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MÉCANIQUES

2023 RAPPORT D’ACTIVITÉRÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

2

ÉDITO

L’année 2023 fut pleine de challenges et de réussites pour notre activité avec un hiver contrasté en raison d’un déficit de neige naturelle important avec seulement 1,5m de neige cumulée à 2000m d’altitude fin février ainsi que des inversions de températures marquées jusqu’au sommet de notre domaine skiable.

Une saison d’hiver sauvée par les investissements réalisés sur les différents équipements de neige production et les travaux d’aménagement sur les pistes ayant permis de maintenir une ouverture moyenne d’environ 70% du domaine skiable.

Le savoir-faire de l’ensemble du personnel de la Régie a joué un rôle essentiel dans cette réussite afin de sécuriser l’activité économique et sociale de la station.

Une saison d’été exceptionnelle avec une augmentation de 30% par rapport à l’an passé ; Une météo parfaite et une attractivité forte sur le site sommital de la Croix grâce aux différents équipements (belvédères, passerelle himalayenne, Roof top, etc.) et bien sûr l’ouverture, au mois de juin, de la plus grande tyrolienne à pylônes du monde qui a rencontré un réel succès pour sa 1ère saison d’exploitation.

L’investissement majeur de cette année 2023 a été le remplacement du télésiège Bérangère par un nouvel appareil débrayable 6 places mis en service début décembre, apportant plus de confort, de débit et de sécurité à notre clientèle pour en faire l’appareil structurant du secteur 1750.

Notre objectif est de poursuivre notre développement pour faire de Chamrousse une destination de choix tout en respectant nos engagements environnementaux.

Le Directeur général,

Frédéric GEROMINRÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

ATOME

3

SOMMAIRE

I. RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

DES ENTREPRISES (RSE)

CHIFFRES CLÉS – ORGANIGRAMME

VI. INVESTISSEMENTS A VENIR

V. COMPTABILITÉ

1. RÉSULTATS ET RELATIONS AVEC LA COMMUNE

2. INVESTISSEMENTS ET ACTIFS

II. ACTIVITÉS

1. ACTIVITÉS HIVERNALES

2. ACTIVITÉS ESTIVALES

III. LES SALARIES DE LA RÉGIE

1. ACTIVITÉ

2. EFFECTIFS

3. EFFECTIFS DÉTAILLÉS

4. MASSE SALARIALE

IV. CLIENTS & VENTES

1. HIVER

2. PRÉVENTES ET CHIFFRES D’AFFAIRES

3. ÉTÉ

4. ACTIVITÉ TYROLIENNE

5. TARIFS – ÉVOLUTION DES PRIX4

LES CHIFFRES CLÉS

AU 31/12/2023

128 Emplois saisonniers

121 sur le domaine Alpin et

7 sur le domaine Nordique

Chiffre d’affaires

11 869 738 € sur le domaine Alpin

196 632 € sur le domaine Nordique

Investissements

11 127 684 €TA: IS

MÉCANIQUES

CNRS S-FRANCE 1700

Or

ORGANIGRAMME

5

Département

Administratif

Département

Ventes

Département

Exploitation

Domaines Skiables

DIRECTEUR GENERAL

Frédéric GEROMIN

Service

Administratif

Service

Des Ventes

Service

Exploitation

Domaines Skiables

Service

Exploitation Remontées

Mécaniques

Florence GUILLEMOT Jean-Luc JAOUEN Vincent VANNEYRE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président : Jean-Jacques GOULOT

Fabien BESSICH (vice-président) - Ketty MASSON -

Valentin CHAPPAZ - Jean-Noël HOURSTA TAUTNAE

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

ECO-ENGAGEMENTS COLLECTIFS

DES DOMAINES SKIABLES DE FRANCE

Feuille de route environnementale adoptée par l'ensemble des opérateurs de remontées mécaniques et domaines skiables en France

Climat et Energie : Neutralité Carbone

des domaines skiables à horizon 2037 + Travail de l'ensemble de la filière, sur les rec! hnologies et les énergies utilisées

Vaneu Guen DE Edcussgmens «enr

Projet dameuse hydrogène

+ Soutenir l'émergence de la dameuse à hydrogène et favormer le déplorement dans les territoires de montagnes de sources d'hydrogène décarboné

Déploiement du bilan carbone dans tous les domaines skiables © +'Sour 3 ans, tous les domannes skiables auront procédé à leur bilan carbone } MORÈgRE

Eco-conduite des engins de damage

+ Sous S ans, tous les conducteurs d'engins de damage auront été formés à l'éco-condute

Eco-conduite des remontées mécaniques téléportées

+ Sous 2 ans, tous les conducteurs de télésièges, télécabines, tétéphériques auront été formés à l'écoconduite (la mise en place d'un dispositif automatique d'éco-pilotage répond également à cette problématique}

