à l'Immobilier d'Entreprises en QPV 300 000 300 000 93 838 48 000 60 000 98 162
2025 10379 abattoirs Pays de Retz - subvention d'équipement 750 000 750 000 220 000 530 000
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG100 - Subventions Campus Nantes
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG100 - Subventions Campus Nantes
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 10053 Université - CAMPUS NANTES (hors CPER) - soutien à l'inve 2 947 000 2 211 000 5 158 000 1 547 000 1 400 000 737 000 737 000 737 000
2022 10255 Accompagnement spécifique NEXT - subvention d'équipemen 750 000 750 000 750 000
2022 10273 Autres établissements - Campus Nantes - Prog Invest 434 700 434 700 234 700 200 000
61 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG200 - Subventions Hors Campus Nantes
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG200 - Subventions Hors Campus Nantes
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3813 Ecole de Design Nantes Atlantique - Construction 4 310 000 4 310 000 3 910 000 400 000
2021 3870 ARRONAX - Sub étude structurat. & valoris. filiè radiopharma 577 500 577 500 427 500 150 000
2023 10291 Faculté de médecine - mise en sécurité façades 302 515 302 515 302 515
2023 10307 Institut de cancérologie de l'Ouest - soutien 400 000 400 000 200 000 200 000
2024 10349 EBANSN - fermeture du parvis 250 000 250 000 250 000
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG500 - CPER 2015-2020
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG500 - CPER 2015-2020
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3647 Ecole Centrale Nantes -Soutien Recher.-Prog.Equip.CPER 15 1 346 750 1 346 750 1 056 750 270 000 20 000
2021 3685 Bâtiment Universitaire Santé, rue Bias - Construction 13 006 802 13 006 802 12 730 994 275 500 308
2021 3976 Université - Construction - BU ERDRE 800 000 800 000 300 000 500 000
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG500 - CPER 2015-2020
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3647 Ecole Centrale Nantes -Soutien Recher.-Prog.Equip.CPER 15 17 926 17 926 17 926
2021 3685 Bâtiment Universitaire Santé, rue Bias - Construction 5 355 274 5 355 274 5 355 274
62 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG600 - CPER 2021-2027
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG600 - CPER 2021-2027
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2022 10254 CPER volet ESR 2021-2027 - subventions d'équipement 12 143 000 12 143 000 2 428 600 1 797 000 2 256 000 2 947 000 2 714 400
2023 10320 CPER 2021-2027 - Projet Immobilier STAPS 9 200 000 9 200 000 80 000 350 000 300 000 7 250 000 1 220 000
2024 10340 CPER volet ESR 2021-2027 - volet immobilier 16 865 000 16 865 000 1 865 000 1 495 000 3 906 000 8 155 000 1 444 000
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG600 - CPER 2021-2027
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2023 10320 CPER 2021-2027 - Projet Immobilier STAPS 5 000 000 5 000 000 5 000 000
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG700 - QHU - soutien
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG700 - QHU - soutien
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3192 IRS Campus 13 019 13 019 13 019
2021 3886 IRS 2020 - construction 12 003 430 12 003 430 300 583 1 000 000 4 472 848 6 230 000
2022 10227 Région - Nouvelle faculté de médecine - construction 61 810 000 61 810 000 0 3 139 374 2 921 354 2 731 455 20 239 489 32 778 328
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG700 - QHU - soutien
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3192 IRS Campus 1 732 792 1 732 792 238 941 1 493 851
63 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI300 - Mission Ecosystèmes d'Innovati on /Filières stratégiques / PG100 - Fonds d'Innovation
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG100 - Fonds d'Innovation
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3796 Fonds d'amorçage Go Capital Amorçage II (GOCA II) 1 203 407 1 203 407 700 000 150 000 200 000 50 000 103 407
2022 10233 Fonds Capital Risque / Innovation Ouest Ventures 4 Go Capit 1 000 000 1 000 000 400 000 100 000 150 000 150 000 200 000
2023 10306 Fonds océan impact - Go Capital
2024 10366 Fonds métropolitain de réemploi 1 000 000 1 000 000 200 000 300 000 400 000 100 000
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG100 - Fonds d'Innovation
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3796 Fonds d'amorçage Go Capital Amorçage II (GOCA II) 90 020 90 020 90 020
2022 10233 Fonds Capital Risque / Innovation Ouest Ventures 4 Go Capit 1 000 000 1 000 000 200 000 800 000
64 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI300 - Mission Ecosystèmes d'Innovati on /Filières stratégiques / PG400 - Sites Totems
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG400 - Sites Totems
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3590 Halles 1 & 2 - Constr. Plate forme valorisation éco & créat 5 702 221 5 702 221 5 331 055 179 309 149 077 42 781
2021 3822 Programme d'accélérateur de l'IRT Jules Verne 2 035 991 2 035 991 793 991 276 000 414 000 138 000 414 000
2021 4010 Halles 1 et 2 - Aménagement et Equipement 708 000 708 000 171 250 536 750
2021 10172 DSP MIN - Entretien durable 450 000 450 000 204 532 107 060 35 200 60 000 43 208
2025 10375 QHU - Station S bâtiment totem - subvention 442 000 442 000 442 000
2021 34642014 Institut Recherche Technologique JULES VERNE (Fdation Co 1 030 977 1 030 977 1 030 977 0 0
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG400 - Sites Totems
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3590 Halles 1 & 2 - Constr. Plate forme valorisation éco & créat 867 754 867 754 0 482 869 384 885
65 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC
Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP04 Soutien à la recherche et
innovations 3 0,0 % 479 882 61,4 % 11,2 % 151 000 147 480 -2,33 % -69,27 %
MI200 - Enseignement Supérieur et
Recherche 3 0,0 % 479 882 61,4 % 11,2 % 151 000 147 480 -2,33 % -69,27 %
PG300 - Subventions aux structures
d'appui ESR 3 0,0 % 479 882 61,4 % 11,2 % 151 000 147 480 -2,33 % -69,27 %
SPG100 - Association des chercheurs
étrangers à Nantes 3 0,0 % 479 882 61,4 % 11,2 % 151 000 147 480 -2,33 % -69,27 %
2877 - Gestion de la Maison des Chercheurs
Etrangers 3 0,0 % 479 882 61,4 % 11,2 % 151 000 147 480 -2,33 % -69,27 %
66 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC
Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP04 Soutien à la recherche et
innovations 130 972 87,3 % 150 000 97,8 % 97,8 % 150 000 152 500 1,67 % 1,67 %
MI200 - Enseignement Supérieur et
Recherche 130 972 87,3 % 150 000 97,8 % 97,8 % 150 000 152 500 1,67 % 1,67 %
PG300 - Subventions aux structures
d'appui ESR 130 972 87,3 % 150 000 97,8 % 97,8 % 150 000 152 500 1,67 % 1,67 %
SPG100 - Association des chercheurs
étrangers à Nantes 130 972 87,3 % 150 000 97,8 % 97,8 % 150 000 152 500 1,67 % 1,67 %
2877 - Gestion de la Maison des Chercheurs
Etrangers 130 972 87,3 % 150 000 97,8 % 97,8 % 150 000 152 500 1,67 % 1,67 %
67 Investissement - BP 2025
Budget Locaux Industriels et Commerciaux
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG300 - Subventions aux structures d'appui ESR
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG300 - Subventions aux structures d'appui ESR
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 10136 Maison des Chercheurs Etrangers - équipements et mobilier 426 100 426 100 12 969 146 000 191 131 76 000
68 POLITIQUE PUBLIQUE
RAYONNEMENT OUVERTURE AU MONDE
69 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP05 Rayonnement ouverture au
monde 50 109 598 93,8 % 58 408 370 96,1 % 93,3 % 52 406 001 54 585 044 4,16 % -6,55 %
MI100 - Pilotage des missions 126 321 78,8 % 346 500 87,2 % 77,5 % 326 500 986 800 202,24 % 184,79 %
PG100 - Pilotage des missions 126 321 78,8 % 346 500 87,2 % 77,5 % 326 500 986 800 202,24 % 184,79 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage
des missions 126 321 78,8 % 346 500 87,2 % 77,5 % 326 500 986 800 202,24 % 184,79 %
3616 - Gestion administrative de la D.E.C.A. 115 163 78,2 % 322 000 89,1 % 79,0 % 291 500 945 300 224,29 % 193,57 %
3619 - Fonctionnement de la Direction des
Sports 5 814 98,6 % 5 000 104,0 % 85,2 % 5 000 11 500 130,00 % 130,00 %
50022 - Soutien à la mission territoires et culture 5 344 76,3 % 19 500 51,3 % 51,3 % 30 000 30 000 0,00 % 53,85 %
70 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI200 - Tourisme 13 887 102 99,3 % 15 639 332 99,9 % 99,8 % 14 068 809 16 782 973 19,29 % 7,31 %
PG100 - Pilotage de la politique
touristique d'agrément 13 887 102 99,3 % 15 639 332 99,9 % 99,8 % 14 068 809 16 782 973 19,29 % 7,31 %
SPG100 - DSP tourisme 9 776 538 100,0 % 10 615 609 100,0 % 100,0 % 10 245 085 10 830 295 5,71 % 2,02 %
566 - Ingénierie touristique métropolitaine 9 776 538 100,0 % 10 615 609 100,0 % 100,0 % 10 245 085 10 830 295 5,71 % 2,02 %
SPG200 - Machines de l'ile 1 946 161 100,0 % 3 211 353 100,0 % 100,0 % 1 975 354 3 889 308 96,89 % 21,11 %
2657 - DSP Machines de l'Ile - Subventions et
redevances 1 946 161 100,0 % 3 211 353 100,0 % 100,0 % 1 975 354 3 889 308 96,89 % 21,11 %
SPG400 - Soutien aux autres
partenaires de tourisme 1 165 000 100,0 % 1 090 000 100,0 % 100,0 % 1 090 000 1 065 000 -2,29 % -2,29 %
2373 - Télénantes - Nantes 7 TV 1 165 000 100,0 % 1 090 000 100,0 % 100,0 % 1 090 000 1 065 000 -2,29 % -2,29 %
SPG600 - Actions de promotion 999 403 91,0 % 722 370 97,8 % 95,9 % 758 370 998 370 31,65 % 38,21 %
636 - Actions de promotion touristique 999 403 91,0 % 722 370 97,8 % 95,9 % 758 370 998 370 31,65 % 38,21 %
71 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI300 - Equipements et évènements
touristico-culturels 17 812 052 95,4 % 19 948 515 98,9 % 97,3 % 17 966 040 21 412 547 19,18 % 7,34 %
PG100 - Pilotage des équipements et
évènements touristico-culturel 17 812 052 95,4 % 19 948 515 98,9 % 97,3 % 17 966 040 21 412 547 19,18 % 7,34 %
SPG100 - Musées 2 617 636 76,7 % 2 518 050 91,7 % 78,8 % 2 482 520 3 514 426 41,57 % 39,57 %
3557 - Musée d'Arts 2 047 444 75,5 % 1 786 406 89,4 % 73,3 % 1 823 000 2 870 991 57,49 % 60,71 %
3558 - Muséum d'Histoire Naturelle 278 699 75,1 % 392 124 99,9 % 95,8 % 357 000 275 817 -22,74 % -29,66 %
3559 - Planétarium 80 058 92,5 % 85 510 96,9 % 82,6 % 76 510 103 910 35,81 % 21,52 %
3560 - Musée Jules Verne 211 436 88,0 % 254 010 93,4 % 90,1 % 226 010 263 708 16,68 % 3,82 %
SPG200 - Château des Ducs 8 530 236 99,9 % 8 899 134 100,0 % 100,0 % 8 881 520 8 921 311 0,45 % 0,25 %
3315 - Château des Ducs 8 530 236 99,9 % 8 899 134 100,0 % 100,0 % 8 881 520 8 921 311 0,45 % 0,25 %
SPG300 - SMANO 5 303 000 100,0 % 5 403 000 100,0 % 100,0 % 5 403 000 5 403 455 0,01 % 0,01 %
3572 - SMANO 5 303 000 100,0 % 5 403 000 100,0 % 100,0 % 5 403 000 5 403 455 0,01 % 0,01 %
SPG400 - Zénith 2 400 83,3 % 83,3 % -100,00 %
2564 - Fonctionnement du Zénith - DSP 2 400 83,3 % 83,3 % -100,00 %
SPG500 - Grands évènements 1 361 180 95,9 % 1 260 476 99,7 % 99,6 % 1 199 000 1 337 900 11,58 % 6,14 %
3554 - Soutien aux grands évènements
métropolitains 1 361 180 95,9 % 1 260 476 99,7 % 99,6 % 1 199 000 1 337 900 11,58 % 6,14 %
SPG600 - ONPL 1 865 455 100,0 % 100,0 % 2 235 455 19,83 %
50029 - ONPL - ORCHESTRE NATIONAL DES
PAYS DE LA LOIRE 1 865 455 100,0 % 100,0 % 2 235 455 19,83 %
72 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI400 - Soutien à l'attractivité
sportive 12 226 107 86,7 % 16 072 887 88,7 % 80,8 % 13 644 452 9 111 032 -33,23 % -43,31 %
PG100 - Soutien à l'attractivité sportive 12 226 107 86,7 % 16 072 887 88,7 % 80,8 % 13 644 452 9 111 032 -33,23 % -43,31 %
SPG100 - Promotion Développement
élite sportive 5 184 212 99,4 % 5 769 093 98,1 % 98,0 % 5 427 343 4 710 870 -13,20 % -18,34 %
3336 - Soutien aux Clubs de Haut Niveau 5 121 212 99,5 % 5 688 093 98,1 % 98,1 % 5 304 343 4 626 870 -12,77 % -18,66 %
3617 - Soutien aux Athlètes de Haut Niveau 63 000 91,3 % 81 000 100,0 % 96,3 % 123 000 84 000 -31,71 % 3,70 %
SPG200 - Equipements sportifs
métropolitains 2 014 936 95,9 % 2 162 109 96,3 % 90,9 % 2 142 109 2 225 062 3,87 % 2,91 %
3399 - Stade couvert d'athlétisme 8 534 51,4 % 16 600 63,0 % 47,6 % 16 600 14 000 -15,66 % -15,66 %
3561 - Palais des sports de Beaulieu 40 760 90,6 % 30 500 96,7 % 89,6 % 30 500 37 500 22,95 % 22,95 %
3563 - Patinoire Petit Port 1 684 471 100,0 % 1 739 009 98,0 % 98,0 % 1 739 009 1 827 562 5,09 % 5,09 %
3564 - Vélodrome de Couëron 26 545 100,0 % 30 000 108,2 % 0,0 % 30 000 30 000 0,00 % 0,00 %
3565 - Patinoire de Rezé 154 320 95,1 % 185 000 95,9 % 61,2 % 165 000 185 000 12,12 % 0,00 %
3596 - Salle de sports métropolitaine de la
Trocardière 54 386 71,2 % 65 000 99,2 % 93,6 % 65 000 45 000 -30,77 % -30,77 %
3618 - Moyens généraux des Equipements
Sportifs 45 920 50,6 % 96 000 66,2 % 54,2 % 96 000 86 000 -10,42 % -10,42 %
SPG300 - La Beaujoire (stade et centre
de formation) 0 30 000 0,0 % 0,0 % 0 90 000 200,00 %
3562 - Beaujoire (stade et centre de formation) 0 30 000 0,0 % 0,0 % 0 90 000 200,00 %
SPG400 - Grands évènements sportifs 5 026 959 74,0 % 8 111 685 80,4 % 66,2 % 6 075 000 2 085 100 -65,68 % -74,30 %
3588 - Grands évènements sportifs 5 026 959 74,0 % 8 111 685 80,4 % 66,2 % 6 075 000 2 085 100 -65,68 % -74,30 %
73 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI500 - Rencontres professionnelles 4 246 374 95,6 % 4 449 944 98,3 % 98,3 % 4 499 944 4 549 244 1,10 % 2,23 %
PG100 - Rencontres professionnelles 4 246 374 95,6 % 4 449 944 98,3 % 98,3 % 4 499 944 4 549 244 1,10 % 2,23 %
SPG100 - Soutien aux manifestations 247 246 55,6 % 275 000 77,7 % 77,7 % 325 000 290 000 -10,77 % 5,45 %
2802 - Soutien aux manifestations 247 246 55,6 % 275 000 77,7 % 77,7 % 325 000 290 000 -10,77 % 5,45 %
SPG200 - Cité des Congrès 3 999 128 100,0 % 4 174 944 99,6 % 99,6 % 4 174 944 4 259 244 2,02 % 2,02 %
676 - Cité des congrès 3 999 128 100,0 % 4 174 944 99,6 % 99,6 % 4 174 944 4 259 244 2,02 % 2,02 %
74 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI700 - Attractivité métropolitaine 31 959 80,2 % 51 873 81,8 % 81,8 % 50 000 62 000 24,00 % 19,52 %
PG100 - Développement de
coopérations 31 959 80,2 % 51 873 81,8 % 81,8 % 50 000 62 000 24,00 % 19,52 %
SPG100 - Coopération avec les
agglomérations de l'ouest 31 959 80,2 % 51 873 81,8 % 81,8 % 50 000 62 000 24,00 % 19,52 %
3059 - Coopérations avec les agglomérations de
l'Ouest 31 959 80,2 % 51 873 81,8 % 81,8 % 50 000 62 000 24,00 % 19,52 %
75 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI800 - Développement de la
métropole 1 164 457 91,2 % 1 246 933 96,6 % 95,5 % 1 251 400 1 075 640 -14,05 % -13,74 %
PG100 - Suivi des politiques de
développement urbain 858 605 100,0 % 861 011 100,0 % 100,0 % 861 050 784 110 -8,94 % -8,93 %
SPG100 - Pôle métropolitain Nantes-St
Nazaire 858 605 100,0 % 861 011 100,0 % 100,0 % 861 050 784 110 -8,94 % -8,93 %
822 - Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire 858 605 100,0 % 861 011 100,0 % 100,0 % 861 050 784 110 -8,94 % -8,93 %
PG200 - Cohésion sociale 305 852 73,1 % 385 922 89,0 % 85,6 % 390 350 291 530 -25,32 % -24,46 %
SPG100 - Coopération internationale 305 852 73,1 % 385 922 89,0 % 85,6 % 390 350 291 530 -25,32 % -24,46 %
2935 - Coopération décentralisée 305 852 73,1 % 385 922 89,0 % 85,6 % 390 350 291 530 -25,32 % -24,46 %
76 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI900 - Actions internationales 258 796 91,1 % 237 739 88,1 % 85,6 % 220 300 223 300 1,36 % -6,07 %
PG100 - Partenariats et Rayonnement
internationaux 128 796 83,6 % 140 239 79,8 % 75,6 % 120 300 93 300 -22,44 % -33,47 %
SPG100 - Partenariats et actions
stratégiques 128 796 83,6 % 140 239 79,8 % 75,6 % 120 300 93 300 -22,44 % -33,47 %
2925 - Partenariats et réseaux internationaux 108 740 92,1 % 120 739 86,1 % 81,3 % 100 800 93 300 -7,44 % -22,73 %
3534 - Programmes européens - Projets
transversaux 20 056 55,7 % 19 500 40,4 % 40,1 % 19 500 0 -100,00 % -100,00 %
PG200 - Rayonnement et
internationalisation 130 000 100,0 % 97 500 100,0 % 100,0 % 100 000 130 000 30,00 % 33,33 %
SPG100 - Outil de rayonnement 130 000 100,0 % 97 500 100,0 % 100,0 % 100 000 130 000 30,00 % 33,33 %
3047 - Outils de rayonnement Euradionantes 130 000 100,0 % 97 500 100,0 % 100,0 % 100 000 130 000 30,00 % 33,33 %
77 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI910 - Rayonnement et Citoyenneté
européens 356 431 80,3 % 414 647 93,4 % 92,1 % 378 556 381 508 0,78 % -7,99 %
PG100 - Réseaux et rayonnement
européens 66 496 61,8 % 94 697 73,6 % 69,1 % 111 056 107 708 -3,01 % 13,74 %
SPG100 - Cotisations aux réseaux de
ville européennes 66 496 61,8 % 94 697 73,6 % 69,1 % 111 056 107 708 -3,01 % 13,74 %
3080 - Réseaux et partenariats européens 66 496 61,8 % 94 697 73,6 % 69,1 % 111 056 107 708 -3,01 % 13,74 %
PG200 - Citoyenneté européenne 289 935 86,2 % 319 950 99,3 % 99,0 % 267 500 273 800 2,36 % -14,42 %
SPG100 - Soutien aux associations
locales européennes 226 405 89,5 % 273 450 94,9 % 94,9 % 221 000 259 000 17,19 % -5,28 %
2743 - Soutien aux activités européennes
locales 226 405 89,5 % 273 450 94,9 % 94,9 % 221 000 259 000 17,19 % -5,28 %
SPG200 - Actions pour la citoyenneté
européenne 63 529 76,4 % 46 500 124,7 % 122,5 % 46 500 14 800 -68,17 % -68,17 %
3043 - Actions locales de Nantes Métropole
pour l'Europe 63 529 76,4 % 46 500 124,7 % 122,5 % 46 500 14 800 -68,17 % -68,17 %
78 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP05 Rayonnement ouverture au
monde 11 442 925 99,7 % 12 417 683 118,6 % 105,0 % 10 661 631 10 323 750 -3,17 % -16,86 %
MI100 - Pilotage des missions 35 600 258,0 % 15 512 278,6 % 132,9 % 13 800 13 800 0,00 % -11,04 %
PG100 - Pilotage des missions 35 600 258,0 % 15 512 278,6 % 132,9 % 13 800 13 800 0,00 % -11,04 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage
des missions 35 600 258,0 % 15 512 278,6 % 132,9 % 13 800 13 800 0,00 % -11,04 %
3616 - Gestion administrative de la D.E.C.A. 35 600 258,0 % 15 512 278,6 % 132,9 % 13 800 13 800 0,00 % -11,04 %
79 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI200 - Tourisme 4 425 895 122,8 % 4 105 200 121,5 % 104,4 % 4 105 200 4 279 800 4,25 % 4,25 %
PG100 - Pilotage de la politique
touristique d'agrément 4 425 895 122,8 % 4 105 200 121,5 % 104,4 % 4 105 200 4 279 800 4,25 % 4,25 %
SPG200 - Machines de l'ile 49 993 961,4 % 5 200 1050,1 % 1050,1 % 5 200 5 300 1,92 % 1,92 %
2657 - DSP Machines de l'Ile - Subventions et
redevances 49 993 961,4 % 5 200 1050,1 % 1050,1 % 5 200 5 300 1,92 % 1,92 %
SPG500 - Taxe de séjour 4 375 902 121,6 % 4 100 000 120,4 % 103,2 % 4 100 000 4 274 500 4,26 % 4,26 %
2078 - Taxe de séjour 4 375 902 121,6 % 4 100 000 120,4 % 103,2 % 4 100 000 4 274 500 4,26 % 4,26 %
80 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI300 - Equipements et évènements
touristico-culturels 3 986 030 109,5 % 4 105 080 89,0 % 88,5 % 4 203 580 4 549 000 8,22 % 10,81 %
PG100 - Pilotage des équipements et
évènements touristico-culturel 3 986 030 109,5 % 4 105 080 89,0 % 88,5 % 4 203 580 4 549 000 8,22 % 10,81 %
SPG100 - Musées 2 341 648 127,3 % 1 766 500 59,9 % 58,7 % 1 945 500 1 858 000 -4,50 % 5,18 %
3557 - Musée d'Arts 1 673 923 125,7 % 1 163 000 62,7 % 62,7 % 1 363 000 1 324 500 -2,82 % 13,89 %
3558 - Muséum d'Histoire Naturelle 358 609 143,4 % 314 500 49,9 % 43,6 % 302 500 200 000 -33,88 % -36,41 %
3559 - Planétarium 226 729 119,3 % 219 000 60,4 % 60,4 % 210 000 263 500 25,48 % 20,32 %
3560 - Musée Jules Verne 82 387 121,9 % 70 000 55,6 % 55,6 % 70 000 70 000 0,00 % 0,00 %
SPG200 - Château des Ducs 79 200 7,3 % 720 500 113,8 % 113,8 % 690 000 866 000 25,51 % 20,19 %
3315 - Château des Ducs 79 200 7,3 % 720 500 113,8 % 113,8 % 690 000 866 000 25,51 % 20,19 %
SPG400 - Zénith 1 565 182 217,7 % 1 568 080 110,2 % 110,2 % 1 568 080 1 825 000 16,38 % 16,38 %
2564 - Fonctionnement du Zénith - DSP 1 565 182 217,7 % 1 568 080 110,2 % 110,2 % 1 568 080 1 825 000 16,38 % 16,38 %
SPG500 - Grands évènements 50 000 100,0 % 100,0 % 0 -100,00 %
3554 - Soutien aux grands évènements
métropolitains 50 000 100,0 % 100,0 % 0 -100,00 %
81 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI400 - Soutien à l'attractivité
sportive 2 152 548 72,9 % 2 703 715 135,7 % 129,6 % 1 674 551 882 150 -47,32 % -67,37 %
PG100 - Soutien à l'attractivité sportive 2 152 548 72,9 % 2 703 715 135,7 % 129,6 % 1 674 551 882 150 -47,32 % -67,37 %
SPG200 - Equipements sportifs
métropolitains 428 950 96,9 % 309 100 253,7 % 251,5 % 309 100 361 150 16,84 % 16,84 %
3399 - Stade couvert d'athlétisme 36 833 81,9 % 45 000 219,2 % 219,2 % 45 000 40 000 -11,11 % -11,11 %
3561 - Palais des sports de Beaulieu 193 948 149,2 % 130 000 177,1 % 177,1 % 130 000 130 000 0,00 % 0,00 %
3563 - Patinoire Petit Port 174 051 90,0 % 75 500 314,2 % 308,2 % 75 500 102 550 35,83 % 35,83 %
3564 - Vélodrome de Couëron 513 73,3 % 600 681,0 % 313,5 % 600 600 0,00 % 0,00 %
3565 - Patinoire de Rezé 23 575 100,0 % 18 000 305,6 % 305,6 % 18 000 18 000 0,00 % 0,00 %
3596 - Salle de sports métropolitaine de la
Trocardière 30 0,1 % 40 000 397,5 % 397,5 % 40 000 70 000 75,00 % 75,00 %
SPG300 - La Beaujoire (stade et centre
de formation) 1 004 233 99,1 % 505 451 180,7 % 159,7 % 505 451 461 000 -8,79 % -8,79 %
3562 - Beaujoire (stade et centre de formation) 1 004 233 99,1 % 505 451 180,7 % 159,7 % 505 451 461 000 -8,79 % -8,79 %
SPG400 - Grands évènements sportifs 719 365 48,1 % 1 889 164 104,3 % 101,6 % 860 000 60 000 -93,02 % -96,82 %
3588 - Grands évènements sportifs 719 365 48,1 % 1 889 164 104,3 % 101,6 % 860 000 60 000 -93,02 % -96,82 %
82 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI500 - Rencontres professionnelles 538 594 96,9 % 1 096 676 179,0 % 107,2 % 556 000 595 000 7,01 % -45,75 %
PG100 - Rencontres professionnelles 538 594 96,9 % 1 096 676 179,0 % 107,2 % 556 000 595 000 7,01 % -45,75 %
SPG200 - Cité des Congrès 0 0,0 % 46 000 97,2 % 97,2 % 46 000 45 000 -2,17 % -2,17 %
676 - Cité des congrès 0 0,0 % 46 000 97,2 % 97,2 % 46 000 45 000 -2,17 % -2,17 %
SPG300 - Exponantes - La Beaujoire 538 594 105,6 % 1 050 676 182,6 % 107,6 % 510 000 550 000 7,84 % -47,65 %
2359 - Parc des expositions de la Beaujoire -
gestion du site 538 594 105,6 % 1 050 676 182,6 % 107,6 % 510 000 550 000 7,84 % -47,65 %
83 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI800 - Développement de la
métropole 0 0,0 % 387 500 104,0 % 104,0 % 104 500 0 -100,00 % -100,00 %
PG200 - Cohésion sociale 0 0,0 % 387 500 104,0 % 104,0 % 104 500 0 -100,00 % -100,00 %
SPG100 - Coopération internationale 0 0,0 % 387 500 104,0 % 104,0 % 104 500 0 -100,00 % -100,00 %
2935 - Coopération décentralisée 0 0,0 % 387 500 104,0 % 104,0 % 104 500 0 -100,00 % -100,00 %
84 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI900 - Actions internationales 299 430 98,7 % 4 000 187,5 % 187,5 % 4 000 4 000 0,00 % 0,00 %
PG100 - Partenariats et Rayonnement
internationaux 299 430 98,7 % 4 000 187,5 % 187,5 % 4 000 4 000 0,00 % 0,00 %
SPG100 - Partenariats et actions
stratégiques 299 430 98,7 % 4 000 187,5 % 187,5 % 4 000 4 000 0,00 % 0,00 %
2925 - Partenariats et réseaux internationaux 0 0,0 % 4 000 187,5 % 187,5 % 4 000 4 000 0,00 % 0,00 %
3534 - Programmes européens - Projets
transversaux 299 430 100,0 % 0 0 0
85 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI910 - Rayonnement et Citoyenneté
européens 4 828 0
PG200 - Citoyenneté européenne 4 828 0
SPG100 - Soutien aux associations
locales européennes 4 828 0
2743 - Soutien aux activités européennes
locales 4 828 0
86 Investissement - BP 2025
Budget Principal
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
MI200 - Tourisme / PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément
Dépenses
Libellé Montant initial
2021 3755 Arbre aux hérons - Etudes et Construction
2021 10048 Patrimoine touristique - Mise en valeur
2021 10049 Nefs - entretien durable
2021 10050 DSP Tourisme - Subvention d'équipement
2021 10189 DSP Machines de l'Ile - entretien durable
2022 10257 Tourisme de proximité - Fonds de dotation aux communes
2023 10311 Déconstruction / reconstruction du café de la branche
2023 10313 Nef - Travaux d'amélioration
2024 10354 Grand Héron - entretien
Recettes
Libellé Montant initial
2021 3755 Arbre aux hérons - Etudes et Construction
2021 10048 Patrimoine touristique - Mise en valeur
2021 10050 DSP Tourisme - Subvention d'équipement
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément
Millésime
opération
N°
opération
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
3 467 411 3 467 411 3 463 411 4 000
785 498 171 982 957 480 533 467 224 013 200 000
285 500 490 500 776 000 103 974 116 500 100 000 407 000 48 526
2 200 000 410 000 2 610 000 1 260 000 940 000 410 000
915 000 250 000 1 165 000 845 000 70 000 150 000 100 000
137 880 137 880 25 000 50 000 50 000 12 880
1 400 000 1 400 000 85 000 100 000 1 215 000
200 000 200 000 20 000 20 000 80 000 80 000
261 000 350 000 611 000 261 000 150 000 200 000
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément
Millésime
opération
N°
opération
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2 884 026 2 884 026 2 884 026
940 000 940 000 449 600 200 000 200 000 90 400
87 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI300 - Equipements et évènements touristico-culturels / PG100 - Pilotage des équipements et évènements touristico-culturel
Dépenses
Libellé Montant initial
2021 2815 DSP Zénith - Travaux relevant du délégant
2021 3583 Musées - Entretien durable - 38 639
2021 3584 DSP Château des Ducs - Travaux du délégant - Entr durable
2021 3614 DSP - Amélioration du Patrimoine - Château des Ducs - 12 948 - 0
2021 3622 Musées - Travaux d'amélioration
2021 3633 Billeterie des Musées
2021 3928 Musée d'Arts - Travaux d'amélioration
2021 4006 Muséum - Restructuration
2021 10088 Equipements culturels - travaux d'amélioration
2021 10089 Equipts et activités culturels et patrimoniaux - acquisition
2022 10090 DSP Château des Ducs - Subvention d'équipement
2021 10091 DSP Château des Ducs - travaux d'amélioration - 0
2024 10092 SMANO - Subvention d'équipement
2021 10110 DSP Zénith - entretien durable
2021 10111 Equipements culturels - entretien durable
2021 10112 DSP Château des Ducs - entretien durable
2021 10203 CAP 44 - Construction d'un grand musée Jules Verne
2021 10204 Mémorial de l'Esclavage - entretien durable
2025 10241 DSP Chateau des Ducs - Aménagements de la cour
2024 10260 DSP Château des Ducs - Tour du fer à cheval
2023 10288 Parade Royal de Luxe 2023 _ soutien
2023 10297 Attractivité culturelle métropolitaine - soutien
2023 10318 Archives Communautaires-Franklin Roosevelt-Réfec toiture - 782 000
2024 10343 Planétarium - extension
2025 10369 DSP Château des Ducs - Harnachement et petit gouvernement
2025 10382 Local stockage culture et patrimoine - acquisition
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Pilotage des équipements et évènements touristico-culturel
Millésime
opération
N°
opération
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
56 968 56 968 53 658 3 310
360 640 322 001 322 001
874 401 874 401 783 528 2 000 88 873
107 284 94 336 94 336 0
266 154 266 154 240 694 25 000 460
14 687 14 687 14 687
434 711 434 711 416 864 17 846
50 012 100 50 012 100 263 529 982 200 1 593 000 3 136 900 44 036 471
3 118 674 300 000 3 418 674 748 021 502 953 779 251 1 060 515 327 934
1 830 070 372 000 2 202 070 836 565 522 066 661 797 124 400 57 242
112 750 10 000 122 750 62 750 30 000 30 000
217 000 217 000 9 675 65 200 60 250 81 875
150 000 150 000 50 000 50 000 50 000
1 814 159 1 814 159 1 473 330 340 829
1 258 787 1 258 787 283 362 268 240 227 000 227 000 253 185
3 125 264 3 125 264 1 471 611 769 464 542 500 332 500 9 189
47 000 000 47 000 000 1 816 077 4 131 580 4 366 200 11 360 000 25 326 143
697 339 697 339 337 331 92 000 50 000 218 000 8
1 300 000 1 300 000 1 000 000 300 000
4 000 000 4 000 000 30 000 270 000 1 700 000 2 000 000
1 143 000 1 143 000 1 143 000
55 000 250 000 305 000 55 000 100 000 150 000
832 000 50 000 0 50 000
200 000 200 000 50 000 50 000 100 000
200 000 200 000 70 000 130 000
4 465 000 4 465 000 4 465 000
88 Investissement - BP 2025
Budget Principal
Recettes
Libellé Montant initial
2021 2815 DSP Zénith - Travaux relevant du délégant
2021 3584 DSP Château des Ducs - Travaux du délégant - Entr durable
2021 3614 DSP - Amélioration du Patrimoine - Château des Ducs
2021 3622 Musées - Travaux d'amélioration
2021 3633 Billeterie des Musées
2021 4006 Muséum - Restructuration
2021 10089 Equipts et activités culturels et patrimoniaux - acquisition
2022 10090 DSP Château des Ducs - Subvention d'équipement
2021 10091 DSP Château des Ducs - travaux d'amélioration
2021 10110 DSP Zénith - entretien durable
2021 10112 DSP Château des Ducs - entretien durable
2023 10288 Parade Royal de Luxe 2023 _ soutien
MI300 - Equipements et évènements touristico-culturels / PG200 - Schéma métropolitain Lecture publique
Dépenses
Libellé Montant initial
2023 10264 Bibliothèque Numérique de Référence - phase 2
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Pilotage des équipements et évènements touristico-culturel
Millésime
opération
N°
opération
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
263 348 263 348 263 348 0
68 267 68 267 68 267
1 062 380 1 937 620 3 000 000 318 714 1 324 952 1 356 334
22 300 22 300 22 300
59 750 30 000 89 750 29 750 30 000 30 000
3 200 3 200 3 200
66 014 66 014 66 014
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG200 - Schéma métropolitain Lecture publique
Millésime
opération
N°
opération
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
1 500 000 1 500 000 50 000 500 000 950 000
89 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI400 - Soutien à l'attractivité sportive / PG100 - Soutien à l'attractivité sportive
Dépenses
Libellé Montant initial
2021 3601 Extension et réhabilitation du Palais des Sports de Beaulieu
2021 3607 Entretien durable et GEGR - Equipements sportifs
2021 4039 Piscine olympique métropolitaine - Construction
2021 10081 Stade Beaujoire & C.F. José Arribas-entretien durable (H.T.) - 0
2021 10082 Stade Beaujoire & C.F. José Arribas-trvx amélioration (H.T.)
2021 10083 Equipements sportifs - entretien durable
2021 10084 Equipements sportifs-travaux d'amélioration et d'équipement
2021 10231 Vélodrome de Couëron - rénovation et transformation
2022 10243 Centre de Loisirs du Petit Ports - Installation tribunes
2022 10248 Site BMX / Vélo - Création
2023 10300 JOP - Travaux d'accompagnement sur sites d'entraînement
2023 10301 Piscine Sud Ouest - construction
2021 35772018 Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.) - 15 983
2021 35772019 Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)
2021 35772020 Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)
2021 35802015 Stade de la Beaujoire & C.F. José Arribas - Aménag.équipem.
2021 35802019 Stade Beaujoire & C.F. José Arribas - Amén.équipem. (H.T.)
2021 36562016 Stade de la Beaujoire -Trx mise aux normes sanitaires (H.T.)
2021 36562020 Stade de la Beaujoire - Modernisation sanitaires - Tranche 2
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Soutien à l'attractivité sportive
Millésime
opération
N°
opération
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
1 687 994 1 687 994 1 521 338 76 000 50 000 40 656
153 934 153 934 133 273 20 662
55 000 000 55 000 000 108 651 522 530 1 017 470 2 020 000 20 290 000 31 041 349
1 186 069 1 186 069 432 053 382 285 256 731 115 000
5 174 158 5 174 158 2 565 979 2 387 634 149 545 50 000 21 000
1 730 788 1 730 788 845 377 328 347 305 500 209 500 42 064
1 990 000 276 312 2 266 312 692 219 609 388 579 447 273 400 111 857
1 200 000 1 200 000 952 806 157 000 50 000 40 194
1 700 000 1 700 000 1 700 000
1 000 000 1 000 000 10 000 40 000 950 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000
700 000 700 000 98 000 200 000 360 800 41 200
102 711 86 728 86 728 0
885 755 885 755 804 552 80 092 1 112
1 060 589 1 060 589 779 084 21 500 60 000 200 000 4
13 349 13 349 72 13 276
9 446 558 9 446 558 8 795 840 650 628 90
80 824 80 824 80 824
2 598 733 2 598 733 2 566 826 26 552 5 355
90 Investissement - BP 2025
Budget Principal
Recettes
Libellé Montant initial
2021 3601 Extension et réhabilitation du Palais des Sports de Beaulieu
2021 10082 Stade Beaujoire & C.F. José Arribas-trvx amélioration (H.T.)
2021 10083 Equipements sportifs - entretien durable
2023 10300 JOP - Travaux d'accompagnement sur sites d'entraînement
2021 35772019 Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)
2021 35802019 Stade Beaujoire & C.F. José Arribas - Amén.équipem. (H.T.)
