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Conseil Municipal - 10 35ann
Conseil Municipal - 10 40ann2
Conseil Municipal - 10 36ann2
Conseil Municipal - 10 31ann
Document publié le Samedi 1 janvier 2022 par la commune de Rouen.
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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Démocratie, Sport,
Budget principal - Autorisations de programme récurrentes 2022
Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme
10/10/2022
N° programme et
enveloppe
Niveau arborescence
budgétaire
Description
Autorisation de Programme montant voté
Autorisation de programme montant affecté
AP % affecté
Autorisation de programme montant engagé
AP % engagé
Crédits de paiement montant voté 2022
Crédits de paiement montant mandaté
CP % mandaté
Politique sectorielle
DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE
18 248 480,00
8 232 372,00
45,00
4 423 541,11
24,00
9 916 752,24
3 211 106,18
32,00
Secteur d'intervention
URBANISME
9 823 953,00
3 096 642,00
32,00
2 442 462,93
25,00
5 989 532,00
2 261 507,73
38,00
P004
Programme
SOUTIEN AU LOGEMENT
551 114,00
275 557,00
50,00
-
-
275 557,00
-
-
2022 - P004E06
2022 AP/D OPAH_RU
551 114,00
275 557,00
50,00
-
-
275 557,00
-
-
P005
Programme
ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES
4 440 839,00
664 366,00
15,00
337 986,84
8,00
3 440 839,00
333 268,09
10,00
2022 - P005E11
2022 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908
4 440 839,00
664 366,00
15,00
337 986,84
8,00
3 440 839,00
333 268,09
10,00
P006
Programme
PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT URBAIN
204 000,00
36 000,00
18,00
18 049,73
9,00
106 000,00
11 355,25
11,00
2022 - P006E29
2022 AP/D AMENAGEMENT URBAIN
204 000,00
36 000,00
18,00
18 049,73
9,00
106 000,00
11 355,25
11,00
P007
Programme
URBANISME DES TERRITOIRES
248 000,00
138 000,00
56,00
108 174,18
44,00
148 000,00
85 738,83
58,00
2022 - P007E14
2022 AP/D URBANISME TERRITOIRES
248 000,00
138 000,00
56,00
108 174,18
44,00
148 000,00
85 738,83
58,00
P008
Programme
BATIMENTS EN PERIL
280 000,00
182 719,00
65,00
178 252,18
64,00
219 136,00
31 145,56
14,00
2022 - P008E11
2022 AP/D BATIMENTS EN PERIL
280 000,00
182 719,00
65,00
178 252,18
64,00
219 136,00
31 145,56
14,00
P009
Programme
CONCESSIONS PUBLIQUES D AMENAGEMENT
4 100 000,00
1 800 000,00
44,00
1 800 000,00
44,00
1 800 000,00
1 800 000,00
100,00
2022 - P009E12
2022 AP/D CPA
4 100 000,00
1 800 000,00
44,00
1 800 000,00
44,00
1 800 000,00
1 800 000,00
100,00
Secteur d'intervention
GESTION DES ESPACES PUBLICS
7 823 670,00
4 657 137,00
60,00
1 663 602,75
21,00
3 348 626,69
737 250,46
22,00
P013
Programme
TRANSITION ECOLOGIQUE
660 000,00
310 000,00
47,00
123 411,14
19,00
369 999,69
54 898,13
15,00
2022 - P013E30
2022 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE
660 000,00
310 000,00
47,00
123 411,14
19,00
369 999,69
54 898,13
15,00
P014
Programme
PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE
7 000,00
7 000,00
100,00
2 280,00
33,00
7 000,00
144,00