Utilisation raisonnée des remontées mécaniques

» En dehors des périodes de forte activité fermeture des remontéesmécaniques redondantes

dés lors que cela n'mpacte pas le nombre de pistes ouvertes

ALL gi INA

Eau et agriculture se ‘ * “

Stockage de l'eau 1 À » tf er le prélèvement dans le temps en \

ant de l'eau dés que la production annuelle de neige \ Le plus de 100000m3 d'eau

d'eau

s exploitants dont la flotte d'engins de damage î $ ie 4 dépasse 6 engins de damage s'engagent à mesurer là Biodiversité hauteur de nage en différents points des pistes pôur :

optimiser les volumes produits au hi de la saison s\ Inventaire écologique Soutien au pastoralisme et partage de l'eau \ Chaque exploitant disposera sous 5 ans d'un mventarre des + En situation de sécheresse, les domaines skiables 1 connarsances environnementales des espaces naturek concer disposant d'un stock d'eau partagent la ressource avec les , nés (faune, flore, zones humides, zones d'hivernage, zones de éleveurs de leurs territoires, et pour les besoins de réserve. reproduction, etc) Cetinventaire est mis à jour dans les secteurs | incendie ou d'eau potable ke cas échéant où des travaux 5e tiennent D Protection des galliformes de montagne À * + D'ici S ans, signalisation de 100% des tronçons des cables de vw Hé » + Î : AMEN ANMSM Î remontées mécaniques surceptibles d'être un obs tache au voi des Fin au” PE ] grands oiseaux oten particulier des Técras Lyres (Alpes) et Grands 4 2” Téras (Pyrénées)

/

!

si Là Ve 4 2 VE

Paysages ir Pa

Végétalisation après travaux

+ Engagement de 100% de végétalisation après

terrassement dans les 20ne herbeuses/d'alpage

Utilisation de semences endémiques

po

HVO100 K É w G DT ze RG LS — PR RES À >» Engagement d'utilisation de Semences Vanem RS © En 24210 uisez \/ OT ro MOACIT endémiques pour les travaux de végétalisation A \ 2 AT AAA , 2° S < 2 \ } Démontage des installations obsolètes Déchets | & " le RC er. 3 F + Déploiement d'une stratégie d'élimination des [ANT =\eiVil dt 2)00)=2) ein remontées mécaniques abandonnées à partir de » * VA { —) | > À D =1 R À 4 LA A | Vété 2021, pour attendre en 2023 un objectif d'élime Ramassage des déchets dans les espaces nation de trois installations obsolètes chaque année nature + Organisation d'au moins une opération de ramassage siliélaie Fe Chaque année sur chaque station / site 7 à Sensibilisation des clients

+ Sensibdisation des skieurs et randonneurs à la réduction

e des déc! ans 100% des stations / sites, en partenariat az avec des associations

Choisissez un carburant

100% d’origine renouVelable

Reg DAMOÉ REMPLACE Cu an LOUIS de CO, et de Lu EST) polluants EN 15940

6

I. RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

DES ENTREPRISES (RSE)

16 éco-engagements

Domaine skiable de France

Bilan carboneRÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

LE

DOMAINES

SKIABLES DE FRANCE

ÉCO-ENGAGEMENTS COLLECTIFS

DES DOMAINES SKIABLE FRANÇAIS

1. Climat et Energie : Neutralité Carbone des domaines skiables

à horizon 2037

LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE :

Arrêt du ski nocturne remplacé par un produit « coucher de soleil »

adapté au calendrier solaire ;

Formation « éco-conduite » dispensée aux conducteurs d’engins de

damage et au personnel affecté aux remontées mécaniques (agents,

conducteurs, techniciens) pour adapter la vitesse des appareils en

fonction de la fréquentation)

Utilisation raisonnée des remontées mécaniques : fermeture en

semaine hors vacances scolaires, en fonction de la fréquentation, de

certains appareils en doublon (exemple : TSD des Amoureux).

2. Eau et agriculture

Gestion optimisée des ressources

en eau grâce aux 3 retenues

collinaires.

Des abreuvoirs ont été installés à

la retenue de la Lauze pour

soutenir le pastoralisme et le

partage d’eau est d’ores et déjà

prévu en cas de besoin.

3. Biodiversité

Inventaire écologique : mise en

activité de l’observatoire de

l’environnement (voir infra).

4. Paysages

Regazonnement des pistes

après travaux.

5. Déchets

« Chamrousse propre » participation de l’ensemble du personnel au

nettoyage du territoire ;

Sensibilisation quotidienne de la clientèle.

La Régie, membres de Domaines Skiables de France,

est engagée depuis 2020 par la feuille de route adoptée

par tous les membres de la profession au travers d’une

démarche couvrant les 5 grands enjeux climatiques de

la montagne se traduisant par 16 éco-engagements.

OBJECTIFS

Économiser l’énergie et décarboner l’activité pour

atteindre le « zéro émission » d’ici 2037;

Mieux gérer, économiser et partager l’eau que

nous empruntons pour la neige de production;

Investir pour protéger la biodiversité;

Préserver les paysages;

Réduire, voire annihiler, les déchets induits par

l’activité touristique.

