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Conseil Municipal - 10 65ann
Conseil Municipal - 10 32ann
Conseil Municipal - 10 4ann
Conseil Municipal - 10 31ann
Conseil Municipal - 10 5ann
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021 par la commune de Rouen.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 10 5ann)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Démocratie, Sport,
Budget principal : Autorisations de programme récurrentes 2021
Présentation du suivi de la réalisation desAutorisations de programme
26/11/2021
N° programme et
enveloppe
Niveau arborescence
budgétaire
Description
Autorisation de Programme montant voté
Autorisation de programme montant affecté
AP % affecté
Autorisation de programme montant engagé
AP % engagé
Crédits de paiement montant voté 2021
Crédits de paiement montant mandaté
CP % mandaté
Politique sectorielle
DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE
7 629 117,70
7 184 865,00
94,00
5 890 691,99
77,00
7 112 237,78
4 367 096,19
61,00
Secteur d'intervention
URBANISME
2 716 611,00
2 327 523,00
86,00
2 100 684,55
77,00
2 716 611,00
1 999 436,34
74,00
P004
Programme
SOUTIEN AU LOGEMENT
275 557,00
275 557,00
100,00
275 557,00
100,00
275 557,00
275 557,00
100,00
2021 - P004E05
2021 AP/D OPAH_RU
275 557,00
275 557,00
100,00
275 557,00
100,00
275 557,00
275 557,00
100,00
P005
Programme
ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES
663 000,00
372 900,00
56,00
172 817,89
26,00
663 000,00
109 665,15
17,00
2021 - P005E10
2021 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908
663 000,00
372 900,00
56,00
172 817,89
26,00
663 000,00
109 665,15
17,00
P006
Programme
PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT URBAIN
25 054,00
24 066,00
96,00
11 833,34
47,00
25 054,00
5 340,12
21,00
2021 - P006E22
2021 AP/D AMENAGEMENT URBAIN
25 054,00
24 066,00
96,00
11 833,34
47,00
25 054,00
5 340,12
21,00
P007
Programme
URBANISME DES TERRITOIRES
38 000,00
35 000,00
92,00
29 597,50
78,00
38 000,00
4 997,50
13,00
2021 - P007E10
2021 AP/D URBANISME TERRITOIRES
38 000,00
35 000,00
92,00
29 597,50
78,00
38 000,00
4 997,50
13,00
P008
Programme
BATIMENTS EN PERIL
115 000,00
20 000,00
17,00
10 878,82
9,00
115 000,00
3 876,57
3,00
2021 - P008E05
2021 AP/D BATIMENTS EN PERIL
115 000,00
20 000,00
17,00
10 878,82
9,00
115 000,00
3 876,57
3,00
P009
Programme
CONCESSIONS PUBLIQUES D AMENAGEMENT
1 600 000,00
1 600 000,00
100,00
1 600 000,00
100,00
1 600 000,00
1 600 000,00
100,00
2021 - P009E07
2021 AP/D CPA
1 600 000,00
1 600 000,00
100,00
1 600 000,00
100,00
1 600 000,00
1 600 000,00
100,00
Secteur d'intervention
GESTION DES ESPACES PUBLICS
4 491 506,70
4 476 342,00
100,00
3 436 883,70
77,00
3 996 890,23
2 193 717,61
55,00
P013
Programme
TRANSITION ECOLOGIQUE
400 000,00
400 000,00
100,00
248 915,11
62,00
394 335,69
86 844,42
22,00
2021 - P013E20
2021 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE
400 000,00
400 000,00
100,00
248 915,11
62,00
394 335,69
86 844,42
22,00
P014
Programme
PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE
215 000,00
215 000,00
100,00
16 524,89
8,00
215 000,00
-
-
2021 - P014E08
2021 AP/D PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE
215 000,00
215 000,00
100,00
16 524,89
8,00
215 000,00
-
-
P011
Programme
NATURE EN VILLE ET PAYSAGES
1 872 506,00
1 857 342,00
99,00
