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Thèmes du document : Environnement, Aménagement du territoire, Transports,
Finances
Budget Primitif Tableau des politiques publiques
par opérations
2024
metropole.nantes.fr SOMMAIRE
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes INVESTISSEMENT AP/CP
SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE 1 2 SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE 9-10
POLITIQUE PUBLIQUE FABRIQUE DE LA VILLE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 18-22 22-24 POLITIQUE PUBLIQUE FABRIQUE DE LA VILLE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 25-28
POLITIQUE PUBLIQUE POLITIQUE DE LA VILLE 30 31 POLITIQUE PUBLIQUE POLITIQUE DE LA VILLE 32-34
POLITIQUE PUBLIQUE ÉCONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE 36-40 41-42 POLITIQUE PUBLIQUE ÉCONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE 43-46
POLITIQUE PUBLIQUE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS 52-56 57-60 POLITIQUE PUBLIQUE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS 61-66
POLITIQUE PUBLIQUE RAYONNEMENT OUVERTURE AU MONDE 72-80 81-87 POLITIQUE PUBLIQUE RAYONNEMENT OUVERTURE AU MONDE 88-93
POLITIQUE PUBLIQUE NATURE ET BIODIVERSITÉ 96-98 99-100 POLITIQUE PUBLIQUE NATURE ET BIODIVERSITÉ 101-103
POLITIQUE PUBLIQUE EAU 106-107 108-109 POLITIQUE PUBLIQUE EAU 110-111
POLITIQUE PUBLIQUE HABITAT LOGEMENT HOSPITALITÉ 140-143 144-147 POLITIQUE PUBLIQUE HABITAT LOGEMENT HOSPITALITÉ 148-155
POLITIQUE PUBLIQUE CONCILIATION USAGES DES ESPACES PUBLICS 158-166 167-173 POLITIQUE PUBLIQUE CONCILIATION USAGES DES ESPACES PUBLICS 174-190
POLITIQUE PUBLIQUE ALIMENTATION 192 193 POLITIQUE PUBLIQUE ALIMENTATION 194
POLITIQUE PUBLIQUE NUMÉRIQUE RESPONSABLE 196 197
POLITIQUE PUBLIQUE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIE ARCHIVES 200 201 POLITIQUE PUBLIQUE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIE ARCHIVES 202
POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS 204-209 210-212 POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS 213-221
POLITIQUE PUBLIQUE SANTÉ 244 245 POLITIQUE PUBLIQUE SANTÉ 246-247
POLITIQUE PUBLIQUE ÉNERGIE CLIMAT 250-255 256-260 POLITIQUE PUBLIQUE ÉNERGIE CLIMAT 261-263
POLITIQUE PUBLIQUE LONGÉVITÉ 266 267
POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX 270-275 276-280 POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX (dont HORS AP) 281-289 SOMMAIRE
BUDGETS ANNEXES
FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes INVESTISSEMENT AP/CP
SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE SYNTHESE PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Budget annexe 1 Eau 3 3 Budget annexe 1 Eau 11
Budget annexe 2 Assainissement 4 4 Budget annexe 2 Assainissement 12
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux 5 5 Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux 13
Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets 6 6 Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets 14
Budget annexe 8 Transports collectifs 7 7 Budget annexe 8 Transports collectifs 15
Budget annexe 9 Stationnement 8 8 Budget annexe 9 Stationnement 16
POLITIQUE PUBLIQUE ÉCONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE POLITIQUE PUBLIQUE ÉCONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux 47 48 Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux 49-50
POLITIQUE PUBLIQUE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS POLITIQUE PUBLIQUE SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux 67 68 Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux 69
POLITIQUE PUBLIQUE EAU POLITIQUE PUBLIQUE EAU
Budget annexe 1 Eau 112-114 115-117 Budget annexe 1 Eau 118-122
Budget annexe 2 Assainissement 123-125 126 Budget annexe 2 Assainissement 127-130
POLITIQUE PUBLIQUE DÉCHETS POLITIQUE PUBLIQUE DÉCHETS
Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets 132-133 134-135 Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets 136-138
POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS POLITIQUE PUBLIQUE MOBILITÉS
Budget annexe 8 Transports collectifs 222-224 225-226 Budget annexe 8 Transports collectifs 227-234
Budget annexe 9 Stationnement 235-236 237-238 Budget annexe 9 Stationnement 239-242
POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX POLITIQUE PUBLIQUE RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX (dont HORS AP)
Budget annexe 1 Eau 290 Budget annexe 1 Eau 291-292
Budget annexe 2 Assainissement 293 294 Budget annexe 2 Assainissement 295-296
Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux 297 298 Budget annexe 4 Locaux Industriels et Commerciaux 299-300
Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets 301 302 Budget annexe 7 Elimination et traitement des Déchets 303-304
Budget annexe 8 Transports collectifs 305 306 Budget annexe 8 Transports collectifs 307-308
Budget annexe 9 Stationnement 309 310 Budget annexe 9 Stationnement 311-312 FONCTIONNEMENT
Budget Principal - Budget Primitif 2024
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
TOTAL GENERAL 491 113 793 96,18 % 554 484 072 95,59 % 95,57 % 542 152 073 577 952 582 6,60 % 4,23 %
PP01 Fabrique de la ville
écologique et solidaire 6 661 344 83,87 % 8 549 205 94,10 % 94,10 % 8 578 647 8 422 581 -1,82 % -1,48 %
PP02 Politique de la ville 1 275 985 86,58 % 1 330 816 87,93 % 87,93 % 1 456 280 1 296 984 -10,94 % -2,54 %
PP03 Economie et emploi
responsable 12 725 261 92,72 % 13 939 723 92,60 % 92,60 % 14 356 508 14 217 120 -0,97 % 1,99 %
PP04 Soutien à la recherche et
innovations 9 858 199 92,02 % 9 972 381 96,09 % 96,09 % 10 196 832 10 042 801 -1,51 % 0,71 %
PP05 Rayonnement ouverture au
monde 46 575 980 96,46 % 53 416 094 94,81 % 94,79 % 47 403 063 52 406 001 10,55 % -1,89 %
PP06 Nature et biodiversité 467 550 74,17 % 726 349 72,87 % 71,67 % 799 525 923 935 15,56 % 27,20 %
PP07 Eau 3 096 967 91,83 % 3 414 964 98,45 % 98,45 % 3 362 728 3 378 728 0,48 % -1,06 %
PP09 Habitat logement hospitalité 8 579 111 89,46 % 10 867 845 90,70 % 90,70 % 9 947 726 12 619 997 26,86 % 16,12 %
PP10 Conciliation usages des
espaces publics 46 149 834 96,28 % 49 865 007 95,71 % 95,67 % 47 054 479 50 918 644 8,21 % 2,11 %
PP11 Alimentation 688 657 87,91 % 497 684 94,48 % 94,48 % 509 150 726 650 42,72 % 46,01 %
PP12 Numérique responsable 473 200 85,67 % 677 522 86,85 % 86,85 % 669 600 888 100 32,63 % 31,08 %
PP13 Patrimoine archéologie
archives 433 900 89,80 % 516 566 73,51 % 73,51 % 648 200 545 600 -15,83 % 5,62 %
PP14 Mobilités 6 142 397 86,51 % 7 595 937 90,60 % 90,60 % 7 520 487 11 650 768 54,92 % 53,38 %
PP15 Santé 675 086 87,76 % 555 963 83,47 % 83,47 % 710 125 787 077 10,84 % 41,57 %
PP16 Energie climat 963 430 86,96 % 1 539 058 89,77 % 89,66 % 1 166 860 1 574 705 34,95 % 2,32 %
PP17 Longévité 863 644 88,90 % 1 332 200 94,26 % 94,26 % 1 294 000 1 333 200 3,03 % 0,08 %
PP18 Ressources moyens
généraux 345 483 248 97,27 % 389 686 756 96,17 % 96,17 % 386 477 863 406 219 691 5,11 % 4,24 %
1 FONCTIONNEMENT
Budget Principal - Budget Primitif 2024
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
TOTAL GENERAL 653 542 158 101,67 % 676 346 137 100,38 % 99,88 % 657 741 009 689 095 481 4,77 % 1,89 %
PP01 Fabrique de la ville
écologique et solidaire 152 989 14,89 % 862 500 95,04 % 94,86 % 1 062 505 1 034 000 -2,68 % 19,88 %
PP02 Politique de la ville 619 007 91,75 % 646 785 89,06 % 89,06 % 684 770 571 646 -16,52 % -11,62 %
PP03 Economie et emploi
responsable 243 498 49,00 % 536 939 130,29 % 120,05 % 536 939 303 500 -43,48 % -43,48 %
PP04 Soutien à la recherche et
innovations 9 000 1,18 % 633 484 74,74 % 71,59 % 513 916 90 000 -82,49 % -85,79 %
PP05 Rayonnement ouverture au
monde 7 346 286 82,00 % 11 473 751 103,40 % 95,00 % 9 486 638 10 661 631 12,39 % -7,08 %
PP06 Nature et biodiversité 165 555 185,36 % 30 000 100,00 % 0,00 % 30 000 89 315 197,72 % 197,72 %
PP07 Eau 466 819 64,39 % 4 244 000 89,55 % 89,26 % 4 244 000 4 244 000 0,00 % 0,00 %
PP09 Habitat logement hospitalité 2 633 068 91,05 % 2 936 566 92,33 % 92,33 % 3 047 869 2 531 871 -16,93 % -13,78 %
PP10 Conciliation usages des
espaces publics 19 422 180 110,03 % 16 402 259 73,55 % 70,80 % 16 316 866 17 405 683 6,67 % 6,12 %
PP11 Alimentation 1 100 1,71 % 81 100 100,00 % 100,00 % 1 100 1 100 0,00 % -98,64 %
PP12 Numérique responsable 527 830 64,71 % 525 000 114,20 % 114,20 % 670 700 487 062 -27,38 % -7,23 %
PP13 Patrimoine archéologie
archives 602 312 83,93 % 912 595 95,40 % 95,40 % 832 300 452 061 -45,69 % -50,46 %
PP14 Mobilités 1 287 186 107,49 % 1 490 517 109,53 % 109,53 % 878 550 1 744 854 98,61 % 17,06 %
PP15 Santé 20 400 33 600
PP16 Energie climat 7 691 895 124,45 % 4 671 412 100,60 % 100,60 % 4 149 144 4 605 445 11,00 % -1,41 %
PP17 Longévité 209 000 100,48 % 249 000 114,52 % 106,49 % 209 000 274 000 31,10 % 10,04 %
PP18 Ressources moyens
généraux 612 144 032 101,96 % 630 650 228 101,11 % 100,82 % 615 076 712 644 565 713 4,79 % 2,21 %
2 FONCTIONNEMENT
Budget Eau - Budget Primitif 2024
BP 2023 BP 2024 % evolution
Dépenses 97 246 041 96 920 232 -0,34 %
Recettes 113 699 154 118 989 568 4,65 %
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
TOTAL GENERAL 89 460 858 94,10 % 97 473 509 84,88 % 84,88 % 97 246 041 96 920 232 -0,34 % -0,57 %
PP07 Eau 88 449 970 94,84 % 95 773 509 84,82 % 84,82 % 95 546 041 94 960 232 -0,61 % -0,85 %
PP18 Ressources moyens
généraux 1 010 888 56,16 % 1 700 000 88,57 % 88,57 % 1 700 000 1 960 000 15,29 % 15,29 %
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
TOTAL GENERAL 103 944 333 99,50 % 114 293 119 89,16 % 80,51 % 113 699 154 118 989 568 4,65 % 4,11 %
PP07 Eau 103 944 333 99,50 % 114 293 119 89,16 % 80,51 % 113 699 154 118 989 568 4,65 % 4,11 %
3 FONCTIONNEMENT
Budget Assainissement - Budget Primitif 2024
BP 2023 BP 2024 % evolution
Dépenses 35 536 482 37 302 469 4,97 %
Recettes 54 514 753 56 145 034 2,99 %
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
TOTAL GENERAL 30 522 567 87,21 % 35 682 022 91,21 % 91,21 % 35 536 482 37 302 469 4,97 % 4,54 %
PP07 Eau 30 300 546 88,34 % 35 482 022 91,30 % 91,30 % 35 336 482 37 112 469 5,03 % 4,60 %
PP18 Ressources moyens
généraux 222 021 31,72 % 200 000 74,17 % 74,17 % 200 000 190 000 -5,00 % -5,00 %
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
TOTAL GENERAL 54 956 411 82,35 % 54 890 793 101,93 % 100,76 % 54 514 753 56 145 034 2,99 % 2,28 %
PP07 Eau 54 956 411 107,76 % 54 543 134 102,58 % 101,40 % 54 514 753 56 145 034 2,99 % 2,94 %
PP18 Ressources moyens
généraux 0,00 % 347 659 0,00 % 0,00 % -100,00 %
4 FONCTIONNEMENT
Budget Locaux Industriels et Commerciaux - Budget Primitif 2024
BP 2023 BP 2024 % evolution
Dépenses 685 400 806 300 17,64 %
Recettes 1 398 000 1 181 400 -15,49 %
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
TOTAL GENERAL 330 774 44,61 % 707 450 82,39 % 82,39 % 685 400 806 300 17,64 % 13,97 %
PP03 Economie et emploi
responsable 273 928 52,67 % 574 250 98,71 % 98,71 % 485 200 574 300 18,36 % 0,01 %
PP04 Soutien à la recherche et
innovations 38 296 21,11 % 98 200 0,00 % 0,00 % 165 200 151 000 -8,60 % 53,77 %
PP18 Ressources moyens
généraux 18 549 46,37 % 35 000 45,74 % 45,74 % 35 000 81 000 131,43 % 131,43 %
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
TOTAL GENERAL 1 438 749 77,27 % 3 766 745 83,25 % 83,25 % 1 398 000 1 181 400 -15,49 % -68,64 %
PP03 Economie et emploi
responsable 1 307 688 135,77 % 928 400 155,60 % 155,57 % 900 400 1 031 400 14,55 % 11,09 %
PP04 Soutien à la recherche et
innovations 131 062 87,37 % 150 000 102,22 % 102,22 % 150 000 150 000 0,00 % 0,00 %
PP18 Ressources moyens
généraux 0,00 % 2 688 345 57,21 % 57,21 % 347 600 -100,00 % -100,00 %
5 FONCTIONNEMENT
Budget Elimination et Traitements des Déchets - Budget Primitif 2024
BP 2023 BP 2024 % evolution
Dépenses 88 569 275 90 240 569 1,89 %
Recettes 93 252 500 96 762 199 3,76 %
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
TOTAL GENERAL 80 710 048 95,35 % 90 474 173 96,24 % 96,24 % 88 569 275 90 240 569 1,89 % -0,26 %
PP08 Déchets 80 592 564 95,46 % 90 094 173 96,39 % 96,39 % 88 189 275 89 800 569 1,83 % -0,33 %
PP18 Ressources moyens
généraux 117 484 53,40 % 380 000 61,11 % 61,11 % 380 000 440 000 15,79 % 15,79 %
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
TOTAL GENERAL 90 593 702 98,39 % 97 446 220 99,03 % 98,68 % 93 252 500 96 762 199 3,76 % -0,70 %
PP08 Déchets 90 572 254 101,68 % 94 946 220 101,63 % 101,27 % 93 252 500 96 755 299 3,76 % 1,91 %
PP18 Ressources moyens
généraux 21 448 0,71 % 2 500 000 0,44 % 0,44 % 6 900 -99,72 %
6 FONCTIONNEMENT
Budget Transports Collectifs - Budget Primitif 2024
BP 2023 BP 2024 % evolution
Dépenses 239 818 230 263 944 187 10,06 %
Recettes 258 227 364 286 336 768 10,89 %
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
TOTAL GENERAL 224 606 112 98,87 % 253 140 566 96,56 % 96,56 % 239 818 230 263 944 187 10,06 % 4,27 %
PP14 Mobilités 222 306 113 98,88 % 245 272 566 96,57 % 96,57 % 232 067 230 252 593 187 8,84 % 2,98 %
PP18 Ressources moyens
généraux 2 299 999 97,83 % 7 868 000 96,17 % 96,17 % 7 751 000 11 351 000 46,45 % 44,27 %
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
TOTAL GENERAL 256 267 547 103,04 % 292 676 443 90,56 % 88,58 % 258 227 364 286 336 768 10,89 % -2,17 %
PP14 Mobilités 256 267 547 103,08 % 276 216 557 95,96 % 93,86 % 258 227 364 286 336 768 10,89 % 3,66 %
PP18 Ressources moyens
généraux 0,00 % 16 459 886 0,00 % 0,00 % -100,00 %
7 FONCTIONNEMENT
Budget Stationnement - Budget Primitif 2024
BP 2023 BP 2024 % evolution
Dépenses 7 430 367 7 966 753 7,22 %
Recettes 11 380 367 10 722 433 -5,78 %
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
TOTAL GENERAL 10 363 938 85,83 % 7 512 408 86,92 % 86,92 % 7 430 367 7 966 753 7,22 % 6,05 %
PP14 Mobilités 10 139 083 87,81 % 7 082 408 88,47 % 88,47 % 7 000 367 7 536 753 7,66 % 6,42 %
PP18 Ressources moyens
généraux 224 855 42,52 % 430 000 61,35 % 61,35 % 430 000 430 000 0,00 % 0,00 %
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
TOTAL GENERAL 12 469 212 65,34 % 16 485 283 79,56 % 79,56 % 11 380 367 10 722 433 -5,78 % -34,96 %
PP14 Mobilités 12 469 212 78,37 % 13 321 230 98,46 % 98,46 % 9 859 919 10 722 433 8,75 % -19,51 %
PP18 Ressources moyens
généraux 0,00 % 3 164 053 0,00 % 0,00 % 1 520 448 -100,00 % -100,00 %
8 Investissement - BP 2024
Budget Principal
Dépenses Montant initial Proposition d'ajustement Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire 337 671 418 - 4 014 900 333 656 518 63 857 928 32 114 021 32 913 016 34 999 374 40 495 585 129 276 594
PP02 - Politique de la ville 174 221 985 2 686 008 176 907 993 21 747 495 12 243 869 15 019 974 19 419 979 17 191 696 91 284 980
PP03 - Economie et emploi responsable 29 111 032 5 186 128 34 297 160 5 604 690 4 408 791 9 232 346 8 992 409 4 125 000 1 933 924
PP04 - Soutien à la recherche et innovations 110 472 330 25 935 000 136 407 330 30 717 215 11 052 637 12 164 196 18 991 130 18 481 366 45 000 786
PP05 - Rayonnement ouverture au monde 233 400 442 11 149 654 244 550 096 30 898 748 22 730 241 18 253 646 20 947 824 28 373 802 123 345 834
PP06 - Nature et biodiversité 21 580 269 8 418 899 29 999 168 1 302 561 4 404 270 4 972 687 7 549 176 6 424 933 5 345 540
PP07 - Eau 29 589 581 1 656 655 31 246 236 5 120 248 5 583 680 5 499 431 6 825 140 3 901 501 4 316 237
PP09 - Habitat logement hospitalité 200 020 335 44 041 305 244 061 640 32 803 058 35 194 159 44 680 622 53 680 944 25 686 945 52 015 912
PP10 - Conciliation usages des espaces publics 460 053 731 41 913 423 501 967 154 107 217 318 73 182 320 89 816 309 108 361 877 63 429 272 59 960 059
PP11 - Alimentation 769 108 186 303 955 411 272 654 188 806 308 181 170 000 15 770 0
PP13 - Patrimoine archéologie archives 2 720 111 800 000 3 520 111 162 259 565 781 1 252 686 1 464 559 66 578 8 248
PP14 - Mobilités 186 357 451 3 360 967 189 718 418 38 946 143 31 079 683 36 579 125 49 091 671 15 669 399 18 352 397
PP15 - Santé 691 450 83 990 775 440 42 690 200 450 195 610 180 770 134 680 21 240
PP16 - Energie climat 39 439 077 19 357 242 58 796 319 7 506 773 14 208 249 10 394 567 18 157 586 5 484 553 3 044 592
PP18 - Ressources moyens généraux 222 944 129 32 572 230 255 516 359 73 510 845 51 411 488 48 729 192 58 758 843 15 420 525 7 685 466
Total Dépenses 2 049 042 447 193 332 906 2 242 375 353 419 710 626 298 568 445 330 011 587 407 591 281 244 901 604 541 591 809
9 Investissement - BP 2024
Budget Principal
Recettes Montant initial Proposition d'ajustement Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire 15 002 446 395 840 15 398 285 1 073 643 9 131 190 219 835 3 359 900 1 613 717
PP02 - Politique de la ville 7 646 796 5 872 016 13 518 812 3 375 831 3 003 810 315 297 5 955 907 13 333 854 635
PP03 - Economie et emploi responsable 2 064 040 2 064 040 1 520 664 524 400 18 976
PP04 - Soutien à la recherche et innovations 9 482 952 5 000 000 14 482 952 4 818 975 887 257 482 869 200 000 8 093 851
PP05 - Rayonnement ouverture au monde 8 697 606 8 697 606 2 613 587 4 174 457 1 356 807 238 886 3 623 310 246
PP06 - Nature et biodiversité 1 657 047 664 143 2 321 190 227 053 848 925 427 932 542 280 275 000
PP07 - Eau 193 795 193 795 86 695 107 100
PP09 - Habitat logement hospitalité 41 272 345 5 284 820 46 557 165 8 564 639 7 639 367 7 870 129 5 959 449 7 552 551 8 971 030
PP10 - Conciliation usages des espaces publics 11 085 606 1 514 973 12 600 579 2 882 448 4 257 453 3 441 422 910 521 1 108 734
PP11 - Alimentation 4 500 4 500 4 500
PP13 - Patrimoine archéologie archives 32 740 32 740 24 240 8 500
PP14 - Mobilités 21 828 922 306 330 22 135 253 5 370 055 5 200 285 6 322 025 2 454 311 2 788 576
PP15 - Santé
PP16 - Energie climat 6 853 298 6 853 298 1 080 117 846 404 888 517 2 413 411 1 130 353 494 496
PP18 - Ressources moyens généraux 28 882 143 1 827 144 30 709 287 12 594 732 5 080 143 6 549 168 5 770 000 715 244
Total Recettes 154 704 236 20 865 266 175 569 502 42 716 515 41 184 894 29 394 665 24 769 166 12 534 759 24 969 504
10 Investissement - BP 2024
Budget Eau
Dépenses Montant initial Proposition d'ajustement Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
PP07 - Eau 135 540 867 9 915 183 145 456 050 49 409 736 24 707 974 31 341 150 23 025 783 10 486 842 6 484 566
Total Dépenses 135 540 867 9 915 183 145 456 050 49 409 736 24 707 974 31 341 150 23 025 783 10 486 842 6 484 566
Recettes Montant initial Proposition d'ajustement Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
PP07 - Eau 8 268 806 8 268 806 2 644 897 2 578 777 3 045 132
Total Recettes 8 268 806 8 268 806 2 644 897 2 578 777 3 045 132
11 Investissement - BP 2024
Budget Assainissement
Dépenses Montant initial Proposition d'ajustement Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
PP07 - Eau 173 322 414 57 268 818 230 591 232 39 163 279 38 157 714 37 664 428 36 067 724 20 858 826 58 679 261
Total Dépenses 173 322 414 57 268 818 230 591 232 39 163 279 38 157 714 37 664 428 36 067 724 20 858 826 58 679 261
Recettes Montant initial Proposition d'ajustement Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
PP07 - Eau 4 578 575 4 578 575 1 109 174 45 000 1 542 122 1 882 279
Total Recettes 4 578 575 4 578 575 1 109 174 45 000 1 542 122 1 882 279
12 Investissement - BP 2024
Budget Locaux Industriels et Commerciaux
Dépenses Montant initial Proposition d'ajustement Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
PP03 - Economie et emploi responsable 772 400 772 400 166 126 125 707 59 100 14 000 407 466
PP04 - Soutien à la recherche et innovations 272 672 155 791 428 463 15 332 143 131 186 000 80 000 4 000
Total Dépenses 1 045 072 155 791 1 200 863 181 458 268 838 245 100 94 000 411 467
Recettes Montant initial Proposition d'ajustement Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
PP03 - Economie et emploi responsable 18 887 18 887 18 887
Total Recettes 18 887 18 887 18 887
13 Investissement - BP 2024
Budget Elimination et Traitement des Déchets
Dépenses Montant initial Proposition d'ajustement Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
PP08 - Déchets 174 420 559 9 571 070 183 991 628 18 672 692 12 457 262 15 813 244 32 331 346 34 382 337 70 334 747
Total Dépenses 174 420 559 9 571 070 183 991 628 18 672 692 12 457 262 15 813 244 32 331 346 34 382 337 70 334 747
Recettes Montant initial Proposition d'ajustement Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
PP08 - Déchets 2 295 459 274 937 2 570 395 37 819 230 000 1 600 000 700 000 2 577
Total Recettes 2 295 459 274 937 2 570 395 37 819 230 000 1 600 000 700 000 2 577
14 Investissement - BP 2024
Budget Transports Collectifs
Dépenses Montant initial Proposition d'ajustement Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
PP14 - Mobilités 959 477 533 43 176 189 1 002 653 722 147 610 997 159 009 326 151 796 192 164 863 704 185 868 848 193 504 656
Total Dépenses 959 477 533 43 176 189 1 002 653 722 147 610 997 159 009 326 151 796 192 164 863 704 185 868 848 193 504 656
Recettes Montant initial Proposition d'ajustement Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
PP14 - Mobilités 182 954 526 43 984 142 226 938 668 37 334 455 28 775 003 31 868 049 30 863 679 33 537 414 64 560 068
Total Recettes 182 954 526 43 984 142 226 938 668 37 334 455 28 775 003 31 868 049 30 863 679 33 537 414 64 560 068
15 Investissement - BP 2024
Budget Stationnement
Dépenses Montant initial Proposition d'ajustement Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
PP14 - Mobilités 108 962 812 248 000 109 210 812 7 220 055 11 920 064 15 605 727 19 952 841 15 293 456 39 218 668
Total Dépenses 108 962 812 248 000 109 210 812 7 220 055 11 920 064 15 605 727 19 952 841 15 293 456 39 218 668
Recettes Montant initial Proposition d'ajustement Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
PP14 - Mobilités 11 908 996 4 886 233 16 795 229 5 429 969 6 029 827 1 080 450 139 983 4 115 000
Total Recettes 11 908 996 4 886 233 16 795 229 5 429 969 6 029 827 1 080 450 139 983 4 115 000
16 POLITIQUE PUBLIQUE
FABRIQUE DE LA VILLE ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
17 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP01 Fabrique de la ville écologique
et solidaire 6 661 344 83,9 % 8 549 205 94,1 % 94,1 % 8 578 647 8 422 581 -1,82 % -1,48 %
MI100 - Pilotage des missions 586 281 68,6 % 1 448 469 85,5 % 85,5 % 1 515 100 1 185 035 -21,79 % -18,19 %
PG100 - Pilotage des missions 586 281 68,6 % 1 448 469 85,5 % 85,5 % 1 515 100 1 185 035 -21,79 % -18,19 %
SPG100 - Etudes générales 0 0,0 % 5 151 2,9 % 2,9 % 20 000 23 790 18,95 % 361,83 %
4066 - Dématérialisation de l'urbanisme 0 0,0 % 5 151 2,9 % 2,9 % 20 000 23 790 18,95 % 361,83 %
SPG200 - Autres moyens de gestion 586 281 69,4 % 1 443 318 85,8 % 85,8 % 1 495 100 1 161 245 -22,33 % -19,54 %
3632 - Egalité Femmes/Hommes 491 050 97,7 % 299 000 98,4 % 98,4 % 298 000 482 000 61,74 % 61,20 %
3692 - Engagements pour la Loire
(fonctionnement) 59 725 28,6 % 263 100 67,1 % 67,1 % 313 100 314 000 0,29 % 19,35 %
3830 - Ville en transition et centralité
métropolitaine 28 416 66,7 % 757 718 90,4 % 90,4 % 800 000 192 000 -76,00 % -74,66 %
3861 - Autres opérations d'aménagement 4 591 8,8 % 64 500 80,5 % 80,5 % 30 000 78 600 162,00 % 21,86 %
4015 - Animation Réseau Instructeurs ADS 0 0,0 % 18 500 82,1 % 82,1 % 13 000 20 110 54,69 % 8,70 %
4049 - Stratégie de planification des Politiques
Publiques 2 499 9,6 % 40 500 39,5 % 39,5 % 41 000 74 535 81,79 % 84,04 %
18 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI200 - Développement de la
métropole 4 694 383 99,5 % 4 632 542 96,6 % 96,6 % 4 632 542 4 632 542 0,00 % 0,00 %
PG100 - Suivi des politiques de
développement urbain 1 807 180 100,0 % 1 807 180 100,0 % 100,0 % 1 807 180 1 807 180 0,00 % 0,00 %
SPG100 - Développement urbain
métropolitain (AURAN) 1 807 180 100,0 % 1 807 180 100,0 % 100,0 % 1 807 180 1 807 180 0,00 % 0,00 %
236 - AURAN 1 807 180 100,0 % 1 807 180 100,0 % 100,0 % 1 807 180 1 807 180 0,00 % 0,00 %
PG400 - Portage pol commun ds proj
mun 2 825 361 100,0 % 2 825 362 94,4 % 94,4 % 2 825 362 2 825 362 0,00 % 0,00 %
SPG100 - Participations aux opérations
communales 2 825 361 100,0 % 2 825 362 94,4 % 94,4 % 2 825 362 2 825 362 0,00 % 0,00 %
50010 - Fonds Piscines 2 825 361 100,0 % 2 825 362 94,4 % 94,4 % 2 825 362 2 825 362 0,00 % 0,00 %
PG600 - Aménagements urbains Loire 61 842 71,9 % 0 0
SPG100 - Aménagements urbains
Loire 61 842 71,9 % 0 0
4016 - Loire au Coeur - PHBdL 61 842 71,9 % 0 0
19 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI300 - Cohésion sociale 4 619 8,7 % 23 000 8,7 % 8,7 % 48 000 45 000 -6,25 % 95,65 %
PG100 - Handicap 4 619 8,7 % 23 000 8,7 % 8,7 % 48 000 45 000 -6,25 % 95,65 %
SPG300 - Accessibilité 4 619 8,7 % 23 000 8,7 % 8,7 % 48 000 45 000 -6,25 % 95,65 %
3517 - C.M.A.U. ( Commission Metropo.
Accessibilité Universelle ) 4 619 8,7 % 23 000 8,7 % 8,7 % 48 000 45 000 -6,25 % 95,65 %
20 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI400 - Solidarités métropolitaines 1 376 060 59,4 % 2 445 194 95,3 % 95,3 % 2 383 005 2 560 004 7,43 % 4,70 %
PG100 - Solidarités métropolitaines 1 376 060 59,4 % 2 445 194 95,3 % 95,3 % 2 383 005 2 560 004 7,43 % 4,70 %
SPG100 - Actions de solidarités 1 376 060 59,4 % 2 445 194 95,3 % 95,3 % 2 383 005 2 560 004 7,43 % 4,70 %
3818 - Plan de lutte contre la pauvreté des
enfants et des jeunes 0 0,0 % 700 000 84,4 % 84,4 % 875 505 850 000 -2,91 % 21,43 %
5063 - Fonds solidarité 1% sans abris 1 376 060 95,6 % 1 745 194 99,6 % 99,6 % 1 507 500 1 710 004 13,43 % -2,02 %
21 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP01 Fabrique de la ville écologique
et solidaire 152 989 14,9 % 862 500 95,0 % 94,9 % 1 062 505 1 034 000 -2,68 % 19,88 %
MI100 - Pilotage des missions 0 25 000 0,0 % 0,0 % 57 000 49 000 -14,04 % 96,00 %
PG100 - Pilotage des missions 0 25 000 0,0 % 0,0 % 57 000 49 000 -14,04 % 96,00 %
SPG200 - Autres moyens de gestion 0 25 000 0,0 % 0,0 % 57 000 49 000 -14,04 % 96,00 %
3692 - Engagements pour la Loire
(fonctionnement) 0 25 000 0,0 % 0,0 % 57 000 49 000 -14,04 % 96,00 %
22 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI300 - Cohésion sociale 152 989 100,7 % 137 500 113,6 % 112,5 % 130 000 135 000 3,85 % -1,82 %
PG100 - Handicap 152 989 100,7 % 137 500 113,6 % 112,5 % 130 000 135 000 3,85 % -1,82 %
SPG100 - Gestion de patrimoine 152 989 100,7 % 137 500 113,6 % 112,5 % 130 000 135 000 3,85 % -1,82 %
578 - Location de structures pour personnes
handicapées 152 989 100,7 % 137 500 113,6 % 112,5 % 130 000 135 000 3,85 % -1,82 %
23 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI400 - Solidarités métropolitaines 0 0,0 % 700 000 94,8 % 94,8 % 875 505 850 000 -2,91 % 21,43 %
PG100 - Solidarités métropolitaines 0 0,0 % 700 000 94,8 % 94,8 % 875 505 850 000 -2,91 % 21,43 %
SPG100 - Actions de solidarités 0 0,0 % 700 000 94,8 % 94,8 % 875 505 850 000 -2,91 % 21,43 %
3818 - Plan de lutte contre la pauvreté des
enfants et des jeunes 0 0,0 % 700 000 94,8 % 94,8 % 875 505 850 000 -2,91 % 21,43 %
24 Investissement - BP 2024
Budget Principal
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG100 - Pilotage des missions
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2332 Etudes générales DU 772 641 772 641 527 559 116 048 129 035
2021 3927 Accompagnement Grands Projets Centralité Métro et transitio 1 848 836 1 848 836 155 836 256 000 395 000 330 000 250 000 462 000
2021 3936 Enfouissement lignes RTE Quadran Nord Est 5 551 528 5 551 528 4 554 761 372 626 624 141
2021 4047 Stratégies de planification des politiques publiques 2 260 000 2 260 000 87 542 430 896 632 964 595 353 260 787 252 458
2021 10054 Etudes générales urbaines 3 050 840 710 000 3 760 840 197 587 960 285 1 583 600 642 868 247 268 129 232
2023 10302 Reconversion du site Hôtel Dieu - Mandat d'études 3 042 236 3 042 236 503 617 1 104 869 750 899 481 799 201 052
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG100 - Pilotage des missions
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2332 Etudes générales DU 31 822 31 822 31 822
2021 4047 Stratégies de planification des politiques publiques 192 000 192 000 57 600 134 400
2021 10054 Etudes générales urbaines 145 500 35 940 181 440 96 005 85 435
25 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI200 - Développement de la métropole / PG300 - Ile de Nantes
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG300 - Ile de Nantes
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2336 SAMOA - Ile de Nantes 46 055 490 46 055 490 17 047 050 8 533 890 6 750 000 6 749 550 6 975 000
2021 3592 Préparation de l'assiette foncière du futur CHU 4 467 387 4 467 387 1 175 783 261 990 100 000 1 829 704 1 099 910 0
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG300 - Ile de Nantes
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3592 Préparation de l'assiette foncière du futur CHU 1 933 124 1 933 124 1 041 821 891 303
MI200 - Développement de la métropole / PG400 - Portage pol commun ds proj mun
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG400 - Portage pol commun ds proj mun
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3874 Fonds de concours aux communes 10 000 000 - 2 500 000 7 500 000 81 206 250 000 921 000 2 950 000 3 297 794
26 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI200 - Développement de la métropole / PG500 - ZAC Habitat Métropolitaines
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG500 - ZAC Habitat Métropolitaines
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2735 ZAC Metropolitaines habitat 10 765 890 - 3 459 900 7 305 990 2 847 686 4 097 700 203 000 157 604
2021 3839 Opération d'Aménagement du Bas-Chantenay 77 644 200 77 644 200 13 160 000 5 558 200 7 920 000 11 520 000 11 100 000 28 386 000
2021 10055 ZAC Métropolitaines habitat - participations 12 644 400 1 095 000 13 739 400 5 710 000 4 483 250 1 015 000 2 531 150
2021 37522020 ZAC Pirmil Les Isles 51 720 100 51 720 100 16 800 000 6 790 100 6 000 000 2 100 000 20 030 000
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG500 - ZAC Habitat Métropolitaines
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2735 ZAC Metropolitaines habitat 12 700 000 12 700 000 8 086 283 3 000 000 1 613 717
2021 37522020 ZAC Pirmil Les Isles 359 900 359 900 359 900
MI200 - Développement de la métropole / PG600 - Aménagements urbains Loire
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG600 - Aménagements urbains Loire
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 37162019 Place de la Petite Hollande- Aménagement des espaces publi 89 814 039 89 814 039 1 319 588 850 000 1 000 000 3 750 000 8 000 000 74 894 452
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG600 - Aménagements urbains Loire
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 37162019 Place de la Petite Hollande- Aménagement des espaces publi
27 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI300 - Cohésion sociale / PG100 - Handicap
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG100 - Handicap
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 5700 Enfance et scolarité 14 500 14 500 5 105 9 395 0
2021 10075 Enfance et scolarité (IEM La Marrière) 44 330 40 000 84 330 4 202 35 798 40 000 4 330
MI400 - Solidarités métropolitaines / PG100 - Solidarités métropolitaines
PP01 - Fabrique de la ville écologique et solidaire
PG100 - Solidarités métropolitaines
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2022 10251 Solidarités métropolitaines - Subventions 50 000 50 000 50 000
2021 10280 1% Mise à l'abri - Fonds d'aide 17 650 000 17 650 000 188 225 2 969 573 1 780 000 4 500 000 6 658 027 1 554 175
2023 10290 Solidarités métropolitaines - amélioration patrimoine 180 000 100 000 280 000 129 500 52 500 98 000
2023 10292 Logements métropolitains - entretien durable 95 000 95 000 20 000 25 000 25 000 25 000
28 POLITIQUE PUBLIQUE
POLITIQUE DE LA VILLE
29 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP02 Politique de la ville 1 275 985 86,6 % 1 330 816 87,9 % 87,9 % 1 456 280 1 296 984 -10,94 % -2,54 %
MI200 - Renouvellement urbain/
politique Ville 1 275 985 86,6 % 1 330 816 87,9 % 87,9 % 1 456 280 1 296 984 -10,94 % -2,54 %
PG200 - Quartiers Politique Ville 1 275 985 86,6 % 1 330 816 87,9 % 87,9 % 1 456 280 1 296 984 -10,94 % -2,54 %
SPG100 - Quartiers Politique Ville 1 275 985 86,6 % 1 330 816 87,9 % 87,9 % 1 456 280 1 296 984 -10,94 % -2,54 %
3758 - Développement économique - Quartiers
Politique de la Ville 83 581 42,1 % 154 570 36,8 % 36,8 % 255 100 162 000 -36,50 % 4,81 %
3923 - Projet de Renouvellement Urbain -
Communication 224 132 93,8 % 184 000 106,5 % 106,5 % 224 000 159 000 -29,02 % -13,59 %
3924 - Accompagnement projets globaux 140 580 76,8 % 267 551 76,5 % 76,5 % 175 000 240 000 37,14 % -10,30 %
4068 - Reversement subv. ANRU+ PIA Bellevue
en transition et quarti 194 384 96,2 % 194 195 100,0 % 100,0 % 192 180 124 184 -35,38 % -36,05 %
510 - Etudes Politique Ville 633 308 97,3 % 530 500 97,7 % 97,7 % 610 000 611 800 0,30 % 15,33 %
30 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP02 Politique de la ville 619 007 91,7 % 646 785 89,1 % 89,1 % 684 770 571 646 -16,52 % -11,62 %
MI200 - Renouvellement urbain/
politique Ville 619 007 91,7 % 646 785 89,1 % 89,1 % 684 770 571 646 -16,52 % -11,62 %
PG200 - Quartiers Politique Ville 619 007 91,7 % 646 785 89,1 % 89,1 % 684 770 571 646 -16,52 % -11,62 %
SPG100 - Quartiers Politique Ville 619 007 91,7 % 646 785 89,1 % 89,1 % 684 770 571 646 -16,52 % -11,62 %
3758 - Développement économique - Quartiers
Politique de la Ville 0 0,0 % 70 000 0,0 % 0,0 % 70 000 0 -100,00 % -100,00 %
3923 - Projet de Renouvellement Urbain -
Communication 294 771 97,9 % 281 770 99,7 % 99,7 % 294 770 288 104 -2,26 % 2,25 %
3924 - Accompagnement projets globaux 95 338 106,1 % 65 000 100,0 % 100,0 % 65 000 60 328 -7,19 % -7,19 %
4068 - Reversement subv. ANRU+ PIA Bellevue
en transition et quarti 183 899 100,0 % 200 015 100,0 % 100,0 % 205 000 193 214 -5,75 % -3,40 %
510 - Etudes Politique Ville 45 000 150,0 % 30 000 100,0 % 100,0 % 50 000 30 000 -40,00 % 0,00 %
31 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI200 - Renouvellement urbain/politique Ville / PG100 - Grand Projet de Ville
PP02 - Politique de la ville
PG100 - Grand Projet de Ville
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2483 GPV / CPA du Pré Gauchet 4 032 000 4 032 000 3 600 000 432 000
2021 3872 Politique de la Ville - Maisons des projets et ANRU+ 389 705 200 000 589 705 147 878 138 434 303 393 0
2021 6732014 GPV aménagement de l'espace public - Malakoff Aval 2è pha 18 467 18 467 12 467 6 000
PP02 - Politique de la ville
PG100 - Grand Projet de Ville
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2483 GPV / CPA du Pré Gauchet 5 891 807 5 891 807 5 891 807
2021 2797 CPA Malakoff Centre - GPV 3 054 000 3 054 000 900 000 1 613 717 540 283
2021 3872 Politique de la Ville - Maisons des projets et ANRU+
2021 6732014 GPV aménagement de l'espace public - Malakoff Aval 2è pha
MI200 - Renouvellement urbain/politique Ville / PG200 - Quartiers Politique Ville
PP02 - Politique de la ville
PG200 - Quartiers Politique Ville
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2367 Port Boyer: Aménagement du secteur Port Boyer : requalificat 19 085 19 085 18 524 562
2021 2926 Gestion urbaine de proximité ( GUSP ) 347 849 347 849 293 962 50 805 3 082
2021 2976 Dervallières hors ANRU 1 476 1 476 1 476 0
2021 3273 NPNRU Grand Bellevue 4 537 800 62 008 4 599 808 838 693 3 113 103 648 012 0
2021 3347 ANRU Sillon Bretagne Parvis Thébaudières St herblain
32 Investissement - BP 2024
Budget Principal
PP02 - Politique de la ville
PG200 - Quartiers Politique Ville
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3546 PNRU Nantes nord - ZAC Nantes nord - Nantes (LOMA) 53 288 534 53 288 534 1 200 000 1 207 072 2 400 000 3 000 000 4 080 000 41 401 462
2021 3782 Aménagement des espaces publics Preux à Saint-Herblain 904 888 904 888 869 673 1 849 33 367 0
2021 3795 Nantes - Secteur Coubertin 1 208 588 1 208 588 126 756 4 136 4 000 1 073 696 0
2021 4054 QPV - CPA Plaisance-Orvault 14 070 000 14 070 000 240 000 1 501 000 2 185 000 985 000 25 000 9 134 000
2021 10080 Gestion urbaine de proximité (GUSP) 1 368 000 462 000 1 830 000 413 399 478 442 568 458 348 200 21 501
2021 10149 Espaces publics QPV - Animation 15 316 15 316 15 316 0
2021 10163 QPV - ZAC Rezé Château 11 662 338 11 662 338 1 200 000 4 646 1 142 070 1 675 000 1 845 000 5 795 622
2021 10167 ANRU+ - Bellevue en transition 577 173 577 173 350 093 156 476 70 604
2021 10192 Fermes Derv. Et Nantes Nord - Reversement subv. ANRU+ PI 301 000 301 000 33 900 149 379 102 870 14 851
2022 10252 Réaménagement Urbain Breil - Ilot Feyder/Noel 1 500 000 1 500 000 90 000 1 410 000
2022 32730 NPNRU Grand Bellevue - ZAC 47 920 800 47 920 800 2 400 000 2 680 800 4 800 000 4 800 000 4 800 000 28 440 000
2023 32732 NPNRU Grand Bellevue-remboursement CDC travaux avant 1 000 000 1 000 000 875 000 125 000
2022 35461 NPNRU - Projet global Nantes Nord - amén. espaces publics 350 000 350 000 3 791 8 000 30 915 203 928 79 000 24 366
2022 36391 PRIR Dervallieres - amén. esp. publ. Secteur Lorrain de la T 3 000 000 3 000 000 10 000 1 700 000 1 290 000
2022 36392 Dervallières - Ferme urbaine - aménagement 158 000 942 000 1 100 000 6 600 71 400 80 000 400 000 542 000
2022 39122 NPNRU - Bottière Pin Sec - Pôle ESS Beau Tiers Lieu 600 000 600 000 34 500 185 500 150 000 230 000
2024 39123 NPNRU - Bottière Pin Sec - indemnité éviction commerçants 800 000 800 000 400 000 400 000
2024 101631 ZAC Rezé Château - Travaux espaces publics 220 000 220 000 220 000
2021 32732011 PNRU - Bellevue - Etudes Urbaines 521 889 521 889 4 881 105 400 100 000 100 000 113 471 98 138
2021 32732016 PNRU - Bellevue Secteur Moulin Lambert-Aménag.espace pu 15 439 15 439 15 439
2021 32732017 PNRU - Bellevue-Lauriers - Aménagt des abords du Lot. Cola 195 920 195 920 33 268 57 652 105 000
2021 32732018 PNRU-Bellevue- micro-projets Ntes/StH & anti-rodéos Ntes 551 316 551 316 546 632 4 501 184
2021 32732019 PNRU - Bellevue - Maison Santé - Equipement sportif 280 202 280 202 133 649 18 563 127 990
2021 32732020 PNRU Bellevue - Bourderies Fer à cheval Rues Mindin/Gadeb 1 600 000 1 600 000 0 30 000 1 570 000
2021 35462018 PNRU Nantes Nord -Mandat études portant dossier création Z 852 726 852 726 290 570 90 000 100 000 120 000 149 530 102 626
2021 36392017 PRIR - Dervallières - entree de quartier (Secteur Renoir) 10 058 10 058 5 950 4 108
33 Investissement - BP 2024
Budget Principal
PP02 - Politique de la ville
PG200 - Quartiers Politique Ville
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 36392018 PRIR - Dervallières - Grand Watteau 2 928 334 2 928 334 2 132 592 697 899 66 842 31 000 0
2021 36392020 CPA Place des Dervallières et ses abords 2 538 000 2 538 000 702 000 672 000 600 000 564 000
2021 39122018 PNRU - Projet ZAC Bottiere - Pin sec 13 584 000 13 584 000 3 720 000 1 200 000 2 400 000 6 264 000
2021 39122020 Nts-PNRU Bottière Pin Sec/Rues Champollion Souillarderie N 3 873 081 3 873 081 2 406 902 116 251 637 929 712 000
PP02 - Politique de la ville
PG200 - Quartiers Politique Ville
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3347 ANRU Sillon Bretagne Parvis Thébaudières St herblain 19 790 - 19 790
2021 3782 Aménagement des espaces publics Preux à Saint-Herblain
2021 3795 Nantes - Secteur Coubertin 826 448 826 448 22 826 426
2021 10167 ANRU+ - Bellevue en transition 397 173 397 173 59 576 115 583 213 414 8 600
2021 10192 Fermes Derv. Et Nantes Nord - Reversement subv. ANRU+ PI 301 000 301 000 33 900 149 717 101 883 15 500
2022 36392 Dervallières - Ferme urbaine - aménagement 54 000 54 000 31 125 2 250 20 625
2021 32732011 PNRU - Bellevue - Etudes Urbaines 99 999 99 999 33 333 13 333 40 000 13 333
2021 32732017 PNRU - Bellevue-Lauriers - Aménagt des abords du Lot. Cola 2 788 308 2 788 308 2 317 875 276 706 193 727
2021 32732020 PNRU Bellevue - Bourderies Fer à cheval Rues Mindin/Gadeb
2021 35462018 PNRU Nantes Nord -Mandat études portant dossier création Z 6 078 6 078 6 078
2021 36392018 PRIR - Dervallières - Grand Watteau 100 000 100 000 100 000
2021 39122018 PNRU - Projet ZAC Bottiere - Pin sec
2021 39122020 Nts-PNRU Bottière Pin Sec/Rues Champollion Souillarderie N
34 POLITIQUE PUBLIQUE
ÉCONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLE
35 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP03 Economie et emploi
responsable 12 725 261 92,7 % 13 939 723 92,6 % 92,6 % 14 356 508 14 217 120 -0,97 % 1,99 %
MI100 - Economie en transition 2 616 311 88,2 % 3 433 769 86,8 % 86,8 % 3 314 544 3 301 767 -0,39 % -3,84 %
PG100 - Promotion de l'entrepreneuriat 826 356 91,3 % 946 856 96,8 % 96,8 % 1 115 656 897 000 -19,60 % -5,27 %
SPG100 - Entrepreneuriat 826 356 91,3 % 946 856 96,8 % 96,8 % 1 115 656 897 000 -19,60 % -5,27 %
3066 - Entreprenariat grand public 660 417 95,9 % 729 500 95,9 % 95,9 % 898 300 737 000 -17,96 % 1,03 %
