REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMPTE
ADMINISTRATIF
Trésorerie de SAINT PIERRE Ville des AVIRONS - Budget Ville - CA - 2022
REPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE - Ville des AVIRONS (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)
Numéro SIRET : 21974001600015
POSTE COMPTABLE : SGC de SAINT-PIERRE
M 14
Compte administratif
voté par nature
BUDGET : Budget Ville (3)
ANNEE 2022
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal où libellé du budget annexe.
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SOMMAIRE
| Informations générales (5)
A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
Il Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11
B2 - Balance générale du budget - Recettes
Il Vote du budget
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 17
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 21
IV - Annexes (6)
A - Eléments du bilan
A1 - Présentation croisée par fonction (1) 22
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 31
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 72
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie sans objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 112
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux sans objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 117
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture sans objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement sans objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N sans objet
A2.8 - Etat de la dette - Dettes pour financer l'emprunt d'un autre organisme sans objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes sans objet
A3 - Méthode utilisée pour les amortissements 123
A4 - Etat des provisions sans objet
A5 - Etalement des provisions sans objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 128
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 129
A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2) sans objet
A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2) sans objet
A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) sans objet
A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) sans objet
A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc. (4) sans objet
A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (4) sans objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement sans objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement sans objet
A8 - Etat des charges transférées sans objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers sans objet
A10.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées 140
A10.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties 144
A10.3 - Opérations liées aux cessions 145
A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées sans objet
A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties sans objet
A11 - Etat des travaux en régie sans objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale sans objet
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement 150
B1.2 Calcul du ratio d'endettement 151
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail sans objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé sans objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés sans objet
B1.6 - Etat des engagements reçus sans objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature où en subventions 156
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B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents sans objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents sans objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale sans objet
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 161
C1.2 - Actions de formation des élus sans objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier 165
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement 166
C3.2 - Liste des établissements publics créés sans objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe sans objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe sans objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 170
C3.6 - Identification des flux croisés sans objet
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures
D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes 172
D2 - Arrêté et signatures 173
(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et é ï peuvent les présenter de manière facul (2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT) (3) Cf article R. 2313-3 du CGCT.
(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.
(9) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier ‘informations générales" annexe a l'arrêté n° NOR : IN1B123/4U2A, relatit au cadre budgétaire et
comptable applicable aux associations syndicales autorisées.
(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan
Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant
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Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 in fine) :
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :
CIVIS
Code INSEE Ville des AVIRONS CA 97401 Budget Ville 2022
1 — INFORMATIONS GENERALES I | INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
Informations statistiques Valeurs Population totale (colonne h du recensement INSEE) : 11451 188
Potentiel fiscal et financier (1) Moyennes nationales du Valeurs par hab. ie .
Fiscal Financier (population DGF) potentiel financier par
habitants de la strate
6 903 497,00 7 945 570,00 594,05 0
Informations financières -— ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de
la strate (3)
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 260,67 1 071,00
2 | Produit des impositions directes/population 249,59 596,00
3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1431,11 1 272,00
4 Dépenses d'équipement brut/population 673,87 292,00
5 Encours de dette/population 1 054,15 862,00
6 | DGF/population 192,81 173,00
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 68,39 % 60,50 %
8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 94,48 % 91,10 %
9 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 47,09 % 22,90 %
10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 73,66 % 67,70 %
… Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
(1) ll s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de
l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux). (2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les
articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-83 du CGCT.
(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ..) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année
connue.
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| — INFORMATIONS GENERALES I MODALITES DE VOTE DU BUDGET B
POUR MEMOIRE
| — L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
- avec (4) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
6574
Il — En l'absence de mention au paragraphe | ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre
de dépense « opération d'équipement ».
Il — Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
2) À compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
)
(2)
(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(5) 5) À compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n°... dÙ sers ).
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11 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS Section de fonctionnement A 15 013 950,90 | G 16 426 243,03
DE L'EXERCICE
(mandats et titres) Section d'investissement B 8 835 191,96 | H 7 804 210,44
+ +
Report en section de c 0,00 |! 1 486 393,32
RÉ RCICE fonctionnement (002) (si déficit) (si excédent) N-1 Report en section D 903 770,55 | J 0,00 d'investissement (001) (si déficit) (si excédent)
TOTAL (rellsations + = A+B+C+D 24 752 913,41 | - css 25 716 846,79 reports)
RESTES A Section de fonctionnement |E 0,00 |K 0,00 REALISER A
REPORTER EN Section d'investissement F 7 350 108,00 | L 7 805 444,00
N+1 (1) UE mn TOTAL des restes à réaliser à MÈRE 7 350 108,00 | = 7 805 444,00
reporter en N+1
Section de fonctionnement = A+C+E 15 013 950,90 | = c+1+K 17 912 636,35
RESULTAT
CUMULE Section d'investissement = B+D+F 17 089 070,51 | =H+J+L 15 609 654,44
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 32 103 021,41 | = G+H+1+J+K+L 33 522 290,79
DETAIL DES RESTES A REALISER
Dépenses engagées non Titres restant à émettre Libellé
0 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Charges à caractère général
Charges de personnel, frais assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Frais fonctionnement des groupes d'élus
Charges financières
Charges exceptionnelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
: 00
0,00
0,00
0,00
0,00 7 805 444
et dettes assimilées 0 0,00
Compte de liaison : affectat° (BA;régie) (6) 0,00 0
157 011,00 0
versées 0
Produits services, domaine et ventes div
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Atténuations de charges
Produits financiers
Produits exceptionnels
Stocks (4
Produits des cessions d'immobilisations
fonds divers et réserves 0
Subventions d'investissement
Immobilisations
Subventions d'
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Chap. Libellé Dépenses engagées non Titres restant à émettre
mandatées 21 Immobilisations corporelles 139 442,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 7 053 655,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT). Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.