MI500 - Rencontres professionnelles / PG100 - Rencontres professionnelles
Dépenses
Libellé Montant initial
2021 3954 Cité des Congrès - Extension
2021 3989 Cité des congres - Remise à niveau numérique
2021 3997 Cité des Congrès - Restructuration
2021 8060 DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien
2021 10051 DSP Cité des congrès - entretien durable
2021 10171 Parc des Expositions - installation clôture
2023 10325 Cité des congrès - Travaux d'entretien et d'amélioration
2024 10376 Parc des expositions - achat des salons
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Soutien à l'attractivité sportive
Millésime
opération
N°
opération
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
3 433 852 3 433 852 3 433 852
5 979 5 979 5 979
1 264 1 264 1 264
200 000 200 000 200 000
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Rencontres professionnelles
Millésime
opération
N°
opération
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
8 675 8 675 8 675 0
6 500 000 6 500 000 3 381 100 1 295 804 834 000 433 000 556 096
4 636 646 4 636 646 4 300 262 105 417 192 259 38 708
1 048 088 1 048 088 1 037 714 10 374 0
5 504 128 5 504 128 3 384 691 1 430 038 659 479 29 921
451 250 451 250 384 958 58 385 7 907
35 773 972 35 773 972 1 605 223 4 520 228 8 080 525 6 300 000 15 267 996
4 700 000 4 700 000 4 700 000
91 Investissement - BP 2025
Budget Principal
Recettes
Libellé Montant initial
2021 3954 Cité des Congrès - Extension - 0
2021 3997 Cité des Congrès - Restructuration
2021 8060 DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien
2021 10051 DSP Cité des congrès - entretien durable
MI910 - Rayonnement et Citoyenneté européens / PG200 - Citoyenneté européenne
Dépenses
Libellé Montant initial
2021 3761 Immeuble Pôle Europe
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Rencontres professionnelles
Millésime
opération
N°
opération
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
4 999 4 999 4 999
787 811 787 811 90 855 437 050 205 000 54 906
915 298 915 298 470 017 56 776 19 902 32 550 336 052
701 088 701 088 145 254 296 990 210 510 48 333
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG200 - Citoyenneté européenne
Millésime
opération
N°
opération
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
210 292 210 292 60 292 2 221 45 000 10 000 92 779
92 POLITIQUE PUBLIQUE
NATURE ET BIODIVERSITÉ
93 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP06 Nature et biodiversité 520 549 71,7 % 1 031 915 85,7 % 55,6 % 923 935 1 333 485 44,33 % 29,22 %
MI200 - Protection Bio diversité 281 605 61,7 % 538 325 70,7 % 36,4 % 559 935 741 185 32,37 % 37,68 %
PG100 - Protection biodiversité 281 605 61,7 % 484 275 78,6 % 40,5 % 490 525 594 685 21,23 % 22,80 %
SPG100 - Protection des espèces 149 862 55,2 % 259 275 79,1 % 62,7 % 265 525 258 685 -2,58 % -0,23 %
3034 - Actions pour la bio-diversité 149 862 55,2 % 237 825 80,8 % 63,1 % 255 525 248 685 -2,68 % 4,57 %
50026 - Fermes urbaines 21 450 60,3 % 58,5 % 10 000 10 000 0,00 % -53,38 %
SPG200 - Protection des espaces 131 743 71,2 % 225 000 78,0 % 14,9 % 225 000 336 000 49,33 % 49,33 %
3456 - Diagnostic du patrimoine arboré 117 595 67,2 % 205 000 80,3 % 11,0 % 205 000 316 000 54,15 % 54,15 %
3457 - Nature en ville ( SEVE) 14 148 141,5 % 20 000 54,8 % 54,8 % 20 000 20 000 0,00 % 0,00 %
PG300 - Préservation des zones
humides et cours d'eau 54 050 0,0 % 0,0 % 69 410 146 500 111,06 % 171,05 %
SPG100 - Préservation des zones
humides et cours d'eau 54 050 0,0 % 0,0 % 69 410 146 500 111,06 % 171,05 %
50025 - Gemapi nature et jardins 54 050 0,0 % 0,0 % 69 410 146 500 111,06 % 171,05 %
94 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI400 - Aménagement territoires à
dominante forestière 168 622 89,2 % 125 243 110,1 % 89,5 % 120 000 295 300 146,08 % 135,78 %
PG100 - Aménagement territoires à
dominante forestière 168 622 89,2 % 125 243 110,1 % 89,5 % 120 000 295 300 146,08 % 135,78 %
SPG100 - Développement espaces
forestiers 168 622 89,2 % 125 243 110,1 % 89,5 % 120 000 295 300 146,08 % 135,78 %
3031 - Développement des espaces forestiers 168 622 89,2 % 125 243 110,1 % 89,5 % 120 000 295 300 146,08 % 135,78 %
95 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI500 - Protection et restauration
des milieux aquatiques 70 322 87,0 % 368 348 99,3 % 72,2 % 244 000 297 000 21,72 % -19,37 %
PG100 - Restauration cours d'eau non
domaniaux bassins versants 70 322 87,0 % 368 348 99,3 % 72,2 % 244 000 297 000 21,72 % -19,37 %
SPG100 - Restauration et mise en
valeur des cours d'eau 290 248 103,5 % 83,3 % 170 000 221 000 30,00 % -23,86 %
50027 - Adm generale moyens du cr nature et
jardins 290 248 103,5 % 83,3 % 170 000 221 000 30,00 % -23,86 %
SPG200 - Pérennisation des travaux de
restauration 70 322 87,0 % 78 100 84,0 % 30,8 % 74 000 76 000 2,70 % -2,69 %
3036 - Pérennisation des travaux de
restauration des cours d'eau 70 322 87,0 % 78 100 84,0 % 30,8 % 74 000 76 000 2,70 % -2,69 %
96 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP06 Nature et biodiversité 0 0,0 % 89 315 220,7 % 155,9 % 89 315 158 000 76,90 % 76,90 %
MI200 - Protection Bio diversité 59 315 0,0 % 0,0 % 59 315 64 000 7,90 % 7,90 %
PG100 - Protection biodiversité 59 315 0,0 % 0,0 % 59 315 0 -100,00 % -100,00 %
SPG100 - Protection des espèces 59 315 0,0 % 0,0 % 59 315 0 -100,00 % -100,00 %
3034 - Actions pour la bio-diversité 59 315 0,0 % 0,0 % 59 315 0 -100,00 % -100,00 %
PG300 - Préservation des zones
humides et cours d'eau 64 000
SPG100 - Préservation des zones
humides et cours d'eau 64 000
50025 - Gemapi nature et jardins 64 000
97 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI400 - Aménagement territoires à
dominante forestière 64 000
PG100 - Aménagement territoires à
dominante forestière 64 000
SPG100 - Développement espaces
forestiers 64 000
3031 - Développement des espaces forestiers 64 000
98 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI500 - Protection et restauration
des milieux aquatiques 0 0,0 % 30 000 657,2 % 464,2 % 30 000 30 000 0,00 % 0,00 %
PG100 - Restauration cours d'eau non
domaniaux bassins versants 0 0,0 % 30 000 657,2 % 464,2 % 30 000 30 000 0,00 % 0,00 %
SPG200 - Pérennisation des travaux de
restauration 0 0,0 % 30 000 657,2 % 464,2 % 30 000 30 000 0,00 % 0,00 %
3036 - Pérennisation des travaux de
restauration des cours d'eau 0 0,0 % 30 000 657,2 % 464,2 % 30 000 30 000 0,00 % 0,00 %
99 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI910 - Rayonnement et Citoyenneté européens / PG200 - Citoyenneté européenne
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG200 - Citoyenneté européenne
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3761 Immeuble Pôle Europe 210 292 210 292 60 292 2 221 45 000 10 000 92 779
PP06 - Nature et biodiversité
MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions
PP06 - Nature et biodiversité
PG100 - Pilotage des missions
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 37162016 Projet Bords de Loire 1 186 293 1 186 293 541 093 95 200 190 000 210 000 150 000
PP06 - Nature et biodiversité
PG100 - Pilotage des missions
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 37162016 Projet Bords de Loire
100 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI200 - Protection Bio diversité / PG100 - Protection biodiversité
PP06 - Nature et biodiversité
PG100 - Protection biodiversité
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3807 Schéma directeur des sites naturels à restaurer 160 306 160 306 135 366 24 940 0
2022 10215 Basse Goulaine - aménagement des rives de Loire 2 815 000 2 815 000 9 957 150 000 500 000 600 000 1 315 000 240 043
2022 10239 GEMAPI - Metropole nature - restauration sites naturels 902 000 598 000 1 500 000 35 604 362 888 501 509 600 000
2024 10324 Centre Biodiversité Internationale Grand Blottereau-création 480 000 480 000 100 000 120 000 180 000 80 000
MI200 - Protection Bio diversité / PG200 - Maillage des corridors écologiques
PP06 - Nature et biodiversité
PG200 - Maillage des corridors écologiques
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3697 Métropole Nature - Etoile Verte 4 841 271 - 40 810 4 800 461 57 910 758 820 537 936 2 343 306 1 102 490
MI400 - Aménagement territoires à dominante forestière / PG100 - Aménagement territoires à dominante forestière
PP06 - Nature et biodiversité
PG100 - Aménagement territoires à dominante forestière
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 10067 Métropole Nature - Arbres 562 043 562 043 116 962 102 800 123 400 163 000 55 882
101 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI500 - Protection et restauration des milieux aquatiques / PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants
PP06 - Nature et biodiversité
PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3243 Marais Nord Loire 826 892 826 892 56 892 146 590 480 000 110 410 33 000
2021 3467 Etudes patrimoine 184 835 184 835 176 494 8 340 0
2021 3801 Etudes et travaux pour Grande Vallée à Bouguenais 515 081 515 081 336 549 150 000 12 532 16 000
2021 3826 Etudes et travaux Cens et Gesvres 3 828 374 3 828 374 1 091 273 1 150 000 532 211 600 000 454 890
2021 4021 Etudes et travaux Charbonneau 2 518 389 2 518 389 500 389 370 000 550 000 700 000 398 000
2021 10073 Cours d'eau - Gros entretien et études 2 290 861 2 290 861 136 145 455 000 510 000 521 000 668 716
2024 10326 Ruisseau des Renards - Renaturation
2024 10327 Bassin versant de Boire de Mauves - Travaux 2 512 323 2 512 323 95 000 150 000 2 267 323
2024 10328 Bassin versant de la Chézine - Travaux 1 195 000 1 195 000 95 000 170 000 930 000
2024 10329 Bassin versant du Hocmard - Travaux 635 000 635 000 65 000 130 000 440 000
2024 10362 Restauration cours d'eau (espèces invasives, curage) 600 000 600 000 50 000 200 000 150 000 200 000
PP06 - Nature et biodiversité
PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3243 Marais Nord Loire 176 032 176 032 77 845 61 780 36 407
2021 3467 Etudes patrimoine 78 000 78 000 18 000 60 000
2021 3801 Etudes et travaux pour Grande Vallée à Bouguenais 35 064 35 064 35 064
2021 3826 Etudes et travaux Cens et Gesvres 1 174 932 1 174 932 297 495 204 010 400 835 272 592
2021 4021 Etudes et travaux Charbonneau 979 036 979 036 168 036 811 000
102 POLITIQUE PUBLIQUE
EAU
103 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP07 Eau 3 362 127 98,5 % 3 519 728 97,0 % 96,2 % 3 378 728 3 548 528 5,03 % 0,82 %
MI100 - Protection et restauration
des milieux aquatiques 857 699 94,3 % 1 013 300 89,5 % 86,9 % 872 300 1 039 100 19,12 % 2,55 %
PG100 - Pilotage de la mission
protection milieux aquatiques 857 699 94,3 % 1 013 300 89,5 % 86,9 % 872 300 1 039 100 19,12 % 2,55 %
SPG100 - Autres moyens de pilotage
des missions 857 699 94,3 % 1 013 300 89,5 % 86,9 % 872 300 1 039 100 19,12 % 2,55 %
3029 - Pilotage de la mission de protection des
milieux aquatiques 783 959 93,8 % 863 300 99,5 % 99,4 % 822 300 889 100 8,12 % 2,99 %
3917 - Bassins orages avaloirs 2019-2025 73 740 100,0 % 50 000 - 43,4 % - 96,1 % 50 000 50 000 0,00 % 0,00 %
50015 - Taxe GEMAPI 100 000 69,7 % 69,7 % 100 000 0,00 %
104 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI300 - Assainissement 2 504 428 100,0 % 2 506 428 99,9 % 99,9 % 2 506 428 2 509 428 0,12 % 0,12 %
PG500 - Eaux pluviales 2 504 428 100,0 % 2 506 428 99,9 % 99,9 % 2 506 428 2 509 428 0,12 % 0,12 %
SPG600 - Contribution eaux pluviales
du budget principal 2 504 428 100,0 % 2 504 428 100,0 % 100,0 % 2 504 428 2 504 428 0,00 % 0,00 %
2931 - Contribution eaux pluviales 2 504 428 100,0 % 2 504 428 100,0 % 100,0 % 2 504 428 2 504 428 0,00 % 0,00 %
SPG700 - Branchements budget
principal 0 0,0 % 2 000 37,1 % 0,0 % 2 000 5 000 150,00 % 150,00 %
3775 - Branchements eaux pluviales 0 0,0 % 2 000 37,1 % 0,0 % 2 000 5 000 150,00 % 150,00 %
105 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP07 Eau 3 788 046 89,3 % 4 244 000 77,7 % 76,5 % 4 244 000 4 256 648 0,30 % 0,30 %
MI100 - Protection et restauration
des milieux aquatiques 3 507 093 100,2 % 3 500 000 83,6 % 83,6 % 3 500 000 3 500 000 0,00 % 0,00 %
PG100 - Pilotage de la mission
protection milieux aquatiques 3 507 093 100,2 % 3 500 000 83,6 % 83,6 % 3 500 000 3 500 000 0,00 % 0,00 %
SPG100 - Autres moyens de pilotage
des missions 3 507 093 100,2 % 3 500 000 83,6 % 83,6 % 3 500 000 3 500 000 0,00 % 0,00 %
50015 - Taxe GEMAPI 3 507 093 100,2 % 3 500 000 83,6 % 83,6 % 3 500 000 3 500 000 0,00 % 0,00 %
106 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI300 - Assainissement 280 953 37,8 % 744 000 49,7 % 43,0 % 744 000 756 648 1,70 % 1,70 %
PG500 - Eaux pluviales 280 953 37,8 % 744 000 49,7 % 43,0 % 744 000 756 648 1,70 % 1,70 %
SPG700 - Branchements budget
principal 280 953 37,8 % 744 000 49,7 % 43,0 % 744 000 756 648 1,70 % 1,70 %
3775 - Branchements eaux pluviales 280 953 37,8 % 744 000 49,7 % 43,0 % 744 000 756 648 1,70 % 1,70 %
107 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI100 - Protection et restauration des milieux aquatiques / PG100 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques
PP07 - Eau
PG100 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2024 10234 Inondations - Travaux de prévention 2 500 000 2 500 000 50 000 310 000 1 450 000 690 000
MI200 - Eaux / PG400 - Extension/maintenance des moyens de distribution
PP07 - Eau
PG400 - Extension/maintenance des moyens de distribution
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2024 10330 Réseaux et bassin rue Corbardières Coueron - Réhabilitation 1 000 000 1 000 000 300 000 300 000 400 000
108 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI300 - Assainissement / PG500 - Eaux pluviales
PP07 - Eau
PG500 - Eaux pluviales
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 2787 Travaux de réhabilitation structurelle 3 299 029 3 299 029 2 565 928 134 839 392 195 40 000 166 067
2021 2789 Travaux d'amélioration Hydraulique 1 218 506 1 218 506 434 536 40 000 191 103 360 000 192 867
2021 3896 Marché d'exploitation 2019-2025 - Eaux pluviales 177 581 177 581 177 581 0
2021 3967 Fiabilisation SIG -Topo 2 000 000 2 000 000 743 250 000 750 000 999 257
2022 10065 Rue Grenouillis La Chapelle S/ Erdre - Réhab réseau EP 2 000 000 2 000 000 199 789 801 910 000 300 000 0
2021 10070 Eaux pluviales - Travaux réhabilitation réseaux 12 635 345 660 000 13 295 345 3 890 145 2 855 615 2 000 373 1 563 218 2 985 995
2021 10071 Eaux pluviales - études et améliorations hydrauliques 2 294 644 281 000 2 575 644 19 644 525 000 586 000 925 000 520 000
2021 10072 Eaux pluviales Opérateur privé - Branchements 1 273 000 1 273 000 216 232 120 000 480 000 300 000 156 768
2021 10074 Eaux pluviales Opérateur public - Branchements 1 366 927 70 584 1 437 511 837 511 300 000 300 000
2022 10193 SDAP V2020 - assainissement pluvial - travaux 4 120 000 4 120 000 29 144 174 000 851 000 575 000 2 150 000 340 856
PP07 - Eau
PG500 - Eaux pluviales
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 2789 Travaux d'amélioration Hydraulique 193 795 193 795 86 695 107 100
109 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU
Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP07 Eau 81 231 056 84,8 % 99 477 625 93,2 % 80,6 % 94 960 232 95 376 951 0,44 % -4,12 %
MI200 - Eaux 80 833 624 84,8 % 99 072 625 93,3 % 80,6 % 94 655 232 95 071 951 0,44 % -4,04 %
PG100 - Exploitation des installations
de production 10 317 129 77,3 % 15 153 672 95,3 % 66,8 % 11 609 794 15 947 000 37,36 % 5,24 %
SPG100 - Exploitation de l'usine 7 005 403 69,8 % 11 928 672 99,8 % 77,3 % 8 609 794 12 722 000 47,76 % 6,65 %
3008 - Exploitation de la production 7 005 403 69,8 % 11 928 672 99,8 % 77,3 % 8 609 794 12 722 000 47,76 % 6,65 %
SPG200 - Achat d?eau 3 311 726 100,0 % 3 225 000 78,9 % 28,1 % 3 000 000 3 225 000 7,50 % 0,00 %
2992 - Alimentation externe en eau 3 311 726 100,0 % 3 225 000 78,9 % 28,1 % 3 000 000 3 225 000 7,50 % 0,00 %
PG300 - Exploitation des installations
de distribution 4 180 181 86,5 % 5 924 154 79,8 % 54,9 % 5 633 192 6 008 339 6,66 % 1,42 %
SPG100 - Opérateur public 1 077 150 65,6 % 1 674 554 82,8 % 68,5 % 1 683 592 1 778 339 5,63 % 6,20 %
3009 - Exploitation de la distribution 1 077 150 65,6 % 1 674 554 82,8 % 68,5 % 1 683 592 1 778 339 5,63 % 6,20 %
SPG200 - Opérateur privé 3 103 031 97,3 % 4 249 600 78,6 % 49,5 % 3 949 600 4 230 000 7,10 % -0,46 %
2993 - Frais et recettes de distribution
opérateurs privés 3 103 031 97,3 % 4 249 600 78,6 % 49,5 % 3 949 600 4 230 000 7,10 % -0,46 %
PG500 - Clientèle 337 255 83,6 % 503 637 82,1 % 68,2 % 509 297 508 118 -0,23 % 0,89 %
SPG200 - Gestion abonnés 337 255 83,6 % 503 637 82,1 % 68,2 % 509 297 508 118 -0,23 % 0,89 %
2995 - Gestion des abonnés 337 255 83,6 % 503 637 82,1 % 68,2 % 509 297 508 118 -0,23 % 0,89 %
PG600 - Recettes / redevances /
reversement 40 374 601 87,7 % 45 594 900 99,0 % 86,8 % 45 585 900 42 204 600 -7,42 % -7,44 %
SPG100 - Vente d'eau abonnés 200 000
3405 - Vente d'eau aux abonnés - intégration
impayés opér. privés 200 000
SPG200 - Redevance Agence de l'eau 8 302 232 73,3 % 10 999 776 95,2 % 78,0 % 10 996 776 8 668 000 -21,18 % -21,20 %
3007 - Fonds collectés pour organismes tiers 8 302 232 73,3 % 10 999 776 95,2 % 78,0 % 10 996 776 8 668 000 -21,18 % -21,20 %
SPG300 - Redevance assainissement 32 072 369 92,4 % 34 595 124 100,2 % 89,7 % 34 589 124 33 336 600 -3,62 % -3,64 %
110 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU
Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
2999 - Fonds collectés pour assainissement 32 072 369 92,4 % 34 595 124 100,2 % 89,7 % 34 589 124 33 336 600 -3,62 % -3,64 %
PG700 - Pilotage de la mission Eau 25 624 459 83,4 % 31 896 262 86,7 % 83,2 % 31 317 049 30 403 894 -2,92 % -4,68 %
SPG100 - Masse salariale 14 955 461 96,6 % 16 032 479 96,1 % 95,4 % 16 032 479 16 374 425 2,13 % 2,13 %
937 - Masse salariale eau 14 955 461 96,6 % 16 032 479 96,1 % 95,4 % 16 032 479 16 374 425 2,13 % 2,13 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage
des missions 10 668 998 70,0 % 15 863 783 77,2 % 70,9 % 15 284 570 14 029 469 -8,21 % -11,56 %
3323 - Frais Activité Opérateurs 1 926 616 86,0 % 2 360 103 91,5 % 75,6 % 2 194 283 2 242 661 2,20 % -4,98 %
3326 - Frais Activité Autorité Organisatrice (Eau) 6 775 266 93,9 % 8 206 705 90,0 % 85,2 % 7 185 827 8 367 628 16,45 % 1,96 %
3805 - Ecritures comptables Eau 876 888 20,1 % 3 680 215 38,0 % 37,9 % 4 147 700 1 448 000 -65,09 % -60,65 %
4040 - Numériques et Sûreté 1 090 228 76,3 % 1 616 760 81,1 % 66,6 % 1 756 760 1 971 180 12,21 % 21,92 %
111 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU
Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI400 - Cohésion sociale 397 432 97,0 % 405 000 78,8 % 73,9 % 305 000 305 000 0,00 % -24,69 %
PG100 - Coopération internationale 397 432 97,0 % 405 000 78,8 % 73,9 % 305 000 305 000 0,00 % -24,69 %
SPG100 - Coopération internationale 397 432 97,0 % 405 000 78,8 % 73,9 % 305 000 305 000 0,00 % -24,69 %
2997 - Coopération internationale 397 432 97,0 % 405 000 78,8 % 73,9 % 305 000 305 000 0,00 % -24,69 %
112 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU
Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP07 Eau 104 528 405 91,5 % 119 839 568 92,2 % 76,6 % 118 989 568 115 542 488 -2,90 % -3,59 %
MI200 - Eaux 104 199 729 91,4 % 119 588 305 92,2 % 76,6 % 118 738 305 115 403 988 -2,81 % -3,50 %
PG100 - Exploitation des installations
de production 4 273 407 102,7 % 4 160 000 122,4 % 97,2 % 4 160 000 4 500 000 8,17 % 8,17 %
SPG200 - Achat d?eau 4 273 407 102,7 % 4 160 000 122,4 % 97,2 % 4 160 000 4 500 000 8,17 % 8,17 %
2992 - Alimentation externe en eau 4 273 407 102,7 % 4 160 000 122,4 % 97,2 % 4 160 000 4 500 000 8,17 % 8,17 %
PG300 - Exploitation des installations
de distribution 2 669 928 92,1 % 2 400 000 104,6 % 87,4 % 2 650 000 2 445 000 -7,74 % 1,88 %
SPG100 - Opérateur public 2 062 358 108,5 % 1 650 000 105,3 % 86,7 % 1 650 000 1 650 000 0,00 % 0,00 %
3009 - Exploitation de la distribution 2 062 358 108,5 % 1 650 000 105,3 % 86,7 % 1 650 000 1 650 000 0,00 % 0,00 %
SPG200 - Opérateur privé 607 570 60,8 % 750 000 103,1 % 89,0 % 1 000 000 795 000 -20,50 % 6,00 %
2993 - Frais et recettes de distribution
opérateurs privés 607 570 60,8 % 750 000 103,1 % 89,0 % 1 000 000 795 000 -20,50 % 6,00 %
PG500 - Clientèle 210 016 105,0 % 205 000 99,3 % 95,4 % 205 000 205 000 0,00 % 0,00 %
SPG200 - Gestion abonnés 210 016 105,0 % 205 000 99,3 % 95,4 % 205 000 205 000 0,00 % 0,00 %
2995 - Gestion des abonnés 210 016 105,0 % 205 000 99,3 % 95,4 % 205 000 205 000 0,00 % 0,00 %
PG600 - Recettes / redevances /
reversement 94 666 124 92,5 % 108 387 433 93,1 % 77,3 % 107 687 433 103 808 500 -3,60 % -4,22 %
SPG100 - Vente d'eau abonnés 37 306 667 105,6 % 45 397 000 91,8 % 69,7 % 45 197 000 45 014 600 -0,40 % -0,84 %
2990 - Vente d'eau aux abonnés 37 156 174 105,6 % 45 247 000 92,1 % 69,9 % 45 047 000 44 864 600 -0,40 % -0,85 %
3405 - Vente d'eau aux abonnés - intégration
impayés opér. privés 150 493 100,3 % 150 000 0,0 % 0,0 % 150 000 150 000 0,00 % 0,00 %
SPG200 - Redevance Agence de l'eau 10 562 587 91,4 % 12 111 328 93,5 % 83,3 % 11 811 328 8 430 000 -28,63 % -30,40 %
3007 - Fonds collectés pour organismes tiers 10 562 587 91,4 % 12 111 328 93,5 % 83,3 % 11 811 328 8 430 000 -28,63 % -30,40 %
SPG300 - Redevance assainissement 31 055 754 89,8 % 35 911 105 94,9 % 88,1 % 35 911 105 33 863 900 -5,70 % -5,70 %
2999 - Fonds collectés pour assainissement 31 055 754 89,8 % 35 911 105 94,9 % 88,1 % 35 911 105 33 863 900 -5,70 % -5,70 %
113 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU
Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
SPG400 - Abonnements 15 741 116 75,6 % 14 968 000 92,8 % 69,4 % 14 768 000 16 500 000 11,73 % 10,24 %
2991 - Abonnements 15 741 116 75,6 % 14 968 000 92,8 % 69,4 % 14 768 000 16 500 000 11,73 % 10,24 %
PG700 - Pilotage de la mission Eau 2 380 253 53,3 % 4 435 872 34,8 % 34,3 % 4 035 872 4 445 488 10,15 % 0,22 %
SPG100 - Masse salariale 109 386 239 506 97,0 % 97,0 % 239 506 244 000 1,88 % 1,88 %
937 - Masse salariale eau 109 386 239 506 97,0 % 97,0 % 239 506 244 000 1,88 % 1,88 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage
des missions 2 270 868 50,9 % 4 196 366 31,3 % 30,7 % 3 796 366 4 201 488 10,67 % 0,12 %
3323 - Frais Activité Opérateurs 1 294 432 83,7 % 1 505 278 77,9 % 77,9 % 1 105 278 860 400 -22,16 % -42,84 %
3326 - Frais Activité Autorité Organisatrice (Eau) 976 085 141,2 % 691 088 20,3 % 16,9 % 691 088 1 341 088 94,05 % 94,05 %
3805 - Ecritures comptables Eau 350 0,0 % 2 000 000 0,0 % 0,0 % 2 000 000 2 000 000 0,00 % 0,00 %
114 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU
Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI400 - Cohésion sociale 328 677 130,8 % 251 263 76,5 % 76,5 % 251 263 138 500 -44,88 % -44,88 %
PG100 - Coopération internationale 328 677 130,8 % 251 263 76,5 % 76,5 % 251 263 138 500 -44,88 % -44,88 %
SPG100 - Coopération internationale 328 677 130,8 % 251 263 76,5 % 76,5 % 251 263 138 500 -44,88 % -44,88 %
2997 - Coopération internationale 328 677 130,8 % 251 263 76,5 % 76,5 % 251 263 138 500 -44,88 % -44,88 %
115 Investissement - BP 2025
Budget Eau
PP07 - Eau
MI100 - Protection et restauration des milieux aquatiques / PG100 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques
PP07 - Eau
PG100 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 4046 Eau Potable - Numérique et Sûreté 2 464 371 384 007 2 848 378 1 153 062 638 909 856 407 200 000 0
2021 10115 Eau potable - Frais de structure 520 768 520 768 140 017 106 233 178 444 26 955 69 120
2021 10122 Eau potable - Frais logistique opérateur public 1 671 485 341 000 2 012 485 709 280 397 327 805 773 100 000 105
2021 10186 Eau potable projets numériques 1 036 006 1 036 006 117 854 97 859 449 941 200 000 170 352
MI200 - Eaux / PG100 - Exploitation des installations de production
PP07 - Eau
PG100 - Exploitation des installations de production
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3827 Schéma directeur AEP 66 785 66 785 66 785
2021 3862 AMO - Projet numérique 54 750 54 750 54 750
2021 10121 Eau potable - Etude et matériel exploitation production 1 584 077 270 000 1 854 077 526 836 477 238 700 000 150 000 3
PP07 - Eau
PG100 - Exploitation des installations de production
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3827 Schéma directeur AEP 64 501 192 500 257 001 41 874 192 500 22 627
2021 3862 AMO - Projet numérique
116 Investissement - BP 2025
Budget Eau
MI200 - Eaux / PG200 - Extension/maintenance des moyens de production
PP07 - Eau
PG200 - Extension/maintenance des moyens de production
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3219 Modernisation Usine Eau potable 38 544 528 0 38 544 528 26 138 208 3 260 071 8 051 522 1 094 727 0
2021 3533 Travaux Ouvrages DCE 3 050 844 3 050 844 578 690 90 240 100 000 1 319 873 962 042
2021 3651 Acquisition Technologie de détection de fuites
2021 3876 Réhabilitation exhaure de Mauves Sur Loire
2021 3889 Site de la Roche - Etudes faisabilité-potentiel construction 170 000 170 000 50 000 50 000 70 000
2021 4034 Canalisations sous sol Contrie - Réhabilitation 321 602 321 602 321 602 0
2021 10116 Eau potable - études et travaux sur ouvrages hydrauliques 2 982 942 465 201 3 448 143 671 263 955 767 1 004 867 569 282 246 963
2021 10118 Eau potable - Trvx gros entretien et renouv production 10 503 479 3 000 000 13 503 479 2 198 528 975 000 2 849 000 5 819 951 1 661 000
2021 10123 Eau potable - BATI - Entretien durable 7 770 369 7 770 369 937 788 410 000 360 000 1 062 499 5 000 082
2024 10331 Exhaure de Mauves Sur Loire - Réhabilitation 2 836 297 2 836 297 30 000 400 000 600 000 746 297 1 060 000
2024 10332 RT Moulin à huile - réhabilitation 1 500 000 1 500 000 21 957 80 000 648 043 750 000
PP07 - Eau
PG200 - Extension/maintenance des moyens de production
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3219 Modernisation Usine Eau potable 7 104 800 7 104 800 3 753 600 3 351 200
2021 3651 Acquisition Technologie de détection de fuites
2021 10118 Eau potable - Trvx gros entretien et renouv production
2021 10123 Eau potable - BATI - Entretien durable
117 Investissement - BP 2025
Budget Eau
MI200 - Eaux / PG300 - Exploitation des installations de distribution
PP07 - Eau
PG300 - Exploitation des installations de distribution
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 10120 Eau potable - Etude et Matériel Distribution 1 171 964 50 000 1 221 964 541 742 620 300 50 000 9 300 622
PP07 - Eau
PG300 - Exploitation des installations de distribution
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 10120 Eau potable - Etude et Matériel Distribution 300 000 300 000 300 000
118 Investissement - BP 2025
Budget Eau
MI200 - Eaux / PG400 - Extension/maintenance des moyens de distribution
PP07 - Eau
PG400 - Extension/maintenance des moyens de distribution
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 2920 Sécurisation Nord Ouest 266 815 266 815 4 123 200 000 52 692 10 000
2021 3005 Extension et réhabilitation réseau 6 821 017 6 821 017 6 811 094 9 923 0
2021 3756 Sécurisation Sud Ouest 6 837 263 6 837 263 45 066 10 000 90 000 1 000 000 5 692 197
2021 3978 Sécurisation Mauves sur Loire 988 255 988 255 813 441 49 853 100 000 24 961
2021 10113 Eau potable - Travaux extension réseaux 1 876 542 600 000 2 476 542 712 810 284 432 367 800 311 500 800 000
2021 10114 Eau potable - Travaux réhabilitation réseaux 48 650 861 4 441 502 53 092 362 24 230 247 11 144 491 11 093 000 3 530 730 3 093 895
2021 10117 Eau potable - travaux de branchements et équipements 3 877 519 200 000 4 077 519 2 160 616 650 600 817 400 371 246 77 657
2022 10283 Canalisation Ponts Briand et Clémenceau - Renouvellement 4 000 000 4 000 000 65 439 830 000 2 870 000 234 561
2024 10359 Feeder Atout Sud - Renouvellement 7 000 000 7 000 000 3 437 200 3 562 800
PP07 - Eau
PG400 - Extension/maintenance des moyens de distribution
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 2920 Sécurisation Nord Ouest 812 838 812 838 63 646 749 192
2021 3005 Extension et réhabilitation réseau 281 941 281 941 32 250 249 691
2021 10117 Eau potable - travaux de branchements et équipements 4 727 4 727 4 727
119 Investissement - BP 2025
Budget Eau
MI200 - Eaux / PG500 - Clientèle
PP07 - Eau
PG500 - Clientèle
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3004 Matériel et technique de facturation 33 295 33 295 27 635 5 660
2021 10150 Eau potable - matériel et technique de comptage 3 034 904 800 000 3 834 904 1 970 359 894 245 800 000 170 300
MI200 - Eaux / PG700 - Pilotage de la mission Eau
PP07 - Eau
PG700 - Pilotage de la mission Eau
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2022 10194 PGSSE, PAPI et résilience des ouvrages - Etudes eau 600 000 600 000 200 000 250 000 150 000
120 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP07 Eau 32 291 662 91,0 % 57 176 676 67,2 % 56,6 % 37 112 469 44 813 773 20,75 % -21,62 %
MI300 - Assainissement 32 102 985 91,3 % 56 792 063 67,7 % 57,0 % 36 920 206 44 621 510 20,86 % -21,43 %
PG200 - Exploitation collecte,
transferts, petits traitements 4 463 657 81,4 % 6 477 593 80,7 % 54,1 % 6 192 513 6 351 105 2,56 % -1,95 %
SPG100 - Collecte, transferts et petits
traitements opérateur public 3 798 716 85,0 % 5 275 288 83,9 % 57,3 % 4 732 513 5 256 105 11,06 % -0,36 %
3388 - Travaux d'exploitation des réseaux 10 500 47,7 % 103 135 44,2 % 12,8 % 100 000 100 000 0,00 % -3,04 %
3390 - Frais d'exploitation réseau 535 607 95,1 % 474 903 96,5 % 87,4 % 584 903 584 834 -0,01 % 23,15 %
3391 - Frais d'exploitation contrôle 727 532 80,7 % 1 271 399 46,7 % 29,9 % 1 271 759 1 300 305 2,24 % 2,27 %
3392 - Frais d'exploitation des équipements 1 050 413 74,7 % 1 838 851 81,8 % 64,6 % 1 188 851 1 668 966 40,38 % -9,24 %
3905 - Nouveau marché exploitation 2019-2025
collecte 1 474 665 93,6 % 1 587 000 114,9 % 64,4 % 1 587 000 1 602 000 0,95 % 0,95 %
SPG200 - Collecte, transferts et petits
traitements opérateur privé 664 941 65,6 % 1 202 305 66,8 % 40,5 % 1 460 000 1 095 000 -25,00 % -8,92 %
2799 - Charges de gestion liées aux autres
opérateurs 664 941 65,6 % 1 202 305 66,8 % 40,5 % 1 460 000 1 095 000 -25,00 % -8,92 %
PG300 - Infrastructures traitement 30 000 41,4 % 41,4 % 1 615 000 5283,33 %
SPG100 - Travaux unités de traitement 30 000 41,4 % 41,4 % 1 615 000 5283,33 %
50030 - C.T.V.D Est Prairie de Mauves -
Participation 30 000 41,4 % 41,4 % 1 615 000 5283,33 %
PG400 - Exploitation traitement 10 295 635 99,6 % 13 223 501 98,1 % 69,2 % 11 173 221 12 100 000 8,29 % -8,50 %
SPG100 - Traitement DSP 10 295 635 99,6 % 13 223 501 98,1 % 69,2 % 11 173 221 12 100 000 8,29 % -8,50 %
3904 - Nouveau marché exploitation 2019-2025
traitement 10 295 635 99,6 % 13 223 501 98,1 % 69,2 % 11 173 221 12 100 000 8,29 % -8,50 %
PG600 - Recettes 758 650 29,7 % 29,7 % -100,00 %
SPG200 - PRE et PFAC 758 650 29,7 % 29,7 % -100,00 %
772 - Participation pour financement l'assain
collectif (P.F.A.C.) 758 650 29,7 % 29,7 % -100,00 %
PG700 - Pilotage mission
assainissement 17 343 693 89,6 % 36 302 319 55,1 % 53,7 % 19 554 473 24 555 405 25,57 % -32,36 %
121 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
SPG100 - Masse salariale 10 698 177 98,5 % 11 888 591 100,0 % 99,6 % 11 538 591 12 708 266 10,14 % 6,89 %
379 - Masse salariale assainissement 10 698 177 98,5 % 11 888 591 100,0 % 99,6 % 11 538 591 12 708 266 10,14 % 6,89 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage
des missions 6 645 517 78,2 % 24 413 728 33,2 % 31,3 % 8 015 882 11 847 139 47,80 % -51,47 %
3386 - Frais Activité DCE (asst) 5 368 258 85,7 % 7 678 039 79,8 % 77,5 % 5 947 835 7 494 189 26,00 % -2,39 %
3389 - Frais d'activités de la DOPEA (asst) 993 781 81,4 % 1 361 409 91,3 % 77,7 % 1 251 409 1 389 782 11,06 % 2,08 %
370 - Gestion courante et charges
exceptionnelles 29 904 93,0 % 500 89,9 % 89,9 % 0 2 071 500 414200,00 %
3820 - Ecritures Comptables Assainissement 129 157 18,0 % 14 974 142 2,3 % 2,3 % 417 000 438 585 5,18 % -97,07 %
4042 - Numériques et Sûreté 124 416 46,6 % 399 638 95,7 % 70,9 % 399 638 453 083 13,37 % 13,37 %
122 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI400 - Cohésion sociale 188 677 62,1 % 384 613 0,0 % 0,0 % 192 263 192 263 0,00 % -50,01 %
PG100 - Coopération internationale 188 677 62,1 % 384 613 0,0 % 0,0 % 192 263 192 263 0,00 % -50,01 %
SPG100 - Coopération internationale 188 677 62,1 % 384 613 0,0 % 0,0 % 192 263 192 263 0,00 % -50,01 %
3455 - Remboursement au budget eau du 1%
eau 188 677 62,1 % 384 613 0,0 % 0,0 % 192 263 192 263 0,00 % -50,01 %
123 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP07 Eau 59 545 725 109,2 % 57 167 134 91,8 % 88,2 % 56 145 034 60 569 983 7,88 % 5,95 %
MI300 - Assainissement 59 545 725 109,2 % 57 167 134 91,8 % 88,2 % 56 145 034 60 569 983 7,88 % 5,95 %
PG200 - Exploitation collecte,
transferts, petits traitements 50 261 0 0 0
SPG200 - Collecte, transferts et petits
traitements opérateur privé 50 261 0 0 0
2799 - Charges de gestion liées aux autres
opérateurs 50 261 0 0 0
PG600 - Recettes 59 281 317 108,9 % 56 915 853 91,5 % 87,9 % 55 893 753 58 656 983 4,94 % 3,06 %
SPG100 - Redevance 40 587 016 99,5 % 42 739 000 93,3 % 89,6 % 42 739 000 45 155 000 5,65 % 5,65 %
785 - Redevance assainissement 40 587 016 99,5 % 42 739 000 93,3 % 89,6 % 42 739 000 44 955 000 5,18 % 5,18 %
786 - Redevance Assainissement - Intégration
impayés privés 200 000
SPG200 - PRE et PFAC 12 624 862 194,2 % 7 500 000 65,4 % 65,4 % 6 500 000 6 500 000 0,00 % -13,33 %
772 - Participation pour financement l'assain
collectif (P.F.A.C.) 12 624 862 194,2 % 7 500 000 65,4 % 65,4 % 6 500 000 6 500 000 0,00 % -13,33 %
SPG300 - Autres recettes 6 069 439 84,7 % 6 676 853 109,1 % 102,0 % 6 654 753 7 001 983 5,22 % 4,87 %
765 - Autres recettes d'exploitation 6 069 439 84,7 % 6 676 853 109,1 % 102,0 % 6 654 753 7 001 983 5,22 % 4,87 %