En 2023, la Régie a renforcé ces actions

7

La Régie continue de

s’investir dans le RSE

avec la restitution de

la Convention des

Entreprises pour le

Climat,

l’investissement de

nos salariés dans des

actions telles que

Chamrousse propres

ou la volonté de

passé au bio

carburant HVO, en

sont des exemples.CUT U

ET BIEN-ÊTRE

ps] LIL

ET CROISSANCE

ÉCONOMIQUE

ail 1E: MESURES RELATIVES { A 3 { b 3

CETTE CUTAN ETUIS TERRESTRE

SRE US _

CLIMATIQUES

{LE IIS TH 17 PARTENARIATS ALU res EFFICACES VA DES OBJECTIFS

YF, | &

41

ASSAINISSEMENT

q

RÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

8

ADHÉSION AU

PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

ACTIONS MISE EN PLACE PAR LA RÉGIE POUR RÉPONDRE AUX ODD

1. Pas de pauvreté

Sécurisation des emplois lors de périodes

d’activités partielle avec maintien des

salaires (Mise en place de l’Activité

Partielle Longue Durée).

3. Bonne santé et bien-être

Sensibilisation du personnel aux risques

liés à l’addiction.

4. Éducation de qualité

Recrutement de personnel en

alternance;

Accueil de stagiaires

(stage d’observation ou professionnel).

5. Égalité entre les sexes

Promotion de femmes aux postes de

responsable et de cadre;

Égalité de salaire à poste et

compétences égales

7. Energie propre et coût abordable

Utilisation d’énergie renouvelable et de

matériaux basse consommation.

13. Lutte contre le changement

climatique

Recyclage;

Eco-conduite;

Investissement pour la diversification

17. Partenariat pour la réalisation des objectifs

Membre créateur de l’observatoire de l’environnement;

Membre du comité de pilotage pour le label Flocon Vert.

La Régie Remontées Mécaniques Chamrousse a adhéré au Pacte

Mondial des Nations Unies, s’engageant ainsi à adopter une attitude

socialement responsable.

Cet engagement se traduit par la mise en œuvre d’actions concrètes

en lien avec les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD)

Ces actions visent à intégrer et promouvoir les principes relatifs aux

Droits de l’Homme, aux normes internationales du travail, à la

protection de l’environnement, et à la lutte contre la corruption.

Nos engagements s’inscrivent pleinement dans ces objectifs.MARIELLE

LE PARCOURS CEG ALPES © + Répartis en “Camps de Base”, les participants cheminent autant ensemble que chacun à leur façon, par des chemins multiples, vers leur cap régénératif. Chaque session est un mouvement entre temps en plénière, temps en groupe

de travail et temps de reconnexion à soi et au vivant. Chaque inter-session est 2% t l'occasion d'explorer et approfondir avec des webinaires et ressources en ligne, ESSION F \ des réunions du Camp de Base, des moments consacrés par Dirigeant et Planet \ _ Champion à leur Feuille de Route et à l'embarquement de leurs collaborateurs. è © _

Le : 0 Le

® me OO rm. G FR . Q | SESSION2 M & AVE OA A C PLAND'ACTION -

ee | = 00© Je (D © &

PA e Q © @ OBJECTIFS D'IMPACT ps — A ° MESURABLES

f 2€ OQ CAP 2030 D 2 J a. f . » &

| © & men communes mes

La Convention des Entreprises pour le Climat (CEC) est une Association reconnue d’intérêt général dont la vocation est d’organiser des parcours de prise de conscience et de transformation pour décideurs économiques afin de rendre irrésistible la bascule d’une économie extractive vers une économie régénérative d’ici 2030.

CONVENTION DES ENTREPRISES

POUR LE CLIMAT (CEC)

9

En décembre 2022, la Régie Remontées Mécaniques Chamrousse s’est

engagée dans la seconde session de la convention des Entreprises

pour le Climat (CEC) pour l’année 2023. Cette initiative a réuni une

centaine d’entreprises du bassin Alpin, chacune représentée par un

binôme Dirigeant-Planet Champion.

Au cours de l’année 2023, la Régie a activement participé aux six

sessions prévues, permettant ainsi d’établir une « feuille de route »

avec des objectifs chiffrés et concrets à atteindre d’ici 2030. Cet

engagement a été pleinement respecté, démontrant la volonté de la

Régie de contribuer de manière significative à la lutte contre le

changement climatique.dl 1e) 1

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700 OBSERVATOIRE DE L’ENVIRONNEMENT

L’année 2022 a marqué la première année de mise en place de l’Observatoire Environnemental, devenu un acteur référent de la station pour les réflexions environnementales lors des prises de décisions. Son premier objectif a été de définir les périmètres d’étude et de travailler sur le recensement de la faune et de la flore dans la première zone identifiée, couvrant 88% du territoire. Un accent particulier a été mis sur les espèces dites « vitales », qui jouent un rôle crucial dans la survie de l’environnement, telles que les espèces impliquées dans la pollinisation. En 2023, l’Observatoire a poursuivi et développé ses actions en intégrant les stratégies suivantes : Focus sur une espèce non-vitale moins connue : Des recherches sont en cours pour identifier et étudier une espèce moins connue afin de mieux comprendre son rôle dans l’écosystème. Récupération de données sur le loup : Des efforts ont été faits pour collecter des données sur la population de loups et leur impact sur l’environnement local.

Détermination de l’impact des aménagements : Des études ont été menées pour évaluer l’impact des aménagements de la station sur l’environnement, afin de minimiser les effets négatifs et de promouvoir des pratiques durables.

Ces initiatives témoignent de l’engagement continu de la Régie avec cet Observatoire à protéger et à préserver l’environnement tout en soutenant les objectifs de développement durable.

10RÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

II. ACTIVITÉS

1. ACTIVITÉS HIVERNALES

Hauteur de neige

Indicateurs damage

Indicateurs production de neige

2. ACTIVITÉS ESTIVALES

11MAR HAMR E nr

1 - & ds

NE mem RS © à 1 L É À x

CHAMRC E

HARAS ZA al ie 1 _

CHAMROUSSE HAMROUSSE Me D

| |

1. ACTIVITÉS HIVERNALES

Zone ludique du côté de Chamrousse

1750 proposant des modules visuels et

sonores dédiés aux familles et aux

enfants.

En 2022, des éléments sonores ont été

ajoutés ainsi qu’un espace pique-

nique et de détente au milieu des

arbres avec tables, hamacs, cabanes,

jeux…).

Dans le top 3 des Snowparks de France

il offre plusieurs zones pour des

pratiquants de débutants à experts.

3 espaces avec différents modules

adaptés à l’envie de chaque skieur :

Snowpark – Kid Park – Initiatic Park

Le domaine Nordique est ouvert de décembre à

début avril.

Il propose 13 pistes de ski de fond tout niveau sur

44 kilomètres,

Un itinéraire de ski de randonnée balisé en

direction de la Croix.

Un espace luge en accès libre

Le domaine Alpin est ouvert de

décembre à mi-avril.

Il offre 92 Kilomètres de pistes sur 350

hectares répartis en 4 pôles :

Casserousse, Chamrousse 1650, 1700

et 1750

Avec un parc de 15 remontées

mécaniques.

Des pistes thématiques, ludiques ou

sportives sont créées depuis plusieurs

années.

Luge sur neige sur une piste dédiée.

Dénivelé de 315 m pour une longueur

de 2.1 Km au départ du sommet du

télésiège des Gaboureaux 1650

12

Dans le cadre du développer de son offre 4 saisons, la

Régie a investi dans une tyrolienne géante, la plus grande

tyrolienne à pylônes de France et du monde, a été

inaugurée le 17 juin 2023. 1,9km de descente du sommet

à 2250m jusqu’au cœur de Chamrousse 1650 - Recoin.

Cette activité est ouverte tous les jours en saison d'été et

d'hiver.RÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

Rs ANSE TE » D, SN de,à Cp a: SO ds

x CAC + È : ANS

13

Hauteur de neige

Enneigement cumulé à 2000m d’altitude sur la saison 2023-2024 de 457cm

457 320

546

330

480

1000

200

505

467

525

910

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

2023-2024 2022-2023 2021-2022 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013

Hauteur en centimètres neige cumulée

(à 2000 mètres)RÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES -FRANCE 1700

14

Indicateurs damage

Augmentation du nombre d’heures de damage en raison des précipitations et de l’enneigement irrégulier.

114 850 L

15 933 L

148 996 L

97 719 L

129 279 L

3 694 h

480 h

4 470 h

3 205 h

3 892 h

0 h

500 h

1 000 h

1 500 h

2 000 h

2 500 h

3 000 h

3 500 h

4 000 h

4 500 h

5 000 h

0 L

20 000 L

40 000 L

60 000 L

80 000 L

100 000 L

120 000 L

140 000 L

160 000 L

19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

Damage_Litre de Fioul Damage_Nb d'heureRÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

15

15 695 L

18 802 L

17 105 L

6 809 L

9 962 L

537 h

617 h

570 h

287 h

418 h

0 h

100 h

200 h

300 h

400 h

500 h

600 h

700 h

2 000 L

4 000 L

6 000 L

8 000 L

10 000 L

12 000 L

14 000 L

16 000 L

18 000 L

20 000 L

19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

Données damage Nordique

Damage_Litre de Fioul Damage_Nb d'heureTA T AUTO AE

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

16

Indicateurs production de neige

208 enneigeurs

48% du domaine couvert

180 000 m3 de capacité

Diminution de 23 % du

nombre de mètres cube

produit en raison d’un meilleur

enneigement sur la saison

2023/2024 que sur la saison

précédente.

La Régie continue d’investir

pour sécuriser et optimiser son

réseau de neige de production.

73 999 m3 68 011 m3 92 640 m3

167 706 m3

117 608 m3

225 h

173 h

147 h

337 h

210 h

0 h

50 h

100 h

150 h

200 h

250 h

300 h

350 h

400 h

20 000 m3

40 000 m3

60 000 m3

80 000 m3

100 000 m3

120 000 m3

140 000 m3

160 000 m3

180 000 m3

19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

Données production neige

Production de neige_Volume d'eau Production de neige_Nombre d’heures de productionRÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

de MU EEE

IRON TS EU Te

17

RENOUVELLEMENT DU

TSD BÉRANGÈRE

o Le nouveau télésiège de la Bérangère est un appareil plus

performant répondant aux objectifs suivants :

• Télésiège débrayable moderne avec sièges sécurisés

• Débit max à 3 600 p/h (3 000 p/h provisoire)

• Confort d’utilisation au regard de la clientèle visée (skieurs, débutants)

• Facilité et sécurité avec un embarquement à faible vitesse et des équipements adaptés

o Le choix d’un tracé en lieu et place a été privilégié du fait de :