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fonctionnement
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il SECTION DE FONCTIONNEMENT — CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts Crédits employés (ou restantà employer) (BP+DM+RAR N-1) Restes à Crédits . Charg. PR ; Mandats émis é réaliser au annulés rattachées 31/12
011 Charges à caractère général 3 651 687,00 2 918 506,61 24 505,40 0,00 708 674,99
012 Charges de personnel, frais assimilés 9 900 000,00 9 873 373,23 0,00 0,00 26 626,77
014 Atténuations de produits 300 520,00 299 852,65 0,00 0,00 667,35
65 Autres charges de gestion courante 1 117 164,00 1 096 457,29 0,00 0,00 20 706,71
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 14 969 371,00 14 188 189,78 24 505,40 0,00 756 675,82
66 Charges financières 225 260,00 154 947,84 58 166,62 0,00 12 145,54
67 Charges exceptionnelles 17 310,00 10 150,10 0,00 0,00 7 159,90
68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 0,00
022 | Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses réelles de 15 211 941,00 14 353 287,72 82 672,02 775 981,26
fonctionnement
023 | Virement à la section d'investissement (2) 1 705 321,32
042 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) 575 654,00 577 991,16 -2 337,16
043 | Opérat* ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 |
Total des dépenses d'ordre de 2 280 975,32 577 991,16 | 1 702 984,16
TOTAL
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de
8)
N-1
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits employés (ou restant à employer) Crédits ouverts Prod Restes à Crédits (BP+DM+RAR N-1) Titres émis . réaliser au annulés rattachées 31/12
013 Atténuations de charges 69 656,00 101 262,67 0,00 0,00 -31 606,67
70 Produits services, domaine et ventes div 673 277,00 699 101,27 0,00 0,00 -25 824,27
73 Impôts et taxes 11 509 117,00 11 604 178,80 0,00 0,00 -95 061,80
74 Dotations et participations 3 681 789,00 3 940 791,57 0,00 0,00 -259 002,57
75 Autres produits de gestion courante 36 345,00 35 796,27 0,00 0,00 548,73
Total des recettes de gestion courante 15 970 184,00 16 381 130,58 0,00 0,00 -410 946,58 76 Produits financiers 0,00 9,83 0,00 0,00 -9,83
77 Produits exceptionnels 0,00 6 481,80 0,00 0,00 -6 481,80
78 Reprises provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles de 15 970 184,00 16 387 622,21 0,00 0,00 -417 438,21
fonctionnement È
042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 36 339,00 38 620,82 | -2 281,82
043 Opérat® ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre de 36 339,00 38 620,82 -2 281,82 fonctionnement L
TOTAL 16 006 523,00 16 426 243,03 -419 720,03
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté
de N-1
(3) 1 486 393,32
(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
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11 —- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D’INVESTISSEMENT — CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Credits ouverts mandats éme | ROSES À onuiée (BP+DM+RAR N-1) au 31/12
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 236 806,00 77 361,15 157 011,00 2 433,85
204 Subventions d'équipement versées 234 965,00 120 074,15 0,00 114 890,85
21 Immobilisations corporelles 2 174 431,32 1 409 821,73 139 442,00 625 167,59
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 13 686 614,00 6 109 194,65 7 053 655,00 523 764,35
Total des opérations d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'équipement 16 332 816,32 7 716 451,68 7 350 108,00 1 266 256,64
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 047 000,00 1 046 968,46 0,00 31,54
18 Compte de liaison : affectat” (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 31 920,00 31 920,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 _. .
Total des dépenses financières 1 078 920,00 1 078 888,46 0,00 31,54
45... | Total des opé. pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d'investissement 17 411 736,32 8 795 340,14 7 350 108,00 1 266 288,18
040 Opérat* ordre transfert entre sections (1) 36 339,00 38 620,82 -2 281,82
041 Opérations patrimoniales (1) 1 231,00 1 231,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d'investissement 37 570,00 39 851,82 -2 281,82
TOTAL 17 449 306,32
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
Pour information 903 770,55
8 835 191,96
RECETTES D’INVESTISSEMENT
7 350 108,00 | 1 264 006,36
Chap. Libellé Crédits ouverts . , Restes à réaliser o d , Titres émis Crédits annulés
(BP+DM+RAR N-1) au 31/12
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 12 489 411,00 3 494 870,45 7 805 444,00 1 189 096,55
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 1 473 247,00 1 473 247,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 32 091,83 0,00 -32 091,83
Total des recettes d'équipement 13 962 658,00 5 000 209,28 7 805 444,00 1157 004,72
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 1 295 488,00 1 412 054,45 0,00 -116 566,45
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 812 724,55 812 724,55 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat® et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Total des recettes financières 2 108 212,55 2 224 779,00 0,00 -116 566,45
45... | Total des opé. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d'investissement 16 070 870,55 7 224 988,28 7 805 444,00 1 040 438,27 |
021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 1 705 321,32
040 Opérat® ordre transfert entre sections (1) 575 654,00 577 991,16
041 Opérations patrimoniales (1) 1 231,00 1 231,00 |
Total des recettes d’ordre d'investissement 2 282 206,32 579 222,16
TOTAL 18 353 076,87 7 804 210,44 7 805 444,00
-2 337,16
0,00
1 702 984,16
2 743 422,43
Page 9 Ville des AVIRONS - Budget Ville - CA - 2022
Restes à réaliser
au 31/12
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N:1) Titres émis Crédits annulés
Pour information (2) 0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle où qu'il crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
Page 10 Ville des AVIRONS - Budget Ville - CA - 2022
(
( 2) Voir liste des opérations d'ordre.