PG700 - Pilotage mission
assainissement 214 146 256,8 % 251 281 137,0 % 127,8 % 251 281 1 913 000 661,30 % 661,30 %
SPG100 - Masse salariale 82 045 171 281 105,2 % 105,2 % 171 281 188 000 9,76 % 9,76 %
379 - Masse salariale assainissement 82 045 171 281 105,2 % 105,2 % 171 281 188 000 9,76 % 9,76 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage
des missions 132 101 158,4 % 80 000 205,2 % 176,1 % 80 000 1 725 000 2056,25 % 2056,25 %
3386 - Frais Activité DCE (asst) 21 482 0 0 0
3389 - Frais d'activités de la DOPEA (asst) 2 162 0
370 - Gestion courante et charges
exceptionnelles 80 076 145,6 % 80 000 95,5 % 66,4 % 80 000 125 000 56,25 % 56,25 %
3820 - Ecritures Comptables Assainissement 28 381 100,0 % 0 0 1 600 000
124 Investissement - BP 2025
Budget Assainissement
PP07 - Eau
MI300 - Assainissement / PG100 - Infrastructures de collecte et transfert
PP07 - Eau
PG100 - Infrastructures de collecte et transfert
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 435 Travaux sur réseaux de transfert
2021 2777 Branchements 335 050 335 050 328 209 6 842
2021 3081 Etudes Patrimoine 467 125 467 125 467 125
2021 3117 Extensions réseaux secondaires 3 177 263 3 177 263 525 003 118 666 850 000 1 596 966 86 628
2021 3118 Réhabilitation Collecte et transfert 15 770 516 15 770 516 12 592 893 1 798 973 300 000 1 078 650
2021 3825 Schéma directeur EU 1 029 392 1 029 392 997 672 31 720 0
2021 3893 Pirmil les Isles 3 985 510 3 985 510 2 417 888 715 500 633 142 160 000 58 980
2021 3895 Branchements - Marché d'exploitation 2019-2025 -EU 591 552 591 552 591 552
2021 3914 Collecte - Marché d'exploitation 2019-2025 429 592 429 592 429 592
2021 3916 Valorisation du biogaz 2 384 774 2 384 774 2 384 774
2021 3926 Aménagement Petite Hollande - Berges de Loire 2 498 485 2 498 485 112 818 245 432 100 000 1 000 000 1 040 234
2021 10125 Eaux usées - Etudes Patrimoine 3 459 050 1 568 723 5 027 773 553 235 1 280 000 1 686 594 1 390 000 117 944
2021 10126 Eaux usées - Travaux Extensions réseaux 5 116 110 5 116 110 461 351 629 549 2 318 077 1 345 854 361 278
2021 10127 Eaux usées - Travaux Réhabilitation réseaux 57 281 006 57 281 006 16 249 751 15 773 645 10 334 607 7 637 536 7 285 467
2021 10128 Eaux usées Opérateur privé - Branchements 3 581 350 3 581 350 1 008 963 910 000 800 000 800 000 62 387
2021 10129 Eaux usées - Collecte 1 120 124 89 000 1 209 124 238 986 311 138 359 000 120 000 180 000
2021 10191 Eaux usées - extension réseaux - Bld Prairie au Duc Nantes 2 000 000 2 000 000 594 185 594 185 811 630
2022 10195 PAPI - Résilience des ouvrages - Etudes 400 000 400 000 75 000 100 000 225 000
2022 10287 Belle Etoile OAP Nantes - réhabilitation réseau 4 100 000 4 100 000 19 251 50 000 1 600 000 2 430 749 0
2024 10357 Poste de Refoulement Verger _ création 2 050 000 4 604 000 6 654 000 104 000 50 000 1 500 000 1 650 000 3 350 000
2021 28612016 Protection de l'Erdre - Aval BSR Barbin 16 000 000 16 000 000 804 648 310 026 6 000 000 6 750 000 2 135 326
125 Investissement - BP 2025
Budget Assainissement
PP07 - Eau
PG100 - Infrastructures de collecte et transfert
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 435 Travaux sur réseaux de transfert 204 330 204 330 204 330
2021 3081 Etudes Patrimoine 471 692 471 692 155 670 23 481 292 541
2021 3117 Extensions réseaux secondaires 40 953 40 953 40 953
2021 3118 Réhabilitation Collecte et transfert 1 007 564 1 007 564 586 760 420 804
2021 3825 Schéma directeur EU 891 965 891 965 101 925 790 040
2021 3926 Aménagement Petite Hollande - Berges de Loire
2021 10127 Eaux usées - Travaux Réhabilitation réseaux 518 206 518 206 111 178 340 098 66 930
2021 28612016 Protection de l'Erdre - Aval BSR Barbin 306 909 306 909 92 073 214 836
MI300 - Assainissement / PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements
PP07 - Eau
PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3220 Travaux bâtiments Tougas 6 209 516 6 209 516 5 915 329 294 188
2021 4045 Eaux Usées - Etude et matériel conformité et ITV 639 156 110 000 749 156 307 752 154 604 286 800
2021 10132 Eaux usées - Frais logistique opérateur public 4 321 726 815 000 5 136 726 875 006 1 409 612 1 817 412 1 028 596 6 100
2021 10133 Eaux usées - Etude, travaux, branchement et matériel réseau 13 179 829 3 300 000 16 479 829 8 970 083 3 723 916 3 560 660 200 000 25 170
2021 10134 Eaux usées - Travaux gros entretien et renouvellement 12 033 725 122 000 12 155 725 1 915 668 1 170 428 1 855 388 4 577 541 2 636 700
PP07 - Eau
PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 4045 Eaux Usées - Etude et matériel conformité et ITV 45 000 45 000 45 000
126 Investissement - BP 2025
Budget Assainissement
MI300 - Assainissement / PG300 - Infrastructures traitement
PP07 - Eau
PG300 - Infrastructures traitement
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 441 Traitement 14 301 455 500 000 14 801 455 4 895 834 3 513 277 3 157 162 1 200 000 2 035 181
2021 2862 Extension biologique Petite Californie 0 0 0
2021 3803 Etudes STEP et postes de refoulement 574 714 574 714 432 715 30 000 111 998 0
2021 3915 Traitement - Marché d'exploitation 2019-2025 2 567 919 2 567 919 2 567 919
2021 10130 Eaux usées - Traitement 2 881 318 864 053 3 745 371 458 647 446 876 1 090 864 1 060 000 688 984
2021 10131 Eaux usées - Travaux sur ouvrages 7 436 583 1 200 000 8 636 583 999 228 2 409 455 1 972 286 1 383 146 1 872 468
2021 10135 Eaux usées - BATI - Entretien durable 250 781 142 000 392 781 106 052 60 000 200 000 26 729
2022 10284 Revamping Automates STEP PC ( refonte ) 1 500 000 1 500 000 60 000 500 000 800 000 140 000
2022 10285 STEP Est prairie de Mauves - Création 2 283 870 2 283 870 47 989 50 000 500 000 500 000 500 000 685 881
2022 10286 STEP Tougas - Travaux de maintien mise à niveau 1 500 000 1 500 000 99 974 500 000 850 026 50 000
2024 10334 Entrée PC et STEP PC -Travaux 1 000 000 1 000 000 10 000 200 000 290 000 500 000
PP07 - Eau
PG300 - Infrastructures traitement
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 441 Traitement 1 504 372 1 504 372 328 874 326 519 848 979
2021 3803 Etudes STEP et postes de refoulement 84 000 84 000 54 328 29 673
2021 3915 Traitement - Marché d'exploitation 2019-2025 120 495 120 495 120 495
2021 10131 Eaux usées - Travaux sur ouvrages 120 655 35 204 155 859 36 000 84 655 35 204
127 Investissement - BP 2025
Budget Assainissement
MI300 - Assainissement / PG400 - Exploitation traitement
PP07 - Eau
PG400 - Exploitation traitement
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2022 10196 Petites STEP - travaux de réhabilitation 1 800 000 1 800 000 35 000 350 000 1 400 000 15 000
MI300 - Assainissement / PG700 - Pilotage mission assainissement
PP07 - Eau
PG700 - Pilotage mission assainissement
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 2780 Frais de structure Assainissement 30 621 30 621 30 621
2021 4043 Eaux Usées - Numérique et Sureté 821 490 821 490 364 370 320 789 136 331 0
2021 4044 Eaux Usées-Etude et mat maintenance et surveillance systèm 501 805 100 000 601 805 363 855 136 901 100 000 1 049
2021 10124 Eaux usées - Frais de structure 946 937 100 000 1 046 937 429 839 261 646 162 201 100 455 92 796
2021 10187 Eaux usées - projets numériques 1 513 005 1 513 005 139 599 265 000 630 005 300 000 178 401
2022 10198 Ouvrages recherche et développement - Travaux 1 200 000 1 200 000 174 030 665 000 350 970 10 000
2022 10282 Systèmes assainissement collectif - Optimisation 389 615 196 000 585 615 124 253 265 350 140 000 56 000 12
2024 10335 STEP PC (file eau et boues) - Mise à niveau 38 873 860 2 916 140 41 790 000 10 000 50 000 990 000 37 823 860 2 916 140
128 POLITIQUE PUBLIQUE
DÉCHETS
129 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP08 Déchets 86 835 991 96,4 % 91 731 358 95,9 % 84,5 % 89 800 569 90 472 060 0,75 % -1,37 %
MI100 - Déchets 86 835 991 96,4 % 91 731 358 95,9 % 84,5 % 89 800 569 90 472 060 0,75 % -1,37 %
PG100 - Déchetteries 6 755 572 99,0 % 7 504 489 99,8 % 72,5 % 6 723 000 7 858 968 16,90 % 4,72 %
SPG200 - Exploitation opérateur public 510 955 96,6 % 596 100 100,3 % 89,3 % 523 000 792 072 51,45 % 32,88 %
713 - Déchetteries Ecopoints - Nantes 510 955 96,6 % 596 100 100,3 % 89,3 % 523 000 792 072 51,45 % 32,88 %
SPG300 - Exploitation opérateur privé 6 244 618 99,2 % 6 908 389 99,7 % 71,1 % 6 200 000 7 066 896 13,98 % 2,29 %
3012 - Exploitation des déchetteries - opérateurs
privés 6 244 618 99,2 % 6 908 389 99,7 % 71,1 % 6 200 000 7 066 896 13,98 % 2,29 %
PG200 - Collecte 20 263 411 95,9 % 20 537 415 97,1 % 79,2 % 21 031 215 20 883 708 -0,70 % 1,69 %
SPG100 - Opérateur public 4 471 901 88,1 % 5 741 379 97,4 % 62,8 % 6 018 000 5 435 607 -9,68 % -5,33 %
2259 - Maintenance parc véhicules O.P.C. 52 134 93,3 % 180 000 69,6 % 63,3 % 80 000 180 000 125,00 % 0,00 %
2264 - Vêtements de travail O.P.C. 269 238 93,8 % 250 000 93,9 % 80,4 % 250 000 342 760 37,10 % 37,10 %
2784 - Régie Ordures Ménagères - Pôle Sud
Ouest 17 914 71,7 % 20 000 88,4 % 77,8 % 20 000 20 000 0,00 % 0,00 %
2873 - Conteneurs enterrés et aériens -
entretien, réparations 602 349 77,4 % 1 300 000 96,6 % 88,2 % 1 300 000 1 080 000 -16,92 % -16,92 %
3236 - Parc de véhicules - OPC - Refacturations 2 347 103 89,2 % 2 546 000 102,0 % 35,6 % 2 530 000 2 504 847 -0,99 % -1,62 %
4059 - Collectes cartons centre ville (pôles) 129 434 99,0 % 138 000 78,6 % 62,7 % 138 000 138 000 0,00 % 0,00 %
718 - Entretien, réparations et diverses
prestations O.P.C. 1 053 729 90,0 % 1 307 379 96,0 % 86,7 % 1 700 000 1 170 000 -31,18 % -10,51 %
SPG200 - Opérateur privé 14 979 400 98,3 % 13 968 036 96,9 % 86,2 % 14 193 215 14 586 533 2,77 % 4,43 %
2682 - Achat et distribution de sacs 1 870 931 99,5 % 422 421 96,9 % 84,9 % 625 000 100 000 -84,00 % -76,33 %
2786 - Contrats de collecte (hors Nantes) 13 108 469 98,1 % 13 545 615 96,9 % 86,2 % 13 568 215 14 486 533 6,77 % 6,95 %
SPG300 - Contrats d'insertion/
qualification 812 110 99,9 % 828 000 99,5 % 74,7 % 820 000 861 568 5,07 % 4,05 %
3018 - Marchés d'insertion - Qualification 812 110 99,9 % 828 000 99,5 % 74,7 % 820 000 861 568 5,07 % 4,05 %
PG300 - Traitement 32 105 079 95,5 % 32 666 200 94,5 % 83,7 % 32 445 000 30 624 364 -5,61 % -6,25 %
130 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
SPG100 - Déchets issus de la collecte 25 204 113 95,6 % 24 657 100 95,2 % 84,3 % 24 690 000 24 594 378 -0,39 % -0,25 %
3013 - Divers - Traitement et tri 2 844 879 103,5 % 3 021 000 91,4 % 71,2 % 2 900 000 2 900 000 0,00 % -4,01 %
3222 - DIB & Balayures 1 437 531 97,2 % 1 654 300 102,2 % 80,3 % 1 210 000 1 420 000 17,36 % -14,16 %
685 - Traitement ordures ménagères et déchets
recyclables 20 921 703 94,5 % 19 981 800 95,2 % 86,6 % 20 580 000 20 274 378 -1,49 % 1,46 %
SPG200 - Déchets issus des
déchetteries 6 436 215 95,0 % 7 580 000 92,2 % 81,1 % 7 375 000 5 536 931 -24,92 % -26,95 %
3019 - Traitement des déchets issus des
déchetteries 6 436 215 95,0 % 7 580 000 92,2 % 81,1 % 7 375 000 5 536 931 -24,92 % -26,95 %
SPG300 - Gestion des anciennes
décharges 464 752 100,3 % 429 100 98,4 % 89,9 % 380 000 493 055 29,75 % 14,90 %
691 - Gestion de Tougas (hors espaces verts) 464 752 100,3 % 429 100 98,4 % 89,9 % 380 000 493 055 29,75 % 14,90 %
PG400 - Ressources 5 207 26,0 % 11 300 8,8 % 8,8 % 22 000 24 000 9,09 % 112,39 %
SPG200 - Redevance spéciale 3 977 21,2 % 11 300 8,8 % 8,8 % 20 000 23 000 15,00 % 103,54 %
3110 - Redevance spéciale 3 977 21,2 % 11 300 8,8 % 8,8 % 20 000 23 000 15,00 % 103,54 %
SPG300 - Recettes industrielles 1 230 100,0 % 0 2 000 1 000 -50,00 %
1045 - Vente de produits annexes 1 230 100,0 % 0 2 000 1 000 -50,00 %
PG500 - Pilotage des missions déchets 27 706 721 97,2 % 31 011 954 95,7 % 91,7 % 29 579 354 31 081 020 5,08 % 0,22 %
SPG100 - Masse salariale 18 234 963 99,6 % 19 925 731 96,9 % 95,7 % 19 712 731 20 918 960 6,12 % 4,98 %
2262 - Masse salariale déchets 18 234 963 99,6 % 19 925 731 96,9 % 95,7 % 19 712 731 20 918 960 6,12 % 4,98 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage
des missions 9 471 758 92,8 % 11 086 223 93,5 % 84,5 % 9 866 623 10 162 060 2,99 % -8,34 %
1044 - Diverses prestations de services -
gestion de la direction 153 997 79,2 % 238 000 84,6 % 48,0 % 251 000 250 000 -0,40 % 5,04 %
1046 - Etudes ponctuelles 822 578 90,9 % 560 000 101,2 % 91,1 % 270 000 274 590 1,70 % -50,97 %
2117 - Gestion administrative de la direction des
déchets 24 359 23,9 % 774 618 25,4 % 23,9 % 44 000 116 000 163,64 % -85,02 %
2261 - Frais généraux: loyers, entretien
bâtiments, fluides 218 071 68,8 % 397 000 93,9 % 79,7 % 312 000 350 000 12,18 % -11,84 %
3235 - Refacturation Moyens généraux 6 029 661 96,0 % 6 273 415 99,7 % 90,0 % 6 342 933 6 305 400 -0,59 % 0,51 %
704 - Actions de prévention et de
communication 2 223 092 92,5 % 2 843 190 97,3 % 91,5 % 2 646 690 2 866 070 8,29 % 0,80 %
131 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP08 Déchets 96 027 216 101,1 % 98 325 821 86,9 % 86,6 % 96 755 299 100 853 637 4,24 % 2,57 %
MI100 - Déchets 96 027 216 101,1 % 98 325 821 86,9 % 86,6 % 96 755 299 100 853 637 4,24 % 2,57 %
PG100 - Déchetteries 10 700 9 000 124,4 % 124,4 % 0 10 000 11,11 %
SPG300 - Exploitation opérateur privé 10 700 9 000 124,4 % 124,4 % 0 10 000 11,11 %
3012 - Exploitation des déchetteries - opérateurs
privés 10 700 9 000 124,4 % 124,4 % 0 10 000 11,11 %
PG200 - Collecte 19 054 127,0 % 5 000 1620,0 % 0,0 % 5 000 0 -100,00 % -100,00 %
SPG200 - Opérateur privé 19 054 127,0 % 5 000 1620,0 % 0,0 % 5 000 0 -100,00 % -100,00 %
2682 - Achat et distribution de sacs 15 624 104,2 % 5 000 0,0 % 0,0 % 5 000 0 -100,00 % -100,00 %
2786 - Contrats de collecte (hors Nantes) 3 431 0 0 0
PG300 - Traitement 11 450 548 115,6 % 9 804 089 122,0 % 121,2 % 8 788 000 10 278 309 16,96 % 4,84 %
SPG100 - Déchets issus de la collecte 11 449 376 115,5 % 9 804 089 122,0 % 121,2 % 8 788 000 10 278 309 16,96 % 4,84 %
3013 - Divers - Traitement et tri 17 864
3222 - DIB & Balayures 273 1,5 % 1 000 701,1 % 73,9 % 13 000 0 -100,00 % -100,00 %
685 - Traitement ordures ménagères et déchets
recyclables 11 431 239 115,6 % 9 803 089 121,9 % 121,2 % 8 775 000 10 278 309 17,13 % 4,85 %
SPG200 - Déchets issus des
déchetteries 1 171
3019 - Traitement des déchets issus des
déchetteries 1 171
PG400 - Ressources 83 843 897 99,3 % 88 060 143 82,7 % 82,6 % 87 633 000 90 244 960 2,98 % 2,48 %
SPG100 - TEOM 78 169 441 100,3 % 81 060 143 83,8 % 83,8 % 80 633 000 82 719 960 2,59 % 2,05 %
1041 - Taxe d'enlèvement des ordures
ménagères 78 169 441 100,3 % 81 060 143 83,8 % 83,8 % 80 633 000 82 719 960 2,59 % 2,05 %
SPG200 - Redevance spéciale 2 925 601 97,5 % 3 500 000 44,8 % 44,8 % 3 500 000 4 025 000 15,00 % 15,00 %
3110 - Redevance spéciale 2 925 601 97,5 % 3 500 000 44,8 % 44,8 % 3 500 000 4 025 000 15,00 % 15,00 %
132 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
SPG300 - Recettes industrielles 2 748 856 78,5 % 3 500 000 94,2 % 92,3 % 3 500 000 3 500 000 0,00 % 0,00 %
1045 - Vente de produits annexes 2 748 856 78,5 % 3 500 000 94,2 % 92,3 % 3 500 000 3 500 000 0,00 % 0,00 %
PG500 - Pilotage des missions déchets 703 016 126,7 % 447 589 135,1 % 111,2 % 329 299 320 368 -2,71 % -28,42 %
SPG100 - Masse salariale 337 807 140,7 % 329 299 122,8 % 90,4 % 329 299 304 000 -7,68 % -7,68 %
2262 - Masse salariale déchets 337 807 140,7 % 329 299 122,8 % 90,4 % 329 299 304 000 -7,68 % -7,68 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage
des missions 365 209 116,1 % 118 290 169,2 % 169,2 % 0 16 368 -86,16 %
1046 - Etudes ponctuelles 181 850 100,0 % 81 085 178,8 % 178,8 % 0 0 -100,00 %
2117 - Gestion administrative de la direction des
déchets 183 359 138,1 % 37 205 148,3 % 148,3 % 0 16 368 -56,01 %
133 Investissement - BP 2025
Budget Elimination et Traitement des Déchets
PP08 - Déchets
MI100 - Déchets / PG100 - Déchetteries
PP08 - Déchets
PG100 - Déchetteries
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3772 Ecopoint le Bêle - construction 3 150 000 3 150 000 83 971 24 000 699 999 1 711 277 630 752
2021 3773 Réhabilitation Déchetterie de Nantes (prairie de Mauves ) 442 121 442 121 42 121 300 000 100 000
2021 3776 Déchèterie Couëron - construction 4 640 000 4 640 000 178 665 50 650 280 000 43 000 46 992 4 040 692
2021 3787 Réhabilitation déchetterie Chapelle sur Erdre 3 361 410 3 361 410 161 510 17 224 2 454 776 361 555 366 345
2021 3788 Réhabilitation déchetterie Carquefou 5 600 000 5 600 000 109 654 3 000 60 000 717 000 4 710 346
2021 3831 Réhabilitation déchèterie de La Montagne 4 140 000 4 140 000 111 331 712 376 1 580 224 1 736 069 0
2021 3832 Réhabilitation déchèterie d'Orvault 3 300 000 3 300 000 45 688 4 000 280 000 726 000 2 244 312
2021 3833 Travaux d'amélioration Ecopoint de Chantenay 473 828 473 828 458 321 15 506
2021 10138 Travaux d'amélioration et équipements - tous sites 2 886 028 1 522 934 4 408 962 1 481 333 1 258 110 1 152 903 508 750 7 866
2023 10305 Ecopoint Dervallières - extension 1 000 000 1 200 000 2 200 000 44 805 100 000 770 000 1 255 195 30 000
2024 10321 Déchèterie de Saint Herblain - réhabilitation 5 000 000 5 000 000 50 000 300 000 2 500 000 2 150 000
PP08 - Déchets
PG100 - Déchetteries
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3334 Ecopoint Auvours
2021 3772 Ecopoint le Bêle - construction 395 395 395
2021 3776 Déchèterie Couëron - construction
2021 3788 Réhabilitation déchetterie Carquefou 346 346 346
134 Investissement - BP 2025
Budget Elimination et Traitement des Déchets
MI100 - Déchets / PG200 - Collecte
PP08 - Déchets
PG200 - Collecte
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 2258 Frais d'exploitation déchets - véhicules 7 949 459 7 949 459 7 949 459 0
2021 3115 OPC - Relocalisation - Prairie de Mauves 51 448 51 448 51 448 0
2021 3166 OPC - Relocalisation - Site Bas Chantenay
2021 10137 Véhicules - Acquisition 15 005 999 1 631 001 16 637 000 6 285 427 3 845 000 3 343 949 3 162 624
2021 10140 Mobilier de Collecte (bacs et PAV aériens) 11 522 000 3 019 506 14 541 506 6 287 506 3 960 150 2 140 000 1 000 200 1 153 650
2021 10143 Containers enterrés - développement et renouvellement 3 242 000 760 508 4 002 508 977 998 1 146 932 660 920 815 048 401 610
2021 10199 Travaux d'extension centre de la RSO à St Jean de Boiseau 2 315 600 2 315 600 225 317 1 457 400 209 540 35 000 388 342
PP08 - Déchets
PG200 - Collecte
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 2258 Frais d'exploitation déchets - véhicules
2021 3115 OPC - Relocalisation - Prairie de Mauves 40 000 - 2 577 37 423 37 423
2021 3166 OPC - Relocalisation - Site Bas Chantenay
2021 10140 Mobilier de Collecte (bacs et PAV aériens) 2 530 000 2 530 000 1 610 300 689 700 230 000
135 Investissement - BP 2025
Budget Elimination et Traitement des Déchets
MI100 - Déchets / PG300 - Traitement
PP08 - Déchets
PG300 - Traitement
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3959 Gros travaux sur UVE Prairie de Mauves 66 861 398 698 133 67 559 531 950 623 373 240 8 019 204 25 238 798 32 977 666
2021 10141 Anciennes décharges - travaux de réhabilitation 11 584 035 11 584 035 251 514 200 000 2 300 000 7 950 000 882 521
2021 10144 Déchets - plan de prévention et communication 1 205 130 1 090 000 2 295 130 776 946 314 960 870 000 300 000 33 224
2022 10221 Déchets verts et bio-déchets - mise en place équip. de trait 30 000 000 30 000 000 301 003 360 000 300 000 300 000 306 586 28 432 411
2024 10355 Plateforme compostage déchets verts St-Herblain -réhabilitat 8 000 000 8 000 000 39 300 300 000 2 000 000 3 000 000 2 660 700
MI100 - Déchets / PG500 - Pilotage des missions déchets
PP08 - Déchets
PG500 - Pilotage des missions déchets
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 10139 Déchets - frais de structure 958 400 5 000 963 400 176 426 222 200 248 272 290 000 26 502
136 POLITIQUE PUBLIQUE
HABITAT LOGEMENT HOSPITALITÉ
137 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP09 Habitat logement hospitalité 9 857 542 90,7 % 13 878 321 83,2 % 71,8 % 12 619 997 17 230 392 36,53 % 24,15 %
MI100 - Pilotage des missions 333 444 94,1 % 242 366 84,5 % 82,6 % 269 882 388 980 44,13 % 60,49 %
PG100 - Pilotage des missions 333 444 94,1 % 242 366 84,5 % 82,6 % 269 882 388 980 44,13 % 60,49 %
SPG100 - PLH 87 550 93,1 % 15 100 48,6 % 47,7 % 15 100 95 000 529,14 % 529,14 %
823 - Programme Local de l'Habitat - PLH 87 550 93,1 % 15 100 48,6 % 47,7 % 15 100 95 000 529,14 % 529,14 %
SPG300 - Etudes thématiques 245 894 94,5 % 227 266 86,9 % 85,0 % 254 782 293 980 15,38 % 29,36 %
397 - Subventions associations partenaires 201 300 93,8 % 147 266 93,3 % 91,7 % 133 282 173 980 30,54 % 18,14 %
562 - Habitat Adapté - GdV 44 594 97,9 % 80 000 75,1 % 72,6 % 121 500 120 000 -1,23 % 50,00 %
138 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI300 - Cohésion sociale 2 788 286 85,5 % 5 588 515 63,3 % 52,6 % 5 072 984 9 030 874 78,02 % 61,60 %
PG100 - Gens du voyage 2 159 147 85,4 % 3 088 015 78,7 % 69,8 % 2 572 484 3 557 997 38,31 % 15,22 %
SPG100 - Accueil des gens du voyage 2 088 709 86,9 % 2 954 515 79,1 % 70,2 % 2 398 984 3 091 997 28,89 % 4,65 %
2343 - Grands rassemblements 240 053 93,6 % 299 600 95,6 % 95,2 % 240 000 244 000 1,67 % -18,56 %
3210 - Entretien aire d'accueil GDV 177 861 76,5 % 225 984 65,3 % 46,5 % 242 984 250 497 3,09 % 10,85 %
50031 - Gestion des haltes accueil temporaire
des gens du voyage 480 000 2,7 % 0,3 % 480 000 0,00 %
556 - Terrains d'accueil des gens du voyage 1 670 795 87,2 % 1 948 931 96,9 % 86,3 % 1 916 000 2 117 500 10,52 % 8,65 %
SPG200 - Sédentarisation des gens du
voyage 70 438 57,0 % 133 500 70,6 % 60,9 % 173 500 466 000 168,59 % 249,06 %
561 - Sédentarisation et accès aux droits des
GDV 70 438 57,0 % 133 500 70,6 % 60,9 % 173 500 466 000 168,59 % 249,06 %
PG200 - MENS (Migrants Est Non
Sédent) 629 139 85,9 % 2 500 500 44,3 % 31,3 % 2 500 500 5 472 877 118,87 % 118,87 %
SPG100 - MENS (Migrants Est Non
Sédent) 629 139 85,9 % 2 500 500 44,3 % 31,3 % 2 500 500 5 472 877 118,87 % 118,87 %
3185 - Résorption des bidonvilles 629 139 85,9 % 955 500 78,5 % 61,9 % 2 500 500 1 472 877 -41,10 % 54,15 %
50028 - POLE D'ECOLOGIE URBAINE -
RESORPTION DES BIDONVILLES 1 545 000 23,1 % 12,4 % 4 000 000 158,90 %
139 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI400 - Solidarités métropolitaines 4 390 802 97,0 % 5 287 065 98,1 % 84,4 % 4 469 180 4 941 331 10,56 % -6,54 %
PG100 - Solidarités métropolitaines 4 390 802 97,0 % 5 287 065 98,1 % 84,4 % 4 469 180 4 941 331 10,56 % -6,54 %
SPG100 - Action de solidarités 4 390 802 97,0 % 5 287 065 98,1 % 84,4 % 4 469 180 4 941 331 10,56 % -6,54 %
3747 - F.S.L. (Fonds Solidarité Logement) 4 388 280 99,7 % 5 184 365 98,5 % 84,6 % 4 426 480 4 901 731 10,74 % -5,45 %
3878 - Logement d'abord 2 522 2,0 % 102 700 77,9 % 77,9 % 42 700 39 600 -7,26 % -61,44 %
140 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI500 - Amélioration du parc privé et
accession 2 345 009 86,1 % 2 760 375 94,7 % 85,7 % 2 807 951 2 869 207 2,18 % 3,94 %
PG100 - Amélioration du parc privé et
accession 2 345 009 86,1 % 2 760 375 94,7 % 85,7 % 2 807 951 2 869 207 2,18 % 3,94 %
SPG300 - Amélioration du parc privé 2 345 009 86,1 % 2 760 375 94,7 % 85,7 % 2 807 951 2 869 207 2,18 % 3,94 %
3505 - Aide à la gestion locative sociale 98 500 99,0 % 97 000 86,9 % 86,9 % 97 000 72 000 -25,77 % -25,77 %
3538 - Maison de l'Habitant 372 934 98,7 % 377 934 98,7 % 98,7 % 352 934 332 934 -5,67 % -11,91 %
3620 - Habitat participatif 19 524 83,4 % 57 291 73,8 % 55,9 % 69 500 83 000 19,42 % 44,87 %
3829 - PIG Mon Projet Rénov - Ménages 716 809 93,1 % 769 750 99,9 % 90,7 % 790 000 669 750 -15,22 % -12,99 %
3919 - PIG Mon Projet Rénov - Amélioration
énergétique Coproprietés 341 771 60,5 % 572 000 85,5 % 65,1 % 572 000 572 000 0,00 % 0,00 %
4014 - POPAC Métropolitain 93 726 61,0 % 133 165 98,9 % 73,9 % 164 000 159 000 -3,05 % 19,40 %
50002 - Plateforme territoriale rénov°
énergétique -Mon Projet Rénov 568 710 97,8 % 607 235 98,3 % 98,3 % 577 517 695 523 20,43 % 14,54 %
50009 - Dispositif Accompagnement renforcé
copropriété Les Rochelets 133 035 86,9 % 146 000 87,3 % 75,3 % 185 000 190 000 2,70 % 30,14 %
50038 - OPAH Copropriétés dégradées 20 000
50040 - Etude préfiguration SPRHab 50 000
50041 - Rénovation patrimoniale et énergétique 25 000
141 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP09 Habitat logement hospitalité 2 711 202 92,3 % 2 805 473 137,9 % 136,3 % 2 531 871 4 699 084 85,60 % 67,50 %
MI100 - Pilotage des missions 48 021 0,0 % 0,0 % 47 234 -1,64 %
PG100 - Pilotage des missions 48 021 0,0 % 0,0 % 47 234 -1,64 %
SPG300 - Etudes thématiques 48 021 0,0 % 0,0 % 47 234 -1,64 %
397 - Subventions associations partenaires 48 021 0,0 % 0,0 % 47 234 -1,64 %
142 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI300 - Cohésion sociale 831 631 82,4 % 1 068 827 95,8 % 91,7 % 796 500 3 009 850 277,88 % 181,60 %
PG100 - Gens du voyage 822 061 101,5 % 796 500 94,3 % 88,9 % 796 500 964 850 21,14 % 21,14 %
SPG100 - Accueil des gens du voyage 822 061 101,5 % 796 500 94,3 % 88,9 % 796 500 964 850 21,14 % 21,14 %
50031 - Gestion des haltes accueil temporaire
des gens du voyage 0 14 850
556 - Terrains d'accueil des gens du voyage 822 061 101,5 % 796 500 94,3 % 88,9 % 796 500 950 000 19,27 % 19,27 %
PG200 - MENS (Migrants Est Non
Sédent) 9 570 4,8 % 272 327 100,0 % 100,0 % 0 2 045 000 650,94 %
SPG100 - MENS (Migrants Est Non
Sédent) 9 570 4,8 % 272 327 100,0 % 100,0 % 0 2 045 000 650,94 %
3185 - Résorption des bidonvilles 9 570 4,8 % 272 327 100,0 % 100,0 % 0 45 000 -83,48 %
50028 - POLE D'ECOLOGIE URBAINE -
RESORPTION DES BIDONVILLES 0 2 000 000
143 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI400 - Solidarités métropolitaines 1 545 529 97,0 % 682 625 111,0 % 110,5 % 729 371 685 000 -6,08 % 0,35 %
PG100 - Solidarités métropolitaines 1 545 529 97,0 % 682 625 111,0 % 110,5 % 729 371 685 000 -6,08 % 0,35 %
SPG100 - Action de solidarités 1 545 529 97,0 % 682 625 111,0 % 110,5 % 729 371 685 000 -6,08 % 0,35 %
3747 - F.S.L. (Fonds Solidarité Logement) 1 200 529 96,2 % 507 625 114,8 % 114,1 % 564 371 510 000 -9,63 % 0,47 %
3878 - Logement d'abord 345 000 100,0 % 175 000 100,0 % 100,0 % 165 000 175 000 6,06 % 0,00 %
144 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI500 - Amélioration du parc privé et
accession 334 043 100,0 % 1 006 000 207,6 % 207,6 % 1 006 000 957 000 -4,87 % -4,87 %
PG100 - Amélioration du parc privé et
accession 334 043 100,0 % 1 006 000 207,6 % 207,6 % 1 006 000 957 000 -4,87 % -4,87 %
SPG300 - Amélioration du parc privé 334 043 100,0 % 1 006 000 207,6 % 207,6 % 1 006 000 957 000 -4,87 % -4,87 %
3829 - PIG Mon Projet Rénov - Ménages 234 380 100,0 % 232 580 100,0 % 100,0 % 230 000 230 000 0,00 % -1,11 %
3919 - PIG Mon Projet Rénov - Amélioration
énergétique Coproprietés 67 625 100,0 % 87 500 100,0 % 100,0 % 80 000 80 000 0,00 % -8,57 %
4014 - POPAC Métropolitain 32 038 100,0 % 41 200 100,0 % 100,0 % 30 000 7 000 -76,67 % -83,01 %
50002 - Plateforme territoriale rénov°
énergétique -Mon Projet Rénov 0 564 720 305,8 % 305,8 % 586 000 560 000 -4,44 % -0,84 %
50009 - Dispositif Accompagnement renforcé
copropriété Les Rochelets 80 000 0,0 % 0,0 % 80 000 80 000 0,00 % 0,00 %
145 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG100 - Pilotage des missions
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2023 10308 Contrat objectifs Moyens NM-NMH 2023-2026 38 000 000 38 000 000 931 000 2 712 500 4 632 500 7 770 000 7 512 000 14 442 000
146 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI300 - Cohésion sociale / PG100 - Gens du voyage
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG100 - Gens du voyage
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3737 Orvault 1 & 2 - Aire d'accueil gens du voyage (Mise à Dispo) 15 414 15 414 13 214 1 000 1 200
2021 3739 Etudes Aires d'accueil des gens du voyage 11 090 11 090 10 176 914
2021 3740 La Chapelle-sur-Erdre - Aire d'accueil des Gens du Voyage 46 959 46 959 22 102 13 206 11 651
2021 3824 Nantes Chantrerie - Aire d'accueil des gens du voyage 2 950 195 2 950 195 195 20 000 50 000 110 000 2 770 000
2021 3849 Saint-Herblain 1 - Aire d'accueil des gens du voyage 2 238 260 2 238 260 1 627 120 364 472 46 082 171 378 29 207
2021 3922 Carquefou - Aire d'accueil des gens du voyage 173 430 173 430 69 761 40 000 59 968 3 700
2021 10077 Grands Passages Gens du voyage : aménagements 374 469 374 469 37 133 39 756 58 378 50 000 189 202
2021 10078 Terrains Familiaux Gens du voyage - aménagements 1 881 963 1 881 963 41 571 58 007 1 042 385 740 000
2021 10079 Aires d'Accueil Gens du voyage : gros entretien 1 278 000 1 278 000 448 618 267 254 297 348 196 198 68 582
2021 10155 Etudes Aires d'accueil des gens du voyage 65 000 65 000 7 734 15 000 21 940 20 326
2021 10157 Terrains Familiaux gens du voyage : Gros entretien 387 473 50 000 437 473 186 112 175 000 20 349 50 000 6 011
2023 10309 Haltes d'accueil temporaires - Aménagement et équipement 3 000 000 3 000 000 743 284 1 256 716 1 000 000
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG100 - Gens du voyage
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3737 Orvault 1 & 2 - Aire d'accueil gens du voyage (Mise à Dispo)
2021 3740 La Chapelle-sur-Erdre - Aire d'accueil des Gens du Voyage 451 742 451 742 451 742
2021 3824 Nantes Chantrerie - Aire d'accueil des gens du voyage
2021 3849 Saint-Herblain 1 - Aire d'accueil des gens du voyage 1 245 000 1 245 000 335 083 144 449 613 609 151 859
2021 3922 Carquefou - Aire d'accueil des gens du voyage
2021 10079 Aires d'Accueil Gens du voyage : gros entretien
147 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI300 - Cohésion sociale / PG200 - MENS (Migrants Est Non Sédent)
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG200 - MENS (Migrants Est Non Sédent)
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 10076 Popul MEENS : aménagements de terrains 737 207 200 000 937 207 120 710 356 774 259 723 200 000
2024 10347 Pôle d'écologie urbaine - résorption des bidonvilles 1 865 000 1 865 000 484 499 795 172 155 329 430 000
MI500 - Amélioration du parc privé et accession / PG100 - Amélioration du parc privé et accession
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG100 - Amélioration du parc privé et accession
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 509 Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B. 61 277 61 277 43 005 18 272
2022 509 Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B. 153 748 153 748 108 248 45 500 0
2023 509 Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B. 99 334 99 334 23 122 38 212 38 000 0
2024 509 Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B. 231 000 231 000 20 967 22 500 101 033 77 000 9 500
2025 509 Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B. 231 000 231 000 26 000 22 500 96 000 86 500
2021 2654 Prêt à taux zéro 23 659 23 659 23 659
2022 3259 Réhabilitation Parc Privé Aides spécifiques 6 710 6 710 6 710
2023 3259 Réhabilitation Parc Privé Aides spécifiques 2 000 2 000 2 000
2024 3259 Réhabilitation Parc Privé Aides spécifiques 30 000 30 000 10 000 15 000 5 000
2021 3305 Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O. 902 936 902 936 762 993 68 542 71 401
2022 3305 Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O. 1 047 506 1 047 506 494 397 361 025 192 084
2023 3305 Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O. 3 299 744 3 299 744 658 822 2 037 280 455 192 148 450
2024 3305 Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O. 4 280 475 4 280 475 1 440 059 904 773 783 943 251 700 900 000
2025 3305 Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O. 4 715 000 4 715 000 566 000 1 828 250 843 250 1 477 500
2023 3938 Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable 1 457 500 1 457 500 1 347 500 110 000
148 Investissement - BP 2025
Budget Principal
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG100 - Amélioration du parc privé et accession
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2024 3938 Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable 4 575 000 4 575 000 1 445 000 2 570 500 377 000 182 500
2025 3938 Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable 5 839 000 5 839 000 1 000 000 3 416 500 273 000 1 149 500
2024 10322 Plan de sauvegarde Les Rochellets 3 800 000 3 800 000 210 000 1 090 000 1 500 000 1 000 000
2021 5092018 Réhabilitation parc privé ANAH 32 517 32 517 7 658 24 859
2021 5092019 Réhabilitation parc privé ANAH 22 354 22 354 20 763 1 591
2021 5092020 Réhabilitation parc privé ANAH 69 253 69 253 43 461 24 767 1 025
2021 32592018 Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G. 79 178 79 178 61 928 17 250
2021 32592019 Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G. 811 625 811 625 411 280 157 749 143 626 98 970
2021 33052015 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique 1 000 1 000 1 000
2021 33052016 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique 2 000 2 000 2 000
2021 33052017 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique 5 500 5 500 5 000 500
2021 33052018 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique 122 229 122 229 92 033 27 000 3 196
2021 33052019 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique 700 536 700 536 571 050 114 062 15 424
2021 33052020 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique 1 410 273 1 410 273 1 183 070 148 000 79 203
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG100 - Amélioration du parc privé et accession
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 2654 Prêt à taux zéro 40 191 40 191 22 076 18 115
2021 3017 1ère clé de Nantes Métropole Accession sociale dans le neuf
2021 3305 Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O. 5 407 5 407 5 407
2023 3305 Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O.