• La bonne adéquation entre points de distribution et point de convergence des flux skieurs

• De la saturation des pistes supérieures (Crêtes)

• Du maintien du layon existant pour éviter la coupe de pins cembros millénaires

o Toute la zone de départ a été reprise en intégrant le bâtiment des

caisses:

• Stockage des sièges sur un rail accolé à la gare de départ côté droit ainsi qu’en gare

• Création d’une casquette couverte au-dessus des caisses pour abriter la file d’attente des caisses permettant l’extension de la plateforme

d’attente du télésiège pour mieux gérer les flux d’attente

o Hiver 2022/2023 : 672 038 passages

o Hiver 2023/2024 : 818 852 passages

Soit une augmentation de 22 % de

passagesRÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

L’été, deux remontées mécaniques et la tyrolienne géante sont ouvertes aux piétons.

Les remontées permettent aux piétons de profiter du panorama du site sommital de la Croix en accédant au Panoramic Park et à l’Adrenaline Park. Ce site est également un départ de plusieurs randonnées pédestres : Lac Achard, Lacs Robert, départ du GR738 (130 km de traversée de Belledonne pour un dénivelé de 10 000 m) ainsi que 2 via ferrata.

La télécabine de la Croix à Recoin 1650

Le télésiège de Bachat-Bouloud à Roche-Béranger 1750

Ces remontées mécaniques sont également empruntées par un grand nombre de vététistes et pratiquants d’engins de descente auxquels sont dédiés des pistes aménagées sur les deux secteurs (Le Recoin 1650 et Roche Béranger 1750).

Une piste grand public panoramique est accessible pour les familles. Le bas de la station ainsi que le plateau de l’Arselle permettent des activités de vélo à assistance électrique et de cross-country.

En été 2023, la tyrolienne géante a été inaugurée .

18

2. ACTIVITÉS ESTIVALESRÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

mg,

el: \ : Le

«Il

TJ

( LAN À 1 À 1 | \

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Lier | oÿ\

III. LES SALARIES

DE LA RÉGIE

1. ACTIVITÉ

2. EFFECTIFS

3. EFFECTIFS DÉTAILLÉS

4. MASSE SALARIALE

19RÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

CR EE RE EN ER

» EN NN OÙ NN DN ON ON ON ON NN 0 1

» EN NN OÙ NN DN ON ON ON ON NN 0 1

OR EI RE EEE I EE

» EN EN ON DN DN ON ON ON 0N SN 0 1H

_ EN EN ON DN NO ON ON ON 0N SN 0 1H

20

1. ACTIVITÉ

2022 JAN. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEC.

Nb d'heures 964 952 1 016 1 001 910 910 911 910 875 910 875 953

Effectif 6 6 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6

2023 JAN. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC.

Nb d'heures 906 957 973 975 763 1 003 1 067 1 069 1 205 1 153 1 195 1 077

Effectif 7 7 7 6 5 9 7 7 8 8 8 7

Service Administratif Total 2022 : 11 186 H / Total 2023 : 12 343 H

2022 JAN. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEC.

Nb d'heures 4 204 4 379 3 975 1 910 309 339 585 854 637 642 968 3 533

Effectif 29 29 29 19 2 29 6 6 5 6 16 27

2023 JAN. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC.

Nb d'heures 3 897 4 545 3 988 1 972 455 754 935 977 873 449 1 302 3 228

Effectif 31 31 31 19 3 31 7 7 7 7 29 30

Service des Ventes Total 2022 : 22 335 H / Total 2023 : 23 375 H

2022 JAN. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEC.

Nb d'heures 1 094 1 083 1 125 456 0 0 0 0 0 63 35 728

Effectif 7 7 7 6 0 7 0 0 0 2 4 6

2023 JAN. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC.

Nb d'heures 396 1 070 275 0 0 0 0 0 0 58 77 890

Effectif 6 7 7 0 0 7 0 0 0 1 6 7

Domaine Nordique Total 2022 : 4 584 H / Total 2023 : 2 766 HRÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

n RE

INT nn:

21

1. ACTIVITÉ

2022 JAN. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEC.

Nb d'heures

Effectif

2023 JAN. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC.

Nb d'heures 736 984 792 521 0 168 914

Effectif 5 6 6 6 6 6 6

Service Activités Loisirs - Tyrolienne Début de l'activité en juin 2023 - Total 2023 : 4 115 H

2022 JAN. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEC.

Nb d'heures 5 588 5 796 5 932 3 577 845 1 992 1 668 1 668 1 391 1 081 1 628 4 561

Effectif 38 38 38 33 7 41 11 11 11 13 26 36

2023 JAN. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC.

Nb d'heures 4 413 5 742 5 570 3 433 1 254 1 607 1 555 1 455 1 439 1 243 1 878 4 751

Effectif 37 39 38 27 10 41 11 11 11 12 24 40

Service des Pistes Total 2022 : 35 727 H / Total 2023 : 34 340 H

2022 JAN. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEC.

Nb d'heures 10 215 10 320 10 076 6 410 1 902 2 356 3 250 3 383 2 312 2 168 2 158 8 568

Effectif 69 70 69 60 13 22 22 22 17 23 39 70

2023 JAN. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC.

Nb d'heures 8 561 10 332 9 562 6 093 2 303 2 542 3 436 3 352 2 462 2 170 2 426 7 792

Effectif 69 69 69 52 17 68 23 22 22 24 17 69

Service Remontées Mécaniques Total 2022 : 63 118 H / Total 2023 : 61 031 H22

Activité Globale

JAN. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC.