1 362 148,86
73,00
1 626 595,84
957 925,76
59,00
2021 - P011E11
2021 AP/D SQUARES ET JARDINS
1 872 506,00
1 857 342,00
99,00
1 362 148,86
73,00
1 626 595,84
957 925,76
59,00
P010
Programme
PROPRETE URBAINE
235 000,00
235 000,00
100,00
213 285,94
91,00
232 798,00
124 337,58
53,00
2021 - P010E11
2021 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS
235 000,00
235 000,00
100,00
213 285,94
91,00
232 798,00
124 337,58
53,00
P012
Programme
EXPLOITATION DES SITES ET ESPACES PUBLICS
672 000,70
672 000,00
100,00
499 876,06
74,00
672 000,70
169 317,01
25,00
2021 - P012E20
2021 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC
672 000,70
672 000,00
100,00
499 876,06
74,00
672 000,70
169 317,01
25,00
P015
Programme
MECANISATION ESPACES PUBLICS
1 097 000,00
1 097 000,00
100,00
1 096 132,84
100,00
856 160,00
855 292,84
100,00
2021 - P015E10
2021 AP/D ENGINS ET MECANISATION
1 097 000,00
1 097 000,00
100,00
1 096 132,84
100,00
856 160,00
855 292,84
100,00
Secteur d'intervention
RAYONNEMENT ECONOMIQUE
-
-
-
-
-
P016
Programme
MISE EN VALEUR ECONOMIQUE DU TERRITOIRE
-
-
-
-
-
2021 - P016E10
2021 AP/D ECONOMIE DU TERRITOIRE
-
-
-
-
-
-
-
-
Secteur d'intervention
MANIFESTATIONS PUBLIQUES
50 000,00
50 000,00
100,00
49 998,55
100,00
50 000,00
30 677,36
61,00
P020
Programme
FOIRE SAINT ROMAIN
-
-
-
-
-
2021 - P020E09
2021 AP/D FOIRE SAINT ROMAIN
-
-
-
-
-
-
-
-
P021
Programme
FESTIVITES ET MANIFESTATIONS
50 000,00
50 000,00
100,00
49 998,55
100,00
50 000,00
30 677,36
61,00
2021 - P021E10
2021 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS
50 000,00
50 000,00
100,00
49 998,55
100,00
50 000,00
30 677,36
61,00
Secteur d'intervention
VIE & INITIATIVES ASSOCIATIVES
371 000,00
331 000,00
89,00
303 125,19
82,00
348 736,55
143 264,88
41,00
P022
Programme
MAISONS DE QUARTIER
371 000,00
331 000,00
89,00
303 125,19
82,00
348 736,55
143 264,88
41,00
2021 - P022E13
2021 AP/D MAISONS DE QUARTIER
371 000,00
331 000,00
89,00
303 125,19
82,00
348 736,55
143 264,88
41,00
Politique sectorielle
FAVORISER LA RELATION USAGERS
11 286 522,00
9 756 840,00
86,00
8 842 050,51
78,00
10 199 338,61
5 543 469,67
54,00
Secteur d'intervention
RELATION CITOYENNE
726 500,00
700 894,00
96,00
700 181,58
96,00
710 378,66
372 745,59
52,00
P041
Programme
CIMETIERES
711 500,00
688 194,00
97,00
687 540,04
97,00
695 378,66
362 804,05
52,00
2021 - P041E08
2021 AP/D CIMETIERES
711 500,00
688 194,00
97,00
687 540,04
97,00
695 378,66
362 804,05
52,00
P042
Programme
ETAT CIVIL
15 000,00
12 700,00
85,00
12 641,54
84,00
15 000,00
9 941,54
66,00
2021 - P042E08
2021 AP/D ACCUEIL DU PUBLIC
15 000,00
12 700,00
85,00
12 641,54
84,00
15 000,00
9 941,54
66,00
Secteur d'intervention
CULTURE
1 930 320,00
1 806 720,00
94,00
1 782 825,58
92,00
1 833 073,17
1 188 339,98
65,00
P044
Programme
AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL
1 733 920,00
1 610 320,00
93,00
1 597 540,52
92,00
1 636 673,17
1 075 331,91
66,00
2021 - P044E19
2021 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL
1 733 920,00
1 610 320,00
93,00
1 597 540,52
92,00
1 636 673,17
1 075 331,91
66,00
P047
Programme
PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE
30 000,00
30 000,00
100,00
29 719,67
99,00
30 000,00
1 396,09
5,00
2021 - P047E11
2021 AP/D VALORISATION PATRIMOINE
30 000,00
30 000,00
100,00
29 719,67
99,00
30 000,00
1 396,09
5,00
P048
Programme