2024 3938 Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable 71 500 71 500 71 500
2021 33052018 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique
2021 33052019 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique 2 902 2 902 313 2 589
2021 33052020 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique
149 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI600 - Développement du parc social / PG100 - Production de logements sociaux
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG100 - Production de logements sociaux
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 507 Construction logement social neuf 7 763 000 7 763 000 1 633 000 2 103 000 2 111 500 1 034 500 701 500 179 500
2022 507 Construction logement social neuf 5 001 000 5 001 000 338 500 1 553 500 1 160 000 1 096 500 687 500 165 000
2023 507 Construction logement social neuf 4 674 000 4 674 000 748 250 1 861 500 610 000 852 000 602 250
2024 507 Construction logement social neuf 9 556 000 9 556 000 1 313 950 1 970 925 656 975 5 614 150
2025 507 Construction logement social neuf 10 153 250 10 153 250 1 433 400 2 150 100 6 569 750
2021 3994 Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025 3 763 000 3 763 000 723 500 1 106 500 979 000 526 500 375 000 52 500
2022 3994 Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025 2 118 000 2 118 000 134 000 664 500 465 000 473 000 328 500 53 000
2023 3994 Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025 1 924 000 1 924 000 295 000 692 000 153 000 469 000 315 000
2024 3994 Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025 4 800 000 4 800 000 660 000 990 000 330 000 2 820 000
2025 3994 Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025 5 100 000 5 100 000 1 020 000 1 530 000 2 550 000
2023 10310 Plan de relance de la construction du logement social 10 000 000 10 000 000 486 000 2 000 000 2 050 000 2 314 000 3 150 000
2021 5072015 Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU 935 475 935 475 838 875 96 600
2021 5072016 Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU 3 616 900 3 616 900 2 882 600 664 300 70 000
2021 5072017 Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU 4 988 700 4 988 700 3 628 300 940 400 420 000 0
2021 5072018 Construction logement social neuf 8 655 100 8 655 100 4 858 650 2 234 050 1 562 400
2021 5072019 Construction logement social neuf 5 837 000 5 837 000 2 470 250 1 785 000 1 275 750 265 500 40 500
2021 5072020 Construction logement social neuf 4 165 000 4 165 000 1 589 000 1 054 500 590 000 484 000 447 500
2021 39942020 Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025 2 280 000 2 280 000 818 500 630 500 287 500 276 500 267 000
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG100 - Production de logements sociaux
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 5072015 Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU
150 Investissement - BP 2025
Budget Principal
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG100 - Production de logements sociaux
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 5072017 Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU
MI600 - Développement du parc social / PG200 - Réhabilitation de logements sociaux
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG200 - Réhabilitation de logements sociaux
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 505 Réhabilitation logement social - Subvention 5 410 000 5 410 000 2 765 000 1 067 500 1 577 500
2022 505 Réhabilitation logement social - Subvention 3 730 000 3 730 000 2 220 000 47 500 1 035 000 427 500
2023 505 Réhabilitation logement social - Subvention 1 570 000 1 570 000 935 000 105 000 530 000
2024 505 Réhabilitation logement social - Subvention 3 375 000 3 375 000 2 095 000 637 500 642 500
2025 505 Réhabilitation logement social - Subvention 4 580 000 4 580 000 545 000 707 500 1 837 500 1 490 000
2021 3930 Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Su 2 330 000 2 330 000 210 000 955 000 310 000 855 000
2022 3930 Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Su 506 000 506 000 253 000 253 000 0
2023 3930 Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Su 2 620 000 2 620 000 1 060 000 250 000 1 310 000
2024 3930 Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Su 5 000 000 5 000 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000 1 500 000
2025 3930 Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Su 5 000 000 5 000 000 1 500 000 1 000 000 2 500 000
2021 3995 Résidentialisation Projet Grand Bellevue 938 507 938 507 208 099 358 854 342 916 28 639
2021 3996 Résidentialisation Nantes Nord 685 000 685 000 222 500 342 500 120 000
2021 39302019 Aide à la réhabilit° écologique & adapt° logements sociaux 1 402 390 1 402 390 897 390 505 000
2021 39302020 Aide à la réhabilit° écologique & adapt° logements sociaux 3 610 000 3 610 000 715 000 1 550 000 1 345 000
151 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI600 - Développement du parc social / PG300 - Démolition de logements sociaux
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG300 - Démolition de logements sociaux
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 4031 Aide rachat Logts sociaux - PG Nantes Nord - rue Renards 732 541 732 541 598 938 133 603 0
2021 39922020 Aide à la démolition Hors ANRU 745 000 745 000 270 000 75 000 200 000 200 000
MI600 - Développement du parc social / PG500 - Gestion des aides à la pierre de l'Etat
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG500 - Gestion des aides à la pierre de l'Etat
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 2708 Aide à la pierre délégation de l'Etat 9 696 180 9 696 180 2 192 394 2 391 241 3 541 563 366 866 777 866 426 250
2022 2708 Aide à la pierre délégation de l'Etat 5 769 950 5 769 950 960 575 1 705 875 2 121 325 673 025 240 150 69 000
2023 2708 Aide à la pierre délégation de l'Etat 6 215 292 6 215 292 688 560 3 282 487 1 343 060 661 750 239 437
2024 2708 Aide à la pierre délégation de l'Etat 6 006 324 6 006 324 1 201 265 1 801 897 600 632 2 402 530
2025 2708 Aide à la pierre délégation de l'Etat 10 000 000 10 000 000 2 000 000 3 000 000 5 000 000
2021 27082013 Aide à la pierre délégation de l'Etat 234 300 234 300 224 000 10 300
2021 27082014 Aide à la pierre délégation de l'Etat 917 700 917 700 906 660 11 040
2021 27082015 Aide à la pierre délégation de l'Etat 667 360 667 360 463 240 193 960 10 160
2021 27082016 Aide à la pierre délégation de l'Etat 2 185 500 2 185 500 1 619 800 503 800 61 900
2021 27082017 Aide à la pierre délégation de l'Etat 2 281 775 2 281 775 1 288 238 771 527 222 010 0
2021 27082018 Aide à la pierre délégation de l'Etat 3 808 775 3 808 775 1 820 246 1 674 638 313 891 0
2021 27082019 Aide à la pierre délégation de l'Etat 3 994 576 3 994 576 1 488 785 1 761 073 700 468 29 375 14 875
2021 27082020 Aide à la pierre délégation de l'Etat 1 659 210 1 659 210 496 931 555 848 259 556 101 500 245 375
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG500 - Gestion des aides à la pierre de l'Etat
152 Investissement - BP 2025
Budget Principal
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 2708 Aide à la pierre délégation de l'Etat 9 696 180 9 696 180 1 757 720 2 023 868 3 492 017 1 254 243 622 036 546 296
2022 2708 Aide à la pierre délégation de l'Etat 5 769 950 5 769 950 916 300 1 236 100 1 784 115 1 065 970 559 118 208 348
2023 2708 Aide à la pierre délégation de l'Etat 6 215 292 6 215 292 481 992 2 435 452 1 665 495 1 060 086 572 267
2024 2708 Aide à la pierre délégation de l'Etat 6 006 324 6 006 324 840 000 1 500 000 900 000 2 766 324
2025 2708 Aide à la pierre délégation de l'Etat 10 000 000 10 000 000 1 400 000 2 500 000 6 100 000
2021 27082013 Aide à la pierre délégation de l'Etat 989 632 989 632 945 285 44 347
2021 27082014 Aide à la pierre délégation de l'Etat 2 062 541 2 062 541 2 029 499 33 042
2021 27082015 Aide à la pierre délégation de l'Etat 15 156 15 156 15 156
2021 27082016 Aide à la pierre délégation de l'Etat 1 720 779 1 720 779 807 830 700 000 211 949 1 000
2021 27082017 Aide à la pierre délégation de l'Etat 1 702 025 1 702 025 793 138 540 069 309 712 59 105
2021 27082018 Aide à la pierre délégation de l'Etat 3 808 775 3 808 775 1 767 221 1 172 247 579 651 257 817 31 839
2021 27082019 Aide à la pierre délégation de l'Etat 3 994 576 3 994 576 1 461 907 1 253 764 839 530 369 516 69 859
2021 27082020 Aide à la pierre délégation de l'Etat 1 659 210 1 659 210 432 806 389 094 292 859 242 671 218 018 83 763
153 POLITIQUE PUBLIQUE
CONCILIATION USAGES DES ESPACES PUBLICS
154 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP10 Conciliation usages des
espaces publics 47 679 990 95,7 % 51 553 313 93,1 % 82,7 % 50 887 394 51 904 833 2,00 % 0,68 %
MI200 - Entretien du patrimoine 20 413 961 92,1 % 22 110 208 86,1 % 63,1 % 22 013 550 22 336 630 1,47 % 1,02 %
PG100 - Entretien voirie et gestion
espace public 5 006 702 88,4 % 5 589 941 91,6 % 76,5 % 5 668 622 5 837 219 2,97 % 4,42 %
SPG200 - Entretien réparations voirie 4 135 322 89,8 % 4 553 498 93,3 % 78,4 % 4 677 036 4 728 208 1,09 % 3,84 %
1022 - Entretien et réparation de voirie -pôle de
centralité 1 160 354 87,8 % 1 356 499 98,7 % 76,4 % 1 330 689 1 393 311 4,71 % 2,71 %
1027 - Entretien et réparation de voirie - Pôle
Nantes Loire 54 863 216,7 % 0 0 0
187 - Entretien et réparation de voirie - Pôle
Erdre et Cens 495 588 90,3 % 526 708 79,5 % 74,8 % 563 050 594 050 5,51 % 12,79 %
3037 - Entretien et réparation voirie - pôle
Nantes Ouest 21 577 0 0 0
3194 - Entretien et réparation voirie pôle Loire,
Sèvre et Vignoble 747 716 97,0 % 724 378 80,4 % 70,4 % 729 500 741 000 1,58 % 2,29 %
3247 - Entretien et réparations de voirie - pôle
Erdre et Loire 833 298 88,6 % 807 480 97,1 % 88,2 % 794 436 807 941 1,70 % 0,06 %
842 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Sud
Ouest 415 063 85,4 % 643 712 100,1 % 92,7 % 658 806 680 006 3,22 % 5,64 %
9302 - Entretien et réparation de voirie - Pôle
Loire Chézine 406 863 79,5 % 494 721 97,2 % 64,6 % 600 555 511 900 -14,76 % 3,47 %
SPG300 - Gestion foncière 46 818 81,2 % 66 128 116,8 % 93,6 % 62 165 63 427 2,03 % -4,08 %
2248 - Gestion foncière Pôle Erdre et Cens -1 426 - 36,6 % 10 360 80,5 % 52,8 % 3 900 3 966 1,69 % -61,72 %
2251 - Gestion foncière pôle Nantes Loire 10 557 153,0 % 12 060 235,3 % 166,5 % 12 060 12 265 1,70 % 1,70 %
2758 - Gestion foncière pôle Sud-Ouest 5 0,1 % 108 0,0 % 0,0 % 6 105 6 210 1,71 % 5674,96 %
3197 - Gestion foncière pôle Loire, Sèvre et
Vignoble 27 359 100,0 % 33 100 91,8 % 87,6 % 33 100 33 866 2,31 % 2,31 %
3265 - Gestion foncière pôle Erdre et Loire 10 323 76,9 % 10 500 96,4 % 70,2 % 7 000 7 120 1,71 % -32,19 %
SPG400 - Mobilier urbain/labo routier 252 113 87,5 % 324 527 89,4 % 63,2 % 310 000 324 000 4,52 % -0,16 %
1055 - Mobilier communication électronique 40 422 76,3 % 51 000 2,0 % 2,0 % 51 000 56 000 9,80 % 9,80 %
2645 - Patrimoine chaussées et équipements :
études et contrôles 11 692 33,4 % 34 000 148,8 % 61,5 % 34 000 38 000 11,76 % 11,76 %
4017 - Entretien/maintenance Abris voyageurs
propriété NM 200 000 100,0 % 239 527 99,6 % 76,4 % 225 000 230 000 2,22 % -3,98 %
SPG500 - Entretien des bassins
d'orage 99 157 94,0 % 98 789 92,2 % 85,7 % 122 421 126 585 3,40 % 28,14 %
2742 - Entretien bassins d'orage pôle Erdre et
Cens 34 689 95,0 % 40 000 114,8 % 98,8 % 40 000 45 000 12,50 % 12,50 %
155 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
2792 - Entretien bassins d'orage pôle Loire
Chézine 1 149 12,8 % 1 890 77,2 % 77,2 % 14 000 12 000 -14,29 % 534,92 %
3263 - Entretien bassin d'orage pôle Erdre et
Loire 49 833 114,4 % 44 277 72,7 % 72,7 % 52 000 52 884 1,70 % 19,44 %
3729 - Entretien bassin d'orage Pôle Sud-Ouest 13 486 82,1 % 12 621 91,5 % 91,5 % 16 421 16 701 1,70 % 32,32 %
SPG700 - Autres 473 292 78,1 % 547 000 75,5 % 64,8 % 497 000 595 000 19,72 % 8,78 %
3949 - Evaluation sur l'Espace Public 0 0,0 % 36 000 0,0 % 0,0 % 36 000 36 000 0,00 % 0,00 %
995 - Régulation de trafic Nantes Métropole 473 292 80,2 % 511 000 80,8 % 69,3 % 461 000 559 000 21,26 % 9,39 %
PG200 - Ouvrage d'art 859 988 94,1 % 1 048 000 95,0 % 52,5 % 997 000 1 097 500 10,08 % 4,72 %
SPG100 - Ouvrage d'art 859 988 94,1 % 1 048 000 95,0 % 52,5 % 997 000 1 097 500 10,08 % 4,72 %
1033 - Entretien des ouvrages d'art et berges
Nantes 859 988 94,1 % 1 048 000 95,0 % 52,5 % 997 000 1 097 500 10,08 % 4,72 %
PG300 - Propreté urbaine 4 029 838 100,5 % 4 212 006 100,6 % 85,3 % 3 954 428 4 796 204 21,29 % 13,87 %
SPG100 - Propreté urbaine 2 121 341 99,0 % 2 272 762 99,0 % 76,3 % 2 156 295 2 883 688 33,73 % 26,88 %
1037 - Propreté urbaine-pôle centralité 301 979 124,1 % 265 595 118,0 % 112,7 % 255 595 259 940 1,70 % -2,13 %
200 - Propreté urbaine - pôle Erdre et Cens 211 735 99,7 % 273 989 100,2 % 53,9 % 251 088 339 250 35,11 % 23,82 %
2759 - Propreté urbaine - pôle Sud-ouest 135 719 72,0 % 236 720 103,8 % 79,2 % 161 594 197 145 22,00 % -16,72 %
2790 - Propreté urbaine - pôle Loire-Chézine 515 806 100,3 % 511 440 96,0 % 63,2 % 480 500 587 000 22,16 % 14,77 %
3039 - Propreté urbaine - pôle Nantes Ouest 223 100,0 % 0 0 0
3195 - Propreté urbaine - pôle Loire, Sèvre et
Vignoble 291 408 106,7 % 261 170 104,8 % 92,2 % 261 170 265 600 1,70 % 1,70 %
3251 - Propreté Urbaine - pôle Erdre & Loire 167 521 121,6 % 135 129 134,0 % 98,1 % 135 129 167 255 23,77 % 23,77 %
3459 - Démarche Métiers Nettoiement 66 838 64,9 % 172 025 51,5 % 51,4 % 183 000 632 000 245,36 % 267,39 %
3981 - Propreté urbaine - plan d'actions propreté
centre ville 47 844 25,6 % 132 984 95,9 % 75,5 % 144 509 146 966 1,70 % 10,51 %
3982 - Propreté urbaine - Entretien et
maintenance des sanitaires 382 268 134,7 % 283 710 90,0 % 75,9 % 283 710 288 533 1,70 % 1,70 %
SPG200 - Enlèvement des graffitis 898 780 102,5 % 901 644 102,3 % 101,0 % 836 644 905 956 8,28 % 0,48 %
2153 - Enlèvement des graffitis 898 780 102,5 % 901 644 102,3 % 101,0 % 836 644 905 956 8,28 % 0,48 %
SPG300 - Gestion de l'herbe 374 542 101,3 % 400 127 104,5 % 90,1 % 356 516 391 303 9,76 % -2,21 %
156 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
2842 - Désherbage 374 542 101,3 % 400 127 104,5 % 90,1 % 356 516 391 303 9,76 % -2,21 %
SPG500 - Autres -5 812 0 0 0
3226 - Sanitaires publics: location et/ou
maintenance -5 812 0 0 0
SPG700 - Gestion du site des chantiers 640 988 103,4 % 637 473 101,5 % 92,3 % 604 973 615 257 1,70 % -3,48 %
2949 - Gestion du site des chantiers - Lot 2
Entretien du site 640 988 103,4 % 637 473 101,5 % 92,3 % 604 973 615 257 1,70 % -3,48 %
PG400 - Eclairage public 10 343 389 91,0 % 11 031 067 78,0 % 49,8 % 11 123 916 10 406 699 -6,45 % -5,66 %
SPG100 - Consommation 8 027 885 92,7 % 8 520 473 73,4 % 42,6 % 8 636 000 7 950 000 -7,94 % -6,70 %
782 - Energies et fluides 8 027 885 92,7 % 8 520 473 73,4 % 42,6 % 8 636 000 7 950 000 -7,94 % -6,70 %
SPG200 - Maintenance 2 315 504 85,7 % 2 510 594 93,7 % 74,0 % 2 487 916 2 456 699 -1,25 % -2,15 %
2644 - Fonctionnement Eclairage Public 191 912 73,8 % 261 990 78,6 % 66,9 % 261 990 267 000 1,91 % 1,91 %
3199 - Eclairage public - Pôle Loire, Sèvre et
Vignoble 444 941 90,4 % 478 300 85,0 % 79,1 % 478 300 486 400 1,69 % 1,69 %
3264 - Entretien signalisation lumineuse - Pôle
Erdre & Loire 161 997 90,5 % 208 982 94,2 % 90,7 % 208 982 212 530 1,70 % 1,70 %
3507 - Eclairage public -pôle centralité 77 379 62,7 % 142 769 92,1 % 48,2 % 142 769 145 196 1,70 % 1,70 %
3519 - Eclairage public - Pôle Nantes Loire 5 246 100,0 % 0 0 0
353 - Eclairage public - Pôle Erdre et Cens 177 908 91,8 % 189 946 100,2 % 71,9 % 189 946 174 100 -8,34 % -8,34 %
841 - Eclairage public - Pôle Sud Ouest 570 551 93,6 % 364 852 95,2 % 88,1 % 406 852 413 768 1,70 % 13,41 %
9301 - Eclairage public - Pôle Loire Chézine 247 916 71,9 % 339 363 103,7 % 43,4 % 291 753 291 753 0,00 % -14,03 %
993 - Eclairage Public - Pôle Erdre & Loire 437 654 88,9 % 524 392 99,3 % 84,2 % 507 323 465 951 -8,15 % -11,14 %
PG600 - Travaux pour compte de tiers 174 045 82,1 % 229 193 37,1 % 23,5 % 269 584 199 008 -26,18 % -13,17 %
SPG100 - Travaux pour compte de
tiers 174 045 82,1 % 229 193 37,1 % 23,5 % 269 584 199 008 -26,18 % -13,17 %
3500 - Opération comptes de tiers - Pôle Loire,
Sèvre et Vignoble 0 0,0 % 950 0,0 % 0,0 % 950 950 0,00 % 0,00 %
3508 - Opérations comptes de tiers pôle
centralité 96 942 60,7 % 142 734 29,6 % 22,3 % 159 634 142 348 -10,83 % -0,27 %
3511 - Opération comptes de tiers régulation de
trafic DEP 53 972 348,2 % 15 000 148,8 % 84,3 % 15 000 15 000 0,00 % 0,00 %
3515 - Opération comptes de tiers Pôle Erdre et
Cens 7 394 47,8 % 11 700 86,5 % 49,8 % 14 000 10 200 -27,14 % -12,82 %
157 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
3520 - Opération comptes de tiers - Pôle Erdre
et Loire 15 738 77,5 % 58 809 17,6 % 6,0 % 80 000 30 510 -61,86 % -48,12 %
158 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI300 - Cimetières 170 447 96,1 % 137 196 74,1 % 61,2 % 147 993 199 836 35,03 % 45,66 %
PG100 - Cimetières 170 447 96,1 % 137 196 74,1 % 61,2 % 147 993 199 836 35,03 % 45,66 %
SPG100 - Cimetières 170 447 96,1 % 137 196 74,1 % 61,2 % 147 993 199 836 35,03 % 45,66 %
3224 - entretien et concessions - cimetières
métropolitains 135 463 96,3 % 122 196 81,0 % 66,5 % 132 993 184 836 38,98 % 51,26 %
3225 - Vente de caveaux, cavurnes et cases -
cimetières métro. 1 058 0 0 0
3437 - Funéraire et DSP Crématorium 33 925 92,7 % 15 000 17,8 % 17,8 % 15 000 15 000 0,00 % 0,00 %
159 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI400 - Régulation de l'espace
public 704 154 93,8 % 1 251 000 83,6 % 82,1 % 775 500 1 003 174 29,36 % -19,81 %
PG100 - Régulation de l'espace public 704 154 93,8 % 1 251 000 83,6 % 82,1 % 775 500 1 003 174 29,36 % -19,81 %
SPG100 - Réglementation du
commerce 424 374 95,8 % 598 800 99,0 % 98,7 % 398 300 533 292 33,89 % -10,94 %
3567 - Règlementation du commerce 424 374 95,8 % 598 800 99,0 % 98,7 % 398 300 533 292 33,89 % -10,94 %
SPG200 - Stationnement sur voirie 41 781
50039 - Brigade de l'Espace public 41 781
SPG300 - Centre de supervision urbain 279 780 91,0 % 652 200 69,5 % 66,8 % 377 200 428 100 13,49 % -34,36 %
3866 - CSU - Centre de Supervision Urbain 279 780 91,0 % 652 200 69,5 % 66,8 % 377 200 428 100 13,49 % -34,36 %
160 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI500 - Pilotage des missions 630 378 85,1 % 738 940 95,9 % 84,9 % 634 382 616 757 -2,78 % -16,53 %
PG100 - Pilotage des missions 630 378 85,1 % 738 940 95,9 % 84,9 % 634 382 616 757 -2,78 % -16,53 %
SPG100 - Moyens de gestion 630 378 85,1 % 738 940 95,9 % 84,9 % 634 382 616 757 -2,78 % -16,53 %
1078 - Fonctionnement et gestion administrative
de la DGFVES 37 370 75,9 % 46 750 36,2 % 34,6 % 46 750 46 750 0,00 % 0,00 %
2126 - Gestion administrative du pôle Erdre et
Cens 13 286 95,7 % 16 521 96,0 % 95,7 % 12 361 13 210 6,87 % -20,04 %
2137 - Gestion administrative du pôle Sud-
Ouest 13 143 86,8 % 28 917 96,8 % 67,1 % 15 143 17 101 12,93 % -40,86 %
2146 - Gestion administrative du pôle Loire
Chézine 10 800 77,7 % 17 972 84,3 % 78,4 % 6 700 10 400 55,22 % -42,13 %
2148 - Gestion administrative du pôle centralité 38 202 118,4 % 42 105 125,6 % 111,4 % 38 305 38 956 1,70 % -7,48 %
2627 - Fonctionnement et gestion administrative
de la DEP 59 419 49,0 % 91 522 95,0 % 36,6 % 91 522 116 800 27,62 % 27,62 %
3038 - Gestion administrative du pôle Nantes
Ouest 5 172 100,0 % 0 0 0
3196 - Gestion administrative Pôle Loire, Sèvre
et Vignoble 11 242 70,9 % 15 000 72,7 % 62,8 % 15 000 15 100 0,67 % 0,67 %
3250 - Gestion administrative du Pôle Erdre et
Loire 15 750 97,1 % 21 353 100,0 % 87,0 % 20 000 20 340 1,70 % -4,74 %
3566 - Gestion administrative de DGSTP 34 603 84,8 % 42 100 97,9 % 92,0 % 42 100 61 600 46,32 % 46,32 %
3819 - Fonctionnement et gestion administrative
du DTP 391 389 93,8 % 416 700 100,6 % 99,6 % 346 500 276 500 -20,20 % -33,65 %
161 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI600 - Développement de la
métropole 362 620 98,1 % 421 200 97,3 % 97,3 % 421 200 460 914 9,43 % 9,43 %
PG100 - Appui aux communes pour
prévention de la délinquance 362 620 98,1 % 421 200 97,3 % 97,3 % 421 200 460 914 9,43 % 9,43 %
SPG100 - Prévention de la délinquance 362 620 98,1 % 421 200 97,3 % 97,3 % 421 200 460 914 9,43 % 9,43 %
516 - Prévention de la délinquance 362 620 98,1 % 421 200 97,3 % 97,3 % 421 200 460 914 9,43 % 9,43 %
162 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI800 - Risques, nuisances et
pollutions 25 398 431 99,1 % 26 894 770 99,2 % 98,6 % 26 894 770 27 287 523 1,46 % 1,46 %
PG100 - Organisation et dispositifs d'
intervention 24 928 294 99,9 % 26 150 594 99,9 % 99,5 % 26 147 980 26 606 865 1,75 % 1,74 %
SPG200 - COPR 53 690 97,6 % 55 000 65,9 % 63,4 % 55 000 55 500 0,91 % 0,91 %
550 - Lutte contre la pollution et les risques
industriels COPR 53 690 97,6 % 55 000 65,9 % 63,4 % 55 000 55 500 0,91 % 0,91 %
SPG300 - Autres dispositifs d'
intervention 24 874 604 99,9 % 26 095 594 100,0 % 99,5 % 26 092 980 26 551 365 1,76 % 1,75 %
3589 - Défense incendie et prévention des
risques (fonctionnement) 93 135 77,6 % 122 000 97,0 % 3,7 % 122 000 128 000 4,92 % 4,92 %
998 - Contingents et participations obligatoires à
l'EPDSIS 24 781 469 100,0 % 25 973 594 100,0 % 100,0 % 25 970 980 26 423 365 1,74 % 1,73 %
PG200 - Protection des populations 470 137 69,2 % 744 176 74,0 % 68,4 % 746 790 680 658 -8,86 % -8,54 %
SPG100 - Protection des populations 470 137 69,2 % 744 176 74,0 % 68,4 % 746 790 680 658 -8,86 % -8,54 %
3569 - Protection de la population 254 168 55,4 % 523 176 64,6 % 56,5 % 525 790 460 658 -12,39 % -11,95 %
536 - Gestion des animaux errants 215 969 97,7 % 221 000 96,3 % 96,3 % 221 000 220 000 -0,45 % -0,45 %
163 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP10 Conciliation usages des
espaces publics 12 097 581 115,1 % 14 764 333 177,4 % 67,6 % 11 135 994 18 486 713 66,01 % 25,21 %
MI200 - Entretien du patrimoine 7 794 519 117,6 % 10 081 534 219,0 % 58,4 % 6 890 639 10 416 090 51,16 % 3,32 %
PG100 - Entretien voirie et gestion
espace public 7 200 220 127,7 % 5 158 813 338,6 % 35,8 % 5 167 473 6 050 535 17,09 % 17,29 %
SPG200 - Entretien réparations voirie 1 339 312 117,5 % 1 158 708 99,2 % 91,8 % 1 167 368 1 250 428 7,12 % 7,92 %
1022 - Entretien et réparation de voirie -pôle de
centralité 702 243 135,8 % 529 444 37,0 % 37,0 % 529 444 538 444 1,70 % 1,70 %
187 - Entretien et réparation de voirie - Pôle
Erdre et Cens 131 578 108,7 % 141 520 106,1 % 106,1 % 141 520 144 500 2,11 % 2,11 %
3037 - Entretien et réparation voirie - pôle
Nantes Ouest 558
3194 - Entretien et réparation voirie pôle Loire,
Sèvre et Vignoble 130 458 102,7 % 117 676 120,5 % 120,5 % 126 336 128 484 1,70 % 9,18 %
3247 - Entretien et réparations de voirie - pôle
Erdre et Loire 201 163 102,2 % 196 579 108,1 % 108,1 % 196 579 199 000 1,23 % 1,23 %
842 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Sud
Ouest 0 0,0 % 24 849 1089,8 % 1027,1 % 24 849 65 000 161,58 % 161,58 %
9302 - Entretien et réparation de voirie - Pôle
Loire Chézine 173 313 113,1 % 148 641 120,1 % 72,9 % 148 641 175 000 17,73 % 17,73 %
SPG300 - Gestion foncière 127 171 100,0 % 105 61657,0 % 17534,3 % 105 107 1,90 % 1,90 %
2248 - Gestion foncière Pôle Erdre et Cens 3 981 100,0 % 0 0 0
2758 - Gestion foncière pôle Sud-Ouest 86 751 100,0 % 0 0 0
3197 - Gestion foncière pôle Loire, Sèvre et
Vignoble 28 686 100,0 % 0 0 0
3265 - Gestion foncière pôle Erdre et Loire 7 752 100,0 % 105 2398,1 % 2398,1 % 105 107 1,90 % 1,90 %
SPG400 - Mobilier urbain/labo routier 5 733 738 131,1 % 4 000 000 406,3 % 19,1 % 4 000 000 4 800 000 20,00 % 20,00 %
1055 - Mobilier communication électronique 5 733 738 131,1 % 4 000 000 406,3 % 19,1 % 4 000 000 4 800 000 20,00 % 20,00 %
PG200 - Ouvrage d'art 805
SPG100 - Ouvrage d'art 805
1033 - Entretien des ouvrages d'art et berges
Nantes 805
PG300 - Propreté urbaine 12 825 106,0 % 3 897 557 100,4 % 100,4 % 709 331 3 501 058 393,57 % -10,17 %
SPG100 - Propreté urbaine 500 3 869 557 100,2 % 100,2 % 694 331 3 481 058 401,35 % -10,04 %
164 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
2790 - Propreté urbaine - pôle Loire-Chézine 500 0 0 0
3459 - Démarche Métiers Nettoiement 3 869 557 100,2 % 100,2 % 694 331 3 481 058 401,35 % -10,04 %
SPG200 - Enlèvement des graffitis 12 325 101,9 % 28 000 122,1 % 122,1 % 15 000 20 000 33,33 % -28,57 %
2153 - Enlèvement des graffitis 12 325 101,9 % 28 000 122,1 % 122,1 % 15 000 20 000 33,33 % -28,57 %
PG400 - Eclairage public 261 094 42,8 % 643 865 99,3 % 12,0 % 636 317 540 516 -15,06 % -16,05 %
SPG100 - Consommation 989 0 0 0
782 - Energies et fluides 989 0 0 0
SPG200 - Maintenance 260 105 42,6 % 643 865 99,3 % 12,0 % 636 317 540 516 -15,06 % -16,05 %
2644 - Fonctionnement Eclairage Public 214 685 42,0 % 511 500 105,2 % 0,0 % 511 500 410 000 -19,84 % -19,84 %
3199 - Eclairage public - Pôle Loire, Sèvre et
Vignoble 7 331 7 549 100,0 % 100,0 % 0 0 -100,00 %
3507 - Eclairage public -pôle centralité 0 0,0 % 69 882 0,0 % 0,0 % 69 882 71 070 1,70 % 1,70 %
353 - Eclairage public - Pôle Erdre et Cens 15 446 88,3 % 15 450 300,3 % 299,2 % 15 450 20 000 29,45 % 29,45 %
841 - Eclairage public - Pôle Sud Ouest 0 0,0 % 2 148 77,4 % 0,0 % 2 148 2 184 1,70 % 1,70 %
9301 - Eclairage public - Pôle Loire Chézine 7 706 44,1 % 17 881 125,3 % 0,0 % 17 881 17 462 -2,34 % -2,34 %
993 - Eclairage Public - Pôle Erdre & Loire 14 937 78,6 % 19 456 119,6 % 119,6 % 19 456 19 800 1,77 % 1,77 %
PG600 - Travaux pour compte de tiers 319 575 86,7 % 381 299 15,3 % 15,3 % 377 518 323 980 -14,18 % -15,03 %
SPG100 - Travaux pour compte de
tiers 319 575 86,7 % 381 299 15,3 % 15,3 % 377 518 323 980 -14,18 % -15,03 %
3500 - Opération comptes de tiers - Pôle Loire,
Sèvre et Vignoble 13 162 138,6 % 12 781 102,3 % 102,3 % 9 000 9 153 1,70 % -28,39 %
3508 - Opérations comptes de tiers pôle
centralité 231 651 81,1 % 240 955 6,9 % 6,9 % 240 955 245 051 1,70 % 1,70 %
3511 - Opération comptes de tiers régulation de
trafic DEP 31 864 318,6 % 10 000 0,0 % 0,0 % 10 000 10 000 0,00 % 0,00 %
3515 - Opération comptes de tiers Pôle Erdre et
Cens 2 989 17,6 % 15 000 2,5 % 2,5 % 15 000 10 500 -30,00 % -30,00 %
3520 - Opération comptes de tiers - Pôle Erdre
et Loire 39 908 85,9 % 102 563 27,8 % 27,8 % 102 563 49 276 -51,96 % -51,96 %
165 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI300 - Cimetières 694 915 217,5 % 513 950 85,1 % 85,1 % 354 255 487 975 37,75 % -5,05 %
PG100 - Cimetières 694 915 217,5 % 513 950 85,1 % 85,1 % 354 255 487 975 37,75 % -5,05 %
SPG100 - Cimetières 694 915 217,5 % 513 950 85,1 % 85,1 % 354 255 487 975 37,75 % -5,05 %
3224 - entretien et concessions - cimetières
métropolitains 9 968 59,8 % 44 608 32,7 % 32,7 % 17 031 17 320 1,69 % -61,17 %
3225 - Vente de caveaux, cavurnes et cases -
cimetières métro. 26 456 106,6 % 39 342 120,9 % 120,9 % 25 224 25 655 1,71 % -34,79 %
3437 - Funéraire et DSP Crématorium 658 491 236,9 % 430 000 87,3 % 87,3 % 312 000 445 000 42,63 % 3,49 %
166 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI400 - Régulation de l'espace
public 3 375 587 101,4 % 3 792 849 86,3 % 86,0 % 3 515 100 7 255 247 106,40 % 91,29 %
PG100 - Régulation de l'espace public 3 375 587 101,4 % 3 792 849 86,3 % 86,0 % 3 515 100 7 255 247 106,40 % 91,29 %
SPG100 - Réglementation du
commerce 2 733 766 97,3 % 3 027 440 82,9 % 82,5 % 3 027 440 3 078 906 1,70 % 1,70 %
3567 - Règlementation du commerce 2 733 766 97,3 % 3 027 440 82,9 % 82,5 % 3 027 440 3 078 906 1,70 % 1,70 %
SPG200 - Stationnement sur voirie 3 411 042
50039 - Brigade de l'Espace public 3 411 042
SPG300 - Centre de supervision urbain 641 821 123,4 % 765 409 100,0 % 100,0 % 487 660 765 299 56,93 % -0,01 %
3866 - CSU - Centre de Supervision Urbain 641 821 123,4 % 765 409 100,0 % 100,0 % 487 660 765 299 56,93 % -0,01 %
167 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI500 - Pilotage des missions 19 273 159,0 % 60 000 42,0 % 37,6 % 60 000 100 000 66,67 % 66,67 %
PG100 - Pilotage des missions 19 273 159,0 % 60 000 42,0 % 37,6 % 60 000 100 000 66,67 % 66,67 %
SPG100 - Moyens de gestion 19 273 159,0 % 60 000 42,0 % 37,6 % 60 000 100 000 66,67 % 66,67 %
2627 - Fonctionnement et gestion administrative
de la DEP 19 093 157,5 % 60 000 42,0 % 37,6 % 60 000 100 000 66,67 % 66,67 %
3566 - Gestion administrative de DGSTP 180
168 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI600 - Développement de la
métropole 32 000 100,0 % 32 000 100,0 % 100,0 % 32 000 40 300 25,94 % 25,94 %
PG100 - Appui aux communes pour
prévention de la délinquance 32 000 100,0 % 32 000 100,0 % 100,0 % 32 000 40 300 25,94 % 25,94 %
SPG100 - Prévention de la délinquance 32 000 100,0 % 32 000 100,0 % 100,0 % 32 000 40 300 25,94 % 25,94 %
516 - Prévention de la délinquance 32 000 100,0 % 32 000 100,0 % 100,0 % 32 000 40 300 25,94 % 25,94 %
169 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI800 - Risques, nuisances et
pollutions 181 287 95,5 % 284 000 119,3 % 119,2 % 284 000 187 100 -34,12 % -34,12 %
PG100 - Organisation et dispositifs d'
intervention 17 195 245,6 % 5 000 110,8 % 110,8 % 5 000 10 000 100,00 % 100,00 %
SPG200 - COPR 17 195 245,6 % 5 000 110,8 % 110,8 % 5 000 10 000 100,00 % 100,00 %
550 - Lutte contre la pollution et les risques
industriels COPR 17 195 245,6 % 5 000 110,8 % 110,8 % 5 000 10 000 100,00 % 100,00 %
PG200 - Protection des populations 164 092 89,7 % 279 000 119,4 % 119,4 % 279 000 177 100 -36,52 % -36,52 %
SPG100 - Protection des populations 164 092 89,7 % 279 000 119,4 % 119,4 % 279 000 177 100 -36,52 % -36,52 %
3569 - Protection de la population 153 591 88,9 % 269 000 122,8 % 122,7 % 269 000 167 100 -37,88 % -37,88 %
536 - Gestion des animaux errants 10 501 105,0 % 10 000 29,4 % 29,4 % 10 000 10 000 0,00 % 0,00 %
170 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI100 - Projets d'espaces publics / PG100 - Quais et rives
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Quais et rives
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3958 Rénovation des Berges de Couëron 4 384 982 4 384 982 288 641 200 000 518 742 3 377 600
2021 10151 Diagnostic des berges et quais 1 700 000 1 700 000 25 000 275 000 300 000 1 100 000
2022 10216 Coueron - aménagement des berges de Loire 22 400 22 400 22 400
2022 10217 Saint-Jean de Boiseau - Eaux et Paysages - Amén. esp. publ. 950 000 950 000 3 024 80 000 120 000 400 000 300 000 46 976
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Quais et rives
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3958 Rénovation des Berges de Couëron 93 083 93 083 93 083
2022 10217 Saint-Jean de Boiseau - Eaux et Paysages - Amén. esp. publ.