2,00
2022 - P014E11
2022 AP/D PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE
7 000,00
7 000,00
100,00
2 280,00
33,00
7 000,00
144,00
2,00
P011
Programme
NATURE EN VILLE ET PAYSAGES
3 659 372,00
1 951 239,00
53,00
843 266,01
23,00
1 959 372,00
386 334,83
20,00
2022 - P011E14
2022 AP/D SQUARES ET JARDINS
3 659 372,00
1 951 239,00
53,00
843 266,01
23,00
1 959 372,00
386 334,83
20,00
P010
Programme
PROPRETE URBAINE
452 798,00
266 398,00
59,00
208 498,37
46,00
244 878,00
168 849,70
69,00
2022 - P010E14
2022 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS
452 798,00
266 398,00
59,00
208 498,37
46,00
244 878,00
168 849,70
69,00
P012
Programme
EXPLOITATION DES SITES ET ESPACES PUBLICS
659 500,00
547 500,00
83,00
486 147,23
74,00
508 217,00
127 023,80
25,00
2022 - P012E26
2022 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC
659 500,00
547 500,00
83,00
486 147,23
74,00
508 217,00
127 023,80
25,00
P015
Programme
MECANISATION ESPACES PUBLICS
2 385 000,00
1 575 000,00
66,00
-
-
259 160,00
-
-
2022 - P015E11
2022 AP/D ENGINS ET MECANISATION
2 385 000,00
1 575 000,00
66,00
-
-
259 160,00
-
-
Secteur d'intervention
RAYONNEMENT ECONOMIQUE
100 000,00
-
-
-
-
100 000,00
-
-
P016
Programme
MISE EN VALEUR ECONOMIQUE DU TERRITOIRE
100 000,00
-
-
-
-
100 000,00
-
-
2022 - P016E14
2022 AP/D ECONOMIE DU TERRITOIRE
100 000,00
-
-
-
-
100 000,00
-
-
Secteur d'intervention
MANIFESTATIONS PUBLIQUES
129 857,00
129 857,00
100,00
123 463,05
95,00
129 857,00
105 663,70
81,00
P020
Programme
FOIRE SAINT ROMAIN
-
-
-
-
-
2022 - P020E12
2022 AP/D FOIRE SAINT ROMAIN
-
-
-
-
-
-
-
-
P021
Programme
FESTIVITES ET MANIFESTATIONS
129 857,00
129 857,00
100,00
123 463,05
95,00
129 857,00
105 663,70
81,00
2022 - P021E15
2022 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS
129 857,00
129 857,00
100,00
123 463,05
95,00
129 857,00
105 663,70
81,00
Secteur d'intervention
VIE & INITIATIVES ASSOCIATIVES
371 000,00
348 736,00
94,00
194 012,38
52,00
348 736,55
106 684,29
31,00
P022
Programme
MAISONS DE QUARTIER
371 000,00
348 736,00
94,00
194 012,38
52,00
348 736,55
106 684,29
31,00
2022 - P022E18
2022 AP/D MAISONS DE QUARTIER
371 000,00
348 736,00
94,00
194 012,38
52,00
348 736,55
106 684,29
31,00
Politique sectorielle
FAVORISER LA RELATION USAGERS
11 876 214,00
7 300 218,61
61,00
5 922 529,82
50,00
7 262 562,85
2 917 407,34
40,00
Secteur d'intervention
RELATION CITOYENNE
703 879,00
684 148,41
97,00
571 720,45
81,00
665 878,66
352 943,43
53,00
P041
Programme
CIMETIERES
683 879,00
683 879,00
100,00
571 451,04
84,00
645 878,66
352 674,02
55,00
2022 - P041E11
2022 AP/D CIMETIERES
683 879,00
683 879,00
100,00
571 451,04
84,00
645 878,66
352 674,02
55,00
P042
Programme
ETAT CIVIL
20 000,00
269,41
1,00
269,41
1,00
20 000,00
269,41
1,00
2022 - P042E11
2022 AP/D ACCUEIL DU PUBLIC
20 000,00
269,41
1,00
269,41
1,00
20 000,00
269,41
1,00
Secteur d'intervention
CULTURE
2 278 089,00
1 495 509,00
66,00
1 128 579,55
50,00
1 720 907,13
572 359,56
33,00
P044
Programme
AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL
1 331 920,00
1 128 919,00
85,00
914 203,34
69,00
1 292 891,13
520 776,08
40,00
2022 - P044E24
2022 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL
1 331 920,00
1 128 919,00
85,00
914 203,34
69,00
1 292 891,13
520 776,08
40,00
P047
Programme
PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE
685 000,00
137 181,00
20,00
117 772,33
17,00
255 356,00
21 325,00
8,00
2022 - P047E18
2022 AP/D VALORISATION PATRIMOINE
685 000,00
137 181,00
20,00
117 772,33
17,00
255 356,00
21 325,00
8,00
P048
Programme
BIBLIOTHEQUES
211 169,00
189 409,00
90,00
79 259,26
38,00
122 660,00
29 699,86
24,00
2022 - P048E21
2022 AP/D BIBLIOTHEQUES
211 169,00
189 409,00
90,00
79 259,26
38,00
122 660,00
29 699,86
24,00
P049
Programme
CONSERVATOIRE
50 000,00
40 000,00
80,00
17 344,62
35,00
50 000,00
558,62
1,00
2022 - P049E13
2022 AP/D CONSERVATOIRE
50 000,00
40 000,00
80,00
17 344,62
35,00
50 000,00
558,62
1,00
Page 1 / 5 Budget principal - Autorisations de programme récurrentes 2022
Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme
10/10/2022
N° programme et
enveloppe
Niveau arborescence
budgétaire
Description
Autorisation de Programme montant voté
Autorisation de programme montant affecté
AP % affecté
Autorisation de programme montant engagé
AP % engagé
Crédits de paiement montant voté 2022
Crédits de paiement montant mandaté
CP % mandaté
Secteur d'intervention
DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE
528 000,00
126 000,00
24,00
88 806,69
17,00
120 792,00
58 530,70
48,00
P054
Programme
GESTION URBAINE DE PROXIMITE_ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
100 000,00
100 000,00
100,00
67 102,29
67,00
52 752,00
44 040,70
83,00
2022 - P054E07
2022 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE
100 000,00
100 000,00
100,00
67 102,29
67,00
52 752,00
44 040,70
83,00
P053
Programme
CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF
428 000,00
26 000,00
6,00
21 704,40
5,00
68 040,00
14 490,00
21,00
2022 - P053E10
2022 AP/D CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF
428 000,00
26 000,00
6,00
21 704,40
5,00
68 040,00
14 490,00
21,00
Secteur d'intervention
SPORT
2 110 155,00
1 195 904,20
57,00
991 418,06
47,00
1 871 341,07
647 034,06
35,00
P055
Programme
SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT
500 000,00
40 000,00
8,00
39 403,72
8,00
437 452,99
-
-
2022 - P055E18
2022 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT
500 000,00
40 000,00
8,00
39 403,72
8,00
437 452,99
-
-
P056
Programme
REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS
1 302 791,00
1 034 722,20
79,00
830 911,24
64,00
1 297 706,08
581 461,26
45,00
2022 - P056E25
2022 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS
1 302 791,00
1 034 722,20
79,00
830 911,24
64,00
1 297 706,08
581 461,26
45,00
P058
Programme
FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN A L'ATTRACTIVITE SPORTIVE
307 364,00
121 182,00
39,00
121 103,10
39,00
136 182,00
65 572,80
48,00
2022 - P058E10
2022 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE
307 364,00
121 182,00
39,00
121 103,10
39,00
136 182,00
65 572,80
48,00
Secteur d'intervention
SOLIDARITES
3 569 000,00
1 388 924,00
39,00
1 109 371,32
31,00
1 010 556,82
353 690,27
35,00
P061
Programme
ACCESSIBILITE DES ERP
3 222 000,00
1 111 500,00
34,00
1 065 063,69
33,00
706 132,82
320 101,06
45,00
2022 - P061E13
2022 AP/D TX ACCESSILITE
3 222 000,00
1 111 500,00
34,00
1 065 063,69
33,00
706 132,82
320 101,06
45,00
P060
Programme
SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE ET EQUIPEMENTS COHESION SOCIALE
337 000,00
277 424,00
82,00
44 307,63
13,00
294 424,00
33 589,21
11,00
2022 - P060E13
2022 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES
337 000,00
277 424,00
82,00
44 307,63
13,00
294 424,00
33 589,21
11,00
P062
Programme
POLITIQUE SOCIALE
10 000,00
-
-
-
-
10 000,00
-
-
2022 - P062E10
2022 AP/D POLITIQUE SOCIALE
10 000,00
-
-
-
-
10 000,00
-
-
Secteur d'intervention
TRANQUILLITE PUBLIQUE
609 000,00
603 000,00
99,00
584 159,02
96,00
257 654,60
40 870,44
16,00
P064
Programme
TRANQUILLITE PUBLIQUE
609 000,00
603 000,00
99,00
584 159,02
96,00
257 654,60
40 870,44
16,00
2022 - P064E18
2022 AP/D POLICE MUNICIPALE
609 000,00
603 000,00
99,00
584 159,02
96,00
257 654,60
40 870,44
16,00
Secteur d'intervention
FAMILLE
2 078 091,00
1 806 733,00
87,00
1 448 474,73
70,00
1 615 432,57
891 978,88
55,00
P066
Programme
PETITE ENFANCE
172 000,00
171 999,00
100,00
154 041,11
90,00
170 777,38
105 105,88
62,00
2022 - P066E15
2022 AP/D PETITE ENFANCE
172 000,00
171 999,00
100,00
154 041,11
90,00
170 777,38
105 105,88
62,00
P067
Programme
EDUCATION ECOLE ET ANIMATION
1 709 652,00
1 438 295,00
84,00
1 113 593,29
65,00
1 248 216,89
703 337,31
56,00
2022 - P067E29
2022 AP/D ECOLE ET EDUCATION
1 709 652,00
1 438 295,00
84,00
1 113 593,29
65,00
1 248 216,89
703 337,31
56,00
P068
Programme
RESTAURATION COLLECTIVE
196 439,00
196 439,00
100,00
180 840,33
92,00
196 438,30
83 535,69
43,00
2022 - P068E13
2022 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE
196 439,00
196 439,00
100,00
180 840,33
92,00
196 438,30
83 535,69
43,00
Politique sectorielle
PILOTER LA COLLECTIVITE
15 705 048,70
11 739 562,00
75,00
8 701 653,93
55,00
9 133 861,29
4 184 006,59
46,00
Secteur d'intervention
MOYENS GENERAUX
4 344 460,00
3 462 454,00
80,00
1 766 110,86
41,00
1 652 847,92
606 278,49
37,00
P086
Programme
GESTION DES SYSTEMES D INFORMATION
2 793 560,00
1 971 570,00
71,00
909 959,19
33,00
1 267 640,00
407 921,34
32,00
2022 - P086E23
2022 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION
2 793 560,00
1 971 570,00
71,00
909 959,19
33,00
1 267 640,00
407 921,34
32,00
P083
Programme
MOYENS GENERAUX
1 470 900,00
1 411 586,00
96,00
782 739,72
53,00
314 428,00
161 639,48
51,00
2022 - P083E15
2022 AP/D MOYENS GENERAUX
1 470 900,00
1 411 586,00
96,00
782 739,72
53,00
314 428,00
161 639,48
51,00
P081
Programme
ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET ATTRACTIF
80 000,00
79 298,00
99,00
73 411,95
92,00
70 779,92
36 717,67
52,00