BIBLIOTHEQUES
116 400,00
116 400,00
100,00
114 972,42
99,00
116 400,00
99 183,15
85,00
2021 - P048E17
2021 AP/D BIBLIOTHEQUES
116 400,00
116 400,00
100,00
114 972,42
99,00
116 400,00
99 183,15
85,00
P049
Programme
CONSERVATOIRE
50 000,00
50 000,00
100,00
40 592,97
81,00
50 000,00
12 428,83
25,00
2021 - P049E10
2021 AP/D CONSERVATOIRE
50 000,00
50 000,00
100,00
40 592,97
81,00
50 000,00
12 428,83
25,00
Secteur d'intervention
DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE
542 000,00
370 520,00
68,00
270 478,63
50,00
490 922,00
49 876,05
10,00
P054
Programme
GESTION URBAINE DE PROXIMITE_ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
100 000,00
100 000,00
100,00
82 579,11
83,00
100 000,00
32 334,47
32,00
2021 - P054E05
2021 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE
100 000,00
100 000,00
100,00
82 579,11
83,00
100 000,00
32 334,47
32,00
P053
Programme
CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF
442 000,00
270 520,00
61,00
187 899,52
43,00
390 922,00
17 541,58
4,00
Page 1 / 5 Budget principal : Autorisations de programme récurrentes 2021
Présentation du suivi de la réalisation desAutorisations de programme
26/11/2021
N° programme et
enveloppe
Niveau arborescence
budgétaire
Description
Autorisation de Programme montant voté
Autorisation de programme montant affecté
AP % affecté
Autorisation de programme montant engagé
AP % engagé
Crédits de paiement montant voté 2021
Crédits de paiement montant mandaté
CP % mandaté
2021 - P053E07
2021 AP/D CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF
442 000,00
270 520,00
61,00
187 899,52
43,00
390 922,00
17 541,58
4,00
Secteur d'intervention
SPORT
2 021 182,00
1 626 982,00
80,00
1 309 482,12
65,00
1 979 532,26
892 167,20
45,00
P055
Programme
SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT
590 000,00
590 000,00
100,00
469 050,54
80,00
590 000,00
240 024,44
41,00
2021 - P055E15
2021 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT
590 000,00
590 000,00
100,00
469 050,54
80,00
590 000,00
240 024,44
41,00
P056
Programme
REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS
1 310 000,00
915 800,00
70,00
719 401,84
55,00
1 268 350,26
535 128,22
42,00
2021 - P056E22
2021 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS
1 310 000,00
915 800,00
70,00
719 401,84
55,00
1 268 350,26
535 128,22
42,00
P058
Programme
FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN A L'ATTRACTIVITE SPORTIVE
121 182,00
121 182,00
100,00
121 029,74
100,00
121 182,00
117 014,54
97,00
2021 - P058E07
2021 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE
121 182,00
121 182,00
100,00
121 029,74
100,00
121 182,00
117 014,54
97,00
Secteur d'intervention
SOLIDARITES
1 061 000,00
873 000,00
82,00
822 187,24
77,00
946 316,82
668 062,57
71,00
P061
Programme
ACCESSIBILITE DES ERP
800 000,00
755 000,00
94,00
718 205,33
90,00
756 132,82
597 451,55
79,00
2021 - P061E09
2021 AP/D TX ACCESSILITE
800 000,00
755 000,00
94,00
718 205,33
90,00
756 132,82
597 451,55
79,00
P060
Programme
SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE ET EQUIPEMENTS COHESION SOCIALE
251 000,00
118 000,00
47,00
103 981,91
41,00
180 184,00
70 611,02
39,00
2021 - P060E12
2021 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES
251 000,00
118 000,00
47,00
103 981,91
41,00
180 184,00
70 611,02
39,00
P062
Programme
POLITIQUE SOCIALE