3327 - Entreprenariat quartiers prioritaires 165 939 76,5 % 217 356 99,8 % 99,8 % 217 356 160 000 -26,39 % -26,39 %
PG200 - Stratégie évènementielle 115 955 85,5 % 85,5 % 0 344 400 197,01 %
SPG100 - Evènements économie en
transition 115 955 85,5 % 85,5 % 0 344 400 197,01 %
50011 - Evènementiel économie en transitions 115 955 85,5 % 85,5 % 0 344 400 197,01 %
PG300 - Economie circulaire 249 423 69,7 % 214 080 59,8 % 59,8 % 297 000 210 000 -29,29 % -1,91 %
SPG100 - Soutien aux actions de
développement de l'économie 249 423 69,7 % 214 080 59,8 % 59,8 % 297 000 210 000 -29,29 % -1,91 %
3529 - Economie circulaire 249 423 69,7 % 214 080 59,8 % 59,8 % 297 000 210 000 -29,29 % -1,91 %
PG400 - Transition écologique 265 920 63,5 % 63,5 % 0 235 000 -11,63 %
SPG100 - Transition écologique des
entreprises 265 920 63,5 % 63,5 % 0 235 000 -11,63 %
50012 - Transition énergétique et écologique
des entreprises 265 920 63,5 % 63,5 % 0 235 000 -11,63 %
PG500 - Animation territoriale 869 207 87,0 % 1 232 158 82,2 % 82,2 % 1 330 788 1 076 517 -19,11 % -12,63 %
SPG100 - Soutien aux actions
d'animation et de 700 075 87,3 % 920 958 82,6 % 82,6 % 1 003 788 959 517 -4,41 % 4,19 %
3049 - Animation économique territoriale 239 986 79,1 % 388 304 80,9 % 80,9 % 421 134 491 297 16,66 % 26,52 %
3955 - Actions de gouvernance économique 345 082 94,6 % 318 654 79,0 % 79,0 % 368 654 254 220 -31,04 % -20,22 %
50013 - Nantes entreprises dans ma poche 97 783 85,4 % 214 000 90,9 % 90,9 % 214 000 214 000 0,00 % 0,00 %
684 - Participation au sein d'organismes
extérieurs 17 225 87,2 % 0 0 0
SPG200 - Développement de la RSE 169 131 85,9 % 311 200 81,3 % 81,3 % 327 000 117 000 -64,22 % -62,40 %
3051 - Plateforme RSE 169 131 85,9 % 311 200 81,3 % 81,3 % 327 000 117 000 -64,22 % -62,40 %
36 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PG600 - Economie sociale et solidaire 671 325 95,5 % 658 800 99,3 % 99,3 % 571 100 538 850 -5,65 % -18,21 %
SPG100 - accompagnement des
projets et chantiers structurants ESS 671 325 95,5 % 658 800 99,3 % 99,3 % 571 100 538 850 -5,65 % -18,21 %
2223 - Economie Sociale et Solidaire 671 325 95,5 % 658 800 99,3 % 99,3 % 571 100 538 850 -5,65 % -18,21 %
37 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI200 - Emploi et insertion 6 592 398 96,4 % 6 442 765 97,1 % 97,1 % 6 612 205 6 862 205 3,78 % 6,51 %
PG100 - Emplois aidés 18 168 90,8 % 20 000 40,6 % 40,6 % 20 000 20 000 0,00 % 0,00 %
SPG100 - Emplois aidés 18 168 90,8 % 20 000 40,6 % 40,6 % 20 000 20 000 0,00 % 0,00 %
2985 - Dispositifs Emplois solidaires 18 168 90,8 % 20 000 40,6 % 40,6 % 20 000 20 000 0,00 % 0,00 %
PG200 - Adéquation offre/ demande
d'emploi 4 232 274 95,8 % 4 646 705 97,1 % 97,1 % 4 546 705 4 876 705 7,26 % 4,95 %
SPG100 - Amélioration des conditions
d'accès à l'emploi 542 274 75,4 % 839 705 84,7 % 84,7 % 739 705 1 069 705 44,61 % 27,39 %
3050 - Employabilité et freins à l'emploi 542 274 75,4 % 839 705 84,7 % 84,7 % 739 705 1 069 705 44,61 % 27,39 %
SPG200 - ATDEC 3 690 000 99,7 % 3 807 000 99,9 % 99,9 % 3 807 000 3 807 000 0,00 % 0,00 %
3053 - Asso Territoriale pr le Dvpt de l'Emploi et
des Compétences 3 690 000 99,7 % 3 807 000 99,9 % 99,9 % 3 807 000 3 807 000 0,00 % 0,00 %
PG300 - Emploi des jeunes 711 000 100,0 % 416 560 91,1 % 91,1 % 711 000 621 000 -12,66 % 49,08 %
SPG100 - Ecole de la 2e chance 290 000 100,0 % 290 000 100,0 % 100,0 % 290 000 290 000 0,00 % 0,00 %
3060 - EI - Ecole de la 2ème chance 290 000 100,0 % 290 000 100,0 % 100,0 % 290 000 290 000 0,00 % 0,00 %
SPG200 - Fonds d'Aide aux Jeunes
(FAJ) 421 000 100,0 % 126 560 70,7 % 70,7 % 421 000 331 000 -21,38 % 161,54 %
3720 - Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) 421 000 100,0 % 126 560 70,7 % 70,7 % 421 000 331 000 -21,38 % 161,54 %
PG400 - Emplois et compétences 64 000 56,1 % 64 000 100,0 % 100,0 % 74 000 84 000 13,51 % 31,25 %
SPG100 - Emplois et compétences 64 000 56,1 % 64 000 100,0 % 100,0 % 74 000 84 000 13,51 % 31,25 %
3553 - Soutien aux actions de formation 64 000 56,1 % 64 000 100,0 % 100,0 % 74 000 84 000 13,51 % 31,25 %
PG500 - Insertion par l'activité
économique 1 071 305 99,8 % 1 070 000 99,9 % 99,9 % 1 035 000 1 035 000 0,00 % -3,27 %
SPG100 - Insertion par l'activité
économique 1 071 305 99,8 % 1 070 000 99,9 % 99,9 % 1 035 000 1 035 000 0,00 % -3,27 %
517 - EI - Soutien aux Structures d'Insertion par
l'Activité Eco. 1 071 305 99,8 % 1 070 000 99,9 % 99,9 % 1 035 000 1 035 000 0,00 % -3,27 %
PG600 - Communication emploi et
insertion 711 14,2 % 5 000 38,2 % 38,2 % 5 000 5 000 0,00 % 0,00 %
SPG100 - Communication emploi et
insertion 711 14,2 % 5 000 38,2 % 38,2 % 5 000 5 000 0,00 % 0,00 %
38 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
3078 - Communication emploi et Insertion 711 14,2 % 5 000 38,2 % 38,2 % 5 000 5 000 0,00 % 0,00 %
PG700 - PLIE OGIM 494 940 100,0 % 220 500 98,4 % 98,4 % 220 500 220 500 0,00 % 0,00 %
SPG100 - PLIE OGIM 494 940 100,0 % 220 500 98,4 % 98,4 % 220 500 220 500 0,00 % 0,00 %
3064 - ATDEC (volet PLIE) 494 940 100,0 % 220 500 98,4 % 98,4 % 220 500 220 500 0,00 % 0,00 %
39 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI300 - Programmation économique 3 516 551 89,7 % 4 063 189 90,4 % 90,4 % 4 429 759 4 053 148 -8,50 % -0,25 %
PG100 - Développement commercial et
artisanal 134 350 67,2 % 212 550 75,3 % 75,3 % 186 050 190 100 2,18 % -10,56 %
SPG100 - Soutien en faveur du
développement commercial 134 350 67,2 % 212 550 75,3 % 75,3 % 186 050 190 100 2,18 % -10,56 %
3531 - Observation Emploi 49 920 76,8 % 65 000 72,4 % 72,4 % 65 000 65 000 0,00 % 0,00 %
619 - Actions en faveur du développement
commercial 84 430 62,5 % 147 550 76,7 % 76,7 % 121 050 125 100 3,35 % -15,22 %
PG200 - Soutien aux acteurs et projets
du développement économique 2 974 236 98,1 % 3 196 730 98,9 % 98,9 % 3 242 200 3 133 700 -3,35 % -1,97 %
SPG100 - Salons immobiliers 74 236 56,0 % 19 000 47,3 % 47,3 % 140 000 6 500 -95,36 % -65,79 %
677 - Evènementiel programmation économique 74 236 56,0 % 19 000 47,3 % 47,3 % 140 000 6 500 -95,36 % -65,79 %
SPG200 - Nantes Saint-Nazaire
Développement 2 900 000 100,0 % 3 177 730 99,2 % 99,2 % 3 102 200 3 127 200 0,81 % -1,59 %
697 - Nantes St-Nazaire Développement 2 900 000 100,0 % 3 177 730 99,2 % 99,2 % 3 102 200 3 127 200 0,81 % -1,59 %
PG300 - Offre foncière et immobilière 407 965 59,3 % 653 909 53,9 % 53,9 % 1 001 509 729 348 -27,18 % 11,54 %
SPG100 - Patrimoine immobilier
économique métropolitain 407 965 59,3 % 653 909 53,9 % 53,9 % 1 001 509 729 348 -27,18 % 11,54 %
2933 - Contrib. au budget annexe Locaux
Industriels et Commerciaux 0 0 347 600 0 -100,00 %
4061 - DSP PIEM - fonctionnement 407 965 59,3 % 653 909 53,9 % 53,9 % 653 909 729 348 11,54 % 11,54 %
40 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP03 Economie et emploi
responsable 243 498 49,0 % 536 939 64,7 % 54,5 % 536 939 303 500 -43,48 % -43,48 %
MI100 - Economie en transition 66 308 24,9 % 306 000 89,5 % 71,5 % 306 000 265 000 -13,40 % -13,40 %
PG100 - Promotion de l'entrepreneuriat 66 308 33,8 % 196 000 139,7 % 111,6 % 196 000 160 000 -18,37 % -18,37 %
SPG100 - Entrepreneuriat 66 308 33,8 % 196 000 139,7 % 111,6 % 196 000 160 000 -18,37 % -18,37 %
3066 - Entreprenariat grand public 0 0,0 % 36 000 166,7 % 166,7 % 36 000 0 -100,00 % -100,00 %
3327 - Entreprenariat quartiers prioritaires 66 308 41,4 % 160 000 133,6 % 99,2 % 160 000 160 000 0,00 % 0,00 %
PG200 - Stratégie évènementielle 100 000
SPG100 - Evènements économie en
transition 100 000
50011 - Evènementiel économie en transitions 100 000
PG300 - Economie circulaire 0 0,0 % 50 000 0,0 % 0,0 % 50 000 0 -100,00 % -100,00 %
SPG100 - Soutien aux actions de
développement de l'économie 0 0,0 % 50 000 0,0 % 0,0 % 50 000 0 -100,00 % -100,00 %
3529 - Economie circulaire 0 0,0 % 50 000 0,0 % 0,0 % 50 000 0 -100,00 % -100,00 %
PG500 - Animation territoriale 0 0,0 % 60 000 0,0 % 0,0 % 60 000 0 -100,00 % -100,00 %
SPG200 - Développement de la RSE 0 0,0 % 60 000 0,0 % 0,0 % 60 000 0 -100,00 % -100,00 %
3051 - Plateforme RSE 0 0,0 % 60 000 0,0 % 0,0 % 60 000 0 -100,00 % -100,00 %
PG600 - Economie sociale et solidaire 5 000
SPG100 - accompagnement des
projets et chantiers structurants ESS 5 000
2223 - Economie Sociale et Solidaire 5 000
41 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI300 - Programmation économique 177 190 76,7 % 230 939 31,9 % 31,9 % 230 939 38 500 -83,33 % -83,33 %
PG100 - Développement commercial et
artisanal 0 0,0 % 11 000 350,0 % 350,0 % 11 000 38 500 250,00 % 250,00 %
SPG100 - Soutien en faveur du
développement commercial 0 0,0 % 11 000 350,0 % 350,0 % 11 000 38 500 250,00 % 250,00 %
619 - Actions en faveur du développement
commercial 0 0,0 % 11 000 350,0 % 350,0 % 11 000 38 500 250,00 % 250,00 %
PG300 - Offre foncière et immobilière 177 190 80,6 % 219 939 16,0 % 16,0 % 219 939 0 -100,00 % -100,00 %
SPG100 - Patrimoine immobilier
économique métropolitain 177 190 80,6 % 219 939 16,0 % 16,0 % 219 939 0 -100,00 % -100,00 %
4061 - DSP PIEM - fonctionnement 177 190 80,6 % 219 939 16,0 % 16,0 % 219 939 0 -100,00 % -100,00 %
42 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI100 - Economie en transition / PG500 - Animation territoriale
PP03 - Economie et emploi responsable
PG500 - Animation territoriale
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3707 Plateforme de services aux entreprises 79 707 79 707 51 580 26 754 1 252 121
2021 25592013 Prêts - Avances de trésorerie -Fonds garantie RSE (Fondes)
PP03 - Economie et emploi responsable
PG500 - Animation territoriale
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 25592013 Prêts - Avances de trésorerie -Fonds garantie RSE (Fondes) 40 000 40 000 21 024 18 976
MI200 - Emploi et insertion / PG200 - Adéquation offre/ demande d'emploi
PP03 - Economie et emploi responsable
PG200 - Adéquation offre/ demande d'emploi
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2022 10256 ATDEC Nantes Métropole - travaux 300 000 - 50 000 250 000 5 386 10 000 190 000 44 614
43 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI200 - Emploi et insertion / PG500 - Insertion par l'activité économique
PP03 - Economie et emploi responsable
PG500 - Insertion par l'activité économique
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2023 10274 ATAO - Construction bâtiment 1 000 000 1 000 000 70 000 10 000 920 000
2023 10341 Ressourcerie métropolitaine - création 200 000 200 000 200 000
MI200 - Emploi et insertion / PG700 - PLIE OGIM
PP03 - Economie et emploi responsable
PG700 - PLIE OGIM
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 25592020 Avance de trésorerie remboursable OGIM 1 000 000 1 000 000 1 000 000
PP03 - Economie et emploi responsable
PG700 - PLIE OGIM
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 25592020 Avance de trésorerie remboursable OGIM 1 000 000 1 000 000 1 000 000
MI300 - Programmation économique / PG100 - Développement commercial et artisanal
PP03 - Economie et emploi responsable
PG100 - Développement commercial et artisanal
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2023 10278 Ateliers d'artistes Mellinet - Ecuries - Nantes -aménagement 1 523 385 1 666 600 3 189 985 386 385 2 803 600
44 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI300 - Programmation économique / PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique
PP03 - Economie et emploi responsable
PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3934 Outils de présentation -salons 287 071 287 071 24 600 111 231 32 500 22 980 50 000 45 760
2021 10052 Fonds d'investissement - Haut de bilan ESS 400 000 400 000 150 000 150 000 100 000
MI300 - Programmation économique / PG300 - Offre foncière et immobilière
PP03 - Economie et emploi responsable
PG300 - Offre foncière et immobilière
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 706 Création et aménagement de sites d'activités 4 813 366 - 1 122 256 3 691 110 2 570 672 207 800 16 734 96 000 799 905
2021 3869 Centre d'affaires de Quartier Nantes Nord / Sillon QPV 26 367 26 367 20 539 5 829
2021 10162 Sites d'activités - Création et aménagement 14 546 308 4 561 784 19 108 092 93 108 2 713 064 4 954 906 7 434 814 3 690 000 222 200
2021 10173 DSP Gestion et animation du PIEM - subv équipement 2 013 764 40 000 2 053 764 1 435 521 307 591 270 652 40 000
2022 10258 Immobilier transitoire à vocation économique - Travaux 400 000 400 000 50 000 101 000 49 000 200 000
2023 10277 Bâtiment Bio Ouest - Entretien 210 000 210 000 70 000 140 000
2021 34642019 Pôle Industriel d'Innovation Jules Verne - aide immobilier 1 775 329 1 775 329 201 456 172 395 191 702 385 000 385 000 439 776
PP03 - Economie et emploi responsable
PG300 - Offre foncière et immobilière
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 706 Création et aménagement de sites d'activités 1 024 040 1 024 040 499 640 524 400
45 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI300 - Programmation économique / PG400 - Aides aux entreprises
PP03 - Economie et emploi responsable
PG400 - Aides aux entreprises
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3885 Aide à l'immobilier d'entreprises 235 735 90 000 325 735 107 992 127 743 90 000
2021 3931 Aide à l'Immobilier d'Entreprises en QPV 300 000 300 000 93 838 80 000 126 162
46 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC
Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP03 Economie et emploi
responsable 273 928 57,3 % 574 250 98,7 % 98,7 % 485 200 574 300 18,36 % 0,01 %
MI300 - Programmation économique 273 928 57,3 % 574 250 98,7 % 98,7 % 485 200 574 300 18,36 % 0,01 %
PG300 - Offre foncière et immobilière 273 928 57,3 % 574 250 98,7 % 98,7 % 485 200 574 300 18,36 % 0,01 %
SPG100 - Patrimoine immobilier
économique métropolitain 273 928 57,3 % 574 250 98,7 % 98,7 % 485 200 574 300 18,36 % 0,01 %
753 - Immobilier économique géré hors DSP 273 928 57,3 % 574 250 98,7 % 98,7 % 485 200 574 300 18,36 % 0,01 %
47 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC
Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP03 Economie et emploi
responsable 1 307 688 140,9 % 928 400 130,1 % 130,1 % 900 400 1 031 400 14,55 % 11,09 %
MI300 - Programmation économique 1 307 688 140,9 % 928 400 130,1 % 130,1 % 900 400 1 031 400 14,55 % 11,09 %
PG300 - Offre foncière et immobilière 1 307 688 140,9 % 928 400 130,1 % 130,1 % 900 400 1 031 400 14,55 % 11,09 %
SPG100 - Patrimoine immobilier
économique métropolitain 1 307 688 140,9 % 928 400 130,1 % 130,1 % 900 400 1 031 400 14,55 % 11,09 %
753 - Immobilier économique géré hors DSP 1 307 688 140,9 % 928 400 130,1 % 130,1 % 900 400 1 031 400 14,55 % 11,09 %
48 Investissement - BP 2024
Budget Locaux Industriels et Commerciaux
PP03 - Economie et emploi responsable
MI200 - Emploi et insertion / PG200 - Adéquation offre/ demande d'emploi
PP03 - Economie et emploi responsable
PG200 - Adéquation offre/ demande d'emploi
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3408 Maison de l'emploi 5 032 5 032 5 032 0
MI300 - Programmation économique / PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique
PP03 - Economie et emploi responsable
PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3409 Restaurants du coeur 134 199 134 199 68 156 2 107 63 936
PP03 - Economie et emploi responsable
PG200 - Soutien aux acteurs et projets du développement économique
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3409 Restaurants du coeur
49 Investissement - BP 2024
Budget Locaux Industriels et Commerciaux
MI300 - Programmation économique / PG300 - Offre foncière et immobilière
PP03 - Economie et emploi responsable PG300 - Offre foncière et immobilière Dépenses
Millésime opération
N°
opération
Libellé
Montant initial
Proposition d'ajustement
Montant ajusté proposé
Crédits antérieurs
Crédits 2 023
Crédits 2 024
Crédits 2 025
Crédits 2 026
Crédits ultérieurs
2021
3186
Constr. locaux de recherche Immeuble Bio Ouest Ile de Ntes
11 569
11 569
11 569
2021
3296
Immeubles à vocation économique en gestion hors DSP
621 600
621 600
81 370
123 600
59 100
14 000
343 530
PP03 - Economie et emploi responsable PG300 - Offre foncière et immobilière Recettes
Millésime opération
N°
opération
Libellé
Montant initial
Proposition d'ajustement
Montant ajusté proposé
Crédits antérieurs
Crédits 2 023
Crédits 2 024
Crédits 2 025
Crédits 2 026
Crédits ultérieurs
2021
3186
Constr. locaux de recherche Immeuble Bio Ouest Ile de Ntes
18 887
18 887
18 887
50 POLITIQUE PUBLIQUE
SOUTIEN A LA RECHERCHE ET INNOVATIONS
51 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP04 Soutien à la recherche et
innovations 9 858 199 92,0 % 9 972 381 96,1 % 96,1 % 10 196 832 10 042 801 -1,51 % 0,71 %
MI100 - Etudes et stratégies ESRI 129 456 91,4 % 54 200 42,4 % 42,4 % 12 800 57 400 348,44 % 5,90 %
PG100 - Stratégie ESRI 129 456 91,4 % 54 200 42,4 % 42,4 % 12 800 57 400 348,44 % 5,90 %
SPG100 - Etudes stratégiques 99 056 89,4 % 51 400 42,3 % 42,3 % 10 000 55 000 450,00 % 7,00 %
2639 - Mise en oeuvre des orientations
stratégiques 99 056 89,4 % 51 400 42,3 % 42,3 % 10 000 55 000 450,00 % 7,00 %
SPG200 - Adhésions 30 400 98,7 % 2 800 42,9 % 42,9 % 2 800 2 400 -14,29 % -14,29 %
652 - Adhésions associations diverses ESRI 30 400 98,7 % 2 800 42,9 % 42,9 % 2 800 2 400 -14,29 % -14,29 %
52 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI200 - Enseignement Supérieur et
Recherche 6 223 600 97,9 % 6 280 421 100,0 % 100,0 % 6 459 359 6 188 125 -4,20 % -1,47 %
PG100 - Subventions Campus Nantes 1 826 600 98,9 % 1 976 859 100,0 % 100,0 % 2 041 359 1 630 125 -20,15 % -17,54 %
SPG100 - Nantes Université 1 470 000 98,7 % 1 645 009 100,0 % 100,0 % 1 645 009 1 165 025 -29,18 % -29,18 %
3525 - Campus Nantes - Université 2021/2023 1 470 000 98,7 % 1 645 009 100,0 % 100,0 % 1 645 009 1 165 025 -29,18 % -29,18 %
SPG200 - Autres étab / Audencia
Group 356 600 100,0 % 331 850 100,0 % 100,0 % 396 350 465 100 17,35 % 40,15 %
3055 - Campus Nantes - Audencia 2022/2024 356 600 100,0 % 331 850 100,0 % 100,0 % 396 350 465 100 17,35 % 40,15 %
PG200 - Subventions Hors Campus
Nantes 3 865 000 97,9 % 3 890 000 99,4 % 99,4 % 3 940 000 3 940 000 0,00 % 1,29 %
SPG100 - IEA - Institut d'études
Avancé 450 000 100,0 % 450 000 100,0 % 100,0 % 450 000 450 000 0,00 % 0,00 %
3054 - Institut des Etudes Avancées (IEA) -
Soutien à la structure 450 000 100,0 % 450 000 100,0 % 100,0 % 450 000 450 000 0,00 % 0,00 %
SPG200 - ESBANSN-Ecoles des
Beaux Arts 3 315 000 98,0 % 3 315 000 100,0 % 100,0 % 3 315 000 3 315 000 0,00 % 0,00 %
3052 - ESBANM - Participation au
fonctionnement 3 315 000 98,0 % 3 315 000 100,0 % 100,0 % 3 315 000 3 315 000 0,00 % 0,00 %
SPG300 - Fondation Nantes Université 100 000 86,6 % 125 000 80,0 % 80,0 % 175 000 175 000 0,00 % 40,00 %
3814 - Fondation de l'Université de Nantes 100 000 86,6 % 125 000 80,0 % 80,0 % 175 000 175 000 0,00 % 40,00 %
PG300 - Subventions aux structures
d'appui ESR 65 000 76,5 % 48 000 100,0 % 100,0 % 148 000 168 000 13,51 % 250,00 %
SPG100 - Association des chercheurs
étrangers à Nantes 20 000 100,0 % 100,0 % 20 000 40 000 100,00 % 100,00 %
50016 - Association des chercheurs étrangers à
Nantes 20 000 100,0 % 100,0 % 20 000 40 000 100,00 % 100,00 %
SPG200 - Soutien à l'entrepreneuriat
étudiant 65 000 76,5 % 28 000 100,0 % 100,0 % 128 000 128 000 0,00 % 357,14 %
3628 - Incubateurs et Accélérateurs 65 000 76,5 % 28 000 100,0 % 100,0 % 128 000 128 000 0,00 % 357,14 %
PG400 - Soutien sur Programme ESR 467 000 97,9 % 365 562 106,0 % 106,0 % 330 000 450 000 36,36 % 23,10 %
SPG100 - Connect Talents 317 000 100,0 % 265 562 109,2 % 109,2 % 270 000 370 000 37,04 % 39,33 %
3521 - Connect Talent 317 000 100,0 % 265 562 109,2 % 109,2 % 270 000 370 000 37,04 % 39,33 %
SPG200 - Programme RFI (et suite) 150 000 93,8 % 100 000 97,5 % 97,5 % 60 000 80 000 33,33 % -20,00 %
3522 - RFI - Recherche Formation Innovation 150 000 93,8 % 100 000 97,5 % 97,5 % 60 000 80 000 33,33 % -20,00 %
53 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI300 - Mission Ecosystèmes
d'Innovati on /Filières stratégiques 3 431 493 91,4 % 3 413 048 93,9 % 93,9 % 3 469 673 3 655 276 5,35 % 7,10 %
PG100 - Fonds d'Innovation 842 878 95,8 % 410 000 87,8 % 87,8 % 520 000 500 000 -3,85 % 21,95 %
SPG100 - Fonds Innovation Santé 500 000 100,0 % 340 000 100,0 % 100,0 % 400 000 400 000 0,00 % 17,65 %
2234 - Soutien à la recherche 500 000 100,0 % 340 000 100,0 % 100,0 % 400 000 400 000 0,00 % 17,65 %
SPG200 - Fonds d'Innovation Au fil de l
'eau 342 878 90,2 % 70 000 28,6 % 28,6 % 120 000 100 000 -16,67 % 42,86 %
3523 - Soutien à l'innovation 342 878 90,2 % 70 000 28,6 % 28,6 % 120 000 100 000 -16,67 % 42,86 %
PG200 - Soutien aux structures
d'accom pagnement de l'innovation 2 320 615 93,8 % 2 736 875 98,0 % 98,0 % 2 638 000 2 904 603 10,11 % 6,13 %
SPG100 - Atlanpole 594 688 102,8 % 527 161 100,0 % 100,0 % 455 445 455 445 0,00 % -13,60 %
693 - Atlanpole 594 688 102,8 % 527 161 100,0 % 100,0 % 455 445 455 445 0,00 % -13,60 %
SPG200 - SAMOA 1 490 527 92,8 % 1 566 937 99,1 % 99,1 % 1 493 000 1 576 603 5,60 % 0,62 %
3091 - DSP Industries culturelles et créatives 1 490 527 92,8 % 1 566 937 99,1 % 99,1 % 1 493 000 1 576 603 5,60 % 0,62 %
SPG300 - La Cantine Numérique 235 400 81,2 % 215 500 81,6 % 81,6 % 220 000 390 000 77,27 % 80,97 %
3524 - Nantes Tech 235 400 81,2 % 215 500 81,6 % 81,6 % 220 000 390 000 77,27 % 80,97 %
SPG400 - Pôles de compétitivité 222 278 100,0 % 100,0 % 304 555 299 555 -1,64 % 34,77 %
50017 - Pôle Atlanpole Biothérapie 222 278 100,0 % 100,0 % 304 555 299 555 -1,64 % 34,77 %
SPG500 - Clusters & Associations 205 000 100,0 % 100,0 % 165 000 183 000 10,91 % -10,73 %
50018 - Clusters et associations 205 000 100,0 % 100,0 % 165 000 183 000 10,91 % -10,73 %
PG300 - Soutien aux évènements de
l'écosystème d'innovation 14 500 120,7 % 120,7 % 10 000 12 000 20,00 % -17,24 %
SPG100 - Salons et Evènementiels 14 500 120,7 % 120,7 % 10 000 12 000 20,00 % -17,24 %
50019 - Salons et évènementiels 14 500 120,7 % 120,7 % 10 000 12 000 20,00 % -17,24 %
PG400 - Sites Totems 268 000 67,1 % 251 673 57,2 % 57,2 % 301 673 238 673 -20,88 % -5,17 %
SPG100 - Pôle d'Innovation Jules
Verne 24 000 32,8 % 78 000 0,0 % 0,0 % 108 000 140 000 29,63 % 79,49 %
3627 - Pôle Innovation Jules Verne 24 000 32,8 % 78 000 0,0 % 0,0 % 108 000 140 000 29,63 % 79,49 %
54 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
SPG300 - MIN / Agropolia 244 000 74,8 % 141 173 91,4 % 91,4 % 141 173 46 173 -67,29 % -67,29 %
3719 - Création d'un pôle agroalimentaire -
Transfert du MIN 244 000 74,8 % 141 173 91,4 % 91,4 % 141 173 46 173 -67,29 % -67,29 %
SPG400 - StationS 32 500 45,9 % 45,9 % 52 500 52 500 0,00 % 61,54 %
50020 - StationS 32 500 45,9 % 45,9 % 52 500 52 500 0,00 % 61,54 %
55 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI400 - Mission Territoire
Expérimentation 73 650 16,0 % 224 712 34,7 % 34,7 % 255 000 142 000 -44,31 % -36,81 %
PG100 - Nantes City Lab 68 463 28,9 % 195 576 25,0 % 25,0 % 140 000 142 000 1,43 % -27,39 %
SPG100 - Nantes City Lab 68 463 28,9 % 195 576 25,0 % 25,0 % 140 000 142 000 1,43 % -27,39 %
3626 - CityLab dispositif d'expérimention et
innovation 68 463 28,9 % 195 576 25,0 % 25,0 % 140 000 142 000 1,43 % -27,39 %
PG200 - My smart Life 5 187 2,3 % 29 136 100,0 % 100,0 % 115 000 0 -100,00 % -100,00 %
SPG100 - My smart Life 5 187 2,3 % 29 136 100,0 % 100,0 % 115 000 0 -100,00 % -100,00 %
3777 - My SMARTLife (projet européen) 5 187 2,3 % 29 136 100,0 % 100,0 % 115 000 0 -100,00 % -100,00 %
56 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP04 Soutien à la recherche et
innovations 9 000 1,2 % 633 484 74,7 % 71,6 % 513 916 90 000 -82,49 % -85,79 %
MI100 - Etudes et stratégies ESRI 0 17 400 214,9 % 100,0 % 0 0 -100,00 %
PG100 - Stratégie ESRI 0 17 400 214,9 % 100,0 % 0 0 -100,00 %
SPG100 - Etudes stratégiques 0 17 400 214,9 % 100,0 % 0 0 -100,00 %
2639 - Mise en oeuvre des orientations
stratégiques 0 17 400 214,9 % 100,0 % 0 0 -100,00 %
57 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI200 - Enseignement Supérieur et
Recherche 0 0,0 % 200 000 10,0 % 10,0 % 200 000 40 000 -80,00 % -80,00 %
PG200 - Subventions Hors Campus
Nantes 0 0,0 % 200 000 10,0 % 10,0 % 200 000 40 000 -80,00 % -80,00 %
SPG200 - ESBANSN-Ecoles des
Beaux Arts 0 0,0 % 200 000 10,0 % 10,0 % 200 000 40 000 -80,00 % -80,00 %
3052 - ESBANM - Participation au
fonctionnement 0 0,0 % 200 000 10,0 % 10,0 % 200 000 40 000 -80,00 % -80,00 %
58 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI300 - Mission Ecosystèmes
d'Innovati on /Filières stratégiques 9 000 7,1 % 0 0 50 000
PG200 - Soutien aux structures
d'accom pagnement de l'innovation 9 000 7,1 % 0 0
SPG200 - SAMOA 9 000 7,1 % 0 0
3091 - DSP Industries culturelles et créatives 9 000 7,1 % 0 0
PG400 - Sites Totems 0 0 0 50 000
SPG100 - Pôle d'Innovation Jules
Verne 0 0 0 50 000
3627 - Pôle Innovation Jules Verne 0 0 0 50 000
59 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI400 - Mission Territoire
Expérimentation 0 0,0 % 416 084 100,0 % 100,0 % 313 916 0 -100,00 % -100,00 %
PG200 - My smart Life 0 0,0 % 416 084 100,0 % 100,0 % 313 916 0 -100,00 % -100,00 %
SPG100 - My smart Life 0 0,0 % 416 084 100,0 % 100,0 % 313 916 0 -100,00 % -100,00 %
3777 - My SMARTLife (projet européen) 0 0,0 % 416 084 100,0 % 100,0 % 313 916 0 -100,00 % -100,00 %
60 Investissement - BP 2024
Budget Principal
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG100 - Subventions Campus Nantes
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG100 - Subventions Campus Nantes
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 10053 Université - CAMPUS NANTES (hors CPER) - soutien à l'inve 2 070 000 877 000 2 947 000 663 000 884 000 1 400 000
2022 10255 Accompagnement spécifique NEXT - subvention d'équipemen 750 000 750 000 750 000
2022 10273 Autres établissements - Campus Nantes - Prog Invest 434 700 434 700 200 000 234 700
61 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG200 - Subventions Hors Campus Nantes
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG200 - Subventions Hors Campus Nantes
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3088 Quartier de la création - ESBANM 667 466 667 466 667 466 0
2021 3240 Faculté de médecine - mise en sécurité 3 484 3 484 3 484 0 0
2021 3813 Ecole de Design Nantes Atlantique - Construction 4 760 000 4 760 000 3 640 000 270 000 850 000
2021 3870 ARRONAX - Sub étude structurat. & valoris. filiè radiopharma 577 500 577 500 327 500 250 000
2023 10291 Faculté de médecine - mise en sécurité façades 302 515 302 515 302 515
2023 10307 Institut de cancérologie de l'Ouest - soutien 200 000 200 000 400 000 200 000 200 000
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG200 - Subventions Hors Campus Nantes
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3088 Quartier de la création - ESBANM
62 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG500 - CPER 2015-2020
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG500 - CPER 2015-2020
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3645 IFSTTAR - Soutien à la recherche - Prog. Equip du CPER 15/ 422 075 422 075 422 075 0
2021 3646 IMT Atlantique - Soutien recherche - Prog.Equip.CPER 15/20 236 595 236 595 236 595
2021 3647 Ecole Centrale Nantes -Soutien Recher.-Prog.Equip.CPER 15 1 346 750 1 346 750 717 687 339 063 270 000 20 000
2021 3649 Université - Soutien à la Recherche - Prog. Equip CPER 15/2 1 239 003 1 239 003 1 134 003 105 000
2021 3685 Bâtiment Universitaire Santé, rue Bias - Construction 13 006 802 13 006 802 11 855 096 956 206 195 500 0
2021 3974 Etat - ENSM - Construction 1 800 000 1 800 000 800 000 1 000 000
2021 3976 Université - Construction - BU ERDRE 800 000 800 000 300 000 279 000 221 000
2021 10224 IFREMER - Construction BATIMER 288 000 288 000 200 000 88 000
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG500 - CPER 2015-2020
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3646 IMT Atlantique - Soutien recherche - Prog.Equip.CPER 15/20
2021 3647 Ecole Centrale Nantes -Soutien Recher.-Prog.Equip.CPER 15 17 926 17 926 17 926
2021 3685 Bâtiment Universitaire Santé, rue Bias - Construction 5 355 274 5 355 274 4 555 274 800 000
63 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG600 - CPER 2021-2027
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG600 - CPER 2021-2027
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2022 10254 CPER volet ESR 2021-2027 - subventions d'équipement 12 000 000 143 000 12 143 000 2 500 000 2 500 000 3 000 000 3 000 000 1 143 000
2023 10320 CPER 2021-2027 - Projet Immobilier STAPS 150 000 7 850 000 8 000 000 30 000 80 000 340 000 500 000 7 050 000
2024 10340 CPER volet ESR 2021-2027 - volet immobilier 16 865 000 16 865 000 3 000 000 3 000 000 10 865 000
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG600 - CPER 2021-2027
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2023 10320 CPER 2021-2027 - Projet Immobilier STAPS 5 000 000 5 000 000 5 000 000
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG700 - QHU - soutien
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG700 - QHU - soutien
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3192 IRS Campus 13 019 13 019 13 019
2021 3886 IRS 2020 - construction 12 003 430 12 003 430 300 583 2 400 000 3 330 000 4 472 848 1 500 000
2022 10227 Région - Nouvelle faculté de médecine - construction 42 213 552 42 213 552 917 104 2 851 661 7 602 450 7 180 158 23 662 179
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG700 - QHU - soutien
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3192 IRS Campus 1 732 792 1 732 792 238 941 1 493 851
64 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI300 - Mission Ecosystèmes d'Innovati on /Filières stratégiques / PG100 - Fonds d'Innovation
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG100 - Fonds d'Innovation
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3796 Fonds d'amorçage Go Capital Amorçage II (GOCA II) 1 203 407 1 203 407 500 000 300 000 200 000 200 000 3 407
2022 10233 Fonds Capital Risque / Innovation Ouest Ventures 4 Go Capit 1 000 000 1 000 000 250 000 150 000 100 000 150 000 100 000 250 000
2023 10306 Fonds océan impact - Go Capital 200 000 200 000 200 000
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG100 - Fonds d'Innovation
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3796 Fonds d'amorçage Go Capital Amorçage II (GOCA II) 24 760 24 760 24 760
2022 10233 Fonds Capital Risque / Innovation Ouest Ventures 4 Go Capit 1 000 000 1 000 000 200 000 800 000
65 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI300 - Mission Ecosystèmes d'Innovati on /Filières stratégiques / PG400 - Sites Totems
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG400 - Sites Totems
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3474 Transfert du M.I.N 2 443 464 2 443 464 2 443 464 0
2021 3590 Halles 1 & 2 - Constr. Plate forme valorisation éco & créat 5 702 221 5 702 221 4 727 221 714 439 260 561
2021 3822 Programme d'accélérateur de l'IRT Jules Verne 2 035 991 2 035 991 517 991 310 960 276 000 348 680 168 360 414 000
2021 4010 Halles 1 et 2 - Aménagement et Equipement 708 000 708 000 100 000 608 000
2021 10172 DSP MIN - Entretien durable 450 000 450 000 86 676 117 864 22 260 70 000 60 000 93 200
2021 34642014 Institut Recherche Technologique JULES VERNE (Fdation Co 1 044 355 1 044 355 544 355 500 000
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG400 - Sites Totems
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3474 Transfert du M.I.N 484 446 484 446 484 446
2021 3590 Halles 1 & 2 - Constr. Plate forme valorisation éco & créat 867 754 867 754 384 885 482 869
MI400 - Mission Territoire Expérimentation / PG100 - Nantes City Lab
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG100 - Nantes City Lab
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3971 Fonds d'expérimentation City Lab 400 000 400 000 267 000 133 000
66 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC
Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP04 Soutien à la recherche et
innovations 38 296 21,1 % 98 200 0,0 % 0,0 % 165 200 151 000 -8,60 % 53,77 %
MI200 - Enseignement Supérieur et
Recherche 38 296 21,1 % 98 200 0,0 % 0,0 % 165 200 151 000 -8,60 % 53,77 %
PG300 - Subventions aux structures
d'appui ESR 38 296 21,1 % 98 200 0,0 % 0,0 % 165 200 151 000 -8,60 % 53,77 %
SPG100 - Association des chercheurs
étrangers à Nantes 38 296 21,1 % 98 200 0,0 % 0,0 % 165 200 151 000 -8,60 % 53,77 %
2877 - Gestion de la Maison des Chercheurs
Etrangers 38 296 21,1 % 98 200 0,0 % 0,0 % 165 200 151 000 -8,60 % 53,77 %
67 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC
Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP04 Soutien à la recherche et
innovations 131 062 87,4 % 150 000 102,2 % 102,2 % 150 000 150 000 0,00 % 0,00 %
MI200 - Enseignement Supérieur et
Recherche 131 062 87,4 % 150 000 102,2 % 102,2 % 150 000 150 000 0,00 % 0,00 %
PG300 - Subventions aux structures
d'appui ESR 131 062 87,4 % 150 000 102,2 % 102,2 % 150 000 150 000 0,00 % 0,00 %
SPG100 - Association des chercheurs
étrangers à Nantes 131 062 87,4 % 150 000 102,2 % 102,2 % 150 000 150 000 0,00 % 0,00 %
2877 - Gestion de la Maison des Chercheurs
Etrangers 131 062 87,4 % 150 000 102,2 % 102,2 % 150 000 150 000 0,00 % 0,00 %
68 Investissement - BP 2024
Budget Locaux Industriels et Commerciaux
MI300 - Programmation économique / PG300 - Offre foncière et immobilière
PP03 - Economie et emploi responsable
PG300 - Offre foncière et immobilière
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3186 Constr. locaux de recherche Immeuble Bio Ouest Ile de Ntes 11 569 11 569 11 569
2021 3296 Immeubles à vocation économique en gestion hors DSP 621 600 621 600 81 370 123 600 59 100 14 000 343 530
PP03 - Economie et emploi responsable
PG300 - Offre foncière et immobilière
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3186 Constr. locaux de recherche Immeuble Bio Ouest Ile de Ntes 18 887 18 887 18 887
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
MI200 - Enseignement Supérieur et Recherche / PG300 - Subventions aux structures d'appui ESR
PP04 - Soutien à la recherche et innovations
PG300 - Subventions aux structures d'appui ESR
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 100 Maison des Chercheurs Etrangers - GEGR 2 363 2 363 2 363
2021 10136 Maison des Chercheurs Etrangers - équipements et mobilier 270 309 155 791 426 100 12 969 143 131 186 000 80 000 4 000
69 70 POLITIQUE PUBLIQUE
RAYONNEMENT OUVERTURE AU MONDE
71 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP05 Rayonnement ouverture au
monde 46 575 980 96,5 % 53 416 094 94,8 % 94,8 % 47 403 063 52 406 001 10,55 % -1,89 %
MI100 - Pilotage des missions 150 320 93,1 % 160 206 78,8 % 78,8 % 149 210 326 500 118,82 % 103,80 %
PG100 - Pilotage des missions 150 320 93,1 % 160 206 78,8 % 78,8 % 149 210 326 500 118,82 % 103,80 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage
des missions 150 320 93,1 % 160 206 78,8 % 78,8 % 149 210 326 500 118,82 % 103,80 %
3616 - Gestion administrative de la D.E.C.A. 117 122 92,1 % 147 310 78,2 % 78,2 % 144 210 291 500 102,14 % 97,88 %
3619 - Fonctionnement de la Direction des
Sports 33 198 96,8 % 5 896 98,6 % 98,6 % 5 000 5 000 0,00 % -15,19 %
50022 - Soutien à la mission territoires et culture 7 000 76,3 % 76,3 % 0 30 000 328,57 %
72 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI200 - Tourisme 13 150 739 100,3 % 13 985 559 99,3 % 99,3 % 13 576 978 14 068 809 3,62 % 0,60 %
PG100 - Pilotage de la politique
touristique d'agrément 13 150 739 100,3 % 13 985 559 99,3 % 99,3 % 13 576 978 14 068 809 3,62 % 0,60 %
SPG100 - DSP tourisme 9 470 000 100,0 % 9 776 538 100,0 % 100,0 % 9 530 817 10 245 085 7,49 % 4,79 %
566 - Ingénierie touristique métropolitaine 9 470 000 100,0 % 9 776 538 100,0 % 100,0 % 9 530 817 10 245 085 7,49 % 4,79 %
SPG200 - Machines de l'ile 1 917 400 99,7 % 1 946 161 100,0 % 100,0 % 1 946 161 1 975 354 1,50 % 1,50 %
2657 - DSP Machines de l'Ile - Subventions et
redevances 1 917 400 99,7 % 1 946 161 100,0 % 100,0 % 1 946 161 1 975 354 1,50 % 1,50 %
SPG400 - Soutien aux autres
partenaires de tourisme 1 240 000 100,0 % 1 165 000 100,0 % 100,0 % 1 165 000 1 090 000 -6,44 % -6,44 %
2373 - Télénantes - Nantes 7 TV 1 240 000 100,0 % 1 165 000 100,0 % 100,0 % 1 165 000 1 090 000 -6,44 % -6,44 %
SPG600 - Actions de promotion 523 339 109,0 % 1 097 860 91,0 % 91,0 % 935 000 758 370 -18,89 % -30,92 %
636 - Actions de promotion touristique 523 339 109,0 % 1 097 860 91,0 % 91,0 % 935 000 758 370 -18,89 % -30,92 %
73 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI300 - Equipements et évènements
touristico-culturels 17 455 911 97,3 % 18 674 203 95,5 % 95,4 % 18 146 427 17 966 040 -0,99 % -3,79 %
PG100 - Pilotage des équipements et
évènements touristico-culturel 17 455 911 97,3 % 18 674 203 95,5 % 95,4 % 18 146 427 17 966 040 -0,99 % -3,79 %
SPG100 - Musées 2 116 924 86,2 % 3 410 704 77,1 % 76,7 % 3 476 520 2 482 520 -28,59 % -27,21 %
3557 - Musée d'Arts 1 476 199 85,7 % 2 712 949 75,8 % 75,5 % 2 823 000 1 823 000 -35,42 % -32,80 %
3558 - Muséum d'Histoire Naturelle 437 552 99,7 % 370 943 76,3 % 75,1 % 371 000 357 000 -3,77 % -3,76 %
3559 - Planétarium 57 570 97,7 % 86 567 92,5 % 92,5 % 56 510 76 510 35,39 % -11,62 %
3560 - Musée Jules Verne 145 604 61,6 % 240 245 88,0 % 88,0 % 226 010 226 010 0,00 % -5,93 %
SPG200 - Château des Ducs 8 141 987 99,8 % 8 541 036 99,9 % 99,9 % 8 401 907 8 881 520 5,71 % 3,99 %
3315 - Château des Ducs 8 141 987 99,8 % 8 541 036 99,9 % 99,9 % 8 401 907 8 881 520 5,71 % 3,99 %
SPG300 - SMANO 5 303 000 100,0 % 5 303 000 100,0 % 100,0 % 5 303 000 5 403 000 1,89 % 1,89 %
3572 - SMANO 5 303 000 100,0 % 5 303 000 100,0 % 100,0 % 5 303 000 5 403 000 1,89 % 1,89 %
SPG500 - Grands évènements 1 894 000 93,3 % 1 419 464 95,9 % 95,9 % 965 000 1 199 000 24,25 % -15,53 %
3554 - Soutien aux grands évènements
métropolitains 1 894 000 93,3 % 1 419 464 95,9 % 95,9 % 965 000 1 199 000 24,25 % -15,53 %
74 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI400 - Soutien à l'attractivité
sportive 9 584 393 92,0 % 14 107 274 90,3 % 90,3 % 9 504 678 13 644 452 43,56 % -3,28 %
PG100 - Soutien à l'attractivité sportive 9 584 393 92,0 % 14 107 274 90,3 % 90,3 % 9 504 678 13 644 452 43,56 % -3,28 %
SPG100 - Promotion Développement
élite sportive 5 368 060 99,8 % 5 215 214 99,4 % 99,4 % 5 574 500 5 427 343 -2,64 % 4,07 %
3336 - Soutien aux Clubs de Haut Niveau 5 311 060 100,0 % 5 146 214 99,5 % 99,5 % 5 484 500 5 304 343 -3,28 % 3,07 %
3617 - Soutien aux Athlètes de Haut Niveau 57 000 86,4 % 69 000 91,3 % 91,3 % 90 000 123 000 36,67 % 78,26 %
SPG200 - Equipements sportifs
métropolitains 2 026 809 99,5 % 2 101 871 95,9 % 95,9 % 2 079 678 2 142 109 3,00 % 1,91 %
3399 - Stade couvert d'athlétisme 9 551 59,0 % 16 600 51,4 % 51,4 % 16 600 16 600 0,00 % 0,00 %
3561 - Palais des sports de Beaulieu 28 531 89,4 % 44 977 91,5 % 91,5 % 30 300 30 500 0,66 % -32,19 %
3563 - Patinoire Petit Port 1 657 250 100,0 % 1 684 472 100,0 % 100,0 % 1 677 928 1 739 009 3,64 % 3,24 %
3564 - Vélodrome de Couëron 23 673 100,0 % 26 545 100,0 % 100,0 % 30 000 30 000 0,00 % 13,02 %
3565 - Patinoire de Rezé 156 258 105,6 % 162 250 95,1 % 95,1 % 162 250 165 000 1,69 % 1,69 %
3596 - Salle de sports métropolitaine de la
Trocardière 55 355 104,8 % 76 350 72,2 % 72,2 % 35 000 65 000 85,71 % -14,87 %
3618 - Moyens généraux des Equipements
Sportifs 96 191 89,6 % 90 677 50,8 % 50,8 % 127 600 96 000 -24,76 % 5,87 %
SPG400 - Grands évènements sportifs 2 189 525 72,8 % 6 790 189 81,6 % 81,6 % 1 850 500 6 075 000 228,29 % -10,53 %
3588 - Grands évènements sportifs 2 189 525 72,8 % 6 790 189 81,6 % 81,6 % 1 850 500 6 075 000 228,29 % -10,53 %
75 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI500 - Rencontres professionnelles 4 482 965 97,4 % 4 444 128 95,6 % 95,6 % 4 174 128 4 499 944 7,81 % 1,26 %
PG100 - Rencontres professionnelles 4 482 965 97,4 % 4 444 128 95,6 % 95,6 % 4 174 128 4 499 944 7,81 % 1,26 %
SPG100 - Soutien aux manifestations 298 751 81,8 % 445 000 55,6 % 55,6 % 375 000 325 000 -13,33 % -26,97 %
2802 - Soutien aux manifestations 298 751 81,8 % 445 000 55,6 % 55,6 % 375 000 325 000 -13,33 % -26,97 %
SPG200 - Cité des Congrès 4 184 214 98,7 % 3 999 128 100,0 % 100,0 % 3 799 128 4 174 944 9,89 % 4,40 %
676 - Cité des congrès 4 184 214 98,7 % 3 999 128 100,0 % 100,0 % 3 799 128 4 174 944 9,89 % 4,40 %
76 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI700 - Attractivité métropolitaine 35 590 86,0 % 39 827 80,2 % 80,2 % 50 000 50 000 0,00 % 25,54 %
PG100 - Développement de
coopérations 35 590 86,0 % 39 827 80,2 % 80,2 % 50 000 50 000 0,00 % 25,54 %
SPG100 - Coopération avec les
agglomérations de l'ouest 35 590 86,0 % 39 827 80,2 % 80,2 % 50 000 50 000 0,00 % 25,54 %
3059 - Coopérations avec les agglomérations de
l'Ouest 35 590 86,0 % 39 827 80,2 % 80,2 % 50 000 50 000 0,00 % 25,54 %
77 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI800 - Développement de la