2022 - P081E13
2022 AP/D CHARGES DE PERSONNEL
80 000,00
79 298,00
99,00
73 411,95
92,00
70 779,92
36 717,67
52,00
Secteur d'intervention
AFFAIRES FINANCIERES
-
-
-
-
-
P091
Programme
CHARGES ET RECETTES EXCEPTIONNELLES
-
-
-
-
-
2022 - P091E23
2022 AP/D RESERVE FINANCES
-
-
-
-
-
-
-
-
Secteur d'intervention
PATRIMOINE BATI
11 359 088,70
8 275 608,00
73,00
6 935 543,07
61,00
7 479 513,37
3 577 728,10
48,00
P094
Programme
ECONOMIES D ENERGIE
8 147 000,00
6 534 911,00
80,00
5 383 762,56
66,00
5 764 896,51
2 787 049,09
48,00
2022 - P094E09
2022 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE
8 147 000,00
6 534 911,00
80,00
5 383 762,56
66,00
5 764 896,51
2 787 049,09
48,00
P097
Programme
SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX
3 212 088,70
1 740 697,00
54,00
1 551 780,51
48,00
1 714 616,86
790 679,01
46,00
2022 - P097E22
2022 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX
3 212 088,70
1 740 697,00
54,00
1 551 780,51
48,00
1 714 616,86
790 679,01
46,00
Secteur d'intervention
RELATIONS INSTITUTIONNELLES
1 500,00
1 500,00
100,00
-
-
1 500,00
-
-
P102
Programme
FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE
1 500,00
1 500,00
100,00
-
-
1 500,00
-
-
2022 - P102E09
2022 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE
1 500,00
1 500,00
100,00
-
-
1 500,00
-
-
TOTAL
45 829 742,70
27 272 152,61
60,00
19 047 724,86
42,00
26 313 176,38
10 312 520,11
39,00
Page 2 / 5 Budget principal - Autorisations de programme "projet"
Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme
10/10/2022
N° programme et
enveloppe
Niveau arborescence
budgétaire
Description
Autorisation de Programme montant voté
Autorisation de programme montant affecté
AP % affecté
Autorisation de programme montant engagé
AP % engagé
Crédits de paiement montant mandaté
Exercice début AP
Mandaté sur exercices
antérieurs à 2022
Crédits de paiement
montant voté 2022
Mandaté sur l'année 2022
CP %
mandaté
2022
Politique sectorielle
DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE
6 557 428,42
3 467 261,00
53,00
2 713 011,09
41,00
1 716 561,56
488 187,83
2 569 580,00
1 228 373,73
48,00
Secteur d'intervention
URBANISME
4 510 668,42
2 885 444,00
64,00
2 574 720,40
57,00
1 617 907,76
415 064,03
2 154 500,00
1 202 843,73
56,00
P003
Programme
NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN
4 510 668,42
2 885 444,00
64,00
2 574 720,40
57,00
1 617 907,76
415 064,03
2 154 500,00
1 202 843,73
56,00
2020 - P003E02
AP/D NPRU
4 510 668,42
2 885 444,00
64,00
2 574 720,40
57,00
1 617 907,76
2020
415 064,03
2 154 500,00
1 202 843,73
56,00
Secteur d'intervention
GESTION DES ESPACES PUBLICS
2 046 760,00
581 817,00
28,00
138 290,69
7,00
98 653,80
73 123,80
415 080,00
25 530,00
6,00
P014
Programme
PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE
2 046 760,00
581 817,00
28,00
138 290,69
7,00
98 653,80
73 123,80
415 080,00
25 530,00
6,00
2020 - P014E06
AP/D REPAINVILLE
2 046 760,00
581 817,00
28,00
138 290,69
7,00
98 653,80
2020
73 123,80
415 080,00
25 530,00
6,00