Nb d'heures 22 233 22 672 21 303 15 406 4 161 4 965 5 954 5 912 4 992 4 344 17 194 16 228

Effectif 146 148 146 131 28 148 40 40 38 43 86 150

Nb d'heures 23 385 23 373 23 502 4 486 4 422 5 724 6 351 6 395 4 743 4 411 5 587 10 382

Effectif 150 155 155 145 31 156 45 45 35 48 79 158

Nb d'heures 4 665 4 369 4 389 -3 474 1 611 1 952 5 138 5 269 3 959 4 126 5 197 19 693

Effectif 146 145 145 144 29 75 40 36 32 47 72 148

Nb d'heures 22 065 22 531 22 124 13 353 3 965 5 597 6 414 6 816 5 215 4 864 5 664 18 343

Effectif 149 150 150 125 28 152 45 45 39 50 91 146

Nb d'heures 18 070 22 646 20 367 12 475 4 775 6 642 7 978 7 644 6 500 5 073 7 046 18 652

Effectif 150 153 152 104 35 156 54 53 54 58 90 159

2021

2022

2023

Activité Globale Total 2022 : 136 951 H / Total 2023 : 137 868 H

2019

2020

L’augmentation du nombre d’heures s’explique notamment par la création de nouvelles activités telles que l’Adrenaline Park nécessitant 6 opérateurs formés titulaire du Certificat de Qualification Professionnelle d’Opérateur de Parcours Acrobatique en Hauteur (dit CQP OPAH).

En raison de départs à la retraite, des salariés sont également embauchés en amont (une saison d’hiver et une saison d’été) afin de permettre un tuilage et une continuité de service (exemple pour le départ de la responsable qualité, sécurité, environnement).RÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES -FRANCE 1700

23

2. EFFECTIFS

Effectifs permanents au 31/12/2023 Effectifs saisonniers au 31/12/2023

Soit un effectif global au 31/12/2023 de 158 personnes

Dont 6 personnes affectées à l’Adrenaline Park

activité inaugurée le 17 juin 2023

SERVICE AGENTS DE MAÎTRISE EMPLOYÉS/ OUVRIERS APPRENTIS TOTAL

PISTES 2 31 0 33

ADMINISTRATIF 0 0 1 1

VENTES 3 23 0 26

RM-TECH 1 54 0 55

NORDIQUE 0 7 0

TOTAL 6 121 1 128

TYROLIENNE 0 6 0

SERVICE CADRES AGENTS DE MAÎTRISE EMPLOYÉS/ OUVRIERS TOTAL

ADMINISTRATIF

PISTES

RM-TECH

VENTES

TOTAL 19 7 30

1

1

1

1

3 2 6

4

0 2 3

6 2 9

10 1 12MÉCANIQUES

CHAMROUSSE

TA: IS

3. EFFECTIFS DÉTAILLÉS

Les effectifs par tranche d’âge

24

Pyramide des âges

7

17

11

3 3 4

1

8

31

25

15 15

13

5

0

5

10

15

20

25

30

35

moins 25 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-49 ans 50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans

EFFECTIF

ÂGES

FEMMES HOMMES

AGE

Ancienneté

moyenne en

nombre d’année

HOMMES FEMMES

Ancienneté

moyenne en

nombre

d’année

HOMMES FEMMES

Moins de 25 ans 0 0 0 4 8 7 15

25-34 ans 4 5 1 1 26 16 48

35-44 ans 10 6 2 4 19 9 36

45-49 ans 14 3 1 6 12 2 18

50-54 ans 21 5 0 8 10 3 18

55-59 ans 22 3 2 10 10 2 17

60-64 ans 23 1 1 14 4 0 6

TOTAL / 23 7 / 89 39 158

PERMANENTS SAISONNIERS-CDD

TOTAL

HOMMES FEMMES TOTAL Pourcentage de l'effectif total

Ouvriers/Employés 128 81%

Les effectifs par collège

39

20 5

0 1

Techniciens/Agents de

maîtrise

Cadres

Apprentis

TOTAL

89

25 16%

3 1 4 3%

1 1%

112 46 158 100%RÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700 4. MASSE SALARIALE

JAN. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

2019 412 041 € 364 356 € 399 307 € 480 991 € 88 968 € 285 612 € 122 438 € 128 380 € 115 769 € 108 061 € 134 559 € 365 646 €

2020 414 980 € 390 468 € 431 188 € 470 593 € 95 769 € 320 789 € 187 058 € 144 453 € 111 585 € 109 193 € 121 113 € 370 494 €

2021 272 732 € 265 795 € 274 003 € 386 242 € 84 513 € 130 606 € 115 719 € 124 360 € 100 614 € 95 247 € 106 608 € 416 299 €

2022 421 001 € 402 287 € 477 424 € 477 706 € 92 732 € 339 854 € 136 459 € 147 315 € 122 310 € 133 593 € 129 970 € 413 087 €