1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
Il — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 —- Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT RE réelles Ne d'ordre TOTAL
011 Charges à caractère général 2 943 012,01 2 943 012,01
012 Charges de personnel, frais assimilés 9 873 373,23 9 873 373,23
014 Atténuations de produits 299 852,65 299 852,65
60 Achats et variation des stocks (3) _ 0,00 65 Autres charges de gestion courante 1 096 457,29 1 096 457,29 656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 : 0,00 66 Charges financières 213 114,46 0,00 213 114,46 67 Charges exceptionnelles 10 150,10 5 384,68 15 534,78 68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 572 606,48 572 606,48 71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses de fonctionnement -— Total 14 435 959,74 577 991,16 15 013 950,90 Pour information 0,00 D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
INVESTISSEMENT ET réelles PPERNES d’ordre TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0. 36 336,14 36 336,14
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 1 046 968,46 0,00 1 046 968,46
18 Compte de liaison : affectat’ (BA,régie) (8) 0,00 0,00
Total des opérations d'équipement 0,00 0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations (5) 2 284,68 2 284,68
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 77 361,15 0,00 77 361,15
204 Subventions d'équipement versées 120 074,15 0,00 120 074,15
21 Immobilisations corporelles (6) 1 409 821,73 1 231,00 1411 052,73
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 6 109 194,65 0,00 6 109 194,65
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 3 0. 0,00 31 920,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat® immobilisations (5) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat® des stocks et en-cours (5) 0,00 0,00
45... Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 0,00 0,00
8::: Stocks 0,00 0,00
Dépe 8 835 191,96 Pour information 903 770,55 D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(
(
(
(
(
(
5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
exercice antérieur.
)
)
)
4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
)
)
7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
)
Page I1
8) À servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un Ville des AVIRONS - Budget Ville - CA - 2022
11 — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 — Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT ne réelles tes d'ordre TOTAL
013 Atténuations de charges 101 262,67 101 262,67
60 Achats et variation des stocks (3) __ _ . 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 699 101,27 | . . 699 101,27
71 Production stockée (ou déstockage) ” 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 11 604 178,80 11 604 178,80
74 Dotations et participations 3 940 791,57 . 3 940 791,57
75 Autres produits de gestion courante 35 796,27 0,00 35 796,27
76 Produits financiers 9,83 0,00 9,83
77 Produits exceptionnels 6 481,80 38 620,82 45 102,62
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement - Total 16 387 622,21 38 620,82 16 426 243,03
Pour information 1 486 393,32 R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
INVESTISSEMENT réelles ee d'ordre TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 1 412 054,45 0,00 1 412 054,45 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 812 724,55 | 812 724,55
13 Subventions d'investissement 3 494 870,45 1 231,00 3 496 101,45
15 Provisions pour risques et charges (4) | - : 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 1 473 247,00 0,00 1473 247,00
18 Compte de liaison : affectat’ (BArégie) 0,00 | 0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations | 600,00 600,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 4 784,68 4 784,68
22 Immobilisations reçues en affectation(5) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(5) 32 091,83 0,00 32 091,83
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 572 606,48 572 606,48
29 Prov. pour dépréciat® immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat® des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45... Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 0,00 0,00
Be Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d'investissement — Total 7 224 988,28 579 222,16 7 804 210.44 | Pour information 0,00
1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
2) Voir liste des opérations d'ordre.
3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(
(
(
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(
(
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle où qu'il crée.
(
7
8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
Page 12 Ville des AVIRONS - Budget Ville - CA - 2022
Ill — VOTE DU BUDGET HI
SECTION DE FONCTIONNEMENT -— DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/ Libellé (1) Crédits Crédits employés (ou restant à employer)
art (1) ouverts . Charges Restes à Crédits (BP+DM4RAR N-1) Mandats émis rattachées réaliser au annulés
31/12
011 Charges à caractère général 3 651 687,00 2 918 506,61 24 505,40 0,00 708 674,99|