Politique sectorielle
FAVORISER LA RELATION USAGERS
93 539 335,13
37 526 001,24
40,00
33 473 274,99
36,00
17 299 006,15
11 615 716,20
11 743 472,27
5 683 289,95
48,00
Secteur d'intervention
CULTURE
39 398 967,80
21 617 720,06
55,00
21 349 440,50
54,00
9 868 888,33
5 640 520,26
6 600 000,00
4 228 368,07
64,00
P044
Programme
AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL
38 398 967,80
21 617 720,06
56,00
21 349 440,50
56,00
9 868 888,33
5 640 520,26
6 600 000,00
4 228 368,07
64,00
2020 - P044E14
AP/D PLAN DE RENOVATION DU PATRIMOINE
4 217 720,25
4 217 720,06
100,00
4 037 421,26
96,00
2 197 316,15
2020
1 868 134,71
1 000 000,00
329 181,44
33,00
2020 - P044E17
AP/D REFECTION DU CONSERVATOIRE
10 181 247,55
100 000,00
1,00
83 654,05
1,00
59 294,05
2020
34 532,35
100 000,00
24 761,70
25,00
2021 - P044E22
AP/D ABBATIALE SAINT OUEN TRAVAUX
24 000 000,00
17 300 000,00
72,00
17 228 365,19
72,00
7 612 278,13
2021
3 737 853,20
5 500 000,00
3 874 424,93
70,00
P048
Programme
BIBLIOTHEQUES
1 000 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 - P048E24
AP/D BIBLIOTHEQUE SUR L EAU
1 000 000,00
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
Secteur d'intervention
SPORT
17 171 464,00
8 331 463,18
49,00
7 170 770,37
42,00
5 453 046,16
5 120 437,77
1 243 948,27
332 608,39
27,00
P055
Programme
SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT
5 351 464,00
5 351 463,18
100,00
5 297 423,25
99,00
5 297 003,84
5 037 101,83
259 902,01
259 902,01
100,00
2020 - P055E10
AP/D TERRAINS SYNTHETIQUES
5 351 464,00
5 351 463,18
100,00
5 297 423,25
99,00
5 297 003,84
2020
5 037 101,83
259 902,01
259 902,01
100,00
P056
Programme
REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS
11 820 000,00
2 980 000,00
25,00
1 873 347,12
16,00
156 042,32
83 335,94
984 046,26
72 706,38
7,00
2020 - P056E16
AP/D REFECTION COMPLEXE PETITE BOUVERIE
2 000 000,00
1 750 000,00
88,00
833 197,85
42,00
29 063,96
2020
18 291,41
300 000,00
10 772,55
4,00
2020 - P056E17
AP/D PISCINE MARIE MARVINGT RENOVATION ENERGETIQUE
5 670 000,00
665 000,00
12,00
497 795,14
9,00
91 174,48
2020
65 044,53
284 046,26
26 129,95
9,00
2022 - P056E27
AP/D PISCINE BOISSIERE
4 150 000,00
565 000,00
14,00
542 354,13
13,00
35 803,88
2022
-
400 000,00
35 803,88
9,00
Secteur d'intervention
FAMILLE
36 968 903,33
7 576 818,00
20,00
4 953 064,12
13,00
1 977 071,66
854 758,17
3 899 524,00
1 122 313,49
29,00
P066
Programme
PETITE ENFANCE
150 000,00
-
-
-
-
-
-
150 000,00
-
-
2022 - P066E18
AP/D CRECHE EXPLORATEURS
150 000,00
-
-
-
-
-
2022
-
150 000,00
-
-
P067
Programme
EDUCATION ECOLE ET ANIMATION
36 818 903,33
7 576 818,00
21,00
4 953 064,12
13,00
1 977 071,66
854 758,17
3 749 524,00
1 122 313,49
30,00
2020 - P067E15
AP/D AMENAGEMENTS POUCHET/GRAINDOR
1 230 563,33
1 162 000,00
94,00
1 087 628,09
88,00
1 014 474,37
2020
843 449,48
320 000,00
171 024,89
53,00
2021 - P067E25
AP/D ECOLE HAMEAU DES BROUETTES
2 000 000,00
40 000,00
2,00
23 869,92
1,00
20 449,92
2021
11 308,69
100 000,00
9 141,23
9,00
2022 - P067E30
AP/D ECOLE NUMERIQUE