10 000,00
-
-
-
-
10 000,00
-
-
2021 - P062E07
2021 AP/D POLITIQUE SOCIALE
10 000,00
-
-
-
-
10 000,00
-
-
Secteur d'intervention
TRANQUILLITE PUBLIQUE
525 000,00
525 000,00
100,00
253 388,41
48,00
270 500,00
89 812,48
33,00
P064
Programme
TRANQUILLITE PUBLIQUE
525 000,00
525 000,00
100,00
253 388,41
48,00
270 500,00
89 812,48
33,00
2021 - P064E12
2021 AP/D POLICE MUNICIPALE
525 000,00
525 000,00
100,00
253 388,41
48,00
270 500,00
89 812,48
33,00
Secteur d'intervention
FAMILLE
4 480 520,00
3 853 724,00
86,00
3 703 506,95
83,00
3 968 615,70
2 282 465,80
58,00
P066
Programme
PETITE ENFANCE
202 000,00
147 000,00
73,00
144 426,63
71,00
196 368,70
116 754,81
59,00
2021 - P066E12
2021 AP/D PETITE ENFANCE
202 000,00
147 000,00
73,00
144 426,63
71,00
196 368,70
116 754,81
59,00
P067
Programme
EDUCATION ECOLE ET ANIMATION
4 118 520,00
3 546 724,00
86,00
3 406 636,23
83,00
3 612 247,00
2 095 270,22
58,00
2021 - P067E20
2021 AP/D ECOLE ET EDUCATION
4 118 520,00
3 546 724,00
86,00
3 406 636,23
83,00
3 612 247,00
2 095 270,22
58,00
P068
Programme
RESTAURATION COLLECTIVE
160 000,00
160 000,00
100,00
152 444,09
95,00
160 000,00
70 440,77
44,00
2021 - P068E09
2021 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE
160 000,00
160 000,00
100,00
152 444,09
95,00
160 000,00
70 440,77
44,00
Politique sectorielle
PILOTER LA COLLECTIVITE
9 448 028,00
8 192 273,80
87,00
7 615 212,29
81,00
7 326 656,85
4 355 353,06
59,00
Secteur d'intervention
MOYENS GENERAUX
3 299 028,00
3 123 123,80
95,00
2 663 322,90
81,00
2 251 556,00
1 224 920,32
54,00
P086
Programme
GESTION DES SYSTEMES D INFORMATION
1 543 588,00
1 375 315,80
89,00
985 870,22
64,00
1 336 088,00
554 215,98
41,00
2021 - P086E19
2021 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION
1 543 588,00
1 375 315,80
89,00
985 870,22
64,00
1 336 088,00
554 215,98
41,00
P083
Programme
MOYENS GENERAUX
1 675 440,00
1 667 808,00
100,00
1 599 705,67
95,00
835 468,00
604 419,77
72,00
2021 - P083E12
2021 AP/D MOYENS GENERAUX
1 675 440,00
1 667 808,00
100,00
1 599 705,67
95,00
835 468,00
604 419,77
72,00
P081
Programme
ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET ATTRACTIF
80 000,00
80 000,00
100,00
77 747,01
97,00
80 000,00
66 284,57
83,00
2021 - P081E10
2021 AP/D CHARGES DE PERSONNEL
80 000,00
80 000,00
100,00
77 747,01
97,00
80 000,00
66 284,57
83,00
Secteur d'intervention
AFFAIRES FINANCIERES
-
-
-
-
-
P091
Programme
CHARGES ET RECETTES EXCEPTIONNELLES
-
-
-
-
-
2021 - P091E19
2021 AP/D RESERVE FINANCES
-
-
-
-
-
-
-
-
Secteur d'intervention
PATRIMOINE BATI
6 147 500,00
5 067 650,00
82,00
4 951 889,39
81,00
5 073 600,85
3 130 432,74
62,00
P094
Programme
ECONOMIES D ENERGIE
3 414 000,00
2 825 150,00
83,00
2 752 887,09
81,00
2 921 439,94
2 117 847,63
72,00
2021 - P094E07
2021 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE
3 414 000,00
2 825 150,00
83,00
2 752 887,09
81,00
2 921 439,94
2 117 847,63
72,00
P097
Programme
SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX
2 733 500,00
2 242 500,00
82,00
2 199 002,30
80,00
2 152 160,91
1 012 585,11
47,00
2021 - P097E19
2021 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX
2 733 500,00
2 242 500,00
82,00
2 199 002,30
80,00
2 152 160,91
1 012 585,11
47,00
Secteur d'intervention
RELATIONS INSTITUTIONNELLES
1 500,00
1 500,00
100,00
-
-
1 500,00
-
-
P102
Programme
FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE
1 500,00
1 500,00
100,00
-
-
1 500,00
-
-
2021 - P102E07
2021 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE
1 500,00
1 500,00
100,00
-
-
1 500,00
-
-
TOTAL
28 363 667,70
25 133 978,80
89,00
22 347 954,79
79,00
24 638 233,24
14 265 918,92
58,00
Page 2 / 5 Budget principal : Autorisations de programme "projet"
Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme
26/11/2021
]
N° programme et
enveloppe
Niveau arborescence
budgétaire
Description
Autorisation de Programme montant voté
Autorisation de programme montant affecté
AP % affecté
Autorisation de programme montant engagé
AP % engagé
Crédits de paiement montant mandaté
Exercice début AP
Mandaté sur
exercices antérieurs à
2021
Crédits de paiement
montant voté 2021
Mandaté sur l'année 2021
CP %
mandaté 2021
Politique sectorielle
DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE
2 751 932,00
1 487 261,00
54,00
909 336,09
33,00
470 262,83
288 636,22
851 830,00
181 626,61
21,00
Secteur d'intervention
URBANISME
1 820 915,00
905 444,00
50,00
624 545,86
34,00
407 384,03
253 738,42
537 730,00
153 645,61
29,00
P003
Programme
NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN
1 820 915,00
905 444,00
50,00
624 545,86
34,00
407 384,03
253 738,42
537 730,00
153 645,61
29,00
2020 - P003E02
AP/D NPRU
1 820 915,00
905 444,00
50,00
624 545,86
34,00
407 384,03
2020
253 738,42
537 730,00
153 645,61
29,00
Secteur d'intervention
GESTION DES ESPACES PUBLICS
931 017,00
581 817,00
62,00
284 790,23
31,00
62 878,80
34 897,80
314 100,00
27 981,00
9,00
P014
Programme
PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE
931 017,00
581 817,00
62,00
284 790,23
31,00
62 878,80
34 897,80
314 100,00
27 981,00
9,00
2020 - P014E06
AP/D REPAINVILLE
931 017,00
581 817,00
62,00
284 790,23
31,00
62 878,80
2020
34 897,80
314 100,00
27 981,00
9,00
Politique sectorielle
FAVORISER LA RELATION USAGERS
47 929 184,25
24 846 643,24
52,00
21 995 317,50
46,00
11 390 298,50
4 001 312,60
10 478 964,00
7 388 985,90
71,00
Secteur d'intervention
CULTURE
31 767 720,25
18 417 447,06
58,00
15 747 017,08
50,00
5 446 545,99
1 558 366,46
6 450 000,00
3 888 179,53
60,00
P044
Programme
AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL
31 767 720,25
18 417 447,06
58,00
15 747 017,08
50,00
5 446 545,99
1 558 366,46
6 450 000,00
3 888 179,53
60,00
2020 - P044E14
AP/D PLAN DE RENOVATION DU PATRIMOINE
3 017 720,25
3 017 447,06
100,00
2 921 338,52
97,00
1 832 560,90
2020
1 547 118,91
1 470 000,00
285 441,99
19,00
2020 - P044E17
AP/D REFECTION DU CONSERVATOIRE
4 750 000,00
100 000,00
2,00
83 654,05
2,00
34 532,35
2020
11 247,55
150 000,00
23 284,80
16,00
2021 - P044E22
AP/D ABBATIALE SAINT OUEN TRAVAUX
24 000 000,00
15 300 000,00
64,00
12 742 024,51
53,00
3 579 452,74
2021
-
4 830 000,00
3 579 452,74
74,00
Secteur d'intervention
SPORT
13 021 464,00
5 422 196,18
42,00
5 309 406,60
41,00
5 117 040,52
2 092 382,81
3 318 964,00
3 024 657,71
91,00
P055
Programme
SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT
5 351 464,00
5 287 196,18
99,00
5 179 280,60
97,00
5 037 101,83
2 033 624,98
3 098 964,00
3 003 476,85
97,00
2020 - P055E10
AP/D TERRAINS SYNTHETIQUES
5 351 464,00
5 287 196,18
99,00
5 179 280,60
97,00
5 037 101,83
2020
2 033 624,98
3 098 964,00
3 003 476,85
97,00
P056
Programme
REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS
7 670 000,00
135 000,00
2,00
130 126,00
2,00
79 938,69
58 757,83
220 000,00
21 180,86
10,00
2020 - P056E16
AP/D REFECTION COMPLEXE PETITE BOUVERIE
2 000 000,00
50 000,00
3,00
49 088,05
2,00
14 894,16
2020
7 313,44
150 000,00
7 580,72
5,00
2020 - P056E17
AP/D PISCINE BOULINGRIN RENOVATION ENERGETIQUE
5 670 000,00
85 000,00
1,00
81 037,95
1,00
65 044,53
2020
51 444,39
70 000,00
13 600,14
19,00
Secteur d'intervention
FAMILLE
3 140 000,00
1 007 000,00
32,00
938 893,82
30,00
826 711,99
350 563,33
710 000,00
476 148,66
67,00
P067
Programme
EDUCATION ECOLE ET ANIMATION
3 140 000,00
1 007 000,00
32,00
938 893,82
30,00
826 711,99
350 563,33
710 000,00
476 148,66
67,00
2020 - P067E15
AP/D AMENAGEMENTS POUCHET/GRAINDOR
1 140 000,00
967 000,00
85,00
915 023,90
80,00
815 403,30
2020
350 563,33
610 000,00
464 839,97
76,00
2021 - P067E25
AP/D ECOLE HAMEAU DES BROUETTES
2 000 000,00
40 000,00
2,00
23 869,92
1,00
11 308,69
2021
-
100 000,00
11 308,69
11,00
Politique sectorielle
PILOTER LA COLLECTIVITE
1 600 000,00
24 000,00
2,00
21 016,46
1,00
1 963,88
-
80 000,00
1 963,88
2,00
Secteur d'intervention
PATRIMOINE BATI
1 600 000,00
24 000,00
2,00
21 016,46
1,00
1 963,88
-
80 000,00
1 963,88
2,00
P097
Programme
SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX
1 600 000,00
24 000,00
2,00
21 016,46
1,00
1 963,88
-
80 000,00
1 963,88
2,00
2021 - P097E21
AP/D ARCHIVES CENTRE DELBO
1 600 000,00
24 000,00
2,00
21 016,46
1,00
1 963,88
2021
-
80 000,00
1 963,88
2,00
TOTAL
52 281 116,25
26 357 904,24
50,00
22 925 670,05
44,00
11 862 525,21
4 289 948,82
11 410 794,00
7 572 576,39
66,00
Page 3 / 5 Budget annexe de l'Etincelle : Autorisations de programme récurrentes 2021
Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de Programme
26/11/2021
N° programme et
enveloppe
Niveau arborescence
budgétaire
Description
Autorisation de Programme montant voté
Autorisation de programme montant affecté
AP % affecté
Autorisation de programme montant engagé
AP % engagé
Crédits de paiement montant voté 2021
Crédits de paiement montant mandaté
CP %
mandaté
2010P701
Programme
Théâtre
40 000,00
40 000,00
100,00
35 993,51
90,00
40 000,00
23 032,98
58,00
2021 - 2010P701E12
2021 AP/D THEATRE
40 000,00
40 000,00
100,00
35 993,51
90,00
40 000,00
23 032,98
58,00
TOTAL
40 000,00
40 000,00
100,00
35 993,51
90,00
40 000,00
23 032,98
58,00
Page 4 / 5 Budget annexe des Locations Immobilières Aménagées : Autorisations de programme "projet"
Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme
26/11/2021
N° programme et
enveloppe
Niveau
arborescence budgétaire
Description
Autorisation de Programme montant voté
Autorisation de programme montant affecté
AP % affecté
Autorisation de programme montant engagé
AP % engagé
Crédits de paiement
montant mandaté
Exercice début AP
Mandaté sur
exercices antérieurs
à 2021
Crédits de paiement
montant voté 2021
Mandaté sur l'année 2021
CP %
mandaté
2021
2017P954
Programme
Cinéma d'Art et d'Essai
7 389 728,00
6 950 000,00
94,00
6 664 355,87
90,00
3 055 174,93
513 704,00
2 752 364,00
2 541 470,93
92,00
2020 - 2017P954E09
AP RENOVATION DE L'OMNIA
7 389 728,00
6 950 000,00
94,00
6 664 355,87
90,00
3 055 174,93
2020
513 704,00
2 752 364,00
2 541 470,93
92,00
TOTAL
7 389 728,00
6 950 000,00
94,00
6 664 355,87
90,00
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