6042 Achats prestat° services (hors terrains) 420 821,00 250 112,57 0,00 0,00 170 708,43
60611 Eau et assainissement 122 407,00 174 605,45 0,00 0,00 -52 198,45
60612 | Energie - Electricité 250 046,00 285 350,63 0,00 0,00 -35 304,63
60621 Combustibles 1 150,00 631,61 0,00 0,00 518,39
60622 | Carburants 54 344,00 62 528,01 0,00 0,00 -8 184,01
60623 | Alimentation 499 298,00 416 774,91 0,00 0,00 82 523,09
60628 | Autres fournitures non stockées 15 073,00 6 995,00 0,00 0,00 8 078,00
60631 Fournitures d'entretien 51 485,00 24 783,91 0,00 0,00 26 701,09
60632 Fournitures de petit équipement 147 051,00 104 192,64 0,00 0,00 42 858,36
60633 | Fournitures de voirie 24 024,00 13 949,22 0,00 0,00 10 074,78
60636 | Vêtements de travail 70 553,00 39 596,12 0,00 0,00 30 956,88
6064 Fournitures administratives 30 854,00 21 356,49 0,00 0,00 9 497,51
6065 Livres, disques, … (médiathèque) 7 000,00 4 641,74 0,00 0,00 2 358,26
6067 Fournitures scolaires 60 401,00 38 952,29 0,00 0,00 21 448,71
6068 Autres matières et fournitures 376 595,00 325 149,06 0,00 0,00 51 445,94
6135 Locations mobilières 79 047,00 73 464,35 0,00 0,00 6 582,65
61521 Entretien terrains 33 900,00 24 451,88 0,00 0,00 9 448,12
615221 | Entretien, réparations bâtiments publics 201 667,00 121 871,35 13 101,72 0,00 66 693,93
615231 | Entretien, réparations voiries 80 711,00 52 293,59 0,00 0,00 28 417,41
615232 | Entretien, réparations réseaux 72 648,00 42 158,60 11 403,68 0,00 19 085,72
61551 Entretien matériel roulant 81 927,00 89 516,26 0,00 0,00 -7 589,26
61558 Entretien autres biens mobiliers 87 662,00 60 879,34 0,00 0,00 26 782,66
6156 Maintenance 274 403,00 244 837,36 0,00 0,00 29 565,64
6182 Documentation générale et technique 16 140,00 14 783,70 0,00 0,00 1 356,30
6184 Versements à des organismes de formation 68 453,00 30 237,25 0,00 0,00 38 215,75
6185 Frais de colloques et de séminaires 0,00 8 567,00 0,00 0,00 -8 567,00
6188 Autres frais divers 22 000,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 4 500,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00
6226 Honoraires 1 905,00 1 904,83 0,00 0,00 0,17
6228 Divers 48 570,00 29 043,29 0,00 0,00 19 526,71
6231 Annonces et insertions 30 378,00 8 162,97 0,00 0,00 22 215,03
6232 Fêtes et cérémonies 57 341,00 38 649,48 0,00 0,00 18 691,52
6233 Foires et expositions 5 850,00 4 460,74 0,00 0,00 1 389,26
6236 Catalogues et imprimés 38 237,00 16 730,76 0,00 0,00 21 506,24
6237 Publications 2 000,00 4 551,58 0,00 0,00 -2 551,58
6247 Transports collectifs 32 501,00 14 400,00 0,00 0,00 18 101,00
6251 Voyages et déplacements 1 350,00 1 325,94 0,00 0,00 24,06
6256 Missions 4 500,00 4 565,00 0,00 0,00 -65,00
6257 Réceptions 66 417,00 70 347,54 0,00 0,00 -3 930,54
6261 Frais d'affranchissement 26 000,00 24 035,52 0,00 0,00 1 964,48
6262 Frais de télécommunications 119 585,00 98 926,68 0,00 0,00 20 658,32
627 Services bancaires et assimilés 150,00 9 188,01 0,00 0,00 -9 038,01
6281 Concours divers (cotisations) 17 000,00 14 993,75 0,00 0,00 2 006,25
6284 Redevances pour services rendus 13 100,00 12 930,44 0,00 0,00 169,56
62878 Remb. frais à d'autres organismes 210,00 209,21 0,00 0,00 0,79
63512 | Taxes foncières 19 504,00 19 227,00 0,00 0,00 277,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00
6358 Autres droits 3 609,00 3 789,54 0,00 0,00 -180,54
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 9 000,00 8 384,00 0,00 0,00 616,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 9 900 000,00 9 873 373,23 0,00 0,00 26 626,77
6331 Versement mobilité 120 924,00 123 395,00 0,00 0,00 -2 471,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 29 760,00 29 598,00 0,00 0,00 162,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 120 330,00 111 989,32 0,00 0,00 8 340,68
64111 Rémunération principale titulaires 2 487 417,00 2 396 512,65 0,00 0,00 90 904,35
64112 | NBI, SFT, indemnité résidence 52 853,00 52 447,31 0,00 0,00 405,69
64118 Autres indemnités titulaires 1 528 676,00 1 537 954,46 0,00 0,00 -9 278,46
64131 Rémunérations non tit. 1 804 269,00 1 921 362,12 0,00 0,00 -117 093,12
64168 | Autres emplois d'insertion 1 740 537,00 1 761 993,96 0,00 0,00 -21 456,96
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 859 969,00 786 126,75 0,00 0,00 73 842,25
6453 Cotisations aux caisses de retraites 894 459,00 913 944,89 0,00 0,00 -19 485,89
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 138 004,00 142 303,56 0,00 0,00 -4 299,56
6455 Cotisations pour assurance du personnel 75 639,00 74 759,86 0,00 0,00 879,14
6456 Versement au F.N.C. supplément familial 21 555,00 20 716,00 0,00 0,00 839,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 25 608,00 269,35 0,00 0,00 25 338,65
014 Atténuations de produits 300 520,00 299 852,65 0,00 0,00 667,35|
739115 | Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU 94 000,00 93 934,73 0,00 0,00 65,27
Page 13 Ville des AVIRONS - Budget Ville - CA - 2022
=—— D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N — ICNE N-1
58 166
63 859
-5 693
1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. (
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
4 (
(
(
(
5) Dont 675 et 676.