MI100 - Projets d'espaces publics / PG200 - Nouveaux aménagements voirie
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 2502 Cont piétonnes La Télindière St Jean de Boiseau-La Montagn 406 406 406
2021 2882 Jalonnement projets divers et mobilier urbain 628 460 628 460 626 862 1 597
2021 2883 Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest 1 423 535 1 423 535 910 529 364 577 80 000 68 429
2021 2888 Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens 2 485 628 2 485 628 2 424 592 47 075 13 961
2021 2889 Nouveaux aménagements voirie Pôle Loire Chézine 4 822 918 4 822 918 1 932 034 1 738 250 635 292 492 700 24 642
2021 2891 Nouveaux aménagements voirie Pôle Nantes Loire 1 490 181 1 490 181 1 490 181 0
171 Investissement - BP 2025
Budget Principal
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3136 Requalification rue de Bretagne 2 215 2 215 2 215
2021 3145 Nouveaux aménagements de voirie Pôle Nantes Ouest 3 463 503 3 463 503 3 128 395 38 789 251 665 44 654 0
2021 3239 Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Sèvre & Vigno 2 972 536 2 972 536 2 598 662 235 698 138 176 0
2021 3249 Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire 2 414 576 2 414 576 2 259 395 5 989 9 204 139 987
2021 3261 sanitaires publics : acquisition et installation 522 309 522 309 187 755 4 446 188 007 142 100 0
2021 3311 Accompagnement Bagatelle St Herblain 820 820 820
2021 3430 Etudes d'aménagement 276 414 276 414 156 794 8 400 11 220 100 000
2021 3659 Réaménagement de l'axe Beauregard / Martinez à St Herblain 179 436 179 436 177 411 2 024
2021 3664 Belvédère de l'Hermitage 18 197 18 197 18 197 0
2021 3665 Aménagement Feydeau Ouest 21 223 288 21 223 288 17 503 642 1 293 405 262 505 2 163 736
2021 3673 Trottoirs, accessibilité, modes doux 2 038 862 2 038 862 1 988 527 28 389 5 625 16 321
2021 3698 Thouare-sur-Loire - Aménagement Centre Ville 838 034 838 034 824 211 6 460 7 363
2021 3702 Saint-Sébastien / Loire - Prolongement de la rue Marie Curie 6 841 6 841 6 841
2021 3704 Bouguenais Centre Bourg - JB Say Eglise République 467 707 467 707 467 707
2021 3711 Vertou - Aménagement du Quai de la Chaussée des Moines 4 930 071 4 930 071 4 318 682 431 742 179 647
2021 3718 Le Pellerin - Aménagement carrefour Bois Tillac-La Jaunaie 2 635 2 635 2 635 0
2021 3730 PUP Garenne - Orvault 1 029 943 1 029 943 1 016 451 4 588 8 905 0
2021 3783 ZAC Métairie/Couëron/gir. Lionnière/Libérat° & rue N. Allais 618 510 618 510 615 326 3 184 0
2021 3809 St Sebastien - Quartier Gare route de Clisson - giratoires 1 064 685 1 064 685 236 023 26 574 752 088 50 000
2021 3834 Requalification de l'hypercentre bourg Saint-Herblain 3 074 036 3 074 036 3 032 195 8 000 30 000 3 842
2021 3907 Etudes sur l'Espace Public 3 563 142 3 563 142 978 739 177 378 907 026 1 500 000
2021 3987 Carquefou - Aménagement rue des Villages (tranches 2 et 3) 2 226 000 2 226 000 2 141 430 50 245 34 325
2021 3993 Ovault - Accompagnement Ilôt Peccot 1 550 000 1 550 000 51 353 60 000 700 000 738 647
2021 4035 Jalonnement des Berges de Loire - Basse Goulaine 100 000 100 000 70 230 29 770
2021 4062 Nouveaux aménagement de voirie - provision 2 279 091 2 279 091 0 92 874 200 000 1 186 217 800 000
2021 10008 Accessibilité voirie SDA et PMR - Aménagements 8 269 000 2 000 000 10 269 000 2 420 078 1 996 685 1 582 224 2 105 000 2 165 014
172 Investissement - BP 2025
Budget Principal
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 10010 Jalonnement et mobilier urbain - aménagements 1 653 384 1 653 384 104 694 350 000 400 000 500 690 298 000
2021 10014 Nouveaux aménagements de voirie - Bouaye 2 734 463 2 734 463 712 076 389 281 921 400 400 000 311 706
2021 10015 Nouveaux aménagements de voirie - Bouguenais 4 865 664 4 865 664 597 514 1 922 305 1 889 641 400 859 55 345
2021 10016 Nouveaux aménagements de voirie - Brains 1 504 000 1 504 000 14 812 346 401 837 599 250 000 55 188
2021 10017 Nouveaux aménagements de voirie - La Montagne 1 728 004 1 728 004 444 522 260 000 570 004 200 000 253 478
2021 10018 Nouveaux aménagements de voirie - Le Pellerin 2 647 009 50 000 2 697 009 284 910 352 000 1 330 000 648 054 82 046
2021 10019 Nouveaux aménagements de voirie - St Aignan de Grandlieu 1 483 000 1 483 000 7 764 755 000 260 000 350 000 110 236
2021 10020 Nouveaux aménagements de voirie - St Jean de Boiseau 1 908 000 147 000 2 055 000 342 873 849 834 625 249 137 000 100 044
2021 10021 Nouveaux aménagements de voirie - St Léger les Vignes 867 000 867 000 18 296 254 664 550 000 44 041
2021 10022 Nouveaux aménagements de voirie - La Chapelle/Erdre 5 408 528 5 408 528 1 120 556 973 767 1 039 633 2 198 628 75 944
2021 10023 Nouveaux aménagements de voirie - Orvault 4 769 883 4 769 883 458 567 413 561 1 297 977 2 441 135 158 643
2021 10024 Nouveaux aménagements de voirie - Sautron 1 991 084 1 991 084 651 124 336 867 695 635 287 867 19 592
2021 10025 Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle EC 1 689 755 1 689 755 968 330 27 484 535 102 80 169 78 670
2021 10026 Nouveaux aménagements de voirie - Couëron 5 105 554 5 105 554 400 890 1 080 657 1 579 705 1 056 388 987 914
2021 10027 Nouveaux aménagements de voirie - Indre 1 541 132 1 541 132 273 193 471 235 473 897 322 807
2021 10028 Nouveaux aménagements de voirie - St Herblain 8 396 791 1 538 000 9 934 791 660 030 2 093 272 2 682 219 2 726 000 1 773 270
2021 10029 Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle NL 4 815 681 4 815 681 840 321 946 637 2 204 866 202 416 621 440
2021 10030 Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle NO 22 074 200 22 074 200 522 379 3 421 289 5 539 995 5 231 540 3 125 118 4 233 879
2021 10031 Nouveaux aménagements de voirie - Basse Goulaine 1 508 502 300 000 1 808 502 278 364 328 650 934 488 267 000
2021 10032 Nouveaux aménagements de voirie - Les Sorinières 3 451 084 3 451 084 1 219 434 542 467 1 185 624 503 559
2021 10033 Nouveaux aménagements de voirie - Rezé 8 073 300 8 073 300 1 117 253 630 684 2 759 003 3 566 360
2021 10034 Nouveaux aménagements de voirie - St Sébastien/Loire 3 031 339 3 031 339 294 503 242 045 1 817 487 677 304
2021 10035 Nouveaux aménagements de voirie - Vertou 5 504 179 420 000 5 924 179 109 800 676 541 2 687 992 2 449 846 0
2021 10036 Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle LSV 1 655 000 1 655 000 960 629 406 423 47 947 240 000
2021 10037 Nouveaux aménagements de voirie - Carquefou 4 001 110 4 001 110 1 266 860 1 185 046 1 549 204
2021 10038 Nouveaux aménagements de voirie - Mauve/Loire 661 196 661 196 8 068 197 660 255 469 200 000
173 Investissement - BP 2025
Budget Principal
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 10039 Nouveaux aménagements de voirie - Ste Luce/Loire 3 095 000 300 000 3 395 000 210 249 1 089 342 780 408 1 315 000
2021 10040 Nouveaux aménagements de voirie - Thouaré 2 953 069 2 953 069 543 577 167 328 1 327 871 914 292
2021 10041 Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle EL 7 767 266 7 767 266 1 671 888 558 899 1 625 062 3 061 417 850 000
2021 10154 Nantes - Travaux de rénovation du quai de la Fosse 12 500 000 12 500 000 378 337 100 000 300 000 300 000 11 421 663
2022 10209 Equipements métropolitains - aménagement des espaces pub
2022 10236 Centralité Nantes - Notre Dame Bon Conseil - Aménagt abord 3 800 000 3 800 000 500 999 500 1 900 000 900 000
2022 10240 Centralité Nantes - Secteur Dobrée - aménagements 2 258 198 2 258 198 1 508 502 668 795 20 900 60 000
2022 10250 Fouilles archeologiques liees aux projets d'espaces publics 1 155 934 1 155 934 348 009 217 924 590 000
2023 10289 Securisation des parkings du secteur Beaujoire 800 000 800 000 674 798 21 598 103 604
2023 10299 Nantes- Quai de la Fosse - Aménagements des espaces publi 46 500 000 46 500 000 80 000 820 000 1 300 000 3 300 000 41 000 000
2025 10377 Amgts espaces publics - Expérimentation - Ville à hauteur d' 2 000 000 2 000 000 500 000 1 000 000 500 000
2021 36862020 Mauves sur Loire - Aménagement EP coeur de ville phase 3 1 191 856 1 191 856 591 664 492 558 107 634
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 2883 Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest 5 583 5 583 5 583
2021 2888 Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens 83 637 83 637 43 850 39 787
2021 2889 Nouveaux aménagements voirie Pôle Loire Chézine 245 970 245 970 77 500 1 612 2 655 164 203
2021 2891 Nouveaux aménagements voirie Pôle Nantes Loire 6 296 6 296 6 296
2021 3136 Requalification rue de Bretagne 14 520 14 520 14 520
2021 3145 Nouveaux aménagements de voirie Pôle Nantes Ouest
2021 3239 Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Sèvre & Vigno 2 780 2 780 2 780
2021 3249 Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire 135 927 135 927 26 962 91 930 17 036 0
2021 3664 Belvédère de l'Hermitage 807 807 807
2021 3665 Aménagement Feydeau Ouest 373 340 373 340 373 340
174 Investissement - BP 2025
Budget Principal
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3698 Thouare-sur-Loire - Aménagement Centre Ville 160 000 160 000 160 000
2021 3702 Saint-Sébastien / Loire - Prolongement de la rue Marie Curie 287 813 - 67 500 220 313 220 313
2021 3704 Bouguenais Centre Bourg - JB Say Eglise République 2 006 2 006 2 006
2021 3711 Vertou - Aménagement du Quai de la Chaussée des Moines 1 804 318 1 804 318 366 614 1 437 704
2021 3730 PUP Garenne - Orvault 952 952 952
2021 3783 ZAC Métairie/Couëron/gir. Lionnière/Libérat° & rue N. Allais 2 190 2 190 2 190
2021 3834 Requalification de l'hypercentre bourg Saint-Herblain 5 911 5 911 5 232 678
2021 3907 Etudes sur l'Espace Public 670 032 670 032 670 032
2021 10014 Nouveaux aménagements de voirie - Bouaye
2021 10015 Nouveaux aménagements de voirie - Bouguenais
2021 10020 Nouveaux aménagements de voirie - St Jean de Boiseau
2021 10022 Nouveaux aménagements de voirie - La Chapelle/Erdre 2 467 2 467 2 467
2021 10023 Nouveaux aménagements de voirie - Orvault 46 46 46
2021 10025 Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle EC 1 242 1 242 1 242
2021 10026 Nouveaux aménagements de voirie - Couëron 1 327 1 327 1 327
2021 10027 Nouveaux aménagements de voirie - Indre 13 101 13 101 13 101
2021 10028 Nouveaux aménagements de voirie - St Herblain 2 209 542 2 209 542 510 251 234 565 625 616 518 800 320 309
2021 10030 Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle NO 200 000 200 000 200 000
2021 10035 Nouveaux aménagements de voirie - Vertou 200 000 200 000 101 200 78 560 20 240
2021 10038 Nouveaux aménagements de voirie - Mauve/Loire 38 231 38 231 20 843 17 388 0
2021 10040 Nouveaux aménagements de voirie - Thouaré 17 17 17
2021 10041 Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle EL
175 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI100 - Projets d'espaces publics / PG300 - Petits travaux de proximité
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Petits travaux de proximité
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3127 Petits travaux de proximité - Pôles 1 442 230 1 442 230 1 322 409 31 776 43 437 2 000 42 608
2021 3548 E.R.D.F. 486 766 486 766 453 854 26 145 6 768 0
2021 10002 Petits travaux de proximité voirie - aménagements 14 000 000 2 800 000 16 800 000 6 407 963 3 379 770 2 304 976 4 111 549 595 742
2021 10003 Réseaux souples - travaux d'extension 1 144 836 1 144 836 513 886 300 946 275 921 54 083
2023 10275 Pérennisation des villes à 30Kms/h - aménagements 300 000 300 000 300 000
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Petits travaux de proximité
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3127 Petits travaux de proximité - Pôles
2021 10002 Petits travaux de proximité voirie - aménagements 5 740 5 740 740 5 000
MI100 - Projets d'espaces publics / PG400 - Franchissements
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG400 - Franchissements
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2022 3784 Pont Anne de Bretagne - Travaux de transformation 66 767 639 66 767 639 9 204 649 6 821 775 14 814 144 14 600 000 15 545 611 5 781 460
176 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI200 - Entretien du patrimoine / PG100 - Entretien voirie et gestion espace public
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Entretien voirie et gestion espace public
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 2881 Entretien Rénovation Sécurité Pôles 12 347 404 12 347 404 12 026 676 257 160 48 904 14 665
2021 3661 Détection des réseaux sensibles 1 315 057 1 315 057 381 921 213 400 386 600 271 278 61 858
2021 3672 Signalisation lumineuse et équipements liés au PC 663 565 663 565 663 565
2021 4013 Abris voyageurs scolaires 402 809 300 000 702 808 188 737 90 973 323 099 100 000 0
2021 10004 Evènements non programmables - ED & sécurisation 505 164 505 164 155 585 106 500 150 504 92 574
2021 10005 Eclairage public - Entretien Rénovation Sécurité 15 107 000 3 000 000 18 107 000 7 308 999 2 894 830 3 748 598 3 308 303 846 271
2021 10006 Voirie - Entretien Rénovation Sécurité 58 450 000 14 800 000 73 250 000 25 404 164 13 539 679 8 821 756 11 445 968 14 038 433
2021 10007 Patrimoine arboré - Entretien durable 3 681 461 3 681 461 1 239 118 724 190 740 048 800 000 178 105
2022 10210 Réseaux pleine terre - Travaux mise aux normes 591 400 591 400 46 013 16 400 388 252 100 000 40 735
2022 10220 Passage piéton - Mise aux normes 1 000 000 1 000 000 186 845 213 155 600 000
2022 10268 Auscultation des voiries - Réalisation 1 000 000 1 000 000 9 395 10 488 495 100 485 017
2024 10363 Bases de données gestion et ouvrages - Acquisition 1 000 000 1 000 000 150 000 350 000 500 000
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Entretien voirie et gestion espace public
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 2881 Entretien Rénovation Sécurité Pôles 26 314 26 314 15 416 8 489 2 409
2021 10005 Eclairage public - Entretien Rénovation Sécurité 253 000 253 000 253 000
2021 10006 Voirie - Entretien Rénovation Sécurité 77 307 77 307 3 725 72 112 1 470
177 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI200 - Entretien du patrimoine / PG200 - Ouvrage d'art
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Ouvrage d'art
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3921 Rénovation pont de Mauves 2 256 000 2 256 000 869 000 1 387 000
2021 9741 Rénovation ouvrages d'art Ponts 2 329 886 2 329 886 2 285 220 44 667 0
2021 10013 Ouvrages d'art,berges et quais-Entretien Rénovation Sécurité 6 512 506 2 000 000 8 512 506 1 227 970 2 225 204 2 050 000 2 009 333 1 000 000
2021 10158 Nantes travaux de rénovation pont Aristide Briand 6 106 000 6 106 000 72 533 254 178 1 579 289 3 200 000 1 000 000
2021 10159 Nantes - travaux de rénovation pont Clémenceau 173 600 173 600 13 786 159 814 0
2022 10211 Nantes - travaux de rénovation du perré Saupin 1 500 000 1 500 000 100 000 100 000 1 300 000
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Ouvrage d'art
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 9741 Rénovation ouvrages d'art Ponts 117 545 117 545 19 068 98 477
2021 10013 Ouvrages d'art,berges et quais-Entretien Rénovation Sécurité 3 000 3 000 3 000
178 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI200 - Entretien du patrimoine / PG300 - Propreté urbaine
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Propreté urbaine
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 4048 Plan actions propreté 1 000 000 1 000 000 229 146 169 596 280 148 321 110 0
2021 10011 Renouvellement de sanitaires 770 000 770 000 377 059 5 000 373 063 14 878
2024 10353 Plan Propreté Métropolitaine 3 000 000 3 000 000 100 000 297 500 1 900 000 702 500
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Propreté urbaine
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 4048 Plan actions propreté
MI200 - Entretien du patrimoine / PG400 - Eclairage public
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG400 - Eclairage public
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3156 Plans action économies d'énergie - Eclairage public 2 098 347 2 098 347 2 025 923 72 424
2021 10153 Plan d'actions d'économies d'énergies- Eclairage Public 16 866 507 16 866 507 3 461 224 4 690 020 4 208 237 3 575 640 931 385
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG400 - Eclairage public
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3156 Plans action économies d'énergie - Eclairage public 0 0 0
2021 10153 Plan d'actions d'économies d'énergies- Eclairage Public
179 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI200 - Entretien du patrimoine / PG500 - Régulation de trafic
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG500 - Régulation de trafic
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 10012 Régulation de trafic - Entretien Rénovation Sécurité 5 460 000 1 070 000 6 530 000 2 199 822 1 567 670 1 300 000 1 340 000 122 508
MI300 - Cimetières / PG100 - Cimetières
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Cimetières
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3244 Aménagement cimetière St Jean de Boiseau 93 494 93 494 33 832 45 000 14 661
2021 3700 Extension du cimetière métropolitain aux Sorinières 13 283 13 283 10 932 2 351 0
2022 10230 Instal. de caveaux,cavurnes,cases - trx cimetières métropoli 340 562 340 562 73 751 33 974 139 200 89 000 4 637
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Cimetières
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3244 Aménagement cimetière St Jean de Boiseau
180 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI400 - Régulation de l'espace public / PG100 - Régulation de l'espace public
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Régulation de l'espace public
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3579 Centre de supervision urbain 12 414 421 3 275 000 15 689 421 5 041 963 4 541 392 2 286 897 2 138 000 1 681 169
2021 10087 Marchés - travaux d'entretien et d'aménagement 462 268 462 268 81 456 358 105 22 707 0
2021 10164 Cour Taxis Gare Sud - VEFA 5 384 000 5 384 000 3 164 219 998 400 973 440 24 960 222 981
2022 10235 Extension du stationnement payant - aménagement voirie 1 302 300 1 302 300 665 379 629 906 7 016 0
2023 10337 Police Métropolitaine TC - Acquisition de matériel 225 946 26 000 251 946 118 896 110 550 22 500
2024 10342 Brigade Espace Public - acquisition de matériels 128 000 128 000 88 000 40 000
2024 10352 Nantes Centralité - travaux transversaux DNLT 1 700 000 1 700 000 235 330 1 164 670 300 000
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Régulation de l'espace public
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3579 Centre de supervision urbain 5 890 405 5 890 405 2 490 405 2 143 446 475 000 781 554
2022 10235 Extension du stationnement payant - aménagement voirie
2023 10337 Police Métropolitaine TC - Acquisition de matériel 60 480 - 2 749 57 731 30 670 27 061
181 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI500 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Pilotage des missions
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2022 2718 Renouvellement quartier Aéroportuaire - Etudes & Travaux 880 600 880 600 120 000 310 600 300 000 150 000
2021 3851 AMO règlement de publicité 334 858 334 858 172 746 63 214 60 000 38 898
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Pilotage des missions
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3851 AMO règlement de publicité 10 000 10 000 10 000
MI600 - Développement de la métropole / PG200 - Aménagements urbains Loire
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Aménagements urbains Loire
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3713 Aménagement Espaces Publics Eau & Paysage 1 526 767 1 526 767 1 526 767
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Aménagements urbains Loire
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3713 Aménagement Espaces Publics Eau & Paysage 525 000 525 000 278 299 246 701
182 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI600 - Développement de la métropole / PG300 - Entrées d'Agglo - pénétrantes
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Entrées d'Agglo - pénétrantes
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2022 2712 Entrée d'Agglo - Route de RENNES - Etudes et Travaux 960 000 960 000 181 818 168 182 130 000 100 000 380 000
2022 2713 Entrée d'Agglo - Route de VANNES - Etudes et Travaux 1 581 000 1 581 000 40 000 205 000 317 500 319 000 699 500
2022 2714 Entrée d'Agglo - Route de CLISSON - Etudes & Travaux 4 154 179 4 154 179 96 285 261 000 572 679 2 314 200 635 015 275 000
2022 2715 Entrée d'Agglo - Route de PARIS - Etudes 2 267 400 2 267 400 170 795 438 410 538 000 586 500 299 695 234 000
2021 3774 Pénétrante d'agglomération Route de Rennes 972 754 972 754 4 963 8 685 266 315 490 000 202 790
2021 3984 Entrée d'Agglo - Rte de PARIS - Espaces publics HBR 4 190 000 4 190 000 1 777 174 845 695 274 945 792 186 500 000
2022 10229 Entrée d'Agglo- Rte de Paris -Espaces publics abords Paridis 21 000 000 21 000 000 131 822 600 000 700 000 5 000 000 9 000 000 5 568 178
2022 10271 Entrée d'agglo - Route de Pornic - Etudes & Travaux 660 000 660 000 72 000 80 000 85 000 423 000
2023 10303 Entrée d'agglo - RN444 - Charles GAUTIER - Etudes 1 084 000 1 084 000 99 541 304 000 284 000 396 459
2023 10304 Entrée d'agglo-Route de la Rochelle-Rezé Sorinières-Etudes 610 000 50 000 660 000 70 000 200 000 220 000 50 000 120 000
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Entrées d'Agglo - pénétrantes
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3984 Entrée d'Agglo - Rte de PARIS - Espaces publics HBR 23 681 23 681 23 681
2022 10229 Entrée d'Agglo- Rte de Paris -Espaces publics abords Paridis
183 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI800 - Risques, nuisances et pollutions / PG100 - Organisation et dispositifs d' intervention
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Organisation et dispositifs d' intervention
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 2791 Refonte du système d'information du CRAIOL 305 331 305 331 305 331 0
2021 3023 Défense incendie et prévention des risques 192 039 192 039 182 947 9 092
2021 10085 Défense incendie et prév. des risques - acq. et petits trvx 2 722 000 680 000 3 402 000 1 305 784 909 895 792 537 278 151 115 633
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Organisation et dispositifs d' intervention
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 2791 Refonte du système d'information du CRAIOL 46 569 46 569 46 569
2021 10085 Défense incendie et prév. des risques - acq. et petits trvx 70 000 70 000 70 000
184 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI800 - Risques, nuisances et pollutions / PG200 - Protection des populations
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Protection des populations
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3586 Travaux d'office 40 002 40 002 38 516 1 486
2021 3920 Plan d'actions prévention Inondations 755 561 755 561 122 074 109 118 104 440 83 841 336 087
2021 10086 Périls - Expertises et travaux 495 000 120 000 615 000 177 617 200 000 150 000 87 383
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Protection des populations
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3586 Travaux d'office 109 695 109 695 53 208 1 486 55 002
2021 3920 Plan d'actions prévention Inondations 222 750 222 750 222 750
2021 10086 Périls - Expertises et travaux 486 422 140 000 626 422 174 262 203 210 150 000 20 000 78 950
185 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI900 - Travaux de voirie accompagnant dev éco / PG100 - Travaux de voirie accompagnant dev éco
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Travaux de voirie accompagnant dev éco
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3146 Espace public accompagnement DEV ECO 902 371 902 371 529 273 13 273 128 081 200 000 31 744
2021 3429 Signalétique économique 119 384 119 384 72 265 16 759 30 360
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Travaux de voirie accompagnant dev éco
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3146 Espace public accompagnement DEV ECO 125 600 125 600 125 600
MI910 - Modes doux / PG100 - Modes doux
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Modes doux
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3382 Plans Communaux de déplacements doux 5 154 048 5 154 048 2 847 772 475 330 1 310 044 496 324 24 577
2021 3835 Créat° itinéraire cyclable Cheverny & Gd Bois St-Herblain 1 491 874 1 491 874 89 810 26 153 1 123 847 252 063
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Modes doux
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3382 Plans Communaux de déplacements doux 513 015 513 015 144 072 368 943
186 POLITIQUE PUBLIQUE
ALIMENTATION
187 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP11 Alimentation 470 209 94,5 % 691 172 98,3 % 97,9 % 726 650 685 850 -5,61 % -0,77 %
MI100 - Soutien agriculture péri-
urbaine 470 209 94,5 % 691 172 98,3 % 97,9 % 726 650 685 850 -5,61 % -0,77 %
PG100 - Aide accès au foncier pour les
exploitants agricoles 470 209 94,5 % 691 172 98,3 % 97,9 % 726 650 685 850 -5,61 % -0,77 %
SPG200 - Soutien activité économique
agricole locale 470 209 94,5 % 691 172 98,3 % 97,9 % 726 650 685 850 -5,61 % -0,77 %
3028 - Activités économiques agricoles locales 219 650 100,0 % 239 032 97,5 % 97,5 % 243 650 243 850 0,08 % 2,02 %
3804 - Projet alimentaire territorial 250 559 90,1 % 452 140 98,7 % 98,1 % 483 000 442 000 -8,49 % -2,24 %
188 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP11 Alimentation 81 100 100,0 % 1 100 173,6 % 172,7 % 1 100 1 100 0,00 % 0,00 %
MI100 - Soutien agriculture péri-
urbaine 81 100 100,0 % 1 100 173,6 % 172,7 % 1 100 1 100 0,00 % 0,00 %
PG100 - Aide accès au foncier pour les
exploitants agricoles 81 100 100,0 % 1 100 173,6 % 172,7 % 1 100 1 100 0,00 % 0,00 %
SPG200 - Soutien activité économique
agricole locale 81 100 100,0 % 1 100 173,6 % 172,7 % 1 100 1 100 0,00 % 0,00 %
3028 - Activités économiques agricoles locales 1 100 100,0 % 1 100 100,9 % 100,0 % 1 100 1 100 0,00 % 0,00 %
3804 - Projet alimentaire territorial 80 000 100,0 % 0 0 0
189 Investissement - BP 2025
Budget Principal
PP11 - Alimentation
MI100 - Soutien agriculture péri-urbaine / PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles
PP11 - Alimentation
PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 10066 Agriculture péri-urbaine - subvention 627 782 156 486 784 268 346 418 123 458 194 392 120 000
2023 10339 Agriculture péri-urbaine - amélioration du patrimoine 251 103 251 103 192 500 44 000 14 603
2025 10348 Fonds de compensation collective agricole 282 000 282 000 56 400 141 000 84 600
2024 10358 Foncier agricole - fonds de concours 210 000 240 000 450 000 210 000 240 000
PP11 - Alimentation
PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2025 10348 Fonds de compensation collective agricole 282 000 282 000 282 000
190 POLITIQUE PUBLIQUE
NUMÉRIQUE RESPONSABLE
191 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP12 Numérique responsable 588 439 86,9 % 896 100 87,2 % 87,1 % 888 100 905 617 1,97 % 1,06 %
MI100 - Développement numérique
du territoire 588 439 86,9 % 896 100 87,2 % 87,1 % 888 100 905 617 1,97 % 1,06 %
PG100 - Couverture haut et très haut
débit 588 439 86,9 % 896 100 87,2 % 87,1 % 888 100 905 617 1,97 % 1,06 %
SPG300 - Usages et services
numériques 588 439 86,9 % 896 100 87,2 % 87,1 % 888 100 905 617 1,97 % 1,06 %
3682 - Innovation et numérique 588 439 86,9 % 896 100 87,2 % 87,1 % 888 100 905 617 1,97 % 1,06 %
192 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP12 Numérique responsable 599 564 114,2 % 487 062 80,4 % 80,4 % 487 062 271 700 -44,22 % -44,22 %
MI100 - Développement numérique
du territoire 599 564 114,2 % 487 062 80,4 % 80,4 % 487 062 271 700 -44,22 % -44,22 %
PG100 - Couverture haut et très haut
débit 599 564 114,2 % 487 062 80,4 % 80,4 % 487 062 271 700 -44,22 % -44,22 %
SPG100 - O-Méga 567 158 115,7 % 487 062 78,8 % 78,8 % 487 062 271 700 -44,22 % -44,22 %
262 - DSP Haut Débit Nantes Networks 567 158 115,7 % 487 062 78,8 % 78,8 % 487 062 271 700 -44,22 % -44,22 %
SPG300 - Usages et services
numériques 32 406 92,6 % 0 0 0
3682 - Innovation et numérique 32 406 92,6 % 0 0 0
193 POLITIQUE PUBLIQUE
PATRIMOINE ARCHÉOLOGIE ARCHIVES
194 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP13 Patrimoine archéologie
archives 379 716 73,5 % 476 900 88,4 % 83,7 % 545 600 418 900 -23,22 % -12,16 %
MI100 - Patrimoine métropolitain 379 716 73,5 % 476 900 88,4 % 83,7 % 545 600 418 900 -23,22 % -12,16 %
PG100 - Patrimoine et archéologie 379 716 73,5 % 476 900 88,4 % 83,7 % 545 600 418 900 -23,22 % -12,16 %
SPG100 - Archéologie 127 034 53,2 % 152 300 79,4 % 65,1 % 239 000 150 000 -37,24 % -1,51 %
3570 - Archéologie 127 034 53,2 % 152 300 79,4 % 65,1 % 239 000 150 000 -37,24 % -1,51 %
SPG200 - Chronographe 155 135 94,1 % 195 900 95,3 % 95,0 % 193 900 101 500 -47,65 % -48,19 %
3555 - Chronographe 155 135 94,1 % 195 900 95,3 % 95,0 % 193 900 101 500 -47,65 % -48,19 %
SPG300 - Archives 71 310 88,4 % 75 700 89,7 % 89,6 % 75 700 92 700 22,46 % 22,46 %
3859 - Services communs - Archives 71 310 88,4 % 75 700 89,7 % 89,6 % 75 700 92 700 22,46 % 22,46 %
SPG400 - Moyens de gestion &
dévelopemt 26 237 82,0 % 53 000 86,8 % 86,3 % 37 000 74 700 101,89 % 40,94 %
3610 - Gestion administrative Direction
patrimoine et archéologie 26 237 82,0 % 53 000 86,8 % 86,3 % 37 000 74 700 101,89 % 40,94 %
195 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP13 Patrimoine archéologie
archives 870 585 95,4 % 452 061 74,0 % 73,7 % 452 061 339 363 -24,93 % -24,93 %
MI100 - Patrimoine métropolitain 870 585 95,4 % 452 061 74,0 % 73,7 % 452 061 339 363 -24,93 % -24,93 %
PG100 - Patrimoine et archéologie 870 585 95,4 % 452 061 74,0 % 73,7 % 452 061 339 363 -24,93 % -24,93 %
SPG100 - Archéologie 796 598 94,4 % 375 061 69,6 % 69,6 % 375 061 277 447 -26,03 % -26,03 %
3570 - Archéologie 796 598 94,4 % 375 061 69,6 % 69,6 % 375 061 277 447 -26,03 % -26,03 %
SPG200 - Chronographe 21 809 132,2 % 25 000 88,6 % 83,0 % 25 000 10 000 -60,00 % -60,00 %
3555 - Chronographe 21 809 132,2 % 25 000 88,6 % 83,0 % 25 000 10 000 -60,00 % -60,00 %
SPG300 - Archives 52 177 100,5 % 52 000 98,9 % 98,9 % 52 000 51 916 -0,16 % -0,16 %
3859 - Services communs - Archives 52 177 100,5 % 52 000 98,9 % 98,9 % 52 000 51 916 -0,16 % -0,16 %
196 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI100 - Patrimoine métropolitain / PG100 - Patrimoine et archéologie
PP13 - Patrimoine archéologie archives
PG100 - Patrimoine et archéologie
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3973 Archives de Nantes - Système d'archivage électronique 924 400 924 400 199 125 250 000 100 000 281 583 93 692
2022 10242 Dispositif de soutien aux patrimoines de Loire 1 400 000 1 400 000 200 000 350 000 250 000 500 000 100 000
2023 10261 Pôle archives et archives au sol - création 150 000 150 000 100 000 50 000
2021 35752018 Chronographe - Aménagement du Site St Lupien 2 151 601 2 151 601 93 396 729 707 866 608 435 034 26 856
PP13 - Patrimoine archéologie archives
PG100 - Patrimoine et archéologie
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3973 Archives de Nantes - Système d'archivage électronique 84 240 84 240 24 240 60 000
2023 10261 Pôle archives et archives au sol - création
2021 35752018 Chronographe - Aménagement du Site St Lupien 8 500 8 500 8 500
197 POLITIQUE PUBLIQUE
MOBILITÉS
198 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP14 Mobilités 6 906 318 90,6 % 10 759 639 86,9 % 63,7 % 11 682 018 10 926 257 -6,47 % 1,55 %
MI100 - Pilotage des missions 242 024 81,2 % 356 227 85,2 % 68,3 % 321 100 394 100 22,73 % 10,63 %
PG100 - Pilotage des missions 242 024 81,2 % 356 227 85,2 % 68,3 % 321 100 394 100 22,73 % 10,63 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage
des missions 242 024 81,2 % 356 227 85,2 % 68,3 % 321 100 394 100 22,73 % 10,63 %
3432 - Actions de promotion des pratiques de
mobilité 190 749 86,9 % 233 000 93,3 % 79,6 % 233 000 288 000 23,61 % 23,61 %
748 - Dépenses courantes de fonct. Direction
Mobilité 51 275 65,2 % 123 227 69,9 % 46,9 % 88 100 106 100 20,43 % -13,90 %
199 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI300 - Management de la mobilité 1 256 915 75,1 % 3 012 390 91,2 % 67,6 % 3 977 422 2 752 900 -30,79 % -8,61 %
PG100 - modes doux et autres usages
de la voiture 11 520 25,6 % 274 000 82,7 % 46,9 % 390 000 375 000 -3,85 % 36,86 %
SPG100 - Covoiturage 11 520 25,6 % 274 000 82,7 % 46,9 % 390 000 375 000 -3,85 % 36,86 %
50021 - Actions de covoiturage 11 520 25,6 % 274 000 82,7 % 46,9 % 390 000 375 000 -3,85 % 36,86 %
PG200 - Intermodalité et multimodalité 201 602 94,7 % 150 600 54,6 % 38,5 % 192 600 216 000 12,15 % 43,43 %
SPG100 - Intermodalité 201 602 94,7 % 150 600 54,6 % 38,5 % 192 600 216 000 12,15 % 43,43 %
2643 - Centrale de mobilité 146 929 98,2 % 52 000 - 6,0 % - 6,0 % 100 000 125 000 25,00 % 140,38 %
326 - Plans de mobilité 54 674 86,4 % 98 600 86,6 % 61,9 % 92 600 91 000 -1,73 % -7,71 %
PG300 - Études lobb accessib
métropol. 170 290 100,2 % 142 900 99,7 % 92,7 % 147 900 132 900 -10,14 % -7,00 %
SPG100 - Études lobb accessib
métropol. 170 290 100,2 % 142 900 99,7 % 92,7 % 147 900 132 900 -10,14 % -7,00 %
608 - Cotisations et subventions diverses aux
associations 170 290 100,2 % 142 900 99,7 % 92,7 % 147 900 132 900 -10,14 % -7,00 %
PG400 - Études P.D.U. 391 016 67,0 % 1 785 890 96,6 % 67,2 % 2 487 922 1 299 000 -47,79 % -27,26 %
SPG100 - Études P.D.U. 391 016 67,0 % 1 785 890 96,6 % 67,2 % 2 487 922 1 299 000 -47,79 % -27,26 %
2913 - Suivi et mise en oeuvre du PDU 391 016 67,0 % 1 785 890 96,6 % 67,2 % 2 487 922 1 299 000 -47,79 % -27,26 %
PG500 - Promo. de la mobilité durable 482 487 72,9 % 659 000 86,4 % 78,3 % 759 000 730 000 -3,82 % 10,77 %
SPG100 - Promo. de la mobilité
durable 482 487 72,9 % 659 000 86,4 % 78,3 % 759 000 730 000 -3,82 % 10,77 %
2923 - Outils de promotion de la mobilité durable 482 487 72,9 % 659 000 86,4 % 78,3 % 759 000 730 000 -3,82 % 10,77 %
200 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI400 - Circulation et sécurité
routière 527 003 99,8 % 664 473 98,9 % 98,9 % 528 700 644 700 21,94 % -2,98 %
PG100 - Circulation et sécurité routière 527 003 99,8 % 664 473 98,9 % 98,9 % 528 700 644 700 21,94 % -2,98 %
SPG100 - Etudes sécurité routière 2 000 100,0 % 7 000 28,6 % 28,6 % 7 000 7 000 0,00 % 0,00 %
2922 - Circulation, prévention et sécurité
routière 2 000 100,0 % 7 000 28,6 % 28,6 % 7 000 7 000 0,00 % 0,00 %
SPG200 - gestion de la circulation 525 003 99,8 % 657 473 99,7 % 99,7 % 521 700 637 700 22,24 % -3,01 %
2912 - PC circulation 525 003 99,8 % 657 473 99,7 % 99,7 % 521 700 637 700 22,24 % -3,01 %
201 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI500 - Accessibilité de la métropole 26 250 100,0 % 26 250 100,0 % 100,0 % 26 250 26 250 0,00 % 0,00 %
PG100 - Accessibilité aéroportuaire 26 250 100,0 % 26 250 100,0 % 100,0 % 26 250 26 250 0,00 % 0,00 %
SPG100 - Evolution Nantes Atlantique 26 250 100,0 % 26 250 100,0 % 100,0 % 26 250 26 250 0,00 % 0,00 %
3909 - Trafic Aéroportuaire 26 250 100,0 % 26 250 100,0 % 100,0 % 26 250 26 250 0,00 % 0,00 %
202 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI600 - stationnement 24 690 92,4 % 71 400 93,1 % 86,8 % 31 250 -100,00 % -100,00 %
PG400 - Forfait post stationnement 24 690 92,4 % 71 400 93,1 % 86,8 % 31 250 -100,00 % -100,00 %
SPG100 - Forfait post stationnement 24 690 92,4 % 71 400 93,1 % 86,8 % 31 250 -100,00 % -100,00 %
3568 - Forfait post stationnement 24 690 92,4 % 71 400 93,1 % 86,8 % 31 250 -100,00 % -100,00 %
203 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI700 - Modes doux 4 617 280 95,1 % 6 220 053 83,0 % 56,4 % 6 550 450 6 745 500 2,98 % 8,45 %
PG100 - Modes doux 4 617 280 95,1 % 6 220 053 83,0 % 56,4 % 6 550 450 6 745 500 2,98 % 8,45 %
SPG100 - Vélos 4 617 280 95,1 % 6 220 053 83,0 % 56,4 % 6 550 450 6 745 500 2,98 % 8,45 %
2606 - Ecomobilité 86 594 83,9 % 296 662 74,6 % 73,0 % 147 000 247 000 68,03 % -16,74 %
2872 - BICLOO 4 530 686 95,3 % 5 923 391 83,5 % 55,6 % 6 403 450 6 498 500 1,48 % 9,71 %
204 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI800 - Ports de plaisance 212 155 99,8 % 408 846 95,0 % 78,9 % 246 846 362 807 46,98 % -11,26 %
PG100 - Ports de plaisance 212 155 99,8 % 408 846 95,0 % 78,9 % 246 846 362 807 46,98 % -11,26 %
SPG100 - Ports de plaisance 212 155 99,8 % 408 846 95,0 % 78,9 % 246 846 362 807 46,98 % -11,26 %
2917 - Ports de plaisance 212 155 99,8 % 226 846 91,2 % 91,0 % 246 846 362 807 46,98 % 59,94 %
2918 - Gare fluviale 182 000 99,8 % 63,8 % 0 -100,00 %
205 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP14 Mobilités 6 452 395 85,8 % 8 365 490 83,9 % 47,3 % 8 014 544 10 712 876 33,67 % 28,06 %
MI300 - Management de la mobilité 271 185 77,6 % 959 192 12,0 % 12,0 % 861 354 953 366 10,68 % -0,61 %
PG100 - modes doux et autres usages
de la voiture 21 000 42,0 % 66 436 100,0 % 100,0 % 0 93 512 40,76 %
SPG100 - Covoiturage 21 000 42,0 % 66 436 100,0 % 100,0 % 0 93 512 40,76 %
50021 - Actions de covoiturage 21 000 42,0 % 66 436 100,0 % 100,0 % 0 93 512 40,76 %
PG400 - Études P.D.U. 250 185 83,6 % 892 756 5,5 % 5,5 % 861 354 859 854 -0,17 % -3,69 %
SPG100 - Études P.D.U. 250 185 83,6 % 892 756 5,5 % 5,5 % 861 354 859 854 -0,17 % -3,69 %
2913 - Suivi et mise en oeuvre du PDU 250 185 83,6 % 892 756 5,5 % 5,5 % 861 354 859 854 -0,17 % -3,69 %
206 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI600 - stationnement 4 819 789 79,9 % 6 271 690 96,9 % 48,1 % 6 269 690 8 667 510 38,24 % 38,20 %
PG400 - Forfait post stationnement 4 819 789 79,9 % 6 271 690 96,9 % 48,1 % 6 269 690 8 667 510 38,24 % 38,20 %
SPG100 - Forfait post stationnement 4 819 789 79,9 % 6 271 690 96,9 % 48,1 % 6 269 690 8 667 510 38,24 % 38,20 %
3568 - Forfait post stationnement 4 819 789 79,9 % 6 271 690 96,9 % 48,1 % 6 269 690 8 667 510 38,24 % 38,20 %
207 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI700 - Modes doux 1 044 729 125,8 % 825 000 59,9 % 59,9 % 750 000 900 000 20,00 % 9,09 %
PG100 - Modes doux 1 044 729 125,8 % 825 000 59,9 % 59,9 % 750 000 900 000 20,00 % 9,09 %
SPG100 - Vélos 1 044 729 125,8 % 825 000 59,9 % 59,9 % 750 000 900 000 20,00 % 9,09 %
2606 - Ecomobilité 80 255 100,0 % 0 0 0
2872 - BICLOO 964 473 128,6 % 825 000 59,9 % 59,9 % 750 000 900 000 20,00 % 9,09 %
208 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI800 - Ports de plaisance 316 693 101,9 % 309 608 105,9 % 105,9 % 133 500 192 000 43,82 % -37,99 %
PG100 - Ports de plaisance 316 693 101,9 % 309 608 105,9 % 105,9 % 133 500 192 000 43,82 % -37,99 %
SPG100 - Ports de plaisance 316 693 101,9 % 309 608 105,9 % 105,9 % 133 500 192 000 43,82 % -37,99 %
2917 - Ports de plaisance 138 095 104,3 % 142 500 114,3 % 114,3 % 133 500 192 000 43,82 % 34,74 %
2918 - Gare fluviale 178 599 100,1 % 167 108 98,8 % 98,8 % 0 0 -100,00 %
209 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI300 - Management de la mobilité / PG100 - modes doux et autres usages de la voiture
PP14 - Mobilités
PG100 - modes doux et autres usages de la voiture
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3998 Réalisation d'aires de Covoiturage 1 184 101 1 184 101 76 396 175 796 453 910 380 000 98 000
2021 4037 Aménagement voies réservées au covoiturage 1 181 997 75 251 1 257 248 798 096 112 901 191 000 155 251 0
PP14 - Mobilités
PG100 - modes doux et autres usages de la voiture
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3998 Réalisation d'aires de Covoiturage
2021 4037 Aménagement voies réservées au covoiturage 175 000 175 000 175 000
MI300 - Management de la mobilité / PG200 - Intermodalité et multimodalité
PP14 - Mobilités
PG200 - Intermodalité et multimodalité
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3748 SIG Déplacements 415 546 200 000 615 546 95 546 200 000 285 000 35 000
210 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI300 - Management de la mobilité / PG500 - Promo. de la mobilité durable
PP14 - Mobilités
PG500 - Promo. de la mobilité durable
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2025 10373 Expérimentations et innovations mobilités 40 000 40 000 40 000
MI400 - Circulation et sécurité routière / PG100 - Circulation et sécurité routière
PP14 - Mobilités
PG100 - Circulation et sécurité routière
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 2928 Etudes de circulation 556 155 556 155 556 155
2021 3706 Points noirs de circulation 1 114 261 1 114 261 239 688 619 357 170 216 85 000
2024 3880 Graphe orienté de la circulation 125 000 125 000 50 000 75 000
2021 10042 Circulation - études 1 879 891 929 247 2 809 138 495 961 632 696 480 480 800 000 400 000
2024 10351 Sécurité routière - Études 150 000 150 000 20 000 65 000 65 000
PP14 - Mobilités
PG100 - Circulation et sécurité routière
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 2928 Etudes de circulation 99 000 99 000 99 000
2021 10042 Circulation - études 60 370 60 370 30 185 30 185
211 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI500 - Accessibilité de la métropole / PG200 - Accessibilité portuaire
PP14 - Mobilités
PG200 - Accessibilité portuaire
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3751 CPER - Grand Port Maritime - Cheviré 3 000 000 3 000 000 450 000 1 100 000 1 450 000
MI500 - Accessibilité de la métropole / PG300 - Accessibilité ferroviaire
PP14 - Mobilités
PG300 - Accessibilité ferroviaire
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3041 Etudes Ligne Nantes Rennes 1 808 570 180 000 1 988 570 134 503 24 067 400 000 540 000 450 000 440 000
2021 3330 Aménagements gare de Nantes :Etudes coeur de gare
2021 10177 Halte ferroviaire aéroport 3 833 200 3 833 200 56 250 108 610 157 080 52 360 3 458 900
2024 10361 Noeud Ferroviaire de Nantes 560 000 82 000 642 000 120 000 312 000 180 000 30 000
2024 10364 Accessibilité Gare de Mauves - Etudes 97 000 97 000 7 000 50 000 40 000
2021 28712019 Transfert Nantes Etat au Grand Blottereau - Travaux 33 585 900 33 585 900 26 122 181 3 380 000 0 4 083 719
PP14 - Mobilités
PG300 - Accessibilité ferroviaire
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3330 Aménagements gare de Nantes :Etudes coeur de gare 14 896 14 896 14 896
2021 28712019 Transfert Nantes Etat au Grand Blottereau - Travaux
212 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI500 - Accessibilité de la métropole / PG400 - Accessibilité routière
PP14 - Mobilités
PG400 - Accessibilité routière
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3215 Système de gestion - exploitation périphérique phase 2 911 297 911 297 250 832 138 000 298 250 224 215
2021 3658 Périphérique Est - pont de Bellevue 400 637 400 637 400 637
