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Acte - qfnsxiyogc6inqh
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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Logement,
ANNEXE 2
BUDGET PRIMITIF ANNEE 2019 DEPENSES
RECETTES
Chap 011
Charges à caractère général
Charges de fonctionnement:électricité,eau,téléphone,entretien bâtiments et voirie,assurances,fêtes et cérémonies,…
104 700,00 €
CHAP 70
Produits des services
Concessions cimetière, redevance domaine public,revente électricité,location matériel et mise à dispo terrain des sports, , …
7 850,00 €
CHAP 012
Charges de personnels et frais assimilés
Traitements, cotisations, Dépenses liées au personnel,…
121 400,00 €
CHAP 013
Atténuation de charges personnel
Remboursement Arrêt de travail
650,00 €
CHAP 65
Autres charges de gestion courante
Indemnités élus,Sdis,Ecole,Sub ccas,sub assos,…
124 780,00 €
CHAP 73
Impôts et Taxes
Impôts,Ac+dot Py Com,Taxe droit de mutation,Fpic, Ifer
369 686,00 €
CHAP 66
Charges financières
Intérêts emprunts
11 800,00 €
CHAP 74
Dotations, Subventions
Dgf,dotations et exonérations compensation fiscales Etat
88 381,00 €
CHAP 67
Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles
1 600,00 €
CHAP 75
Autres produits de gestion courante
Revenus immeubles et convention éoliennes
16 000,00 €
CHAP 022
Dépenses imprévues
Dépenses imprévues
3 000,00 €
CHAP 77
Produits exceptionnels
838,46 €
CHAP 023
Virement à la section d'investissement
Ecriture comptable = recettes d'Investissement
290 000,00 €
Excédent de fonctionnement reporté
Résultat 2018
188 794,54 €
CHAP 042
Opération d'ordre
Amortissements
9 202,51 €
CHAP 68
Dotations amortissement et provision
Provision lotissement
5 000,00 €
CHAP 014
Atténuation de produits
Dégrèvement taxe foncière jeune agriculteur
717,49 €
TOTAL
672 200,00 €
TOTAL
672 200,00 €
DEPENSES
CHAP 20
Immobilisations incorporelles
Logiciel et études
3 680,00 €
CHAP 13
Subventions d'investissement
Voirie, Salle Polyvalente, Aménagements
272 600,00
€
CHAP 21
Immobilisations corporelles
Terrain Le Hellaye, Maison 9 Rue de la Paix, Petits travaux, achat équipements/matériels
154 520,00 €
CHAP 10
Dotations, fonds divers et réserves
Fctva, taxe aménagement, Excédent de fonctionnement capitalisé 2018
203 480,16 €
CHAP 23
Immobilisations en cours
Voirie, Salle Polyvalente, Aménagements, Beffroi Eglise, travaux maison 9 Rue de la Fontaine
676 100,00 €
CHAP 040
Opération d'ordre
Amortissements = dépenses de fonctionnement
9 202,51 €
CHAP 16
Emprunts
Remboursement capital
32 200,00 €
Emprunt
Emprunt d'équilibre
70 000,00 € 290 000,00 €
Excédent d'Investissement 2018
21 217,33 €
TOTAL
866 500,00 €
TOTAL
866 500,00 €
RECETTES
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Virement de la section de Fonctionnement = dépenses de fonctionnement Imputation
Libellé
BP 2018 +
DM
Dépenses
2018
BP 2019
Observations sur 2019
Chap 011
Charges à caractère général
109 260,00
69 912,99
104 700,00
D 60611
Eau et assainissement
1 100,00
1 600,00
Eau potable/assain 2018:facture sur 2019(862,33€)
D 60612
Energie - Electricité
8 000,00
6 853,55
7 500,00
Electricité bâtiments - éclairage public
D 60618
Autres fournitures non stockées
500,00
240,06
D 60621
Combustibles
6 000,00
4 318,92
5 000,00
Pellets (mairie/logement/salle k)+ gaz salle poly
D 60622
Carburants
1 900,00
1 931,91
2 000,00
Carburant Véhicule + Engins (GNR Tracteur)
D 60623
Alimentation
400,00
21,70
400,00
Petite alimentation
D 60628
Autres fournitures non stockées
2 000,00
1 266,12
2 500,00
Petites plantations - paillage
D 60631
Fournitures d'entretien
700,00
563,03
700,00
Produits d'entretien
D 60632
Fournitures de petit équipement
4 000,00
4 048,15
4 200,00
Fournitures petits équipements, gravillons aire de jeux,
drainage, karcher
D 60633
Fournitures de voirie
1 000,00
1 042,09