6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
)
)
)
) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
)
)
7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
Page 14
,62
81
118
Chap/ Libellé (1) Crédits Crédits employés (ou restant à employer)
art (1) ouverts . Charges Regies à Crédits (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis mtéchiéses réaliser au annulés
31/12
7391172] Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca 1 520,00 1 519,00 0,00 0,00 1,00
739211 | Attributions de compensation 205 000,00 204 398,92 0,00 0,00 601,08
65 Autres charges de gestion courante 1 117 164,00 1 096 457,29 0,00 0,00 20 706,71
6512 Droits d'utilisat® informatique nuage 955,00 477,40 0,00 0,00 477,60
6531 Indemnités 170 000,00 166 689,37 0,00 0,00 3 310,63
6532 Frais de mission 1 500,00 2 621,75 0,00 0,00 -1 121,75
6533 Cotisations de retraite 17 000,00 16 671,43 0,00 0,00 328,57
6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 11 000,00 10 290,12 0,00 0,00 709,88
6535 Formation 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
65372 | Cotis. fonds financt alloc. fin mandat 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
6541 Créances admises en non-valeur 50 025,00 50 024,32 0,00 0,00 0,68
6542 Créances éteintes 2 788,00 2787,75 0,00 0,00 0,25
6553 Service d'incendie 192 634,00 192 634,00 0,00 0,00 0,00
657362 | Subv. fonct. CCAS 385 204,00 385 204,00 0,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 255 400,00 255 400,00 0,00 0,00 0,00
65888 _| Autres 13 658,00 13 657,15 0,00 0,00 0,85
[656 ___| Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0.00 —0.00 0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) 14 969 371,00 14 188 189,78 24 505,40 0,00 756 675,82
= (011+012+014+65+656)
66 Charges financières (b) 225 260,00 154 947,84 58 166,62 0,00 12 145,54
66111 Intérêts réglés à l'échéance 233 000,00 218 807,65 0,00 0,00 14 192,35
66112__| Intérêts - Rattachement des ICNE -7 740,00 -63 859,81 58 166,62 0,00 -2 046.81
67 Charges exceptionnelles (c) 17 310,00 10 150,10 0,00 0,00 7 159,90|
6714 Bourses et prix 15 000,00 8 000,00 0,00 0,00 7 000,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 610,00 995,50 0,00 0,00 -385,50
678 Autres charges exceptionnelles 1 700,00 1 154,60 0,00 0,00 545,40
68 Dotations provisions semi-buddgétaires (d) (3) 0,00 _0
022 Dépenses imprévues (e) 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 15 211 941,00 14 353 287,72 82 672,02 0,00 775 981,26
= atb+c+dte
023 Virement à la section d'investissement 1 705 321,32 0,00 1 705 321,32
042 Opérat® ordre transfert entre sections (4) (5) 575 654,00 577 991,16 -2 337,16
(6)
675 Valeurs comptables immobilisations cédée 0,00 4 784,68 -4 784,68
6761 Différences sur réalisations (positives) 0,00 600,00 -600,00
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 575 654,00 572 606,48 3 047,52
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA 2 280 975,32 577 991,16 1 702 984,16
SECTION D'INVESTISSEMENT
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 2 280 975,32 577 991,16 1 702 984,16
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 17 492 916,32 14 931 278,88 82 672,02 0,00 2 478 965,42
DE L'EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d'ordre)
Pour information 0,00 Ville des AVIRONS - Budget Ville - CA - 2022
111 — VOTE DU BUDGET
DE L'EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
SECTION DE FONCTIONNEMENT -— DETAIL DES RECETTES A2
Chap/ Libellé (1) GR | Crédits employés (ou restant à employer) Crédits : : q:
art(1) . Restes à Crédits re Titres émis PRIE réaliser au annulés (BP+DM+RAR N-1) rattachés 31/12
013 Atténuations de charges 69 656,00 101 262,67 0,00 0,00 -31 606,67
6419 Remboursements rémunérations personnel 43 456,00 75 062,67 0,00 0,00 -31 606,67
6459 Rembourst charges SS et prévoyance 26 200,00 26 200,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 673 277,00 699 101,27 0,00 0,00 -25 824,27
70311 Concessions cimetières (produit net) 10 000,00 7 460,00 0,00 0,00 2 540,00
70321 Stationnement et location voie publique 60,00 75,00 0,00 0,00 -15,00
70323 Redev. occupat* domaine public communal 18 560,00 21 172,28 0,00 0,00 -2 612,28
7062 Redevances services à caractère culturel 11 257,00 11 257,00 0,00 0,00 0,00
70632 Redevances services à caractère loisir 30 000,00 32 210,05 0,00 0,00 -2 210,05
7067 Redev. services périscolaires et enseign 180 000,00 200 523,10 0,00 0,00 -20 523,10
70848 Mise à dispo personnel autres organismes 423 400,00 426 403,84 0,00 0,00 -3 003,84
73 Impôts et taxes 11 509 117,00 11 604 178,80 0,00 0,00 -95 061,80
73111 Impôts directs locaux 2 844 263,00 2 858 054,00 0,00 0,00 -13 791,00
7318 Autres impôts locaux ou assimilés 5 229,00 7 725,00 0,00 0,00 -2 496,00
73223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 261 700,00 251 370,00 0,00 0,00 10 330,00
7372 Taxes sur les carburants 1 085 225,00 1 107 139,80 0,00 0,00 -21 914,80
7373 Octroi de mer 6 907 700,00 6 907 700,00 0,00 0,00 0,00
7381 Taxes additionnelles droits de mutation 390 000,00 472 190,00 0,00 0,00 -82 190,00
7388 Autres taxes diverses 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
74 Dotations et participations 3 681 789,00 3 940 791,57 0,00 0,00 -259 002,57
7411 Dotation forfaitaire 1 053 071,00 1 053 071,00 0,00 0,00 0,00
74125 Dotat° aménag. com. d'Outre-mer (DACOM) 1 084 245,00 1 154 852,00 0,00 0,00 -70 607,00
744 FCTVA 20 109,00 20 109,67 0,00 0,00 -0,67
7461 DGD 0,00 5 544,00 0,00 0,00 -5 544,00
74718 Autres participations Etat 942 000,00 1 108 962,96 0,00 0,00 -166 962,96