2023 398 353 € 427 354 € 497 495 € 431 179 € 110 634 € 317 101 € 170 543 € 170 306 € 168 188 € 135 923 € 150 619 € 489 580 €

Total de la Masse Salariale

2019 : 3 006 128 €

2020 : 3 167 682 €

2021 : 2 372 738 €

2022 : 3 293 737 €

2023 : 3 467 275 € 25RÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

IV. CLIENTS & VENTES

1. HIVER

2. PRÉVENTES ET CHIFFRES D’AFFAIRES

3. ÉTÉ

4. TARIFS – ÉVOLUTION DES PRIX

26RÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE

ee \

27

Les passages aux remontées

mécaniques du domaine Alpin

1. HIVER

4759 717

28 109

5304 844

3907 553

4693 609

-

1000 000

2000 000

3000 000

4000 000

5000 000

6000 000

Saison 2019/2020 Saison 2020/2021 Saison 2021/2022 Saison 2022/2023 Saison 2023/2024

Le nombre de passages au remontées mécaniques du domaine alpin a augmenté de 20 % par rapport à la saison 2022/2023 avec 786 056 passages supplémentaires.RÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

28

520 663

2 936

590 882

448 347

513 178

29 703

56 304

29 151

19 675

24 862

-

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

Saison 2019/2020 Saison 2020/2021 Saison 2021/2022 Saison 2022/2023 Saison 2023/2024

Alpin Nordic

Nombre de journées skieurs

+26 %

+14 %RÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

29

2. PRÉVENTES ET CHIFFRES D’AFFAIRES

Chiffre d’affaires par activité

€588 452

€116 162

€29 645

601 500 €

115 928 €

31 059 €

€- €100 000 €200 000 €300 000 €400 000 €500 000 €600 000 €700 000

Alpin

Alpin&Nordic

Nordic

Préventes Forfaits Saison

2022 2023

€10 481 745

€58 443 €136 091

€12 488 202

€138 072 €171 826

€-

€2 000 000

€4 000 000

€6 000 000

€8 000 000

€10 000 000

€12 000 000

€14 000 000

Alpin Luge Nordic

Saison 2022/2023 Saison 2023/2024RÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES -FRANCE 1700

30

Les passages été

3. ÉTÉ

Soit total de +31% de passages sur l’été 2023

démontrant que la montagne attire de plus en

plus de clientèle en été

30 929

47 103

41 086

53 084

71 570 7 494

8 548

6 677

6 736

6 545

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

2019 2020 2021 2022 2023

TC Croix TSD Bachat BoulloudRÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE D ALPES-FRANCE 1700

_ 31

Les ventes été

Chiffre d’affaires hors taxes

exploitation TC Croix et TSD Bachat

Augmentation du chiffre d’affaires de l’été de 35 %

€181 088

€225 256

€196 546

€240 843

€325 585

€-

€50 000

€100 000

€150 000

€200 000

€250 000

€300 000

€350 000

2019 2020 2021 2022 202332

Durant l’été 2023, l’activité

tyrolienne a généré un chiffre

d’affaires de 134 496 €.

Au total, 3 777 passages ont été

enregistrés sur une période de

69 jours d’ouverture.

4. ACTIVITÉ TYROLIENNE

Au cours de la saison d’hiver

2023/2024, l’activité tyrolienne a

permis de réaliser un chiffre

d’affaires de 82 136 €.

En tout, 2 187 passages ont été

comptabilisés sur une période de

70 jours d’ouverture.RÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

33

5. TARIFS – ÉVOLUTION DES PRIX

Évolution des prix adulte journée en pourcentage

1.47% 1.45%

2.86%

1.39%

0.00%

6.85%

3.85%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

Saison

2017/2018

Saison

2018/2019

Saison

2019/2020

Saison

2020/2021

Saison

2021/2022

Saison 2022/2023 Saison

2023/2024RÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

V. LA COMPTABILITÉ

1. RÉSULTATS ET RELATIONS AVEC LA COMMUNE

2. INVESTISSEMENTS ET ACTIFS

3435

2022 2023

Produits exploit. 13 497 204 € 12 308 001 €

Charges exploit. 13 126 610 € 12 850 157 €

Dont Achats 1 509 870 € 1 382 965 €

Services extérieurs 2 638 757 € 2 326 261 €

Frais de personnel 5 030 000 € 5 361 937 €

Résultat exploit. 370 594 € -542 156 €

Résultat financier - 493 196 € -567 589 €

Résultat exceptionnel 524 305 € 199 917 €

Résultat net 401 703 € -909 827 €*

1. RÉSULTATS ET RELATIONS AVEC LA COMMUNE

DÉPENSES

Carburant 8 210 €

Location lac 96 110 €

Redevance 500 000 €

Taxe loi Montagne 320 345 €

TOTAL DÉPENSES 924 665 €

RECETTES

Main d’œuvre garage

réparations et pièces 11 835 €

Prestations

informatiques selon

convention

1 159 €

Secours 228 469 €

TOTAL RECETTES 241 463 €

Les Résultats Les relations avec la commune

*En 2023, le résultat net est fortement impacté de

manière exceptionnelle à hauteur de 863k€.