1 700,00
Petits panneaux de signalisation
D 60636
Vêtements de travail
700,00
912,31
500,00
Vêtements de travail
D 6064
Fournitures administratives
900,00
735,63
900,00
Fournitures administratives:enveloppes
D 6065
Livres, disques, cassettes
1 200,00
500,00
Livres
D 6068
Autres matières et fournitures
1 000,00
1 500,00
Divers, achat petit matériel
D 6122
Crédit bail mobilier
1 050,00
939,60
1 000,00
Location copieur
D 6132
Locations immobilières
108,00
500,00
Frais de location salle St Connec
D 6135
Locations mobilières
300,00
300,00
D 61521
Terrains
5 000,00
6 175,00
8 000,00
Bactériosol terrain des sports,tontes pelouse pied des éoliennes, taille sapins terrains sports,stationnement
presbytère,terrain Quelvéhen
D 615221
Entretien et réparations bâtiments publics
3 000,00
106,67
3 000,00
Travaux sur bâtiments publics,rehuilage parquet salle k
D 615228
Entretien et réparation autres bâtiments
2 000,00
417,30
2 000,00
Travaux sur atelier, logement
D 615231
Entretien et réparations voirie
31 000,00
13 102,66
17 100,00
Fauchage accotements, curage, enrobé à froid
D 615232
Entretien et réparations réseaux
1 500,00
2 500,00
Lampes éclairage public
D 61551
Matériel roulant : entretien et réparation
2 000,00
1 056,80
3 000,00
Réparation véhicule+tondeuses
D 61558
Autres biens mobiliers : entretien et réparation
1 000,00
538,67
1 000,00
Maintenance copieur, débroussailleuse, broyeur
D 6156
Maintenance
2 500,00
1 340,59
2 500,00
Chaudière, logiciel biblio,cloches/paratonnerre église,
extincteurs
D 6161
Assurance multirisques
3 900,00
3 810,95
4 100,00
Bâtiments+véhicules
D 6182
Documentation générale et technique
200,00
98,00
200,00
Abonnement documentation
D 6184
Versements à des organismes de formation
500,00
100,00
500,00
Formation agents
D 6188
Autres frais divers
700,00
Analyse légionnelles
D 6226
Honoraires
1 000,00
732,00
1 000,00
Honoraires
Page 2
D 6228
Divers
500,00
911,00
3 800,00
Forfait site internet,indemnité piegeurs de ragondins,sapins
de noel,destruction nids de frelons,prestation animation
maison des jeunes
BUDGET PRIMITIF COMMUNE - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - ANNEE 2019
Charges à caractère général - - 4 560 € / au BP 2018 *Pas d'inscription pour un programme de Point à temps *Prévisions supplémentaires pour le "matériel roulant" (facture réparation véhicule) + pour le poste "terrains" (stationnement presbytère, taille des sapins) Imputation
Libellé
BP 2018 +
DM
Dépenses
2018
BP 2019
Observations sur 2019
D 6231
Annonces et insertions
500,00
172,80
500,00
Participation avis à concurrence voirie
D 6232
Fêtes et cérémonies
11 000,00
8 590,65
12 000,00
Organisation évènements culturels et vin d'honneur/repas
D 6236
Catalogues et imprimés
2 850,00
1 266,10
2 500,00
Mise en page,impression,distribution bulletin+infos
D 6238
Divers
2 500,00
2 712,72
1 700,00
Vidéo et divers
D 6247
Transports collectifs
1 700,00
1 536,26
2 000,00
Transports piscine école (= en recettes) + frais de gestion
transport scolaire
D 6256
Missions
200,00
144,57
200,00
Frais de déplacement agents
D 6261
Frais d'affranchissement
900,00
522,15
700,00
Timbres
D 6262
Frais de télécommunications
1 700,00
1 566,34
1 800,00
Portable+téléphone+internet
D 627
Services bancaires et assimilés
300,00
400,00
D 6281
Concours divers (cotisation,,,,)
1 260,00
929,37
1 100,00
Cotisations annuelles:Aric, Asso maires + maires
ruraux,Bruded,Apepha,fondation du patrimoine
D 63512
Taxes foncières
900,00
1 035,00
1 100,00
Impôts fonciers : bat 4 Rue de la Paix en +
D 6353
Impôts indirects
100,00
100,00
D 637
Autres Impots
500,00
66,32
400,00
Sacem spectacle
CHAP 012
Charges de personnels et frais assimilés
124 300,00
110 625,19
121 400,00
D 6218
Autre personnel extérieur
703,00
3 000,00
Personnel ménage depuis juillet 2018
D 6332
Cotisations versées au F.N.A.L.