7473 Participat® Départements 26 921,00 131 230,04 0,00 0,00 -104 309,04
7478 Participat® Autres organismes 504 000,00 415 578,90 0,00 0,00 88 421,10
74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 34 283,00 34 283,00 0,00 0,00 0,00
7485 Dotation pour les titres sécurisés 17 160,00 17 160,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 36 345,00 35 796,27 0,00 0,00 548,73
752 Revenus des immeubles 36 345,00 35 793,95 0,00 0,00 551,05
7588 Autres produits div. de gestion courante 0,00 2,32 0,00 0,00 -2,32
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES 15 970 184,00 16 381 130,58 0,00 0,00 -410 946,58
(a) = 70+73+74+75+013
76 Produits financiers (b) 0,00 9,83 0,00 0,00 -9,83 761 Produits de participations 0,00 9,83 0,00 0,00 -9,83
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 6 481,80 0,00 0,00 -6 481,80
7718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 517,51 0,00 0,00 -517,51
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 3 100,00 0,00 0,00 -3 100,00
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 2 864,29 0,00 0,00 -2 864,29
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 15 970 184,00 16 387 622,21 0,00 0,00 -417 438,21
=atb+c+d
042 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 36 339,00 38 620,82 -2 281,82
(5)
7761 Diff / réal (+) transférées en invest. 0,00 2 284,68 -2 284,68
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 36 339,00 36 336,14 2,86
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 | 0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 36 339,00 38 620,82 -2 281,82
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 16 006 523,00 16 426 243,03 0,00 0,00 -419 720,03
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
1 486 393,32
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
= Différence ICNE N — ICNE N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
Page 15 Ville des AVIRONS - Budget Ville - CA - 2022
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(
(
Page 16 Ville des AVIRONS - Budget Ville - CA - 2022
Ill —- VOTE DU BUDGET Ill
SECTION D'INVESTISSEMENT -— DETAIL DES DÉPENSES B1
Libellé (1) Restes à Crédits Crédits ouverts jte
Mandats émis réaliser au : (BP+DM+RAR N-1) annulés
Frais réalisat’ documents urbanisme 30 123,00 4 828,25 25 295,00 -0,25
Frais d'études 101 877,00 10 144,75 82 230,00 9 502,25
Frais d'insertion 1 000,00 979,14 0,00 20,86
204132 | Subv. Dpt : Bâtiments, installations 188 000,00 120 074,15 67 925,85 o°
Terrains nus 604 097,00 350 000,00 0,00 254 097,00
Terrains de voirie 380,00 379,15 0,00 0,85
Autres bâtiments publics 258 345,00 257 442,00 0,00 903,00
Autres matériels, outillages incendie 60 168,00 12 498,17 3 403,00 44 266,83
Autre matériel et outillage de voirie 37 101,00 32 239,64 3 716,00 1 145,36
Autres inst. matériel,outil. techniques 455 216,00 236 291,53 20 077,00 198 847,47
Oeuvres et objets d'art 0,00 0,00 4 500,00 -4 500,00
Matériel de transport 218 500,00 217 146,60 0,00 1 353,40
Matériel de bureau et informatique 135 050,00 97 637,40 11 116,00 26 296,60
Mobilier 173 239,00 80 836,53 17 217,00 75 185,47
Constructions 8 499 089,00 2 844 950,15 5 066 233,00 587 905,85
Installat’, matériel et outillage techni 5 122 525,00 3 200 595,52 1 987 422,00 -65 492,52
Restauration d'art 63 0,00 1 351
de liaison : affectat°
Dépenses imprévues
Total des financières
Total des d’ de tiers
TOTAL DEPENSES REELLES 17 411 8 795 340,14 1 266 18
Opérat® ordre transfert entre sections (4) 36 339,00 38 620,82 -2 281,82
Reprises sur autofinancement antérieur (5) 36 339,00 36 336,14 2,86
Etat et établissements nationaux 17 402,00 17 401,23 0,77
Sub. transf cpte résult. Régions 1 985,00 1 984,10 0,90
Sub. transf cpte résult. Départements 5 433,00 5 432,44 0,56
Autres subventions d'équipement 2 082,00 2 081,97 0,03
Sub. transf cpte résult. D.E.T.R. 9 437,00 9 436,40 0,60
Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 2 284,68 -2 284,68
Charges transférées (6) 0,00 2 284,68 -2 284,68
Opérations patrimoniales (7) 1 231,00 1 231,00 0,00
Terrains de voirie 1 231,00 1 231,00 0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE 37 570,00 39 851,82 -2 281,82
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE 17 449 306,32 8 835 191,96 7 350 108,00 1 264 006,36
L'EXERCICE
Pour information 903 770,55
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
Page 17 Ville des AVIRONS - Budget Ville - CA - 2022
(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
)
)
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.
Page 18 Ville des AVIRONS - Budget Ville - CA - 2022
Ill —- VOTE DU BUDGET
SECTION D’INVESTISSEMENT -— DETAIL DES RECETTES B2
Total des recettes d’
021
040
192
2182
2188
2802
28031
2804132
28041513
28051
281568
281571
281578
28158
28182
28183
28184
28188
Libellé (1)
Subv. transf. Etat et établ. Nationaux
Subv. transf. Régions
Subv. transf. Départements
Subv. transf. Budget communautaire, FS
Subv. non transf. Etat, établ. nationaux
Subv. non transf. Régions
Subv. non transf. Départements
Subv. non transf. GFP de rattachement
Subv. non transf. Budget communautaire
Autres subventions d'équip. non transf.
D.E.T.R. non transférable
et dettes
Total des recettes d’
FCTVA
Taxe d'aménagement
Autres fonds
et cautionnements
Produits des cessions d'immobilisations
Total des recettes financières
de tiers
TOTAL DES RECETTES REELLES
Virement de la sect° de fonctionnement
Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)
Plus ou moins-values sur cession immo.