métropole 1 100 278 84,4 % 1 277 001 91,2 % 91,2 % 1 118 936 1 251 400 11,84 % -2,00 %
PG100 - Suivi des politiques de
développement urbain 769 660 100,0 % 858 605 100,0 % 100,0 % 860 000 861 050 0,12 % 0,28 %
SPG100 - Pôle métropolitain Nantes-St
Nazaire 769 660 100,0 % 858 605 100,0 % 100,0 % 860 000 861 050 0,12 % 0,28 %
822 - Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire 769 660 100,0 % 858 605 100,0 % 100,0 % 860 000 861 050 0,12 % 0,28 %
PG200 - Cohésion sociale 330 618 61,9 % 418 396 73,1 % 73,1 % 258 936 390 350 50,75 % -6,70 %
SPG100 - Coopération internationale 330 618 61,9 % 418 396 73,1 % 73,1 % 258 936 390 350 50,75 % -6,70 %
2935 - Coopération décentralisée 330 618 61,9 % 418 396 73,1 % 73,1 % 258 936 390 350 50,75 % -6,70 %
78 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI900 - Actions internationales 286 471 96,5 % 284 130 92,3 % 92,3 % 268 800 220 300 -18,04 % -22,47 %
PG100 - Partenariats et Rayonnement
internationaux 106 471 91,2 % 154 130 85,9 % 85,9 % 138 800 120 300 -13,33 % -21,95 %
SPG100 - Partenariats et actions
stratégiques 106 471 91,2 % 154 130 85,9 % 85,9 % 138 800 120 300 -13,33 % -21,95 %
2925 - Partenariats et réseaux internationaux 98 299 95,6 % 118 130 95,1 % 95,1 % 117 800 100 800 -14,43 % -14,67 %
3534 - Programmes européens - Projets
transversaux 8 172 58,4 % 36 000 55,7 % 55,7 % 21 000 19 500 -7,14 % -45,83 %
PG200 - Rayonnement et
internationalisation 180 000 100,0 % 130 000 100,0 % 100,0 % 130 000 100 000 -23,08 % -23,08 %
SPG100 - Outil de rayonnement 180 000 100,0 % 130 000 100,0 % 100,0 % 130 000 100 000 -23,08 % -23,08 %
3047 - Outils de rayonnement Euradionantes 180 000 100,0 % 130 000 100,0 % 100,0 % 130 000 100 000 -23,08 % -23,08 %
79 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI910 - Rayonnement et Citoyenneté
européens 329 313 82,9 % 443 766 82,5 % 82,5 % 413 906 378 556 -8,54 % -14,69 %
PG100 - Réseaux et rayonnement
européens 69 510 88,2 % 107 606 66,8 % 66,8 % 107 606 111 056 3,21 % 3,21 %
SPG100 - Cotisations aux réseaux de
ville européennes 69 510 88,2 % 107 606 66,8 % 66,8 % 107 606 111 056 3,21 % 3,21 %
3080 - Réseaux et partenariats européens 69 510 88,2 % 107 606 66,8 % 66,8 % 107 606 111 056 3,21 % 3,21 %
PG200 - Citoyenneté européenne 259 802 81,6 % 336 160 87,5 % 87,5 % 306 300 267 500 -12,67 % -20,42 %
SPG100 - Soutien aux associations
locales européennes 182 102 76,5 % 253 000 91,0 % 91,0 % 223 000 221 000 -0,90 % -12,65 %
2743 - Soutien aux activités européennes
locales 182 102 76,5 % 253 000 91,0 % 91,0 % 223 000 221 000 -0,90 % -12,65 %
SPG200 - Actions pour la citoyenneté
européenne 77 701 96,8 % 83 160 76,9 % 76,9 % 83 300 46 500 -44,18 % -44,08 %
3043 - Actions locales de Nantes Métropole
pour l'Europe 77 701 96,8 % 83 160 76,9 % 76,9 % 83 300 46 500 -44,18 % -44,08 %
80 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP05 Rayonnement ouverture au
monde 7 346 286 82,0 % 11 473 751 102,7 % 94,3 % 9 486 638 10 661 631 12,39 % -7,08 %
MI100 - Pilotage des missions 40 697 70,4 % 13 800 381,2 % 258,0 % 3 800 13 800 263,16 % 0,00 %
PG100 - Pilotage des missions 40 697 70,4 % 13 800 381,2 % 258,0 % 3 800 13 800 263,16 % 0,00 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage
des missions 40 697 70,4 % 13 800 381,2 % 258,0 % 3 800 13 800 263,16 % 0,00 %
3616 - Gestion administrative de la D.E.C.A. 40 697 70,4 % 13 800 381,2 % 258,0 % 3 800 13 800 263,16 % 0,00 %
81 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI200 - Tourisme 3 038 598 108,3 % 3 605 200 120,8 % 120,8 % 3 605 200 4 105 200 13,87 % 13,87 %
PG100 - Pilotage de la politique
touristique d'agrément 3 038 598 108,3 % 3 605 200 120,8 % 120,8 % 3 605 200 4 105 200 13,87 % 13,87 %
SPG200 - Machines de l'ile 0 0,0 % 5 200 961,4 % 961,4 % 5 200 5 200 0,00 % 0,00 %
2657 - DSP Machines de l'Ile - Subventions et
redevances 0 0,0 % 5 200 961,4 % 961,4 % 5 200 5 200 0,00 % 0,00 %
SPG500 - Taxe de séjour 3 030 418 108,2 % 3 600 000 119,6 % 119,6 % 3 600 000 4 100 000 13,89 % 13,89 %
2078 - Taxe de séjour 3 030 418 108,2 % 3 600 000 119,6 % 119,6 % 3 600 000 4 100 000 13,89 % 13,89 %
SPG600 - Actions de promotion 8 181 0 0
636 - Actions de promotion touristique 8 181 0 0
82 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI300 - Equipements et évènements
touristico-culturels 2 252 900 71,3 % 3 640 004 92,0 % 91,5 % 3 490 004 4 203 580 20,45 % 15,48 %
PG100 - Pilotage des équipements et
évènements touristico-culturel 2 252 900 71,3 % 3 640 004 92,0 % 91,5 % 3 490 004 4 203 580 20,45 % 15,48 %
SPG100 - Musées 1 500 962 92,6 % 1 839 606 122,9 % 121,8 % 1 839 606 1 945 500 5,76 % 5,76 %
3557 - Musée d'Arts 983 198 83,9 % 1 332 000 125,7 % 125,7 % 1 332 000 1 363 000 2,33 % 2,33 %
3558 - Muséum d'Histoire Naturelle 222 900 98,8 % 250 000 110,9 % 102,9 % 250 000 302 500 21,00 % 21,00 %
3559 - Planétarium 216 072 127,1 % 190 000 119,3 % 119,3 % 190 000 210 000 10,53 % 10,53 %
3560 - Musée Jules Verne 78 792 148,7 % 67 606 121,9 % 121,9 % 67 606 70 000 3,54 % 3,54 %
SPG200 - Château des Ducs 25 500 2,6 % 1 081 398 7,3 % 7,3 % 1 048 398 690 000 -34,19 % -36,19 %
3315 - Château des Ducs 25 500 2,6 % 1 081 398 7,3 % 7,3 % 1 048 398 690 000 -34,19 % -36,19 %
SPG400 - Zénith 726 438 132,0 % 719 000 140,6 % 140,6 % 602 000 1 568 080 160,48 % 118,09 %
2564 - Fonctionnement du Zénith - DSP 726 438 132,0 % 719 000 140,6 % 140,6 % 602 000 1 568 080 160,48 % 118,09 %
83 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI400 - Soutien à l'attractivité
sportive 968 983 108,3 % 2 952 317 76,5 % 72,6 % 1 544 634 1 674 551 8,41 % -43,28 %
PG100 - Soutien à l'attractivité sportive 968 983 108,3 % 2 952 317 76,5 % 72,6 % 1 544 634 1 674 551 8,41 % -43,28 %
SPG200 - Equipements sportifs
métropolitains 351 166 93,9 % 442 616 98,4 % 96,9 % 318 800 309 100 -3,04 % -30,17 %
3399 - Stade couvert d'athlétisme 72 079 160,2 % 45 000 81,9 % 81,9 % 45 000 45 000 0,00 % 0,00 %
3561 - Palais des sports de Beaulieu 116 691 112,2 % 130 000 149,2 % 149,2 % 130 000 130 000 0,00 % 0,00 %
3563 - Patinoire Petit Port 94 621 57,5 % 193 341 92,3 % 90,0 % 73 100 75 500 3,28 % -60,95 %
3564 - Vélodrome de Couëron 0 0,0 % 700 388,3 % 73,3 % 700 600 -14,29 % -14,29 %
3565 - Patinoire de Rezé 0 0,0 % 23 575 100,0 % 100,0 % 20 000 18 000 -10,00 % -23,65 %
3596 - Salle de sports métropolitaine de la
Trocardière 67 776 169,4 % 50 000 0,1 % 0,1 % 50 000 40 000 -20,00 % -20,00 %
SPG300 - La Beaujoire (stade et centre
de formation) 566 544 111,0 % 1 013 034 109,6 % 99,1 % 505 834 505 451 -0,08 % -50,11 %
3562 - Beaujoire (stade et centre de formation) 566 544 111,0 % 1 013 034 109,6 % 99,1 % 505 834 505 451 -0,08 % -50,11 %
SPG400 - Grands évènements sportifs 51 272 512,7 % 1 496 667 47,5 % 47,5 % 720 000 860 000 19,44 % -42,54 %
3588 - Grands évènements sportifs 51 272 512,7 % 1 496 667 47,5 % 47,5 % 720 000 860 000 19,44 % -42,54 %
84 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI500 - Rencontres professionnelles 1 041 107 64,8 % 556 000 238,6 % 96,9 % 556 000 556 000 0,00 % 0,00 %
PG100 - Rencontres professionnelles 1 041 107 64,8 % 556 000 238,6 % 96,9 % 556 000 556 000 0,00 % 0,00 %
SPG100 - Soutien aux manifestations 11 000 0 0
2802 - Soutien aux manifestations 11 000 0 0
SPG200 - Cité des Congrès 0 0,0 % 46 000 0,0 % 0,0 % 46 000 46 000 0,00 % 0,00 %
676 - Cité des congrès 0 0,0 % 46 000 0,0 % 0,0 % 46 000 46 000 0,00 % 0,00 %
SPG300 - Exponantes - La Beaujoire 1 030 107 66,0 % 510 000 260,1 % 105,6 % 510 000 510 000 0,00 % 0,00 %
2359 - Parc des expositions de la Beaujoire -
gestion du site 1 030 107 66,0 % 510 000 260,1 % 105,6 % 510 000 510 000 0,00 % 0,00 %
85 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI800 - Développement de la
métropole 0 0,0 % 403 000 33,9 % 29,8 % 283 000 104 500 -63,07 % -74,07 %
PG200 - Cohésion sociale 0 0,0 % 403 000 33,9 % 29,8 % 283 000 104 500 -63,07 % -74,07 %
SPG100 - Coopération internationale 0 0,0 % 403 000 33,9 % 29,8 % 283 000 104 500 -63,07 % -74,07 %
2935 - Coopération décentralisée 0 0,0 % 403 000 33,9 % 29,8 % 283 000 104 500 -63,07 % -74,07 %
86 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI900 - Actions internationales 4 000 100,0 % 303 430 100,0 % 98,7 % 4 000 4 000 0,00 % -98,68 %
PG100 - Partenariats et Rayonnement
internationaux 4 000 100,0 % 303 430 100,0 % 98,7 % 4 000 4 000 0,00 % -98,68 %
SPG100 - Partenariats et actions
stratégiques 4 000 100,0 % 303 430 100,0 % 98,7 % 4 000 4 000 0,00 % -98,68 %
2925 - Partenariats et réseaux internationaux 4 000 100,0 % 4 000 100,0 % 0,0 % 4 000 4 000 0,00 % 0,00 %
3534 - Programmes européens - Projets
transversaux 299 430 100,0 % 100,0 % 0 -100,00 %
87 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI200 - Tourisme / PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2957 Mise en valeur du patrimoine touristique 262 740 262 740 262 740
2021 3164 Gros entretien Nefs 381 984 381 984 381 984 0 0
2021 3755 Arbre aux hérons - Etudes et Construction 3 612 669 3 612 669 3 445 348 32 319 135 001
2021 10048 Patrimoine touristique - Mise en valeur 610 000 175 498 785 498 335 680 197 787 224 013 28 018
2021 10049 Nefs - entretien durable 285 500 285 500 40 510 111 990 66 500 66 500
2021 10050 DSP Tourisme - Subvention d'équipement 1 260 000 360 000 1 620 000 560 000 700 000 360 000
2021 10189 DSP Machines de l'Ile - entretien durable 915 000 915 000 845 000 70 000
2022 10257 Tourisme de proximité - Fonds de dotation aux communes 137 880 137 880 40 000 50 000 22 880 25 000
2023 10311 Déconstruction / reconstruction du café de la branche 1 400 000 1 400 000 200 000 700 000 500 000
2023 10313 Nef - Travaux d'amélioration 200 000 200 000 100 000 100 000
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Pilotage de la politique touristique d'agrément
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2957 Mise en valeur du patrimoine touristique 252 740 252 740 252 740
2021 3755 Arbre aux hérons - Etudes et Construction 2 194 526 2 194 526 1 079 407 1 112 119 3 000
2021 10048 Patrimoine touristique - Mise en valeur 740 000 740 000 297 800 200 000 200 000 42 200
2021 10050 DSP Tourisme - Subvention d'équipement
MI300 - Equipements et évènements touristico-culturels / PG100 - Pilotage des équipements et évènements touristico-culturel
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Pilotage des équipements et évènements touristico-culturel
Dépenses
88 Investissement - BP 2024
Budget Principal
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2815 DSP Zénith - Travaux relevant du délégant 56 968 56 968 53 658 2 464 846
2021 3573 Musée d'Arts de Nantes - Extension et réhabilitation 52 216 52 216 52 216 0
2021 3578 Réserves des collections muséales -Renforcement de la sûret 280 646 280 646 265 465 15 180 0
2021 3583 Musées - Entretien durable 360 640 360 640 321 921 38 719
2021 3584 DSP Château des Ducs - Travaux du délégant - Entr durable 874 401 874 401 721 140 141 148 12 112
2021 3614 DSP - Amélioration du Patrimoine - Château des Ducs 107 284 107 284 59 148 35 188 12 948 0
2021 3622 Musées - Travaux d'amélioration 266 154 266 154 226 088 15 067 25 000
2021 3623 Musées - Matériel et mobilier spécifiques 102 308 102 308 102 032 276 0
2021 3633 Billeterie des Musées 20 447 20 447 7 487 12 960
2021 3928 Musée d'Arts - Travaux d'amélioration 434 711 434 711 389 335 45 376
2021 4006 Muséum - Restructuration 50 000 000 50 000 000 121 608 183 477 320 000 2 000 000 3 000 000 44 374 915
2021 10088 Equipements culturels - travaux d'amélioration 3 138 370 930 903 4 069 274 280 092 509 549 1 046 329 1 050 426 1 080 515 102 363
2021 10089 Equipts et activités culturels et patrimoniaux - acquisition 1 635 926 169 572 1 805 498 322 588 701 488 483 829 189 640 107 952
2022 10090 DSP Château des Ducs - Subvention d'équipement 92 750 20 000 112 750 29 750 63 000 20 000
2021 10091 DSP Château des Ducs - travaux d'amélioration 217 000 217 000 0 52 461 134 289 30 250 0
2024 10092 SMANO - Subvention d'équipement 150 000 150 000 50 000 50 000 50 000
2021 10110 DSP Zénith - entretien durable 1 563 780 1 563 780 56 555 1 469 704 37 521
2021 10111 Equipements culturels - entretien durable 1 270 887 1 270 887 125 935 401 847 280 340 227 000 227 000 8 765
2021 10112 DSP Château des Ducs - entretien durable 2 468 000 657 264 3 125 264 346 536 1 132 264 871 464 542 500 232 500
2021 10203 CAP 44 - Construction d'un grand musée Jules Verne 47 000 000 47 000 000 1 900 000 3 687 780 3 610 000 11 360 000 26 442 220
2021 10204 Mémorial de l'Esclavage - entretien durable 471 019 471 019 4 019 333 320 120 000 13 680 0
2023 10288 Parade Royal de Luxe 2023 _ soutien 1 270 000 1 270 000 1 270 000
2023 10318 Archives Communautaires-Franklin Roosevelt-Réfec toiture 550 000 550 000 35 226 100 000 414 774
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Pilotage des équipements et évènements touristico-culturel
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2815 DSP Zénith - Travaux relevant du délégant 41 565 41 565 25 061 1 455 10 000 5 050
89 Investissement - BP 2024
Budget Principal
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Pilotage des équipements et évènements touristico-culturel
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3573 Musée d'Arts de Nantes - Extension et réhabilitation
2021 3584 DSP Château des Ducs - Travaux du délégant - Entr durable 456 204 456 204 263 348 74 830 74 404 3 984 39 638
2021 3614 DSP - Amélioration du Patrimoine - Château des Ducs 151 461 151 461 68 267 19 008 27 827 0 36 358
2021 3622 Musées - Travaux d'amélioration
2021 3623 Musées - Matériel et mobilier spécifiques
2021 3633 Billeterie des Musées
2021 10089 Equipts et activités culturels et patrimoniaux - acquisition 22 300 22 300 4 800 17 500
2022 10090 DSP Château des Ducs - Subvention d'équipement 59 750 59 750 29 750 30 000
2021 10091 DSP Château des Ducs - travaux d'amélioration 29 167 29 167 21 667 7 500
2021 10110 DSP Zénith - entretien durable 25 000 25 000 1 667 23 333
2021 10112 DSP Château des Ducs - entretien durable 89 867 89 867 3 200 20 000 66 667
MI300 - Equipements et évènements touristico-culturels / PG200 - Schéma métropolitain Lecture publique
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG200 - Schéma métropolitain Lecture publique
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2023 10264 Bibliothèque Numérique de Référence - phase 2 1 500 000 1 500 000 80 000 250 000 550 000 620 000
MI400 - Soutien à l'attractivité sportive / PG100 - Soutien à l'attractivité sportive
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Soutien à l'attractivité sportive
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
90 Investissement - BP 2024
Budget Principal
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Soutien à l'attractivité sportive
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3601 Extension et réhabilitation du Palais des Sports de Beaulieu 1 687 994 1 687 994 1 520 780 75 000 75 000 17 214
2021 3607 Entretien durable et GEGR - Equipements sportifs 153 934 153 934 133 273 20 662
2021 3629 Equipements Sportifs - Tx d'amélioration et d'équipement 22 717 22 717 22 717 0
2021 4039 Piscine olympique métropolitaine - Construction 55 000 000 55 000 000 11 970 200 000 1 000 000 2 200 000 6 400 000 45 188 030
2021 10081 Stade Beaujoire & C.F. José Arribas-entretien durable (H.T.) 702 736 83 333 786 069 148 035 312 249 242 452 83 333 0
2021 10082 Stade Beaujoire & C.F. José Arribas-trvx amélioration (H.T.) 4 341 158 4 341 158 1 933 360 1 024 970 1 281 084 79 717 22 028
2021 10083 Equipements sportifs - entretien durable 1 630 788 100 000 1 730 788 656 952 243 836 365 000 355 500 109 500
2021 10084 Equipements sportifs-travaux d'amélioration et d'équipement 1 589 922 210 079 1 800 000 374 884 471 085 472 688 451 300 26 368 3 676
2021 10231 Vélodrome de Couëron - rénovation et transformation 1 200 000 1 200 000 317 095 675 905 207 000
2022 10243 Centre de Loisirs du Petit Ports - Installation tribunes 1 550 000 1 550 000 1 550 000
2022 10248 Tougas - Site piste Moto - Creation site BMX/velo 10 000 40 000 50 000 10 000 40 000
2023 10300 JOP - Travaux d'accompagnement sur sites d'entraînement 1 000 000 1 000 000 2 400 797 600 200 000
2023 10301 Piscine Sud Ouest - construction 700 000 700 000 48 800 250 000 201 200 200 000
2021 35772016 Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.) 186 578 186 578 186 578 0
2021 35772018 Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.) 102 711 102 711 55 248 47 463
2021 35772019 Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.) 965 755 965 755 70 426 750 722 120 092 24 515
2021 35772020 Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.) 800 589 800 589 767 056 13 532 20 000 0
2021 35802015 Stade de la Beaujoire & C.F. José Arribas - Aménag.équipem. 13 349 13 349 72 13 276
2021 35802019 Stade Beaujoire & C.F. José Arribas - Amén.équipem. (H.T.) 9 565 036 9 565 036 5 258 817 3 627 239 478 980 200 000 0
2021 36562016 Stade de la Beaujoire -Trx mise aux normes sanitaires (H.T.) 80 824 80 824 80 707 118
2021 36562020 Stade de la Beaujoire - Modernisation sanitaires - Tranche 2 2 590 256 2 590 256 2 364 523 207 651 18 075 7
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Soutien à l'attractivité sportive
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3601 Extension et réhabilitation du Palais des Sports de Beaulieu 2 191 361 2 191 361 2 191 361
91 Investissement - BP 2024
Budget Principal
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Soutien à l'attractivité sportive
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2023 10300 JOP - Travaux d'accompagnement sur sites d'entraînement 40 000 40 000 40 000
2021 35772019 Stade de la Beaujoire - Rénovation / Mise aux normes (H.T.)
2021 35802019 Stade Beaujoire & C.F. José Arribas - Amén.équipem. (H.T.)
MI500 - Rencontres professionnelles / PG100 - Rencontres professionnelles
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Rencontres professionnelles
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3954 Cité des Congrès - Extension 8 675 8 675 8 675
2021 3989 Cité des congres - Remise à niveau numérique 6 500 000 6 500 000 1 804 549 1 785 279 780 000 1 127 000 1 003 172
2021 3997 Cité des Congrès - Restructuration 4 636 646 4 636 646 3 264 697 1 167 046 204 902
2021 8060 DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien 1 097 665 1 097 665 874 294 189 372 34 000
2021 10051 DSP Cité des congrès - entretien durable 5 255 293 5 255 293 1 572 572 1 823 288 1 855 411 4 022 0
2021 10171 Parc des Expositions - installation clôture 451 250 451 250 54 672 382 578 14 000
2023 10325 Cité des congrès - Travaux d'entretien et d'amélioration 8 596 995 8 203 005 16 800 000 6 630 1 537 348 4 888 102 4 567 919 5 800 000
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG100 - Rencontres professionnelles
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3954 Cité des Congrès - Extension 7 923 7 923 4 459 2 990 474
2021 3997 Cité des Congrès - Restructuration 779 356 779 356 82 400 100 000 388 333 205 000 3 623
2021 8060 DSP Cité des congrès - Maintenance et gros entretien 915 298 915 298 382 161 269 922 59 787 19 902 183 526
2021 10051 DSP Cité des congrès - entretien durable 701 088 701 088 145 254 48 333 507 500
92 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI910 - Rayonnement et Citoyenneté européens / PG200 - Citoyenneté européenne
PP05 - Rayonnement ouverture au monde
PG200 - Citoyenneté européenne
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3761 Immeuble Pôle Europe 160 292 50 000 210 292 59 960 50 332 50 000 50 000
PP06 - Nature et biodiversité
MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions PP06 - Nature et biodiversité PG100 - Pilotage des missions
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 37162016 Projet Bords de Loire 1 531 757 1 531 757 499 108 720 657 221 992 90 000
PP06 - Nature et biodiversité
PG100 - Pilotage des missions
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 37162016 Projet Bords de Loire
93 94 POLITIQUE PUBLIQUE
NATURE ET BIODIVERSITÉ
95 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP06 Nature et biodiversité 467 550 74,2 % 726 349 72,9 % 71,7 % 799 525 923 935 15,56 % 27,20 %
MI200 - Protection Bio diversité 364 835 77,9 % 456 525 63,6 % 61,7 % 511 525 559 935 9,46 % 22,65 %
PG100 - Protection biodiversité 364 835 77,9 % 456 525 63,6 % 61,7 % 511 525 490 525 -4,11 % 7,45 %
SPG100 - Protection des espèces 268 663 105,9 % 271 525 55,2 % 55,2 % 296 525 265 525 -10,45 % -2,21 %
3034 - Actions pour la bio-diversité 268 663 105,9 % 271 525 55,2 % 55,2 % 296 525 255 525 -13,83 % -5,89 %
50026 - Fermes urbaines 10 000
SPG200 - Protection des espaces 96 172 44,7 % 185 000 75,9 % 71,2 % 215 000 225 000 4,65 % 21,62 %
3456 - Diagnostic du patrimoine arboré 85 017 41,5 % 175 000 72,2 % 67,2 % 205 000 205 000 0,00 % 17,14 %
3457 - Nature en ville ( SEVE) 11 155 111,5 % 10 000 141,5 % 141,5 % 10 000 20 000 100,00 % 100,00 %
PG300 - Préservation des zones
humides et cours d'eau 69 410
SPG100 - Préservation des zones
humides et cours d'eau 69 410
50025 - Gemapi nature et jardins 69 410
96 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI400 - Aménagement territoires à
dominante forestière 76 186 91,2 % 189 000 89,2 % 89,2 % 214 000 120 000 -43,93 % -36,51 %
PG100 - Aménagement territoires à
dominante forestière 76 186 91,2 % 189 000 89,2 % 89,2 % 214 000 120 000 -43,93 % -36,51 %
SPG100 - Développement espaces
forestiers 76 186 91,2 % 189 000 89,2 % 89,2 % 214 000 120 000 -43,93 % -36,51 %
3031 - Développement des espaces forestiers 76 186 91,2 % 189 000 89,2 % 89,2 % 214 000 120 000 -43,93 % -36,51 %
97 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI500 - Protection et restauration
des milieux aquatiques 26 529 33,9 % 80 824 87,0 % 87,0 % 74 000 244 000 229,73 % 201,89 %
PG100 - Restauration cours d'eau non
domaniaux bassins versants 26 529 33,9 % 80 824 87,0 % 87,0 % 74 000 244 000 229,73 % 201,89 %
SPG100 - Restauration et mise en
valeur des cours d'eau 170 000
50027 - Adm generale moyens du cr nature et
jardins 170 000
SPG200 - Pérennisation des travaux de
restauration 26 529 33,9 % 80 824 87,0 % 87,0 % 74 000 74 000 0,00 % -8,44 %
3036 - Pérennisation des travaux de
restauration des cours d'eau 26 529 33,9 % 80 824 87,0 % 87,0 % 74 000 74 000 0,00 % -8,44 %
98 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI500 - Protection et restauration
des milieux aquatiques 0 0,0 % 30 000 100,0 % 0,0 % 30 000 30 000 0,00 % 0,00 %
PG100 - Restauration cours d'eau non
domaniaux bassins versants 0 0,0 % 30 000 100,0 % 0,0 % 30 000 30 000 0,00 % 0,00 %
SPG200 - Pérennisation des travaux de
restauration 0 0,0 % 30 000 100,0 % 0,0 % 30 000 30 000 0,00 % 0,00 %
3036 - Pérennisation des travaux de
restauration des cours d'eau 0 0,0 % 30 000 100,0 % 0,0 % 30 000 30 000 0,00 % 0,00 %
99 Investissement - BP 2024
Budget Principal
PP06 - Nature et biodiversité
MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions
PP06 - Nature et biodiversité
PG100 - Pilotage des missions
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 37162016 Projet Bords de Loire 1 531 757 1 531 757 499 108 720 657 221 992 90 000
PP06 - Nature et biodiversité
PG100 - Pilotage des missions
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 37162016 Projet Bords de Loire
100 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI200 - Protection Bio diversité / PG100 - Protection biodiversité
PP06 - Nature et biodiversité
PG100 - Protection biodiversité
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3807 Schéma directeur des sites naturels à restaurer 160 306 160 306 90 020 70 286
2022 10215 Basse Goulaine - aménagement des rives de Loire 2 815 000 2 815 000 250 000 500 000 750 000 1 315 000
2022 10239 GEMAPI - Metropole nature - restauration sites naturels 100 000 802 000 902 000 95 000 267 000 440 000 100 000
2022 10253 Plan pleine terre - végétalisation 573 730 1 430 000 2 003 730 7 628 213 187 810 915 672 000 300 000
2023 10315 Trame verte Malakoff, Duchesse Anne, St André - aménagem 3 000 000 600 000 3 600 000 70 000 580 000 1 280 000 1 670 000
2024 10324 Centre Biodiversité Internationale Grand Blottereau-création 480 000 480 000 280 000 200 000
MI200 - Protection Bio diversité / PG200 - Maillage des corridors écologiques
PP06 - Nature et biodiversité
PG200 - Maillage des corridors écologiques
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3697 Métropole Nature - Etoile Verte 5 001 271 5 001 271 17 696 470 250 810 090 1 729 964 1 973 271 0
MI400 - Aménagement territoires à dominante forestière / PG100 - Aménagement territoires à dominante forestière
PP06 - Nature et biodiversité
PG100 - Aménagement territoires à dominante forestière
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 10067 Métropole Nature - Arbres 292 043 270 000 562 043 50 886 149 832 100 000 100 000 160 000 1 326
101 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI500 - Protection et restauration des milieux aquatiques / PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants
PP06 - Nature et biodiversité
PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3243 Marais Nord Loire 474 484 106 836 581 320 2 893 240 000 146 590 150 000 41 836
2021 3467 Etudes patrimoine 213 367 213 367 143 441 69 925 0
2021 3801 Etudes et travaux pour Grande Vallée à Bouguenais 474 558 474 558 83 558 253 257 99 873 37 870
2021 3826 Etudes et travaux Cens et Gesvres 3 532 536 0 3 532 536 256 515 852 700 431 227 726 073 800 000 466 021
2021 4021 Etudes et travaux Charbonneau 2 540 255 - 145 299 2 394 956 144 955 440 175 480 000 600 000 729 826
2021 10073 Cours d'eau - Gros entretien et études 870 961 - 27 961 843 000 5 861 509 000 190 000 116 139 22 000
2024 10326 Ruisseau des Renards - Renaturation 561 000 561 000 20 000 120 000 120 000 301 000
2024 10327 Bassin versant de Boire de Mauves - Travaux 2 512 323 2 512 323 20 000 500 000 500 000 1 492 323
2024 10328 Bassin versant de la Chézine - Travaux 1 195 000 1 195 000 10 000 50 000 15 000 1 120 000
2024 10329 Bassin versant du Hocmard - Travaux 635 000 635 000 5 000 25 000 15 000 590 000
PP06 - Nature et biodiversité
PG100 - Restauration cours d'eau non domaniaux bassins versants
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3243 Marais Nord Loire 18 907 157 125 176 032 18 907 77 845 79 280
2021 3467 Etudes patrimoine 78 000 78 000 18 000 60 000
2021 3801 Etudes et travaux pour Grande Vallée à Bouguenais 1 632 0 1 632 1 632
2021 3826 Etudes et travaux Cens et Gesvres 348 490 738 000 1 086 490 209 053 139 437 463 000 275 000
2021 4021 Etudes et travaux Charbonneau 1 210 018 - 230 982 979 036 830 018 149 018
102 103 POLITIQUE PUBLIQUE
EAU
104 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP07 Eau 3 096 967 91,8 % 3 414 964 98,5 % 98,5 % 3 362 728 3 378 728 0,48 % -1,06 %
MI100 - Protection et restauration
des milieux aquatiques 593 554 68,8 % 909 794 94,3 % 94,3 % 856 300 872 300 1,87 % -4,12 %
PG100 - Pilotage de la mission
protection milieux aquatiques 593 554 68,8 % 909 794 94,3 % 94,3 % 856 300 872 300 1,87 % -4,12 %
SPG100 - Autres moyens de pilotage
des missions 593 554 68,8 % 909 794 94,3 % 94,3 % 856 300 872 300 1,87 % -4,12 %
3029 - Pilotage de la mission de protection des
milieux aquatiques 627 590 82,2 % 836 054 93,8 % 93,8 % 776 300 822 300 5,93 % -1,65 %
3917 - Bassins orages avaloirs 2019-2025 -34 036 - 34,0 % 73 740 100,0 % 100,0 % 80 000 50 000 -37,50 % -32,19 %
105 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI300 - Assainissement 2 503 413 99,8 % 2 505 171 100,0 % 100,0 % 2 506 428 2 506 428 0,00 % 0,05 %
PG500 - Eaux pluviales 2 503 413 99,8 % 2 505 171 100,0 % 100,0 % 2 506 428 2 506 428 0,00 % 0,05 %
SPG600 - Contribution eaux pluviales
du budget principal 2 504 013 100,0 % 2 504 428 100,0 % 100,0 % 2 504 428 2 504 428 0,00 % 0,00 %
2931 - Contribution eaux pluviales 2 504 013 100,0 % 2 504 428 100,0 % 100,0 % 2 504 428 2 504 428 0,00 % 0,00 %
SPG700 - Branchements budget
principal -600 - 12,0 % 743 0,0 % 0,0 % 2 000 2 000 0,00 % 169,33 %
3775 - Branchements eaux pluviales -600 - 12,0 % 743 0,0 % 0,0 % 2 000 2 000 0,00 % 169,33 %
106 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP07 Eau 466 819 64,4 % 4 244 000 82,6 % 82,3 % 4 244 000 4 244 000 0,00 % 0,00 %
MI100 - Protection et restauration
des milieux aquatiques 3 500 000 91,8 % 91,8 % 3 500 000 3 500 000 0,00 % 0,00 %
PG100 - Pilotage de la mission
protection milieux aquatiques 3 500 000 91,8 % 91,8 % 3 500 000 3 500 000 0,00 % 0,00 %
SPG100 - Autres moyens de pilotage
des missions 3 500 000 91,8 % 91,8 % 3 500 000 3 500 000 0,00 % 0,00 %
50015 - Taxe GEMAPI 3 500 000 91,8 % 91,8 % 3 500 000 3 500 000 0,00 % 0,00 %
107 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI300 - Assainissement 466 819 64,4 % 744 000 39,4 % 37,8 % 744 000 744 000 0,00 % 0,00 %
PG500 - Eaux pluviales 466 819 64,4 % 744 000 39,4 % 37,8 % 744 000 744 000 0,00 % 0,00 %
SPG700 - Branchements budget
principal 466 819 64,4 % 744 000 39,4 % 37,8 % 744 000 744 000 0,00 % 0,00 %
3775 - Branchements eaux pluviales 466 819 64,4 % 744 000 39,4 % 37,8 % 744 000 744 000 0,00 % 0,00 %
108 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI200 - Eaux / PG400 - Extension/maintenance des moyens de distribution
PP07 - Eau
PG400 - Extension/maintenance des moyens de distribution
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2024 10330 Réseaux et bassin rue Corbardières Coueron - Réhabilitation 1 000 000 1 000 000 20 000 300 000 300 000 380 000
109 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI300 - Assainissement / PG500 - Eaux pluviales
PP07 - Eau
PG500 - Eaux pluviales
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2787 Travaux de réhabilitation structurelle 3 640 657 - 189 150 3 451 507 2 408 273 276 131 444 261 314 195 8 648
2021 2789 Travaux d'amélioration Hydraulique 1 279 033 1 279 033 407 496 139 000 241 000 491 103 434
2021 3157 Branchements eaux pluviales 228 127 228 127 228 127 0
2021 3896 Marché d'exploitation 2019-2025 - Eaux pluviales 446 288 446 288 177 581 0 268 707
2021 3967 Fiabilisation SIG -Topo 1 400 000 600 000 2 000 000 1 000 399 000 500 000 500 000 600 000
2022 10065 Rue Grenouillis La Chapelle S/ Erdre - Réhab réseau EP 2 000 000 2 000 000 50 000 425 000 400 000 125 000 1 000 000
2021 10070 Eaux pluviales - Travaux réhabilitation réseaux 12 283 823 245 805 12 529 628 1 430 909 3 629 581 2 835 170 2 687 651 942 501 1 003 817
2021 10071 Eaux pluviales - études et améliorations hydrauliques 1 901 726 - 50 000 1 851 726 935 189 600 385 000 862 191 314 000 100 000
2021 10072 Eaux pluviales Opérateur privé - Branchements 973 000 973 000 263 368 250 000 150 000 309 632
2021 10074 Eaux pluviales Opérateur public - Branchements 1 316 927 50 000 1 366 927 466 927 600 000 300 000
2022 10193 SDAP V2020 - assainissement pluvial - travaux 4 120 000 4 120 000 435 000 200 000 1 120 000 1 720 000 645 000
PP07 - Eau
PG500 - Eaux pluviales
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2789 Travaux d'amélioration Hydraulique 193 795 193 795 86 695 107 100
110 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU
Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP07 Eau 88 449 970 94,8 % 95 773 509 84,8 % 84,8 % 95 546 041 94 960 232 -0,61 % -0,85 %
MI200 - Eaux 87 937 220 94,9 % 95 363 652 84,8 % 84,8 % 95 186 041 94 655 232 -0,56 % -0,74 %
PG100 - Exploitation des installations
de production 11 630 366 87,8 % 13 344 866 77,3 % 77,3 % 12 977 300 11 609 794 -10,54 % -13,00 %
SPG100 - Exploitation de l'usine 8 837 985 86,2 % 10 033 140 69,8 % 69,8 % 9 977 300 8 609 794 -13,71 % -14,19 %
3008 - Exploitation de la production 8 837 985 86,2 % 10 033 140 69,8 % 69,8 % 9 977 300 8 609 794 -13,71 % -14,19 %
SPG200 - Achat d?eau 2 792 380 93,1 % 3 311 726 100,0 % 100,0 % 3 000 000 3 000 000 0,00 % -9,41 %
2992 - Alimentation externe en eau 2 792 380 93,1 % 3 311 726 100,0 % 100,0 % 3 000 000 3 000 000 0,00 % -9,41 %
PG300 - Exploitation des installations
de distribution 5 179 125 100,9 % 4 831 304 86,5 % 86,5 % 5 311 200 5 633 192 6,06 % 16,60 %
SPG100 - Opérateur public 1 425 670 89,0 % 1 641 200 65,6 % 65,6 % 1 581 200 1 683 592 6,48 % 2,58 %
3009 - Exploitation de la distribution 1 425 670 89,0 % 1 641 200 65,6 % 65,6 % 1 581 200 1 683 592 6,48 % 2,58 %
SPG200 - Opérateur privé 3 753 455 106,3 % 3 190 104 97,3 % 97,3 % 3 730 000 3 949 600 5,89 % 23,81 %
2993 - Frais et recettes de distribution
opérateurs privés 3 753 455 106,3 % 3 190 104 97,3 % 97,3 % 3 730 000 3 949 600 5,89 % 23,81 %
PG500 - Clientèle 262 093 88,5 % 403 382 83,6 % 83,6 % 402 400 509 297 26,56 % 26,26 %
SPG200 - Gestion abonnés 262 093 88,5 % 403 382 83,6 % 83,6 % 402 400 509 297 26,56 % 26,26 %
2995 - Gestion des abonnés 262 093 88,5 % 403 382 83,6 % 83,6 % 402 400 509 297 26,56 % 26,26 %
PG600 - Recettes / redevances /
reversement 41 548 724 99,3 % 46 058 160 87,7 % 87,7 % 45 651 160 45 585 900 -0,14 % -1,03 %
SPG200 - Redevance Agence de l'eau 12 270 817 115,0 % 11 331 050 73,3 % 73,3 % 11 058 250 10 996 776 -0,56 % -2,95 %
3007 - Fonds collectés pour organismes tiers 12 270 817 115,0 % 11 331 050 73,3 % 73,3 % 11 058 250 10 996 776 -0,56 % -2,95 %
SPG300 - Redevance assainissement 29 277 907 93,9 % 34 727 110 92,4 % 92,4 % 34 592 910 34 589 124 -0,01 % -0,40 %
2999 - Fonds collectés pour assainissement 29 277 907 93,9 % 34 727 110 92,4 % 92,4 % 34 592 910 34 589 124 -0,01 % -0,40 %
PG700 - Pilotage de la mission Eau 29 316 913 91,2 % 30 725 940 83,4 % 83,4 % 30 843 981 31 317 049 1,53 % 1,92 %
111 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU
Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
SPG100 - Masse salariale 14 233 546 97,5 % 15 480 537 96,6 % 96,6 % 15 480 537 16 032 479 3,57 % 3,57 %
937 - Masse salariale eau 14 233 546 97,5 % 15 480 537 96,6 % 96,6 % 15 480 537 16 032 479 3,57 % 3,57 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage
des missions 15 083 367 85,9 % 15 245 403 70,0 % 70,0 % 15 363 444 15 284 570 -0,51 % 0,26 %
3323 - Frais Activité Opérateurs 1 804 883 87,4 % 2 240 246 86,0 % 86,0 % 2 009 600 2 194 283 9,19 % -2,05 %
3326 - Frais Activité Autorité Organisatrice (Eau) 6 486 367 93,0 % 7 215 449 93,9 % 93,9 % 6 728 364 7 185 827 6,80 % -0,41 %
3805 - Ecritures comptables Eau 5 820 815 79,5 % 4 360 760 20,1 % 20,1 % 4 868 720 4 147 700 -14,81 % -4,89 %
4040 - Numériques et Sûreté 971 302 81,7 % 1 428 948 76,3 % 76,3 % 1 756 760 1 756 760 0,00 % 22,94 %
112 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU
Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI400 - Cohésion sociale 512 750 88,1 % 409 857 97,0 % 97,0 % 360 000 305 000 -15,28 % -25,58 %
PG100 - Coopération internationale 512 750 88,1 % 409 857 97,0 % 97,0 % 360 000 305 000 -15,28 % -25,58 %
SPG100 - Coopération internationale 512 750 88,1 % 409 857 97,0 % 97,0 % 360 000 305 000 -15,28 % -25,58 %
2997 - Coopération internationale 512 750 88,1 % 409 857 97,0 % 97,0 % 360 000 305 000 -15,28 % -25,58 %
113 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU
Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP07 Eau 103 944 333 99,5 % 114 293 119 89,2 % 80,5 % 113 699 154 118 989 568 4,65 % 4,11 %
MI200 - Eaux 103 683 583 99,6 % 114 041 856 89,0 % 80,4 % 113 447 891 118 738 305 4,66 % 4,12 %
PG100 - Exploitation des installations
de production 2 969 682 71,4 % 4 160 000 102,7 % 102,7 % 4 160 000 4 160 000 0,00 % 0,00 %
SPG200 - Achat d?eau 2 969 682 71,4 % 4 160 000 102,7 % 102,7 % 4 160 000 4 160 000 0,00 % 0,00 %
2992 - Alimentation externe en eau 2 969 682 71,4 % 4 160 000 102,7 % 102,7 % 4 160 000 4 160 000 0,00 % 0,00 %
PG300 - Exploitation des installations
de distribution 2 599 866 95,1 % 2 900 000 111,4 % 95,0 % 2 900 000 2 650 000 -8,62 % -8,62 %
SPG100 - Opérateur public 1 623 100 88,5 % 1 900 000 128,2 % 103,3 % 1 900 000 1 650 000 -13,16 % -13,16 %
3009 - Exploitation de la distribution 1 623 100 88,5 % 1 900 000 128,2 % 103,3 % 1 900 000 1 650 000 -13,16 % -13,16 %
SPG200 - Opérateur privé 976 766 108,5 % 1 000 000 79,4 % 79,4 % 1 000 000 1 000 000 0,00 % 0,00 %
2993 - Frais et recettes de distribution
opérateurs privés 976 766 108,5 % 1 000 000 79,4 % 79,4 % 1 000 000 1 000 000 0,00 % 0,00 %
PG500 - Clientèle 207 948 104,0 % 200 000 104,2 % 103,5 % 200 000 205 000 2,50 % 2,50 %
SPG200 - Gestion abonnés 207 948 104,0 % 200 000 104,2 % 103,5 % 200 000 205 000 2,50 % 2,50 %
2995 - Gestion des abonnés 207 948 104,0 % 200 000 104,2 % 103,5 % 200 000 205 000 2,50 % 2,50 %
PG600 - Recettes / redevances /
reversement 96 295 611 100,8 % 102 320 203 89,3 % 80,2 % 102 320 203 107 687 433 5,25 % 5,25 %
SPG100 - Vente d'eau abonnés 34 229 674 100,1 % 35 338 563 82,7 % 81,1 % 35 338 563 45 197 000 27,90 % 27,90 %
2990 - Vente d'eau aux abonnés 34 221 611 100,5 % 35 188 563 82,6 % 81,1 % 35 188 563 45 047 000 28,02 % 28,02 %
3405 - Vente d'eau aux abonnés - intégration
impayés opér. privés 8 063 5,4 % 150 000 100,3 % 100,3 % 150 000 150 000 0,00 % 0,00 %
SPG200 - Redevance Agence de l'eau 10 869 145 97,2 % 11 559 160 102,8 % 91,4 % 11 559 160 11 811 328 2,18 % 2,18 %
3007 - Fonds collectés pour organismes tiers 10 869 145 97,2 % 11 559 160 102,8 % 91,4 % 11 559 160 11 811 328 2,18 % 2,18 %
SPG300 - Redevance assainissement 31 406 820 103,7 % 34 594 130 98,1 % 89,8 % 34 594 130 35 911 105 3,81 % 3,81 %
2999 - Fonds collectés pour assainissement 31 406 820 103,7 % 34 594 130 98,1 % 89,8 % 34 594 130 35 911 105 3,81 % 3,81 %
114 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU
Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
SPG400 - Abonnements 19 789 971 99,7 % 20 828 350 78,3 % 56,5 % 20 828 350 14 768 000 -29,10 % -29,10 %
2991 - Abonnements 19 789 971 99,7 % 20 828 350 78,3 % 56,5 % 20 828 350 14 768 000 -29,10 % -29,10 %
PG700 - Pilotage de la mission Eau 1 610 477 106,2 % 4 461 653 55,3 % 53,3 % 3 867 688 4 035 872 4,35 % -9,54 %
SPG100 - Masse salariale 1 520 0 0 239 506
937 - Masse salariale eau 1 520 0 0 239 506
SPG200 - Autres moyens de pilotage
des missions 1 608 957 106,1 % 4 461 653 52,0 % 50,9 % 3 867 688 3 796 366 -1,84 % -14,91 %
3323 - Frais Activité Opérateurs 1 038 797 88,3 % 1 546 600 83,7 % 83,7 % 1 176 600 1 105 278 -6,06 % -28,53 %
3326 - Frais Activité Autorité Organisatrice (Eau) 570 160 167,4 % 691 088 148,6 % 141,2 % 691 088 691 088 0,00 % 0,00 %
3805 - Ecritures comptables Eau 2 223 965 0,0 % 0,0 % 2 000 000 2 000 000 0,00 % -10,07 %
115 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU
Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI400 - Cohésion sociale 260 750 78,5 % 251 263 154,7 % 130,8 % 251 263 251 263 0,00 % 0,00 %
PG100 - Coopération internationale 260 750 78,5 % 251 263 154,7 % 130,8 % 251 263 251 263 0,00 % 0,00 %
SPG100 - Coopération internationale 260 750 78,5 % 251 263 154,7 % 130,8 % 251 263 251 263 0,00 % 0,00 %
2997 - Coopération internationale 260 750 78,5 % 251 263 154,7 % 130,8 % 251 263 251 263 0,00 % 0,00 %
116 Investissement - BP 2024
Budget Eau
PP07 - Eau
MI100 - Protection et restauration des milieux aquatiques / PG100 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques
PP07 - Eau
PG100 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3466 Frais de structure DCE 2 963 2 963 2 963
2021 4046 Eau Potable - Numérique et Sûreté 1 629 504 500 000 2 129 504 577 815 729 532 757 351 64 805
2021 10115 Eau potable - Frais de structure 362 183 158 585 520 768 94 187 63 430 94 000 120 000 30 368 118 783
2021 10122 Eau potable - Frais logistique opérateur public 1 047 985 513 500 1 561 485 264 106 709 038 507 000 63 500 17 841
2021 10186 Eau potable projets numériques 1 010 659 25 347 1 036 006 18 206 308 000 247 859 149 941 100 000 212 000
PP07 - Eau
PG100 - Pilotage de la mission protection milieux aquatiques
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3466 Frais de structure DCE
117 Investissement - BP 2024
Budget Eau
MI200 - Eaux / PG100 - Exploitation des installations de production
PP07 - Eau
PG100 - Exploitation des installations de production
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3827 Schéma directeur AEP 68 355 68 355 48 355 20 000
2021 3862 AMO - Projet numérique 58 250 58 250 54 750 3 500
2021 10121 Eau potable - Etude et matériel exploitation production 1 440 354 143 723 1 584 077 379 856 198 041 633 380 360 000 12 800
PP07 - Eau
PG100 - Exploitation des installations de production
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3827 Schéma directeur AEP 64 501 64 501 41 874 22 627
2021 3862 AMO - Projet numérique
118 Investissement - BP 2024
Budget Eau
MI200 - Eaux / PG200 - Extension/maintenance des moyens de production
PP07 - Eau
PG200 - Extension/maintenance des moyens de production
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3219 Modernisation Usine Eau potable 37 044 528 37 044 528 20 523 483 5 845 711 6 254 798 1 997 756 416 890 2 005 890