100,00
73,00
100,00
Cotisation
D 6336
Cotisations aux cdg et cnfpt
2 300,00
1 585,82
1 800,00
Cotisation
D 6338
Autres impôts, taxes et versements sur rémunérations
500,00
216,00
500,00
Cotisation
D 6411
Personnel titulaire
60 000,00
59 189,43
74 000,00
Traitement+cotisations
D 6413
Personnel non titulaire
25 000,00
14 771,60
2 000,00
Traitement+cotisations
D 6451
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
22 000,00
15 872,00
15 000,00
Cotisation
D 6453
Cotisations aux caisses de retraites
9 000,00
13 528,36
20 000,00
Cotisation
D 6454
Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.
1 200,00
717,00
D 6455
Cotisations pour assurance du personnel
2 110,00
2 100,89
2 500,00
Assurance personnel cnracl+ircantec
D 6456
Versement au F.N.C. du supplément familial
590,00
497,00
600,00
Cotisation
D 6458
Cotisations aux autres organismes sociaux
1 000,00
976,00
700,00
Cotisation CNAS
D 6475
Médecine du travail, pharmacie
500,00
395,09
500,00
Cotisation Médecine travail centre de gestion
D 6478
Autres charges sociales diverses
700,00
Participation employeur prévoyance complémentaire
CHAP 014
Atténuation de produits
700,45
472,00
717,49
Dégrèvement taxe foncière
D 7391171
Dégrèvement taxe foncière sur les propriétés agricoles
700,45
472,00
717,49
Dégrèvements jeunes agricultures
CHAP 65
Autres charges de gestion courante
124 700,00
114 804,28
124 780,00
D 6531
Indemnités
26 200,00
25 887,04
26 500,00
Indemnités Elus + cotisations
D 6532
Frais de mission
500,00
139,11
500,00
Frais de déplacement élus+référent frelons asiatiques
D 6533
Cotisations de retraite
1 500,00
1 091,00
1 400,00
Cotisation
D 6535
Formation
3 000,00
3 000,00
Formations élus
D 6536
Frais de représentation du maire
200,00
200,00
D 6553
Service d'incendie
18 000,00
17 797,00
20 000,00
SDIS du Morbihan
D 6558
Autres contributions obligatoires
59 516,00
59 516,00
59 300,00
Convention Ecole Privée +cantine
Page 3
D 657362
CCAS
2 700,00
2 700,00
1 500,00
Versement au budget CCAS
Animations : 7 000 € Fêtes : 5 000 €
Charges de personnel - Prévision - 2 900 € / BP 2018 *Titularisation Secrétaire de Mairie *Stagiairisation poste agent service technique à mi-temps *Rifseep *Participation à la protection sociale *Prélèvement à la source (pas de dépenses supplémentaires mais une nouvelle ligne comptable) - dans chapitre autres charges de gestion courante *Prestations animations maison des jeunes *Poste entretien des locaux : hypothèse personnel extérieur Imputation
Libellé
BP 2018 +
DM
Dépenses
2018
BP 2019
Observations sur 2019
D 65738
Autres organismes divers
2 500,00
407,00
4 000,00
Réalisation Paye Cdg + factures Sadi
D 6574
Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes
10 500,00
6 965,15
8 000,00
Subventions aux associations communales + extérieures
D 658
Charges diverses de gestion courante
80,00
Prélèvement à la source - écriture comptable
D 658821
Secours d'urgence
84,00
301,98
300,00
Participation logement demandeurs d'asile
CHAP 66
Charges financières
13 000,00
10 943,75
11 800,00
D 66111
Intérêts réglés à l'échéance
11 000,00
10 943,75
9 200,00
Intérêts des emprunts
D 6615
Intérêts des comptes courants
2 000,00
2 600,00
Ligne de trésorerie
CHAP 67
Charges exceptionnelles
2 920,00