2021 3668 Etudes préalables Contournement Sorinières 390 357 390 357 43 178 7 100 102 900 125 677 25 000 86 501
2021 3780 Aménagement porte Gesvres (A11) 20 612 500 20 612 500 11 701 877 6 494 151 161 666 2 254 806
2021 3781 Etudes Nantes Angers Sablé 584 448 584 448 62 695 52 349 185 405 104 000 180 000
2021 3963 Réalisation du contournement du bourg des Sorinières 15 000 000 15 000 000 232 562 270 000 180 000 500 000 7 000 000 6 817 438
2021 4023 Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Sextan 3 2 425 000 2 425 000 1 476 737 110 848 334 564 502 851
2021 4024 Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Contrat d'avenir 5 125 500 5 125 500 2 073 750 168 750 131 250 1 300 000 1 451 750
2021 4028 Aménagements cyclables provisoires 919 204 919 204 919 204 0
2024 10360 Etudes complexe echangeur Bellevue - Participation 750 000 750 000 250 000 250 000 250 000
2024 10371 RN 165 - Mise 2x3 voies entre Sautron et Temple de Bretagn 600 000 600 000 200 000 200 000 200 000
PP14 - Mobilités
PG400 - Accessibilité routière
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3780 Aménagement porte Gesvres (A11) 8 040 000 8 040 000 6 230 000 1 810 000
2021 4023 Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Sextan 3 1 036 641 1 036 641 310 968 320 309 405 340 24
2021 4024 Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Contrat d'avenir 1 763 440 1 763 440 529 032 357 457 876 951
2021 4028 Aménagements cyclables provisoires 200 000 200 000 200 000
213 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI500 - Accessibilité de la métropole / PG500 - Projet Gare
PP14 - Mobilités
PG500 - Projet Gare
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3344 Aménagements gare de Nantes : CREM centre voie - Etudes 0 0 0 0
2021 3471 Etude programmation des bâtiments du Pôle Echange Multim
2021 3476 Centre Télécom et ASTI télécom - Acquis. Immobilière et conv 999 054 999 054 110 162 480 000 408 891
2021 3478 Réaménagement Coeur de Gare 326 298 326 298 0 326 298
2021 3541 Gare de Nantes Nord - Aménagement des espaces publics 3 706 096 - 179 3 705 917 3 352 141 22 000 117 477 200 000 14 299
2021 3712 Aménagements transitoires Gare Sud 350 380 350 380 320 380 30 000
PP14 - Mobilités
PG500 - Projet Gare
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3344 Aménagements gare de Nantes : CREM centre voie - Etudes 118 538 118 538 118 538
2021 3471 Etude programmation des bâtiments du Pôle Echange Multim 35 900 35 900 35 900
2021 3476 Centre Télécom et ASTI télécom - Acquis. Immobilière et conv 166 543 166 543 166 543
2021 3478 Réaménagement Coeur de Gare
2021 3541 Gare de Nantes Nord - Aménagement des espaces publics 8 298 082 8 298 082 1 066 085 4 493 081 2 738 916
2021 3855 Gare - convention financement reconstitution 0 0 0
214 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI600 - stationnement / PG300 - parc relais
PP14 - Mobilités
PG300 - parc relais
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3362 Parcs Relais P + R 362 863 362 863 47 513 300 000 15 350
2021 3701 Parc Relais P+R à Couëron 573 897 573 897 17 384 17 700 538 800 12
2021 10044 Parcs Relais P+R - aménagements 170 000 170 000 5 000 65 000 100 000
2022 10212 P+R La Ville au Denis - Bouguenais - création 900 000 900 000 300 000 550 000 50 000
PP14 - Mobilités
PG300 - parc relais
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3362 Parcs Relais P + R 5 312 5 312 5 312
2021 3701 Parc Relais P+R à Couëron
215 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI700 - Modes doux / PG100 - Modes doux
PP14 - Mobilités
PG100 - Modes doux
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3267 Axes structurants et magistraux vélos 47 473 571 2 548 228 50 021 800 1 814 161 8 918 630 11 630 750 17 225 076 10 433 182
2021 3723 Rue des usines 22 680 22 680 22 680
2021 3842 Réseau express vélo Chapelle/Ntes : requalificat° G. Mollet 550 653 550 653 550 653
2021 10045 Dispositifs Vélo - subventions et achats 8 007 266 400 000 8 407 266 909 047 2 518 000 1 959 640 2 522 760 497 819
2021 10047 Déplacements et stationnement Vélos - aménagements 5 663 000 8 000 5 671 000 2 166 907 1 904 966 706 661 745 964 146 502
2022 10206 Axes maillages et secondaires vélo 8 593 633 1 190 000 9 783 633 210 616 1 886 247 2 460 374 4 089 433 1 136 964 0
2022 10207 Franchissements vélos - travaux 500 000 500 000 307 289 405 126 295 34 300 49 693
2022 10218 Liaisons vélos vers territoires voisins 3 000 000 3 000 000 29 090 267 375 182 625 1 470 910 850 000 200 000
2022 10259 Parking Vélos Gare Sud - VEFA 5 380 000 5 380 000 3 120 000 1 299 198 874 802 86 000
2023 10298 Aires piétonnes - extensions 2 915 000 2 915 000 8 647 922 300 1 573 581 387 000 23 472 0
2023 10314 Parking Vélos Lisa (face entrée futur CHU) - construction 1 600 000 1 600 000 200 000 800 000 600 000
2025 10372 Vertou- bd G Serex et passerelle pont du Chêne -aménageme 14 800 000 14 800 000 790 000 960 000 13 050 000
2021 3192016 Loire à vélo - Port à Bois et liaison Indret 1 751 127 1 751 127 1 477 806 241 945 31 376
2021 3192017 Loire à vélo 492 175 492 175 72 645 50 094 299 100 70 336 0
PP14 - Mobilités
PG100 - Modes doux
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3267 Axes structurants et magistraux vélos 3 700 000 3 700 000 500 000 2 240 000 960 000
2021 3723 Rue des usines
2021 10045 Dispositifs Vélo - subventions et achats 24 603 24 603 24 603
2022 10259 Parking Vélos Gare Sud - VEFA 854 000 854 000 597 688 256 312
216 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI800 - Ports de plaisance / PG100 - Ports de plaisance
PP14 - Mobilités
PG100 - Ports de plaisance
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 2237 DSP ports de plaisance - Travaux relevant du délégant 163 357 163 357 163 089 267
2021 3693 Etudes Débat Loire 179 564 179 564 19 458 51 920 48 186 30 000 30 000
2021 3854 Travaux d'accès aux pontons 953 739 953 739 48 811 42 914 645 014 215 000 2 000
2021 3991 Rénovation, extension ou création ponton 4 045 659 4 045 659 1 469 658 886 405 1 489 596 200 000
2021 4000 Rénovation de cales de mise à l'eau 1 140 000 1 140 000 109 505 777 858 252 637
2021 10043 DSP Ports de plaisance - entretien durable 2 079 754 365 384 2 445 138 476 155 912 410 1 056 573 0
2022 10213 Appel à projets FLOTS - Création et extension de pontons 1 310 953 1 310 953 50 953 660 000 600 000
PP14 - Mobilités
PG100 - Ports de plaisance
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 2237 DSP ports de plaisance - Travaux relevant du délégant
2021 3854 Travaux d'accès aux pontons 140 621 140 621 15 625 124 996
2021 3991 Rénovation, extension ou création ponton 1 310 627 1 310 627 377 525 8 100 925 002
217 Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP14 Mobilités 236 863 741 96,6 % 252 777 886 98,6 % 96,9 % 252 593 187 259 819 043 2,86 % 2,79 %
MI100 - Pilotage des missions 4 292 272 99,1 % 4 477 045 98,9 % 98,9 % 4 319 804 4 650 040 7,64 % 3,86 %
PG100 - Pilotage des missions 4 292 272 99,1 % 4 477 045 98,9 % 98,9 % 4 319 804 4 650 040 7,64 % 3,86 %
SPG100 - Masse salariale 2 359 501 98,7 % 2 450 538 99,0 % 99,0 % 2 450 538 2 508 657 2,37 % 2,37 %
3939 - Masse salariale Transports 2 359 501 98,7 % 2 450 538 99,0 % 99,0 % 2 450 538 2 508 657 2,37 % 2,37 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage
des missions 1 932 771 99,6 % 2 026 507 98,9 % 98,9 % 1 869 266 2 141 383 14,56 % 5,67 %
3940 - Frais généraux - Budget Transports 1 932 771 99,6 % 2 026 507 98,9 % 98,9 % 1 869 266 2 141 383 14,56 % 5,67 %
BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS
218 Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI200 - Transports collectifs 229 205 535 96,6 % 245 014 059 98,6 % 96,8 % 244 844 283 251 514 803 2,72 % 2,65 %
PG100 - exploitation réseau transports
commun 224 986 422 96,7 % 240 244 400 98,6 % 96,9 % 240 359 283 247 064 729 2,79 % 2,84 %
SPG100 - exploitation réseau
transports commun 224 986 422 96,7 % 240 244 400 98,6 % 96,9 % 240 359 283 247 064 729 2,79 % 2,84 %
3942 - Exploitation DSP Transport 216 790 479 98,2 % 227 320 278 98,5 % 98,5 % 227 435 161 228 482 000 0,46 % 0,51 %
3943 - Subv. équipement - Acquisition de
matériel 1 350 000 77,5 % 962 000 100,0 % 100,0 % 962 000 2 771 396 188,09 % 188,09 %
3944 - Subv. équipement - Autres opérations
subventionnées 6 845 943 67,1 % 11 962 122 100,0 % 66,2 % 11 962 122 15 811 333 32,18 % 32,18 %
PG200 - transports scolaires 113 510 93,7 % 39 000 37,3 % 37,3 % 34 000 19 000 -44,12 % -51,28 %
SPG100 - Transports scolaires 113 510 93,7 % 39 000 37,3 % 37,3 % 34 000 19 000 -44,12 % -51,28 %
752 - Transports scolaires 113 510 93,7 % 39 000 37,3 % 37,3 % 34 000 19 000 -44,12 % -51,28 %
PG300 - projets de développement des
transports en commun 5 000 0,0 % 0,0 % 165 000 3200,00 %
SPG100 - Ligne 1 150 000
3948 - Inaugurations de nouveaux projets 150 000
SPG800 - Nouvelles lignes de tramway 5 000 0,0 % 0,0 % 15 000 200,00 %
50034 - Développement Nouvelles Lignes
Tramway 5 000 0,0 % 0,0 % 15 000 200,00 %
PG400 - Acquisition matériel roulant 2 109 906 87,5 % 2 664 659 95,0 % 94,6 % 2 390 000 2 135 000 -10,67 % -19,88 %
SPG200 - Tram 2 109 906 87,5 % 2 664 659 95,0 % 94,6 % 2 390 000 2 135 000 -10,67 % -19,88 %
3287 - Bail et crédit bail 2 109 906 87,5 % 2 664 659 95,0 % 94,6 % 2 390 000 2 135 000 -10,67 % -19,88 %
PG600 - Versement Mobilité 1 995 697 100,0 % 2 061 000 96,6 % 91,9 % 2 061 000 2 131 074 3,40 % 3,40 %
SPG100 - Versement Mobilité 1 995 697 100,0 % 2 061 000 96,6 % 91,9 % 2 061 000 2 131 074 3,40 % 3,40 %
3952 - Versement mobilité - Budget Transports 1 995 697 100,0 % 2 061 000 96,6 % 91,9 % 2 061 000 2 131 074 3,40 % 3,40 %
BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS
219 Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI300 - Management de la mobilité 3 365 934 90,8 % 3 286 782 99,9 % 98,6 % 3 429 100 3 654 200 6,56 % 11,18 %
PG200 - Intermodalité et multimodalité 3 365 934 90,8 % 3 286 782 99,9 % 98,6 % 3 429 100 3 654 200 6,56 % 11,18 %
SPG100 - Intermodalité 3 365 934 90,8 % 3 286 782 99,9 % 98,6 % 3 429 100 3 654 200 6,56 % 11,18 %
3073 - Tarification multimodale - Métrocéane 3 986 100,0 % 4 100 100,0 % 0,0 % 4 100 4 200 2,44 % 2,44 %
3076 - Tarification multimodale - TAN/TER 3 361 948 90,8 % 3 282 682 99,9 % 98,7 % 3 425 000 3 650 000 6,57 % 11,19 %
BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS
220 Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP14 Mobilités 281 839 166 102,0 % 290 220 870 92,5 % 91,4 % 286 336 768 295 794 095 3,30 % 1,92 %
MI100 - Pilotage des missions 22 764 0,6 % 8 408 766 6,5 % 6,5 % 8 408 766 1 032 400 -87,72 % -87,72 %
PG100 - Pilotage des missions 22 764 0,6 % 8 408 766 6,5 % 6,5 % 8 408 766 1 032 400 -87,72 % -87,72 %
SPG100 - Masse salariale 13 040 31 457 91,8 % 91,8 % 31 457 32 400 3,00 % 3,00 %
3939 - Masse salariale Transports 13 040 31 457 91,8 % 91,8 % 31 457 32 400 3,00 % 3,00 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage
des missions 9 724 0,2 % 8 377 309 6,1 % 6,1 % 8 377 309 1 000 000 -88,06 % -88,06 %
2911 - Produits et charges financiers des
mandataires 9 724 74,2 % 1 478 000 34,9 % 34,9 % 1 478 000 1 000 000 -32,34 % -32,34 %
3940 - Frais généraux - Budget Transports 0 0,0 % 6 899 309 0,0 % 0,0 % 6 899 309 0 -100,00 % -100,00 %
BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS
221 Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI200 - Transports collectifs 281 816 402 103,5 % 281 812 104 95,1 % 94,0 % 277 928 002 294 703 672 6,04 % 4,57 %
PG100 - exploitation réseau transports
commun 74 160 300 99,5 % 66 645 497 100,0 % 95,4 % 62 781 695 67 750 365 7,91 % 1,66 %
SPG100 - exploitation réseau
transports commun 74 160 300 99,5 % 66 645 497 100,0 % 95,4 % 62 781 695 67 750 365 7,91 % 1,66 %
3942 - Exploitation DSP Transport 74 160 300 99,5 % 66 645 497 100,0 % 95,4 % 62 781 695 67 750 365 7,91 % 1,66 %
PG200 - transports scolaires 3 820 581 100,5 % 3 826 607 100,5 % 100,5 % 3 806 307 3 846 307 1,05 % 0,51 %
SPG100 - Transports scolaires 3 820 581 100,5 % 3 826 607 100,5 % 100,5 % 3 806 307 3 846 307 1,05 % 0,51 %
752 - Transports scolaires 3 820 581 100,5 % 3 826 607 100,5 % 100,5 % 3 806 307 3 846 307 1,05 % 0,51 %
PG600 - Versement Mobilité 203 835 520 105,2 % 211 340 000 93,4 % 93,4 % 211 340 000 223 107 000 5,57 % 5,57 %
SPG100 - Versement Mobilité 203 835 520 105,2 % 211 340 000 93,4 % 93,4 % 211 340 000 223 107 000 5,57 % 5,57 %
3952 - Versement mobilité - Budget Transports 203 835 520 105,2 % 211 340 000 93,4 % 93,4 % 211 340 000 223 107 000 5,57 % 5,57 %
BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS
222 Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI300 - Management de la mobilité 58 023
PG200 - Intermodalité et multimodalité 58 023
SPG100 - Intermodalité 58 023
50035 - Gare Routière 58 023
BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS
223 PP14 - Mobilités
MI200 - Transports collectifs / PG100 - exploitation réseau transports commun
PP14 - Mobilités
PG100 - exploitation réseau transports commun
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3356 Rénov. mise aux normes patrimoine immo Sémitan 2012 201
2021 3880 Refonte Portail Infocirculation
2021 3902 Billétique et systèmes de mobilité 10 292 020 10 292 020 1 182 091 4 205 512 4 273 968 320 849 309 600
2021 3960 Rénovation de toitures du réseau TC 4 514 631 4 514 631 12 794 50 000 279 836 3 412 000 760 000
2021 4057 Acquisition véhicules de service pour le délégataire 582 000 582 000 548 631 33 369
PP14 - Mobilités
PG100 - exploitation réseau transports commun
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3356 Rénov. mise aux normes patrimoine immo Sémitan 2012 201 43 100 43 100 5 231 37 869
2021 3902 Billétique et systèmes de mobilité 1 904 308 1 904 308 58 186 619 501 700 013 174 582 30 960 321 066
2021 3960 Rénovation de toitures du réseau TC 800 400 800 400 0 49 200 119 200 351 000 281 000
MI200 - Transports collectifs / PG300 - projets de développement des transports en commun
PP14 - Mobilités
PG300 - projets de développement des transports en commun
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 2558 Etudes faisabilité TCSP 126 300 126 300 85 569 40 731
2021 2981 Axes structurants Chronobus (phase 2) - Opération support 2 038 884 2 038 884 5 435 2 033 449
Investissement - BP 2025
Budget Transports Collectifs
224 PP14 - Mobilités
PG300 - projets de développement des transports en commun
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3172 Axes structurants chronobus - Ligne 22 - C6 87 035 87 035 87 035
2021 3175 Axes structurants chronobus - Ligne Est - C7 32 874 32 874 32 874
2021 3481 Aménagements voirie bus et chronobus existants 3 370 728 3 370 728 1 303 769 1 014 956 205 496 818 000 28 507
2021 3669 Ligne C3 - Prolongement Armor 35 748 35 748 34 567 1 181 0
2021 3670 Ligne C20 - Gare de Chantenay / Ecole centrale Audencia
2021 3671 Ligne C9 - St Sébastien Basse Goulaine 34 916 34 916 34 916
2021 3768 Prolongement Ligne 4 côté Vertou 15 027 000 15 027 000 7 161 336 506 12 683 333 2 000 000
2021 3770 Création Lignes de Tramway L6 et L7 169 617 860 150 000 169 767 860 8 735 432 6 211 374 43 819 221 58 469 347 48 987 267 3 545 218
2021 3873 Aménagement de voirie Doumer Camus - C6 2 658 2 658 590 2 068
2021 3898 Desserte BHNS Aéroport Nantes Atlantique 670 754 670 754 144 754 151 000 69 000 306 000
2021 10145 Arrêts bus - mise en accessibilité
2021 10146 Voirie bus et chronobus - aménagements 15 970 450 15 970 450 2 065 487 2 309 221 7 823 496 2 881 758 890 488
2021 10160 Aménagement bus Bd de Berlin 672 000 672 000 672 000
2022 10246 Dévelop. Nouvelles Lignes Transports - Ligne 8 Busway 41 600 000 41 600 000 177 602 2 040 000 7 393 398 15 012 167 14 326 833 2 650 000
2023 10272 Etudes stratégiques transports collectifs (Schéma TC 2050) 717 000 717 000 141 300 425 700 150 000
2024 10336 Connexion L6-L2 - Phase 3 - Babinière 1 970 000 48 000 000 49 970 000 100 000 900 000 970 000 5 000 000 43 000 000
PP14 - Mobilités
PG300 - projets de développement des transports en commun
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 2558 Etudes faisabilité TCSP 19 094 19 094 19 094
2021 2981 Axes structurants Chronobus (phase 2) - Opération support 4 066 898 4 066 898 2 033 449 2 033 449
2021 3172 Axes structurants chronobus - Ligne 22 - C6
2021 3175 Axes structurants chronobus - Ligne Est - C7
2021 3481 Aménagements voirie bus et chronobus existants 70 230 70 230 59 461 10 769
2021 3669 Ligne C3 - Prolongement Armor
Investissement - BP 2025
Budget Transports Collectifs
225 PP14 - Mobilités
PG300 - projets de développement des transports en commun
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3671 Ligne C9 - St Sébastien Basse Goulaine 363 363 363
2021 3768 Prolongement Ligne 4 côté Vertou 2 955 400 2 955 400 7 500 17 700 10 200 1 260 000 1 660 000
2021 3770 Création Lignes de Tramway L6 et L7 32 559 011 32 559 011 2 704 858 581 499 3 503 948 6 580 375 10 496 904 8 691 427
2021 3873 Aménagement de voirie Doumer Camus - C6 38 - 38
2021 3898 Desserte BHNS Aéroport Nantes Atlantique 3 858 750 3 858 750 115 908 39 500 20 000 3 683 342
2021 10146 Voirie bus et chronobus - aménagements 888 859 888 859 220 000 341 200 191 200 136 459
2022 10246 Dévelop. Nouvelles Lignes Transports - Ligne 8 Busway 5 080 000 5 080 000 18 427 180 625 797 500 1 353 150 1 720 000 1 010 298
2024 10336 Connexion L6-L2 - Phase 3 - Babinière 364 000 9 600 000 9 964 000 5 000 90 000 177 000 592 000 9 100 000
Investissement - BP 2025
Budget Transports Collectifs
226 MI200 - Transports collectifs / PG400 - Acquisition matériel roulant
PP14 - Mobilités
PG400 - Acquisition matériel roulant
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3591 Acquisition matériels roulants 2015 - 2020 6 367 108 6 367 108 6 096 616 87 209 183 283
2021 3660 Acq. Busways 24 M et adaptation des infrastructures 1 716 377 1 716 377 1 711 620 4 757
2021 3769 Acquisition de 61 rames de tramway (2019 - 2027) 300 930 870 300 930 870 69 012 739 62 800 100 48 657 543 64 329 007 56 131 482
2021 3937 Acquisition de bus - Programme 2021-2023 79 206 220 79 206 220 71 067 334 2 250 751 5 887 681 392 63
2022 10247 Acquisitions Bus 2025/2028 79 750 000 79 750 000 50 000 3 679 038 30 084 955 20 284 900 25 651 107
2024 10365 Nouveaux Navibus sur la Loire - Acquisition 35 900 000 35 900 000 5 000 000 10 090 000 15 000 000 5 810 000
PP14 - Mobilités
PG400 - Acquisition matériel roulant
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3591 Acquisition matériels roulants 2015 - 2020 1 729 056 1 729 056 1 315 202 50 000 363 854
2021 3660 Acq. Busways 24 M et adaptation des infrastructures 15 223 851 15 223 851 14 977 776 924 245 150
2021 3769 Acquisition de 61 rames de tramway (2019 - 2027) 74 052 559 74 052 559 4 719 659 17 409 282 9 883 211 14 647 889 27 392 519
2021 3937 Acquisition de bus - Programme 2021-2023 20 030 000 20 030 000 15 145 999 869 054 1 696 087 2 318 859
2022 10247 Acquisitions Bus 2025/2028 15 700 000 15 700 000 162 110 000 1 350 000 3 740 000 6 490 000 4 009 838
2024 10365 Nouveaux Navibus sur la Loire - Acquisition 7 080 000 7 080 000 504 000 1 480 000 2 465 000 2 631 000
MI200 - Transports collectifs / PG500 - Maintenance et aménagements du réseau
PP14 - Mobilités
PG500 - Maintenance et aménagements du réseau
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
Investissement - BP 2025
Budget Transports Collectifs
227 PP14 - Mobilités
PG500 - Maintenance et aménagements du réseau
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 1029 Systèmes SAE - SIC - Radio Numérique
2021 2858 Mise en sécurité Tramway 2017 2019 678 957 678 957 637 624 41 333
2021 2870 Rénovation des rames de tramway Alstom Programme 2008- 162 275 162 275 100 000 33 881 28 394
2021 3120 Matériel roulant: prolongation de vie
2021 3229 Infrastructures et équipements dans dépôts y compris GN vert
2021 3231 Système d'exploitation en temps réel
2021 3232 Infrastructures ferroviaires, réseau TCSP et Busway
2021 3241 Aménagement et équipement matériel roulant (mandat 1-4) 611 120 611 120 611 120
2021 3492 Rénovation Tramway centre-ville
2021 3542 Gare de Nantes Nord - rénovation Tramway (ligne 1)
2021 3694 Rénovation tramway Commerce Médiathèque 9 736 089 9 736 089 9 164 001 20 041 20 000 528 245 3 802
2021 3695 Nouveau centre technique d'exploitation - CETEX BUS 532 405 532 405 501 497 30 908 0
2021 3767 CETEX Tramway Babinière - connexion L1L2 154 550 160 154 550 160 64 781 700 65 867 631 22 882 976 979 936 37 917 0
2021 3837 Transfert pôle bus Commerce 34 120 34 120 18 545 15 575
2021 3838 Renouvellement SAE Tramway 8 191 217 8 191 217 3 977 556 544 112 2 155 242 1 514 307 0
2021 3853 Nouveau Mobilier Tramway - Prototype
2021 3961 Acq. tramway - Adaptation CETEX et infrastructures - Phase 1 5 324 598 5 324 598 4 981 203 281 528 61 867
2021 3964 Ligne C5/Busway 565 554 565 554 180 000 385 554
2021 4002 Rénov°ligne 2 tram entre Place du Cirque & Motte Rouge 20 010 630 50 000 20 060 630 11 043 756 7 941 284 596 400 477 933 1 256
2021 4003 Rénovation de la ligne 1 tramway - Courbe Halvêque 1 976 229 1 976 229 1 863 829 64 354 41 535 0 6 511
2021 4004 Rénov° ligne 3 tramway Neustrie-Les Couets 10 504 846 10 504 846 464 854 958 997 9 072 102 8 893
2021 10174 Rénovation Ligne 1 de Médiathèque à Gare Maritime 15 960 000 15 960 000 337 219 1 175 799 4 137 000 8 853 601 1 456 381
2021 10175 CETEX Vertonne phase 1 bis 13 900 000 13 900 000 449 020 1 326 800 988 836 8 969 000 2 166 344
2021 10176 Adapt° infrastructures L2 & L3 aux rames grande longueur 9 880 000 9 880 000 180 000 1 964 699 2 482 345 2 543 501 2 709 455
2021 10179 Mise en sécurité du tramway 2022 - 2026 2 134 584 2 134 584 456 288 630 420 875 149 172 728
2022 10263 Réserves foncières - stratégie CETEX - acquisitions 2 000 000 2 000 000 489 950 660 000 840 000 10 050
Investissement - BP 2025
Budget Transports Collectifs
228 PP14 - Mobilités
PG500 - Maintenance et aménagements du réseau
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 1029 Systèmes SAE - SIC - Radio Numérique 252 956 252 956 6 440 84 881 161 636
2021 2858 Mise en sécurité Tramway 2017 2019 127 646 127 646 109 095 18 550 0
2021 2870 Rénovation des rames de tramway Alstom Programme 2008- 160 463 160 463 3 008 157 455
2021 3120 Matériel roulant: prolongation de vie 157 620 157 620 157 620
2021 3229 Infrastructures et équipements dans dépôts y compris GN vert 48 193 48 193 2 273 45 920
2021 3231 Système d'exploitation en temps réel 283 688 283 688 4 096 279 592
2021 3232 Infrastructures ferroviaires, réseau TCSP et Busway 202 047 202 047 2 597 199 450
2021 3241 Aménagement et équipement matériel roulant (mandat 1-4) 191 522 191 522 0 191 522
2021 3492 Rénovation Tramway centre-ville 140 722 140 722 0 140 722
2021 3542 Gare de Nantes Nord - rénovation Tramway (ligne 1) 287 729 287 729 40 814 246 916
2021 3694 Rénovation tramway Commerce Médiathèque 1 534 571 1 534 571 1 528 403 6 168 0
2021 3695 Nouveau centre technique d'exploitation - CETEX BUS 553 665 553 665 268 661 50 000 235 004
2021 3767 CETEX Tramway Babinière - connexion L1L2 48 403 148 847 446 49 250 594 10 581 347 16 554 417 8 855 910 5 441 221 7 817 700
2021 3837 Transfert pôle bus Commerce 188 036 188 036 188 036
2021 3838 Renouvellement SAE Tramway 1 667 417 1 667 417 595 748 391 047 364 465 18 391 297 766
2021 3853 Nouveau Mobilier Tramway - Prototype 27 778 27 778 27 778
2021 3961 Acq. tramway - Adaptation CETEX et infrastructures - Phase 1 1 111 283 1 111 283 746 013 175 960 189 310 0
2021 3964 Ligne C5/Busway 370 111 370 111 10 173 37 055 284 241 38 641
2021 4002 Rénov°ligne 2 tram entre Place du Cirque & Motte Rouge 5 219 755 5 219 755 1 289 603 2 605 218 850 052 84 881 390 000
2021 4003 Rénovation de la ligne 1 tramway - Courbe Halvêque 373 818 373 818 285 232 18 653 69 932
2021 4004 Rénov° ligne 3 tramway Neustrie-Les Couets 2 690 481 2 690 481 52 928 585 990 957 751 723 180 370 633
2021 10174 Rénovation Ligne 1 de Médiathèque à Gare Maritime 4 152 147 4 152 147 11 612 925 000 248 000 50 000 2 917 535
2021 10175 CETEX Vertonne phase 1 bis 2 601 727 2 601 727 22 019 127 621 705 517 1 144 742 601 827
2021 10176 Adapt° infrastructures L2 & L3 aux rames grande longueur 1 761 062 1 761 062 3 346 245 766 499 851 634 265 377 834
2021 10179 Mise en sécurité du tramway 2022 - 2026 389 812 389 812 19 026 142 357 144 599 72 694 11 136
Investissement - BP 2025
Budget Transports Collectifs
229 MI200 - Transports collectifs / PG700 - Pilotage de la mission transp. collectifs
PP14 - Mobilités
PG700 - Pilotage de la mission transp. collectifs
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 4063 Auto-liquidation TVA sur factures étrangères - Provision 1 028 139 1 000 000 2 028 139 0 989 774 1 001 026 37 339
PP14 - Mobilités
PG700 - Pilotage de la mission transp. collectifs
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 4063 Auto-liquidation TVA sur factures étrangères - Provision 1 993 587 1 993 587 0 1 000 000 993 587
MI300 - Management de la mobilité / PG200 - Intermodalité et multimodalité
PP14 - Mobilités
PG200 - Intermodalité et multimodalité
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 10165 Gare routière Gare Sud - VEFA 3 500 000 3 500 000 1 872 000 756 000 622 400 249 600
Investissement - BP 2025
Budget Transports Collectifs
230 MI400 - Circulation et sécurité routière / PG100 - Circulation et sécurité routière
PP14 - Mobilités
PG100 - Circulation et sécurité routière
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 4020 Renouvellement du système de vidéosurveillance embarquée 5 536 000 5 536 000 3 773 571 442 144 720 285 600 000 0
PP14 - Mobilités
PG100 - Circulation et sécurité routière
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 4020 Renouvellement du système de vidéosurveillance embarquée 1 071 952 1 071 952 598 936 151 998 93 494 227 524
MI500 - Accessibilité de la métropole / PG400 - Accessibilité routière
PP14 - Mobilités
PG400 - Accessibilité routière
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 37842019 Etude franchissement de Loire Anne de Bretagne 765 167 765 167 667 272 97 895
Investissement - BP 2025
Budget Transports Collectifs
231 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP14 Mobilités 6 261 929 88,4 % 7 366 373 93,1 % 85,6 % 7 536 753 8 631 312 14,52 % 17,17 %
MI100 - Pilotage des missions 1 387 552 90,9 % 1 584 894 90,0 % 85,6 % 1 459 753 1 584 144 8,52 % -0,05 %
PG100 - Pilotage des missions 1 387 552 90,9 % 1 584 894 90,0 % 85,6 % 1 459 753 1 584 144 8,52 % -0,05 %
SPG100 - Masse salariale 859 444 96,2 % 933 180 94,6 % 94,6 % 932 528 956 643 2,59 % 2,51 %
2860 - Masse salariale Stationnement 859 444 96,2 % 933 180 94,6 % 94,6 % 932 528 956 643 2,59 % 2,51 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage
des missions 528 109 83,4 % 651 714 83,4 % 72,8 % 527 225 627 501 19,02 % -3,72 %
2273 - Frais généraux du budget Stationnement
(H.T.) 528 109 83,4 % 651 714 83,4 % 72,8 % 527 225 627 501 19,02 % -3,72 %
232 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI600 - stationnement 4 874 377 87,7 % 5 781 479 94,0 % 85,6 % 6 077 000 7 047 168 15,96 % 21,89 %
PG100 - Parkings gérés en régie 663 207 97,2 % 691 043 96,2 % 78,2 % 629 500 574 500 -8,74 % -16,86 %
SPG100 - parcs en enclos 663 207 97,2 % 691 043 96,2 % 78,2 % 629 500 574 500 -8,74 % -16,86 %
996 - Exploitation des parkings en enclos (H.T.) 663 207 97,2 % 691 043 96,2 % 78,2 % 629 500 574 500 -8,74 % -16,86 %
PG200 - Parkings gestion déléguée 1 314 661 78,3 % 1 786 299 83,3 % 81,3 % 1 805 000 2 980 168 65,11 % 66,83 %
SPG200 - Cathédrale 100 000 0,0 % 0,0 % 545 696 445,70 %
2901 - DSP Cathédrale (T.T.C.) 100 000 0,0 % 0,0 % 545 696 445,70 %
SPG300 - Centre 765 757 67,9 % 1 078 112 82,9 % 81,1 % 1 244 000 1 740 872 39,94 % 61,47 %
3812 - DSP "Coeur de Ville" 529 299 77,3 % 682 614 79,6 % 79,6 % 772 000 1 250 872 62,03 % 83,25 %
3897 - DSP Centre Ouest (H.T.) 236 458 53,4 % 395 498 88,5 % 83,5 % 472 000 490 000 3,81 % 23,89 %
SPG500 - Gares 548 904 99,6 % 608 187 97,6 % 95,2 % 561 000 693 600 23,64 % 14,04 %
2902 - DSP Gare (H.T) 369 349 100,0 % 399 206 98,4 % 98,3 % 368 500 495 500 34,46 % 24,12 %
3597 - Parking Îlot Jallais (PPP) (HT) 179 556 98,7 % 208 981 95,9 % 89,2 % 192 500 198 100 2,91 % -5,21 %
PG300 - parc relais 2 896 509 90,7 % 3 304 137 99,3 % 89,5 % 3 642 500 3 492 500 -4,12 % 5,70 %
SPG100 - parc relais 2 896 509 90,7 % 3 304 137 99,3 % 89,5 % 3 642 500 3 492 500 -4,12 % 5,70 %
3637 - Gestion des parcs relais 2 896 509 90,7 % 3 304 137 99,3 % 89,5 % 3 642 500 3 492 500 -4,12 % 5,70 %
233 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP14 Mobilités 13 116 532 98,5 % 11 549 035 87,9 % 87,7 % 10 722 433 11 915 040 11,12 % 3,17 %
MI100 - Pilotage des missions 4 324 15 245 98,4 % 98,4 % 10 550 12 100 14,69 % -20,63 %
PG100 - Pilotage des missions 4 324 15 245 98,4 % 98,4 % 10 550 12 100 14,69 % -20,63 %
SPG100 - Masse salariale 4 323 10 550 97,8 % 97,8 % 10 550 12 100 14,69 % 14,69 %
2860 - Masse salariale Stationnement 4 323 10 550 97,8 % 97,8 % 10 550 12 100 14,69 % 14,69 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage
des missions 1 4 695 100,0 % 100,0 % 0 -100,00 %
2273 - Frais généraux du budget Stationnement
(H.T.) 1 4 695 100,0 % 100,0 % 0 -100,00 %
234 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI600 - stationnement 13 112 209 98,4 % 11 533 790 87,9 % 87,7 % 10 711 883 11 902 940 11,12 % 3,20 %
PG100 - Parkings gérés en régie 2 649 408 98,1 % 2 900 000 54,2 % 54,2 % 2 900 000 2 610 000 -10,00 % -10,00 %
SPG100 - parcs en enclos 2 649 408 98,1 % 2 900 000 54,2 % 54,2 % 2 900 000 2 610 000 -10,00 % -10,00 %
996 - Exploitation des parkings en enclos (H.T.) 2 649 408 98,1 % 2 900 000 54,2 % 54,2 % 2 900 000 2 610 000 -10,00 % -10,00 %
PG200 - Parkings gestion déléguée 9 950 006 101,5 % 7 953 790 100,7 % 100,5 % 7 192 883 8 592 940 19,46 % 8,04 %
SPG200 - Cathédrale 18 542 100,0 % 34 000 101,5 % 99,7 % 20 000 0 -100,00 % -100,00 %
2901 - DSP Cathédrale (T.T.C.) 18 542 100,0 % 34 000 101,5 % 99,7 % 20 000 0 -100,00 % -100,00 %
SPG300 - Centre 5 410 015 101,8 % 4 279 790 100,8 % 100,5 % 3 582 883 4 116 940 14,91 % -3,81 %
3812 - DSP "Coeur de Ville" 3 059 450 104,8 % 2 062 883 102,8 % 102,2 % 1 842 883 2 000 440 8,55 % -3,03 %
3897 - DSP Centre Ouest (H.T.) 2 350 565 98,2 % 2 216 907 99,0 % 99,0 % 1 740 000 2 116 500 21,64 % -4,53 %
SPG500 - Gares 4 521 449 101,1 % 3 640 000 100,5 % 100,5 % 3 590 000 4 476 000 24,68 % 22,97 %
2902 - DSP Gare (H.T) 4 521 449 101,1 % 3 640 000 100,5 % 100,5 % 3 590 000 4 476 000 24,68 % 22,97 %
PG300 - parc relais 512 794 62,6 % 680 000 81,4 % 81,2 % 619 000 700 000 13,09 % 2,94 %
SPG100 - parc relais 512 794 62,6 % 680 000 81,4 % 81,2 % 619 000 700 000 13,09 % 2,94 %
3637 - Gestion des parcs relais 512 794 62,6 % 680 000 81,4 % 81,2 % 619 000 700 000 13,09 % 2,94 %
235 Investissement - BP 2025
Budget Stationnement
PP14 - Mobilités
MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions
PP14 - Mobilités
PG100 - Pilotage des missions
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3678 Observatoire du stationnement 50 104 50 104 14 104 25 000 11 000
MI500 - Accessibilité de la métropole / PG500 - Projet Gare
PP14 - Mobilités
PG500 - Projet Gare
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3687 Gare - Construction parking régulation gare (HT) 23 479 - 23 479 0
PP14 - Mobilités
PG500 - Projet Gare
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3687 Gare - Construction parking régulation gare (HT) 415 000 415 000 415 000
236 Investissement - BP 2025
Budget Stationnement
MI600 - stationnement / PG100 - Parkings gérés en régie
PP14 - Mobilités
PG100 - Parkings gérés en régie
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3676 Electromobilité 143 090 143 090 0 70 000 73 090
2021 3793 Parking Les Nefs - acquisition VEFA 2 198 156 2 198 156 2 198 049 107 0
2021 10147 Parkings en régie (HT) - entretien durable 601 500 601 500 9 443 499 786 67 057 25 214
2022 10200 P+R Bas Chantenay - Création 1 500 000 1 500 000 25 185 1 150 287 300 000 24 528
237 Investissement - BP 2025
Budget Stationnement
MI600 - stationnement / PG200 - Parkings gestion déléguée
PP14 - Mobilités
PG200 - Parkings gestion déléguée
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3340 Schéma directeur Stationnement (HT) 155 363 155 363 33 007 20 000 102 356
2021 3488 Travaux parvis parking Médiathèque (HT) 7 689 - 3 264 4 424 4 424
2021 3594 Parking gare Ilôt 5B (HT) 170 867 170 867 170 867
2021 3745 Parking Descartes 80 167 80 167 0 80 167
2021 3882 Parking loueurs Gare Sud - VEFA 6 480 000 6 480 000 3 744 000 1 398 668 1 257 332 80 000
2021 10148 DSP park. Gare,Coeur de ville,Ctre Ouest (HT)-entr. durable 1 918 875 1 918 875 324 578 925 969 312 409 355 918
2021 10161 Parking courte durée Ilôts 8E-8D - acquisition 1 656 000 844 000 2 500 000 2 500 000
2022 10202 PK Graslin : Réaménagement accès et Rénovation façades 1 264 765 1 264 765 40 322 50 000 75 000 300 000 400 000 399 442
2022 10237 Parking QHU - construction 38 351 772 38 351 772 6 788 523 3 342 084 3 542 667 16 553 334 8 125 164
2022 10266 Parking LISA (face entrée futur CHU) - construction. 29 815 000 29 815 000 85 926 400 000 5 765 000 9 050 000 12 850 000 1 664 074
2025 10370 Parking Cité des Congrès - Travaux de réhabilitation 3 200 000 3 200 000 250 000 1 250 000 1 000 000 700 000
PP14 - Mobilités
PG200 - Parkings gestion déléguée
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2022 10237 Parking QHU - construction
2022 10266 Parking LISA (face entrée futur CHU) - construction. 1 600 000 1 600 000 1 600 000
238 Investissement - BP 2025
Budget Stationnement
MI600 - stationnement / PG300 - parc relais
PP14 - Mobilités
PG300 - parc relais
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3677 Extension P + R - Parkings Vertou et Neustrie (HT) 4 160 664 4 160 664 3 525 441 306 263 225 494 103 466
2021 3679 Intégration des P+R (HT) 4 022 606 4 022 606 1 235 477 779 162 1 165 000 408 000 434 967
2021 3792 P+R Babinière - construction 12 001 026 12 001 026 1 350 933 3 413 965 7 214 115 22 013 0
2021 3846 Rénovation P+R 443 362 443 362 286 721 20 000 74 121 50 711 11 808
2021 3903 P+R Duguay Trouin - acquisition VEFA 3 120 053 3 120 053 2 941 656 178 397 0
2021 10178 P+R Porte de l'Estuaire - création 585 000 585 000 97 410 234 138 253 452
2022 10201 Parc Relais Rezé Les Sablières - création 1 305 000 1 305 000 200 000 1 105 000
PP14 - Mobilités
PG300 - parc relais
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3677 Extension P + R - Parkings Vertou et Neustrie (HT) 10 253 195 10 253 195 10 253 195
2021 3679 Intégration des P+R (HT) 271 092 271 092 271 092
2021 3792 P+R Babinière - construction 6 581 037 6 581 037 218 575 1 790 000 2 600 000 1 049 209 923 252
2021 3903 P+R Duguay Trouin - acquisition VEFA 684 000 684 000 205 200 34 200 444 600
2021 10178 P+R Porte de l'Estuaire - création 146 250 146 250 146 250
2022 10201 Parc Relais Rezé Les Sablières - création 199 976 339 959 539 935 59 993 479 942
239 POLITIQUE PUBLIQUE
SANTÉ
240 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP15 Santé 464 074 83,5 % 727 677 89,2 % 84,8 % 787 077 1 012 558 28,65 % 39,15 %
MI100 - Santé 464 074 83,5 % 727 677 89,2 % 84,8 % 787 077 1 012 558 28,65 % 39,15 %
PG100 - Prévention et lutte contre le
bruit 299 050 97,6 % 338 704 100,0 % 94,7 % 331 800 320 600 -3,38 % -5,35 %
SPG100 - Prévention et lutte contre le
bruit 299 050 97,6 % 338 704 100,0 % 94,7 % 331 800 320 600 -3,38 % -5,35 %
50004 - Lutte contre la pollution du bruit 69 050 90,3 % 40 800 100,0 % 100,0 % 45 800 70 800 54,59 % 73,53 %
50007 - Animation des marqueurs transition
écologique 230 000 100,0 % 297 904 100,0 % 94,0 % 286 000 249 800 -12,66 % -16,15 %
PG200 - Prévention et lutte contre la
pollution des milieux 122 425 80,3 % 210 985 89,5 % 84,2 % 227 885 258 250 13,32 % 22,40 %
SPG100 - Prévention et lutte contre la
pollution des milieux 122 425 80,3 % 210 985 89,5 % 84,2 % 227 885 258 250 13,32 % 22,40 %
543 - Lutte contre la pollution de l'air 122 425 80,3 % 210 985 89,5 % 84,2 % 227 885 258 250 13,32 % 22,40 %
PG300 - Environnement favorable à la
santé 42 599 43,9 % 177 988 68,2 % 66,6 % 227 392 433 708 90,73 % 143,67 %
SPG100 - Environnement favorable à
la santé 42 599 43,9 % 177 988 68,2 % 66,6 % 227 392 433 708 90,73 % 143,67 %
50008 - Environnement favorable à la santé 42 599 43,9 % 177 988 68,2 % 66,6 % 227 392 433 708 90,73 % 143,67 %
241 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP15 Santé 36 975 84 150 64,3 % 64,3 % 33 600 153 000 355,36 % 81,82 %
MI100 - Santé 36 975 84 150 64,3 % 64,3 % 33 600 153 000 355,36 % 81,82 %
PG200 - Prévention et lutte contre la
pollution des milieux 0 33 600 63 000 87,50 %
SPG100 - Prévention et lutte contre la
pollution des milieux 0 33 600 63 000 87,50 %
543 - Lutte contre la pollution de l'air 0 33 600 63 000 87,50 %
PG300 - Environnement favorable à la
santé 36 975 84 150 64,3 % 64,3 % 0 90 000 6,95 %
SPG100 - Environnement favorable à
la santé 36 975 84 150 64,3 % 64,3 % 0 90 000 6,95 %
50008 - Environnement favorable à la santé 36 975 84 150 64,3 % 64,3 % 0 90 000 6,95 %
242 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI100 - Santé / PG100 - Prévention et lutte contre le bruit
PP15 - Santé
PG100 - Prévention et lutte contre le bruit
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 892 Lutte contre les pollutions sonores 212 240 212 240 45 857 20 532 70 000 26 500 18 000 31 351
MI100 - Santé / PG200 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux
PP15 - Santé
PG200 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 10068 Lutte contre la Pollution de l'air - subvention 311 640 1 560 313 200 180 900 59 050 35 770 37 480
PP15 - Santé
PG200 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 10068 Lutte contre la Pollution de l'air - subvention
243 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI100 - Santé / PG300 - Environnement favorable à la santé
PP15 - Santé
PG300 - Environnement favorable à la santé
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2023 10316 SYNOPSE Plate forme partenariale données santé environne 2 229 774 2 229 774 350 624 921 379 661 432 296 339
PP15 - Santé
PG300 - Environnement favorable à la santé
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2023 10316 SYNOPSE Plate forme partenariale données santé environne 1 761 033 1 761 033 368 245 276 439 562 091 554 257
244 POLITIQUE PUBLIQUE
ÉNERGIE CLIMAT
245 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP16 Energie climat 1 379 861 89,7 % 1 566 586 90,4 % 83,3 % 1 574 705 1 500 094 -4,74 % -4,24 %
MI100 - Pilotage des missions 17 688 61,0 % 32 580 90,3 % 60,8 % 31 950 33 000 3,29 % 1,29 %
PG100 - Pilotage des missions 17 688 61,0 % 32 580 90,3 % 60,8 % 31 950 33 000 3,29 % 1,29 %
SPG100 - Autres moyens de pilotage
des missions 17 688 61,0 % 32 580 90,3 % 60,8 % 31 950 33 000 3,29 % 1,29 %
3077 - Pilotage des missions 2 888 82,5 % 4 580 99,9 % 99,9 % 3 950 5 000 26,58 % 9,17 %
3779 - Etudes à caractere transversal - DATE 14 800 58,0 % 28 000 88,7 % 54,4 % 28 000 28 000 0,00 % 0,00 %
246 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI200 - Distribution d'énergie 289 297 114,7 % 296 216 77,2 % 50,5 % 296 216 268 800 -9,26 % -9,26 %
PG100 - Réseaux électricité / gaz
distribution d'énergie 289 297 114,7 % 296 216 77,2 % 50,5 % 296 216 268 800 -9,26 % -9,26 %
SPG100 - Exploitation 280 046 134,5 % 265 366 86,2 % 56,4 % 265 366 268 800 1,29 % 1,29 %
3024 - Réseaux électricité et gaz 108 860 123,7 % 108 466 51,5 % 17,3 % 114 566 106 800 -6,78 % -1,54 %
3373 - Réseaux Chaleur 171 186 142,5 % 156 900 110,2 % 83,4 % 150 800 162 000 7,43 % 3,25 %
SPG200 - Production 9 251 21,0 % 30 850 0,0 % 0,0 % 30 850 0 -100,00 % -100,00 %
3071 - Développement des Réseaux de Chaleur 9 251 21,0 % 30 850 0,0 % 0,0 % 30 850 0 -100,00 % -100,00 %
247 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI300 - Economie d'énergie 32 824 49,2 % 70 411 75,3 % 62,7 % 81 750 94 900 16,09 % 34,78 %
PG100 - Réduction des
consommations d' énergie 32 824 49,2 % 70 411 75,3 % 62,7 % 81 750 94 900 16,09 % 34,78 %
SPG100 - Actions patrimoine NM et
services publics 13 600 93,8 % 38 161 100,0 % 100,0 % 39 500 44 900 13,67 % 17,66 %
3030 - Maîtrise de l'Energie - Exemplarité des
collectivités 13 600 93,8 % 38 161 100,0 % 100,0 % 39 500 44 900 13,67 % 17,66 %
SPG200 - actions vers acteurs locaux
et grand public 19 224 36,8 % 32 250 46,2 % 18,6 % 42 250 50 000 18,34 % 55,04 %
3032 - Économies d'énergies acteurs locaux et
grand public 19 224 36,8 % 32 250 46,2 % 18,6 % 42 250 50 000 18,34 % 55,04 %
248 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI400 - Energies renouvelables 17 621 29,5 % 42 215 51,7 % 34,2 % 45 305 81 200 79,23 % 92,35 %
PG100 - Développement des énergies
renouvelables 17 621 29,5 % 42 215 51,7 % 34,2 % 45 305 81 200 79,23 % 92,35 %
SPG100 - Production d'énergies
renouvelables 8 455 18,9 % 36 057 43,7 % 23,2 % 33 500 44 400 32,54 % 23,14 %
2919 - Centrale photovoltaïque (fonctionnement) 8 455 18,9 % 36 057 43,7 % 23,2 % 33 500 44 400 32,54 % 23,14 %
SPG200 - soutien du développement
des énergies renouvelables 9 166 61,1 % 6 158 98,4 % 98,4 % 11 805 36 800 211,73 % 497,60 %
3025 - Energies renouvelables - Animation du
territoire 9 166 61,1 % 6 158 98,4 % 98,4 % 11 805 36 800 211,73 % 497,60 %
249 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI500 - Développement durable -
Climat 824 095 93,4 % 794 164 97,4 % 96,7 % 836 484 642 594 -23,18 % -19,09 %
PG100 - Développement durable -
Climat 824 095 93,4 % 794 164 97,4 % 96,7 % 836 484 642 594 -23,18 % -19,09 %
SPG100 - Développement durable -
Climat 824 095 93,4 % 794 164 97,4 % 96,7 % 836 484 642 594 -23,18 % -19,09 %
3394 - Animation Plan Climat 39 610 82,3 % 85 633 93,4 % 89,3 % 65 633 178 382 171,79 % 108,31 %
3395 - Animation Développement Durable 180 176 81,3 % 200 625 92,8 % 91,7 % 199 800 159 000 -20,42 % -20,75 %
3811 - Animation feuille de route transition
énergétique 138 321 99,0 % 0 30 000 0 -100,00 %
50024 - Pilot Cities - EIT Climate KiC HBV 465 988 98,5 % 507 906 99,9 % 99,9 % 541 051 305 212 -43,59 % -39,91 %
250 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI600 - Amélioration du parc privé et
accession 198 336 79,8 % 331 000 93,3 % 93,3 % 283 000 379 600 34,13 % 14,68 %
PG100 - Amélioration du parc privé et
accession 198 336 79,8 % 331 000 93,3 % 93,3 % 283 000 379 600 34,13 % 14,68 %
SPG100 - Performance énergétique du
parc privé 198 336 79,8 % 331 000 93,3 % 93,3 % 283 000 379 600 34,13 % 14,68 %
4041 - S.L.I.M.E. ( Service Local d'Interv.