2021 3533 Travaux Ouvrages DCE 2 363 487 687 357 3 050 844 61 059 550 145 90 240 750 000 1 319 873 279 528
2021 3651 Acquisition Technologie de détection de fuites
2021 3876 Réhabilitation exhaure de Mauves Sur Loire 250 000 250 000 58 514 125 001 66 485
2021 3889 Site de la Roche - Etudes faisabilité-potentiel construction 70 000 100 000 170 000 50 000 100 000 20 000
2021 4034 Canalisations sous sol Contrie - Réhabilitation 1 350 000 1 350 000 321 602 4 800 1 023 598
2021 10116 Eau potable - études et travaux sur ouvrages hydrauliques 2 388 660 594 282 2 982 942 283 942 531 000 679 010 625 891 494 282 368 816
2021 10118 Eau potable - Trvx gros entretien et renouv production 5 507 386 1 706 092 7 213 479 1 093 479 1 920 000 1 980 000 2 220 000
2021 10123 Eau potable - BATI - Entretien durable 9 000 369 9 000 369 116 627 1 000 000 410 000 1 780 000 4 440 000 1 253 742
2024 10331 Exhaure de Mauves Sur Loire - Réhabilitation 2 586 297 2 586 297 10 000 500 000 1 000 000 1 076 297
2024 10332 Réservoir Nord - Réhabilitation 1 500 000 1 500 000 10 000 150 000 590 000 750 000
PP07 - Eau
PG200 - Extension/maintenance des moyens de production
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3219 Modernisation Usine Eau potable 7 104 800 7 104 800 2 502 400 2 502 400 2 100 000
2021 3651 Acquisition Technologie de détection de fuites
119 Investissement - BP 2024
Budget Eau
MI200 - Eaux / PG300 - Exploitation des installations de distribution
PP07 - Eau
PG300 - Exploitation des installations de distribution
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 10120 Eau potable - Etude et Matériel Distribution 542 364 500 000 1 042 364 56 718 485 468 500 000 179
MI200 - Eaux / PG400 - Extension/maintenance des moyens de distribution
PP07 - Eau
PG400 - Extension/maintenance des moyens de distribution
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2920 Sécurisation Nord Ouest 376 815 376 815 4 123 10 000 100 000 100 000 162 692 0
2021 3005 Extension et réhabilitation réseau 6 927 971 6 927 971 6 786 798 138 174 2 999
2021 3756 Sécurisation Sud Ouest 8 337 263 8 337 263 44 405 200 000 2 000 000 5 092 858 1 000 000
2021 3978 Sécurisation Mauves sur Loire 1 088 256 - 100 001 988 255 773 430 50 000 100 000 49 853 14 973
2021 10113 Eau potable - Travaux extension réseaux 1 520 000 1 520 000 472 098 390 000 479 778 170 000 8 124
2021 10114 Eau potable - Travaux réhabilitation réseaux 42 407 338 200 000 42 607 338 14 714 390 9 568 502 10 600 222 7 301 499 219 476 203 251
2021 10117 Eau potable - travaux de branchements et équipements 3 877 519 3 877 519 1 497 935 900 000 890 000 178 000 371 246 40 338
2022 10283 Canalisation Ponts Briand et Clémenceau - Renouvellement 4 000 000 4 000 000 20 785 150 000 2 500 000 1 000 000 329 215
PP07 - Eau
PG400 - Extension/maintenance des moyens de distribution
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2920 Sécurisation Nord Ouest 812 838 812 838 63 646 749 192
2021 3005 Extension et réhabilitation réseau 281 941 281 941 32 250 53 750 195 941
2021 10117 Eau potable - travaux de branchements et équipements 4 727 4 727 4 727
120 Investissement - BP 2024
Budget Eau
MI200 - Eaux / PG500 - Clientèle
PP07 - Eau
PG500 - Clientèle
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3004 Matériel et technique de facturation 33 755 33 755 27 635 6 120
2021 10150 Eau potable - matériel et technique de comptage 2 234 904 800 000 3 034 904 1 170 989 818 000 895 915 150 000
MI200 - Eaux / PG700 - Pilotage de la mission Eau
PP07 - Eau
PG700 - Pilotage de la mission Eau
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2022 10194 PGSSE, PAPI et résilience des ouvrages - Etudes eau 600 000 600 000 350 000 200 000 50 000
121 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP07 Eau 30 300 546 88,3 % 35 482 022 91,3 % 91,3 % 35 336 482 37 112 469 5,03 % 4,60 %
MI300 - Assainissement 30 039 796 87,8 % 35 178 260 91,6 % 91,6 % 35 144 219 36 920 206 5,05 % 4,95 %
PG200 - Exploitation collecte,
transferts, petits traitements 5 113 613 84,5 % 5 481 756 81,4 % 81,4 % 5 569 000 6 192 513 11,20 % 12,97 %
SPG100 - Collecte, transferts et petits
traitements opérateur public 3 677 025 81,3 % 4 468 748 85,0 % 85,0 % 4 709 000 4 732 513 0,50 % 5,90 %
3388 - Travaux d'exploitation des réseaux 81 568 95,1 % 22 000 47,7 % 47,7 % 100 000 100 000 0,00 % 354,55 %
3390 - Frais d'exploitation réseau 452 316 82,3 % 562 970 95,1 % 95,1 % 583 500 584 903 0,24 % 3,90 %
3391 - Frais d'exploitation contrôle 302 948 28,8 % 901 778 80,7 % 80,7 % 1 156 500 1 271 759 9,97 % 41,03 %
3392 - Frais d'exploitation des équipements 1 288 236 96,5 % 1 407 000 74,7 % 74,7 % 1 369 000 1 188 851 -13,16 % -15,50 %
3905 - Nouveau marché exploitation 2019-2025
collecte 1 551 956 103,5 % 1 575 000 93,6 % 93,6 % 1 500 000 1 587 000 5,80 % 0,76 %
SPG200 - Collecte, transferts et petits
traitements opérateur privé 1 436 589 93,7 % 1 013 008 65,6 % 65,6 % 860 000 1 460 000 69,77 % 44,13 %
2799 - Charges de gestion liées aux autres
opérateurs 1 436 589 93,7 % 1 013 008 65,6 % 65,6 % 860 000 1 460 000 69,77 % 44,13 %
PG400 - Exploitation traitement 8 796 947 83,3 % 10 333 175 99,6 % 99,6 % 10 560 700 11 173 221 5,80 % 8,13 %
SPG100 - Traitement DSP 8 796 947 83,3 % 10 333 175 99,6 % 99,6 % 10 560 700 11 173 221 5,80 % 8,13 %
3904 - Nouveau marché exploitation 2019-2025
traitement 8 796 947 83,3 % 10 333 175 99,6 % 99,6 % 10 560 700 11 173 221 5,80 % 8,13 %
PG700 - Pilotage mission
assainissement 16 129 236 91,7 % 19 363 328 90,1 % 90,1 % 19 014 519 19 554 473 2,84 % 0,99 %
SPG100 - Masse salariale 9 799 840 97,8 % 10 863 212 98,5 % 98,5 % 10 863 212 11 538 591 6,22 % 6,22 %
379 - Masse salariale assainissement 9 799 840 97,8 % 10 863 212 98,5 % 98,5 % 10 863 212 11 538 591 6,22 % 6,22 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage
des missions 6 329 395 83,7 % 8 500 116 79,4 % 79,4 % 8 151 307 8 015 882 -1,66 % -5,70 %
3386 - Frais Activité DCE (asst) 4 698 782 86,4 % 6 264 719 87,4 % 87,4 % 5 833 982 5 947 835 1,95 % -5,06 %
3389 - Frais d'activités de la DOPEA (asst) 1 065 966 89,1 % 1 220 525 81,4 % 81,4 % 1 120 700 1 251 409 11,66 % 2,53 %
370 - Gestion courante et charges
exceptionnelles 2 819 70,5 % 32 150 93,0 % 93,0 % 0 0 -100,00 %
3820 - Ecritures Comptables Assainissement 414 577 58,8 % 715 923 18,0 % 18,0 % 777 825 417 000 -46,39 % -41,75 %
122 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
4042 - Numériques et Sûreté 147 252 68,3 % 266 800 46,6 % 46,6 % 418 800 399 638 -4,58 % 49,79 %
123 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI400 - Cohésion sociale 260 750 255,0 % 303 762 62,1 % 62,1 % 192 263 192 263 0,00 % -36,71 %
PG100 - Coopération internationale 260 750 255,0 % 303 762 62,1 % 62,1 % 192 263 192 263 0,00 % -36,71 %
SPG100 - Coopération internationale 260 750 255,0 % 303 762 62,1 % 62,1 % 192 263 192 263 0,00 % -36,71 %
3455 - Remboursement au budget eau du 1%
eau 260 750 255,0 % 303 762 62,1 % 62,1 % 192 263 192 263 0,00 % -36,71 %
124 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP07 Eau 54 956 411 107,8 % 54 543 134 102,5 % 101,4 % 54 514 753 56 145 034 2,99 % 2,94 %
MI300 - Assainissement 54 956 411 107,8 % 54 543 134 102,5 % 101,4 % 54 514 753 56 145 034 2,99 % 2,94 %
PG200 - Exploitation collecte,
transferts, petits traitements 6 445 0 0
SPG200 - Collecte, transferts et petits
traitements opérateur privé 6 445 0 0
2799 - Charges de gestion liées aux autres
opérateurs 6 445 0 0
PG600 - Recettes 54 841 393 107,6 % 54 459 753 102,0 % 101,0 % 54 459 753 55 893 753 2,63 % 2,63 %
SPG100 - Redevance 41 198 646 105,2 % 40 790 000 89,4 % 89,3 % 40 790 000 42 739 000 4,78 % 4,78 %
785 - Redevance assainissement 41 198 646 105,2 % 40 790 000 89,4 % 89,3 % 40 790 000 42 739 000 4,78 % 4,78 %
SPG200 - PRE et PFAC 7 909 677 158,2 % 6 500 000 194,2 % 194,2 % 6 500 000 6 500 000 0,00 % 0,00 %
772 - Participation pour financement l'assain
collectif (P.F.A.C.) 7 909 677 158,2 % 6 500 000 194,2 % 194,2 % 6 500 000 6 500 000 0,00 % 0,00 %
SPG300 - Autres recettes 5 733 070 83,9 % 7 169 753 90,5 % 83,5 % 7 169 753 6 654 753 -7,18 % -7,18 %
765 - Autres recettes d'exploitation 5 733 070 83,9 % 7 169 753 90,5 % 83,5 % 7 169 753 6 654 753 -7,18 % -7,18 %
PG700 - Pilotage mission
assainissement 108 573 434,3 % 83 381 286,3 % 267,5 % 55 000 251 281 356,87 % 201,36 %
SPG100 - Masse salariale 17 896 0 0 171 281
379 - Masse salariale assainissement 17 896 0 0 171 281
SPG200 - Autres moyens de pilotage
des missions 90 677 362,7 % 83 381 189,6 % 170,7 % 55 000 80 000 45,45 % -4,05 %
3386 - Frais Activité DCE (asst) 460 0 0 0
370 - Gestion courante et charges
exceptionnelles 90 217 360,9 % 55 000 196,7 % 168,2 % 55 000 80 000 45,45 % 45,45 %
3820 - Ecritures Comptables Assainissement 28 381 100,0 % 100,0 % 0 -100,00 %
125 Investissement - BP 2024
Budget Assainissement
PP07 - Eau
MI300 - Assainissement / PG100 - Infrastructures de collecte et transfert
PP07 - Eau
PG100 - Infrastructures de collecte et transfert
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 435 Travaux sur réseaux de transfert
2021 2777 Branchements 335 050 335 050 328 209 6 842
2021 3081 Etudes Patrimoine 487 701 487 701 446 137 29 781 11 784 0
2021 3117 Extensions réseaux secondaires 2 015 557 2 015 557 522 985 35 555 668 666 700 000 30 826 57 525
2021 3118 Réhabilitation Collecte et transfert 16 128 274 16 128 274 10 167 963 2 528 131 1 900 831 1 531 350
2021 3802 Etudes et Travaux sur réseau de refoulement du BSR Gué Ro 1 096 292 1 096 292 426 592 669 700
2021 3825 Schéma directeur EU 1 702 671 1 702 671 717 551 285 000 369 830 330 290
2021 3893 Pirmil les Isles 3 985 510 3 985 510 26 630 2 252 313 310 000 1 396 567
2021 3895 Branchements - Marché d'exploitation 2019-2025 -EU 822 051 822 051 591 552 230 499
2021 3914 Collecte - Marché d'exploitation 2019-2025 585 729 585 729 419 125 166 604
2021 3916 Valorisation du biogaz 2 473 471 2 473 471 2 384 774 88 697
2021 3926 Aménagement Petite Hollande - Berges de Loire 2 498 485 2 498 485 63 053 190 000 245 432 1 000 000 1 000 000
2021 10125 Eaux usées - Etudes Patrimoine 2 852 500 2 852 500 173 149 667 700 600 000 582 300 240 000 589 351
2021 10126 Eaux usées - Travaux Extensions réseaux 4 110 000 1 005 610 5 115 610 90 597 584 450 1 485 970 2 262 190 73 000 619 403
2021 10127 Eaux usées - Travaux Réhabilitation réseaux 48 870 000 4 087 449 52 957 449 5 781 457 12 741 581 14 793 969 16 013 018 2 773 000 854 424
2021 10128 Eaux usées Opérateur privé - Branchements 3 581 350 3 581 350 1 086 250 424 000 600 000 1 471 100
2021 10129 Eaux usées - Collecte 623 750 623 750 40 408 234 750 155 000 193 592
2021 10191 Eaux usées - extension réseaux - Bld Prairie au Duc Nantes 2 000 000 2 000 000 600 000 1 000 000 276 300 123 700
2022 10195 PAPI - Résilience des ouvrages - Etudes 400 000 400 000 200 000 100 000 75 000 25 000
2022 10287 Belle Etoile OAP Nantes - réhabilitation réseau 3 000 000 3 000 000 50 000 800 000 450 000 1 000 000 700 000
2021 28612016 Protection de l'Erdre - Aval BSR Barbin 16 000 000 16 000 000 622 530 380 000 1 268 289 2 170 873 8 077 000 3 481 308
126 Investissement - BP 2024
Budget Assainissement
PP07 - Eau
PG100 - Infrastructures de collecte et transfert
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 435 Travaux sur réseaux de transfert 204 330 204 330 204 330
2021 3081 Etudes Patrimoine 443 801 443 801 82 779 45 000 316 022
2021 3117 Extensions réseaux secondaires 40 953 40 953 40 953
2021 3118 Réhabilitation Collecte et transfert 809 833 809 833 389 029 420 804
2021 3825 Schéma directeur EU 891 965 891 965 101 925 790 040
2021 10127 Eaux usées - Travaux Réhabilitation réseaux 147 494 147 494 44 248 103 245
2021 28612016 Protection de l'Erdre - Aval BSR Barbin 306 909 306 909 92 073 214 836
MI300 - Assainissement / PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements
PP07 - Eau
PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3220 Travaux bâtiments Tougas 6 209 516 6 209 516 3 536 864 2 430 652 242 000
2021 4045 Eaux Usées - Etude et matériel conformité et ITV 449 156 190 000 639 156 1 656 357 500 280 000
2021 10132 Eaux usées - Frais logistique opérateur public 2 626 726 1 695 000 4 321 726 304 485 921 110 1 596 132 1 500 000
2021 10133 Eaux usées - Etude, travaux, branchement et matériel réseau 11 342 987 1 669 742 13 012 729 5 759 844 3 264 575 3 250 000 738 310 0
2021 10134 Eaux usées - Travaux gros entretien et renouvellement 3 300 925 305 000 3 605 925 564 363 1 413 763 1 427 800 200 000
PP07 - Eau
PG200 - Exploitation collecte, transferts, petits traitements
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 4045 Eaux Usées - Etude et matériel conformité et ITV 45 000 45 000 45 000
127 Investissement - BP 2024
Budget Assainissement
MI300 - Assainissement / PG300 - Infrastructures traitement
PP07 - Eau
PG300 - Infrastructures traitement
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 441 Traitement 12 946 008 1 355 447 14 301 455 2 103 110 2 770 658 1 850 000 3 588 832 1 200 000 2 788 854
2021 2862 Extension biologique Petite Californie 10 858 10 858 0 6 315 4 543
2021 3803 Etudes STEP et postes de refoulement 602 234 602 234 396 944 205 290
2021 3915 Traitement - Marché d'exploitation 2019-2025 2 748 307 2 748 307 2 567 919 180 388
2021 10130 Eaux usées - Traitement 2 881 318 2 881 318 132 972 850 000 976 876 620 864 300 606
2021 10131 Eaux usées - Travaux sur ouvrages 4 906 583 1 220 000 6 126 583 382 969 1 275 000 1 468 000 967 000 670 000 1 363 614
2021 10135 Eaux usées - BATI - Entretien durable 250 000 781 250 781 5 781 127 000 118 000
2022 10284 Revamping Automates STEP PC ( refonte ) 1 500 000 1 500 000 30 000 605 000 715 000 150 000
2022 10285 STEP Est prairie de Mauves - Création 2 283 870 2 283 870 100 000 250 000 483 870 1 300 000 150 000
2022 10286 STEP Tougas - Travaux de maintien mise à niveau 1 500 000 1 500 000 30 000 145 000 800 000 525 000
2024 10334 Entrée PC et STEP PC -Travaux 1 000 000 1 000 000 10 000 200 000 290 000 500 000
PP07 - Eau
PG300 - Infrastructures traitement
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 441 Traitement 1 363 796 1 363 796 188 298 350 000 825 498
2021 3803 Etudes STEP et postes de refoulement 84 000 84 000 54 328 29 673
2021 3915 Traitement - Marché d'exploitation 2019-2025 120 495 120 495 120 495
2021 10131 Eaux usées - Travaux sur ouvrages 120 000 120 000 36 000 84 000
128 Investissement - BP 2024
Budget Assainissement
MI300 - Assainissement / PG400 - Exploitation traitement
PP07 - Eau
PG400 - Exploitation traitement
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2022 10196 Petites STEP - travaux de réhabilitation 1 800 000 1 800 000 200 000 200 000 1 400 000
MI300 - Assainissement / PG700 - Pilotage mission assainissement
PP07 - Eau
PG700 - Pilotage mission assainissement
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2780 Frais de structure Assainissement 42 571 42 571 30 621 11 951
2021 4043 Eaux Usées - Numérique et Sureté 816 690 91 789 908 479 174 450 443 429 226 000 64 600
2021 4044 Eaux Usées-Etude et mat maintenance et surveillance systèm 484 331 484 331 205 919 159 341 76 000 43 071
2021 10124 Eaux usées - Frais de structure 796 937 796 937 192 271 361 269 95 646 147 750
2021 10187 Eaux usées - projets numériques 785 005 728 000 1 513 005 400 208 000 247 005 528 000 300 000 229 600
2022 10198 Ouvrages recherche et développement - Travaux 1 200 000 1 200 000 10 000 990 000 200 000
2022 10282 Systèmes assainissement collectif - Optimisation 270 000 120 000 390 000 232 800 157 200
2024 10335 STEP PC (file eau et boues) - Mise à niveau 43 800 000 43 800 000 10 000 500 000 990 000 42 300 000
129 POLITIQUE PUBLIQUE
DÉCHETS
130 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP08 Déchets 80 592 564 95,5 % 90 094 173 96,4 % 96,4 % 88 189 275 89 800 569 1,83 % -0,33 %
MI100 - Déchets 80 592 564 95,5 % 90 094 173 96,4 % 96,4 % 88 189 275 89 800 569 1,83 % -0,33 %
PG100 - Déchetteries 6 467 143 97,8 % 6 825 700 99,0 % 99,0 % 6 825 700 6 723 000 -1,50 % -1,50 %
SPG200 - Exploitation opérateur public 509 787 96,8 % 529 200 96,6 % 96,6 % 529 200 523 000 -1,17 % -1,17 %
713 - Déchetteries Ecopoints - Nantes 509 787 96,8 % 529 200 96,6 % 96,6 % 529 200 523 000 -1,17 % -1,17 %
SPG300 - Exploitation opérateur privé 5 957 357 97,9 % 6 296 500 99,2 % 99,2 % 6 296 500 6 200 000 -1,53 % -1,53 %
3012 - Exploitation des déchetteries - opérateurs
privés 5 957 357 97,9 % 6 296 500 99,2 % 99,2 % 6 296 500 6 200 000 -1,53 % -1,53 %
PG200 - Collecte 19 291 818 94,4 % 21 131 734 95,9 % 95,9 % 20 619 534 21 031 215 2,00 % -0,48 %
SPG100 - Opérateur public 4 209 449 89,1 % 5 077 500 88,1 % 88,1 % 4 866 300 6 018 000 23,67 % 18,52 %
2259 - Maintenance parc véhicules O.P.C. 43 175 61,1 % 55 900 93,3 % 93,3 % 90 000 80 000 -11,11 % 43,11 %
2264 - Vêtements de travail O.P.C. 207 236 82,9 % 287 100 93,8 % 93,8 % 200 000 250 000 25,00 % -12,92 %
2784 - Régie Ordures Ménagères - Pôle Sud
Ouest 20 898 52,5 % 25 000 71,7 % 71,7 % 25 000 20 000 -20,00 % -20,00 %
2873 - Conteneurs enterrés et aériens -
entretien, réparations 536 480 85,2 % 778 500 77,4 % 77,4 % 812 000 1 300 000 60,10 % 66,99 %
3236 - Parc de véhicules - OPC - Refacturations 2 484 544 91,4 % 2 630 000 89,2 % 89,2 % 2 630 000 2 530 000 -3,80 % -3,80 %
4059 - Collectes cartons centre ville (pôles) 142 866 91,9 % 130 700 99,0 % 99,0 % 95 300 138 000 44,81 % 5,59 %
718 - Entretien, réparations et diverses
prestations O.P.C. 774 249 89,9 % 1 170 300 90,0 % 90,0 % 1 014 000 1 700 000 67,65 % 45,26 %
SPG200 - Opérateur privé 14 320 867 95,7 % 15 241 514 98,3 % 98,3 % 15 002 514 14 193 215 -5,39 % -6,88 %
2682 - Achat et distribution de sacs 1 856 715 81,9 % 1 879 400 99,5 % 99,5 % 1 905 000 625 000 -67,19 % -66,74 %
2786 - Contrats de collecte (hors Nantes) 12 464 152 98,2 % 13 362 114 98,1 % 98,1 % 13 097 514 13 568 215 3,59 % 1,54 %
SPG300 - Contrats d'insertion/
qualification 761 502 100,0 % 812 720 99,9 % 99,9 % 750 720 820 000 9,23 % 0,90 %
3018 - Marchés d'insertion - Qualification 761 502 100,0 % 812 720 99,9 % 99,9 % 750 720 820 000 9,23 % 0,90 %
PG300 - Traitement 29 398 424 95,0 % 33 602 851 95,5 % 95,5 % 33 281 438 32 445 000 -2,51 % -3,45 %
131 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
SPG100 - Déchets issus de la collecte 22 390 973 97,1 % 26 367 493 95,6 % 95,6 % 24 629 880 24 690 000 0,24 % -6,36 %
3013 - Divers - Traitement et tri 2 334 852 99,7 % 2 749 180 103,5 % 103,5 % 2 717 880 2 900 000 6,70 % 5,49 %
3222 - DIB & Balayures 1 213 444 94,4 % 1 478 600 97,2 % 97,2 % 901 000 1 210 000 34,30 % -18,17 %
685 - Traitement ordures ménagères et déchets
recyclables 18 842 677 97,0 % 22 139 713 94,5 % 94,5 % 21 011 000 20 580 000 -2,05 % -7,04 %
SPG200 - Déchets issus des
déchetteries 6 573 044 89,8 % 6 771 858 95,0 % 95,0 % 8 314 558 7 375 000 -11,30 % 8,91 %
3019 - Traitement des déchets issus des
déchetteries 6 573 044 89,8 % 6 771 858 95,0 % 95,0 % 8 314 558 7 375 000 -11,30 % 8,91 %
SPG300 - Gestion des anciennes
décharges 434 408 75,4 % 463 500 100,3 % 100,3 % 337 000 380 000 12,76 % -18,02 %
691 - Gestion de Tougas (hors espaces verts) 434 408 75,4 % 463 500 100,3 % 100,3 % 337 000 380 000 12,76 % -18,02 %
PG400 - Ressources 3 041 8,7 % 20 000 26,0 % 26,0 % 20 000 22 000 10,00 % 10,00 %
SPG200 - Redevance spéciale 3 041 8,7 % 18 770 21,2 % 21,2 % 20 000 20 000 0,00 % 6,55 %
3110 - Redevance spéciale 3 041 8,7 % 18 770 21,2 % 21,2 % 20 000 20 000 0,00 % 6,55 %
SPG300 - Recettes industrielles 0 1 230 100,0 % 100,0 % 0 2 000 62,60 %
1045 - Vente de produits annexes 0 1 230 100,0 % 100,0 % 0 2 000 62,60 %
PG500 - Pilotage des missions déchets 25 432 138 96,4 % 28 513 888 97,2 % 97,2 % 27 442 603 29 579 354 7,79 % 3,74 %
SPG100 - Masse salariale 16 974 174 98,4 % 18 312 713 99,6 % 99,6 % 18 245 713 19 712 731 8,04 % 7,65 %
2262 - Masse salariale déchets 16 974 174 98,4 % 18 312 713 99,6 % 99,6 % 18 245 713 19 712 731 8,04 % 7,65 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage
des missions 8 457 964 92,7 % 10 201 175 92,9 % 92,9 % 9 196 890 9 866 623 7,28 % -3,28 %
1044 - Diverses prestations de services -
gestion de la direction 189 866 89,3 % 194 500 79,2 % 79,2 % 194 500 251 000 29,05 % 29,05 %
1046 - Etudes ponctuelles 501 868 69,9 % 905 100 91,0 % 91,0 % 843 000 270 000 -67,97 % -70,17 %
2117 - Gestion administrative de la direction des
déchets 99 343 80,0 % 102 000 23,9 % 23,9 % 161 370 44 000 -72,73 % -56,86 %
2261 - Frais généraux: loyers, entretien
bâtiments, fluides 259 973 69,8 % 317 000 68,9 % 68,9 % 317 000 312 000 -1,58 % -1,58 %
3235 - Refacturation Moyens généraux 5 739 863 99,4 % 6 278 555 96,0 % 96,0 % 5 831 000 6 342 933 8,78 % 1,03 %
704 - Actions de prévention et de
communication 1 667 051 86,9 % 2 404 020 92,5 % 92,5 % 1 850 020 2 646 690 43,06 % 10,09 %
132 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP08 Déchets 90 572 254 101,7 % 94 946 220 94,6 % 94,2 % 93 252 500 96 755 299 3,76 % 1,91 %
MI100 - Déchets 90 572 254 101,7 % 94 946 220 94,6 % 94,2 % 93 252 500 96 755 299 3,76 % 1,91 %
PG100 - Déchetteries 297 648 240,4 % 0 0
SPG200 - Exploitation opérateur public 148 181 0 0
713 - Déchetteries Ecopoints - Nantes 148 181 0 0
SPG300 - Exploitation opérateur privé 149 466 120,7 % 0 0
3012 - Exploitation des déchetteries - opérateurs
privés 149 466 120,7 % 0 0
PG200 - Collecte 23 953 199,6 % 15 000 127,0 % 127,0 % 15 000 5 000 -66,67 % -66,67 %
SPG100 - Opérateur public 510 0 0
2873 - Conteneurs enterrés et aériens -
entretien, réparations 510 0 0
SPG200 - Opérateur privé 23 443 195,4 % 15 000 127,0 % 127,0 % 15 000 5 000 -66,67 % -66,67 %
2682 - Achat et distribution de sacs 22 943 191,2 % 15 000 104,2 % 104,2 % 15 000 5 000 -66,67 % -66,67 %
2786 - Contrats de collecte (hors Nantes) 500 0 0 0
PG300 - Traitement 10 019 957 100,4 % 9 909 500 116,9 % 115,4 % 8 740 500 8 788 000 0,54 % -11,32 %
SPG100 - Déchets issus de la collecte 10 019 957 100,4 % 9 909 500 116,9 % 115,4 % 8 740 500 8 788 000 0,54 % -11,32 %
3222 - DIB & Balayures 13 514 225,2 % 18 000 35,6 % 1,5 % 18 000 13 000 -27,78 % -27,78 %
685 - Traitement ordures ménagères et déchets
recyclables 10 006 443 100,3 % 9 891 500 117,1 % 115,6 % 8 722 500 8 775 000 0,60 % -11,29 %
PG400 - Ressources 80 138 489 101,5 % 84 467 000 91,4 % 91,4 % 84 467 000 87 633 000 3,75 % 3,75 %
SPG100 - TEOM 73 240 694 101,0 % 77 967 000 91,7 % 91,7 % 77 967 000 80 633 000 3,42 % 3,42 %
1041 - Taxe d'enlèvement des ordures
ménagères 73 240 694 101,0 % 77 967 000 91,7 % 91,7 % 77 967 000 80 633 000 3,42 % 3,42 %
SPG200 - Redevance spéciale 2 601 244 108,4 % 3 000 000 97,5 % 97,5 % 3 000 000 3 500 000 16,67 % 16,67 %
133 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
3110 - Redevance spéciale 2 601 244 108,4 % 3 000 000 97,5 % 97,5 % 3 000 000 3 500 000 16,67 % 16,67 %
SPG300 - Recettes industrielles 4 296 551 106,0 % 3 500 000 79,3 % 78,5 % 3 500 000 3 500 000 0,00 % 0,00 %
1045 - Vente de produits annexes 4 296 551 106,0 % 3 500 000 79,3 % 78,5 % 3 500 000 3 500 000 0,00 % 0,00 %
PG500 - Pilotage des missions déchets 92 207 19209883 % 554 720 177,2 % 148,8 % 30 000 329 299 997,66 % -40,64 %
SPG100 - Masse salariale 8 740 240 107 191,6 % 191,6 % 30 000 329 299 997,66 % 37,15 %
2262 - Masse salariale déchets 8 740 240 107 191,6 % 191,6 % 30 000 329 299 997,66 % 37,15 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage
des missions 83 468 17389122 %## 314 613 166,2 % 116,1 % 0 0 -100,00 %
1046 - Etudes ponctuelles 0 181 850 186,7 % 100,0 % 0 0 -100,00 %
2117 - Gestion administrative de la direction des
déchets 83 468 17389122 % 132 763 138,1 % 138,1 % 0 0 -100,00 %
134 Investissement - BP 2024
Budget Elimination et Traitement des Déchets
PP08 - Déchets
MI100 - Déchets / PG100 - Déchetteries
PP08 - Déchets
PG100 - Déchetteries
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3772 Ecopoint le Bêle - construction 3 150 000 3 150 000 45 724 100 000 280 000 699 999 1 624 277 400 000
2021 3773 Réhabilitation Déchetterie de Nantes (prairie de Mauves ) 442 121 442 121 42 121 0 100 000 300 000 0
2021 3776 Déchèterie Couëron - construction 4 640 000 4 640 000 129 308 300 000 250 000 2 250 000 1 710 692
2021 3787 Réhabilitation déchetterie Chapelle sur Erdre 3 200 000 3 200 000 106 708 200 000 700 000 2 000 000 172 145 21 147
2021 3788 Réhabilitation déchetterie Carquefou 5 000 000 5 000 000 91 555 100 000 200 000 3 200 000 1 408 445 0
2021 3831 Réhabilitation déchèterie de La Montagne 4 140 000 4 140 000 80 350 200 000 1 000 000 2 500 000 359 650
2021 3832 Réhabilitation déchèterie d'Orvault 3 200 000 3 200 000 40 295 50 000 240 000 500 000 2 356 128 13 577
2021 3833 Travaux d'amélioration Ecopoint de Chantenay 473 828 473 828 452 607 13 139 8 081
2021 10138 Travaux d'amélioration et équipements - tous sites 2 550 000 336 028 2 886 028 829 735 1 181 416 601 350 233 516 40 010
2023 10305 Ecopoint Dervallières - extension 1 000 000 1 000 000 30 000 100 000 100 000 770 000
2024 10321 Déchèterie de Saint Herblain - réhabilitation 5 000 000 5 000 000 50 000 150 000 2 000 000 2 800 000
PP08 - Déchets
PG100 - Déchetteries
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3334 Ecopoint Auvours 5 063 - 5 063
2021 3772 Ecopoint le Bêle - construction 395 395 395
2021 3776 Déchèterie Couëron - construction
2021 3788 Réhabilitation déchetterie Carquefou
135 Investissement - BP 2024
Budget Elimination et Traitement des Déchets
MI100 - Déchets / PG200 - Collecte
PP08 - Déchets
PG200 - Collecte
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2258 Frais d'exploitation déchets - véhicules 7 980 546 7 980 546 7 949 459 0 31 086
2021 3115 OPC - Relocalisation - Prairie de Mauves 200 376 200 376 51 448 148 928
2021 3166 OPC - Relocalisation - Site Bas Chantenay
2021 10137 Véhicules - Acquisition 11 202 149 3 763 850 14 965 999 3 074 305 3 909 552 3 845 000 3 354 500 100 000 682 643
2021 10140 Mobilier de Collecte (bacs et PAV aériens) 11 522 000 11 522 000 3 359 072 3 362 837 4 000 000 800 091 0
2021 10143 Containers enterrés - développement et renouvellement 3 292 000 80 000 3 372 000 532 508 981 100 1 258 392 600 000
2021 10199 Travaux d'extension centre de la RSO à St Jean de Boiseau 2 084 000 2 084 000 48 460 512 000 1 300 000 223 540
PP08 - Déchets
PG200 - Collecte
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2258 Frais d'exploitation déchets - véhicules
2021 3115 OPC - Relocalisation - Prairie de Mauves 40 000 40 000 37 423 2 577
2021 3166 OPC - Relocalisation - Site Bas Chantenay 20 000 - 20 000
2021 10140 Mobilier de Collecte (bacs et PAV aériens) 2 230 000 300 000 2 530 000 230 000 1 600 000 700 000
136 Investissement - BP 2024
Budget Elimination et Traitement des Déchets
MI100 - Déchets / PG300 - Traitement
PP08 - Déchets
PG300 - Traitement
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3532 Gros entretien de l'ancienne décharge Tougas 144 204 144 204 144 204
2021 3959 Gros travaux sur UVE Prairie de Mauves 66 861 398 66 861 398 861 398 300 100 165 000 6 535 000 20 100 000 38 899 900
2021 10141 Anciennes décharges - travaux de réhabilitation 11 550 000 180 000 11 730 000 184 036 150 000 1 000 000 8 300 000 2 050 000 45 964
2021 10144 Déchets - plan de prévention et communication 983 938 161 192 1 145 130 568 156 366 974 190 000 20 000 0
2022 10221 Déchets verts et bio-déchets - mise en place équip. de trait 30 000 000 30 000 000 37 589 343 300 360 000 719 700 1 296 000 27 243 411
MI100 - Déchets / PG500 - Pilotage des missions déchets
PP08 - Déchets
PG500 - Pilotage des missions déchets
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 10139 Déchets - frais de structure 804 000 50 000 854 000 43 655 356 843 273 502 45 000 135 000 0
137 POLITIQUE PUBLIQUE
HABITAT LOGEMENT HOSPITALITÉ
138 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP09 Habitat logement hospitalité 8 579 111 89,5 % 10 867 845 90,7 % 90,7 % 9 947 726 12 619 997 26,86 % 16,12 %
MI100 - Pilotage des missions 187 496 74,5 % 354 204 94,1 % 94,1 % 393 000 269 882 -31,33 % -23,81 %
PG100 - Pilotage des missions 187 496 74,5 % 354 204 94,1 % 94,1 % 393 000 269 882 -31,33 % -23,81 %
SPG100 - PLH 49 420 84,3 % 94 027 93,1 % 93,1 % 12 000 15 100 25,83 % -83,94 %
823 - Programme Local de l'Habitat - PLH 49 420 84,3 % 94 027 93,1 % 93,1 % 12 000 15 100 25,83 % -83,94 %
SPG300 - Etudes thématiques 138 076 71,5 % 260 177 94,5 % 94,5 % 381 000 254 782 -33,13 % -2,07 %
397 - Subventions associations partenaires 137 298 89,7 % 214 614 93,8 % 93,8 % 326 000 133 282 -59,12 % -37,90 %
562 - Habitat Adapté - GdV 778 1,9 % 45 563 97,9 % 97,9 % 55 000 121 500 120,91 % 166,66 %
139 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI300 - Cohésion sociale 2 646 044 85,2 % 3 260 461 85,5 % 85,5 % 2 895 995 5 072 984 75,17 % 55,59 %
PG100 - Gens du voyage 2 322 284 89,5 % 2 528 322 85,4 % 85,4 % 2 414 745 2 572 484 6,53 % 1,75 %
SPG100 - Accueil des gens du voyage 2 275 917 90,8 % 2 404 822 86,9 % 86,9 % 2 270 245 2 398 984 5,67 % -0,24 %
2343 - Grands rassemblements 224 278 86,6 % 256 500 93,6 % 93,6 % 228 000 240 000 5,26 % -6,43 %
3210 - Entretien aire d'accueil GDV 196 032 82,8 % 232 572 76,5 % 76,5 % 259 195 242 984 -6,25 % 4,48 %
556 - Terrains d'accueil des gens du voyage 1 855 606 92,3 % 1 915 750 87,2 % 87,2 % 1 783 050 1 916 000 7,46 % 0,01 %
SPG200 - Sédentarisation des gens du
voyage 46 367 53,3 % 123 500 57,0 % 57,0 % 144 500 173 500 20,07 % 40,49 %
561 - Sédentarisation et accès aux droits des
GDV 46 367 53,3 % 123 500 57,0 % 57,0 % 144 500 173 500 20,07 % 40,49 %
PG200 - MENS (Migrants Est Non
Sédent) 323 760 63,2 % 732 139 85,9 % 85,9 % 481 250 2 500 500 419,58 % 241,53 %
SPG100 - MENS (Migrants Est Non
Sédent) 323 760 63,2 % 732 139 85,9 % 85,9 % 481 250 2 500 500 419,58 % 241,53 %
3185 - Dispositif MENS (Migrants de l'Est Non
Sédentarisés) 323 760 63,2 % 732 139 85,9 % 85,9 % 481 250 2 500 500 419,58 % 241,53 %
140 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI400 - Solidarités métropolitaines 3 768 700 94,4 % 4 528 887 97,0 % 97,0 % 4 179 280 4 469 180 6,94 % -1,32 %
PG100 - Solidarités métropolitaines 3 768 700 94,4 % 4 528 887 97,0 % 97,0 % 4 179 280 4 469 180 6,94 % -1,32 %
SPG100 - Action de solidarités 3 768 700 94,4 % 4 528 887 97,0 % 97,0 % 4 179 280 4 469 180 6,94 % -1,32 %
3747 - F.S.L. (Fonds Solidarité Logement) 3 768 700 98,2 % 4 402 887 99,7 % 99,7 % 4 044 080 4 426 480 9,46 % 0,54 %
3878 - Logement d'abord 0 0,0 % 126 000 2,0 % 2,0 % 135 200 42 700 -68,42 % -66,11 %
141 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI500 - Amélioration du parc privé et
accession 1 976 872 88,3 % 2 724 293 86,1 % 86,1 % 2 479 451 2 807 951 13,25 % 3,07 %
PG100 - Amélioration du parc privé et
accession 1 976 872 88,3 % 2 724 293 86,1 % 86,1 % 2 479 451 2 807 951 13,25 % 3,07 %
SPG300 - Amélioration du parc privé 1 976 872 88,3 % 2 724 293 86,1 % 86,1 % 2 479 451 2 807 951 13,25 % 3,07 %
3505 - Aide à la gestion locative sociale 11 250 75,0 % 99 500 99,0 % 99,0 % 100 000 97 000 -3,00 % -2,51 %
3538 - Maison de l'Habitant 327 934 100,0 % 377 934 98,7 % 98,7 % 327 934 352 934 7,62 % -6,61 %
3620 - Habitat participatif 11 504 28,7 % 23 400 83,4 % 83,4 % 41 500 69 500 67,47 % 197,01 %
3829 - PIG Mon Projet Rénov - Ménages 711 476 96,4 % 770 000 93,1 % 93,1 % 803 000 790 000 -1,62 % 2,60 %
3919 - PIG Mon Projet Rénov - Amélioration
énergétique Coproprietés 219 675 58,1 % 565 080 60,5 % 60,5 % 378 000 572 000 51,32 % 1,22 %
4014 - POPAC Métropolitain 97 649 77,5 % 153 728 61,0 % 61,0 % 132 000 164 000 24,24 % 6,68 %
50002 - Plateforme territoriale rénov°
énergétique -Mon Projet Rénov 547 384 97,3 % 581 643 97,8 % 97,8 % 563 017 577 517 2,58 % -0,71 %
50009 - Dispositif Accompagnement renforcé
copropriété Les Rochelets 50 000 95,7 % 153 008 86,9 % 86,9 % 134 000 185 000 38,06 % 20,91 %
142 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP09 Habitat logement hospitalité 2 633 068 94,3 % 2 936 566 92,3 % 92,3 % 3 047 869 2 531 871 -16,93 % -13,78 %
MI100 - Pilotage des missions 27 651 100,0 % 0 0
PG100 - Pilotage des missions 27 651 100,0 % 0 0
SPG300 - Etudes thématiques 27 651 100,0 % 0 0
397 - Subventions associations partenaires 27 651 100,0 % 0 0
143 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI300 - Cohésion sociale 807 647 110,8 % 1 009 654 82,4 % 82,4 % 707 500 796 500 12,58 % -21,11 %
PG100 - Gens du voyage 798 719 112,7 % 809 604 101,5 % 101,5 % 707 500 796 500 12,58 % -1,62 %
SPG100 - Accueil des gens du voyage 798 719 112,7 % 809 604 101,5 % 101,5 % 707 500 796 500 12,58 % -1,62 %
2343 - Grands rassemblements 825 55,0 % 0 0
556 - Terrains d'accueil des gens du voyage 797 894 112,8 % 809 604 101,5 % 101,5 % 707 500 796 500 12,58 % -1,62 %
PG200 - MENS (Migrants Est Non
Sédent) 8 928 44,6 % 200 050 4,8 % 4,8 % 0 0 -100,00 %
SPG100 - MENS (Migrants Est Non
Sédent) 8 928 44,6 % 200 050 4,8 % 4,8 % 0 0 -100,00 %
3185 - Dispositif MENS (Migrants de l'Est Non
Sédentarisés) 8 928 44,6 % 200 050 4,8 % 4,8 % 0 0 -100,00 %
144 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI400 - Solidarités métropolitaines 1 510 692 87,9 % 1 592 869 97,0 % 97,0 % 1 412 869 729 371 -48,38 % -54,21 %
PG100 - Solidarités métropolitaines 1 510 692 87,9 % 1 592 869 97,0 % 97,0 % 1 412 869 729 371 -48,38 % -54,21 %
SPG100 - Action de solidarités 1 510 692 87,9 % 1 592 869 97,0 % 97,0 % 1 412 869 729 371 -48,38 % -54,21 %
3747 - F.S.L. (Fonds Solidarité Logement) 1 235 692 99,0 % 1 247 869 96,2 % 96,2 % 1 247 869 564 371 -54,77 % -54,77 %
3878 - Logement d'abord 275 000 58,5 % 345 000 100,0 % 100,0 % 165 000 165 000 0,00 % -52,17 %
145 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI500 - Amélioration du parc privé et
accession 287 079 90,4 % 334 043 100,0 % 100,0 % 927 500 1 006 000 8,46 % 201,16 %
PG100 - Amélioration du parc privé et
accession 287 079 90,4 % 334 043 100,0 % 100,0 % 927 500 1 006 000 8,46 % 201,16 %
SPG300 - Amélioration du parc privé 287 079 90,4 % 334 043 100,0 % 100,0 % 927 500 1 006 000 8,46 % 201,16 %
3829 - PIG Mon Projet Rénov - Ménages 229 950 100,0 % 234 380 100,0 % 100,0 % 230 000 230 000 0,00 % -1,87 %
3919 - PIG Mon Projet Rénov - Amélioration
énergétique Coproprietés 57 129 65,3 % 67 625 100,0 % 100,0 % 87 500 80 000 -8,57 % 18,30 %
4014 - POPAC Métropolitain 0 32 038 100,0 % 100,0 % 50 000 30 000 -40,00 % -6,36 %
50002 - Plateforme territoriale rénov°
énergétique -Mon Projet Rénov 0 0 560 000 586 000 4,64 %
50009 - Dispositif Accompagnement renforcé
copropriété Les Rochelets 80 000
146 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG100 - Pilotage des missions
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2023 10308 Contrat objectifs Moyens NM-NMH 2023-2026 30 000 000 30 000 000 931 000 5 698 000 9 118 000 5 419 000 8 834 000
147 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI300 - Cohésion sociale / PG100 - Gens du voyage
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG100 - Gens du voyage
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3737 Orvault 1 & 2 - Aire d'accueil gens du voyage (Mise à Dispo) 15 414 15 414 13 214 2 200 0
2021 3739 Etudes Aires d'accueil des gens du voyage 11 090 11 090 10 176 914
2021 3740 La Chapelle-sur-Erdre - Aire d'accueil des Gens du Voyage 46 959 46 959 22 057 11 696 13 206 0
2021 3824 Nantes Chantrerie - Aire d'accueil des gens du voyage 2 950 195 2 950 195 195 110 000 2 840 000
2021 3849 Saint-Herblain 1 - Aire d'accueil des gens du voyage 2 238 260 2 238 260 642 810 1 013 517 560 933 21 000
2021 3922 Carquefou - Aire d'accueil des gens du voyage 209 461 209 461 63 461 10 000 40 000 96 000
2021 10077 Grands Passages Gens du voyage : aménagements 374 469 374 469 22 337 52 032 200 100 100 000
2021 10078 Terrains Familiaux Gens du voyage - aménagements 1 481 571 1 481 571 41 571 0 480 000 720 000 240 000 0
2021 10079 Aires d'Accueil Gens du voyage : gros entretien 658 000 650 000 1 308 000 281 651 276 348 400 000 200 000 150 000 0
2021 10155 Etudes Aires d'accueil des gens du voyage 65 000 65 000 3 060 25 000 30 000 6 940
2021 10157 Terrains Familiaux gens du voyage : Gros entretien 253 429 119 043 372 473 98 945 153 528 100 000 20 000 0
2023 10309 Bouaye - Aire d'accueil des gens du voyage - extension 3 000 000 3 000 000 30 000 750 000 1 470 000 750 000
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG100 - Gens du voyage
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3737 Orvault 1 & 2 - Aire d'accueil gens du voyage (Mise à Dispo)
2021 3740 La Chapelle-sur-Erdre - Aire d'accueil des Gens du Voyage 451 742 451 742 451 742
2021 3824 Nantes Chantrerie - Aire d'accueil des gens du voyage
2021 3849 Saint-Herblain 1 - Aire d'accueil des gens du voyage 1 116 942 128 058 1 245 000 486 942 758 058
2021 3922 Carquefou - Aire d'accueil des gens du voyage 1 450 000 - 900 000 550 000 376 549 625
2021 10079 Aires d'Accueil Gens du voyage : gros entretien
148 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI300 - Cohésion sociale / PG200 - MENS (Migrants Est Non Sédent)
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG200 - MENS (Migrants Est Non Sédent)
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 10076 Popul MEENS : aménagements de terrains 340 710 340 710 120 710 220 000 0
MI500 - Amélioration du parc privé et accession / PG100 - Amélioration du parc privé et accession
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG100 - Amélioration du parc privé et accession
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 509 Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B. 62 571 62 571 24 730 30 341 7 500
2022 509 Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B. 153 748 153 748 91 507 26 241 36 000
2023 509 Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B. 250 000 250 000 25 000 32 500 32 500 22 500 137 500
2024 509 Réhabilitation parc privé - Aides de droit commun P.B. 119 500 119 500 26 000 33 500 30 000 30 000
2021 2654 Prêt à taux zéro 23 659 23 659 23 659
2022 3259 Réhabilitation Parc Privé Aides spécifiques 6 710 6 710 3 957 2 753
2023 3259 Réhabilitation Parc Privé Aides spécifiques 10 000 10 000 4 753 1 247 4 000
2024 3259 Réhabilitation Parc Privé Aides spécifiques 30 000 30 000 10 000 15 000 5 000
2021 3305 Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O. 903 532 903 532 504 679 272 169 61 025 65 659
2022 3305 Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O. 1 044 481 1 044 481 59 965 434 432 320 000 230 084
2023 3305 Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O. 4 000 000 4 000 000 1 415 826 1 048 876 760 880 258 456 515 962
2024 3305 Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O. 4 400 000 4 400 000 1 192 700 2 152 300 463 300 591 700
2022 3938 Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable 352 000 352 000 77 000 275 000
2023 3938 Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable 2 750 000 2 750 000 1 669 500 1 080 500
2024 3938 Organisme Foncier Solidaire - Aide accession logt abordable 3 300 000 3 300 000 1 475 000 1 825 000
2024 10322 Plan de sauvegarde Les Rochelets 3 000 000 3 000 000 100 000 300 000 650 000 1 950 000
149 Investissement - BP 2024
Budget Principal
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG100 - Amélioration du parc privé et accession
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 5092017 Réhabilitation parc privé ANAH 5 000 5 000 5 000
2021 5092018 Réhabilitation parc privé ANAH 32 517 32 517 7 658 24 859
2021 5092019 Réhabilitation parc privé ANAH 22 354 22 354 18 634 2 129 1 591
2021 5092020 Réhabilitation parc privé ANAH 76 753 76 753 28 461 32 735 11 046 4 511
2021 32592018 Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G. 79 178 79 178 1 607 60 321 17 250
2021 32592019 Réhabilitation Parc Privé OPAH - P.I.G. 822 972 822 972 186 729 281 174 181 147 73 193 100 729
2021 33052015 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique 1 500 1 500 1 000 500
2021 33052016 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique 2 500 2 500 2 000 500
2021 33052017 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique 5 500 5 500 4 000 1 000 500
2021 33052018 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique 131 229 131 229 89 033 29 500 11 696 1 000
2021 33052019 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique 718 623 718 623 492 168 123 203 103 252
2021 33052020 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique 1 422 199 1 422 199 1 077 219 134 218 148 000 62 762
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG100 - Amélioration du parc privé et accession
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2654 Prêt à taux zéro 40 191 40 191 22 076 18 115
2021 3017 1ère clé de Nantes Métropole Accession sociale dans le neuf
2021 3305 Réhabilitation Parc Privé Aides de droit commun P.O.