2 863,00
1 600,00
D 673
Titres annulés sur exercice antérieur
2 920,00
2 863,00
1 600,00
CHAP 68
Dotations aux amortissements et provisions
0,00
0,00
5 000,00
D 6815
Dotations aux provisions
5 000,00
Provision lotissement
CHAP 022
Dépenses imprévues
1 800,00
3 000,00
CHAP 023
OS
Virement à la section d'investissement
215 000,00
290 000,00
Ecriture Comptable
CHAP 042
Opération d'ordre de transferts entre sections
3 872,79
3 872,79
9 202,51
D 6811
OS
Dotations aux amortissements des immobilisations
3 872,79
3 872,79
9 202,51
Amortissements=recettes d'investissements
595 553,24
313 494,00
672 200,00
Page 4
Total des dépenses de fonctionnement
Dépenses BP 2019 / 2018 : + 76 646,76 € (avec écritures comptables) - 8 580 € (avec que écritures réelles)
Charges à caractère
général 16%
Charges de
personnels et frais
assimilés
18%
Autres charges de gestion courante
18%
Charges financières
2%
Provision lotissement
1%
Dotations aux amortissements
1%
Dépenses imprévues et charges
exceptionelles
1%
Virement à Recettes d'Investissement écriture budgétaire
43%
Dépenses de Fonctionnement 2019 Imputation
Libellé
BP 2018 +
DM
Recettes 2018
Recettes
2019
Observations sur 2019
CHAP 013
Atténuation des charges
157,05
650,00
R 6419
Remboursement sur rémunération du personnel
157,05
650,00
Remboursement arrêt de travail 2018
CHAP 70
Produits des services, du domaine et ventes diverses
6 880,00
7 945,32
7 850,00
R 70311
Concessions dans les cimetières
220,00
360,00
1 000,00
Concession cimetière
R 70323
Redevance d'occupation du domaine public communal
2 600,00
2 827,43
2 500,00
Enedis + Orange
R 7062
Redevance et droits des services à caractère culturel
R 70688
Autres prestations de services
60,00
61,20
50,00
Encaissement régie copies/fax
R 7083
Locations diverses (autres qu'immeubles)
500,00
1 015,00
500,00
Encaissement locations matériel et mise à
dispo terrain des sports
R 7088
Autres produits d'activités
3 500,00
3 681,69
3 800,00
Revente Edf panneaux photovoltaiques
CHAP 73
Impôts et Taxes
333 872,24
405 402,31
369 686,00
R 73111
Taxes foncières et habitation
243 171,00
298 856,00
269 886,00
Recettes Impôts (taxes habitation, foncière
bâtie/non bâtie)
R 73211
Attribution de compensation
2 650,00
3 906,00
3 800,00
Pontivy Communauté
R 73212
Dotation de solidarité communautaire
21 000,00
21 803,37
21 000,00
Pontivy Communauté
R 73223
Fonds de péréquation de recettes fiscales intercommunales
13 000,00
14 252,00
13 000,00
FPIC - péréquation horizontale
R 7328
Autres fiscalités reversées
18 000,00
20 605,00
20 000,00
Ifer Py Communauté
R 7381
Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
36 051,24
45 979,94
42 000,00
Fond de péréquation Départemental
CHAP 74
Dotations, Subventions et Participations
90 220,00
95 098,91
88 381,00
R 7411
Dotation forfaitaire
44 000,00
45 131,00
43 500,00
DGF Etat
R 74121
Dotation de solidarité rurale
17 000,00
19 853,00
18 000,00
Etat
R 74127
Dotation nationale de péréquation
932,00
750,00
Etat
R 742
Dotations élus locaux
2 800,00
2 972,00
2 500,00
Etat
R 744
FCTVA Fonctionnement
5 920,00
5 748,00
2 100,00
Fctva Fonctionnement dépenses 2018
R 74832
Attribution du fonds départemental de la taxe professionnelle
3 500,00
3 359,91
3 000,00