Maitrise de Energie ) 198 336 79,8 % 331 000 93,3 % 93,3 % 283 000 379 600 34,13 % 14,68 %
251 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP16 Energie climat 4 699 513 100,6 % 4 622 001 103,8 % 84,1 % 4 605 445 4 651 612 1,00 % 0,64 %
MI200 - Distribution d'énergie 3 838 509 107,2 % 3 554 050 101,3 % 86,1 % 3 554 050 3 765 000 5,94 % 5,94 %
PG100 - Réseaux électricité / gaz
distribution d'énergie 3 838 509 107,2 % 3 554 050 101,3 % 86,1 % 3 554 050 3 765 000 5,94 % 5,94 %
SPG100 - Exploitation 3 808 731 107,2 % 3 554 050 101,3 % 86,1 % 3 554 050 3 765 000 5,94 % 5,94 %
3024 - Réseaux électricité et gaz 3 059 870 109,2 % 2 802 750 109,2 % 109,2 % 2 802 750 3 096 000 10,46 % 10,46 %
3373 - Réseaux Chaleur 748 862 99,7 % 751 300 72,0 % 0,0 % 751 300 669 000 -10,95 % -10,95 %
SPG200 - Production 29 778 119,1 % 0 0 0
3071 - Développement des Réseaux de Chaleur 29 778 119,1 % 0 0 0
252 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI300 - Economie d'énergie 14 339 93,7 % 20 000 125,8 % 125,0 % 2 000 63 483 3074,14 % 217,41 %
PG100 - Réduction des
consommations d' énergie 14 339 93,7 % 20 000 125,8 % 125,0 % 2 000 63 483 3074,14 % 217,41 %
SPG100 - Actions patrimoine NM et
services publics 14 339 93,7 % 20 000 125,8 % 125,0 % 2 000 63 483 3074,14 % 217,41 %
3030 - Maîtrise de l'Energie - Exemplarité des
collectivités 14 339 93,7 % 20 000 125,8 % 125,0 % 2 000 63 483 3074,14 % 217,41 %
253 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI400 - Energies renouvelables 154 837 59,9 % 312 962 51,5 % 26,5 % 237 056 218 556 -7,80 % -30,17 %
PG100 - Développement des énergies
renouvelables 154 837 59,9 % 312 962 51,5 % 26,5 % 237 056 218 556 -7,80 % -30,17 %
SPG100 - Production d'énergies
renouvelables 70 278 40,4 % 174 000 12,2 % 11,2 % 174 000 155 000 -10,92 % -10,92 %
2919 - Centrale photovoltaïque (fonctionnement) 70 278 40,4 % 174 000 12,2 % 11,2 % 174 000 155 000 -10,92 % -10,92 %
SPG200 - soutien du développement
des énergies renouvelables 84 558 100,0 % 138 962 100,6 % 45,8 % 63 056 63 556 0,79 % -54,26 %
3025 - Energies renouvelables - Animation du
territoire 84 558 100,0 % 138 962 100,6 % 45,8 % 63 056 63 556 0,79 % -54,26 %
254 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI500 - Développement durable -
Climat 555 415 85,3 % 535 989 154,3 % 100,0 % 535 989 442 274 -17,48 % -17,48 %
PG100 - Développement durable -
Climat 555 415 85,3 % 535 989 154,3 % 100,0 % 535 989 442 274 -17,48 % -17,48 %
SPG100 - Développement durable -
Climat 555 415 85,3 % 535 989 154,3 % 100,0 % 535 989 442 274 -17,48 % -17,48 %
3394 - Animation Plan Climat 30 415 22,5 % 20 000 55,0 % 55,0 % 20 000 0 -100,00 % -100,00 %
50024 - Pilot Cities - EIT Climate KiC HBV 525 000 101,7 % 515 989 158,1 % 101,7 % 515 989 442 274 -14,29 % -14,29 %
255 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI600 - Amélioration du parc privé et
accession 136 413 81,4 % 199 000 92,7 % 92,7 % 276 350 162 299 -41,27 % -18,44 %
PG100 - Amélioration du parc privé et
accession 136 413 81,4 % 199 000 92,7 % 92,7 % 276 350 162 299 -41,27 % -18,44 %
SPG100 - Performance énergétique du
parc privé 136 413 81,4 % 199 000 92,7 % 92,7 % 276 350 162 299 -41,27 % -18,44 %
4041 - S.L.I.M.E. ( Service Local d'Interv.
Maitrise de Energie ) 136 413 81,4 % 199 000 92,7 % 92,7 % 276 350 162 299 -41,27 % -18,44 %
256 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI200 - Distribution d'énergie / PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie
PP16 - Energie climat
PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3925 Travaux d'investissement sur les réseaux de chaleur 802 900 802 900 157 640 297 000 103 000 245 260
2022 10208 Bâtiments métropolitains - raccordements réseau de chaleur 321 690 321 690 224 640 71 604 25 446
2023 10293 Thouaré-La Chapelle/Erdre-développement réseau de chaleur 5 148 000 5 148 000 501 000 750 000 2 000 000 780 000 1 117 000
2024 10350 Augmentation puissance énergie renouvelable 4 500 000 4 500 000 1 500 000 2 000 000 1 000 000
PP16 - Energie climat
PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 3925 Travaux d'investissement sur les réseaux de chaleur 38 400 38 400 38 400
MI300 - Economie d'énergie / PG100 - Réduction des consommations d' énergie
PP16 - Energie climat
PG100 - Réduction des consommations d' énergie
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2021 10109 Bâtiments métropolitains - rénovation énergétique 2 120 760 522 243 2 643 003 717 316 500 755 392 300 720 000 312 631
257 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI300 - Economie d'énergie / PG200 - Réduction des consommations d' énergie fossile
PP16 - Energie climat
PG200 - Réduction des consommations d' énergie fossile
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2023 10296 Bornes de recharge - déploiement 622 240 567 760 1 190 000 340 640 131 600 470 000 247 760
MI400 - Energies renouvelables / PG100 - Développement des énergies renouvelables
PP16 - Energie climat
PG100 - Développement des énergies renouvelables
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3850 Réalisation installations photovoltaïques simplifiées 227 372 227 372 214 306 13 067 0
2021 10108 Bâtiments métropolitains - installations photovoltaïques -HT 2 167 900 2 167 900 877 405 254 038 739 325 44 000 253 132
2021 10166 Développement projets partenariaux et innovations 357 010 357 010 42 228 111 760 121 542 52 180 29 300
2023 10294 Contrat chaleur renouvelable territorial - CCRT 4 218 704 4 218 704 34 800 500 000 1 340 353 2 177 024 166 527
PP16 - Energie climat
PG100 - Développement des énergies renouvelables
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 10108 Bâtiments métropolitains - installations photovoltaïques -HT 450 000 450 000 225 000 225 000
2021 10166 Développement projets partenariaux et innovations
2023 10294 Contrat chaleur renouvelable territorial - CCRT 4 218 704 4 218 704 518 844 14 187 1 428 100 2 257 573
258 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI500 - Développement durable - Climat / PG100 - Développement durable - Climat
PP16 - Energie climat
PG100 - Développement durable - Climat
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3598 Rénovation énergétique BBC-Eco-cités/Ville de demain- progr 2 817 335 2 817 335 2 213 617 503 854 64 349 35 515 0
2021 10069 Rénovation énergétique BBC - subvention 3 184 258 3 184 258 2 915 803 156 639 111 815 0
2022 10069 Rénovation énergétique BBC - subvention 4 369 483 4 369 483 3 539 539 574 497 255 447
2023 10069 Rénovation énergétique BBC - subvention 11 953 887 11 953 887 8 592 875 1 928 054 930 809 404 081 98 068 0
2024 10069 Rénovation énergétique BBC - subvention 20 097 000 20 097 000 11 546 638 2 108 000 1 981 000 1 199 000 3 262 362
2025 10069 Rénovation énergétique BBC - subvention 26 107 500 26 107 500 4 390 000 11 220 000 6 443 500 4 054 000
PP16 - Energie climat
PG100 - Développement durable - Climat
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2021 3598 Rénovation énergétique BBC-Eco-cités/Ville de demain- progr 2 159 425 2 159 425 970 277 824 575 364 573
2023 10069 Rénovation énergétique BBC - subvention 5 000 5 000 5 000
MI700 - Adaptation de l'espace public _ Climat / PG100 - Adaptation de l'espace public _Climat
PP16 - Energie climat
PG100 - Adaptation de l'espace public _Climat
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
2022 10253 Plan pleine terre - végétalisation 3 400 000 3 400 000 144 440 684 975 1 084 662 1 485 922 0
2023 10276 Plan pleine terre - désimperméabilisation des sols 1 200 000 1 200 000 70 249 369 751 330 000 400 000 30 000
2023 10315 Trame verte Malakoff, Duchesse Anne, St André - aménagem 3 600 000 0 3 600 000 57 519 526 300 933 700 1 882 481 200 000
PP18 - Ressources moyens généraux
259 POLITIQUE PUBLIQUE
LONGÉVITÉ
260 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP17 Longévité 1 255 767 94,3 % 1 345 200 89,7 % 89,3 % 1 333 200 1 492 000 11,91 % 10,91 %
MI100 - Solidarités métropolitaines 1 255 767 94,3 % 1 345 200 89,7 % 89,3 % 1 333 200 1 492 000 11,91 % 10,91 %
PG100 - Solidarités métropolitaines 1 255 767 94,3 % 1 345 200 89,7 % 89,3 % 1 333 200 1 492 000 11,91 % 10,91 %
SPG100 - Actions en faveur pers.
âgées 1 255 767 94,3 % 1 345 200 89,7 % 89,3 % 1 333 200 1 492 000 11,91 % 10,91 %
3749 - CLIC Personnes âgées 1 040 108 97,5 % 1 100 000 97,6 % 97,6 % 1 100 000 1 283 300 16,66 % 16,66 %
3816 - Territoire Longévité 154 573 81,8 % 169 200 44,0 % 41,2 % 157 200 132 700 -15,59 % -21,57 %
4038 - Centre Ressources & Expertise en Aides
Techniques (CREAT) 61 086 80,4 % 76 000 77,7 % 77,2 % 76 000 76 000 0,00 % 0,00 %
261 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP17 Longévité 265 158 106,5 % 274 000 96,8 % 96,8 % 274 000 300 000 9,49 % 9,49 %
MI100 - Solidarités métropolitaines 265 158 106,5 % 274 000 96,8 % 96,8 % 274 000 300 000 9,49 % 9,49 %
PG100 - Solidarités métropolitaines 265 158 106,5 % 274 000 96,8 % 96,8 % 274 000 300 000 9,49 % 9,49 %
SPG100 - Actions en faveur pers.
âgées 265 158 106,5 % 274 000 96,8 % 96,8 % 274 000 300 000 9,49 % 9,49 %
3816 - Territoire Longévité 265 158 106,5 % 274 000 96,8 % 96,8 % 274 000 300 000 9,49 % 9,49 %
262 POLITIQUE PUBLIQUE
RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX
263 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP18 Ressources moyens généraux 374 840 823 96,2 % 411 447 562 96,0 % 93,2 % 406 219 691 423 614 332 4,28 % 2,96 %
MI100 - Moyens généraux 239 733 757 97,1 % 262 873 694 98,8 % 96,1 % 259 684 666 271 793 875 4,66 % 3,39 %
PG100 - Communication externe 1 946 430 101,2 % 2 262 571 99,9 % 78,7 % 1 930 750 2 117 950 9,70 % -6,39 %
SPG100 - Communication externe 1 946 430 101,2 % 2 262 571 99,9 % 78,7 % 1 930 750 2 117 950 9,70 % -6,39 %
689 - Actions de communication 1 946 430 101,2 % 2 262 571 99,9 % 78,7 % 1 930 750 2 117 950 9,70 % -6,39 %
PG200 - Vie institutionnelle 2 912 175 97,7 % 3 129 800 95,4 % 95,0 % 3 082 188 3 103 688 0,70 % -0,83 %
SPG100 - Elus 2 861 495 98,5 % 3 050 366 96,0 % 95,7 % 3 002 600 3 024 100 0,72 % -0,86 %
572 - Indemnités élus 2 302 304 99,7 % 2 359 100 99,1 % 99,1 % 2 359 100 2 370 000 0,46 % 0,46 %
577 - Rémunération personnel groupes d'élus 488 919 93,4 % 590 000 84,0 % 84,0 % 590 000 600 000 1,69 % 1,69 %
825 - Frais de déplacements des élus 70 273 95,6 % 101 266 93,3 % 85,8 % 53 500 54 100 1,12 % -46,58 %
SPG200 - Conseil de développement 50 680 68,3 % 79 434 73,0 % 67,4 % 79 588 79 588 0,00 % 0,19 %
817 - Fonctionnement & gestion adm. du
Conseil de Développement 50 680 68,3 % 79 434 73,0 % 67,4 % 79 588 79 588 0,00 % 0,19 %
PG300 - Systèmes d'information 10 574 159 90,8 % 12 084 020 97,9 % 86,8 % 12 284 020 12 636 350 2,87 % 4,57 %
SPG500 - Ressources numériques 10 574 159 90,8 % 12 084 020 97,9 % 86,8 % 12 284 020 12 636 350 2,87 % 4,57 %
3100 - Gestion interne 120 694 63,5 % 119 820 88,3 % 80,8 % 245 820 172 450 -29,85 % 43,92 %
3104 - Maintenance - mutualisé 3 626 175 94,9 % 3 632 100 122,7 % 110,1 % 3 578 100 4 123 500 15,24 % 13,53 %
3106 - Télécommunications - mutualisé 2 267 628 81,3 % 2 860 000 96,0 % 89,9 % 2 813 000 2 796 300 -0,59 % -2,23 %
3107 - Prestations de service - mutualisé 4 559 662 94,1 % 5 472 100 82,7 % 69,9 % 5 647 100 5 544 100 -1,82 % 1,32 %
PG500 - Logistique 16 265 571 88,8 % 19 062 637 95,2 % 82,2 % 17 777 505 18 939 836 6,54 % -0,64 %
SPG100 - Maintenance parc auto 4 083 030 89,7 % 4 361 500 99,6 % 74,3 % 3 987 500 4 009 000 0,54 % -8,08 %
637 - Maintenance du parc automobile 4 072 933 90,4 % 4 311 500 100,3 % 75,1 % 3 937 500 3 979 000 1,05 % -7,71 %
824 - Taxes et impôts 10 097 20,2 % 50 000 41,3 % 6,7 % 50 000 30 000 -40,00 % -40,00 %
SPG300 - Carburants 4 073 569 93,7 % 4 404 000 93,9 % 75,9 % 4 403 000 4 403 000 0,00 % -0,02 %
264 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
784 - Carburants 4 073 569 93,7 % 4 404 000 93,9 % 75,9 % 4 403 000 4 403 000 0,00 % -0,02 %
SPG400 - Vêtements de travail 537 658 91,9 % 560 000 103,1 % 89,6 % 560 000 720 000 28,57 % 28,57 %
635 - Vêtements de travail 537 658 91,9 % 560 000 103,1 % 89,6 % 560 000 720 000 28,57 % 28,57 %
SPG500 - Autres moyens généraux 7 571 314 85,7 % 9 737 137 93,4 % 88,2 % 8 827 005 9 807 836 11,11 % 0,73 %
1062 - Fonctionnement général du DUH 40 797 49,5 % 106 527 65,8 % 56,5 % 98 809 92 534 -6,35 % -13,14 %
128 - Gestion des assemblées délibérantes 227 601 98,8 % 242 100 90,9 % 90,1 % 242 100 244 100 0,83 % 0,83 %
130 - Fournitures administratives 55 492 48,7 % 126 930 76,9 % 46,8 % 117 300 106 300 -9,38 % -16,25 %
131 - Prestations de services des moyens
généraux 21 022 82,1 % 35 600 70,7 % 64,3 % 25 600 30 700 19,92 % -13,76 %
2066 - Gestion administrative de la DGR 2 011 17,1 % 29 180 62,3 % 61,4 % 16 180 16 455 1,70 % -43,61 %
2067 - Fonctionnement & gestion administrative
direction juridique 116 517 43,7 % 301 656 83,6 % 49,8 % 246 430 250 610 1,70 % -16,92 %
2105 - Gestion administrative de la DG
développement économique 31 569 73,7 % 40 200 59,6 % 52,5 % 40 200 40 200 0,00 % 0,00 %
2106 - Gestion administrative de la DGSU 3 691 65,3 % 7 500 73,4 % 73,4 % 7 500 7 628 1,70 % 1,70 %
2140 - Gestion administrative de la mission
contrôle de gestion 666 86,9 % 800 86,3 % 86,3 % 800 800 0,00 % 0,00 %
2141 - Gestion administrative Finances et
Performance 37 320 66,5 % 55 140 84,5 % 81,5 % 55 140 55 140 0,00 % 0,00 %
2142 - Gestion administ. de la direction des
ressources humaines 27 543 69,7 % 32 310 81,2 % 80,9 % 41 286 41 988 1,70 % 29,95 %
2345 - Couverture de risques contentieux 127 011 47,2 % 12 050 93,6 % 93,6 % 5 050 5 130 1,58 % -57,43 %
3068 - Animation managériale 11 040 55,2 % 34 000 59,2 % 59,2 % 20 000 15 000 -25,00 % -55,88 %
3109 - Location de véhicules MARGUERITE et
de vélos BICLOO 10 509 50,3 % 25 400 89,2 % 49,3 % 20 900 20 900 0,00 % -17,72 %
3113 - Coûts de structure - Services communs 57 419 100,0 % 100,0 % 0 -100,00 %
3285 - Gestion administrative de la direction du
Bâti 550 939 87,7 % 736 143 92,9 % 87,1 % 685 500 721 900 5,31 % -1,93 %
3313 - Assurances 1 429 770 95,6 % 2 216 404 97,2 % 97,2 % 1 789 500 2 856 500 59,63 % 28,88 %
3314 - Fonctionnement Direction Commande
Publique 91 747 72,3 % 121 810 76,7 % 71,7 % 106 810 108 625 1,70 % -10,82 %
3316 - Moyens Généraux MAF 48 844 93,1 % 42 490 87,3 % 50,6 % 32 490 32 800 0,95 % -22,81 %
3317 - Budget Protocole Nantes Métropole 246 291 95,5 % 238 332 99,1 % 95,3 % 218 160 219 950 0,82 % -7,71 %
3324 - Gestion administrative de la DGDCS 114 433 93,4 % 159 000 84,8 % 72,2 % 169 500 145 500 -14,16 % -8,49 %
265 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
3368 - Documentation - Ouvrages et
abonnements 218 473 99,0 % 235 708 99,9 % 97,7 % 214 300 221 450 3,34 % -6,05 %
3407 - Fournitures - Centre d'édition 72 707 86,6 % 95 000 96,3 % 65,9 % 95 000 95 000 0,00 % 0,00 %
3452 - Gestion administrative DFMP - Cellule de
gestion 58 591 78,1 % 68 000 9,5 % 9,5 % 56 000 56 950 1,70 % -16,25 %
3530 - Direction Innovation Management et
Organisation 27 893 41,7 % 61 481 48,6 % 48,5 % 57 000 76 000 33,33 % 23,62 %
3593 - Mission évaluation des politiques
publiques 18 066 39,2 % 50 750 45,8 % 29,8 % 46 750 53 000 13,37 % 4,43 %
3708 - Gestion administrative MSF 281 626 56,7 % 1 024 500 95,4 % 87,8 % 304 500 309 676 1,70 % -69,77 %
3868 - Redevance spéciale 94 323 122,2 % 96 000 0,0 % - 4,1 % 79 000 100 000 26,58 % 4,17 %
393 - Taxes foncières 3 490 536 100,7 % 3 323 600 102,0 % 99,5 % 3 760 000 3 468 000 -7,77 % 4,34 %
4071 - DG Dialogue et transformation de l'action
publique 17 658 54,8 % 41 886 72,4 % 72,4 % 42 250 12 000 -71,60 % -71,35 %
4072 - Mission Appui Prospective et
Transformation de l'Action Publ 16 255 22,9 % 52 950 65,6 % 54,7 % 52 950 45 000 -15,01 % -15,01 %
50014 - Fonctionnement Courrier 80 374 24,4 % 56 271 72,2 % 3,9 % 180 000 150 000 -16,67 % 166,57 %
50032 - FONCTIONNEMENT GENERAL
DGCTS 10 000 0,0 % 0,0 % 208 000 1980,00 %
PG600 - Gestion des immeubles 14 081 352 98,5 % 16 389 315 99,7 % 93,5 % 15 560 854 17 641 592 13,37 % 7,64 %
SPG100 - Loyers 8 296 502 97,4 % 10 414 752 99,6 % 95,1 % 9 743 000 11 509 350 18,13 % 10,51 %
797 - Locations et charges immobilières 8 296 502 97,4 % 10 414 752 99,6 % 95,1 % 9 743 000 11 509 350 18,13 % 10,51 %
SPG200 - Gardiennage 2 960 728 97,9 % 2 966 528 101,5 % 92,5 % 2 924 040 3 054 706 4,47 % 2,97 %
3015 - Prestations de services divers et
gardiennage 2 960 728 97,9 % 2 966 528 101,5 % 92,5 % 2 924 040 3 054 706 4,47 % 2,97 %
SPG300 - Nettoyage 2 824 122 102,3 % 3 008 034 98,2 % 88,9 % 2 893 814 3 077 536 6,35 % 2,31 %
3014 - Prestations de service : nettoyage des
locaux 2 824 122 102,3 % 3 008 034 98,2 % 88,9 % 2 893 814 3 077 536 6,35 % 2,31 %
PG700 - Gestion technique des
immeubles 4 300 035 79,3 % 6 609 583 88,6 % 68,7 % 6 694 910 5 630 476 -15,90 % -14,81 %
SPG100 - Fluides 3 035 243 88,8 % 4 835 673 83,8 % 82,1 % 4 911 500 3 675 000 -25,18 % -24,00 %
3016 - Fluides des bâtiments métropolitains 3 035 243 88,8 % 4 835 673 83,8 % 82,1 % 4 911 500 3 675 000 -25,18 % -24,00 %
SPG200 - Maintenance du patrimoine 1 264 792 63,0 % 1 773 910 101,8 % 32,0 % 1 783 410 1 955 476 9,65 % 10,24 %
3321 - Multimaintenance et dépannage pour les
urgences - BATII 30 807 36,5 % 110 770 35,5 % 25,4 % 110 770 193 050 74,28 % 74,28 %
266 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
3322 - Maintenance des installations techniques
- BATII 956 130 58,8 % 1 275 500 113,9 % 34,0 % 1 225 000 1 310 276 6,96 % 2,73 %
3691 - Maintenance patrimoine nouveaux équip
culturels et sportifs 0 10 150 0,0 % 0,0 % 10 150 50 000 392,61 % 392,61 %
5013 - Prestations liées à la sécurité et à la
santé publique 103 895 96,9 % 160 000 57,4 % - 22,5 % 240 000 247 000 2,92 % 54,38 %
813 - Maintenance du patrimoine immobilier 173 960 93,0 % 217 490 102,6 % 64,8 % 197 490 155 150 -21,44 % -28,66 %
PG800 - Management des ressources
humaines 189 654 036 98,6 % 203 335 768 99,4 % 99,2 % 202 354 439 211 723 984 4,63 % 4,13 %
SPG100 - Ressources humaines 189 575 624 98,6 % 203 248 693 99,4 % 99,2 % 202 244 889 211 635 434 4,64 % 4,13 %
2731 - Aménagement de poste / handicap 34 692 31,8 % 106 738 92,6 % 61,0 % 55 738 62 532 12,19 % -41,42 %
2875 - Coûts salariaux - Mutualisation 0 0,0 % 682 798 100,0 % 100,0 % 0 -100,00 %
3083 - Plan de mobilité du personnel de Nantes
Métropole 1 800 17,0 % 10 571 0,0 % 0,0 % 10 571 2 000 -81,08 % -81,08 %
413 - Masse salariale 185 606 248 98,7 % 198 129 443 99,5 % 99,5 % 198 129 443 207 384 785 4,67 % 4,67 %
430 - Subvention COS 1 765 054 99,9 % 1 854 102 99,0 % 99,0 % 1 763 281 1 764 357 0,06 % -4,84 %
462 - Autres frais de personnel 1 411 764 90,1 % 1 427 942 96,8 % 87,5 % 1 255 757 1 267 736 0,95 % -11,22 %
819 - Formation 756 066 90,2 % 1 037 099 97,6 % 73,3 % 1 030 099 1 154 024 12,03 % 11,27 %
SPG200 - Management et
communication interne 78 413 61,0 % 87 075 58,4 % 57,5 % 109 550 88 550 -19,17 % 1,69 %
3338 - Animation projet de collectivité 31 603 83,9 % 26 800 38,6 % 35,7 % 36 800 16 800 -54,35 % -37,31 %
3339 - Communication interne - Mutualisation 46 809 52,0 % 59 275 68,3 % 68,3 % 71 750 70 750 -1,39 % 19,36 %
463 - Communication interne non mutualisée 0 0,0 % 1 000 0,0 % 0,0 % 1 000 1 000 0,00 % 0,00 %
267 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI200 - Gestion financière 97 480 095 92,8 % 110 183 897 88,0 % 84,0 % 108 339 025 113 731 486 4,98 % 3,22 %
PG100 - Ressources non affectées 1 129 225 91,0 % 1 839 090 95,1 % 95,1 % 200 000 0 -100,00 % -100,00 %
SPG300 - Fiscalité des entreprises 136 580 68,3 % 864 089 90,5 % 90,5 % 200 000 0 -100,00 % -100,00 %
3276 - Cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (C.V.A.E.) 664 089 100,0 % 100,0 % 0 -100,00 %
3278 - Taxe sur les surfaces commerciales 136 580 68,3 % 200 000 59,2 % 59,2 % 200 000 0 -100,00 % -100,00 %
SPG400 - Taxes dir. locales TH TFB
TFNB 992 645 95,3 % 975 001 99,1 % 99,1 % 0 0 -100,00 %
3279 - Taxe d'habitation 992 512 95,3 % 975 001 99,1 % 99,1 % 0 0 -100,00 %
3281 - Taxe foncière sur les propriétés non
bâties 133 100,0 %
PG200 - Dette et trésorerie 14 248 326 86,4 % 20 150 000 84,1 % 63,1 % 19 800 000 20 270 000 2,37 % 0,60 %
SPG100 - Dette et trésorerie 14 248 326 86,4 % 20 150 000 84,1 % 63,1 % 19 800 000 20 270 000 2,37 % 0,60 %
2004 - Gestion dette 14 215 176 86,4 % 20 120 000 84,1 % 63,1 % 19 770 000 20 250 000 2,43 % 0,65 %
2009 - Intérêts de la dette communale
transférée 33 150 66,3 % 30 000 84,4 % 84,4 % 30 000 20 000 -33,33 % -33,33 %
PG300 - Attribution compensation 81 350 033 99,4 % 79 096 465 98,2 % 98,2 % 80 148 404 82 487 553 2,92 % 4,29 %
SPG100 - Attribution compensation 81 350 033 99,4 % 79 096 465 98,2 % 98,2 % 80 148 404 82 487 553 2,92 % 4,29 %
2072 - Attribution de compensation 79 572 788 100,0 % 76 972 747 100,0 % 100,0 % 78 148 404 79 703 026 1,99 % 3,55 %
3367 - Fonds de péréquation des recettes
fiscales com. et intercom. 1 777 245 77,7 % 2 123 718 33,3 % 33,3 % 2 000 000 2 784 527 39,23 % 31,12 %
PG400 - Autres opérations financières 752 512 13,8 % 9 098 342 5,9 % 4,9 % 8 190 621 10 973 933 33,98 % 20,61 %
SPG100 - Autres opérations financières 752 512 13,8 % 9 098 342 5,9 % 4,9 % 8 190 621 10 973 933 33,98 % 20,61 %
2079 - Gestion financière courante 752 512 51,5 % 2 199 033 24,4 % 20,3 % 1 291 312 10 973 933 749,83 % 399,03 %
9605 - Participations croisées budget principal -
autres budgets 0 0,0 % 6 899 309 0,0 % 0,0 % 6 899 309 0 -100,00 % -100,00 %
268 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI400 - Développement de la
métropole 37 626 971 100,0 % 38 389 971 100,0 % 100,0 % 38 196 000 38 088 971 -0,28 % -0,78 %
PG100 - Péréquation intercommunale 37 626 971 100,0 % 38 389 971 100,0 % 100,0 % 38 196 000 38 088 971 -0,28 % -0,78 %
SPG100 - DSC 37 626 971 100,0 % 38 389 971 100,0 % 100,0 % 38 196 000 38 088 971 -0,28 % -0,78 %
2073 - Dotation de solidarité communautaire 37 626 971 100,0 % 38 389 971 100,0 % 100,0 % 38 196 000 38 088 971 -0,28 % -0,78 %
269 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP18 Ressources moyens généraux 635 425 823 100,5 % 649 401 482 86,3 % 85,6 % 644 565 713 649 579 389 0,78 % 0,03 %
MI100 - Moyens généraux 72 582 771 99,8 % 75 144 367 98,8 % 98,0 % 75 992 476 78 002 618 2,65 % 3,80 %
PG200 - Vie institutionnelle 602 0 0 0
SPG100 - Elus 602 0 0 0
825 - Frais de déplacements des élus 602 0 0 0
PG300 - Systèmes d'information 5 035 513 103,6 % 4 410 448 96,6 % 96,6 % 5 110 448 5 156 800 0,91 % 16,92 %
SPG500 - Ressources numériques 5 035 513 103,6 % 4 410 448 96,6 % 96,6 % 5 110 448 5 156 800 0,91 % 16,92 %
3100 - Gestion interne 4 412 426 98,1 % 4 050 000 94,2 % 94,2 % 4 750 000 4 750 000 0,00 % 17,28 %
3104 - Maintenance - mutualisé 34 339 500,6 % 0 0 0
3106 - Télécommunications - mutualisé 588 247 167,1 % 360 448 113,6 % 113,6 % 360 448 406 800 12,86 % 12,86 %
3107 - Prestations de service - mutualisé 500 0 0 0
PG500 - Logistique 10 166 981 96,1 % 10 445 508 112,7 % 108,6 % 10 411 278 10 687 416 2,65 % 2,32 %
SPG100 - Maintenance parc auto 1 648 572 60,5 % 2 600 000 133,9 % 117,9 % 2 600 000 2 600 000 0,00 % 0,00 %
637 - Maintenance du parc automobile 1 648 572 60,5 % 2 600 000 133,9 % 117,9 % 2 600 000 2 600 000 0,00 % 0,00 %
SPG300 - Carburants 2 194 435 100,4 % 2 341 000 99,5 % 99,2 % 2 341 000 2 341 000 0,00 % 0,00 %
784 - Carburants 2 194 435 100,4 % 2 341 000 99,5 % 99,2 % 2 341 000 2 341 000 0,00 % 0,00 %
SPG500 - Autres moyens généraux 6 323 975 111,5 % 5 504 508 108,4 % 108,1 % 5 470 278 5 746 416 5,05 % 4,39 %
1062 - Fonctionnement général du DUH 0 132 163 139,8 % 139,8 % 439 800 0 -100,00 % -100,00 %
130 - Fournitures administratives 88 929 118,6 % 35 000 209,5 % 209,5 % 35 000 35 000 0,00 % 0,00 %
2067 - Fonctionnement & gestion administrative
direction juridique 10 545 0 0 0
3113 - Coûts de structure - Services communs 4 856 332 94,8 % 4 918 779 99,1 % 99,1 % 4 572 283 5 280 366 15,49 % 7,35 %
3285 - Gestion administrative de la direction du
Bâti 25 527 133,6 % 54 745 108,4 % 92,4 % 54 745 56 000 2,29 % 2,29 %
3313 - Assurances 945 254 829,6 % 0 0 0
3324 - Gestion administrative de la DGDCS 1 957 0 70 000 0 -100,00 %
270 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
3368 - Documentation - Ouvrages et
abonnements 56 453 125,5 % 45 000 176,5 % 176,5 % 45 000 66 000 46,67 % 46,67 %
3407 - Fournitures - Centre d'édition 62 841 157,1 % 40 000 174,6 % 174,6 % 40 000 40 000 0,00 % 0,00 %
3530 - Direction Innovation Management et
Organisation 0 15 000
3593 - Mission évaluation des politiques
publiques 28 947 201,0 % 14 400 130,7 % 130,7 % 14 400 14 400 0,00 % 0,00 %
3708 - Gestion administrative MSF 13 471 100,0 % 100,0 % -100,00 %
393 - Taxes foncières 237 191 112,5 % 221 900 98,6 % 97,4 % 170 000 210 600 23,88 % -5,09 %
4071 - DG Dialogue et transformation de l'action
publique 5 000 50,0 % 10 000 112,4 % 112,4 % 10 000 10 000 0,00 % 0,00 %
4072 - Mission Appui Prospective et
Transformation de l'Action Publ 5 000 26,2 % 19 050 99,0 % 99,0 % 19 050 19 050 0,00 % 0,00 %
PG600 - Gestion des immeubles 2 234 154 104,2 % 1 930 786 104,9 % 99,3 % 2 113 125 1 760 171 -16,70 % -8,84 %
SPG100 - Loyers 2 222 894 104,3 % 1 915 661 103,6 % 99,6 % 2 100 000 1 667 171 -20,61 % -12,97 %
797 - Locations et charges immobilières 2 222 894 104,3 % 1 915 661 103,6 % 99,6 % 2 100 000 1 667 171 -20,61 % -12,97 %
SPG200 - Gardiennage 9 260 74,1 % 13 125 73,0 % 73,0 % 13 125 53 500 307,62 % 307,62 %
3015 - Prestations de services divers et
gardiennage 9 260 74,1 % 13 125 73,0 % 73,0 % 13 125 53 500 307,62 % 307,62 %
SPG300 - Nettoyage 2 000 2 000 1569,3 % 45,0 % 0 39 500 1875,00 %
3014 - Prestations de service : nettoyage des
locaux 2 000 2 000 1569,3 % 45,0 % 0 39 500 1875,00 %
PG800 - Management des ressources
humaines 55 145 522 100,0 % 58 357 625 96,3 % 96,2 % 58 357 625 60 398 231 3,50 % 3,50 %
SPG100 - Ressources humaines 55 115 371 100,1 % 58 317 825 96,2 % 96,1 % 58 317 825 60 364 931 3,51 % 3,51 %
2731 - Aménagement de poste / handicap 30 433
2875 - Coûts salariaux - Mutualisation 51 251 095 98,5 % 51 922 700 98,9 % 98,9 % 51 922 700 54 136 806 4,26 % 4,26 %
3865 - Schéma Mutualisation Communes 579 954 51,8 % 1 267 000 81,4 % 80,6 % 1 267 000 1 100 000 -13,18 % -13,18 %
413 - Masse salariale 3 045 191 192,1 % 4 833 125 67,4 % 67,3 % 4 833 125 4 833 125 0,00 % 0,00 %
462 - Autres frais de personnel 161 418 67,3 % 190 000 174,3 % 174,3 % 190 000 190 000 0,00 % 0,00 %
819 - Formation 47 280 45,0 % 105 000 136,7 % 88,1 % 105 000 105 000 0,00 % 0,00 %
SPG200 - Management et
communication interne 30 151 70,1 % 39 800 132,5 % 132,5 % 39 800 33 300 -16,33 % -16,33 %
271 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
3338 - Animation projet de collectivité 5 000 50,0 % 10 300 339,1 % 339,1 % 10 300 5 000 -51,46 % -51,46 %
3339 - Communication interne - Mutualisation 24 561 74,4 % 29 500 60,3 % 60,3 % 29 500 28 300 -4,07 % -4,07 %
3858 - Innovation interne 590
272 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI200 - Gestion financière 561 318 812 100,6 % 574 255 660 84,4 % 83,7 % 568 573 237 571 576 771 0,53 % -0,47 %
PG100 - Ressources non affectées 544 289 903 100,6 % 554 710 559 83,9 % 83,5 % 549 943 781 554 171 542 0,77 % -0,10 %
SPG200 - Autres ressources 641 920 58,4 % 745 000 95,8 % 95,8 % 745 000 748 973 0,53 % 0,53 %
3857 - FCTVA et autres dotations 641 920 58,4 % 745 000 95,8 % 95,8 % 745 000 748 973 0,53 % 0,53 %
SPG300 - Fiscalité des entreprises 189 615 001 100,9 % 193 773 200 84,2 % 84,2 % 190 585 000 197 877 531 3,83 % 2,12 %
3275 - Cotisation foncière des entreprises
(C.F.E.) 96 325 032 100,6 % 98 785 000 85,1 % 85,1 % 98 785 000 104 430 531 5,71 % 5,71 %
3276 - Cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (C.V.A.E.) 76 717 437 97,8 % 79 964 074 83,3 % 83,3 % 76 800 000 78 000 000 1,56 % -2,46 %
3277 - Imposition forfaitaire sur les entreprises
de réseaux 3 438 167 104,2 % 3 524 126 83,3 % 83,3 % 3 500 000 3 725 000 6,43 % 5,70 %
3278 - Taxe sur les surfaces commerciales 13 134 365 127,1 % 11 500 000 83,0 % 83,0 % 11 500 000 11 722 000 1,93 % 1,93 %
SPG400 - Taxes dir. locales TH TFB
TFNB 180 870 660 101,0 % 186 022 616 83,4 % 83,4 % 184 233 900 183 924 699 -0,17 % -1,13 %
3279 - Taxe d'habitation 118 321 489 101,4 % 121 097 853 83,4 % 83,4 % 119 320 000 117 097 906 -1,86 % -3,30 %
3280 - Taxe foncière sur les propriétés bâties 61 927 874 100,4 % 64 278 000 83,5 % 83,5 % 64 278 000 66 186 628 2,97 % 2,97 %
3281 - Taxe foncière sur les propriétés non
bâties 621 297 101,2 % 646 763 82,8 % 82,8 % 635 900 640 165 0,67 % -1,02 %
SPG500 - Dotations et compensations 173 162 322 100,0 % 174 169 743 84,1 % 82,8 % 174 379 881 171 620 339 -1,58 % -1,46 %
2074 - Dotation globale de fonctionnement 91 086 290 100,0 % 90 321 862 83,4 % 83,4 % 90 532 000 88 291 613 -2,47 % -2,25 %
3282 - Compensations fiscales 25 145 499 100,1 % 26 817 897 82,9 % 82,9 % 26 817 897 26 399 687 -1,56 % -1,56 %
3283 - Ressources de garantie 48 291 578 100,0 % 48 291 578 83,0 % 83,0 % 48 291 578 48 092 868 -0,41 % -0,41 %
3750 - Dotation de compensation
départementale 8 638 955 100,0 % 8 738 406 100,0 % 74,1 % 8 738 406 8 836 171 1,12 % 1,12 %
PG300 - Attribution compensation 701 953 100,0 % 2 412 418 100,8 % 30,4 % 2 403 336 645 956 -73,12 % -73,22 %
SPG100 - Attribution compensation 701 953 100,0 % 2 412 418 100,8 % 30,4 % 2 403 336 645 956 -73,12 % -73,22 %
2072 - Attribution de compensation 701 953 100,0 % 2 412 418 100,8 % 30,4 % 2 403 336 645 956 -73,12 % -73,22 %
PG400 - Autres opérations financières 16 326 956 99,9 % 17 132 683 97,8 % 97,2 % 16 226 120 16 759 273 3,29 % -2,18 %
SPG100 - Autres opérations financières 16 326 956 99,9 % 17 132 683 97,8 % 97,2 % 16 226 120 16 759 273 3,29 % -2,18 %
273 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
2079 - Gestion financière courante 717 107 93,0 % 965 604 58,1 % 49,1 % 683 879 335 150 -50,99 % -65,29 %
9605 - Participations croisées budget principal -
autres budgets 15 609 849 100,2 % 16 167 079 100,1 % 100,1 % 15 542 241 16 424 123 5,67 % 1,59 %
274 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
MI300 - Action Foncière 1 524 240 99,9 % 1 455 104285,2 % 104285,2 % 0 0 -100,00 %
PG100 - Action Foncière 1 524 240 99,9 % 1 455 104285,2 % 104285,2 % 0 0 -100,00 %
SPG100 - Rés foncières
métropolitaines 791 137 99,9 % 1 455 104285,2 % 104285,2 % 0 0 -100,00 %
2717 - Réserves foncières d'agglomération 791 137 99,9 % 1 455 104285,2 % 104285,2 % 0 0 -100,00 %
SPG200 - Rés fonc Villes (portage NM) 733 103 100,0 % 0 0 0
1060 - Programme action foncière pour les
communes 733 103 100,0 % 0 0 0
275 Investissement - BP 2025
Budget Principal
PP18 - Ressources moyens généraux