2021 33052018 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique
2021 33052019 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique 313 313 313
2021 33052020 Réhabilitation du parc privé - Prime thermique
MI600 - Développement du parc social / PG100 - Production de logements sociaux
150 Investissement - BP 2024
Budget Principal
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG100 - Production de logements sociaux
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 507 Construction logement social neuf 7 763 000 7 763 000 803 500 1 798 000 1 535 750 1 765 250 903 500 957 000
2022 507 Construction logement social neuf 5 047 200 5 047 200 1 158 750 1 292 500 1 054 000 979 000 562 950
2023 507 Construction logement social neuf 11 945 000 11 945 000 1 535 563 1 343 813 895 875 8 169 749
2024 507 Construction logement social neuf 9 556 000 9 556 000 3 344 600 1 433 400 4 778 000
2021 2619 Construction logements neufs ANRU hors GPV
2021 3994 Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025 3 763 000 3 763 000 369 500 1 058 500 774 500 854 000 474 000 232 500
2022 3994 Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025 2 212 000 2 212 000 564 700 579 300 276 000 558 500 233 500
2023 3994 Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025 6 000 000 6 000 000 775 000 675 000 450 000 4 100 000
2024 3994 Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025 4 800 000 4 800 000 1 680 000 720 000 2 400 000
2023 10310 Plan de relance de la construction du logement social 10 000 000 10 000 000 2 500 000 2 500 000 3 125 000 1 875 000
2021 5072015 Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU 935 475 935 475 373 575 561 900
2021 5072016 Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU 3 616 900 3 616 900 2 108 400 824 600 683 900
2021 5072017 Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU 4 988 700 4 988 700 3 285 400 719 100 819 000 165 200 0
2021 5072018 Construction logement social neuf 8 717 100 8 717 100 3 721 150 2 121 350 2 004 800 807 800 62 000
2021 5072019 Construction logement social neuf 5 837 000 5 837 000 1 865 250 1 232 750 1 957 000 526 000 225 000 31 000
2021 5072020 Construction logement social neuf 4 165 000 4 165 000 969 000 1 100 500 768 000 785 000 462 000 80 500
2021 39942020 Constr. neuves logts sociaux à loyers accessibles 2020-2025 2 280 000 2 280 000 461 000 716 500 313 500 469 000 271 000 49 000
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG100 - Production de logements sociaux
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2619 Construction logements neufs ANRU hors GPV 1 673 1 673 1 673
2021 5072015 Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU
2021 5072017 Construction logement social neuf hors GPV hors ANRU
151 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI600 - Développement du parc social / PG200 - Réhabilitation de logements sociaux
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG200 - Réhabilitation de logements sociaux
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 505 Réhabilitation logement social - Subvention 5 410 000 5 410 000 2 705 000 60 000 1 225 000 1 420 000
2022 505 Réhabilitation logement social - Subvention 3 730 000 3 730 000 2 220 000 1 082 500 427 500
2023 505 Réhabilitation logement social - Subvention 4 130 000 4 130 000 2 377 500 390 000 832 500 530 000
2024 505 Réhabilitation logement social - Subvention 4 010 000 4 010 000 2 317 500 338 500 1 354 000
2021 3930 Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Su 2 330 000 2 330 000 1 375 000 955 000
2022 3930 Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Su 506 000 506 000 253 000 253 000
2023 3930 Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Su 5 000 000 5 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 2 500 000
2024 3930 Réhabilitation écologique & Adaptation logements sociaux Su 5 000 000 5 000 000 1 500 000 1 000 000 2 500 000
2021 3995 Résidentialisation Projet Grand Bellevue 938 508 938 508 154 977 440 615 76 720 266 196
2021 3996 Résidentialisation Nantes Nord 685 000 685 000 342 500 137 500 205 000
2021 5052019 Réhabilitation logement social 1 127 500 1 127 500 325 000 802 500 0
2021 5052020 Réhabilitation logement social 1 685 000 1 685 000 1 220 000 465 000
2021 39302019 Aide à la réhabilit° écologique & adapt° logements sociaux 1 402 390 1 402 390 847 390 50 000 505 000
2021 39302020 Aide à la réhabilit° écologique & adapt° logements sociaux 4 670 000 4 670 000 395 000 1 410 000 1 230 000 1 105 000 530 000
MI600 - Développement du parc social / PG300 - Démolition de logements sociaux
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG300 - Démolition de logements sociaux
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 4031 Aide rachat Logts sociaux - PG Nantes Nord - rue Renards 848 938 848 938 598 938 250 000 0
2021 39922020 Aide à la démolition Hors ANRU 670 000 670 000 270 000 200 000 200 000
MI600 - Développement du parc social / PG500 - Gestion des aides à la pierre de l'Etat 152 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI600 - Développement du parc social / PG500 - Gestion des aides à la pierre de l'Etat
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG500 - Gestion des aides à la pierre de l'Etat
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2708 Aide à la pierre délégation de l'Etat 9 696 180 9 696 180 782 229 1 425 286 1 815 066 3 397 800 309 616 1 966 182
2022 2708 Aide à la pierre délégation de l'Etat 5 788 950 5 788 950 3 185 100 696 175 1 178 250 422 800 306 625
2023 2708 Aide à la pierre délégation de l'Etat 6 595 633 6 595 633 2 090 245 895 819 1 136 084 2 473 485
2024 2708 Aide à la pierre délégation de l'Etat 6 056 762 6 056 762 2 090 245 895 819 3 070 698
2021 27082012 Aide à la pierre délégation de l'Etat 238 830 238 830 238 830
2021 27082013 Aide à la pierre délégation de l'Etat 234 300 234 300 205 220 29 080
2021 27082014 Aide à la pierre délégation de l'Etat 917 700 917 700 889 540 28 160
2021 27082015 Aide à la pierre délégation de l'Etat 667 360 667 360 377 960 289 400
2021 27082016 Aide à la pierre délégation de l'Etat 2 186 500 2 186 500 1 475 400 631 900 79 200
2021 27082017 Aide à la pierre délégation de l'Etat 2 281 775 2 281 775 1 187 605 731 385 337 710 25 075 0
2021 27082018 Aide à la pierre délégation de l'Etat 3 834 025 3 834 025 1 535 346 1 534 831 690 249 48 350 25 250
2021 27082019 Aide à la pierre délégation de l'Etat 3 994 576 3 994 576 1 436 157 759 410 1 565 006 207 878 14 750 11 375
2021 27082020 Aide à la pierre délégation de l'Etat 1 659 210 1 659 210 346 431 534 723 222 500 271 931 249 625 34 000
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG500 - Gestion des aides à la pierre de l'Etat
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2708 Aide à la pierre délégation de l'Etat 9 696 180 9 696 180 761 979 1 548 596 1 822 844 2 522 844 1 929 052 1 110 865
2022 2708 Aide à la pierre délégation de l'Etat 5 775 700 5 775 700 1 315 580 578 895 578 895 2 236 686 1 065 644
2023 2708 Aide à la pierre délégation de l'Etat 6 595 633 6 595 633 2 638 253 659 563 659 563 2 638 253
2024 2708 Aide à la pierre délégation de l'Etat 6 056 762 6 056 762 605 676 1 500 000 3 951 086
2021 27082012 Aide à la pierre délégation de l'Etat 164 828 164 828 164 828
2021 27082013 Aide à la pierre délégation de l'Etat 990 832 990 832 921 315 69 517
2021 27082014 Aide à la pierre délégation de l'Etat 2 062 541 2 062 541 1 800 619 261 922 0
153 Investissement - BP 2024
Budget Principal
PP09 - Habitat logement hospitalité
PG500 - Gestion des aides à la pierre de l'Etat
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 27082015 Aide à la pierre délégation de l'Etat 15 156 15 156 15 156
2021 27082016 Aide à la pierre délégation de l'Etat 1 720 779 1 720 779 578 350 810 429 182 000 150 000
2021 27082017 Aide à la pierre délégation de l'Etat 1 702 025 1 702 025 621 330 798 810 190 435 91 450
2021 27082018 Aide à la pierre délégation de l'Etat 3 834 025 3 834 025 1 468 296 1 302 701 414 008 373 770 250 000 25 250
2021 27082019 Aide à la pierre délégation de l'Etat 3 994 576 3 994 576 1 436 157 599 255 549 011 752 500 652 500 5 152
2021 27082020 Aide à la pierre délégation de l'Etat 1 659 210 1 659 210 320 806 445 239 187 000 224 750 324 750 156 665
154 155 POLITIQUE PUBLIQUE
CONCILIATION USAGES DES ESPACES PUBLICS
156 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP10 Conciliation usages des
espaces publics 46 149 834 96,3 % 49 865 007 95,7 % 95,7 % 47 054 479 50 918 644 8,21 % 2,11 %
MI200 - Entretien du patrimoine 19 353 460 93,1 % 22 163 961 92,2 % 92,1 % 19 321 082 22 013 550 13,94 % -0,68 %
PG100 - Entretien voirie et gestion
espace public 5 340 221 88,5 % 5 660 969 88,4 % 88,4 % 5 615 533 5 668 622 0,95 % 0,14 %
SPG200 - Entretien réparations voirie 4 390 910 88,1 % 4 603 676 89,8 % 89,8 % 4 652 539 4 677 036 0,53 % 1,59 %
1022 - Entretien et réparation de voirie -pôle de
centralité 1 321 357 87,8 % 87,8 % 1 295 409 1 330 689 2,72 % 0,71 %
1027 - Entretien et réparation de voirie - Pôle
Nantes Loire 270 466 75,5 % 25 313 216,7 % 216,7 % 0 0 -100,00 %
187 - Entretien et réparation de voirie - Pôle
Erdre et Cens 519 336 90,2 % 548 805 90,3 % 90,3 % 551 444 563 050 2,10 % 2,60 %
3037 - Entretien et réparation voirie - pôle
Nantes Ouest 1 037 568 88,0 % 0 0 0
3194 - Entretien et réparation voirie pôle Loire,
Sèvre et Vignoble 899 098 103,5 % 770 686 97,0 % 97,0 % 768 180 729 500 -5,04 % -5,34 %
3247 - Entretien et réparations de voirie - pôle
Erdre et Loire 677 460 83,4 % 940 242 88,6 % 88,6 % 793 618 794 436 0,10 % -15,51 %
842 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Sud
Ouest 543 916 96,3 % 485 772 85,4 % 85,4 % 643 806 658 806 2,33 % 35,62 %
9302 - Entretien et réparation de voirie - Pôle
Loire Chézine 443 066 71,1 % 511 503 79,5 % 79,5 % 600 083 600 555 0,08 % 17,41 %
SPG300 - Gestion foncière 36 027 56,9 % 57 683 81,5 % 81,5 % 54 818 62 165 13,40 % 7,77 %
2248 - Gestion foncière Pôle Erdre et Cens 8 635 87,1 % 3 900 - 36,6 % - 36,6 % 3 900 3 900 0,00 % 0,00 %
2251 - Gestion foncière pôle Nantes Loire 5 927 83,2 % 6 900 155,3 % 155,3 % 6 900 12 060 74,78 % 74,78 %
2758 - Gestion foncière pôle Sud-Ouest 24 1,9 % 6 105 0,7 % 0,7 % 6 105 6 105 0,00 % 0,00 %
3197 - Gestion foncière pôle Loire, Sèvre et
Vignoble 10 682 37,5 % 27 362 100,0 % 100,0 % 34 868 33 100 -5,07 % 20,97 %
3265 - Gestion foncière pôle Erdre et Loire 10 758 64,9 % 13 416 76,9 % 76,9 % 3 045 7 000 129,89 % -47,82 %
SPG400 - Mobilier urbain/labo routier 308 302 106,6 % 288 000 87,5 % 87,5 % 288 000 310 000 7,64 % 7,64 %
1055 - Mobilier communication électronique 60 334 200,4 % 53 000 76,3 % 76,3 % 53 000 51 000 -3,77 % -3,77 %
2645 - Patrimoine chaussées et équipements :
études et contrôles 55 859 83,4 % 35 000 33,4 % 33,4 % 35 000 34 000 -2,86 % -2,86 %
4017 - Entretien/maintenance Abris voyageurs
propriété NM 192 109 100,0 % 200 000 100,0 % 100,0 % 200 000 225 000 12,50 % 12,50 %
SPG500 - Entretien des bassins
d'orage 129 924 92,2 % 105 509 94,0 % 94,0 % 114 076 122 421 7,32 % 16,03 %
2742 - Entretien bassins d'orage pôle Erdre et
Cens 49 528 100,0 % 36 532 95,0 % 95,0 % 36 532 40 000 9,49 % 9,49 %
157 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
2792 - Entretien bassins d'orage pôle Loire
Chézine 12 733 84,9 % 9 000 12,8 % 12,8 % 5 000 14 000 180,00 % 55,56 %
3263 - Entretien bassin d'orage pôle Erdre et
Loire 37 844 98,8 % 43 556 114,4 % 114,4 % 56 122 52 000 -7,35 % 19,39 %
3729 - Entretien bassin d'orage Pôle Sud-Ouest 29 818 78,2 % 16 421 82,1 % 82,1 % 16 421 16 421 0,00 % 0,00 %
SPG700 - Autres 475 058 85,0 % 606 100 78,1 % 78,1 % 506 100 497 000 -1,80 % -18,00 %
3949 - Evaluation sur l'Espace Public 7 012 29,2 % 16 100 0,0 % 0,0 % 16 100 36 000 123,60 % 123,60 %
995 - Régulation de trafic Nantes Métropole 468 046 87,5 % 590 000 80,2 % 80,2 % 490 000 461 000 -5,92 % -21,86 %
PG200 - Ouvrage d'art 777 264 89,7 % 913 800 94,1 % 94,1 % 876 700 997 000 13,72 % 9,10 %
SPG100 - Ouvrage d'art 777 264 89,7 % 913 800 94,1 % 94,1 % 876 700 997 000 13,72 % 9,10 %
1033 - Entretien des ouvrages d'art et berges
Nantes 777 264 89,7 % 913 800 94,1 % 94,1 % 876 700 997 000 13,72 % 9,10 %
PG300 - Propreté urbaine 4 026 036 95,5 % 4 014 724 100,4 % 100,4 % 3 968 582 3 954 428 -0,36 % -1,50 %
SPG100 - Propreté urbaine 1 964 727 92,7 % 2 143 355 99,0 % 99,0 % 2 156 716 2 156 295 -0,02 % 0,60 %
1034 - Propreté urbaine - pôle Nantes Loire 8 973 98,3 % 0 0
1037 - Propreté urbaine-pôle centralité 243 362 124,1 % 124,1 % 243 585 255 595 4,93 % 5,03 %
200 - Propreté urbaine - pôle Erdre et Cens 202 082 99,9 % 212 281 99,7 % 99,7 % 209 645 251 088 19,77 % 18,28 %
2759 - Propreté urbaine - pôle Sud-ouest 169 064 97,4 % 188 594 72,0 % 72,0 % 161 594 161 594 0,00 % -14,32 %
2790 - Propreté urbaine - pôle Loire-Chézine 416 217 91,0 % 514 245 100,3 % 100,3 % 471 365 480 500 1,94 % -6,56 %
3039 - Propreté urbaine - pôle Nantes Ouest 283 287 95,9 % 223 100,0 % 100,0 % 0 0 -100,00 %
3195 - Propreté urbaine - pôle Loire, Sèvre et
Vignoble 241 999 84,6 % 273 125 106,7 % 106,7 % 273 125 261 170 -4,38 % -4,38 %
3251 - Propreté Urbaine - pôle Erdre & Loire 167 214 96,7 % 137 806 121,6 % 121,6 % 111 183 135 129 21,54 % -1,94 %
3459 - Démarche Métiers Nettoiement 177 699 92,5 % 103 000 64,9 % 64,9 % 173 000 183 000 5,78 % 77,67 %
3981 - Propreté urbaine - plan d'actions propreté
centre ville 84 673 65,7 % 187 009 25,6 % 25,6 % 229 509 144 509 -37,04 % -22,73 %
3982 - Propreté urbaine - Entretien et
maintenance des sanitaires 213 519 105,7 % 283 710 134,7 % 134,7 % 283 710 283 710 0,00 % 0,00 %
SPG200 - Enlèvement des graffitis 834 627 100,3 % 876 644 102,5 % 102,5 % 836 644 836 644 0,00 % -4,56 %
2153 - Enlèvement des graffitis 834 627 100,3 % 876 644 102,5 % 102,5 % 836 644 836 644 0,00 % -4,56 %
158 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
SPG300 - Gestion de l'herbe 395 600 93,4 % 374 752 99,9 % 99,9 % 370 249 356 516 -3,71 % -4,87 %
2842 - Désherbage 367 796 92,1 % 369 752 101,3 % 101,3 % 365 249 356 516 -2,39 % -3,58 %
3821 - Nature en Ville ( DEP ) 27 804 114,9 % 5 000 0,0 % 0,0 % 5 000 0 -100,00 % -100,00 %
SPG500 - Autres 240 901 99,1 % 0 0 0
3226 - Sanitaires publics: location et/ou
maintenance 240 901 99,1 % 0 0 0
SPG700 - Gestion du site des chantiers 590 183 98,7 % 619 973 103,4 % 103,4 % 604 973 604 973 0,00 % -2,42 %
2949 - Gestion du site des chantiers - Lot 2
Entretien du site 590 183 98,7 % 619 973 103,4 % 103,4 % 604 973 604 973 0,00 % -2,42 %
PG400 - Eclairage public 9 091 653 97,2 % 11 362 603 91,2 % 91,0 % 8 631 084 11 123 916 28,88 % -2,10 %
SPG100 - Consommation 6 644 886 98,8 % 8 661 898 92,7 % 92,7 % 6 111 705 8 636 000 41,30 % -0,30 %
782 - Energies et fluides 6 644 886 98,8 % 8 661 898 92,7 % 92,7 % 6 111 705 8 636 000 41,30 % -0,30 %
SPG200 - Maintenance 2 446 767 93,4 % 2 700 705 86,4 % 85,7 % 2 519 379 2 487 916 -1,25 % -7,88 %
2644 - Fonctionnement Eclairage Public 246 723 100,0 % 259 873 73,8 % 73,8 % 270 747 261 990 -3,23 % 0,81 %
3199 - Eclairage public - Pôle Loire, Sèvre et
Vignoble 455 298 95,7 % 492 450 90,4 % 90,4 % 492 450 478 300 -2,87 % -2,87 %
3264 - Entretien signalisation lumineuse - Pôle
Erdre & Loire 220 026 97,1 % 178 982 90,5 % 90,5 % 208 982 208 982 0,00 % 16,76 %
3507 - Eclairage public -pôle centralité 123 374 62,7 % 62,7 % 128 619 142 769 11,00 % 15,72 %
3518 - Eclairage public - Pôle Nantes Ouest 25 954 57,7 % 0 0 0
3519 - Eclairage public - Pôle Nantes Loire 77 014 67,8 % 5 246 100,0 % 100,0 % 0 0 -100,00 %
353 - Eclairage public - Pôle Erdre et Cens 189 430 90,9 % 193 746 91,8 % 91,8 % 193 746 189 946 -1,96 % -1,96 %
841 - Eclairage public - Pôle Sud Ouest 518 991 104,6 % 609 852 93,6 % 93,6 % 406 852 406 852 0,00 % -33,29 %
9301 - Eclairage public - Pôle Loire Chézine 251 965 81,4 % 344 860 77,3 % 71,9 % 310 660 291 753 -6,09 % -15,40 %
993 - Eclairage Public - Pôle Erdre & Loire 461 368 92,4 % 492 322 88,9 % 88,9 % 507 322 507 323 0,00 % 3,05 %
PG600 - Travaux pour compte de tiers 118 287 36,3 % 211 865 82,1 % 82,1 % 229 183 269 584 17,63 % 27,24 %
SPG100 - Travaux pour compte de
tiers 118 287 36,3 % 211 865 82,1 % 82,1 % 229 183 269 584 17,63 % 27,24 %
3500 - Opération comptes de tiers - Pôle Loire,
Sèvre et Vignoble 0 0,0 % 1 000 0,0 % 0,0 % 1 000 950 -5,00 % -5,00 %
159 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
3508 - Opérations comptes de tiers pôle
centralité 159 584 60,7 % 60,7 % 159 584 159 634 0,03 % 0,03 %
3511 - Opération comptes de tiers régulation de
trafic DEP 8 861 28,1 % 15 500 348,2 % 348,2 % 15 500 15 000 -3,23 % -3,23 %
3512 - Opération comptes de tiers Pôle Nantes
Ouest 21 249 21,1 % 0 0 0
3515 - Opération comptes de tiers Pôle Erdre et
Cens 38 046 93,4 % 15 482 47,8 % 47,8 % 17 000 14 000 -17,65 % -9,57 %
3516 - Opération comptes de tiers Pôle Nantes
Loire 45 832 41,3 % 0 0
3520 - Opération comptes de tiers - Pôle Erdre
et Loire 4 299 10,5 % 20 299 77,5 % 77,5 % 36 099 80 000 121,61 % 294,10 %
160 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI300 - Cimetières 105 324 86,5 % 177 294 95,5 % 95,5 % 157 294 147 993 -5,91 % -16,53 %
PG100 - Cimetières 105 324 86,5 % 177 294 95,5 % 95,5 % 157 294 147 993 -5,91 % -16,53 %
SPG100 - Cimetières 105 324 86,5 % 177 294 95,5 % 95,5 % 157 294 147 993 -5,91 % -16,53 %
3224 - entretien et concessions - cimetières
métropolitains 105 324 86,5 % 140 694 96,3 % 96,3 % 127 294 132 993 4,48 % -5,47 %
3437 - Funéraire et DSP Crématorium 36 600 92,7 % 92,7 % 30 000 15 000 -50,00 % -59,02 %
161 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI400 - Régulation de l'espace
public 631 635 101,1 % 777 250 93,8 % 93,8 % 730 600 806 750 10,42 % 3,80 %
PG100 - Régulation de l'espace public 631 635 101,1 % 777 250 93,8 % 93,8 % 730 600 806 750 10,42 % 3,80 %
SPG100 - Réglementation du
commerce 378 588 96,4 % 443 042 95,9 % 95,8 % 396 300 398 300 0,50 % -10,10 %
3567 - Règlementation du commerce 378 588 96,4 % 443 042 95,9 % 95,8 % 396 300 398 300 0,50 % -10,10 %
SPG200 - Stationnement sur voirie 26 505 93,5 % 26 708 92,4 % 92,4 % 26 800 31 250 16,60 % 17,01 %
3568 - Stationnement de voirie 26 505 93,5 % 26 708 92,4 % 92,4 % 26 800 31 250 16,60 % 17,01 %
SPG300 - Centre de supervision urbain 226 542 111,0 % 307 500 91,0 % 91,0 % 307 500 377 200 22,67 % 22,67 %
3866 - CSU - Centre de Supervision Urbain 226 542 111,0 % 307 500 91,0 % 91,0 % 307 500 377 200 22,67 % 22,67 %
162 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI500 - Pilotage des missions 501 560 80,7 % 740 973 85,1 % 85,1 % 715 373 634 382 -11,32 % -14,39 %
PG100 - Pilotage des missions 501 560 80,7 % 740 973 85,1 % 85,1 % 715 373 634 382 -11,32 % -14,39 %
SPG100 - Moyens de gestion 501 560 80,7 % 740 973 85,1 % 85,1 % 715 373 634 382 -11,32 % -14,39 %
1078 - Fonctionnement et gestion administrative
de la DGFVES 28 557 65,0 % 49 246 75,9 % 75,9 % 43 446 46 750 7,60 % -5,07 %
2126 - Gestion administrative du pôle Erdre et
Cens 11 361 96,7 % 13 879 95,7 % 95,7 % 12 361 12 361 0,00 % -10,94 %
2137 - Gestion administrative du pôle Sud-
Ouest 14 387 100,0 % 15 143 86,8 % 86,8 % 15 143 15 143 0,00 % 0,00 %
2138 - Gestion administrative du pôle Nantes -
Loire 20 105 96,7 % 0 0
2146 - Gestion administrative du pôle Loire
Chézine 9 108 72,7 % 13 900 79,7 % 77,7 % 6 400 6 700 4,69 % -51,80 %
2148 - Gestion administrative du pôle centralité 32 274 118,4 % 118,4 % 37 446 38 305 2,30 % 18,69 %
2627 - Fonctionnement et gestion administrative
de la DEP 56 601 100,0 % 121 332 49,0 % 49,0 % 121 522 91 522 -24,69 % -24,57 %
3038 - Gestion administrative du pôle Nantes
Ouest 15 212 66,5 % 5 172 100,0 % 100,0 % 0 0 -100,00 %
3196 - Gestion administrative Pôle Loire, Sèvre
et Vignoble 13 250 78,4 % 15 865 70,9 % 70,9 % 15 865 15 000 -5,45 % -5,45 %
3250 - Gestion administrative du Pôle Erdre et
Loire 19 141 90,2 % 16 222 97,1 % 97,1 % 20 250 20 000 -1,24 % 23,29 %
3566 - Gestion administrative de DGSTP 63 024 93,0 % 40 815 84,8 % 84,8 % 35 815 42 100 17,55 % 3,15 %
3819 - Fonctionnement et gestion administrative
du DTP 250 815 75,3 % 417 125 93,8 % 93,8 % 407 125 346 500 -14,89 % -16,93 %
163 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI600 - Développement de la
métropole 357 704 95,2 % 369 560 98,1 % 98,1 % 370 560 421 200 13,67 % 13,97 %
PG100 - Appui aux communes pour
prévention de la délinquance 357 704 95,2 % 369 560 98,1 % 98,1 % 370 560 421 200 13,67 % 13,97 %
SPG100 - Prévention de la délinquance 357 704 95,2 % 369 560 98,1 % 98,1 % 370 560 421 200 13,67 % 13,97 %
516 - Prévention de la délinquance 357 704 95,2 % 369 560 98,1 % 98,1 % 370 560 421 200 13,67 % 13,97 %
164 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI800 - Risques, nuisances et
pollutions 25 200 151 99,2 % 25 635 969 99,1 % 99,1 % 25 759 569 26 894 770 4,41 % 4,91 %
PG100 - Organisation et dispositifs d'
intervention 24 122 897 99,8 % 24 956 469 99,9 % 99,9 % 24 956 469 26 147 980 4,77 % 4,77 %
SPG200 - COPR 44 654 80,7 % 55 000 97,6 % 97,6 % 55 000 55 000 0,00 % 0,00 %
550 - Lutte contre la pollution et les risques
industriels COPR 44 654 80,7 % 55 000 97,6 % 97,6 % 55 000 55 000 0,00 % 0,00 %
SPG300 - Autres dispositifs d'
intervention 24 078 243 99,9 % 24 901 469 99,9 % 99,9 % 24 901 469 26 092 980 4,78 % 4,78 %
3589 - Défense incendie et prévention des
risques (fonctionnement) 92 053 76,7 % 120 000 77,6 % 77,6 % 120 000 122 000 1,67 % 1,67 %
998 - Contingents et participations obligatoires à
l'EPDSIS 23 986 190 100,0 % 24 781 469 100,0 % 100,0 % 24 781 469 25 970 980 4,80 % 4,80 %
PG200 - Protection des populations 1 077 254 87,1 % 679 500 69,2 % 69,2 % 803 100 746 790 -7,01 % 9,90 %
SPG100 - Protection des populations 1 077 254 87,1 % 679 500 69,2 % 69,2 % 803 100 746 790 -7,01 % 9,90 %
3569 - Protection de la population 857 633 84,2 % 458 500 55,4 % 55,4 % 582 100 525 790 -9,67 % 14,68 %
536 - Gestion des animaux errants 219 621 100,4 % 221 000 97,7 % 97,7 % 221 000 221 000 0,00 % 0,00 %
165 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP10 Conciliation usages des
espaces publics 19 422 180 110,9 % 16 402 259 73,0 % 70,2 % 16 316 866 17 405 683 6,67 % 6,12 %
MI200 - Entretien du patrimoine 9 451 975 105,0 % 6 489 032 43,1 % 36,9 % 6 425 932 6 890 639 7,23 % 6,19 %
PG100 - Entretien voirie et gestion
espace public 8 662 327 109,1 % 5 498 552 27,7 % 25,7 % 5 498 552 5 167 473 -6,02 % -6,02 %
SPG200 - Entretien réparations voirie 799 525 72,4 % 1 126 449 120,1 % 118,6 % 1 126 449 1 167 368 3,63 % 3,63 %
1022 - Entretien et réparation de voirie -pôle de
centralité 517 035 135,8 % 135,8 % 517 035 529 444 2,40 % 2,40 %
1027 - Entretien et réparation de voirie - Pôle
Nantes Loire 49 892 14,0 % 0 0 0
187 - Entretien et réparation de voirie - Pôle
Erdre et Cens 120 514 114,8 % 121 020 108,7 % 108,7 % 121 020 141 520 16,94 % 16,94 %
3037 - Entretien et réparation voirie - pôle
Nantes Ouest 150 453 100,3 % 0 0
3194 - Entretien et réparation voirie pôle Loire,
Sèvre et Vignoble 127 165 100,0 % 127 000 102,7 % 102,7 % 127 000 126 336 -0,52 % -0,52 %
3247 - Entretien et réparations de voirie - pôle
Erdre et Loire 198 110 99,9 % 191 971 104,8 % 104,8 % 191 971 196 579 2,40 % 2,40 %
842 - Entretien et réparation de voirie - Pôle Sud
Ouest 7 658 32,6 % 24 266 3,2 % 0,0 % 24 266 24 849 2,40 % 2,40 %
9302 - Entretien et réparation de voirie - Pôle
Loire Chézine 145 734 100,1 % 145 157 119,2 % 117,3 % 145 157 148 641 2,40 % 2,40 %
SPG300 - Gestion foncière 30 334 94,0 % 103 40043,3 % 39242,3 % 103 105 1,94 % 1,94 %
2248 - Gestion foncière Pôle Erdre et Cens 255 100,0 % 0 0 0
3197 - Gestion foncière pôle Loire, Sèvre et
Vignoble 12 843 86,9 % 0 0 0
3265 - Gestion foncière pôle Erdre et Loire 17 236 100,0 % 103 7526,4 % 7526,4 % 103 105 1,94 % 1,94 %
SPG400 - Mobilier urbain/labo routier 7 831 703 115,2 % 4 372 000 2,9 % 0,8 % 4 372 000 4 000 000 -8,51 % -8,51 %
1055 - Mobilier communication électronique 7 831 703 115,2 % 4 372 000 2,9 % 0,8 % 4 372 000 4 000 000 -8,51 % -8,51 %
SPG500 - Entretien des bassins
d'orage 764 0 0
2792 - Entretien bassins d'orage pôle Loire
Chézine 764 0 0
PG300 - Propreté urbaine 20 150 12 100 106,0 % 106,0 % 0 709 331 5762,24 %
SPG100 - Propreté urbaine 300 0 0 694 331
2790 - Propreté urbaine - pôle Loire-Chézine 300 0 0 0
166 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
3459 - Démarche Métiers Nettoiement 694 331
SPG200 - Enlèvement des graffitis 19 850 12 100 101,9 % 101,9 % 0 15 000 23,97 %
2153 - Enlèvement des graffitis 19 850 12 100 101,9 % 101,9 % 0 15 000 23,97 %
PG400 - Eclairage public 670 414 80,4 % 609 937 154,9 % 107,0 % 609 937 636 317 4,32 % 4,32 %
SPG100 - Consommation 29 143 0 0 0
782 - Energies et fluides 29 143 0 0 0
SPG200 - Maintenance 641 272 76,9 % 609 937 154,8 % 106,8 % 609 937 636 317 4,32 % 4,32 %
2644 - Fonctionnement Eclairage Public 563 928 76,8 % 511 500 136,0 % 119,9 % 511 500 511 500 0,00 % 0,00 %
3507 - Eclairage public -pôle centralité 42 378 0,0 % 0,0 % 42 378 69 882 64,90 % 64,90 %
3518 - Eclairage public - Pôle Nantes Ouest 829 8,3 % 0 0 0
353 - Eclairage public - Pôle Erdre et Cens 48 267 126,6 % 17 500 89,2 % 88,3 % 17 500 15 450 -11,71 % -11,71 %
841 - Eclairage public - Pôle Sud Ouest 0 0,0 % 2 097 79,3 % 0,0 % 2 097 2 148 2,40 % 2,40 %
9301 - Eclairage public - Pôle Loire Chézine 11 597 66,4 % 17 462 95,9 % 44,1 % 17 462 17 881 2,40 % 2,40 %
993 - Eclairage Public - Pôle Erdre & Loire 16 651 51,2 % 19 000 78,6 % 78,6 % 19 000 19 456 2,40 % 2,40 %
PG600 - Travaux pour compte de tiers 99 084 42,3 % 368 443 86,7 % 86,7 % 317 443 377 518 18,92 % 2,46 %
SPG100 - Travaux pour compte de
tiers 99 084 42,3 % 368 443 86,7 % 86,7 % 317 443 377 518 18,92 % 2,46 %
3500 - Opération comptes de tiers - Pôle Loire,
Sèvre et Vignoble 26 274 139,0 % 9 500 138,6 % 138,6 % 9 500 9 000 -5,26 % -5,26 %
3508 - Opérations comptes de tiers pôle
centralité 285 495 81,1 % 81,1 % 234 495 240 955 2,75 % -15,60 %
3511 - Opération comptes de tiers régulation de
trafic DEP 2 052 20,5 % 10 000 318,6 % 318,6 % 10 000 10 000 0,00 % 0,00 %
3512 - Opération comptes de tiers Pôle Nantes
Ouest 16 036 11,3 % 0 0
3515 - Opération comptes de tiers Pôle Erdre et
Cens 20 093 110,0 % 17 000 17,6 % 17,6 % 17 000 15 000 -11,76 % -11,76 %
3520 - Opération comptes de tiers - Pôle Erdre
et Loire 34 630 77,0 % 46 448 85,9 % 85,9 % 46 448 102 563 120,81 % 120,81 %
167 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI300 - Cimetières 390 717 122,1 % 319 495 217,5 % 217,5 % 319 495 354 255 10,88 % 10,88 %
PG100 - Cimetières 390 717 122,1 % 319 495 217,5 % 217,5 % 319 495 354 255 10,88 % 10,88 %
SPG100 - Cimetières 390 717 122,1 % 319 495 217,5 % 217,5 % 319 495 354 255 10,88 % 10,88 %
3224 - entretien et concessions - cimetières
métropolitains 10 984 64,8 % 16 679 59,8 % 59,8 % 16 679 17 031 2,11 % 2,11 %
3225 - Vente de caveaux, cavurnes et cases -
cimetières métro. 30 837 121,5 % 24 815 106,6 % 106,6 % 24 815 25 224 1,64 % 1,64 %
3437 - Funéraire et DSP Crématorium 348 896 125,6 % 278 000 236,9 % 236,9 % 278 000 312 000 12,23 % 12,23 %
168 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI400 - Régulation de l'espace
public 8 060 248 116,4 % 9 359 753 87,7 % 87,6 % 9 337 460 9 784 790 4,79 % 4,54 %
PG100 - Régulation de l'espace public 8 060 248 116,4 % 9 359 753 87,7 % 87,6 % 9 337 460 9 784 790 4,79 % 4,54 %
SPG100 - Réglementation du
commerce 2 511 145 111,6 % 2 810 000 97,7 % 97,3 % 2 810 000 3 027 440 7,74 % 7,74 %
3567 - Règlementation du commerce 2 511 145 111,6 % 2 810 000 97,7 % 97,3 % 2 810 000 3 027 440 7,74 % 7,74 %
SPG200 - Stationnement sur voirie 5 072 872 120,9 % 6 029 753 80,0 % 79,9 % 6 007 460 6 269 690 4,37 % 3,98 %
3568 - Stationnement de voirie 5 072 872 120,9 % 6 029 753 80,0 % 79,9 % 6 007 460 6 269 690 4,37 % 3,98 %
SPG300 - Centre de supervision urbain 476 231 99,2 % 520 000 123,4 % 123,4 % 520 000 487 660 -6,22 % -6,22 %
3866 - CSU - Centre de Supervision Urbain 476 231 99,2 % 520 000 123,4 % 123,4 % 520 000 487 660 -6,22 % -6,22 %
169 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI500 - Pilotage des missions 13 873 114,5 % 12 120 159,0 % 157,5 % 12 120 60 000 395,05 % 395,05 %
PG100 - Pilotage des missions 13 873 114,5 % 12 120 159,0 % 157,5 % 12 120 60 000 395,05 % 395,05 %
SPG100 - Moyens de gestion 13 873 114,5 % 12 120 159,0 % 157,5 % 12 120 60 000 395,05 % 395,05 %
2627 - Fonctionnement et gestion administrative
de la DEP 13 873 114,5 % 12 120 159,0 % 157,5 % 12 120 60 000 395,05 % 395,05 %
170 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI600 - Développement de la
métropole 32 000 100,0 % 32 000 100,0 % 100,0 % 32 000 32 000 0,00 % 0,00 %
PG100 - Appui aux communes pour
prévention de la délinquance 32 000 100,0 % 32 000 100,0 % 100,0 % 32 000 32 000 0,00 % 0,00 %
SPG100 - Prévention de la délinquance 32 000 100,0 % 32 000 100,0 % 100,0 % 32 000 32 000 0,00 % 0,00 %
516 - Prévention de la délinquance 32 000 100,0 % 32 000 100,0 % 100,0 % 32 000 32 000 0,00 % 0,00 %
171 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI800 - Risques, nuisances et
pollutions 1 473 367 121,4 % 189 859 110,1 % 96,8 % 189 859 284 000 49,58 % 49,58 %
PG100 - Organisation et dispositifs d'
intervention 7 107 142,1 % 7 000 245,6 % 245,6 % 7 000 5 000 -28,57 % -28,57 %
SPG200 - COPR 7 107 142,1 % 7 000 245,6 % 245,6 % 7 000 5 000 -28,57 % -28,57 %
550 - Lutte contre la pollution et les risques
industriels COPR 7 107 142,1 % 7 000 245,6 % 245,6 % 7 000 5 000 -28,57 % -28,57 %
PG200 - Protection des populations 1 466 259 121,3 % 182 859 104,9 % 91,1 % 182 859 279 000 52,58 % 52,58 %
SPG100 - Protection des populations 1 466 259 121,3 % 182 859 104,9 % 91,1 % 182 859 279 000 52,58 % 52,58 %
3569 - Protection de la population 1 457 081 121,6 % 172 859 104,9 % 90,3 % 172 859 269 000 55,62 % 55,62 %
536 - Gestion des animaux errants 9 178 91,8 % 10 000 105,0 % 105,0 % 10 000 10 000 0,00 % 0,00 %
172 Investissement - BP 2024
Budget Principal
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
MI100 - Projets d'espaces publics / PG100 - Quais et rives
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Quais et rives
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3958 Rénovation des Berges de Couëron 1 007 382 1 007 382 213 658 120 000 180 000 493 725
2021 10151 Diagnostic des berges et quais 1 700 000 1 700 000 200 000 800 000 700 000
2022 10216 Coueron - aménagement des berges de Loire 3 400 000 3 400 000 300 000 400 000 2 700 000
2022 10217 Saint-Jean de Boiseau - Eaux et Paysages - Amén. esp. publ. 950 000 950 000 50 000 200 000 200 000 495 000 5 000
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Quais et rives
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3958 Rénovation des Berges de Couëron
2022 10217 Saint-Jean de Boiseau - Eaux et Paysages - Amén. esp. publ.
173 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI100 - Projets d'espaces publics / PG200 - Nouveaux aménagements voirie
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2502 Cont piétonnes La Télindière St Jean de Boiseau-La Montagn 1 269 1 269 500 769
2021 2882 Jalonnement projets divers et mobilier urbain 656 001 656 001 226 878 401 853 24 613 2 657
2021 2883 Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest 1 463 539 1 463 539 900 412 60 235 484 581 18 311
2021 2888 Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens 2 503 437 2 503 437 2 308 025 186 337 9 075 0
2021 2889 Nouveaux aménagements voirie Pôle Loire Chézine 4 860 918 4 860 918 904 879 1 057 098 1 509 134 745 279 300 000 344 529
2021 2891 Nouveaux aménagements voirie Pôle Nantes Loire 1 578 361 1 578 361 1 421 052 125 104 25 000 7 205
2021 2972 Info circulation 106 083 106 083 99 390 6 692 0
2021 3136 Requalification rue de Bretagne 2 215 2 215 2 215
2021 3145 Nouveaux aménagements de voirie Pôle Nantes Ouest 3 463 503 3 463 503 2 563 221 609 828 38 789 251 665 0
2021 3239 Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Sèvre & Vigno 3 206 296 3 206 296 2 323 307 496 818 386 171
2021 3249 Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire 2 615 291 2 615 291 2 150 555 108 840 17 895 198 014 139 987
2021 3261 sanitaires publics : acquisition et installation 540 245 540 245 55 218 150 473 176 322 158 231
2021 3311 Accompagnement Bagatelle St Herblain 820 820 820
2021 3430 Etudes d'aménagement 276 414 276 414 134 414 142 000 0
2021 3539 REZE- Aménagement du secteur Confluent. 5 264 5 264 5 264 0
2021 3659 Réaménagement de l'axe Beauregard / Martinez à St Herblain 179 436 179 436 138 741 40 078 616
2021 3664 Belvédère de l'Hermitage 40 810 40 810 10 810 30 000 0
2021 3665 Aménagement Feydeau Ouest 21 223 288 21 223 288 13 161 668 5 021 432 1 098 431 1 940 858 900
2021 3673 Trottoirs, accessibilité, modes doux 2 050 473 2 050 473 1 775 914 252 559 22 000 0
2021 3698 Thouare-sur-Loire - Aménagement Centre Ville 838 034 838 034 824 211 2 300 11 523
2021 3702 Saint-Sébastien / Loire - Prolongement de la rue Marie Curie 6 841 6 841 6 841
2021 3704 Bouguenais Centre Bourg - JB Say Eglise République 536 566 536 566 462 114 5 593 50 755 18 104
2021 3711 Vertou - Aménagement du Quai de la Chaussée des Moines 5 542 809 5 542 809 3 131 419 1 452 500 758 889 200 000 0
2021 3718 Le Pellerin - Aménagement carrefour Bois Tillac-La Jaunaie 3 478 3 478 2 478 157 843
174 Investissement - BP 2024
Budget Principal
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3730 PUP Garenne - Orvault 1 089 943 1 089 943 1 000 586 22 688 13 500 30 000 23 169
2021 3783 ZAC Métairie/Couëron/gir. Lionnière/Libérat° & rue N. Allais 618 510 618 510 444 758 172 950 802
2021 3809 St Sebastien - Quartier Gare route de Clisson - giratoires 1 064 685 1 064 685 175 358 256 350 332 977 300 000
2021 3810 Carrefour de l'Ebaupin déchetterie - Carquefou 903 616 903 616 897 729 5 886
2021 3834 Requalification de l'hypercentre bourg Saint-Herblain 3 036 036 3 036 036 2 663 715 369 600 2 721
2021 3907 Etudes sur l'Espace Public 3 626 095 3 626 095 714 612 671 220 601 833 1 638 429
2021 3987 Carquefou - Aménagement rue des Villages (tranches 2 et 3) 2 226 000 2 226 000 2 057 243 84 187 84 570
2021 3993 Ovault - Accompagnement Ilôt Peccot 1 550 000 1 550 000 21 491 40 000 60 000 850 000 500 000 78 509
2021 4035 Jalonnement des Berges de Loire - Basse Goulaine 100 000 100 000 56 802 27 361 15 836
2021 4062 Nouveaux aménagement de voirie - provision 2 649 113 2 649 113 348 700 750 000 1 550 413
2021 10008 Accessibilité voirie SDA et PMR - Aménagements 6 204 000 6 204 000 955 361 1 594 752 1 713 463 1 782 285 158 140
2021 10010 Jalonnement et mobilier urbain - aménagements 1 303 384 350 000 1 653 384 14 602 300 000 550 000 450 000 338 782
2021 10014 Nouveaux aménagements de voirie - Bouaye 2 704 463 30 000 2 734 463 209 783 672 000 828 000 988 000 36 681
2021 10015 Nouveaux aménagements de voirie - Bouguenais 4 796 805 4 796 805 256 840 526 000 1 228 805 1 990 000 732 000 63 160
2021 10016 Nouveaux aménagements de voirie - Brains 1 134 000 370 000 1 504 000 3 740 40 000 414 000 770 000 250 000 26 260
2021 10017 Nouveaux aménagements de voirie - La Montagne 1 518 000 170 000 1 688 000 9 608 658 000 260 000 530 000 200 000 30 392
2021 10018 Nouveaux aménagements de voirie - Le Pellerin 1 827 009 750 000 2 577 009 263 306 98 000 482 000 1 080 000 648 054 5 650
2021 10019 Nouveaux aménagements de voirie - St Aignan de Grandlieu 1 483 000 1 483 000 6 123 183 000 670 000 260 000 350 000 13 877
2021 10020 Nouveaux aménagements de voirie - St Jean de Boiseau 1 908 000 1 908 000 11 309 498 000 822 334 560 000 16 357
2021 10021 Nouveaux aménagements de voirie - St Léger les Vignes 867 000 867 000 1 336 35 000 504 664 300 000 26 000
2021 10022 Nouveaux aménagements de voirie - La Chapelle/Erdre 4 792 960 600 000 5 392 960 158 558 1 016 523 1 248 500 2 191 000 756 960 21 419
2021 10023 Nouveaux aménagements de voirie - Orvault 4 111 748 4 111 748 226 055 317 348 975 090 1 721 648 798 000 73 607
2021 10024 Nouveaux aménagements de voirie - Sautron 1 991 084 1 991 084 393 083 272 133 770 000 470 369 80 000 5 500
2021 10025 Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle EC 1 682 086 1 682 086 848 637 137 002 455 000 187 586 12 500 41 361
2021 10026 Nouveaux aménagements de voirie - Couëron 3 223 445 2 588 000 5 811 445 22 738 405 266 1 261 216 677 519 3 263 000 181 706
2021 10027 Nouveaux aménagements de voirie - Indre 1 541 132 1 541 132 48 371 231 918 534 132 233 000 475 000 18 711
175 Investissement - BP 2024
Budget Principal
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 10028 Nouveaux aménagements de voirie - St Herblain 7 152 791 745 000 7 897 791 81 213 588 369 2 079 491 2 800 000 2 270 000 78 718
2021 10029 Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle NL 4 815 681 4 815 681 313 420 544 761 2 396 637 1 304 866 255 996
2021 10030 Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle NO 12 344 990 7 000 000 19 344 990 74 554 494 586 4 046 343 4 964 507 2 765 000 7 000 000
2021 10031 Nouveaux aménagements de voirie - Basse Goulaine 1 051 502 457 000 1 508 502 11 567 518 433 594 985 200 000 183 517
2021 10032 Nouveaux aménagements de voirie - Les Sorinières 3 041 815 3 041 815 630 066 719 694 1 184 346 400 000 107 709
2021 10033 Nouveaux aménagements de voirie - Rezé 7 662 036 100 000 7 762 036 465 180 744 707 2 798 743 2 541 000 1 212 407
2021 10034 Nouveaux aménagements de voirie - St Sébastien/Loire 1 923 204 550 000 2 473 204 10 955 515 341 797 704 975 000 174 204
2021 10035 Nouveaux aménagements de voirie - Vertou 5 114 424 5 114 424 53 654 255 000 1 805 000 1 840 679 1 160 091
2021 10036 Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle LSV 1 655 000 1 655 000 664 971 406 139 583 890
2021 10037 Nouveaux aménagements de voirie - Carquefou 3 340 507 250 000 3 590 507 187 221 1 079 639 1 758 647 565 000
2021 10038 Nouveaux aménagements de voirie - Mauve/Loire 553 000 553 000 1 526 6 542 293 109 251 823
2021 10039 Nouveaux aménagements de voirie - Ste Luce/Loire 3 055 000 3 055 000 22 378 187 871 1 347 129 1 497 622
2021 10040 Nouveaux aménagements de voirie - Thouaré 2 715 431 2 715 431 64 277 479 300 697 554 1 474 300
2021 10041 Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle EL 7 467 266 150 000 7 617 266 337 330 1 334 558 718 961 2 235 000 2 241 417 750 000
2021 10154 Nantes - Travaux de rénovation du quai de la Fosse 6 500 000 6 000 000 12 500 000 219 262 159 193 91 545 3 700 000 8 330 000
2022 10209 Equipements métropolitains - aménagement des espaces pub 100 000 100 000 100 000
2022 10236 Centralité Nantes - Notre Dame Bon Conseil - Aménagt abord 3 800 000 3 800 000 1 905 000 1 895 000
2022 10240 Centralité Nantes - Secteur Dobrée - aménagements 2 258 198 2 258 198 12 226 1 496 277 749 695
2022 10250 Fouilles archeologiques liees aux projets d'espaces publics 1 200 000 1 200 000 470 000 730 000
2023 10289 Securisation des parkings du secteur Beaujoire 800 000 800 000 300 000 500 000
2023 10299 Nantes- Quai de la Fosse - Aménagements des espaces publi 2 500 000 2 500 000 200 000 1 000 000 1 300 000
2021 36862020 Mauves sur Loire - Aménagement EP coeur de ville phase 3 1 191 856 1 191 856 69 425 522 239 483 557 116 635
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
176 Investissement - BP 2024
Budget Principal
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2883 Nouveaux aménagements de voirie Pôle Sud Ouest 5 583 5 583 5 583
2021 2888 Nouveaux aménagements voirie Pôle Erdre & Cens 83 637 83 637 4 063 39 787 39 787
2021 2889 Nouveaux aménagements voirie Pôle Loire Chézine 245 679 245 679 0 120 069 1 321 124 289
2021 2891 Nouveaux aménagements voirie Pôle Nantes Loire 6 296 6 296 6 296
2021 3136 Requalification rue de Bretagne 14 520 14 520 14 520
2021 3145 Nouveaux aménagements de voirie Pôle Nantes Ouest
2021 3239 Nouveaux aménagements de voirie Pôle Loire Sèvre & Vigno 2 780 2 780 2 780
2021 3249 Nouveaux aménagements de voirie Pôle Erdre et Loire 147 087 147 087 7 733 18 000 19 801 101 553
2021 3664 Belvédère de l'Hermitage 807 807 807
2021 3665 Aménagement Feydeau Ouest 367 356 367 356 367 356
2021 3698 Thouare-sur-Loire - Aménagement Centre Ville 160 000 160 000 160 000
2021 3702 Saint-Sébastien / Loire - Prolongement de la rue Marie Curie 287 813 287 813 220 313 67 500
2021 3704 Bouguenais Centre Bourg - JB Say Eglise République 2 006 2 006 2 006
2021 3711 Vertou - Aménagement du Quai de la Chaussée des Moines 1 804 318 1 804 318 366 614 1 437 704
2021 3730 PUP Garenne - Orvault 952 952 952
2021 3783 ZAC Métairie/Couëron/gir. Lionnière/Libérat° & rue N. Allais 2 190 2 190 2 190
2021 3810 Carrefour de l'Ebaupin déchetterie - Carquefou 6 6 6
2021 3834 Requalification de l'hypercentre bourg Saint-Herblain 11 143 11 143 11 143
2021 3907 Etudes sur l'Espace Public 670 032 670 032 428 472 241 560
2021 10022 Nouveaux aménagements de voirie - La Chapelle/Erdre 2 467 2 467 2 467
2021 10023 Nouveaux aménagements de voirie - Orvault 46 46 46
2021 10025 Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle EC 1 242 1 242 1 242