Matériel de transport
Autres immobilisations corporelles
Frais liés à la réalisation des document
Frais d'études
Subv. Dpt : Bêtiments, installations
GFP rat : Projet infrastructure
Concessions et droits similaires
Autres matériels, outillages incendie
Matériel roulant
Autre matériel et outillage de voirie
Autres installat°, matériel et outillage
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier
Autres immo. corporelles
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
041
1328
Opérations patrimoniales (5)
Autres subventions non transf.
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
44 100,00
34 247,00
120 000,00
16 990,00
1 107 265,00
1 593 359,00
1432 877,00
457 842,00
7 553 779,00
47 140,00
70 770,00
1 473 247
1175 356,00
100 000,00
20 132,00
16 070 870
1 705 321,32
575 654,00
0,00
0,00
0,00
10 439,00
3 188,00
19 092,00
318,00
19 742,00
13 027,00
17 701,00
18 904,00
85 024,00
83 510,00
74 496,00
126 570,00
103 643,00
2 280 975,32
1 231,00
1 231,00
2 282 206,32
Page 19
Titres émis
0,00
30 000,00
20 795,47
0,00
644 280,74
1 252 107,76
453 362,61
130 347,91
931 702,91
0,00
21 231,05
1 473 247
1 254 457,05
137 465,23
20 132,17
7 224 988,28
577 991,16
600,00
2 255,00
2 529,68
10 439,00
3 187,50
19 091,44
318,00
19 741,05
13 026,80
17 700,50
18 903,11
85 023,59
80 467,75
74 495,02
126 569,81
103 642,91
577 991,16
1 231,00
1 231,00
579 222,16
Restes à
réaliser au
44 100,00
4 247,00
84 000,00
16 990,00
360 433,00
271 342,00
828 514,00
46 004,00
6 100 275,00
0,00
49 539,00
7 805 444,00
Crédits
annulés
0,00
0,00
15 204,53
0,00
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1 702 984,16
0,00
0,00
1 702 984,16 Ville des AVIRONS - Budget Ville - CA - 2022
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L'EXERCICE
{= Total des recettes réelles et d'ordre)
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
ge R à zx Chap)/ art . : Crédits ouverts . , À ssies # Crédits Libellé (1) Titres émis réaliser au ë (1) (BP+DM+RAR N-1) annulés 31/12
18 353 076,87 7 804 210,44 7 805 444,00 2 743 422,43
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
)
(2)
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
(4)
) (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.
Page 20 Ville des AVIRONS - Budget Ville - CA - 2022
Ill —- VOTE DU BUDGET
Cet état ne contient pas d'information.
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D’EQUIPEMENT
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8IIIA IV - ANNEXES IV
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SLN3N173 | IV - ANNEXES IV | ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A2.3
ETAT NEANT
Page 116 Echange de taux structuré contre taux variable ou
taux fixe (sens unique). Taux variable simple
lafonné (cap) ou encadré (tunnel)
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS A2.4
A2. 4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)
Indices sous-|
jacents (1) (2) (3) (4) (5) (6) Indices zone Indices inflation Ecarts Indices hors zone |Ecarts d'indices Autres euro française ou zone |d’indices zone euro et écarts hors zone euro indices euro ou écart entre euro d'indices dont lun
ces indices est un indice hors Structure 50 ra
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange | Nombre de produits 22
de taux fixe contre taux variable ou inversement.
% de l’encours 100,00%
Montant en euros 12 071 033,97
D Barière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
(C) Option d'échange (swaption)
Nombre de produits
% de l’encours
Montant en euros
Nombre de produits
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé % de l’encours Montant en euros
€) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
(F) Autres types de structures
Nombre de produits
% de l’encours
Montant en euros
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles
Page 117 IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A2.5
ETAT NEANT
Page 118 IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT A2.6
ETAT NEANT
Page 119 IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N A2.7
ETAT NEANT
Page 120 IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME A2.8
ETAT NEANT
Page 121 IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES
A2.9
ETAT NEANT
Page 122 ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS A3
A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES
CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur
s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 609,80 € 08/11/1996
Procédure d'amortissement Catégorie de biens amortis Durée (en années)
linéaire MOBILIER(bureaux, tables,armoires, meubles rang. coffre fort) 15 08/11/1996