2 679 000,00
2 679 000,00
100,00
385 582,50
14,00
187 554,94
2022
-
382 900,00
187 554,94
49,00
2022 - P067E32
AP/D CREATION ECOLE
13 660 000,00
-
-
-
-
-
2022
-
60 000,00
-
-
2022 - P067E33
AP/D ECOLE CARTIER/DUBOCCAGE
3 120 000,00
70 000,00
2,00
60 949,00
2,00
15 529,20
2022
-
120 000,00
15 529,20
13,00
2022 - P067E34
AP/D HONORE DE BALZAC
1 850 000,00
1 300 000,00
70,00
1 264 908,32
68,00
-
2022
-
650 000,00
-
-
2022 - P067E35
AP/D RENATURATION COURS D ECOLE
12 279 340,00
2 325 818,00
19,00
2 130 126,29
17,00
739 063,23
2022
-
2 116 624,00
739 063,23
35,00
Politique sectorielle
PILOTER LA COLLECTIVITE
2 300 000,00
34 000,00
1,00
24 307,76
1,00
14 961,14
4 795,88
150 000,00
10 165,26
7,00
Secteur d'intervention
PATRIMOINE BATI
2 300 000,00
34 000,00
1,00
24 307,76
1,00
14 961,14
4 795,88
150 000,00
10 165,26
7,00
P097
Programme
SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX
2 300 000,00
34 000,00
1,00
24 307,76
1,00
14 961,14
4 795,88
150 000,00
10 165,26
7,00
2021 - P097E21
AP/D ARCHIVES CENTRE DELBO
2 300 000,00
34 000,00
1,00
24 307,76
1,00
14 961,14
2021
4 795,88
150 000,00
10 165,26
7,00
TOTAL
102 396 763,55
41 027 262,24
40,00
36 210 593,84
35,00
19 030 528,85
12 108 699,91
14 463 052,27
6 921 828,94
48,00
Page 3 / 5 Budget annexe de l'Etincelle - Autorisations de programme 2022
Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme
10/10/2022
N° programme et
enveloppe
Niveau arborescence
budgétaire
Description
Autorisation de Programme montant voté
Autorisation de programme montant affecté
AP % affecté
Autorisation de programme montant engagé
AP % engagé
Crédits de paiement montant voté 2022
Crédits de paiement montant mandaté
CP %
mandaté
2010P701
Programme
Théâtre
40 000,00
40 000,00
100,00
7 897,54
20,00
40 000,00
5 203,39
13,00
2022 - 2010P701E15
2022 AP/D THEATRE
40 000,00
40 000,00
100,00
7 897,54
20,00
40 000,00
5 203,39
13,00
TOTAL
40 000,00
40 000,00
100,00
7 897,54
20,00
40 000,00
5 203,39
13,00
Page 4 / 5 Budget annexe des Locations Immobilières Aménagées - Autorisations de programme "projet"
Présentation du suivi de la réalisation des Autotisations de programme
10/10/2022
N° programme et
enveloppe
Niveau
arborescence budgétaire
Description
Autorisation de Programme montant voté
Autorisation de programme montant affecté
AP % affecté
Autorisation de programme montant engagé
AP % engagé
Crédits de paiement montant
Exercice début AP
Mandaté sur exercices
antérieurs à 2022
Crédits de paiement
montant voté 2022
Mandaté sur l'année 2022
CP % mandaté
2022
2017P954
Programme
Cinéma d'Art et d'Essai
7 689 728,00
7 689 000,00
100,00
7 575 569,91
99,00
6 950 565,57
3 194 981,25
4 423 660,00
3 755 584,32
85,00
2020 - 2017P954E09
AP RENOVATION DE L'OMNIA
7 689 728,00
7 689 000,00
100,00
7 575 569,91
99,00
6 950 565,57
2020
3 194 981,25
4 423 660,00
3 755 584,32
85,00
TOTAL
7 689 728,00
7 689 000,00
100,00
7 575 569,91
99,00
6 950 565,57
3 194 981,25
4 423 660,00
3 755 584,32
85,00
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