2021 10026 Nouveaux aménagements de voirie - Couëron
2021 10027 Nouveaux aménagements de voirie - Indre 13 101 13 101 13 101
2021 10028 Nouveaux aménagements de voirie - St Herblain 2 209 542 2 209 542 510 251 1 078 907 620 384
2021 10030 Nouveaux aménagements de voirie Nantes - pôle NO 200 000 200 000 200 000
177 Investissement - BP 2024
Budget Principal
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Nouveaux aménagements voirie
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 10035 Nouveaux aménagements de voirie - Vertou 220 240 220 240 101 200 20 240 78 560 20 240
2021 10038 Nouveaux aménagements de voirie - Mauve/Loire 100 000 100 000 744 20 100 79 157
MI100 - Projets d'espaces publics / PG300 - Petits travaux de proximité
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Petits travaux de proximité
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3127 Petits travaux de proximité - Pôles 1 455 758 1 455 758 1 310 063 65 015 52 031 28 648
2021 3548 E.R.D.F. 486 766 486 766 377 330 102 669 6 767
2021 10002 Petits travaux de proximité voirie - aménagements 11 200 000 2 800 000 14 000 000 2 945 855 3 565 633 2 202 159 3 785 192 1 400 000 101 161
2021 10003 Réseaux souples - travaux d'extension 1 600 000 1 600 000 159 013 476 435 605 211 359 340 0
2023 10275 Pérennisation des villes à 30Kms/h - aménagements 200 000 200 000 150 000 50 000
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Petits travaux de proximité
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3127 Petits travaux de proximité - Pôles
2021 10002 Petits travaux de proximité voirie - aménagements 600 600 600
178 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI100 - Projets d'espaces publics / PG400 - Franchissements
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG400 - Franchissements
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2022 3784 Pont Anne de Bretagne - Travaux de transformation 59 867 639 59 867 639 4 770 935 4 485 695 5 500 000 8 514 305 9 500 000 27 096 704
179 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI200 - Entretien du patrimoine / PG100 - Entretien voirie et gestion espace public
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Entretien voirie et gestion espace public
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2881 Entretien Rénovation Sécurité Pôles 12 549 193 12 549 193 10 852 571 1 445 425 78 043 87 455 85 697
2021 2971 Travaux de renouvellement du patrimoine arboré 245 064 245 064 245 064 0
2021 3661 Détection des réseaux sensibles 1 315 057 1 315 057 243 780 200 000 300 000 400 000 171 278
2021 3672 Signalisation lumineuse et équipements liés au PC 663 568 663 568 633 121 30 447
2021 3933 Evènements non programmables 141 563 141 563 141 563
2021 4013 Abris voyageurs scolaires 232 809 232 809 167 506 30 000 35 303
2021 10004 Evènements non programmables - ED & sécurisation 380 164 125 000 505 164 37 555 218 034 152 407 97 167
2021 10005 Eclairage public - Entretien Rénovation Sécurité 14 107 000 1 000 000 15 107 000 3 836 332 3 772 435 4 321 827 2 219 820 800 000 156 586
2021 10006 Voirie - Entretien Rénovation Sécurité 58 550 000 58 550 000 15 619 791 10 443 421 10 520 788 15 362 745 6 000 000 603 255
2021 10007 Patrimoine arboré - Entretien durable 1 808 544 1 872 917 3 681 461 721 970 631 063 667 045 860 000 800 000 1 384
2022 10210 Réseaux pleine terre - Travaux mise aux normes 391 400 200 000 591 400 86 864 256 400 148 136 100 000
2022 10220 Passage piéton - Mise aux normes 1 000 000 1 000 000 350 000 450 000 200 000
2022 10268 Auscultation des voiries - Réalisation 1 000 000 1 000 000 100 000 300 000 250 000 300 000 50 000
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Entretien voirie et gestion espace public
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2881 Entretien Rénovation Sécurité Pôles 26 314 26 314 15 416 10 296 602
2021 10005 Eclairage public - Entretien Rénovation Sécurité 253 000 253 000 253 000
2021 10006 Voirie - Entretien Rénovation Sécurité 73 854 73 854 761 2 093 71 000
180 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI200 - Entretien du patrimoine / PG200 - Ouvrage d'art
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Ouvrage d'art
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3921 Rénovation pont de Mauves 2 256 000 2 256 000 1 000 000 1 000 000 256 000
2021 9741 Rénovation ouvrages d'art Ponts 3 430 993 3 430 993 2 065 524 240 000 360 000 565 469 200 000
2021 9742 Rénovation des berges et quais 298 361 298 361 295 069 3 292
2021 10013 Ouvrages d'art,berges et quais-Entretien Rénovation Sécurité 5 425 000 5 425 000 746 740 1 089 000 1 350 260 2 239 000
2021 10158 Nantes travaux de rénovation pont Aristide Briand 4 640 000 4 640 000 257 480 3 000 4 379 520
2021 10159 Nantes - travaux de rénovation pont Clémenceau 160 000 160 000 13 786 146 214 0
2022 10211 Nantes - travaux de rénovation du perré Saupin 1 500 000 1 500 000 100 000 1 000 000 400 000
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Ouvrage d'art
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 9741 Rénovation ouvrages d'art Ponts 117 545 117 545 2 052 115 493
2021 10013 Ouvrages d'art,berges et quais-Entretien Rénovation Sécurité 3 000 3 000 3 000
181 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI200 - Entretien du patrimoine / PG300 - Propreté urbaine
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Propreté urbaine
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 4048 Plan actions propreté 1 000 000 1 000 000 137 372 207 446 319 397 235 785 100 000 0
2021 10011 Renouvellement de sanitaires 770 000 770 000 21 937 370 000 30 000 348 063
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Propreté urbaine
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 4048 Plan actions propreté
MI200 - Entretien du patrimoine / PG400 - Eclairage public
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG400 - Eclairage public
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3156 Plans action économies d'énergie - Eclairage public 2 126 267 2 126 267 1 902 116 150 341 73 809
2021 10153 Plan d'actions d'économies d'énergies- Eclairage Public 8 866 507 8 000 000 16 866 507 2 097 649 2 678 362 5 775 455 3 313 948 3 000 000 1 093
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG400 - Eclairage public
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3156 Plans action économies d'énergie - Eclairage public 0 0 0
2021 10153 Plan d'actions d'économies d'énergies- Eclairage Public
182 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI200 - Entretien du patrimoine / PG500 - Régulation de trafic
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG500 - Régulation de trafic
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 10012 Régulation de trafic - Entretien Rénovation Sécurité 3 160 000 900 000 4 060 000 820 938 1 401 392 1 437 670 400 000
MI300 - Cimetières / PG100 - Cimetières
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Cimetières
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3244 Aménagement cimetière St Jean de Boiseau 125 845 125 845 16 184 50 000 45 000 14 661
2021 3700 Extension du cimetière métropolitain aux Sorinières 23 283 23 283 10 932 12 351
2022 10230 Instal. de caveaux,cavurnes,cases - trx cimetières métropoli 234 562 17 000 251 562 59 802 93 405 86 511 11 844
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Cimetières
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3244 Aménagement cimetière St Jean de Boiseau
183 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI400 - Régulation de l'espace public / PG100 - Régulation de l'espace public
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Régulation de l'espace public
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3579 Centre de supervision urbain 6 783 183 4 250 000 11 033 183 2 142 367 3 257 764 2 967 954 2 665 097 0
2021 10087 Marchés - travaux d'entretien et d'aménagement 328 268 328 268 74 163 30 000 174 105 50 000
2021 10164 Cour Taxis Gare Sud - VEFA 5 384 000 5 384 000 3 164 220 1 112 000 432 000 675 780
2022 10235 Extension du stationnement payant - aménagement voirie 1 302 300 1 302 300 64 202 713 111 517 988 7 000 0
2023 10337 Police Métropolitaine TC - Acquisition de matériel 390 086 4 300 394 386 24 320 370 066
2024 10342 Brigade Espace Public - acquisition de matériels 128 000 128 000 128 000
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Régulation de l'espace public
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3579 Centre de supervision urbain 1 916 379 1 344 973 3 261 351 855 918 805 433 1 600 000
2023 10337 Police Métropolitaine TC - Acquisition de matériel 143 482 143 482 8 945 134 537
184 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI500 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Pilotage des missions
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2022 2718 Renouvellement quartier Aéroportuaire - Etudes & Travaux 430 600 430 600 100 000 110 000 220 600
2021 3851 AMO règlement de publicité 334 858 334 858 149 877 61 767 63 214 60 000 0
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Pilotage des missions
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3851 AMO règlement de publicité 10 000 10 000 10 000
MI600 - Développement de la métropole / PG200 - Aménagements urbains Loire
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Aménagements urbains Loire
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3713 Aménagement Espaces Publics Eau & Paysage 1 603 330 1 603 330 1 482 215 80 000 30 000 11 115
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Aménagements urbains Loire
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3713 Aménagement Espaces Publics Eau & Paysage 525 000 525 000 270 000 105 000 150 000
185 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI600 - Développement de la métropole / PG300 - Entrées d'Agglo - pénétrantes
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Entrées d'Agglo - pénétrantes
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2022 2712 Entrée d'Agglo - Route de RENNES - Etudes et Travaux 480 000 480 000 960 000 20 000 180 000 170 000 110 000 480 000
2022 2713 Entrée d'Agglo - Route de VANNES - Etudes et Travaux 578 000 578 000 210 000 172 500 182 500 13 000
2022 2714 Entrée d'Agglo - Route de CLISSON - Etudes & Travaux 4 100 000 4 100 000 125 000 474 000 1 136 000 2 275 000 90 000
2022 2715 Entrée d'Agglo - Route de PARIS - Etudes 1 237 400 630 000 1 867 400 25 966 200 000 363 200 342 000 312 000 624 234
2021 3774 Pénétrante d'agglomération Route de Rennes 972 754 972 754 4 963 110 000 405 000 450 000 2 790
2021 3984 Entrée d'Agglo - Rte de PARIS - Espaces publics HBR 4 190 000 4 190 000 463 870 1 313 304 651 826 761 000 1 000 000 0
2022 10229 Entrée d'Agglo- Rte de Paris -Espaces publics abords Paridis 21 000 000 21 000 000 300 000 700 000 6 000 000 5 900 000 8 100 000
2022 10271 Entrée d'agglo - Route de Pornic - Etudes & Travaux 660 000 660 000 40 000 100 000 100 000 420 000
2023 10303 Entrée d'agglo - RN444 - Charles GAUTIER - Etudes 600 000 600 000 150 000 150 000 175 000 125 000
2023 10304 Entrée d'agglo-Route de la Rochelle-Rezé Sorinières-Etudes 610 000 610 000 20 000 100 000 200 000 140 000 150 000
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG300 - Entrées d'Agglo - pénétrantes
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2022 10229 Entrée d'Agglo- Rte de Paris -Espaces publics abords Paridis
186 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI800 - Risques, nuisances et pollutions / PG100 - Organisation et dispositifs d' intervention
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Organisation et dispositifs d' intervention
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2791 Refonte du système d'information du CRAIOL 338 331 - 33 000 305 331 267 647 37 684
2021 3023 Défense incendie et prévention des risques 192 039 192 039 180 650 11 389
2021 10085 Défense incendie et prév. des risques - acq. et petits trvx 2 042 000 680 000 2 722 000 766 019 810 410 852 115 293 456
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Organisation et dispositifs d' intervention
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2791 Refonte du système d'information du CRAIOL 46 569 46 569 46 569
2021 10085 Défense incendie et prév. des risques - acq. et petits trvx 70 000 70 000 70 000
187 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI800 - Risques, nuisances et pollutions / PG200 - Protection des populations
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Protection des populations
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3574 Hôtel Duchesse Anne - Travaux d'office
2021 3586 Travaux d'office 38 516 38 516 38 134 383
2021 3920 Plan d'actions prévention Inondations 348 000 419 206 767 206 85 554 36 520 103 841 208 841 83 841 248 608
2021 10086 Périls - Expertises et travaux 295 000 100 000 395 000 156 692 100 000 100 000 30 000 8 308
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG200 - Protection des populations
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3574 Hôtel Duchesse Anne - Travaux d'office
2021 3586 Travaux d'office 107 827 107 827 46 148 31 645 30 034
2021 3920 Plan d'actions prévention Inondations 222 750 222 750 149 750 73 000
2021 10086 Périls - Expertises et travaux 275 000 100 000 375 000 85 241 100 000 100 000 30 000 59 759
188 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI900 - Travaux de voirie accompagnant dev éco / PG100 - Travaux de voirie accompagnant dev éco
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Travaux de voirie accompagnant dev éco
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3146 Espace public accompagnement DEV ECO 772 371 130 000 902 371 515 323 25 249 116 273 214 193 31 333
2021 3429 Signalétique économique 130 690 130 690 59 902 54 029 16 759 0
2021 3663 IRT Jules Verne - chemin piétonnier Renardières 176 857 176 857 176 857 0
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Travaux de voirie accompagnant dev éco
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3146 Espace public accompagnement DEV ECO 125 600 125 600 125 600
MI910 - Modes doux / PG100 - Modes doux
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Modes doux
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3382 Plans Communaux de déplacements doux 5 178 344 5 178 344 2 779 824 371 826 1 225 116 441 500 360 079
2021 3835 Créat° itinéraire cyclable Cheverny & Gd Bois St-Herblain 1 491 874 1 491 874 28 939 60 912 213 600 462 000 700 000 26 422
PP10 - Conciliation usages des espaces publics
PG100 - Modes doux
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3382 Plans Communaux de déplacements doux 679 845 679 845 17 899 455 988 205 958
189 POLITIQUE PUBLIQUE
ALIMENTATION
190 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP11 Alimentation 688 657 87,9 % 497 684 94,5 % 94,5 % 509 150 726 650 42,72 % 46,01 %
MI100 - Soutien agriculture péri-
urbaine 688 657 87,9 % 497 684 94,5 % 94,5 % 509 150 726 650 42,72 % 46,01 %
PG100 - Aide accès au foncier pour les
exploitants agricoles 688 657 87,9 % 497 684 94,5 % 94,5 % 509 150 726 650 42,72 % 46,01 %
SPG100 - Aide accès au foncier pour
les exploitants agricoles 111 2,8 % 0 500 -100,00 %
541 - Agriculture périurbaine - animation, études 111 2,8 % 0 500 -100,00 %
SPG200 - Soutien activité économique
agricole locale 688 546 88,3 % 497 684 94,5 % 94,5 % 508 650 726 650 42,86 % 46,01 %
3028 - Activités économiques agricoles locales 182 650 100,0 % 219 650 100,0 % 100,0 % 221 650 243 650 9,93 % 10,93 %
3804 - Projet alimentaire territorial 505 896 84,8 % 278 034 90,1 % 90,1 % 287 000 483 000 68,29 % 73,72 %
191 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP11 Alimentation 1 100 1,7 % 81 100 100,0 % 100,0 % 1 100 1 100 0,00 % -98,64 %
MI100 - Soutien agriculture péri-
urbaine 1 100 1,7 % 81 100 100,0 % 100,0 % 1 100 1 100 0,00 % -98,64 %
PG100 - Aide accès au foncier pour les
exploitants agricoles 1 100 1,7 % 81 100 100,0 % 100,0 % 1 100 1 100 0,00 % -98,64 %
SPG200 - Soutien activité économique
agricole locale 1 100 1,7 % 81 100 100,0 % 100,0 % 1 100 1 100 0,00 % -98,64 %
3028 - Activités économiques agricoles locales 1 100 100,0 % 1 100 100,1 % 100,0 % 1 100 1 100 0,00 % 0,00 %
3804 - Projet alimentaire territorial 0 0,0 % 80 000 100,0 % 100,0 % 0 0 -100,00 %
192 Investissement - BP 2024
Budget Principal
PP11 - Alimentation
MI100 - Soutien agriculture péri-urbaine / PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles
PP11 - Alimentation
PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 522 Agriculture péri-urbaine 99 803 99 803 96 497 3 306
2021 10066 Agriculture péri-urbaine - subvention 463 202 141 303 604 506 176 157 170 897 115 681 126 000 15 770 0
2023 10339 Agriculture péri-urbaine - amélioration du patrimoine 206 103 45 000 251 103 14 603 192 500 44 000
PP11 - Alimentation
PG100 - Aide accès au foncier pour les exploitants agricoles
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 522 Agriculture péri-urbaine 4 500 4 500 4 500
193 POLITIQUE PUBLIQUE
NUMÉRIQUE RESPONSABLE
194 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP12 Numérique responsable 473 200 85,7 % 677 522 86,9 % 86,9 % 669 600 888 100 32,63 % 31,08 %
MI100 - Développement numérique
du territoire 473 200 85,7 % 677 522 86,9 % 86,9 % 669 600 888 100 32,63 % 31,08 %
PG100 - Couverture haut et très haut
débit 473 200 85,7 % 677 522 86,9 % 86,9 % 669 600 888 100 32,63 % 31,08 %
SPG300 - Usages et services
numériques 473 200 85,7 % 677 522 86,9 % 86,9 % 669 600 888 100 32,63 % 31,08 %
3682 - Innovation et numérique 473 200 85,7 % 677 522 86,9 % 86,9 % 669 600 888 100 32,63 % 31,08 %
195 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP12 Numérique responsable 527 830 64,7 % 525 000 114,2 % 114,2 % 670 700 487 062 -27,38 % -7,23 %
MI100 - Développement numérique
du territoire 527 830 64,7 % 525 000 114,2 % 114,2 % 670 700 487 062 -27,38 % -7,23 %
PG100 - Couverture haut et très haut
débit 527 830 64,7 % 525 000 114,2 % 114,2 % 670 700 487 062 -27,38 % -7,23 %
SPG100 - O-Méga 483 550 61,9 % 490 000 115,7 % 115,7 % 635 700 487 062 -23,38 % -0,60 %
262 - DSP Haut Débit Nantes Networks 483 550 61,9 % 490 000 115,7 % 115,7 % 635 700 487 062 -23,38 % -0,60 %
SPG300 - Usages et services
numériques 44 280 126,5 % 35 000 92,6 % 92,6 % 35 000 0 -100,00 % -100,00 %
3682 - Innovation et numérique 44 280 126,5 % 35 000 92,6 % 92,6 % 35 000 0 -100,00 % -100,00 %
196 197 POLITIQUE PUBLIQUE
PATRIMOINE ARCHÉOLOGIE ARCHIVES
198 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP13 Patrimoine archéologie
archives 433 900 89,8 % 516 566 73,5 % 73,5 % 648 200 545 600 -15,83 % 5,62 %
MI100 - Patrimoine métropolitain 433 900 89,8 % 516 566 73,5 % 73,5 % 648 200 545 600 -15,83 % 5,62 %
PG100 - Patrimoine et archéologie 433 900 89,8 % 516 566 73,5 % 73,5 % 648 200 545 600 -15,83 % 5,62 %
SPG100 - Archéologie 167 857 87,6 % 239 000 53,2 % 53,2 % 339 000 239 000 -29,50 % 0,00 %
3570 - Archéologie 167 857 87,6 % 239 000 53,2 % 53,2 % 339 000 239 000 -29,50 % 0,00 %
SPG200 - Chronographe 164 822 90,9 % 164 866 94,1 % 94,1 % 196 500 193 900 -1,32 % 17,61 %
3555 - Chronographe 164 822 90,9 % 164 866 94,1 % 94,1 % 196 500 193 900 -1,32 % 17,61 %
SPG300 - Archives 83 478 92,0 % 80 700 88,4 % 88,4 % 75 700 75 700 0,00 % -6,20 %
3859 - Services communs - Archives 83 478 92,0 % 80 700 88,4 % 88,4 % 75 700 75 700 0,00 % -6,20 %
SPG400 - Moyens de gestion &
dévelopemt 17 743 90,9 % 32 000 82,0 % 82,0 % 37 000 37 000 0,00 % 15,63 %
3610 - Gestion administrative Direction
patrimoine et archéologie 17 743 90,9 % 32 000 82,0 % 82,0 % 37 000 37 000 0,00 % 15,63 %
199 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP13 Patrimoine archéologie
archives 602 312 83,9 % 912 595 95,4 % 95,4 % 832 300 452 061 -45,69 % -50,46 %
MI100 - Patrimoine métropolitain 602 312 83,9 % 912 595 95,4 % 95,4 % 832 300 452 061 -45,69 % -50,46 %
PG100 - Patrimoine et archéologie 602 312 83,9 % 912 595 95,4 % 95,4 % 832 300 452 061 -45,69 % -50,46 %
SPG100 - Archéologie 531 468 81,3 % 844 197 94,4 % 94,4 % 770 000 375 061 -51,29 % -55,57 %
3570 - Archéologie 531 468 81,3 % 844 197 94,4 % 94,4 % 770 000 375 061 -51,29 % -55,57 %
SPG200 - Chronographe 24 536 140,2 % 16 500 132,2 % 132,2 % 16 500 25 000 51,52 % 51,52 %
3555 - Chronographe 24 536 140,2 % 16 500 132,2 % 132,2 % 16 500 25 000 51,52 % 51,52 %
SPG300 - Archives 46 309 99,6 % 51 898 100,5 % 100,5 % 45 800 52 000 13,54 % 0,20 %
3859 - Services communs - Archives 46 309 99,6 % 51 898 100,5 % 100,5 % 45 800 52 000 13,54 % 0,20 %
200 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI100 - Patrimoine métropolitain / PG100 - Patrimoine et archéologie
PP13 - Patrimoine archéologie archives
PG100 - Patrimoine et archéologie
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3778 Inventaire du patrimoine des rives de Loire 49 115 49 115 41 147 7 968
2021 3973 Archives de Nantes - Système d'archivage électronique 924 400 924 400 108 997 148 577 300 000 300 000 66 578 248
2022 10242 Dispositif de soutien aux patrimoines de Loire 600 000 800 000 1 400 000 300 000 500 000 600 000
2023 10261 Pôle archives et archives au sol - création 150 000 150 000 100 000 50 000
2021 35752018 Chronographe - Aménagement du Site St Lupien 996 596 996 596 12 115 109 236 352 686 514 559 8 000
PP13 - Patrimoine archéologie archives
PG100 - Patrimoine et archéologie
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3973 Archives de Nantes - Système d'archivage électronique 24 240 24 240 24 240
2023 10261 Pôle archives et archives au sol - création
2021 35752018 Chronographe - Aménagement du Site St Lupien 8 500 8 500 8 500
201 POLITIQUE PUBLIQUE
MOBILITÉS
202 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP14 Mobilités 6 142 397 87,1 % 7 595 937 90,6 % 90,6 % 7 520 487 11 650 768 54,92 % 53,38 %
MI100 - Pilotage des missions 256 794 84,2 % 298 104 81,2 % 81,2 % 294 100 321 100 9,18 % 7,71 %
PG100 - Pilotage des missions 256 794 84,2 % 298 104 81,2 % 81,2 % 294 100 321 100 9,18 % 7,71 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage
des missions 256 794 84,2 % 298 104 81,2 % 81,2 % 294 100 321 100 9,18 % 7,71 %
3432 - Actions de promotion des pratiques de
mobilité 199 170 85,8 % 219 403 86,9 % 86,9 % 218 500 233 000 6,64 % 6,20 %
748 - Dépenses courantes de fonct. Direction
Mobilité 57 624 79,4 % 78 701 65,2 % 65,2 % 75 600 88 100 16,53 % 11,94 %
203 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI300 - Management de la mobilité 806 151 70,6 % 1 673 664 75,1 % 75,1 % 1 682 700 3 977 422 136,37 % 137,65 %
PG100 - modes doux et autres usages
de la voiture 45 000 25,6 % 25,6 % 0 390 000 766,67 %
SPG100 - Covoiturage 45 000 25,6 % 25,6 % 0 390 000 766,67 %
50021 - Actions de covoiturage 45 000 25,6 % 25,6 % 0 390 000 766,67 %
PG200 - Intermodalité et multimodalité 83 783 55,7 % 212 849 94,7 % 94,7 % 174 800 192 600 10,18 % -9,51 %
SPG100 - Intermodalité 83 783 55,7 % 212 849 94,7 % 94,7 % 174 800 192 600 10,18 % -9,51 %
2643 - Centrale de mobilité 53 000 48,4 % 149 549 98,2 % 98,2 % 124 000 100 000 -19,35 % -33,13 %
326 - Plans de mobilité 30 783 75,1 % 63 300 86,4 % 86,4 % 50 800 92 600 82,28 % 46,29 %
PG300 - Études lobb accessib
métropol. 66 204 99,9 % 169 868 100,2 % 100,2 % 145 900 147 900 1,37 % -12,93 %
SPG100 - Études lobb accessib
métropol. 66 204 99,9 % 169 868 100,2 % 100,2 % 145 900 147 900 1,37 % -12,93 %
608 - Cotisations et subventions diverses aux
associations 66 204 99,9 % 169 868 100,2 % 100,2 % 145 900 147 900 1,37 % -12,93 %
PG400 - Études P.D.U. 198 795 60,5 % 584 000 67,0 % 67,0 % 695 000 2 487 922 257,97 % 326,01 %
SPG100 - Études P.D.U. 198 795 60,5 % 584 000 67,0 % 67,0 % 695 000 2 487 922 257,97 % 326,01 %
2913 - Suivi et mise en oeuvre du PDU 198 795 60,5 % 584 000 67,0 % 67,0 % 695 000 2 487 922 257,97 % 326,01 %
PG500 - Promo. de la mobilité durable 457 369 76,7 % 661 947 72,9 % 72,9 % 667 000 759 000 13,79 % 14,66 %
SPG100 - Promo. de la mobilité
durable 457 369 76,7 % 661 947 72,9 % 72,9 % 667 000 759 000 13,79 % 14,66 %
2923 - Outils de promotion de la mobilité durable 457 369 76,7 % 661 947 72,9 % 72,9 % 667 000 759 000 13,79 % 14,66 %
204 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI400 - Circulation et sécurité
routière 484 702 96,4 % 527 919 99,8 % 99,8 % 520 919 528 700 1,49 % 0,15 %
PG100 - Circulation et sécurité routière 484 702 96,4 % 527 919 99,8 % 99,8 % 520 919 528 700 1,49 % 0,15 %
SPG100 - Etudes sécurité routière 2 000 11,8 % 2 000 100,0 % 100,0 % 7 000 7 000 0,00 % 250,00 %
2922 - Circulation, prévention et sécurité
routière 2 000 11,8 % 2 000 100,0 % 100,0 % 7 000 7 000 0,00 % 250,00 %
SPG200 - gestion de la circulation 482 702 99,4 % 525 919 99,8 % 99,8 % 513 919 521 700 1,51 % -0,80 %
2912 - PC circulation 482 702 99,4 % 525 919 99,8 % 99,8 % 513 919 521 700 1,51 % -0,80 %
205 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI500 - Accessibilité de la métropole 26 000 100,0 % 26 250 100,0 % 100,0 % 26 000 26 250 0,96 % 0,00 %
PG100 - Accessibilité aéroportuaire 26 000 100,0 % 26 250 100,0 % 100,0 % 26 000 26 250 0,96 % 0,00 %
SPG100 - Evolution Nantes Atlantique 26 000 100,0 % 26 250 100,0 % 100,0 % 26 000 26 250 0,96 % 0,00 %
3909 - Trafic Aéroportuaire 26 000 100,0 % 26 250 100,0 % 100,0 % 26 000 26 250 0,96 % 0,00 %
206 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI700 - Modes doux 4 223 823 89,7 % 4 857 501 95,1 % 95,1 % 4 720 318 6 550 450 38,77 % 34,85 %
PG100 - Modes doux 4 223 823 89,7 % 4 857 501 95,1 % 95,1 % 4 720 318 6 550 450 38,77 % 34,85 %
SPG100 - Vélos 4 223 823 89,7 % 4 857 501 95,1 % 95,1 % 4 720 318 6 550 450 38,77 % 34,85 %
2606 - Ecomobilité 72 980 81,9 % 103 255 83,9 % 83,9 % 107 000 147 000 37,38 % 42,37 %
2872 - BICLOO 4 150 843 89,8 % 4 754 246 95,3 % 95,3 % 4 613 318 6 403 450 38,80 % 34,69 %
207 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI800 - Ports de plaisance 344 928 94,3 % 212 499 99,8 % 99,8 % 276 450 246 846 -10,71 % 16,16 %
PG100 - Ports de plaisance 344 928 94,3 % 212 499 99,8 % 99,8 % 276 450 246 846 -10,71 % 16,16 %
SPG100 - Ports de plaisance 344 928 94,3 % 212 499 99,8 % 99,8 % 276 450 246 846 -10,71 % 16,16 %
2917 - Ports de plaisance 344 928 94,3 % 212 499 99,8 % 99,8 % 276 450 246 846 -10,71 % 16,16 %
208 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP14 Mobilités 1 287 186 126,0 % 1 490 517 109,5 % 109,5 % 878 550 1 744 854 98,61 % 17,06 %
MI300 - Management de la mobilité 37 020 349 430 77,6 % 77,6 % 0 861 354 146,50 %
PG100 - modes doux et autres usages
de la voiture 50 000 42,0 % 42,0 % 0 -100,00 %
SPG100 - Covoiturage 50 000 42,0 % 42,0 % 0 -100,00 %
50021 - Actions de covoiturage 50 000 42,0 % 42,0 % 0 -100,00 %
PG400 - Études P.D.U. 37 020 299 430 83,6 % 83,6 % 0 861 354 187,66 %
SPG100 - Études P.D.U. 37 020 299 430 83,6 % 83,6 % 0 861 354 187,66 %
2913 - Suivi et mise en oeuvre du PDU 37 020 299 430 83,6 % 83,6 % 0 861 354 187,66 %
209 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI700 - Modes doux 1 089 225 138,4 % 830 255 125,8 % 125,8 % 750 000 750 000 0,00 % -9,67 %
PG100 - Modes doux 1 089 225 138,4 % 830 255 125,8 % 125,8 % 750 000 750 000 0,00 % -9,67 %
SPG100 - Vélos 1 089 225 138,4 % 830 255 125,8 % 125,8 % 750 000 750 000 0,00 % -9,67 %
2606 - Ecomobilité 18 906 100,0 % 80 255 100,0 % 100,0 % 0 0 -100,00 %
2872 - BICLOO 1 070 319 139,4 % 750 000 128,6 % 128,6 % 750 000 750 000 0,00 % 0,00 %
210 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI800 - Ports de plaisance 160 942 68,6 % 310 832 101,9 % 101,9 % 128 550 133 500 3,85 % -57,05 %
PG100 - Ports de plaisance 160 942 68,6 % 310 832 101,9 % 101,9 % 128 550 133 500 3,85 % -57,05 %
SPG100 - Ports de plaisance 160 942 68,6 % 310 832 101,9 % 101,9 % 128 550 133 500 3,85 % -57,05 %
2917 - Ports de plaisance 158 240 68,2 % 132 400 104,3 % 104,3 % 126 000 133 500 5,95 % 0,83 %
2918 - Gare fluviale 2 702 108,1 % 178 432 100,1 % 100,1 % 2 550 0 -100,00 % -100,00 %
211 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI200 - Transports collectifs / PG300 - projets de développement des transports en commun
PP14 - Mobilités
PG300 - projets de développement des transports en commun
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 34802016 Aménagements de voirie bus 2 580 2 580 2 580
2021 36692016 Ligne C3 - Prolongement Armor 10 220 10 220 10 220 0
2021 38732018 Ligne C6 - Aménagement de voirie Doumer Camus 22 842 22 842 0 22 842
PP14 - Mobilités
PG300 - projets de développement des transports en commun
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 34802016 Aménagements de voirie bus
2021 36692016 Ligne C3 - Prolongement Armor 0 0 0
2021 38732018 Ligne C6 - Aménagement de voirie Doumer Camus
212 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI300 - Management de la mobilité / PG100 - modes doux et autres usages de la voiture
PP14 - Mobilités
PG100 - modes doux et autres usages de la voiture
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3998 Réalisation d'aires de Covoiturage 704 101 170 000 874 101 71 349 20 047 572 705 200 000 10 000
2021 4037 Aménagement voies réservées au covoiturage 1 257 247 1 257 247 418 868 386 996 260 384 191 000
PP14 - Mobilités
PG100 - modes doux et autres usages de la voiture
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3998 Réalisation d'aires de Covoiturage
2021 4037 Aménagement voies réservées au covoiturage 175 000 175 000 175 000
MI300 - Management de la mobilité / PG200 - Intermodalité et multimodalité
PP14 - Mobilités
PG200 - Intermodalité et multimodalité
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3748 SIG Déplacements 215 546 215 546 95 546 50 000 70 000
213 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI400 - Circulation et sécurité routière / PG100 - Circulation et sécurité routière
PP14 - Mobilités
PG100 - Circulation et sécurité routière
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2928 Etudes de circulation 556 155 556 155 541 131 15 024
2021 3706 Points noirs de circulation 1 114 261 1 114 261 162 945 76 742 584 573 290 000
2021 10042 Circulation - études 1 628 735 290 928 1 919 663 182 793 419 082 659 787 658 000
PP14 - Mobilités
PG100 - Circulation et sécurité routière
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2928 Etudes de circulation 99 000 99 000 99 000
2021 10042 Circulation - études 60 370 60 370 30 185 30 185
MI500 - Accessibilité de la métropole / PG200 - Accessibilité portuaire
PP14 - Mobilités
PG200 - Accessibilité portuaire
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3751 CPER - Grand Port Maritime - Cheviré 3 000 000 3 000 000 450 000 1 100 000 1 450 000
214 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI500 - Accessibilité de la métropole / PG300 - Accessibilité ferroviaire
PP14 - Mobilités
PG300 - Accessibilité ferroviaire
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3041 Etudes Ligne Nantes Rennes 635 001 1 175 000 1 810 001 106 856 33 357 349 788 1 320 000
2021 3330 Aménagements gare de Nantes :Etudes coeur de gare 14 600 14 600 14 600
2021 10177 Halte ferroviaire aéroport 300 000 130 000 430 000 90 000 91 500 156 000 92 500
2022 10226 Navette autonome Doulon Carquefou - AVP 600 000 600 000 360 000 240 000
2021 28712017 Transfert Nantes Etat au Grand Blottereau Phase projets et r 313 934 313 934 313 934
2021 28712019 Transfert Nantes Etat au Grand Blottereau - Travaux 33 485 900 100 000 33 585 900 18 299 089 9 035 843 4 250 967 2 000 000 0
PP14 - Mobilités
PG300 - Accessibilité ferroviaire
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3330 Aménagements gare de Nantes :Etudes coeur de gare
2021 28712019 Transfert Nantes Etat au Grand Blottereau - Travaux
215 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI500 - Accessibilité de la métropole / PG400 - Accessibilité routière
PP14 - Mobilités
PG400 - Accessibilité routière
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3215 Système de gestion - exploitation périphérique phase 2 911 297 911 297 250 832 7 000 268 750 384 715
2021 3658 Périphérique Est - pont de Bellevue 400 637 400 637 0 400 637
2021 3668 Etudes préalables Contournement Sorinières 390 357 390 357 43 178 25 000 26 501 100 000 195 677
2021 3780 Aménagement porte Gesvres (A11) 20 086 000 20 086 000 6 284 955 5 436 922 4 684 123 3 680 000
2021 3781 Etudes Nantes Angers Sablé 280 412 280 412 22 115 64 986 42 893 150 418
2021 3963 Réalisation du contournement du bourg des Sorinières 15 000 000 15 000 000 186 715 45 850 199 000 80 150 1 500 000 12 988 285
2021 4023 Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Sextan 3 2 425 000 2 425 000 1 476 737 250 570 225 160 472 533
2021 4024 Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Contrat d'avenir 4 125 500 4 125 500 693 750 1 380 000 169 250 1 882 500
2021 4028 Aménagements cyclables provisoires 1 010 913 1 010 913 915 444 4 093 71 376 20 000 0
PP14 - Mobilités
PG400 - Accessibilité routière
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3780 Aménagement porte Gesvres (A11) 8 040 000 8 040 000 3 547 600 3 201 200 1 291 200
2021 4023 Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Sextan 3 1 036 641 1 036 641 310 992 725 649
2021 4024 Schéma Dir.d'Agglo.Gestion de Trafic - Contrat d'avenir 1 763 359 81 1 763 440 529 032 1 234 408
2021 4028 Aménagements cyclables provisoires 200 000 200 000 60 000 140 000
216 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI500 - Accessibilité de la métropole / PG500 - Projet Gare
PP14 - Mobilités
PG500 - Projet Gare
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3344 Aménagements gare de Nantes : CREM centre voie - Etudes 638 993 638 993 0 66 215 572 778
2021 3471 Etude programmation des bâtiments du Pôle Echange Multim
2021 3476 Centre Télécom et ASTI télécom - Acquis. Immobilière et conv 1 165 597 1 165 597 110 163 502 048 553 386
2021 3478 Réaménagement Coeur de Gare 322 638 322 638 322 638
2021 3541 Gare de Nantes Nord - Aménagement des espaces publics 3 706 096 3 706 096 3 166 440 200 000 22 000 317 477 179
2021 3712 Aménagements transitoires Gare Sud 350 380 350 380 320 380 30 000
PP14 - Mobilités
PG500 - Projet Gare
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3344 Aménagements gare de Nantes : CREM centre voie - Etudes
2021 3471 Etude programmation des bâtiments du Pôle Echange Multim 35 900 35 900 35 900
2021 3476 Centre Télécom et ASTI télécom - Acquis. Immobilière et conv 166 543 166 543 166 543
2021 3478 Réaménagement Coeur de Gare
2021 3541 Gare de Nantes Nord - Aménagement des espaces publics 8 297 995 8 297 995 1 065 998 286 440 4 493 081 2 452 476
2021 3855 Gare - convention financement reconstitution 300 200 300 200 0 300 200
217 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI600 - stationnement / PG300 - parc relais
PP14 - Mobilités
PG300 - parc relais
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3362 Parcs Relais P + R 362 863 362 863 47 513 50 000 250 000 15 350
2021 3701 Parc Relais P+R à Couëron 573 897 573 897 8 897 8 500 76 500 400 000 80 000
2021 10044 Parcs Relais P+R - aménagements 20 000 20 000 10 000 10 000
2022 10212 P+R La Bouvre - Bouguenais - création 900 000 900 000 300 000 500 000 100 000
PP14 - Mobilités
PG300 - parc relais
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3362 Parcs Relais P + R 5 312 5 312 5 312
2021 3701 Parc Relais P+R à Couëron
218 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI700 - Modes doux / PG100 - Modes doux
PP14 - Mobilités
PG100 - Modes doux
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3267 Axes structurants et magistraux vélos 47 473 571 47 473 571 583 328 2 111 712 6 526 653 25 589 746 9 791 222 2 870 910
2021 3484 Petits aménagements Plan Vélo 191 919 191 919 184 879 7 040
2021 3723 Rue des usines 27 680 27 680 27 680
2021 3842 Réseau express vélo Chapelle/Ntes : requalificat° G. Mollet 554 965 554 965 546 818 8 147
2021 10045 Modes alternatifs de déplacements - aménagements 5 824 266 600 000 6 424 266 392 893 1 931 355 3 900 000 200 000 19
2021 10047 Déplacements et stationnement Vélos - aménagements 5 663 000 5 663 000 464 375 2 808 447 1 626 177 764 000 0
2022 10206 Axes maillages et secondaires vélo 7 660 000 660 200 8 320 200 791 521 2 044 679 3 674 000 1 770 000 40 000
2022 10207 Franchissements vélos - travaux 500 000 500 000 307 40 000 250 000 200 000 9 693
2022 10218 Liaisons vélos vers territoires voisins 1 700 000 1 700 000 0 250 000 550 000 900 000
2022 10259 Parking Vélos Gare Sud - VEFA 5 380 000 5 380 000 3 120 000 1 976 000 284 000
2023 10298 Aires piétonnes - extensions 2 500 000 2 500 000 80 000 910 000 1 100 000 210 000 200 000
2023 10314 Parking Vélos Lisa (face entrée futur CHU) - construction 1 600 000 1 600 000 200 000 800 000 600 000
2021 3192016 Loire à vélo - Port à Bois et liaison Indret 1 613 125 1 613 125 1 445 484 103 000 64 641
2021 3192017 Loire à vélo 492 175 492 175 0 140 330 239 594 100 000 12 250
PP14 - Mobilités
PG100 - Modes doux
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3267 Axes structurants et magistraux vélos 500 000 500 000 500 000
2021 3723 Rue des usines
2021 10045 Modes alternatifs de déplacements - aménagements 24 603 24 603 24 603
2022 10259 Parking Vélos Gare Sud - VEFA 854 000 854 000 341 536 324 459 188 005
219 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI800 - Ports de plaisance / PG100 - Ports de plaisance
PP14 - Mobilités
PG100 - Ports de plaisance
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2237 DSP ports de plaisance - Travaux relevant du délégant 163 357 163 357 163 089 267
2021 3693 Etudes Débat Loire 179 564 179 564 50 000 129 564
2021 3854 Travaux d'accès aux pontons 741 739 741 739 7 486 103 382 430 000 198 872 2 000
2021 3991 Rénovation, extension ou création ponton 3 473 612 3 473 612 1 321 620 180 000 1 731 552 220 440 20 000
2021 4000 Rénovation de cales de mise à l'eau 1 110 000 1 110 000 65 982 188 340 777 858 77 820
2021 10043 DSP Ports de plaisance - entretien durable 1 501 344 234 839 1 736 183 275 953 229 076 631 154 600 000 0
2022 10213 Appel à projets FLOTS - Création et extension de pontons 1 400 000 1 400 000 30 000 300 000 970 000 100 000
2021 38542018 Création de Pontons 75 432 75 432 75 432 0
PP14 - Mobilités
PG100 - Ports de plaisance
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2237 DSP ports de plaisance - Travaux relevant du délégant
2021 3854 Travaux d'accès aux pontons 36 457 36 457 36 457
2021 3991 Rénovation, extension ou création ponton 270 000 269 792 539 792 261 900 8 100 269 792
2021 38542018 Création de Pontons
220 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP14 Mobilités 222 306 113 98,9 % 245 272 566 96,6 % 96,6 % 232 067 230 252 593 187 8,84 % 2,98 %
MI100 - Pilotage des missions 3 923 890 97,4 % 4 330 487 99,1 % 99,1 % 4 229 568 4 319 804 2,13 % -0,25 %
PG100 - Pilotage des missions 3 923 890 97,4 % 4 330 487 99,1 % 99,1 % 4 229 568 4 319 804 2,13 % -0,25 %
SPG100 - Masse salariale 2 102 487 96,1 % 2 390 683 98,7 % 98,7 % 2 369 302 2 450 538 3,43 % 2,50 %
3939 - Masse salariale Transports 2 102 487 96,1 % 2 390 683 98,7 % 98,7 % 2 369 302 2 450 538 3,43 % 2,50 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage
des missions 1 821 402 98,9 % 1 939 804 99,6 % 99,6 % 1 860 266 1 869 266 0,48 % -3,64 %
3940 - Frais généraux - Budget Transports 1 821 402 98,9 % 1 939 804 99,6 % 99,6 % 1 860 266 1 869 266 0,48 % -3,64 %
221 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI200 - Transports collectifs 216 123 765 98,9 % 237 236 027 96,6 % 96,6 % 225 287 662 244 844 283 8,68 % 3,21 %
PG100 - exploitation réseau transports
commun 213 645 149 99,0 % 232 708 934 96,7 % 96,7 % 221 690 662 240 359 283 8,42 % 3,29 %
SPG100 - exploitation réseau
transports commun 213 645 149 99,0 % 232 708 934 96,7 % 96,7 % 221 690 662 240 359 283 8,42 % 3,29 %
3942 - Exploitation DSP Transport 207 135 596 98,9 % 220 766 934 98,2 % 98,2 % 209 748 662 227 435 161 8,43 % 3,02 %
3943 - Subv. équipement - Acquisition de
matériel 832 553 100,0 % 1 742 000 77,5 % 77,5 % 1 742 000 962 000 -44,78 % -44,78 %
3944 - Subv. équipement - Autres opérations
subventionnées 5 677 000 100,0 % 10 200 000 67,1 % 67,1 % 10 200 000 11 962 122 17,28 % 17,28 %
PG200 - transports scolaires 3 595 25,7 % 121 085 93,7 % 93,7 % 148 000 34 000 -77,03 % -71,92 %
SPG100 - Transports scolaires 3 595 25,7 % 121 085 93,7 % 93,7 % 148 000 34 000 -77,03 % -71,92 %
752 - Transports scolaires 3 595 25,7 % 121 085 93,7 % 93,7 % 148 000 34 000 -77,03 % -71,92 %
PG400 - Acquisition matériel roulant 895 701 87,2 % 2 410 108 87,5 % 87,5 % 1 849 000 2 390 000 29,26 % -0,83 %
SPG200 - Tram 895 701 87,2 % 2 410 108 87,5 % 87,5 % 1 849 000 2 390 000 29,26 % -0,83 %
3287 - Bail et crédit bail 895 701 87,2 % 2 410 108 87,5 % 87,5 % 1 849 000 2 390 000 29,26 % -0,83 %
PG600 - Versement Mobilité 1 579 320 98,7 % 1 995 900 100,0 % 100,0 % 1 600 000 2 061 000 28,81 % 3,26 %
SPG100 - Versement Mobilité 1 579 320 98,7 % 1 995 900 100,0 % 100,0 % 1 600 000 2 061 000 28,81 % 3,26 %