Fonds de péréquation de la taxe
Professionnelle
R 74834
Etat - compensation au titre des exonérations TF
7 800,00
7 805,00
7 807,00
Etat
Page 5
BUDGET PRIMITIF COMMUNE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019
Produits des services : stable : - Concessions cimetière en + - Pas d'autres mouvements / 2018 Dotations : estimées en légère baisse : -Dotations de l'Etat non connues à ce jour Impôts et taxes en hausse / BP 2018 : -Recettes fiscales (+ 26 715 / BP 2018) -Taxe droit de mutation (+ 5 948,76 €) Imputation
Libellé
BP 2018 +
DM
Recettes 2018
Recettes
2019
Observations sur 2019
R 74835
Etat - compensation au titre des exonérations TH
9 200,00
9 298,00
10 724,00
Etat
CHAP 75
Autres produits de gestion courante
17 085,28
18 054,59
16 000,00
R 752
Revenus des immeubles
8 000,00
7 651,40
7 000,00
Loyers Logement Mairie + locations
parcelles+salles
R 7588
Produits divers de gestion courante
9 085,28
10 403,19
9 000,00
Convention Eoliennes - PAS
CHAP 76
Produits financiers
2,64
Parts sociales
CHAP 77
Produits exceptionnels
8 132,00
838,46
R 7788
Produits exceptionnels divers
8 132,00
838,46
Participation Py Com Transports
piscine
448057,52
534792,82
483405,46
147495,72
Excédent
188794,54
595553,24
Total
672200,00
Page 6
Total des recettes de fonctionnement
Répartition excédent de fonctionnement 2018 (368 794,54 €) : + 188 794,54 € en recettes de fonctionnement + 180 000 € en recettes d'investissement
Produits des
services
1%
Impôts et Taxes
55%
Dotations,
Subventions et Participations
13%
Autres produits de gestion courante
3%
Excédent de
fonctionnement reporté 2018
28%
Recettes de Fonctionnement 2019 Imputation
Libellé
BP 2018 +
DM
Dépenses
2018
Reste à réaliser
Dépenses
2019
Total
dépenses
2019
Observations sur 2019
CHAP 20
Immobilisations incorporelles
2700,00
2613,60
3680,00
3680,00
D 2031
Frais études
1000,00
1000,00
Lotissement, aménagement terrain
D 2051
Concessions
2 700,00
2 613,60
2 680,00
2680,00
Logiciel
CHAP 21
Immobilisations corporelles
130900,00
18474,05
115520,00
154520,00
D 2111
Terrains nus
3000,00
121,00
2000,00
9000,00
11000,00
Terrain Le Hellaye et frais
D 2112
Terrains de voirie
1,00
0,00
D 2116
Cimetière
7000,00
5000,00
16000,00
21000,00
Allée cimetière+engazonnement
D 2121
Plantation d'arbres et d'arbustes
1000,00
1000,00
1000,00
2000,00
Plantations arbres
D 2128
Autres agencements et aménagements de terrain
6000,00
4000,00
4000,00
Aménagement terrain lavoir + pump track
D 21316
Equipement du cimetière
1490,40
0,00
D 21318
Autres bâtiments publics
12000,00
7214,95
3000,00
2620,00
5620,00
Sanitaires maisons des jeunes, raccordement
électricité boulodromme
D 2132
Immeuble de rapport
40000,00
40000,00
40000,00
Maison 9 Rue de la Paix
D 2135
Constructions - Installations générales - agencement
9000,00
4000,00
4000,00
Motorisation structure espace scénique et divers
D 2152
Installation de voirie
23000,00
426,60
10000,00
7100,00
17100,00
Affaissement Rue du Presbytère, eaux
pluviales,hydrants
D 2158
Autres installations, matériel et outillage technique
900,00
660,89
4500,00
4500,00
Abris de touche et Divers
D 2168
Autres collections et œuvres d'art
989,16
1000,00
1000,00
Livres
D 2181
Installations générales, agencements et aménagements divers