MI100 - Moyens généraux / PG100 - Communication externe
Dépenses
Libellé Montant initial
2021 3980 Gestion de la relation aux usagers
2021 10001 Action de communication - acquisition d'outils et matériels
2022 10225 Nantes Dans Ma Poche V4 - Mise en place
Recettes
Libellé Montant initial
2021 3980 Gestion de la relation aux usagers
2022 10225 Nantes Dans Ma Poche V4 - Mise en place - 7 733
MI100 - Moyens généraux / PG200 - Vie institutionnelle
Dépenses
Libellé Montant initial
2021 10000 Investissements liés au Conseil de Développement
PP18 - Ressources moyens généraux
PG100 - Communication externe
Millésime
opération
N°
opération
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
3 148 835 3 148 835 870 964 835 057 665 593 775 676 1 545
307 682 100 000 407 682 110 183 155 232 100 000 20 000 22 267
450 000 450 000 300 000 150 000
PP18 - Ressources moyens généraux
PG100 - Communication externe
Millésime
opération
N°
opération
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
604 981 604 981 604 981
170 099 162 366 108 244 54 122
PP18 - Ressources moyens généraux
PG200 - Vie institutionnelle
Millésime
opération
N°
opération
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
12 300 4 100 16 400 1 298 2 787 4 100 1 313 6 902
276 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI100 - Moyens généraux / PG300 - Systèmes d'information
Dépenses
Libellé Montant initial
2021 3301 Nouveaux projets numériques - mutualisés
2021 3302 Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé
2021 10093 Projets numériques - Mutualisé
2021 10094 Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé
Recettes
Libellé Montant initial
2021 3301 Nouveaux projets numériques - mutualisés
2021 3302 Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé
2021 10093 Projets numériques - Mutualisé
2021 10094 Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé
MI100 - Moyens généraux / PG500 - Logistique
Dépenses
Libellé Montant initial
2021 3966 Outil de gestion des Assemblées
2023 4008 Transfert atelier réparation mécanique (Crucy)
2021 9626 Acquisition et renouvellement de véhicules
2021 10097 Marchés publics métropolitains - Frais d'insertion
2021 10104 Services métropolitains - Acquisition matériel et mobilier
2021 10105 Parc auto - Acquisition/renouvellement véhicules
2024 10317 Direction Générale - Acquisition de matériel
PP18 - Ressources moyens généraux
PG300 - Systèmes d'information
Millésime
opération
N°
opération
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
6 061 030 6 061 030 6 060 380 650
3 344 361 3 344 361 3 344 361 0
39 183 450 4 218 724 43 402 174 14 444 493 10 028 136 9 469 704 7 528 841 1 931 000
27 982 998 5 811 143 33 794 141 14 276 374 6 662 824 5 443 900 6 293 043 1 118 000
PP18 - Ressources moyens généraux
PG300 - Systèmes d'information
Millésime
opération
N°
opération
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
2 290 787 2 290 787 2 015 294 275 493
1 192 190 1 192 190 1 169 533 22 657
14 891 316 1 186 115 16 077 431 4 602 908 2 895 228 3 622 299 3 434 827 1 522 168
10 972 327 1 787 332 12 759 659 4 352 772 2 043 287 2 259 705 2 108 552 1 995 344
PP18 - Ressources moyens généraux
PG500 - Logistique
Millésime
opération
N°
opération
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
372 000 372 000 130 500 190 000 51 500
2 200 000 2 200 000 1 641 000 164 356 202 000 192 644
5 351 412 5 351 412 5 260 247 10 000 81 166
413 000 53 000 466 000 230 904 115 920 115 000 4 176
1 338 578 348 540 1 687 118 864 379 247 990 405 990 77 254 91 504
28 547 804 0 28 547 804 9 017 956 7 231 819 5 000 000 5 536 240 1 761 789
134 000 24 000 158 000 114 000 44 000
277 Investissement - BP 2025
Budget Principal
Recettes
Libellé Montant initial
2021 3966 Outil de gestion des Assemblées - 5 506
2021 9626 Acquisition et renouvellement de véhicules
2021 10104 Services métropolitains - Acquisition matériel et mobilier
2021 10105 Parc auto - Acquisition/renouvellement véhicules
MI100 - Moyens généraux / PG600 - Gestion des immeubles
Dépenses
Libellé Montant initial
2021 4022 Immeuble de bureau E Tessier - Acquisition et aménagements
2023 10279 Locaux centre technique Vertou - Acquisition
2024 10344 Bureaux 9 rue Carnot Nantes - aménagements
2025 10381 Immeuble de bureaux Polaris - acquisition
Recettes
Libellé Montant initial
2021 4022 Immeuble de bureau E Tessier - Acquisition et aménagements
PP18 - Ressources moyens généraux
PG500 - Logistique
Millésime
opération
N°
opération
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
121 148 115 642 47 087 68 555
1 250 1 250 1 250
PP18 - Ressources moyens généraux
PG600 - Gestion des immeubles
Millésime
opération
N°
opération
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
8 999 936 8 999 936 469 076 204 000 1 221 000 5 488 370 1 617 490
495 193 495 193 495 193
7 367 760 7 367 760 901 760 800 000 2 540 000 3 126 000
27 300 000 27 300 000 27 300 000
PP18 - Ressources moyens généraux
PG600 - Gestion des immeubles
Millésime
opération
N°
opération
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
278 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI100 - Moyens généraux / PG700 - Gestion technique des immeubles
Dépenses
Libellé Montant initial
2021 2659 Etudes de faisabilité
2021 2709 Entretien durable des locaux
2021 2710 Bâtiments administratifs - Travaux d'amélioration
2021 3163 Travaux en copropriété et mises en sécurité
2021 3218 Centre technique Janvraie
2021 3412 Extension Mairie de Chantenay - Siège Pôle Nantes Ouest
2021 3461 CT Bouaye - Pôle sud Ouest
2021 3765
2021 3798 Réhabilitation du Centre technique Ignasiak
2021 3906 Centre Technique Orvault - pôle Erdre et Cens - construction
2021 3908 Centre Technique Nantes Nord
2021 3910 Participation travaux sur bâtiments services communs
2021 10098 Bâtiments administratifs - travaux d'amélioration
2021 10101 Bâtiments en copropriété - travaux
2021 10102 Réserves foncières baties - entretien et démolitions
2021 10106 Etudes de faisabilité
2021 10107 Bâtiments administratifs - entretien durable
2021 10188 Données patrimoniales - Facility Management & autre expé num
2022 10205 Centre des expositions et autres Champ de Mars - rénovation
2023 10312 Centres techniques - travaux d'amélioration
2024 10374 Centres techniques des pôles - Etudes et travaux
2025 10380 Tour Bretagne - Copropriété - Dépollution
PP18 - Ressources moyens généraux
PG700 - Gestion technique des immeubles
Millésime
opération
N°
opération
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
14 684 14 684 11 744 2 940
1 143 400 1 143 400 1 122 464 6 000 14 936
2 298 428 2 298 428 2 151 504 60 000 86 924
302 054 302 054 289 253 7 928 4 873
1 700 586 1 700 586 1 670 942 29 644
423 523 423 523 24 881 189 653 208 988
3 110 764 3 110 764 3 079 386 19 360 178 11 839
Programme réfection étanchéité -Couverture sur patrimoine NM 704 704 704
105 239 105 239 88 120 17 120
8 913 993 8 913 993 670 372 314 312 900 000 4 656 325 2 372 985
4 000 000 4 000 000 8 669 90 000 264 688 3 010 000 626 643
7 461 897 3 288 579 10 750 476 1 456 329 313 633 363 369 1 414 581 7 202 564
5 182 361 682 051 5 864 413 2 674 733 1 016 520 1 062 235 1 024 000 86 926
754 744 754 744 135 334 242 559 232 078 144 774
1 155 387 144 000 1 299 387 170 477 947 556 144 000 37 354
100 000 100 000 1 296 8 000 25 000 27 000 38 704
5 206 928 300 000 5 506 928 3 260 470 675 306 640 534 604 827 325 791
3 182 789 3 182 789 546 232 336 132 609 632 691 878 998 915
2 100 000 2 100 000 355 800 724 000 855 000 165 200
500 000 500 000 1 000 000 50 000 450 000 500 000
1 500 000 1 500 000 750 000 750 000
279 Investissement - BP 2025
Budget Principal
Recettes
Libellé Montant initial
2021 2710 Bâtiments administratifs - Travaux d'amélioration
2021 3163 Travaux en copropriété et mises en sécurité
2021 3218 Centre technique Janvraie
2021 3461 CT Bouaye - Pôle sud Ouest
2021 3798 Réhabilitation du Centre technique Ignasiak
2021 3906 Centre Technique Orvault - pôle Erdre et Cens - construction
2021 10098 Bâtiments administratifs - travaux d'amélioration - 243
2021 10107 Bâtiments administratifs - entretien durable
2021 10188 Données patrimoniales - Facility Management & autre expé num - 8 591
MI100 - Moyens généraux / PG800 - Management des ressources humaines
Dépenses
Libellé Montant initial
2021 3844 Projet Renouvellement SIRH - 0
2024 10345 RH - Acquisition matériel et mobilier
2024 10378 SIRH - entretien durable
Recettes
Libellé Montant initial
2021 3844 Projet Renouvellement SIRH - 6 089
PP18 - Ressources moyens généraux
PG700 - Gestion technique des immeubles
Millésime
opération
N°
opération
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
49 49 49
432 780 432 780 32 780 400 000
13 597 13 597 13 597
9 451 9 208 4 104 2 562 2 542
194 148 185 557 5 150 36 082 144 325
PP18 - Ressources moyens généraux
PG800 - Management des ressources humaines
Millésime
opération
N°
opération
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
5 362 952 216 865 5 579 817 4 606 817 320 000 653 000
105 639 103 046 208 685 103 046 105 639
35 000 101 700 136 700 136 700
PP18 - Ressources moyens généraux
PG800 - Management des ressources humaines
Millésime
opération
N°
opération
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
1 876 332 1 870 243 1 068 701 673 667 127 875
280 Investissement - BP 2025
Budget Principal
MI200 - Gestion financière / PG400 - Autres opérations financières
Dépenses
Libellé Montant initial
2024 10368 Prise de participations - versements
MI300 - Action Foncière / PG100 - Action Foncière
Dépenses
Libellé Montant initial
2021 3097 Réserves foncières métropolitaines
2021 3447 Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage
2021 3911 Acquisition du faisceau ferroviaire Ile de Nantes - 0
2021 10099 Réserves foncières métropolitaines - acquisition
2021 10100 Réserves foncières PAF Habitat - acquisition
2021 10169 Réserves foncières Rezé rue du Seil - Acquisitions
2022 10244 Fonciers ETAT - acquisitions
2022 10245 Stratégie foncière secteur aéroport - acquisitions
2022 10262 Projet Atlas - Ile de Nantes - acquisition
2023 10295
Recettes
Libellé Montant initial
2021 3097 Réserves foncières métropolitaines
2021 3447 Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage
2021 10099 Réserves foncières métropolitaines - acquisition
2021 10100 Réserves foncières PAF Habitat - acquisition
PP18 - Ressources moyens généraux
PG400 - Autres opérations financières
Millésime
opération
N°
opération
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
130 342 370 000 500 342 50 000 450 342
PP18 - Ressources moyens généraux
PG100 - Action Foncière
Millésime
opération
N°
opération
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
Crédits
ultérieurs
4 463 783 4 463 783 4 370 944 5 134 47 451 40 254
6 800 6 800 6 800
97 090 97 090 97 090
47 050 000 37 000 000 84 050 000 21 003 087 16 355 415 11 987 334 27 704 000 7 000 165
5 238 400 3 000 000 8 238 400 1 762 803 1 203 932 3 000 000 1 968 400 303 265
10 900 000 10 900 000 2 022 542 7 300 000 1 577 458
6 900 000 2 400 000 9 300 000 4 070 000 3 630 000 1 600 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000
5 100 000 2 800 000 7 900 000 5 100 000 2 800 000
Quai Wilson Bas Chantenay et DX104 IDN-Nantes-acqu fonc
GPM 2 850 000 2 850 000 2 850 000
PP18 - Ressources moyens généraux
PG100 - Action Foncière
Millésime
opération
N°
opération
Proposition
d'ajustement
Montant ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
2 027
4 070 647 4 070 647 3 401 296 669 350
329 329 329
281 145 281 145 281 145
281 BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2023 Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 202 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 202 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 202
Evolution
BP 2025 /
inscrits 202
PP18 Ressources moyens généraux 71 515 663 82,1 % 110 570 000
MI200 - Gestion financière 71 515 663 82,1 % 110 570 000
PG100 - Ressources non affectées 8 981 4,5 % 200 000
SPG200 - Autres ressources 8 981 4,5 % 200 000
2005 - FCTVA et autres dotations 8 981 99,0 %
2084 - Fiscalité d'investissement 0,0 % 200 000
PG200 - Dette et trésorerie 71 122 998 82,5 % 109 620 000
SPG100 - Dette et trésorerie 71 122 998 82,5 % 109 620 000
2000 - Trésorerie 0,0 % 7 500 000
2002 - Emprunts nouveaux et remboursement de la dette ancienne 70 910 957 93,3 % 101 970 000
2006 - Remboursement de la dette communale transférée 212 041 88,4 % 150 000
PG400 - Autres opérations financières 383 684 59,5 % 750 000
SPG100 - Autres opérations financières 383 684 59,5 % 750 000
2085 - Gestion financière d'investissement 383 684 59,5 % 750 000
282 BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2023 Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 202 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 202 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 202
Evolution
BP 2025 /
inscrits 202
PP18 Ressources moyens généraux 167 172 731 66,1 % 353 492 839
MI200 - Gestion financière 167 172 731 66,1 % 353 492 839
PG100 - Ressources non affectées 30 132 095 83,2 % 39 434 146
SPG200 - Autres ressources 30 132 095 83,2 % 39 434 146
2005 - FCTVA et autres dotations 14 850 670 81,2 % 25 254 146
2084 - Fiscalité d'investissement 15 281 425 85,3 % 14 180 000
PG200 - Dette et trésorerie 59 729 094 42,7 % 312 358 693
SPG100 - Dette et trésorerie 59 729 094 42,7 % 312 358 693
2000 - Trésorerie 0,0 % 7 500 000
2002 - Emprunts nouveaux et remboursement de la dette ancienne 59 729 094 46,0 % 304 858 693
PG400 - Autres opérations financières 77 311 543 100,5 % 1 700 000
SPG100 - Autres opérations financières 77 311 543 100,5 % 1 700 000
2085 - Gestion financière d'investissement 177 900 25,4 % 700 000
9902 - Résultat d'investissement et produits de cessions 77 133 643 101,2 % 1 000 000
283 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU
Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP18 Ressources moyens généraux 1 505 730 88,6 % 1 960 000 78,9 % 41,7 % 1 960 000 1 560 000 -20,41 % -20,41 %
MI200 - Gestion financière 1 505 730 88,6 % 1 960 000 78,9 % 41,7 % 1 960 000 1 560 000 -20,41 % -20,41 %
PG200 - Dette et trésorerie 1 505 730 88,6 % 1 960 000 78,9 % 41,7 % 1 960 000 1 560 000 -20,41 % -20,41 %
SPG100 - Dette et trésorerie 1 505 730 88,6 % 1 960 000 78,9 % 41,7 % 1 960 000 1 560 000 -20,41 % -20,41 %
2089 - Intérêts de la dette ancienne de l'eau 1 505 730 88,6 % 1 960 000 78,9 % 41,7 % 1 960 000 1 560 000 -20,41 % -20,41 %
284 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU
Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP18 Ressources moyens généraux 0 1 013 999 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
MI200 - Gestion financière 0 1 013 999 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
PG400 - Autres opérations financières 0 1 013 999 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières 0 1 013 999 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
9903 - Résultat de fonctionnement de l'eau 0 1 013 999 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
285 BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET EAU Budget Primitif
Dépenses CA 2023 Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 202 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 202 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 202
Evolution
BP 2025 /
inscrits 202
PP18 Ressources moyens généraux 5 428 771 51,2 % 10 400 000
MI200 - Gestion financière 5 428 771 51,2 % 10 400 000
PG200 - Dette et trésorerie 5 428 771 51,2 % 10 400 000
SPG100 - Dette et trésorerie 5 428 771 51,2 % 10 400 000
2088 - Emprunts nouveaux et remboursement dette ancienne de
l'eau 5 428 771 51,2 % 10 400 000
286 BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET EAU Budget Primitif
Recettes CA 2023 Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 202 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 202 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 202
Evolution
BP 2025 /
inscrits 202
PP18 Ressources moyens généraux 20 034 019 64,7 % 27 588 769
MI200 - Gestion financière 20 034 019 64,7 % 27 588 769
PG200 - Dette et trésorerie 0,0 % 27 588 769
SPG100 - Dette et trésorerie 0,0 % 27 588 769
2088 - Emprunts nouveaux et remboursement dette ancienne de
l'eau 0,0 % 27 588 769
PG400 - Autres opérations financières 20 034 019 92,4 %
SPG100 - Autres opérations financières 20 034 019 92,4 %
9904 - Résultat d'investissement de l'eau et Inv hors AP 20 034 019 92,4 %
287 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP18 Ressources moyens généraux 148 334 74,2 % 193 500 45,7 % 26,7 % 190 000 160 000 -15,79 % -17,31 %
MI200 - Gestion financière 148 334 74,2 % 193 500 45,7 % 26,7 % 190 000 160 000 -15,79 % -17,31 %
PG200 - Dette et trésorerie 148 334 74,2 % 193 500 45,7 % 26,7 % 190 000 160 000 -15,79 % -17,31 %
SPG100 - Dette et trésorerie 148 334 74,2 % 193 500 45,7 % 26,7 % 190 000 160 000 -15,79 % -17,31 %
2086 - Intérêts de la dette ancienne de
l'assainissement 148 334 74,2 % 193 500 45,7 % 26,7 % 190 000 160 000 -15,79 % -17,31 %
288 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP18 Ressources moyens généraux 0 0,0 % 15 284 256 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
MI200 - Gestion financière 0 0,0 % 15 284 256 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
PG400 - Autres opérations financières 0 0,0 % 15 284 256 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières 0 0,0 % 15 284 256 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
9905 - Résultat de fonctionnement de
l'assainissement 0 0,0 % 15 284 256 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
289 BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT Budget Primitif
Dépenses CA 2023 Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 202 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 202 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 202
Evolution
BP 2025 /
inscrits 202
PP18 Ressources moyens généraux 3 341 247 87,9 % 700 000
MI200 - Gestion financière 3 341 247 87,9 % 700 000
PG200 - Dette et trésorerie 3 341 247 87,9 % 700 000
SPG100 - Dette et trésorerie 3 341 247 87,9 % 700 000
2087 - Emprunts nouveaux & remb. dette ancienne de
l'assainissement 3 341 247 87,9 % 700 000
290 BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT Budget Primitif
Recettes CA 2023 Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 202 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 202 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 202
Evolution
BP 2025 /
inscrits 202
PP18 Ressources moyens généraux 27 622 851 100,0 % 28 930 814
MI200 - Gestion financière 27 622 851 100,0 % 28 930 814
PG200 - Dette et trésorerie 28 930 814
SPG100 - Dette et trésorerie 28 930 814
2087 - Emprunts nouveaux & remb. dette ancienne de
l'assainissement 28 930 814
PG400 - Autres opérations financières 27 622 851 100,0 %
SPG100 - Autres opérations financières 27 622 851 100,0 %
9906 - Résultat d'investissement de l'assainissement 27 622 851 100,0 %
291 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC
Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP18 Ressources moyens généraux 16 060 45,8 % 141 295 16,8 % 12,5 % 81 000 110 750 36,73 % -21,62 %
MI200 - Gestion financière 16 060 45,8 % 141 295 16,8 % 12,5 % 81 000 110 750 36,73 % -21,62 %
PG200 - Dette et trésorerie 16 009 45,7 % 30 000 44,7 % 24,6 % 30 000 25 000 -16,67 % -16,67 %
SPG100 - Dette et trésorerie 16 009 45,7 % 30 000 44,7 % 24,6 % 30 000 25 000 -16,67 % -16,67 %
2090 - Intérêts de la dette ancienne des locaux
indus. et com. 16 009 45,7 % 30 000 44,7 % 24,6 % 30 000 25 000 -16,67 % -16,67 %
PG400 - Autres opérations financières 52 83,3 % 111 295 9,3 % 9,3 % 51 000 85 750 68,14 % -22,95 %
SPG100 - Autres opérations financières 52 83,3 % 111 295 9,3 % 9,3 % 51 000 85 750 68,14 % -22,95 %
2290 - Gestion financière courante 111 295 9,3 % 9,3 % 51 000 85 750 68,14 % -22,95 %
9910 - Résultat de fonctionnement locaux indus.
et com 52 83,3 %
292 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC
Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP18 Ressources moyens généraux 1 538 001 57,2 % 1 843 072 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
MI200 - Gestion financière 1 538 001 57,2 % 1 843 072 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
PG400 - Autres opérations financières 1 538 001 57,2 % 1 843 072 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières 1 538 001 57,2 % 1 843 072 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
9910 - Résultat de fonctionnement locaux indus.
et com 1 538 001 57,2 % 1 843 072 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
293 BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET LIC Budget Primitif
Dépenses CA 2023 Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 202 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 202 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 202
Evolution
BP 2025 /
inscrits 202
PP18 Ressources moyens généraux 85 605 34,2 % 165 500
MI200 - Gestion financière 85 605 34,2 % 165 500
PG200 - Dette et trésorerie 85 605 34,2 % 165 500
SPG100 - Dette et trésorerie 85 605 34,2 % 165 500
2091 - Emprunts nouveaux & remb dette ancienne locaux indus. &
com. 85 605 34,2 % 165 500
294 BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET LIC Budget Primitif
Recettes CA 2023 Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 202 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 202 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 202
Evolution
BP 2025 /
inscrits 202
PP18 Ressources moyens généraux 19 324 38,6 % 100 000
MI200 - Gestion financière 19 324 38,6 % 100 000
PG200 - Dette et trésorerie 19 324 38,6 % 100 000
SPG100 - Dette et trésorerie 19 324 38,6 % 100 000
2091 - Emprunts nouveaux & remb dette ancienne locaux indus. &
com. 19 324 38,6 % 100 000
295 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP18 Ressources moyens généraux 232 236 61,1 % 440 000 43,3 % 41,8 % 440 000 230 000 -47,73 % -47,73 %
MI200 - Gestion financière 232 236 61,1 % 440 000 43,3 % 41,8 % 440 000 230 000 -47,73 % -47,73 %
PG200 - Dette et trésorerie 232 236 61,1 % 440 000 43,3 % 41,8 % 440 000 230 000 -47,73 % -47,73 %
SPG100 - Dette et trésorerie 232 236 61,1 % 440 000 43,3 % 41,8 % 440 000 230 000 -47,73 % -47,73 %
2254 - Intérêts de la dette des déchets 232 236 61,1 % 440 000 43,3 % 41,8 % 440 000 230 000 -47,73 % -47,73 %
296 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP18 Ressources moyens généraux 10 900 0,4 % 6 650 555 0,2 % 0,1 % 6 900 18 436 167,19 % -99,72 %
MI200 - Gestion financière 10 900 0,4 % 6 650 555 0,2 % 0,1 % 6 900 18 436 167,19 % -99,72 %
PG100 - Ressources non affectées 10 900 6 900 169,8 % 84,9 % 6 900 18 436 167,19 % 167,19 %
SPG200 - Autres ressources 10 900 6 900 169,8 % 84,9 % 6 900 18 436 167,19 % 167,19 %
3856 - FCTVA et autres dotations 10 900 6 900 169,8 % 84,9 % 6 900 18 436 167,19 % 167,19 %
PG400 - Autres opérations financières 0 0,0 % 6 643 655 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières 0 0,0 % 6 643 655 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
9913 - Op neutres & résultat de fonct des
déchets 0 0,0 % 6 643 655 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
297 BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET DECHETS Budget Primitif
Dépenses CA 2023 Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 202 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 202 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 202
Evolution
BP 2025 /
inscrits 202
PP18 Ressources moyens généraux 1 418 379 82,5 % 1 500 000
MI200 - Gestion financière 1 418 379 82,5 % 1 500 000
PG200 - Dette et trésorerie 1 333 333 86,0 % 1 500 000
SPG100 - Dette et trésorerie 1 333 333 86,0 % 1 500 000
2255 - Emprunts nouveaux & remb dette ancienne des déchets 1 333 333 86,0 % 1 500 000
PG400 - Autres opérations financières 85 046 50,0 %
SPG100 - Autres opérations financières 85 046 50,0 %
3288 - Gestion financière d'investissement 85 046 50,0 %
298 BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET DECHETS Budget Primitif
Recettes CA 2023 Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 202 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 202 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 202
Evolution
BP 2025 /
inscrits 202
PP18 Ressources moyens généraux 4 813 130 69,0 % 16 379 773
MI200 - Gestion financière 4 813 130 69,0 % 16 379 773
PG100 - Ressources non affectées 1 698 706 113,2 % 1 524 318
SPG300 - Fiscalité des entreprises 1 698 706 113,2 % 1 524 318
2253 - FCTVA et autres dotations 1 698 706 113,2 % 1 524 318
PG200 - Dette et trésorerie 0,0 % 14 840 455
SPG100 - Dette et trésorerie 0,0 % 14 840 455
2255 - Emprunts nouveaux & remb dette ancienne des déchets 0,0 % 14 840 455
PG400 - Autres opérations financières 3 114 424 62,3 % 15 000
SPG100 - Autres opérations financières 3 114 424 62,3 % 15 000
3288 - Gestion financière d'investissement 85 046
9914 - Résultat d'invest des déchets 3 029 378 60,6 % 15 000
299 Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP18 Ressources moyens généraux 7 566 324 96,2 % 11 405 243 94,0 % 71,6 % 11 351 000 13 601 000 19,82 % 19,25 %
MI200 - Gestion financière 7 566 324 96,2 % 11 405 243 94,0 % 71,6 % 11 351 000 13 601 000 19,82 % 19,25 %
PG200 - Dette et trésorerie 7 555 199 96,2 % 11 350 000 94,4 % 71,9 % 11 350 000 13 600 000 19,82 % 19,82 %
SPG100 - Dette et trésorerie 7 555 199 96,2 % 11 350 000 94,4 % 71,9 % 11 350 000 13 600 000 19,82 % 19,82 %
3946 - Intérêts de la dette ancienne Transports 7 555 199 96,2 % 11 350 000 94,4 % 71,9 % 11 350 000 13 600 000 19,82 % 19,82 %
PG400 - Autres opérations financières 11 125 61,8 % 55 243 7,8 % 7,8 % 1 000 1 000 0,00 % -98,19 %
SPG100 - Autres opérations financières 11 125 61,8 % 55 243 7,8 % 7,8 % 1 000 1 000 0,00 % -98,19 %
4064 - Gestion financière courante - Budget
annexe Transports 11 125 61,8 % 55 243 7,8 % 7,8 % 1 000 1 000 0,00 % -98,19 %
BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS
300 Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP18 Ressources moyens généraux 2 0,0 % 3 779 425 0,1 % 0,1 % 0 0 -100,00 %
MI200 - Gestion financière 2 0,0 % 3 779 425 0,1 % 0,1 % 0 0 -100,00 %
PG400 - Autres opérations financières 2 0,0 % 3 779 425 0,1 % 0,1 % 0 0 -100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières 2 0,0 % 3 779 425 0,1 % 0,1 % 0 0 -100,00 %
4019 - Résultat de fonctionnement Budget
annexe Transports 0 0,0 % 3 779 425 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
4064 - Gestion financière courante - Budget
annexe Transports 2 0 0
BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS
301 BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS Budget Primitif
Dépenses CA 2023 Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 202 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 202 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 202
Evolution
BP 2025 /
inscrits 202
PP18 Ressources moyens généraux 26 771 674 99,7 % 36 500 000
MI200 - Gestion financière 26 771 674 99,7 % 36 500 000
PG200 - Dette et trésorerie 26 771 674 99,7 % 36 500 000
SPG100 - Dette et trésorerie 26 771 674 99,7 % 36 500 000
3947 - Emprunts nouveaux et remb.dette ancienne Transports 26 771 674 99,7 % 36 500 000
302 BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS Budget Primitif
Recettes CA 2023 Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 202 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 202 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 202
Evolution
BP 2025 /
inscrits 202
PP18 Ressources moyens généraux 70 001 189 63,7 % 182 937 526
MI200 - Gestion financière 70 001 189 63,7 % 182 937 526
PG200 - Dette et trésorerie 70 000 000 63,7 % 182 937 526
SPG100 - Dette et trésorerie 70 000 000 63,7 % 182 937 526
3947 - Emprunts nouveaux et remb.dette ancienne Transports 70 000 000 63,7 % 182 937 526
PG400 - Autres opérations financières 1 189
SPG100 - Autres opérations financières 1 189
4009 - Gestion financière d'investissement (B.A.Transports) 1 189
303 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT Budget Primitif
Dépenses CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP18 Ressources moyens généraux 263 811 61,4 % 430 000 56,0 % 53,0 % 430 000 680 000 58,14 % 58,14 %
MI200 - Gestion financière 263 811 61,4 % 430 000 56,0 % 53,0 % 430 000 680 000 58,14 % 58,14 %
PG200 - Dette et trésorerie 263 811 61,4 % 430 000 56,0 % 53,0 % 430 000 680 000 58,14 % 58,14 %
SPG100 - Dette et trésorerie 263 811 61,4 % 430 000 56,0 % 53,0 % 430 000 680 000 58,14 % 58,14 %
2961 - Intérêts de la dette ancienne
Stationnement 263 811 61,4 % 430 000 56,0 % 53,0 % 430 000 680 000 58,14 % 58,14 %
304 BP 2025 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT Budget Primitif
Recettes CA 2023
Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 2024 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2024 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 2024
Evolution
BP 2025 /
inscrits 2024
PP18 Ressources moyens généraux 0 0,0 % 4 682 500 0,0 % 0,0 % 0 1 277 272 -72,72 %
MI200 - Gestion financière 0 0,0 % 4 682 500 0,0 % 0,0 % 0 1 277 272 -72,72 %
PG400 - Autres opérations financières 0 0,0 % 4 682 500 0,0 % 0,0 % 0 1 277 272 -72,72 %
SPG100 - Autres opérations financières 0 0,0 % 4 682 500 0,0 % 0,0 % 0 1 277 272 -72,72 %
9915 - Résultat de fonctionnement des
stationnements 0 0,0 % 4 682 500 0,0 % 0,0 % 0 1 277 272 -72,72 %
305 BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT Budget Primitif
Dépenses CA 2023 Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 202 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 202 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 202
Evolution
BP 2025 /
inscrits 202
PP18 Ressources moyens généraux 1 403 551 82,6 % 1 565 000
MI200 - Gestion financière 1 403 551 82,6 % 1 565 000
PG200 - Dette et trésorerie 1 403 551 82,6 % 1 565 000
SPG100 - Dette et trésorerie 1 403 551 82,6 % 1 565 000
2960 - Emprunts nouveaux et remb dette ancienne Stationnement 1 403 551 82,6 % 1 565 000
306 BP 2025 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT Budget Primitif
Recettes CA 2023 Taux réal.
CA / incrits
2023
Crédits 202 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 202 BP 2025 Evolution
BP 2025 /
BP 202
Evolution
BP 2025 /
inscrits 202
PP18 Ressources moyens généraux 15 589 592
MI200 - Gestion financière 15 589 592
PG200 - Dette et trésorerie 15 589 592
SPG100 - Dette et trésorerie 15 589 592
2960 - Emprunts nouveaux et remb dette ancienne Stationnement 15 589 592
307