3952 - Versement mobilité - Budget Transports 1 579 320 98,7 % 1 995 900 100,0 % 100,0 % 1 600 000 2 061 000 28,81 % 3,26 %
222 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI300 - Management de la mobilité 2 258 458 100,0 % 3 706 052 90,8 % 90,8 % 2 550 000 3 429 100 34,47 % -7,47 %
PG200 - Intermodalité et multimodalité 2 258 458 100,0 % 3 706 052 90,8 % 90,8 % 2 550 000 3 429 100 34,47 % -7,47 %
SPG100 - Intermodalité 2 258 458 100,0 % 3 706 052 90,8 % 90,8 % 2 550 000 3 429 100 34,47 % -7,47 %
3073 - Tarification multimodale - Métrocéane 3 879 100,0 % 3 986 100,0 % 100,0 % 4 000 4 100 2,50 % 2,86 %
3076 - Tarification multimodale - TAN/TER 2 254 579 100,0 % 3 702 066 90,8 % 90,8 % 2 546 000 3 425 000 34,52 % -7,48 %
223 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP14 Mobilités 256 267 547 103,1 % 276 216 557 94,0 % 93,9 % 258 227 364 286 336 768 10,89 % 3,66 %
MI100 - Pilotage des missions 4 0,0 % 4 013 100 0,5 % 0,5 % 4 000 000 8 408 766 110,22 % 109,53 %
PG100 - Pilotage des missions 4 0,0 % 4 013 100 0,5 % 0,5 % 4 000 000 8 408 766 110,22 % 109,53 %
SPG100 - Masse salariale 2 0 0 31 457
3939 - Masse salariale Transports 2 0 0 31 457
SPG200 - Autres moyens de pilotage
des missions 2 0,0 % 4 013 100 0,2 % 0,2 % 4 000 000 8 377 309 109,43 % 108,75 %
2911 - Produits et charges financiers des
mandataires 2 0,0 % 13 100 59,1 % 59,1 % 0 1 478 000 11182,44 %
3940 - Frais généraux - Budget Transports 0 4 000 000 0,0 % 0,0 % 4 000 000 6 899 309 72,48 % 72,48 %
224 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI200 - Transports collectifs 256 267 543 103,1 % 272 203 457 95,3 % 95,2 % 254 227 364 277 928 002 9,32 % 2,10 %
PG100 - exploitation réseau transports
commun 60 311 237 100,8 % 74 562 893 92,1 % 91,7 % 59 809 757 62 781 695 4,97 % -15,80 %
SPG100 - exploitation réseau
transports commun 60 311 237 100,8 % 74 562 893 92,1 % 91,7 % 59 809 757 62 781 695 4,97 % -15,80 %
3942 - Exploitation DSP Transport 60 311 237 100,8 % 74 562 893 92,1 % 91,7 % 59 809 757 62 781 695 4,97 % -15,80 %
PG200 - transports scolaires 3 812 964 100,2 % 3 800 018 100,5 % 100,5 % 3 811 607 3 806 307 -0,14 % 0,17 %
SPG100 - Transports scolaires 3 812 964 100,2 % 3 800 018 100,5 % 100,5 % 3 811 607 3 806 307 -0,14 % 0,17 %
752 - Transports scolaires 3 812 964 100,2 % 3 800 018 100,5 % 100,5 % 3 811 607 3 806 307 -0,14 % 0,17 %
PG600 - Versement Mobilité 192 143 342 103,9 % 193 840 546 96,5 % 96,5 % 190 606 000 211 340 000 10,88 % 9,03 %
SPG100 - Versement Mobilité 192 143 342 103,9 % 193 840 546 96,5 % 96,5 % 190 606 000 211 340 000 10,88 % 9,03 %
3952 - Versement mobilité - Budget Transports 192 143 342 103,9 % 193 840 546 96,5 % 96,5 % 190 606 000 211 340 000 10,88 % 9,03 %
225 Investissement - BP 2024
Budget Transports collectifs
PP14 - Mobilités
MI200 - Transports collectifs / PG100 - exploitation réseau transports commun
PP14 - Mobilités
PG100 - exploitation réseau transports commun
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3356 Rénov. mise aux normes patrimoine immo Sémitan 2012 201
2021 3800 E-Démarches Mobilité 258 805 258 805 258 805 0
2021 3880 Refonte Portail Infocirculation 125 000 125 000 50 000 75 000
2021 3902 Billétique et systèmes de mobilité 10 292 020 10 292 020 126 952 2 250 571 4 578 709 3 026 188 309 600
2021 3960 Rénovation de toitures du réseau TC 4 514 631 4 514 631 12 794 691 836 790 000 3 020 000
2021 4057 Acquisition véhicules de service pour le délégataire 582 000 582 000 548 631 33 369
PP14 - Mobilités
PG100 - exploitation réseau transports commun
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3356 Rénov. mise aux normes patrimoine immo Sémitan 2012 201 43 100 43 100 5 231 2 533 35 336
2021 3902 Billétique et systèmes de mobilité 1 600 252 304 056 1 904 308 43 252 336 000 619 501 700 013 174 582 30 960
2021 3960 Rénovation de toitures du réseau TC 682 000 118 400 800 400 8 333 49 200 119 200 351 000 272 667
MI200 - Transports collectifs / PG300 - projets de développement des transports en commun
PP14 - Mobilités
PG300 - projets de développement des transports en commun
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2558 Etudes faisabilité TCSP 126 300 126 300 85 569 16 466 24 265
226 Investissement - BP 2024
Budget Transports Collectifs
PP14 - Mobilités
PG300 - projets de développement des transports en commun
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2981 Axes structurants Chronobus (phase 2) - Opération support 5 435 5 435 4 110 1 325
2021 3172 Axes structurants chronobus - Ligne 22 - C6 87 035 87 035 87 035
2021 3175 Axes structurants chronobus - Ligne Est - C7 32 874 32 874 0 32 874
2021 3481 Aménagements voirie bus et chronobus existants 3 370 728 3 370 728 899 271 408 963 1 584 956 453 496 24 043
2021 3540 Mise en accessibilité arrêts bus 273 530 273 530 273 370 160 0
2021 3669 Ligne C3 - Prolongement Armor 35 748 35 748 33 348 2 000 400
2021 3670 Ligne C20 - Gare de Chantenay / Ecole centrale Audencia 97 97 97
2021 3671 Ligne C9 - St Sébastien Basse Goulaine 286 132 286 132 25 752 70 380 190 000
2021 3768 Prolongement Ligne 4 côté Vertou 15 027 000 15 027 000 158 333 185 333 14 683 333
2021 3770 Création Lignes de Tramway L6 et L7 169 617 860 169 617 860 4 996 365 6 374 552 15 355 973 28 026 382 44 516 939 70 347 649
2021 3873 Aménagement de voirie Doumer Camus - C6 2 658 2 658 590 2 068
2021 3898 Desserte BHNS Aéroport Nantes Atlantique 670 754 670 754 144 754 30 000 396 000 100 000
2021 10145 Arrêts bus - mise en accessibilité 45 833 45 833 45 833
2021 10146 Voirie bus et chronobus - aménagements 15 924 616 15 924 616 1 227 812 2 150 529 5 434 917 6 414 964 631 758 64 636
2021 10160 Aménagement bus Bd de Berlin 672 000 672 000 672 000
2021 10165 Gare routière Gare Sud - VEFA 3 500 000 3 500 000 2 000 000 300 000 1 200 000
2022 10246 Dévelop. Nouvelles Lignes Transports - Ligne 8 Busway 41 600 000 41 600 000 177 602 1 206 000 10 401 398 12 394 167 17 420 833
2023 10272 Etudes stratégiques transports collectifs (Schéma TC 2050) 350 000 200 000 550 000 300 000 150 000 100 000
2024 10336 Connexion L6-L2 - Phase 3 - Babinière 1 970 000 1 970 000 100 000 900 000 970 000
2021 37842020 Pont Anne de Bretagne - Travaux de transformation 90 301 90 301 90 301
PP14 - Mobilités
PG300 - projets de développement des transports en commun
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2558 Etudes faisabilité TCSP 19 094 19 094 16 181 2 913
2021 2981 Axes structurants Chronobus (phase 2) - Opération support 2 033 449 2 033 449 2 033 449
227 Investissement - BP 2024
Budget Transports Collectifs
PP14 - Mobilités
PG300 - projets de développement des transports en commun
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3172 Axes structurants chronobus - Ligne 22 - C6
2021 3175 Axes structurants chronobus - Ligne Est - C7
2021 3481 Aménagements voirie bus et chronobus existants 70 230 70 230 55 954 3 506 10 769
2021 3671 Ligne C9 - St Sébastien Basse Goulaine 363 363 363
2021 3768 Prolongement Ligne 4 côté Vertou 2 462 833 492 567 2 955 400 7 500 17 700 10 200 2 920 000
2021 3770 Création Lignes de Tramway L6 et L7 27 316 784 5 242 228 32 559 011 2 303 761 583 333 1 546 792 3 503 948 6 580 375 18 040 802
2021 3873 Aménagement de voirie Doumer Camus - C6 38 38 38
2021 3898 Desserte BHNS Aéroport Nantes Atlantique 3 818 750 40 000 3 858 750 115 908 2 633 125 20 000 20 000 1 069 717
2021 10146 Voirie bus et chronobus - aménagements 888 859 888 859 220 000 341 200 191 200 136 459
2022 10246 Dévelop. Nouvelles Lignes Transports - Ligne 8 Busway 4 230 000 850 000 5 080 000 200 000 53 100 797 500 1 353 150 2 676 250
2024 10336 Connexion L6-L2 - Phase 3 - Babinière 364 000 364 000 5 000 90 000 177 000 92 000
228 Investissement - BP 2024
Budget Transports Collectifs
MI200 - Transports collectifs / PG400 - Acquisition matériel roulant
PP14 - Mobilités
PG400 - Acquisition matériel roulant
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3591 Acquisition matériels roulants 2015 - 2020 6 367 108 6 367 108 5 976 616 222 339 168 153
2021 3660 Acq. Busways 24 M et adaptation des infrastructures 2 697 078 2 697 078 1 711 620 968 300 17 157
2021 3769 Acquisition de 61 rames de tramway (2019 - 2027) 260 930 870 40 000 000 300 930 870 51 216 409 40 014 216 38 591 080 62 579 559 74 669 107 33 860 500
2021 3937 Acquisition de bus - Programme 2021-2023 79 196 220 79 196 220 43 555 321 29 164 500 6 476 007 392
2022 10247 Acquisitions Bus 2025/2028 79 750 000 79 750 000 100 000 1 300 000 12 800 000 25 100 000 40 450 000
PP14 - Mobilités
PG400 - Acquisition matériel roulant
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3591 Acquisition matériels roulants 2015 - 2020 1 729 056 1 729 056 1 219 776 95 425 413 854
2021 3660 Acq. Busways 24 M et adaptation des infrastructures 15 223 851 15 223 851 14 977 532 246 319
2021 3769 Acquisition de 61 rames de tramway (2019 - 2027) 42 955 819 17 596 741 60 552 559 2 426 492 4 154 198 8 840 848 9 883 211 14 647 889 20 599 921
2021 3937 Acquisition de bus - Programme 2021-2023 17 433 325 2 596 675 20 030 000 7 525 203 7 881 208 2 927 502 1 696 087
2022 10247 Acquisitions Bus 2025/2028 13 083 333 2 616 667 15 700 000 162 110 000 1 350 000 3 740 000 10 499 838
MI200 - Transports collectifs / PG500 - Maintenance et aménagements du réseau
PP14 - Mobilités
PG500 - Maintenance et aménagements du réseau
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 1029 Systèmes SAE - SIC - Radio Numérique
2021 2858 Mise en sécurité Tramway 2017 2019 677 957 677 957 610 194 67 763 0
229 Investissement - BP 2024
Budget Transports Collectifs
PP14 - Mobilités
PG500 - Maintenance et aménagements du réseau
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2870 Rénovation des rames de tramway Alstom Programme 2008- 162 275 162 275 28 394 100 000 33 881
2021 3120 Matériel roulant: prolongation de vie et grands levages
2022 3120 Matériel roulant: prolongation de vie des bus (mandat 1-2)
2021 3229 Infrastructures et équipements dans dépôts y compris GN vert
2021 3230 Infrastructures non ferroviaires, réseau TCSP et Busway
2021 3231 Système d'exploitation en temps réel
2021 3232 Infrastructures ferroviaires, réseau TCSP et Busway
2021 3241 Aménagement et équipement matériel roulant (mandat 1-4) 611 120 611 120 281 089 330 031
2021 3492 Rénovation Tramway centre-ville
2021 3542 Gare de Nantes Nord - rénovation Tramway (ligne 1)
2021 3694 Rénovation tramway Commerce Médiathèque 9 736 089 9 736 089 8 941 236 317 159 477 694
2021 3695 Nouveau centre technique d'exploitation - CETEX BUS 532 405 532 405 422 405 110 000
2021 3767 CETEX tramway - Babinière 153 729 298 153 729 298 13 105 359 56 922 331 52 152 337 16 217 708 15 032 564 299 000
2021 3837 Transfert pôle bus Commerce 34 120 34 120 18 545 10 000 5 575
2021 3838 Renouvellement SAE Tramway 8 191 217 8 191 217 2 977 556 1 266 423 2 901 097 1 046 141
2021 3853 Nouveau Mobilier Tramway - Prototype 0 0 0
2021 3961 Acq. tramway - Adaptation CETEX et infrastructures - Phase 1 5 324 598 5 324 598 3 353 919 1 649 600 321 079
2021 3964 Ligne C5/Busway 565 554 565 554 180 000 15 000 370 554
2021 4002 Rénov°ligne 2 tram entre Place du Cirque&Motte Rouge-Etud 19 875 630 19 875 630 1 254 030 9 792 500 8 829 019 80
2021 4003 Rénovation de la ligne 1 tramway - Courbe Halvêque 1 976 229 1 976 229 1 681 829 232 334 62 066
2021 4004 Rénov° ligne 3 tramway Neustrie-Les Couets-Etudes préalabl 10 464 846 10 464 846 284 954 252 900 899 646 9 027 346
2021 10174 Rénocation Ligne 1 de Médiathèque à Gare Maritime 15 960 000 15 960 000 50 000 360 000 2 080 000 500 000 12 970 000
2021 10175 CETEX Vertonne phase 1 bis 13 900 000 13 900 000 115 000 672 148 907 750 6 585 102 5 350 000 270 000
2021 10176 Adapt° infrastructures L2 & L3 aux rames grande longueur 9 880 000 9 880 000 5 000 341 800 2 688 200 3 145 000 3 700 000
2021 10179 Mise en sécurité du tramway 2022 - 2026 2 134 584 2 134 584 50 000 506 071 1 027 862 510 210 40 441
2022 10263 Réserves foncières - stratégie CETEX - acquisitions 2 000 000 2 000 000 500 000 1 500 000
230 Investissement - BP 2024
Budget Transports Collectifs
PP14 - Mobilités
PG500 - Maintenance et aménagements du réseau
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 1029 Systèmes SAE - SIC - Radio Numérique 252 956 252 956 6 440 84 881 161 635
2021 2858 Mise en sécurité Tramway 2017 2019 127 646 127 646 88 003 32 972 6 671
2021 2870 Rénovation des rames de tramway Alstom Programme 2008- 160 463 160 463 846 7 349 152 268
2021 3120 Matériel roulant: prolongation de vie et grands levages 157 620 157 620 0 157 620
2022 3120 Matériel roulant: prolongation de vie des bus (mandat 1-2)
2021 3229 Infrastructures et équipements dans dépôts y compris GN vert 48 193 48 193 2 273 22 767 23 153
2021 3230 Infrastructures non ferroviaires, réseau TCSP et Busway 5 117 5 117 5 117
2021 3231 Système d'exploitation en temps réel 283 688 283 688 4 096 279 592
2021 3232 Infrastructures ferroviaires, réseau TCSP et Busway 202 047 202 047 2 597 48 026 151 424
2021 3241 Aménagement et équipement matériel roulant (mandat 1-4) 191 522 191 522 2 161 189 361
2021 3492 Rénovation Tramway centre-ville 140 722 140 722 89 668 51 054
2021 3542 Gare de Nantes Nord - rénovation Tramway (ligne 1) 287 729 287 729 40 814 246 916
2021 3694 Rénovation tramway Commerce Médiathèque 1 534 571 1 534 571 1 389 055 145 516
2021 3695 Nouveau centre technique d'exploitation - CETEX BUS 553 665 553 665 253 720 299 945
2021 3767 CETEX tramway - Babinière 29 934 107 8 869 041 38 803 148 3 112 294 8 557 099 13 076 135 8 008 464 3 441 221 2 607 936
2021 3837 Transfert pôle bus Commerce 188 036 188 036 188 036
2021 3838 Renouvellement SAE Tramway 1 266 949 400 468 1 667 417 427 383 466 131 391 047 364 465 18 391
2021 3853 Nouveau Mobilier Tramway - Prototype 27 778 27 778 27 778
2021 3961 Acq. tramway - Adaptation CETEX et infrastructures - Phase 1 694 639 349 018 1 043 657 425 386 253 000 175 960 189 310 0
2021 3964 Ligne C5/Busway 308 000 62 111 370 111 5 814 43 000 37 055 284 241
2021 4002 Rénov°ligne 2 tram entre Place du Cirque&Motte Rouge-Etud 2 573 000 1 217 586 3 790 586 182 752 977 683 1 781 023 849 128
2021 4003 Rénovation de la ligne 1 tramway - Courbe Halvêque 311 000 62 657 373 657 64 610 220 462 18 653 69 932
2021 4004 Rénov° ligne 3 tramway Neustrie-Les Couets-Etudes préalabl 1 512 000 478 481 1 990 481 13 561 200 000 95 990 957 751 723 180
2021 10174 Rénocation Ligne 1 de Médiathèque à Gare Maritime 2 626 666 525 334 3 152 000 11 465 225 000 248 000 50 000 2 617 535
2021 10175 CETEX Vertonne phase 1 bis 2 207 719 394 008 2 601 727 573 48 367 127 621 705 517 1 144 742 574 907
2021 10176 Adapt° infrastructures L2 & L3 aux rames grande longueur 1 546 667 214 395 1 761 062 33 333 245 766 499 851 634 265 347 847
231 Investissement - BP 2024
Budget Transports Collectifs
PP14 - Mobilités
PG500 - Maintenance et aménagements du réseau
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 10179 Mise en sécurité du tramway 2022 - 2026 260 162 129 650 389 812 162 30 000 142 357 144 599 72 694
MI200 - Transports collectifs / PG700 - Pilotage de la mission transp. collectifs
PP14 - Mobilités
PG700 - Pilotage de la mission transp. collectifs
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 4063 Auto-liquidation TVA sur factures étrangères - Provision 987 811 1 006 189 1 994 000 848 000 1 000 000 800 145 200
PP14 - Mobilités
PG700 - Pilotage de la mission transp. collectifs
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 4063 Auto-liquidation TVA sur factures étrangères - Provision 1 993 587 1 993 587 493 587 1 000 000 500 000
232 Investissement - BP 2024
Budget Transports Collectifs
MI400 - Circulation et sécurité routière / PG100 - Circulation et sécurité routière
PP14 - Mobilités
PG100 - Circulation et sécurité routière
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 4020 Renouvellement du système de vidéosurveillance embarquée 5 536 000 5 536 000 2 776 662 1 731 977 212 418 814 943
PP14 - Mobilités
PG100 - Circulation et sécurité routière
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 4020 Renouvellement du système de vidéosurveillance embarquée 856 000 171 200 1 027 200 398 184 156 000 151 998 93 494 227 524
MI500 - Accessibilité de la métropole / PG400 - Accessibilité routière
PP14 - Mobilités
PG400 - Accessibilité routière
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 37842019 Etude franchissement de Loire Anne de Bretagne 765 167 765 167 595 917 120 236 49 014
233 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP14 Mobilités 10 139 083 87,8 % 7 082 408 88,5 % 88,5 % 7 000 367 7 536 753 7,66 % 6,42 %
MI100 - Pilotage des missions 1 311 508 90,8 % 1 526 396 90,9 % 90,9 % 1 493 167 1 459 753 -2,24 % -4,37 %
PG100 - Pilotage des missions 1 311 508 90,8 % 1 526 396 90,9 % 90,9 % 1 493 167 1 459 753 -2,24 % -4,37 %
SPG100 - Masse salariale 757 842 91,9 % 893 258 96,2 % 96,2 % 852 392 932 528 9,40 % 4,40 %
2860 - Masse salariale Stationnement 757 842 91,9 % 893 258 96,2 % 96,2 % 852 392 932 528 9,40 % 4,40 %
SPG200 - Autres moyens de pilotage
des missions 553 666 89,3 % 633 138 83,4 % 83,4 % 640 775 527 225 -17,72 % -16,73 %
2273 - Frais généraux du budget Stationnement
(H.T.) 553 666 89,3 % 633 138 83,4 % 83,4 % 640 775 527 225 -17,72 % -16,73 %
234 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI600 - stationnement 8 827 575 87,4 % 5 556 012 87,8 % 87,8 % 5 507 200 6 077 000 10,35 % 9,38 %
PG100 - Parkings gérés en régie 540 579 98,1 % 682 405 97,5 % 97,5 % 572 500 629 500 9,96 % -7,75 %
SPG100 - parcs en enclos 540 579 98,1 % 682 405 97,5 % 97,5 % 572 500 629 500 9,96 % -7,75 %
996 - Exploitation des parkings en enclos (H.T.) 540 579 98,1 % 682 405 97,5 % 97,5 % 572 500 629 500 9,96 % -7,75 %
PG200 - Parkings gestion déléguée 5 423 361 85,0 % 1 679 085 78,5 % 78,5 % 1 592 500 1 805 000 13,34 % 7,50 %
SPG200 - Cathédrale 200 000 100,0 % 0 0
2901 - DSP Cathédrale (T.T.C.) 200 000 100,0 % 0 0
SPG300 - Centre 4 660 880 84,2 % 1 127 742 68,2 % 68,2 % 1 092 000 1 244 000 13,92 % 10,31 %
3812 - DSP "Coeur de Ville" 4 347 932 83,3 % 684 742 77,3 % 77,3 % 702 000 772 000 9,97 % 12,74 %
3897 - DSP Centre Ouest (H.T.) 312 947 98,5 % 443 000 54,2 % 54,2 % 390 000 472 000 21,03 % 6,55 %
SPG500 - Gares 562 482 87,5 % 551 343 99,6 % 99,6 % 500 500 561 000 12,09 % 1,75 %
2902 - DSP Gare (H.T) 390 101 83,4 % 369 386 100,0 % 100,0 % 321 000 368 500 14,80 % -0,24 %
3597 - Parking Îlot Jallais (PPP) (HT) 172 381 98,5 % 181 957 98,7 % 98,7 % 179 500 192 500 7,24 % 5,79 %
PG300 - parc relais 2 863 635 90,2 % 3 194 522 90,7 % 90,7 % 3 342 200 3 642 500 8,99 % 14,02 %
SPG100 - parc relais 2 863 635 90,2 % 3 194 522 90,7 % 90,7 % 3 342 200 3 642 500 8,99 % 14,02 %
3637 - Gestion des parcs relais 2 863 635 90,2 % 3 194 522 90,7 % 90,7 % 3 342 200 3 642 500 8,99 % 14,02 %
235 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP14 Mobilités 12 469 212 78,4 % 13 321 230 98,5 % 98,5 % 9 859 919 10 722 433 8,75 % -19,51 %
MI100 - Pilotage des missions 129 001 0 0 10 550
PG100 - Pilotage des missions 129 001 0 0 10 550
SPG100 - Masse salariale 1 0 0 10 550
2860 - Masse salariale Stationnement 1 0 0 10 550
SPG200 - Autres moyens de pilotage
des missions 129 000 0 0
2273 - Frais généraux du budget Stationnement
(H.T.) 129 000 0 0
236 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI600 - stationnement 12 340 210 77,6 % 13 321 230 98,4 % 98,4 % 9 859 919 10 711 883 8,64 % -19,59 %
PG100 - Parkings gérés en régie 2 822 637 106,5 % 2 700 000 98,1 % 98,1 % 2 700 000 2 900 000 7,41 % 7,41 %
SPG100 - parcs en enclos 2 822 637 106,5 % 2 700 000 98,1 % 98,1 % 2 700 000 2 900 000 7,41 % 7,41 %
996 - Exploitation des parkings en enclos (H.T.) 2 822 637 106,5 % 2 700 000 98,1 % 98,1 % 2 700 000 2 900 000 7,41 % 7,41 %
PG200 - Parkings gestion déléguée 8 827 899 70,0 % 9 801 830 101,5 % 101,5 % 6 595 519 7 192 883 9,06 % -26,62 %
SPG200 - Cathédrale 5 924 100,0 % 18 542 100,0 % 100,0 % 5 000 20 000 300,00 % 7,86 %
2901 - DSP Cathédrale (T.T.C.) 5 924 100,0 % 18 542 100,0 % 100,0 % 5 000 20 000 300,00 % 7,86 %
SPG300 - Centre 6 715 000 77,3 % 5 312 903 101,8 % 101,8 % 3 230 519 3 582 883 10,91 % -32,56 %
3812 - DSP "Coeur de Ville" 5 330 419 84,7 % 2 918 542 104,8 % 104,8 % 1 750 519 1 842 883 5,28 % -36,86 %
3897 - DSP Centre Ouest (H.T.) 1 384 581 57,7 % 2 394 361 98,2 % 98,2 % 1 480 000 1 740 000 17,57 % -27,33 %
SPG500 - Gares 2 106 975 53,9 % 4 470 385 101,1 % 101,1 % 3 360 000 3 590 000 6,85 % -19,69 %
2902 - DSP Gare (H.T) 2 106 975 53,9 % 4 470 385 101,1 % 101,1 % 3 360 000 3 590 000 6,85 % -19,69 %
PG300 - parc relais 689 673 105,7 % 819 400 62,5 % 62,5 % 564 400 619 000 9,67 % -24,46 %
SPG100 - parc relais 689 673 105,7 % 819 400 62,5 % 62,5 % 564 400 619 000 9,67 % -24,46 %
3637 - Gestion des parcs relais 689 673 105,7 % 819 400 62,5 % 62,5 % 564 400 619 000 9,67 % -24,46 %
237 Investissement - BP 2024
Budget Stationnement
PP14 - Mobilités
MI100 - Pilotage des missions / PG100 - Pilotage des missions
PP14 - Mobilités
PG100 - Pilotage des missions
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3678 Observatoire du stationnement 50 104 50 104 29 104 10 000 11 000
MI500 - Accessibilité de la métropole / PG500 - Projet Gare
PP14 - Mobilités
PG500 - Projet Gare
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3687 Gare - Construction parking régulation gare (HT) 23 479 23 479 0 25 23 454
PP14 - Mobilités
PG500 - Projet Gare
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3687 Gare - Construction parking régulation gare (HT) 415 000 415 000 415 000
238 Investissement - BP 2024
Budget Stationnement
MI600 - stationnement / PG100 - Parkings gérés en régie
PP14 - Mobilités
PG100 - Parkings gérés en régie
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3676 Electromobilité 143 090 143 090 0 40 000 50 000 53 090
2021 3793 Parking Les Nefs - acquisition VEFA 2 198 500 2 198 500 1 604 167 594 333
2021 10147 Parkings en régie (HT) - entretien durable 601 500 601 500 9 443 453 095 132 823 6 139
2022 10200 Parc en enclos Bas Chantenay - création 1 500 000 1 500 000 7 414 50 000 1 142 586 300 000
239 Investissement - BP 2024
Budget Stationnement
MI600 - stationnement / PG200 - Parkings gestion déléguée
PP14 - Mobilités
PG200 - Parkings gestion déléguée
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3340 Schéma directeur Stationnement (HT) 155 363 155 363 33 007 10 000 102 304 10 052
2021 3488 Travaux parvis parking Médiathèque (HT) 7 689 7 689 4 424 3 264
2021 3594 Parking gare Ilôt 5B (HT) 171 667 171 667 0 171 667
2021 3745 Parking Descartes 80 167 80 167 0 80 167
2021 3882 Parking loueurs Gare Sud - VEFA 6 480 000 6 480 000 3 744 000 2 531 200 124 800 80 000
2021 10148 DSP park. Gare,Coeur de ville,Ctre Ouest (HT)-entr. durable 1 461 875 285 000 1 746 875 99 844 631 004 878 244 85 000 52 782
2021 10161 Parking courte durée Ilôts 8E-8D - acquisition 1 656 000 1 656 000 1 656 000
2022 10202 PK Graslin : Réaménagement accès et Rénovation façades 1 089 295 1 089 295 1 632 100 000 50 000 50 000 800 000 87 663
2022 10237 Parking QHU - construction 38 351 772 38 351 772 1 427 970 964 567 6 462 598 6 848 425 22 648 212
2022 10266 Parking Ilots K et L (face entrée futur CHU) - construction 28 200 000 1 615 000 29 815 000 150 000 400 000 8 815 000 6 000 000 14 450 000
PP14 - Mobilités
PG200 - Parkings gestion déléguée
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2022 10237 Parking QHU - construction
2022 10266 Parking Ilots K et L (face entrée futur CHU) - construction 1 600 000 1 600 000 1 600 000
240 Investissement - BP 2024
Budget Stationnement
MI600 - stationnement / PG300 - parc relais
PP14 - Mobilités
PG300 - parc relais
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3677 Extension P + R - Parkings Vertou et Neustrie (HT) 4 160 664 4 160 664 3 422 746 221 098 506 263 10 557
2021 3679 Intégration des P+R (HT) 4 022 606 4 022 606 876 977 463 466 792 162 1 170 000 430 000 290 000
2021 3792 P+R Babinière - construction 13 653 026 - 1 652 000 12 001 026 829 394 524 197 6 941 242 2 635 252 1 070 942 0
2021 3846 Rénovation P+R 443 362 443 362 284 357 34 293 90 711 34 000 0
2021 3903 P+R Duguay Trouin - acquisition VEFA 3 127 656 3 127 656 34 656 2 907 000 186 000
2021 10178 P+R Porte de l'Estuaire - création 585 000 585 000 11 994 354 485 218 522
2022 10201 Parc Relais Rezé Les Sablières - création 800 000 800 000 600 000 200 000
PP14 - Mobilités
PG300 - parc relais
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3677 Extension P + R - Parkings Vertou et Neustrie (HT) 10 315 027 10 315 027 5 000 000 5 315 027
2021 3679 Intégration des P+R (HT) 271 092 271 092 271 092
2021 3792 P+R Babinière - construction 223 877 3 000 000 3 223 877 158 877 65 000 900 000 2 100 000
2021 3903 P+R Duguay Trouin - acquisition VEFA 684 000 684 000 649 800 34 200
2021 10178 P+R Porte de l'Estuaire - création 146 250 146 250 146 250
2022 10201 Parc Relais Rezé Les Sablières - création 139 983 139 983 139 983
241 POLITIQUE PUBLIQUE
SANTÉ
242 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP15 Santé 675 086 87,8 % 555 963 83,5 % 83,5 % 710 125 787 077 10,84 % 41,57 %
MI100 - Santé 675 086 87,8 % 555 963 83,5 % 83,5 % 710 125 787 077 10,84 % 41,57 %
PG100 - Prévention et lutte contre le
bruit 236 180 78,4 % 306 480 97,6 % 97,6 % 364 800 331 800 -9,05 % 8,26 %
SPG100 - Prévention et lutte contre le
bruit 236 180 78,4 % 306 480 97,6 % 97,6 % 364 800 331 800 -9,05 % 8,26 %
50004 - Lutte contre la pollution du bruit 46 180 56,9 % 76 480 90,3 % 90,3 % 129 800 45 800 -64,71 % -40,12 %
50007 - Animation des marqueurs transition
écologique 190 000 86,4 % 230 000 100,0 % 100,0 % 235 000 286 000 21,70 % 24,35 %
PG200 - Prévention et lutte contre la
pollution des milieux 132 510 92,6 % 152 463 80,3 % 80,3 % 188 005 227 885 21,21 % 49,47 %
SPG100 - Prévention et lutte contre la
pollution des milieux 132 510 92,6 % 152 463 80,3 % 80,3 % 188 005 227 885 21,21 % 49,47 %
543 - Lutte contre la pollution de l'air 132 510 92,6 % 152 463 80,3 % 80,3 % 188 005 227 885 21,21 % 49,47 %
PG300 - Environnement favorable à la
santé 306 396 94,3 % 97 020 43,9 % 43,9 % 157 320 227 392 44,54 % 134,38 %
SPG100 - Environnement favorable à
la santé 306 396 94,3 % 97 020 43,9 % 43,9 % 157 320 227 392 44,54 % 134,38 %
50008 - Environnement favorable à la santé 306 396 94,3 % 97 020 43,9 % 43,9 % 157 320 227 392 44,54 % 134,38 %
243 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP15 Santé 20 400 0 0 33 600
MI100 - Santé 20 400 0 0 33 600
PG200 - Prévention et lutte contre la
pollution des milieux 33 600
SPG100 - Prévention et lutte contre la
pollution des milieux 33 600
543 - Lutte contre la pollution de l'air 33 600
PG300 - Environnement favorable à la
santé 20 400 0 0 0
SPG100 - Environnement favorable à
la santé 20 400 0 0 0
50008 - Environnement favorable à la santé 20 400 0 0 0
244 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI100 - Santé / PG100 - Prévention et lutte contre le bruit
PP15 - Santé
PG100 - Prévention et lutte contre le bruit
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 892 Lutte contre les pollutions sonores 191 000 21 240 212 240 12 240 50 000 70 000 35 000 23 760 21 240
MI100 - Santé / PG200 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux
PP15 - Santé
PG200 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 10068 Lutte contre la Pollution de l'air - subvention 220 450 62 750 283 200 30 450 150 450 40 610 45 770 15 920
PP15 - Santé
PG200 - Prévention et lutte contre la pollution des milieux
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 10068 Lutte contre la Pollution de l'air - subvention
245 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI100 - Santé / PG300 - Environnement favorable à la santé
PP15 - Santé
PG300 - Environnement favorable à la santé
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2023 10316 SYNOPSE Plate forme partenariale données santé environne 280 000 280 000 85 000 100 000 95 000
PP15 - Santé
PG300 - Environnement favorable à la santé
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2023 10316 SYNOPSE Plate forme partenariale données santé environne
246 247 POLITIQUE PUBLIQUE
ÉNERGIE CLIMAT
248 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP16 Energie climat 963 430 87,2 % 1 539 058 89,8 % 89,7 % 1 166 860 1 574 705 34,95 % 2,32 %
MI100 - Pilotage des missions 61 139 104,6 % 29 000 61,0 % 61,0 % 56 500 31 950 -43,45 % 10,17 %
PG100 - Pilotage des missions 61 139 104,6 % 29 000 61,0 % 61,0 % 56 500 31 950 -43,45 % 10,17 %
SPG100 - Autres moyens de pilotage
des missions 61 139 104,6 % 29 000 61,0 % 61,0 % 56 500 31 950 -43,45 % 10,17 %
3077 - Pilotage des missions 5 204 95,5 % 3 500 82,5 % 82,5 % 3 500 3 950 12,86 % 12,86 %
3779 - Etudes à caractere transversal - DATE 55 935 105,5 % 25 500 58,0 % 58,0 % 53 000 28 000 -47,17 % 9,80 %
249 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI200 - Distribution d'énergie 221 821 95,8 % 252 181 114,7 % 114,7 % 241 307 296 216 22,75 % 17,46 %
PG100 - Réseaux électricité / gaz
distribution d'énergie 221 821 95,8 % 252 181 114,7 % 114,7 % 241 307 296 216 22,75 % 17,46 %
SPG100 - Exploitation 199 129 98,5 % 208 157 134,5 % 134,5 % 208 157 265 366 27,48 % 27,48 %
3024 - Réseaux électricité et gaz 97 418 118,9 % 88 023 123,7 % 123,7 % 88 023 114 566 30,15 % 30,15 %
3373 - Réseaux Chaleur 101 710 84,7 % 120 134 142,5 % 142,5 % 120 134 150 800 25,53 % 25,53 %
SPG200 - Production 22 693 76,9 % 44 024 21,0 % 21,0 % 33 150 30 850 -6,94 % -29,92 %
3071 - Développement des Réseaux de Chaleur 22 693 76,9 % 44 024 21,0 % 21,0 % 33 150 30 850 -6,94 % -29,92 %
250 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI300 - Economie d'énergie 59 910 91,0 % 66 750 49,2 % 49,2 % 100 750 81 750 -18,86 % 22,47 %
PG100 - Réduction des
consommations d' énergie 59 910 91,0 % 66 750 49,2 % 49,2 % 100 750 81 750 -18,86 % 22,47 %
SPG100 - Actions patrimoine NM et
services publics 20 620 63,2 % 14 500 93,8 % 93,8 % 48 500 39 500 -18,56 % 172,41 %
3030 - Maîtrise de l'Energie - Exemplarité des
collectivités 20 620 63,2 % 14 500 93,8 % 93,8 % 48 500 39 500 -18,56 % 172,41 %
SPG200 - actions vers acteurs locaux
et grand public 39 290 118,3 % 52 250 36,8 % 36,8 % 52 250 42 250 -19,14 % -19,14 %
3032 - Économies d'énergies acteurs locaux et
grand public 39 290 118,3 % 52 250 36,8 % 36,8 % 52 250 42 250 -19,14 % -19,14 %
251 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI400 - Energies renouvelables 100 250 69,3 % 59 774 29,5 % 29,5 % 108 250 45 305 -58,15 % -24,21 %
PG100 - Développement des énergies
renouvelables 100 250 69,3 % 59 774 29,5 % 29,5 % 108 250 45 305 -58,15 % -24,21 %
SPG100 - Production d'énergies
renouvelables 5 879 22,2 % 44 774 18,9 % 18,9 % 44 745 33 500 -25,13 % -25,18 %
2919 - Centrale photovoltaïque (fonctionnement) 5 879 22,2 % 44 774 18,9 % 18,9 % 44 745 33 500 -25,13 % -25,18 %
SPG200 - soutien du développement
des énergies renouvelables 94 371 79,9 % 15 000 61,1 % 61,1 % 63 505 11 805 -81,41 % -21,30 %
3025 - Energies renouvelables - Animation du
territoire 94 371 79,9 % 15 000 61,1 % 61,1 % 63 505 11 805 -81,41 % -21,30 %
252 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI500 - Développement durable -
Climat 355 660 91,5 % 882 753 93,4 % 93,4 % 408 553 836 484 104,74 % -5,24 %
PG100 - Développement durable -
Climat 355 660 91,5 % 882 753 93,4 % 93,4 % 408 553 836 484 104,74 % -5,24 %
SPG100 - Développement durable -
Climat 355 660 91,5 % 882 753 93,4 % 93,4 % 408 553 836 484 104,74 % -5,24 %
3394 - Animation Plan Climat 30 058 90,2 % 48 115 82,3 % 82,3 % 24 203 65 633 171,17 % 36,41 %
3395 - Animation Développement Durable 229 629 94,0 % 221 750 81,3 % 81,3 % 234 350 199 800 -14,74 % -9,90 %
3811 - Animation feuille de route transition
énergétique 95 973 86,5 % 139 750 99,0 % 99,0 % 150 000 30 000 -80,00 % -78,53 %
50024 - Pilot Cities - EIT Climate KiC HBV 473 138 98,5 % 98,5 % 541 051 14,35 %
253 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI600 - Amélioration du parc privé et
accession 164 651 76,4 % 248 600 80,5 % 79,8 % 251 500 283 000 12,52 % 13,84 %
PG100 - Amélioration du parc privé et
accession 164 651 76,4 % 248 600 80,5 % 79,8 % 251 500 283 000 12,52 % 13,84 %
SPG100 - Performance énergétique du
parc privé 164 651 76,4 % 248 600 80,5 % 79,8 % 251 500 283 000 12,52 % 13,84 %
4041 - S.L.I.M.E. ( Service Local d'Interv.
Maitrise de Energie ) 164 651 76,4 % 248 600 80,5 % 79,8 % 251 500 283 000 12,52 % 13,84 %
254 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP16 Energie climat 7 691 895 124,4 % 4 671 412 100,6 % 100,6 % 4 149 144 4 605 445 11,00 % -1,41 %
MI200 - Distribution d'énergie 7 177 170 124,9 % 3 579 049 107,2 % 107,2 % 3 579 049 3 554 050 -0,70 % -0,70 %
PG100 - Réseaux électricité / gaz
distribution d'énergie 7 177 170 124,9 % 3 579 049 107,2 % 107,2 % 3 579 049 3 554 050 -0,70 % -0,70 %
SPG100 - Exploitation 7 177 170 125,5 % 3 554 049 107,2 % 107,2 % 3 554 049 3 554 050 0,00 % 0,00 %
3024 - Réseaux électricité et gaz 6 383 733 125,9 % 2 802 749 109,2 % 109,2 % 2 802 749 2 802 750 0,00 % 0,00 %
3373 - Réseaux Chaleur 793 437 121,6 % 751 300 99,7 % 99,7 % 751 300 751 300 0,00 % 0,00 %
SPG200 - Production 0 0,0 % 25 000 119,1 % 119,1 % 25 000 0 -100,00 % -100,00 %
3071 - Développement des Réseaux de Chaleur 0 0,0 % 25 000 119,1 % 119,1 % 25 000 0 -100,00 % -100,00 %
255 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI300 - Economie d'énergie 913 1,2 % 15 309 93,7 % 93,7 % 40 000 2 000 -95,00 % -86,94 %
PG100 - Réduction des
consommations d' énergie 913 1,2 % 15 309 93,7 % 93,7 % 40 000 2 000 -95,00 % -86,94 %
SPG100 - Actions patrimoine NM et
services publics 913 1,2 % 15 309 93,7 % 93,7 % 40 000 2 000 -95,00 % -86,94 %
3030 - Maîtrise de l'Energie - Exemplarité des
collectivités 913 1,2 % 15 309 93,7 % 93,7 % 40 000 2 000 -95,00 % -86,94 %
256 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI400 - Energies renouvelables 120 096 66,0 % 258 566 59,9 % 59,9 % 227 595 237 056 4,16 % -8,32 %
PG100 - Développement des énergies
renouvelables 120 096 66,0 % 258 566 59,9 % 59,9 % 227 595 237 056 4,16 % -8,32 %
SPG100 - Production d'énergies
renouvelables 110 999 64,2 % 174 000 40,4 % 40,4 % 174 000 174 000 0,00 % 0,00 %
2919 - Centrale photovoltaïque (fonctionnement) 110 999 64,2 % 174 000 40,4 % 40,4 % 174 000 174 000 0,00 % 0,00 %
SPG200 - soutien du développement
des énergies renouvelables 9 096 100,0 % 84 566 100,0 % 100,0 % 53 595 63 056 17,65 % -25,44 %
3025 - Energies renouvelables - Animation du
territoire 9 096 100,0 % 84 566 100,0 % 100,0 % 53 595 63 056 17,65 % -25,44 %
257 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI500 - Développement durable -
Climat 285 585 423,1 % 650 988 85,3 % 85,3 % 135 000 535 989 297,03 % -17,67 %
PG100 - Développement durable -
Climat 285 585 423,1 % 650 988 85,3 % 85,3 % 135 000 535 989 297,03 % -17,67 %
SPG100 - Développement durable -
Climat 285 585 423,1 % 650 988 85,3 % 85,3 % 135 000 535 989 297,03 % -17,67 %
3394 - Animation Plan Climat 285 585 423,1 % 135 000 22,5 % 22,5 % 135 000 20 000 -85,19 % -85,19 %
50024 - Pilot Cities - EIT Climate KiC HBV 515 988 101,7 % 101,7 % 515 989 0,00 %
258 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI600 - Amélioration du parc privé et
accession 108 132 100,0 % 167 500 81,4 % 81,4 % 167 500 276 350 64,99 % 64,99 %
PG100 - Amélioration du parc privé et
accession 108 132 100,0 % 167 500 81,4 % 81,4 % 167 500 276 350 64,99 % 64,99 %
SPG100 - Performance énergétique du
parc privé 108 132 100,0 % 167 500 81,4 % 81,4 % 167 500 276 350 64,99 % 64,99 %
4041 - S.L.I.M.E. ( Service Local d'Interv.
Maitrise de Energie ) 108 132 100,0 % 167 500 81,4 % 81,4 % 167 500 276 350 64,99 % 64,99 %
259 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI200 - Distribution d'énergie / PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie
PP16 - Energie climat
PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2716 Réseaux ZAC Ile de Nantes 35 469 35 469 22 889 12 580
2021 3925 Travaux d'investissement sur les réseaux de chaleur 802 900 802 900 155 000 2 640 292 360 300 000 52 900
2022 10208 Bâtiments métropolitains - raccordements réseau de chaleur 550 448 - 228 758 321 690 19 930 230 760 60 002 10 998
PP16 - Energie climat
PG100 - Réseaux électricité / gaz distribution d'énergie
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3925 Travaux d'investissement sur les réseaux de chaleur 38 400 38 400 38 400
MI300 - Economie d'énergie / PG100 - Réduction des consommations d' énergie
PP16 - Energie climat
PG100 - Réduction des consommations d' énergie
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 10109 Bâtiments métropolitains - rénovation énergétique 1 953 039 574 000 2 527 039 303 231 724 774 895 034 604 000
260 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI300 - Economie d'énergie / PG200 - Réduction des consommations d' énergie fossile
PP16 - Energie climat
PG200 - Réduction des consommations d' énergie fossile
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2023 10296 Bornes de recharge - déploiement 1 190 000 1 190 000 20 000 540 000 540 000 90 000
MI400 - Energies renouvelables / PG100 - Développement des énergies renouvelables
PP16 - Energie climat
PG100 - Développement des énergies renouvelables
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3850 Réalisation installations photovoltaïques simplifiées 227 372 227 372 212 968 4 201 10 204
2021 10108 Bâtiments métropolitains - installations photovoltaïques -HT 2 167 900 2 167 900 78 410 893 876 412 105 625 259 158 250
2021 10166 Développement projets partenariaux et innovations 225 450 160 000 385 450 24 000 65 450 108 000 105 000 83 000
2023 10293 Thouaré-La Chapelle/Erdre-développement réseau de chaleur 5 148 000 5 148 000 88 000 500 000 2 000 000 2 000 000 560 000
2023 10294 Contrat chaleur renouvelable territorial - CCRT 4 218 704 4 218 704 12 600 44 800 2 068 611 1 130 353 962 340
PP16 - Energie climat
PG100 - Développement des énergies renouvelables
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 10108 Bâtiments métropolitains - installations photovoltaïques -HT 450 000 450 000 135 000 315 000
2021 10166 Développement projets partenariaux et innovations
2023 10294 Contrat chaleur renouvelable territorial - CCRT 4 218 704 4 218 704 506 244 12 600 2 113 411 1 130 353 456 096
261 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI500 - Développement durable - Climat / PG100 - Développement durable - Climat
PP16 - Energie climat
PG100 - Développement durable - Climat
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3598 Rénovation énergétique BBC-Eco-cités/Ville de demain- progr 2 875 295 2 875 295 1 970 783 450 000 425 070 29 442 0
2021 10069 Rénovation énergétique BBC - subvention 3 184 258 3 184 258 2 686 283 361 336 136 639 0
2022 10069 Rénovation énergétique BBC - subvention 4 396 742 4 396 742 2 033 280 1 761 706 601 756 0
2023 10069 Rénovation énergétique BBC - subvention 11 963 500 11 963 500 9 450 326 659 600 1 187 674 448 600 217 300
2024 10069 Rénovation énergétique BBC - subvention 18 352 000 18 352 000 5 349 200 10 397 600 1 479 700 1 125 500
PP16 - Energie climat
PG100 - Développement durable - Climat
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3598 Rénovation énergétique BBC-Eco-cités/Ville de demain- progr 2 146 194 2 146 194 945 117 25 160 875 917 300 000
MI700 - Adaptation de l'espace public _ Climat / PG100 - Adaptation de l'espace public _Climat
PP16 - Energie climat
PG100 - Adaptation de l'espace public _Climat
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2023 10276 Plan pleine terre - désimperméabilisation des sols 500 000 500 000 1 000 000 130 000 370 000 300 000 200 000
262 263 POLITIQUE PUBLIQUE
LONGÉVITÉ
264 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP17 Longévité 863 644 88,9 % 1 332 200 94,3 % 94,3 % 1 294 000 1 333 200 3,03 % 0,08 %
MI100 - Solidarités métropolitaines 863 644 88,9 % 1 332 200 94,3 % 94,3 % 1 294 000 1 333 200 3,03 % 0,08 %
PG100 - Solidarités métropolitaines 863 644 88,9 % 1 332 200 94,3 % 94,3 % 1 294 000 1 333 200 3,03 % 0,08 %
SPG100 - Actions en faveur pers.
âgées 863 644 88,9 % 1 332 200 94,3 % 94,3 % 1 294 000 1 333 200 3,03 % 0,08 %
3749 - CLIC Personnes âgées 743 029 94,3 % 1 067 300 97,5 % 97,5 % 1 100 000 1 100 000 0,00 % 3,06 %
3816 - Territoire Longévité 54 906 54,7 % 188 900 81,8 % 81,8 % 118 000 157 200 33,22 % -16,78 %
4038 - Centre Ressources & Expertise en Aides
Techniques (CREAT) 65 709 79,3 % 76 000 80,4 % 80,4 % 76 000 76 000 0,00 % 0,00 %
265 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP17 Longévité 209 000 100,5 % 249 000 114,5 % 106,5 % 209 000 274 000 31,10 % 10,04 %
MI100 - Solidarités métropolitaines 209 000 100,5 % 249 000 114,5 % 106,5 % 209 000 274 000 31,10 % 10,04 %
PG100 - Solidarités métropolitaines 209 000 100,5 % 249 000 114,5 % 106,5 % 209 000 274 000 31,10 % 10,04 %
SPG100 - Actions en faveur pers.