Ce montant se décompose comme suit :

✓ 652k€ de valeur comptable non-amortie sur

l’ancien TSD Bérangère ;

✓ 211k€ d’amortissement supplémentaire lié à

l’investissement.RÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

—— ou

36

Évolution du chiffre d’affaires

Années 2019 2020 2021 2022 2023

Produits d’exploitation 12 932 000 € 9 851 000 € 7 940 000 € 13 497 204 € 12 308 001 €

Résultats

Dont 5 095 000 €

de subventions d’exploitation CovidRÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

37

• Les dépenses de crédit-bail se sont élevées à 929 351 € et les locations mobilières à 310 918 €.

• La dotation aux amortissements 2023 a atteint 2 614 905 €.

• La valeur nette comptable des actifs de la Régie atteint 24 671 307 € fin 2023.

2. INVESTISSEMENTS ET ACTIFS

Évolution des investissements (k€)

Années 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Investissements 901 727 836 4 065 451 1 627 11 127RÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

RS

1. LUGE SUR RAIL 4 SAISONS

2. RESTAURANT

38

VI. INVESTISSEMENTS A VENIRRÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

39

1. LUGE SUR RAILS 4 SAISONS

• L’aménagement de la luge sur rail va permettre de

diversifier l’offre de la station en proposant une

activité 4 saisons facilement accessible au plus

grand nombre ;

• La luge sera située sur le secteur de Recoin car ce

point constitue à la fois l’entrée de la station et un

lieu de concentration d’activités ;

• L’accès à pied sera facilité de par sa proximité avec le

parking Vernon ;

• Une liaison directe pourra se faire avec les pistes de

ski pour garantir une activité pérenne durant l’hiver ;

• Coût prévisionnel : 2 800 000 €

Décalage du calendrier prévisionnel en raison

de l’attente des autorisations administratives

attendues pour l’automne 2023.

Nouveau calendrier de réalisation

Démarrage des travaux prévu

au printemps 2024.

Ouverture au public à l’hiver 2024-2025.RÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

40

Luge 4 saisons : piste de descente

• La piste de montée linéaire se terminera par la gare amont. La

piste de descente se constituera d’une suite de virages sur un

dénivelé de 98 mètres.

• La piste sera intégrée au mieux vis-à-vis de la topographie

existante. Le tracé se fera au plus près du sol, limitant les

hauteurs supérieures à 1.25m, évitant ainsi l’installation de filets

de sécurité.

• La piste sera équipée d’un éclairage afin de garantir une visibilité

à l’avant de 25 mètres pour permettre une activité nocturne.

• La majorité de la piste de descente sera située à l’intérieur du

boisement et sera peu visible.

• Le tracé de la piste a été dessiné afin de ne pas toucher aux pins

cembros présents sur la zone du projet.

Caractéristiques Valeur

Longueur de la piste de montée 260 mètres

Longueur de la piste de descente 715 mètres

Dénivelé 98 mètres

Pente moyenne / maximale 13,7 % / 38 %

Débit théorique maximal 360 luges par heure

Exemple de vue sur les rails : luge Mountain Twister à Megève (74)FES ÉCANIQUES

CHAMROUSSE

41

2. RESTAURANT D’ALTITUDE –

Contexte et enjeux

Face à la transition climatique et dans le cadre de sa diversification, la Régie Remontées

Mécaniques souhaite prendre l’exploitation du restaurant d’altitude Le Malamute afin de

maîtriser l’outils de travail et de proposer une offre globale et qualitative à sa clientèle.

• Ce restaurant se trouve sur le secteur de Roche Béranger (Chamrousse 1750), situé sur les pistes, à 100m de la retenue de la Lauze, à proximité de la route de la Croisette, plus gros départ de randonnée en saison estivale et ainsi accessible aux piétons été comme hiver.

• Une réhabilitation complète du bâtiment, intérieur et extérieur, ainsi que la création d’une terrasse avec bar et zone snacking. La capacité du restaurant pouvant accueillir 50 couverts en intérieur et 150 à 200 personnes en extérieur.

• Ce chalet possède également un étage et des combles qui feront l’objet d’un aménagement en logements à destination de saisonniers et/ou du personnel du restaurant d’une capacité maximum de 12 couchages.RÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

42

Plan de situation et photo avant travauxs * L#& 1 HUE

| Î | D UN |

k | :

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43

Aménagements terrasse

Vue

d’ensemble

Plan de masse

Projet44

Projet (suite)

44

Façade

Ouest

Façade

Nord

Façade Sud

Façade

Nord-EstLUE TT TETE

LT ALLIE

45

45

Rez-de-chaussée

restaurant

Sous-sol

restaurant

Vues Véranda

Projet (suite)46

Le bâtiment permet l’aménagement de la création de

logements saisonniers (maximum 12 couchages) :

✓ 1er étage : 4 chambres de 2 couchages avec salles

de bain individuelles et un espace cuisine partagée

✓ Combles : 2 appartements individuels 2 couchages

1er étage

Combles

Logements saisonniersRÉGIE REMONTÉES

MÉCANIQUES

CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

47

62, place de Belledonne

38410 CHAMROUSSE

Tél. : +33 (0)4 76 59 09 09

administration@chamrousse.com

www.ski.chamrousse.com