10000,00
1728,00
2000,00
2000,00
Stèle Guerlogoden
D 2183
Matériel de bureau et matériel informatique
1000,00
369,80
1300,00
1300,00
Etagères archives
D 2184
Mobilier
1000,00
2247,36
21000,00
21000,00
Mobilier Salle Polyvalente +maison des jeunes
D 2188
Autres immobilisations corporelles
17000,00
3224,89
10000,00
10000,00
20000,00
Achat tondeuse
CHAP 23
Immobilisations en cours
308500,00
114494,35
491100,00
676100,00
Travaux investissement
D 2313
Constructions
214000,00
70343,41
140000,00
210000,00
350000,00
Salle Polyvalente
D 2315
Installations, matériel et outillage technique
94500,00
44150,94
45000,00
279600,00
324600,00
Voirie, abords salle poly, aménagement Rue de la Paix,beffroi église,étude travaux maison 9 rue de
la Paix
D 2316
Restauration cadastre
1500,00
1500,00
Restauration cadastre
41500,00
22659,65
1000,00 40000,00
22659,65
500,00
CHAP 13
Subvention investissement
12320,00
12320,00
D 1332
Amendes de police
12320,00
12320,00
CHAP 16
Emprunts et dettes assimilées
41400,00
41272,06
32200,00
32200,00
Remboursement capital emprunts
CHAP 041
Opérations patrimoniales
15,00
D 2112
Terrains de voirie
15,00
537320,00
211833,71
224000,00
642500,00
866500,00
Page 7
Total des dépenses d'investissement
BUDGET COMMUNE - DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019
Opérations Réhabilitation salle kaméléon Aménagement Rue du Calvaire Aménagement abords mairie Imputation
Libellé
BP 2018 +
DM
Recettes
2018
Recettes
2019
Observations sur 2019
CHAP 13
Subventions d'investissement
118670,76
74139,50
272600,00
R 1321
Etat
10 000,00
10 000,00
R 1322
Régions
7 000,00
10 000,00
Contrat pays Salle Polyvalente
R 1323
Départements
34 120,00
35 836,00
94 500,00
Voirie, salle polyvalente, aménagement rue de la
paix, abords salle polyvalente
R 13258
Autres groupements
25 000,00
10 974,50
28 000,00
Fonds de concours Py Communauté:voirie
R 1332
Amendes de police
7 000,00
5 300,00
Aménagement Rue de la Paix
R 1341
DGE/DETR
35 550,76
17 329,00
134 800,00
Salle Polyvalente
CHAP 16
Emprunts et dettes assimilées
45 000,00
70 000,00
Emprunt d'équilibre
CHAP 10
Dotations, fonds divers et réserves
150 800,50
151 062,80
203 480,16
R 10222
F.C.T.V.A.
30 000,00
28 890,00
21 400,00
FCTVA investissement 2018
R 10226
Taxe aménagement
800,50
2 172,80
2 080,16
Taxe Urbanisme
R 1068
Excédents de fonctionnement capitalisés
120 000,00
120 000,00
180 000,00
Excédent de fonctionnement partiel 2018
CHAP 021
OS
Virement de la section de fonctionnement
215000,00
290000,00
Equilibre budgétaire
CHAP 040
Opération d'ordre de transferts entre sections
3872,79
3872,79
9202,51
Amortissements
R 2802
Frais d'étude, modifications doc urbanisme
2965,36
Etude eaux pluviales
R 28184
Mobilier
1 943,67
1 943,67
5 183,91
Mobilier salle k, matériel cuisine
R 28188
Autres immobilisations
1 929,12
1 929,12
1 053,24
Vidéoproj/ecran
CHAP 041
Opérations patrimoniales
15,00
R 1328
Autres
15,00
533359,05
229075,09
845282,67
3975,95
Excédent reporté
21217,33
537335,00
TOTAL
866500,00
Page 8
BUDGET PRIMITIF COMMUNE - RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019
Total des recettes d'investissement
Recettes BP 2019 / 2018 : + 329 165 € (avec écritures comptables) + 206 608,90 € (écritures réelles)