âgées 209 000 100,5 % 249 000 114,5 % 106,5 % 209 000 274 000 31,10 % 10,04 %
3816 - Territoire Longévité 209 000 100,5 % 249 000 114,5 % 106,5 % 209 000 274 000 31,10 % 10,04 %
266 267 POLITIQUE PUBLIQUE
RESSOURCES MOYENS GÉNÉRAUX
268 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 345 483 248 97,3 % 389 686 756 96,0 % 96,0 % 386 477 863 406 219 691 5,11 % 4,24 %
MI100 - Moyens généraux 221 712 925 97,6 % 246 999 368 97,1 % 97,1 % 246 635 963 259 684 666 5,29 % 5,14 %
PG100 - Communication externe 1 637 767 89,9 % 1 924 052 101,2 % 101,2 % 1 696 041 1 930 750 13,84 % 0,35 %
SPG100 - Communication externe 1 637 767 89,9 % 1 924 052 101,2 % 101,2 % 1 696 041 1 930 750 13,84 % 0,35 %
689 - Actions de communication 1 637 767 89,9 % 1 924 052 101,2 % 101,2 % 1 696 041 1 930 750 13,84 % 0,35 %
PG200 - Vie institutionnelle 2 760 860 96,7 % 2 980 789 97,7 % 97,7 % 2 936 131 3 082 188 4,97 % 3,40 %
SPG100 - Elus 2 734 546 98,5 % 2 906 543 98,5 % 98,5 % 2 856 543 3 002 600 5,11 % 3,30 %
572 - Indemnités élus 2 237 138 100,2 % 2 309 831 99,7 % 99,7 % 2 279 831 2 359 100 3,48 % 2,13 %
577 - Rémunération personnel groupes d'élus 466 180 92,2 % 523 227 93,4 % 93,4 % 523 227 590 000 12,76 % 12,76 %
825 - Frais de déplacements des élus 31 228 81,9 % 73 485 95,6 % 95,6 % 53 485 53 500 0,03 % -27,20 %
SPG200 - Conseil de développement 26 314 33,1 % 74 246 68,6 % 68,3 % 79 588 79 588 0,00 % 7,20 %
817 - Fonctionnement & gestion adm. du
Conseil de Développement 26 314 33,1 % 74 246 68,6 % 68,3 % 79 588 79 588 0,00 % 7,20 %
PG300 - Systèmes d'information 10 506 947 92,8 % 11 644 805 90,8 % 90,8 % 12 410 553 12 284 020 -1,02 % 5,49 %
SPG500 - Ressources numériques 10 506 947 92,8 % 11 644 805 90,8 % 90,8 % 12 410 553 12 284 020 -1,02 % 5,49 %
3100 - Gestion interne 117 281 76,9 % 190 044 63,5 % 63,5 % 244 250 245 820 0,64 % 29,35 %
3104 - Maintenance - mutualisé 4 139 274 98,5 % 3 821 427 94,9 % 94,9 % 4 443 800 3 578 100 -19,48 % -6,37 %
3106 - Télécommunications - mutualisé 2 670 454 93,0 % 2 789 200 81,3 % 81,3 % 3 232 500 2 813 000 -12,98 % 0,85 %
3107 - Prestations de service - mutualisé 3 579 419 87,3 % 4 844 134 94,1 % 94,1 % 4 490 003 5 647 100 25,77 % 16,58 %
3206 - Télécommunications - spécifique 518 0 0
PG500 - Logistique 15 550 479 85,5 % 18 318 283 89,2 % 88,8 % 17 342 320 17 777 505 2,51 % -2,95 %
SPG100 - Maintenance parc auto 3 327 219 79,1 % 4 553 726 89,8 % 89,7 % 3 867 500 3 987 500 3,10 % -12,43 %
637 - Maintenance du parc automobile 3 316 133 79,8 % 4 503 726 90,6 % 90,5 % 3 817 500 3 937 500 3,14 % -12,57 %
824 - Taxes et impôts 11 086 22,0 % 50 000 20,2 % 20,2 % 50 000 50 000 0,00 % 0,00 %
269 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
SPG300 - Carburants 4 126 165 91,4 % 4 346 540 93,7 % 93,7 % 4 503 000 4 403 000 -2,22 % 1,30 %
784 - Carburants 4 126 165 91,4 % 4 346 540 93,7 % 93,7 % 4 503 000 4 403 000 -2,22 % 1,30 %
SPG400 - Vêtements de travail 444 704 88,1 % 585 000 91,9 % 91,9 % 460 000 560 000 21,74 % -4,27 %
635 - Vêtements de travail 444 704 88,1 % 585 000 91,9 % 91,9 % 460 000 560 000 21,74 % -4,27 %
SPG500 - Autres moyens généraux 7 652 392 85,5 % 8 833 017 86,5 % 85,7 % 8 511 820 8 827 005 3,70 % -0,07 %
1062 - Fonctionnement général du DUH 89 174 80,2 % 82 433 49,5 % 49,5 % 117 660 98 809 -16,02 % 19,87 %
128 - Gestion des assemblées délibérantes 271 516 96,1 % 230 475 98,8 % 98,8 % 228 475 242 100 5,96 % 5,04 %
130 - Fournitures administratives 450 218 59,7 % 113 951 48,7 % 48,7 % 217 300 117 300 -46,02 % 2,94 %
131 - Prestations de services des moyens
généraux 23 377 93,7 % 25 600 82,1 % 82,1 % 25 600 25 600 0,00 % 0,00 %
2066 - Gestion administrative de la DGR 7 196 44,7 % 11 758 17,1 % 17,1 % 16 180 16 180 0,00 % 37,61 %
2067 - Fonctionnement & gestion administrative
direction juridique 274 468 77,6 % 266 430 43,7 % 43,7 % 369 930 246 430 -33,38 % -7,51 %
2105 - Gestion administrative de la DG
développement économique 41 978 71,5 % 42 825 74,3 % 74,3 % 40 200 40 200 0,00 % -6,13 %
2106 - Gestion administrative de la DGSU 5 892 73,5 % 5 650 65,3 % 65,3 % 10 100 7 500 -25,74 % 32,74 %
2140 - Gestion administrative de la mission
contrôle de gestion 504 83,4 % 766 86,9 % 86,9 % 650 800 23,08 % 4,44 %
2141 - Gestion administrative Finances et
Performance 38 331 52,9 % 56 126 66,5 % 66,5 % 55 140 55 140 0,00 % -1,76 %
2142 - Gestion administ. de la direction des
ressources humaines 28 977 70,2 % 39 490 69,7 % 69,7 % 41 286 41 286 0,00 % 4,55 %
2345 - Couverture de risques contentieux 8 585 87,3 % 269 030 47,2 % 47,2 % 5 050 5 050 0,00 % -98,12 %
3068 - Animation managériale 5 445 19,6 % 20 000 55,2 % 55,2 % 20 000 20 000 0,00 % 0,00 %
3109 - Location de véhicules MARGUERITE et
de vélos BICLOO 13 564 43,9 % 20 900 50,3 % 50,3 % 20 900 20 900 0,00 % 0,00 %
3285 - Gestion administrative de la direction du
Bâti 576 231 92,9 % 628 253 93,8 % 87,7 % 670 058 685 500 2,30 % 9,11 %
3313 - Assurances 1 424 300 95,9 % 1 495 800 95,6 % 95,6 % 1 475 800 1 789 500 21,26 % 19,63 %
3314 - Fonctionnement Direction Commande
Publique 112 149 79,4 % 126 810 72,3 % 72,3 % 106 810 106 810 0,00 % -15,77 %
3316 - Moyens Généraux MAF 15 773 46,3 % 52 490 93,1 % 93,1 % 32 490 32 490 0,00 % -38,10 %
3317 - Budget Protocole Nantes Métropole 200 866 97,1 % 257 817 108,2 % 95,5 % 218 160 218 160 0,00 % -15,38 %
3324 - Gestion administrative de la DGDCS 63 933 65,0 % 122 500 93,4 % 93,4 % 117 500 169 500 44,26 % 38,37 %
270 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
3368 - Documentation - Ouvrages et
abonnements 206 996 98,0 % 220 573 99,0 % 99,0 % 210 299 214 300 1,90 % -2,84 %
3407 - Fournitures - Centre d'édition 71 781 89,7 % 84 000 86,6 % 86,6 % 84 000 95 000 13,10 % 13,10 %
3452 - Gestion administrative DFMP - Cellule de
gestion 35 835 51,8 % 75 048 78,1 % 78,1 % 56 150 56 000 -0,27 % -25,38 %
3530 - Gestion administrative Direction
Organisation et Management 120 882 87,0 % 66 960 41,7 % 41,7 % 50 500 57 000 12,87 % -14,87 %
3593 - Mission évaluation des politiques
publiques 112 790 63,9 % 46 032 39,2 % 39,2 % 141 082 46 750 -66,86 % 1,56 %
3708 - Gestion administrative MSF 147 242 51,4 % 496 500 56,8 % 56,7 % 304 500 304 500 0,00 % -38,67 %
3868 - Redevance spéciale 79 174 136,5 % 77 200 122,2 % 122,2 % 75 000 79 000 5,33 % 2,33 %
393 - Taxes foncières 3 181 040 96,1 % 3 465 000 100,7 % 100,7 % 3 565 000 3 760 000 5,47 % 8,51 %
4071 - DG Dialogue et transformation de l'action
publique 32 250 54,8 % 54,8 % 0 42 250 31,01 %
4072 - Mission PIAGO 70 950 22,9 % 22,9 % 0 52 950 -25,37 %
50014 - Fonctionnement Courrier 44 176 17,9 % 329 400 24,4 % 24,4 % 236 000 180 000 -23,73 % -45,36 %
PG600 - Gestion des immeubles 12 813 300 98,2 % 14 303 037 98,5 % 98,5 % 13 698 980 15 560 854 13,59 % 8,79 %
SPG100 - Loyers 7 469 277 97,4 % 8 517 558 97,4 % 97,4 % 8 314 000 9 743 000 17,19 % 14,39 %
797 - Locations et charges immobilières 7 469 277 97,4 % 8 517 558 97,4 % 97,4 % 8 314 000 9 743 000 17,19 % 14,39 %
SPG200 - Gardiennage 2 730 426 98,6 % 3 024 110 97,9 % 97,9 % 2 749 965 2 924 040 6,33 % -3,31 %
3015 - Prestations de services divers et
gardiennage 2 730 426 98,6 % 3 024 110 97,9 % 97,9 % 2 749 965 2 924 040 6,33 % -3,31 %
SPG300 - Nettoyage 2 613 597 100,5 % 2 761 369 102,3 % 102,3 % 2 635 015 2 893 814 9,82 % 4,80 %
3014 - Prestations de service : nettoyage des
locaux 2 613 597 100,5 % 2 761 369 102,3 % 102,3 % 2 635 015 2 893 814 9,82 % 4,80 %
PG700 - Gestion technique des
immeubles 4 673 855 95,1 % 5 422 338 79,3 % 79,3 % 6 228 689 6 694 910 7,49 % 23,47 %
SPG100 - Fluides 3 309 961 97,8 % 3 416 315 88,8 % 88,8 % 4 826 800 4 911 500 1,75 % 43,77 %
3016 - Fluides des bâtiments métropolitains 3 309 961 97,8 % 3 416 315 88,8 % 88,8 % 4 826 800 4 911 500 1,75 % 43,77 %
SPG200 - Maintenance du patrimoine 1 363 894 89,0 % 2 006 023 63,0 % 63,0 % 1 401 889 1 783 410 27,21 % -11,10 %
3321 - Multimaintenance et dépannage pour les
urgences - Bâti 44 782 68,2 % 84 500 36,5 % 36,5 % 104 500 110 770 6,00 % 31,09 %
3322 - Maintenance des installations techniques
- Bâti 1 170 791 100,8 % 1 627 170 58,8 % 58,8 % 1 138 670 1 225 000 7,58 % -24,72 %
271 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
3691 - Maintenance patrimoine nouveaux équip
culturels et sportifs 0 0,0 % 0 30 409 10 150 -66,62 %
5013 - Prestations liées à la sécurité et à la
santé publique 57 436 62,3 % 107 271 96,9 % 96,9 % 70 398 240 000 240,92 % 123,73 %
813 - Maintenance du patrimoine immobilier 90 884 50,3 % 187 082 93,0 % 93,0 % 57 912 197 490 241,02 % 5,56 %
PG800 - Management des ressources
humaines 173 769 717 99,2 % 192 406 064 98,6 % 98,6 % 192 323 249 202 354 439 5,22 % 5,17 %
SPG100 - Ressources humaines 173 686 369 99,3 % 192 277 449 98,6 % 98,6 % 192 143 231 202 244 889 5,26 % 5,18 %
2731 - Aménagement de poste / handicap 231 020 90,0 % 108 984 31,8 % 31,8 % 255 738 55 738 -78,21 % -48,86 %
2875 - Coûts salariaux - Mutualisation 183 752 100,0 % 222 0,0 % 0,0 % 0 -100,00 %
3083 - Plan de mobilité du personnel de Nantes
Métropole 4 765 45,3 % 10 571 17,0 % 17,0 % 10 571 10 571 0,00 % 0,00 %
413 - Masse salariale 169 369 231 99,3 % 187 986 044 98,7 % 98,7 % 187 985 490 198 129 443 5,40 % 5,40 %
430 - Subvention COS 1 694 595 100,0 % 1 767 016 99,9 % 99,9 % 1 760 916 1 763 281 0,13 % -0,21 %
462 - Autres frais de personnel 1 354 548 101,1 % 1 566 204 90,4 % 90,1 % 1 100 417 1 255 757 14,12 % -19,82 %
819 - Formation 848 458 98,4 % 838 408 91,1 % 90,4 % 1 030 099 1 030 099 0,00 % 22,86 %
SPG200 - Management et
communication interne 83 347 52,7 % 128 616 63,4 % 61,0 % 180 018 109 550 -39,14 % -14,82 %
3338 - Animation projet de collectivité 13 476 50,1 % 37 657 92,3 % 83,9 % 36 000 36 800 2,22 % -2,28 %
3339 - Communication interne - Mutualisation 62 691 69,0 % 89 959 52,0 % 52,0 % 100 900 71 750 -28,89 % -20,24 %
3858 - Innovation interne 7 180 18,7 % 0 42 118 0 -100,00 %
463 - Communication interne non mutualisée 0 0,0 % 1 000 0,0 % 0,0 % 1 000 1 000 0,00 % 0,00 %
272 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI200 - Gestion financière 87 978 352 95,5 % 105 060 418 92,0 % 92,0 % 102 918 900 108 339 025 5,27 % 3,12 %
PG100 - Ressources non affectées 26 214 6,6 % 1 241 460 80,9 % 80,9 % 200 000 200 000 0,00 % -83,89 %
SPG300 - Fiscalité des entreprises 26 109 6,5 % 200 000 6,0 % 6,0 % 200 000 200 000 0,00 % 0,00 %
3278 - Taxe sur les surfaces commerciales 26 109 6,5 % 200 000 6,0 % 6,0 % 200 000 200 000 0,00 % 0,00 %
SPG400 - Taxes dir. locales TH TFB
TFNB 105 1 041 460 95,3 % 95,3 % 0 0 -100,00 %
3279 - Taxe d'habitation 0 1 041 327 95,3 % 95,3 % 0 0 -100,00 %
3281 - Taxe foncière sur les propriétés non
bâties 105 133 100,0 % 100,0 % 0 -100,00 %
PG200 - Dette et trésorerie 7 904 399 78,3 % 16 500 000 85,7 % 85,7 % 16 500 000 19 800 000 20,00 % 20,00 %
SPG100 - Dette et trésorerie 7 904 399 78,3 % 16 500 000 85,7 % 85,7 % 16 500 000 19 800 000 20,00 % 20,00 %
2004 - Gestion dette 7 862 707 78,3 % 16 450 000 85,8 % 85,8 % 16 450 000 19 770 000 20,18 % 20,18 %
2009 - Intérêts de la dette communale
transférée 41 692 83,4 % 50 000 66,3 % 66,3 % 50 000 30 000 -40,00 % -40,00 %
PG300 - Attribution compensation 79 462 169 100,1 % 81 858 655 98,7 % 98,7 % 81 383 900 80 148 404 -1,52 % -2,09 %
SPG100 - Attribution compensation 79 462 169 100,1 % 81 858 655 98,7 % 98,7 % 81 383 900 80 148 404 -1,52 % -2,09 %
2072 - Attribution de compensation 77 718 161 100,0 % 79 572 788 100,0 % 100,0 % 79 463 900 78 148 404 -1,66 % -1,79 %
3367 - Fonds de péréquation des recettes
fiscales com. et intercom. 1 744 008 106,4 % 2 285 867 51,8 % 51,8 % 1 920 000 2 000 000 4,17 % -12,51 %
PG400 - Autres opérations financières 585 570 25,8 % 5 460 303 13,8 % 13,8 % 4 835 000 8 190 621 69,40 % 50,00 %
SPG100 - Autres opérations financières 585 570 25,8 % 5 460 303 13,8 % 13,8 % 4 835 000 8 190 621 69,40 % 50,00 %
2079 - Gestion financière courante 585 570 25,8 % 1 460 303 51,5 % 51,5 % 835 000 1 291 312 54,65 % -11,57 %
9605 - Participations croisées budget principal -
autres budgets 0 4 000 000 0,0 % 0,0 % 4 000 000 6 899 309 72,48 % 72,48 %
273 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI400 - Développement de la
métropole 35 791 971 100,0 % 37 626 971 100,0 % 100,0 % 36 923 000 38 196 000 3,45 % 1,51 %
PG100 - Péréquation intercommunale 35 791 971 100,0 % 37 626 971 100,0 % 100,0 % 36 923 000 38 196 000 3,45 % 1,51 %
SPG100 - DSC 35 791 971 100,0 % 37 626 971 100,0 % 100,0 % 36 923 000 38 196 000 3,45 % 1,51 %
2073 - Dotation de solidarité communautaire 35 791 971 100,0 % 37 626 971 100,0 % 100,0 % 36 923 000 38 196 000 3,45 % 1,51 %
274 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 612 144 032 102,0 % 630 650 228 93,3 % 92,3 % 615 076 712 644 565 713 4,79 % 2,21 %
MI100 - Moyens généraux 70 894 606 104,6 % 72 562 306 100,6 % 100,5 % 71 516 366 75 992 476 6,26 % 4,73 %
PG200 - Vie institutionnelle 2 680 0 0 0
SPG100 - Elus 2 680 0 0 0
825 - Frais de déplacements des élus 2 680 0 0 0
PG300 - Systèmes d'information 4 701 322 94,5 % 4 852 000 103,8 % 103,8 % 4 852 000 5 110 448 5,33 % 5,33 %
SPG500 - Ressources numériques 4 701 322 94,5 % 4 852 000 103,8 % 103,8 % 4 852 000 5 110 448 5,33 % 5,33 %
3100 - Gestion interne 4 250 831 92,4 % 4 500 000 98,1 % 98,1 % 4 500 000 4 750 000 5,56 % 5,56 %
3104 - Maintenance - mutualisé 36 871 119,7 % 0 0 0
3106 - Télécommunications - mutualisé 373 620 108,9 % 352 000 167,1 % 167,1 % 352 000 360 448 2,40 % 2,40 %
3107 - Prestations de service - mutualisé 40 000 0 0 0
PG500 - Logistique 11 967 983 96,3 % 10 440 895 99,2 % 98,9 % 9 519 595 10 411 278 9,37 % -0,28 %
SPG100 - Maintenance parc auto 2 409 669 82,4 % 2 600 000 64,2 % 63,4 % 2 600 000 2 600 000 0,00 % 0,00 %
637 - Maintenance du parc automobile 2 409 669 82,4 % 2 600 000 64,2 % 63,4 % 2 600 000 2 600 000 0,00 % 0,00 %
SPG300 - Carburants 2 313 203 100,0 % 2 185 000 100,4 % 100,4 % 2 185 000 2 341 000 7,14 % 7,14 %
784 - Carburants 2 313 203 100,0 % 2 185 000 100,4 % 100,4 % 2 185 000 2 341 000 7,14 % 7,14 %
SPG500 - Autres moyens généraux 7 245 112 100,9 % 5 655 895 114,9 % 114,7 % 4 734 595 5 470 278 15,54 % -3,28 %
1062 - Fonctionnement général du DUH 950 000 70,7 % 0 0 439 800
130 - Fournitures administratives 328 917 111,9 % 75 000 118,6 % 118,6 % 75 000 35 000 -53,33 % -53,33 %
2067 - Fonctionnement & gestion administrative
direction juridique 895 685 102,6 % 100 000 110,5 % 110,5 % 30 000 0 -100,00 % -100,00 %
3113 - Coûts de structure - Services communs 4 505 207 108,1 % 5 122 545 94,8 % 94,8 % 4 275 045 4 572 283 6,95 % -10,74 %
3285 - Gestion administrative de la direction du
Bâti 102 240 1012,3 % 19 100 179,5 % 133,6 % 19 100 54 745 186,62 % 186,62 %
3313 - Assurances 117 578 72,8 % 0 0 0
3314 - Fonctionnement Direction Commande
Publique 4 500 0 0
275 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
3324 - Gestion administrative de la DGDCS 2 138 0 0 70 000
3368 - Documentation - Ouvrages et
abonnements 53 858 280,5 % 45 000 125,5 % 125,5 % 45 000 45 000 0,00 % 0,00 %
3407 - Fournitures - Centre d'édition 53 067 132,7 % 40 000 157,1 % 157,1 % 40 000 40 000 0,00 % 0,00 %
3593 - Mission évaluation des politiques
publiques 10 000 16,7 % 14 400 201,0 % 201,0 % 43 450 14 400 -66,86 % 0,00 %
393 - Taxes foncières 221 922 103,2 % 210 800 112,5 % 112,5 % 207 000 170 000 -17,87 % -19,35 %
4071 - DG Dialogue et transformation de l'action
publique 10 000 50,0 % 50,0 % 0 10 000 0,00 %
4072 - Mission PIAGO 19 050 26,2 % 26,2 % 0 19 050 0,00 %
PG600 - Gestion des immeubles 2 210 065 109,2 % 2 143 140 100,8 % 100,8 % 2 020 500 2 113 125 4,58 % -1,40 %
SPG100 - Loyers 2 198 386 109,2 % 2 130 640 100,9 % 100,9 % 2 008 000 2 100 000 4,58 % -1,44 %
797 - Locations et charges immobilières 2 198 386 109,2 % 2 130 640 100,9 % 100,9 % 2 008 000 2 100 000 4,58 % -1,44 %
SPG200 - Gardiennage 11 679 106,2 % 12 500 74,1 % 74,1 % 12 500 13 125 5,00 % 5,00 %
3015 - Prestations de services divers et
gardiennage 11 679 106,2 % 12 500 74,1 % 74,1 % 12 500 13 125 5,00 % 5,00 %
PG800 - Management des ressources
humaines 52 012 555 107,6 % 55 126 271 100,6 % 100,6 % 55 124 271 58 357 625 5,87 % 5,86 %
SPG100 - Ressources humaines 51 986 446 107,7 % 55 083 271 100,6 % 100,6 % 55 081 271 58 317 825 5,88 % 5,87 %
2875 - Coûts salariaux - Mutualisation 47 288 996 103,6 % 52 033 123 98,5 % 98,5 % 52 033 123 51 922 700 -0,21 % -0,21 %
3865 - Schéma Mutualisation Communes 594 378 79,0 % 1 119 773 52,6 % 51,8 % 1 119 773 1 267 000 13,15 % 13,15 %
413 - Masse salariale 3 600 405 236,8 % 1 585 375 212,4 % 212,3 % 1 583 375 4 833 125 205,24 % 204,86 %
462 - Autres frais de personnel 354 462 146,2 % 240 000 67,3 % 67,3 % 240 000 190 000 -20,83 % -20,83 %
819 - Formation 148 204 141,1 % 105 000 59,9 % 45,0 % 105 000 105 000 0,00 % 0,00 %
SPG200 - Management et
communication interne 26 109 33,0 % 43 000 70,1 % 70,1 % 43 000 39 800 -7,44 % -7,44 %
3338 - Animation projet de collectivité 10 459 49,9 % 10 000 50,0 % 50,0 % 10 000 10 300 3,00 % 3,00 %
3339 - Communication interne - Mutualisation 12 650 42,6 % 33 000 74,4 % 74,4 % 33 000 29 500 -10,61 % -10,61 %
3858 - Innovation interne 3 000 10,6 % 0 0
276 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI200 - Gestion financière 538 459 545 101,7 % 558 086 222 92,1 % 91,0 % 543 559 346 568 573 237 4,60 % 1,88 %
PG100 - Ressources non affectées 521 567 926 101,6 % 541 141 445 91,5 % 90,7 % 527 623 355 549 943 781 4,23 % 1,63 %
SPG200 - Autres ressources 845 389 84,5 % 1 100 000 58,4 % 58,4 % 1 100 000 745 000 -32,27 % -32,27 %
3857 - FCTVA et autres dotations 845 389 84,5 % 1 100 000 58,4 % 58,4 % 1 100 000 745 000 -32,27 % -32,27 %
SPG300 - Fiscalité des entreprises 181 291 299 100,7 % 187 896 869 92,0 % 92,0 % 177 933 000 190 585 000 7,11 % 1,43 %
3275 - Cotisation foncière des entreprises
(C.F.E.) 98 405 749 100,5 % 95 787 927 92,4 % 92,4 % 93 635 000 98 785 000 5,50 % 3,13 %
3276 - Cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (C.V.A.E.) 68 943 592 100,0 % 78 476 954 91,7 % 91,7 % 71 048 000 76 800 000 8,10 % -2,14 %
3277 - Imposition forfaitaire sur les entreprises
de réseaux 3 163 986 104,1 % 3 300 047 91,7 % 91,7 % 3 250 000 3 500 000 7,69 % 6,06 %
3278 - Taxe sur les surfaces commerciales 10 777 972 105,8 % 10 331 941 91,7 % 91,7 % 10 000 000 11 500 000 15,00 % 11,31 %
SPG400 - Taxes dir. locales TH TFB
TFNB 169 636 469 104,3 % 179 011 958 90,4 % 90,4 % 178 696 700 184 233 900 3,10 % 2,92 %
3279 - Taxe d'habitation 111 099 984 106,0 % 116 710 258 89,7 % 89,7 % 116 395 000 119 320 000 2,51 % 2,24 %
3280 - Taxe foncière sur les propriétés bâties 57 960 987 101,1 % 61 688 000 91,7 % 91,7 % 61 688 000 64 278 000 4,20 % 4,20 %
3281 - Taxe foncière sur les propriétés non
bâties 575 498 97,4 % 613 700 92,6 % 92,6 % 613 700 635 900 3,62 % 3,62 %
SPG500 - Dotations et compensations 169 794 769 100,0 % 173 132 618 92,1 % 89,6 % 169 893 655 174 379 881 2,64 % 0,72 %
2074 - Dotation globale de fonctionnement 91 345 409 100,0 % 91 086 290 91,7 % 91,7 % 89 917 000 90 532 000 0,68 % -0,61 %
3282 - Compensations fiscales 21 619 963 100,4 % 25 115 795 91,9 % 91,9 % 23 046 122 26 817 897 16,37 % 6,78 %
3283 - Ressources de garantie 48 291 578 100,0 % 48 291 578 91,7 % 91,7 % 48 291 578 48 291 578 0,00 % 0,00 %
3750 - Dotation de compensation
départementale 8 537 819 100,0 % 8 638 955 100,0 % 50,0 % 8 638 955 8 738 406 1,15 % 1,15 %
PG300 - Attribution compensation 785 862 99,5 % 701 953 342,2 % 100,0 % 664 840 2 403 336 261,49 % 242,38 %
SPG100 - Attribution compensation 785 862 99,5 % 701 953 342,2 % 100,0 % 664 840 2 403 336 261,49 % 242,38 %
2072 - Attribution de compensation 785 862 99,5 % 701 953 342,2 % 100,0 % 664 840 2 403 336 261,49 % 242,38 %
PG400 - Autres opérations financières 16 105 757 104,9 % 16 242 824 101,0 % 100,5 % 15 271 151 16 226 120 6,25 % -0,10 %
SPG100 - Autres opérations financières 16 105 757 104,9 % 16 242 824 101,0 % 100,5 % 15 271 151 16 226 120 6,25 % -0,10 %
277 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
2079 - Gestion financière courante 1 376 842 220,2 % 670 810 118,6 % 105,7 % 635 150 683 879 7,67 % 1,95 %
9605 - Participations croisées budget principal -
autres budgets 14 728 916 100,1 % 15 572 014 100,2 % 100,2 % 14 636 001 15 542 241 6,19 % -0,19 %
278 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
MI300 - Action Foncière 2 789 881 100,0 % 1 700 89663,5 % 89663,5 % 1 000 0 -100,00 % -100,00 %
PG100 - Action Foncière 2 789 881 100,0 % 1 700 89663,5 % 89663,5 % 1 000 0 -100,00 % -100,00 %
SPG100 - Rés foncières
métropolitaines 2 382 170 100,0 % 1 700 46539,8 % 46539,8 % 1 000 0 -100,00 % -100,00 %
2717 - Réserves foncières d'agglomération 2 382 170 100,0 % 1 700 46539,8 % 46539,8 % 1 000 0 -100,00 % -100,00 %
SPG200 - Rés fonc Villes (portage NM) 407 711 100,0 % 0 0 0
1060 - Programme action foncière pour les
communes 407 711 100,0 % 0 0 0
279 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI100 - Moyens généraux / PG100 - Communication externe
PP18 - Ressources moyens généraux
PG100 - Communication externe
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3980 Gestion de la relation aux usagers 2 658 400 2 658 400 432 816 663 994 759 050 802 496 44
2021 10001 Action de communication - acquisition d'outils et matériels 158 000 149 682 307 682 83 359 70 650 130 000 20 000 3 673
2022 10225 Nantes Dans Ma Poche V4 - Mise en place 300 000 300 000 250 000 50 000
PP18 - Ressources moyens généraux
PG100 - Communication externe
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3980 Gestion de la relation aux usagers 604 981 604 981 604 981
2022 10225 Nantes Dans Ma Poche V4 - Mise en place
MI100 - Moyens généraux / PG200 - Vie institutionnelle
PP18 - Ressources moyens généraux
PG200 - Vie institutionnelle
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 10000 Investissements liés au Conseil de Développement 8 200 4 100 12 300 4 100 4 100 4 100
280 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI100 - Moyens généraux / PG300 - Systèmes d'information
PP18 - Ressources moyens généraux
PG300 - Systèmes d'information
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3301 Nouveaux projets numériques - mutualisés 9 480 196 9 480 196 5 331 552 756 095 1 452 477 899 576 326 255 714 240
2021 3302 Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé 3 365 663 3 365 663 3 284 420 81 243 0
2021 10093 Projets numériques - Mutualisé 30 606 041 3 600 000 34 206 041 6 785 035 8 811 611 8 828 189 8 426 400 1 354 807
2021 10094 Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé 20 334 610 4 600 000 24 934 610 8 854 850 5 593 372 4 943 300 5 543 088
PP18 - Ressources moyens généraux
PG300 - Systèmes d'information
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3301 Nouveaux projets numériques - mutualisés 2 015 294 2 015 294 1 735 433 279 861
2021 3302 Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé 1 169 533 1 169 533 1 104 514 65 019
2021 10093 Projets numériques - Mutualisé 8 197 910 1 322 000 9 519 910 2 806 850 1 796 059 3 595 000 1 322 000 2
2021 10094 Entretien durable du patrimoine numérique - Mutualisé 6 384 773 748 000 7 132 773 2 605 251 1 747 522 2 032 000 748 000
281 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI100 - Moyens généraux / PG500 - Logistique
PP18 - Ressources moyens généraux
PG500 - Logistique
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 1111 Equipements et moyens généraux 376 012 376 012 376 012 0
2021 3966 Outil de gestion des Assemblées 372 000 372 000 50 000 120 000 202 000
2023 4008 Transfert atelier réparation mécanique (Crucy) 2 200 000 2 200 000 1 885 000 115 000 200 000
2021 4036 Trav. réparation cuve multi-carburant - Station du Perray 73 556 73 556 73 556
2021 9626 Acquisition et renouvellement de véhicules 5 351 412 5 351 412 5 245 472 22 305 10 000 73 635
2021 10097 Marchés publics métropolitains - Frais d'insertion 466 000 466 000 148 716 130 000 130 000 25 000 32 284
2021 10104 Services métropolitains - Acquisition matériel et mobilier 1 225 469 213 932 1 439 401 502 804 411 728 383 340 80 528 7 000 54 001
2021 10105 Parc auto - Acquisition/renouvellement véhicules 20 948 048 4 520 788 25 468 836 4 243 806 4 787 521 7 709 155 8 344 714 383 640
2024 10317 Direction Générale - Acquisition de matériel 134 000 134 000 114 000 20 000
PP18 - Ressources moyens généraux
PG500 - Logistique
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3966 Outil de gestion des Assemblées
2021 9626 Acquisition et renouvellement de véhicules
2021 10104 Services métropolitains - Acquisition matériel et mobilier 1 250 1 250 1 250
2021 10105 Parc auto - Acquisition/renouvellement véhicules
282 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI100 - Moyens généraux / PG600 - Gestion des immeubles
PP18 - Ressources moyens généraux
PG600 - Gestion des immeubles
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3443 Démolitions, Travaux en Copropriétés, Op Jules Verne/haluch 84 000 84 000 84 000
2021 4022 Immeuble de bureau E Tessier - Acquisition et aménagement 8 999 936 8 999 936 429 935 145 000 855 000 3 570 000 3 988 370 11 630
2022 10222 Immeuble de bureaux - Nantes Av Carnot 3è&4è ét. Acquisitio 3 104 645 3 104 645 3 073 261 31 384
2023 10279 Locaux centre technique Vertou - Acquisition 520 000 520 000 520 000
PP18 - Ressources moyens généraux
PG600 - Gestion des immeubles
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 4022 Immeuble de bureau E Tessier - Acquisition et aménagement 3 700 000 3 700 000 3 700 000
MI100 - Moyens généraux / PG700 - Gestion technique des immeubles
PP18 - Ressources moyens généraux
PG700 - Gestion technique des immeubles
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2659 Etudes de faisabilité 14 684 14 684 11 744 2 940
2021 2709 Entretien durable des locaux 1 167 623 1 167 623 1 120 721 29 193 6 000 11 709
2021 2710 Bâtiments administratifs - Travaux d'amélioration 2 298 428 2 298 428 2 109 031 70 702 60 000 58 696
2021 3163 Travaux en copropriété et mises en sécurité 302 054 302 054 288 733 4 025 7 928 1 368
2021 3218 Centre technique Janvraie 1 715 943 - 15 072 1 700 871 1 641 664 35 284 0 23 923
2021 3412 Extension Mairie de Chantenay - Siège Pôle Nantes Ouest 423 523 423 523 523 93 650 233 000 96 350 0
2021 3461 CT Bouaye - Pôle sud Ouest 3 110 764 3 110 764 3 056 712 49 481 178 4 391
283 Investissement - BP 2024
Budget Principal
PP18 - Ressources moyens généraux
PG700 - Gestion technique des immeubles
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3765 Programme réfection étanchéité -Couverture sur patrimoine N 28 046 28 046 704 27 342
2021 3798 Réhabilitation du Centre technique Ignasiak 105 239 105 239 44 514 60 725
2021 3906 Centre Technique Orvault - pôle Erdre et Cens - construction 8 913 993 8 913 993 423 253 250 000 1 500 000 3 340 740 3 400 000
2021 3908 Centre Technique Nantes Nord 2 738 486 2 738 486 6 431 130 000 305 000 1 135 312 1 161 743
2021 3910 Participation travaux sur bâtiments services communs 7 461 897 7 461 897 933 318 523 011 195 423 776 816 1 265 100 3 768 229
2021 3968 Futurs espaces de travail 102 310 102 310 102 310 0
2021 10098 Bâtiments administratifs - travaux d'amélioration 5 972 984 - 790 623 5 182 361 1 051 301 2 001 589 1 010 727 940 000 178 744
2021 10101 Bâtiments en copropriété - travaux 754 744 754 744 62 327 175 842 242 559 230 000 44 017
2021 10102 Réserves foncières baties - entretien et démolitions 1 155 387 1 155 387 102 970 124 860 927 556
2021 10106 Etudes de faisabilité 100 000 100 000 1 296 20 000 30 000 30 000 18 704
2021 10107 Bâtiments administratifs - entretien durable 4 085 282 929 423 5 014 705 944 301 2 508 677 591 083 687 769 278 827 4 047
2021 10188 Données patrimoniales - Facility Management & autre expé n 2 330 000 242 000 2 572 000 268 585 959 917 734 000 537 632 54 783 17 083
2022 10205 Centre des expositions et autres Champ de Mars - rénovation 116 000 - 116 000
2023 10312 Centres techniques - travaux d'amélioration 1 400 000 700 000 2 100 000 700 000 700 000 700 000
PP18 - Ressources moyens généraux
PG700 - Gestion technique des immeubles
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 2710 Bâtiments administratifs - Travaux d'amélioration 242 856 - 242 856
2021 3163 Travaux en copropriété et mises en sécurité
2021 3218 Centre technique Janvraie 478 672 478 672 432 780 45 892
2021 3798 Réhabilitation du Centre technique Ignasiak 13 597 13 597 13 597
2021 3968 Futurs espaces de travail 11 760 11 760 11 760
2021 10098 Bâtiments administratifs - travaux d'amélioration 1 890 1 890 1 890
2021 10188 Données patrimoniales - Facility Management & autre expé n 55 912 55 912 55 912
284 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI100 - Moyens généraux / PG800 - Management des ressources humaines
PP18 - Ressources moyens généraux
PG800 - Management des ressources humaines
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3844 Projet Renouvellement SIRH 5 397 952 5 397 952 2 824 602 2 536 720 36 630
PP18 - Ressources moyens généraux
PG800 - Management des ressources humaines
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3844 Projet Renouvellement SIRH 1 933 067 1 933 067 309 799 758 902 864 366
285 Investissement - BP 2024
Budget Principal
MI300 - Action Foncière / PG100 - Action Foncière
PP18 - Ressources moyens généraux
PG100 - Action Foncière
Dépenses
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3097 Réserves foncières métropolitaines 4 463 783 4 463 783 4 370 944 37 484 52 585 2 770
2021 3447 Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage 6 800 6 800 6 800
2021 3911 Acquisition du faisceau ferroviaire Ile de Nantes 146 018 146 018 96 018 50 000
2021 10099 Réserves foncières métropolitaines - acquisition 36 050 000 6 000 000 42 050 000 13 092 448 12 649 975 6 033 715 8 152 315 1 000 000 1 121 546
2021 10100 Réserves foncières PAF Habitat - acquisition 3 600 000 4 000 000 7 600 000 2 166 068 2 403 932 1 530 000 1 500 000
2021 10169 Réserves foncières Rezé rue du Seil - Acquisitions 6 500 000 4 400 000 10 900 000 2 000 000 100 000 2 900 000 4 400 000 1 500 000
2022 10244 Fonciers ETAT - acquisitions 2 900 000 4 000 000 6 900 000 5 000 000 1 900 000
2022 10245 Stratégie foncière secteur aéroport - acquisitions 1 000 000 1 000 000 1 000 000
2022 10262 Projet Atlas - Ile de Nantes - acquisition 5 100 000 5 100 000 5 100 000
2023 10295 Quai Wilson Bas Chantenay et DX104 IDN-Nantes-acqu fonc 2 850 000 2 850 000 2 840 000 10 000
PP18 - Ressources moyens généraux
PG100 - Action Foncière
Recettes
Millésime
opération
N°
opération Libellé Montant
initial
Proposition
d'ajustement
Montant
ajusté
proposé
Crédits
antérieurs
Crédits
2 023
Crédits
2 024
Crédits
2 025
Crédits
2 026
Crédits
ultérieurs
2021 3097 Réserves foncières métropolitaines
2021 3447 Réserves foncières - Agence Foncière de L.A. - Portage 4 070 647 4 070 647 3 401 296 669 350
2021 10099 Réserves foncières métropolitaines - acquisition
2021 10100 Réserves foncières PAF Habitat - acquisition
286 BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Dépenses CA 2022 Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 64 443 229 39,0 % 119 310 345 59,9 % 59,9 % 86 825 000 79 060 000 -8,94 % -33,74 %
MI200 - Gestion financière 64 443 229 39,0 % 119 310 345 59,9 % 59,9 % 86 825 000 79 060 000 -8,94 % -33,74 %
PG100 - Ressources non affectées 0,0 % 200 000 4,5 % 4,5 % 200 000 200 000 0,00 % 0,00 %
SPG200 - Autres ressources 0,0 % 200 000 4,5 % 4,5 % 200 000 200 000 0,00 % 0,00 %
2005 - FCTVA et autres dotations 9 074 99,0 % 99,0 % -100,00 %
2084 - Fiscalité d'investissement 0,0 % 190 926 0,0 % 0,0 % 200 000 200 000 0,00 % 4,75 %
PG200 - Dette et trésorerie 63 147 592 78,1 % 86 261 145 82,5 % 82,5 % 85 875 000 78 110 000 -9,04 % -9,45 %
SPG100 - Dette et trésorerie 63 147 592 78,1 % 86 261 145 82,5 % 82,5 % 85 875 000 78 110 000 -9,04 % -9,45 %
2000 - Trésorerie 0,0 % 10 000 000 0,0 % 0,0 % 10 000 000 8 500 000 -15,00 % -15,00 %
2002 - Emprunts nouveaux et remboursement de la dette ancienne 62 916 717 90,4 % 76 021 145 93,3 % 93,3 % 75 635 000 69 410 000 -8,23 % -8,70 %
2006 - Remboursement de la dette communale transférée 230 875 96,2 % 240 000 88,4 % 88,4 % 240 000 200 000 -16,67 % -16,67 %
PG400 - Autres opérations financières 1 295 636 1,5 % 32 849 200 1,2 % 1,2 % 750 000 750 000 0,00 % -97,72 %
SPG100 - Autres opérations financières 1 295 636 1,5 % 32 849 200 1,2 % 1,2 % 750 000 750 000 0,00 % -97,72 %
2085 - Gestion financière d'investissement 1 295 636 59,8 % 645 000 59,5 % 59,5 % 750 000 750 000 0,00 % 16,28 %
9902 - Résultat d'investissement et produits de cessions 0,0 % 32 204 200 0,0 % 0,0 % -100,00 %
287 BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET PRINCIPAL Budget Primitif
Recettes CA 2022 Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 211 292 542 73,0 % 254 831 831 65,6 % 65,6 % 245 985 968 268 534 024 9,17 % 5,38 %
MI200 - Gestion financière 211 292 542 73,0 % 254 831 831 65,6 % 65,6 % 245 985 968 268 534 024 9,17 % 5,38 %
PG100 - Ressources non affectées 34 042 563 89,6 % 36 211 333 83,2 % 83,2 % 35 300 000 31 250 000 -11,47 % -13,70 %
SPG200 - Autres ressources 34 042 563 89,6 % 36 211 333 83,2 % 83,2 % 35 300 000 31 250 000 -11,47 % -13,70 %
2005 - FCTVA et autres dotations 17 637 031 95,9 % 18 300 000 81,2 % 81,2 % 18 300 000 16 500 000 -9,84 % -9,84 %
2084 - Fiscalité d'investissement 16 405 532 83,8 % 17 911 333 85,3 % 85,3 % 17 000 000 14 750 000 -13,24 % -17,65 %
PG200 - Dette et trésorerie 74 337 434 50,0 % 139 778 355 42,7 % 42,7 % 208 977 468 235 084 024 12,49 % 68,18 %
SPG100 - Dette et trésorerie 74 337 434 50,0 % 139 778 355 42,7 % 42,7 % 208 977 468 235 084 024 12,49 % 68,18 %
2000 - Trésorerie 0,0 % 10 000 000 0,0 % 0,0 % 10 000 000 8 500 000 -15,00 % -15,00 %
2002 - Emprunts nouveaux et remboursement de la dette ancienne 74 337 434 54,0 % 129 778 355 46,0 % 46,0 % 198 977 468 226 584 024 13,87 % 74,59 %
PG400 - Autres opérations financières 102 912 544 100,2 % 78 842 143 98,1 % 98,1 % 1 708 500 2 200 000 28,77 % -97,21 %
SPG100 - Autres opérations financières 102 912 544 100,2 % 78 842 143 98,1 % 98,1 % 1 708 500 2 200 000 28,77 % -97,21 %
2085 - Gestion financière d'investissement 0,0 % 700 000 25,4 % 25,4 % 700 000 700 000 0,00 % 0,00 %
9902 - Résultat d'investissement et produits de cessions 102 912 544 100,9 % 78 142 143 98,7 % 98,7 % 1 008 500 1 500 000 48,74 % -98,08 %
288 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET EAU
Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 1 010 888 56,2 % 1 700 000 88,6 % 88,6 % 1 700 000 1 960 000 15,29 % 15,29 %
MI200 - Gestion financière 1 010 888 56,2 % 1 700 000 88,6 % 88,6 % 1 700 000 1 960 000 15,29 % 15,29 %
PG200 - Dette et trésorerie 1 010 888 56,2 % 1 700 000 88,6 % 88,6 % 1 700 000 1 960 000 15,29 % 15,29 %
SPG100 - Dette et trésorerie 1 010 888 56,2 % 1 700 000 88,6 % 88,6 % 1 700 000 1 960 000 15,29 % 15,29 %
2089 - Intérêts de la dette ancienne de l'eau 1 010 888 56,2 % 1 700 000 88,6 % 88,6 % 1 700 000 1 960 000 15,29 % 15,29 %
289 BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET EAU Budget Primitif
Dépenses CA 2022 Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 5 184 993 28,9 % 25 643 606 21,2 % 21,2 % 10 600 000 9 600 000 -9,43 % -62,56 %
MI200 - Gestion financière 5 184 993 28,9 % 25 643 606 21,2 % 21,2 % 10 600 000 9 600 000 -9,43 % -62,56 %
PG200 - Dette et trésorerie 5 184 993 46,7 % 10 600 000 51,2 % 51,2 % 10 600 000 9 600 000 -9,43 % -9,43 %
SPG100 - Dette et trésorerie 5 184 993 46,7 % 10 600 000 51,2 % 51,2 % 10 600 000 9 600 000 -9,43 % -9,43 %
2088 - Emprunts nouveaux et remboursement dette ancienne de
l'eau 5 184 993 46,7 % 10 600 000 51,2 % 51,2 % 10 600 000 9 600 000 -9,43 % -9,43 %
PG400 - Autres opérations financières 0,0 % 15 043 606 0,0 % 0,0 % -100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières 0,0 % 15 043 606 0,0 % 0,0 % -100,00 %
9904 - Résultat d'investissement de l'eau et Inv hors AP 0,0 % 15 043 606 0,0 % 0,0 % -100,00 %
290 BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET EAU Budget Primitif
Recettes CA 2022 Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 18 334 062 67,3 % 30 953 192 64,7 % 64,7 % 21 575 196 18 871 814 -12,53 % -39,03 %
MI200 - Gestion financière 18 334 062 67,3 % 30 953 192 64,7 % 64,7 % 21 575 196 18 871 814 -12,53 % -39,03 %
PG200 - Dette et trésorerie 11 500 000 56,3 % 9 266 387 0,0 % 0,0 % 21 575 196 18 871 814 -12,53 % 103,66 %
SPG100 - Dette et trésorerie 11 500 000 56,3 % 9 266 387 0,0 % 0,0 % 21 575 196 18 871 814 -12,53 % 103,66 %
2088 - Emprunts nouveaux et remboursement dette ancienne de
l'eau 11 500 000 56,3 % 9 266 387 0,0 % 0,0 % 21 575 196 18 871 814 -12,53 % 103,66 %
PG400 - Autres opérations financières 6 834 062 100,0 % 21 686 805 92,4 % 92,4 % -100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières 6 834 062 100,0 % 21 686 805 92,4 % 92,4 % -100,00 %
9904 - Résultat d'investissement de l'eau et Inv hors AP 6 834 062 100,0 % 21 686 805 92,4 % 92,4 % -100,00 %
291 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 222 021 31,7 % 200 000 74,2 % 74,2 % 200 000 190 000 -5,00 % -5,00 %
MI200 - Gestion financière 222 021 31,7 % 200 000 74,2 % 74,2 % 200 000 190 000 -5,00 % -5,00 %
PG200 - Dette et trésorerie 222 021 31,7 % 200 000 74,2 % 74,2 % 200 000 190 000 -5,00 % -5,00 %
SPG100 - Dette et trésorerie 222 021 31,7 % 200 000 74,2 % 74,2 % 200 000 190 000 -5,00 % -5,00 %
2086 - Intérêts de la dette ancienne de
l'assainissement 222 021 31,7 % 200 000 74,2 % 74,2 % 200 000 190 000 -5,00 % -5,00 %
292 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 0 0,0 % 347 659 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
MI200 - Gestion financière 0 0,0 % 347 659 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
PG400 - Autres opérations financières 0 0,0 % 347 659 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières 0 0,0 % 347 659 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
9905 - Résultat de fonctionnement de
l'assainissement 0 0,0 % 347 659 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
293 BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT Budget Primitif
Dépenses CA 2022 Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 3 605 805 80,1 % 4 653 506 71,8 % 71,8 % 3 800 000 2 500 000 -34,21 % -46,28 %
MI200 - Gestion financière 3 605 805 80,1 % 4 653 506 71,8 % 71,8 % 3 800 000 2 500 000 -34,21 % -46,28 %
PG200 - Dette et trésorerie 3 605 805 80,1 % 3 800 000 87,9 % 87,9 % 3 800 000 2 500 000 -34,21 % -34,21 %
SPG100 - Dette et trésorerie 3 605 805 80,1 % 3 800 000 87,9 % 87,9 % 3 800 000 2 500 000 -34,21 % -34,21 %
2087 - Emprunts nouveaux & remb. dette ancienne de
l'assainissement 3 605 805 80,1 % 3 800 000 87,9 % 87,9 % 3 800 000 2 500 000 -34,21 % -34,21 %
PG400 - Autres opérations financières 853 506 0,0 % 0,0 % -100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières 853 506 0,0 % 0,0 % -100,00 %
9906 - Résultat d'investissement de l'assainissement 853 506 0,0 % 0,0 % -100,00 %
294 BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET ASSAINISSEMENT Budget Primitif
Recettes CA 2022 Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 0,0 % 27 622 851 100,0 % 100,0 % 15 286 703 19 779 742 29,39 % -28,39 %
MI200 - Gestion financière 0,0 % 27 622 851 100,0 % 100,0 % 15 286 703 19 779 742 29,39 % -28,39 %
PG200 - Dette et trésorerie 15 286 703 19 779 742 29,39 %
SPG100 - Dette et trésorerie 15 286 703 19 779 742 29,39 %
2087 - Emprunts nouveaux & remb. dette ancienne de
l'assainissement 15 286 703 19 779 742 29,39 %
PG400 - Autres opérations financières 0,0 % 27 622 851 100,0 % 100,0 % -100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières 0,0 % 27 622 851 100,0 % 100,0 % -100,00 %
9906 - Résultat d'investissement de l'assainissement 0,0 % 27 622 851 100,0 % 100,0 % -100,00 %
295 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC
Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 18 549 46,4 % 35 000 45,7 % 45,7 % 35 000 81 000 131,43 % 131,43 %
MI200 - Gestion financière 18 549 46,4 % 35 000 45,7 % 45,7 % 35 000 81 000 131,43 % 131,43 %
PG200 - Dette et trésorerie 18 549 46,4 % 35 000 45,7 % 45,7 % 35 000 30 000 -14,29 % -14,29 %
SPG100 - Dette et trésorerie 18 549 46,4 % 35 000 45,7 % 45,7 % 35 000 30 000 -14,29 % -14,29 %
2090 - Intérêts de la dette ancienne des locaux
indus. et com. 18 549 46,4 % 35 000 45,7 % 45,7 % 35 000 30 000 -14,29 % -14,29 %
PG400 - Autres opérations financières 0 0 0 51 000
SPG100 - Autres opérations financières 0 0 0 51 000
2290 - Gestion financière courante 0 0 0 51 000
296 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET LIC
Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 0 0,0 % 2 688 345 57,2 % 57,2 % 347 600 0 -100,00 % -100,00 %
MI200 - Gestion financière 0 0,0 % 2 688 345 57,2 % 57,2 % 347 600 0 -100,00 % -100,00 %
PG400 - Autres opérations financières 0 0,0 % 2 688 345 57,2 % 57,2 % 347 600 0 -100,00 % -100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières 0 0,0 % 2 688 345 57,2 % 57,2 % 347 600 0 -100,00 % -100,00 %
9910 - Résultat de fonctionnement locaux indus.
et com 0 0,0 % 2 688 345 57,2 % 57,2 % 347 600 0 -100,00 % -100,00 %
297 BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET LIC Budget Primitif
Dépenses CA 2022 Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 75 126 25,0 % 250 000 34,2 % 34,2 % 250 000 180 000 -28,00 % -28,00 %
MI200 - Gestion financière 75 126 25,0 % 250 000 34,2 % 34,2 % 250 000 180 000 -28,00 % -28,00 %
PG200 - Dette et trésorerie 75 126 25,0 % 250 000 34,2 % 34,2 % 250 000 180 000 -28,00 % -28,00 %
SPG100 - Dette et trésorerie 75 126 25,0 % 250 000 34,2 % 34,2 % 250 000 180 000 -28,00 % -28,00 %
2091 - Emprunts nouveaux & remb dette ancienne locaux indus. &
com. 75 126 25,0 % 250 000 34,2 % 34,2 % 250 000 180 000 -28,00 % -28,00 %
298 BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET LIC Budget Primitif
Recettes CA 2022 Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 62 017 10,7 % 1 180 014 1,6 % 1,6 % 50 000 50 000 0,00 % -95,76 %
MI200 - Gestion financière 62 017 10,7 % 1 180 014 1,6 % 1,6 % 50 000 50 000 0,00 % -95,76 %
PG200 - Dette et trésorerie 62 017 124,0 % 50 000 38,6 % 38,6 % 50 000 50 000 0,00 % 0,00 %
SPG100 - Dette et trésorerie 62 017 124,0 % 50 000 38,6 % 38,6 % 50 000 50 000 0,00 % 0,00 %
2091 - Emprunts nouveaux & remb dette ancienne locaux indus. &
com. 62 017 124,0 % 50 000 38,6 % 38,6 % 50 000 50 000 0,00 % 0,00 %
PG400 - Autres opérations financières 0,0 % 1 130 014 0,0 % 0,0 % -100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières 0,0 % 1 130 014 0,0 % 0,0 % -100,00 %
9909 - Résultat d'investissement locaux indus. et com 0,0 % 1 130 014 0,0 % 0,0 % -100,00 %
299 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 117 484 53,4 % 380 000 61,1 % 61,1 % 380 000 440 000 15,79 % 15,79 %
MI200 - Gestion financière 117 484 53,4 % 380 000 61,1 % 61,1 % 380 000 440 000 15,79 % 15,79 %
PG200 - Dette et trésorerie 117 484 53,4 % 380 000 61,1 % 61,1 % 380 000 440 000 15,79 % 15,79 %
SPG100 - Dette et trésorerie 117 484 53,4 % 380 000 61,1 % 61,1 % 380 000 440 000 15,79 % 15,79 %
2254 - Intérêts de la dette des déchets 117 484 53,4 % 380 000 61,1 % 61,1 % 380 000 440 000 15,79 % 15,79 %
300 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET DECHETS Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 21 448 0,7 % 2 500 000 0,4 % 0,4 % 0 6 900 -99,72 %
MI200 - Gestion financière 21 448 0,7 % 2 500 000 0,4 % 0,4 % 0 6 900 -99,72 %
PG100 - Ressources non affectées 21 448 0 0 6 900
SPG200 - Autres ressources 21 448 0 0 6 900
3856 - FCTVA et autres dotations 21 448 0 0 6 900
PG400 - Autres opérations financières 0 0,0 % 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières 0 0,0 % 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
9913 - Op neutres & résultat de fonct des
déchets 0 0,0 % 2 500 000 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
301 BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET DECHETS Budget Primitif
Dépenses CA 2022 Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 1 000 000 100,0 % 1 720 092 82,5 % 82,5 % 1 635 046 1 600 000 -2,14 % -6,98 %
MI200 - Gestion financière 1 000 000 100,0 % 1 720 092 82,5 % 82,5 % 1 635 046 1 600 000 -2,14 % -6,98 %
PG200 - Dette et trésorerie 1 000 000 100,0 % 1 550 000 86,0 % 86,0 % 1 550 000 1 600 000 3,23 % 3,23 %
SPG100 - Dette et trésorerie 1 000 000 100,0 % 1 550 000 86,0 % 86,0 % 1 550 000 1 600 000 3,23 % 3,23 %
2255 - Emprunts nouveaux & remb dette ancienne des déchets 1 000 000 100,0 % 1 550 000 86,0 % 86,0 % 1 550 000 1 600 000 3,23 % 3,23 %
PG400 - Autres opérations financières 170 092 50,0 % 50,0 % 85 046 -100,00 % -100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières 170 092 50,0 % 50,0 % 85 046 -100,00 % -100,00 %
3288 - Gestion financière d'investissement 170 092 50,0 % 50,0 % 85 046 -100,00 % -100,00 %
302 BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET DECHETS Budget Primitif
Recettes CA 2022 Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 9 763 887 101,2 % 6 975 307 69,0 % 69,0 % 10 011 795 9 291 614 -7,19 % 33,21 %
MI200 - Gestion financière 9 763 887 101,2 % 6 975 307 69,0 % 69,0 % 10 011 795 9 291 614 -7,19 % 33,21 %
PG100 - Ressources non affectées 1 273 965 110,2 % 1 500 000 113,2 % 113,2 % 1 500 000 1 430 000 -4,67 % -4,67 %
SPG300 - Fiscalité des entreprises 1 273 965 110,2 % 1 500 000 113,2 % 113,2 % 1 500 000 1 430 000 -4,67 % -4,67 %
2253 - FCTVA et autres dotations 1 273 965 110,2 % 1 500 000 113,2 % 113,2 % 1 500 000 1 430 000 -4,67 % -4,67 %
PG200 - Dette et trésorerie 5 000 000 100,0 % 476 040 0,0 % 0,0 % 8 426 749 7 861 614 -6,71 % 1551,46 %
SPG100 - Dette et trésorerie 5 000 000 100,0 % 476 040 0,0 % 0,0 % 8 426 749 7 861 614 -6,71 % 1551,46 %
2255 - Emprunts nouveaux & remb dette ancienne des déchets 5 000 000 100,0 % 476 040 0,0 % 0,0 % 8 426 749 7 861 614 -6,71 % 1551,46 %
PG400 - Autres opérations financières 3 489 922 100,1 % 4 999 267 62,3 % 62,3 % 85 046 -100,00 % -100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières 3 489 922 100,1 % 4 999 267 62,3 % 62,3 % 85 046 -100,00 % -100,00 %
3288 - Gestion financière d'investissement 300 85 046 -100,00 %
9914 - Résultat d'invest des déchets 3 489 622 100,1 % 4 999 267 60,6 % 60,6 % -100,00 %
303 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 2 299 999 97,8 % 7 868 000 96,2 % 96,2 % 7 751 000 11 351 000 46,45 % 44,27 %
MI200 - Gestion financière 2 299 999 97,8 % 7 868 000 96,2 % 96,2 % 7 751 000 11 351 000 46,45 % 44,27 %
PG200 - Dette et trésorerie 2 299 999 97,9 % 7 850 000 96,2 % 96,2 % 7 750 000 11 350 000 46,45 % 44,59 %
SPG100 - Dette et trésorerie 2 299 999 97,9 % 7 850 000 96,2 % 96,2 % 7 750 000 11 350 000 46,45 % 44,59 %
3946 - Intérêts de la dette ancienne Transports 2 299 999 97,9 % 7 850 000 96,2 % 96,2 % 7 750 000 11 350 000 46,45 % 44,59 %
PG400 - Autres opérations financières 0 0,0 % 18 000 61,8 % 61,8 % 1 000 1 000 0,00 % -94,44 %
SPG100 - Autres opérations financières 0 0,0 % 18 000 61,8 % 61,8 % 1 000 1 000 0,00 % -94,44 %
4064 - Gestion financière courante - Budget
annexe Transports 0 0,0 % 18 000 61,8 % 61,8 % 1 000 1 000 0,00 % -94,44 %
304 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 0 0,0 % 16 459 886 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
MI200 - Gestion financière 0 0,0 % 16 459 886 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
PG400 - Autres opérations financières 0 0,0 % 16 459 886 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières 0 0,0 % 16 459 886 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
4019 - Résultat de fonctionnement Budget
annexe Transports 0 0,0 % 16 459 886 0,0 % 0,0 % 0 0 -100,00 %
305 BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS Budget Primitif
Dépenses CA 2022 Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 22 586 475 96,1 % 26 850 000 99,7 % 99,7 % 26 650 000 31 000 000 16,32 % 15,46 %
MI200 - Gestion financière 22 586 475 96,1 % 26 850 000 99,7 % 99,7 % 26 650 000 31 000 000 16,32 % 15,46 %
PG200 - Dette et trésorerie 22 586 475 96,1 % 26 850 000 99,7 % 99,7 % 26 650 000 31 000 000 16,32 % 15,46 %
SPG100 - Dette et trésorerie 22 586 475 96,1 % 26 850 000 99,7 % 99,7 % 26 650 000 31 000 000 16,32 % 15,46 %
3947 - Emprunts nouveaux et remb.dette ancienne Transports 22 586 475 96,1 % 26 850 000 99,7 % 99,7 % 26 650 000 31 000 000 16,32 % 15,46 %
306 BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET TRANSPORTS COLLECTIFS Budget Primitif
Recettes CA 2022 Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 75 001 799 91,9 % 117 548 445 59,6 % 59,6 % 136 812 752 128 535 562 -6,05 % 9,35 %
MI200 - Gestion financière 75 001 799 91,9 % 117 548 445 59,6 % 59,6 % 136 812 752 128 535 562 -6,05 % 9,35 %
PG200 - Dette et trésorerie 75 000 000 99,9 % 109 959 534 63,7 % 63,7 % 136 812 752 128 535 562 -6,05 % 16,89 %
SPG100 - Dette et trésorerie 75 000 000 99,9 % 109 959 534 63,7 % 63,7 % 136 812 752 128 535 562 -6,05 % 16,89 %
3947 - Emprunts nouveaux et remb.dette ancienne Transports 75 000 000 99,9 % 109 959 534 63,7 % 63,7 % 136 812 752 128 535 562 -6,05 % 16,89 %
PG400 - Autres opérations financières 1 799 0,0 % 7 588 912 0,0 % 0,0 % -100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières 1 799 0,0 % 7 588 912 0,0 % 0,0 % -100,00 %
4009 - Gestion financière d'investissement (B.A.Transports) 1 799
4018 - Résultat d'investissement Budget annexe Transports 0,0 % 7 588 912 0,0 % 0,0 % -100,00 %
307 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT Budget Primitif
Dépenses CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 224 855 42,5 % 430 000 61,4 % 61,4 % 430 000 430 000 0,00 % 0,00 %
MI200 - Gestion financière 224 855 42,5 % 430 000 61,4 % 61,4 % 430 000 430 000 0,00 % 0,00 %
PG200 - Dette et trésorerie 224 855 42,5 % 430 000 61,4 % 61,4 % 430 000 430 000 0,00 % 0,00 %
SPG100 - Dette et trésorerie 224 855 42,5 % 430 000 61,4 % 61,4 % 430 000 430 000 0,00 % 0,00 %
2961 - Intérêts de la dette ancienne
Stationnement 224 855 42,5 % 430 000 61,4 % 61,4 % 430 000 430 000 0,00 % 0,00 %
308 BP 2024 FONCTIONNEMENT PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT Budget Primitif
Recettes CA 2022
Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 0 0,0 % 3 164 053 0,0 % 0,0 % 1 520 448 0 -100,00 % -100,00 %
MI200 - Gestion financière 0 0,0 % 3 164 053 0,0 % 0,0 % 1 520 448 0 -100,00 % -100,00 %
PG400 - Autres opérations financières 0 0,0 % 3 164 053 0,0 % 0,0 % 1 520 448 0 -100,00 % -100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières 0 0,0 % 3 164 053 0,0 % 0,0 % 1 520 448 0 -100,00 % -100,00 %
9915 - Résultat de fonctionnement des
stationnements 0 0,0 % 3 164 053 0,0 % 0,0 % 1 520 448 0 -100,00 % -100,00 %
309 BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT Budget Primitif
Dépenses CA 2022 Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 1 383 701 81,4 % 1 700 000 82,6 % 82,6 % 1 700 000 1 700 000 0,00 % 0,00 %
MI200 - Gestion financière 1 383 701 81,4 % 1 700 000 82,6 % 82,6 % 1 700 000 1 700 000 0,00 % 0,00 %
PG200 - Dette et trésorerie 1 383 701 81,4 % 1 700 000 82,6 % 82,6 % 1 700 000 1 700 000 0,00 % 0,00 %
SPG100 - Dette et trésorerie 1 383 701 81,4 % 1 700 000 82,6 % 82,6 % 1 700 000 1 700 000 0,00 % 0,00 %
2960 - Emprunts nouveaux et remb dette ancienne Stationnement 1 383 701 81,4 % 1 700 000 82,6 % 82,6 % 1 700 000 1 700 000 0,00 % 0,00 %
310 BP 2024 INVESTISSEMENT HORS AP PAR OPERATION BUDGET STATIONNEMENT Budget Primitif
Recettes CA 2022 Taux réal.
CA / incrits
2022
Crédits 2023 Taux crédits engagés Taux crédits consommés BP 2023 BP 2024 Evolution
BP 2024 /
BP 2023
Evolution
BP 2024 /
inscrits 2023
PP18 Ressources moyens généraux 1 337 930 100,0 % 3 546 582 0,0 % 0,0 % 11 442 309 13 469 597 17,72 % 279,79 %
MI200 - Gestion financière 1 337 930 100,0 % 3 546 582 0,0 % 0,0 % 11 442 309 13 469 597 17,72 % 279,79 %
PG200 - Dette et trésorerie 11 442 309 13 469 597 17,72 %
SPG100 - Dette et trésorerie 11 442 309 13 469 597 17,72 %
2960 - Emprunts nouveaux et remb dette ancienne Stationnement 11 442 309 13 469 597 17,72 %
PG400 - Autres opérations financières 1 337 930 100,0 % 3 546 582 0,0 % 0,0 % -100,00 %
SPG100 - Autres opérations financières 1 337 930 100,0 % 3 546 582 0,0 % 0,0 % -100,00 %
9916 - Résultat d'investissement des stationnements, et Inv hors
AP 1 337 930 100,0 % 3 546 582 0,0 % 0,0 % -100,00 %
311