[linéaire MOBILIER(chaises, fauteuil, bancs) 10 08/11/1996 [linéaire MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 5 08/11/1996 [linéaire MATERIEL ROULANT(camions et bus) 12 08/11/1996 [linéaire MATERIEL ROULANT(véhicules légers voitures et fourgons) 10 08/11/1996 [linéaire MATERIEL ROULANT(engins divers tractopelle et bitumeuse) 12 08/11/1996 [linéaire MATERIEL DE COMMUNICATION 10 08/11/1996 [linéaire MATERIEL AUDIO 8 08/11/1996 [linéaire MATERIEL DE CINEMA (caméra projecteur et rétropro)j.) 10 08/11/1996 [linéaire MATERIEL DE REPROGRAPHIE 10 08/11/1996 [linéaire MATERIEL DE VOIRIE 8 08/11/1996 [linéaire MATERIEL DE GARAGE 8 08/11/1996 [linéaire MATERIEL MENUISERIE 8 08/11/1996 [linéaire MATERIEL TECHNIQUE ET EQUIP.ELECTR. 10 08/11/1996 Îlinéaire MATERIEL SPORT ET MOBILIER LUDIQUE 10 08/11/1996 aire MATERIEL ESPACES VERTS ET JARDINS 5 08/11/1996 [linéaire MATEIREL NETTOYAGE BATIMENT (autolaveuse,aspirateur,.…) 5 08/11/1996 [linéaire FONDS DE LIVRES ET AUDIO VIDEO 5 08/11/1996 [linéaire AUTRES (ne rentrant pas dans les catégories précédentes) 10 08/11/1996 [linéaire MATERIEL DE CUISINE (réfrigérateur,robot, hachoir, cafetière et div 5 08/11/1996 [linéaire MATERIEL ET MOBILIER DE CUISINE(chambre froide, congélateu 10 08/11/1996 linéaire SUBV.EQUIP.VERSEES AUX PERS. DE DROIT PRIVE 5 21/09/2007
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BUDGET PRINCIPAL
cumul cumul montant V.C.N. au V.C.N. au
Nat. Nature de l'opération Montant reeu on 2020) emonau lAORAUAIT 5404/2022 | s4H2/2072 - en euros ” [01/01/2022 en| 2/2022en | ‘ _ en euros - en euros en euros - euros euros : 1311ÎMOBILIER ET MATINEMEDIATH. | 12151472] 810096| 6480784] 7290882] 56706,88| 48 605,90 1311 ÎTABLETTES SAMSUNG ECOLES 13 700.00! 2 740,00 000 274000[ 13700.00| 10 960,00 1311 [MATERIELS INFORMATIQUES MEDIA 19 280,00 0,00 0,00 0.00[ 19280,00| 19 280,00
1311 [UNITE POTAB. TRAIT-MELINA 1442984] 360,75 360,75 721,50[ —14069,09| 13 708,34 1311 [SYSTÈME IDENT PROTECT MED. 6199500] 6199.50| 4059600| 55/9550| 12399,00| 6 199,50
1311[ACOMPTE SOUTIEN CANTINES SCO] 18 900,00 0,00 0,00 0.00] —18900.00| 18.900,00 Total 1311 24981956] 17401,23| 114764,59| 13216582] 135054,97| 117 653,74
1312 |EQUIP MAT.SON SGB 13 446,00 0,00 0,00 0,00! 13446,00| 13.446,00
1312 |EQUIP.MAT.SON $GB 86 554,00 0,00 0,00 000| 86554,00| 86 554,00 1312 [UNITE POTAB. TRAIT MELINA 7936410] 196410] 10410] 300820] 77380.00| — 75 395,90 He .
Total 1312 224 927,00 1 984,10 21 631,35] 205 279,75] 203 295,65
1313 |DECOMPACTEUR 13 379,96 0,00 13 379,96 0,00 0,00 0,00 1313 |ACQUIS.MAT.CUIS.SATEL.ECOLE EL 64 322,09 4 288,14 47 169,54 51 457,68 17 152,55 12 864,41 1313 |MOBILIER RANGEMENT MC1 7 863,59 524,24 5 766,64 6 290,88 2 096,95 1 572,71 1313 |MOBILIER RANGEMENT MC2 9 300,94 620,06 6 820,66 7 440,72 2 480,28 1 860,22
1313 [ACOMPTE ACQUIS.4 VEHIC.ELECT. 20 795,47 0,00 0,00 0,00 20 795,47 20 795,47 Total 1313 115 662,05 5 432,44 73 136,80 65 189,28 42 525,25 37 092,81 1318 |MOBILIER STL 5 687,39 379,16 3 033,28 3 412,44 2 654,11 2 274,95 1318 [DIVERS EQUIP.STL 4 898,11 489,81 3 918,48 4 408,29 979,63 489,82 1318 |LOGICIEL DOMINO WEB STL 3 040,00 608,00 2 432,00 0,00 608,00 0,00 1318 [TRAV.MOD.AEP PROG.2016 24 201,24 605,00 605,00 1 210,00 23 596,24 22 991,24 Total 1318 37 826,74 2 081,97 9 988,76 9 030,73 27 837,98 25 756,01 1331 |SCANNER EPSON 6000N 2 445,00 489,00 0,00 489,00 2 445,00 1 956,00 1331 | SERVEUR HPE PROLIANT DL360 3 072,00 614,40 0,00 614,40 3 072,00 2 457,60 1331 |JACQUIS.CAMION BN823KM 99 993,60 8 333,00 83 330,00 91 663,00 16 663,60 8 330,60 Total 1331 105 510,60 9 436,40 83 330,00 92 766,40 22 180,60 12 744,20 Total général 733 745,95| 36 336,14] 300 867,40] 320 783,58| 432 878,55] 396 542,41
Page 125 IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS A4
ETAT NEANT
Page 126 IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS A5
ETAT NEANT
Page 127 IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A6.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l'exercice Réalisations (BP+BS+DM+RAR N-1)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = AtE 1 083 339,00 1 083 304,60 Il
16 |Emprunts et dettes assimilées (A) 1 047 000,00 1 046 968,46
1641 Emprunts en euros 1 047 000,00 1 046 968,46
Autres dépenses financières (sous-total) (B) 36 339,00 36 336,14
10 |Reversement de dotations et fonds divers
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 36 339,00 36 336,14
040 Reprises sur autofinancement antérieur 36 339,00 36 336,14
13911 |Etat-reprise s/investisse 17 402,00 17 401,23
13912 |Region (subv/investis/amortissables 1 985.00 1 984,10
13913 |Departement (subv/investis/amortissables 5 433,00 5 432,44
13918 |Autres subventions transferables 2 082,00 2 081,97
13931 |Fonds aff.eq.transf.detr 9 437,00 9 436.40
L_020 Dépenses imprévues
Op. de l'exercice Restes à réaliser Solde d'exécution TOTAL
D001 de l'exercice
Dépenses | en dépenses au 31/12 précédent (N-1) Il
7 350 108,00 903 770,55 9 337 183,15 à couvrir par des ressources propres 1 083 304,60
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
Page 128 IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A6.2
RESSOURCES PROPRES
Art.(1) Libellé (1) Crédits de l'exercice Réalisations
(BP+BS+DM+RAR N-1)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES)= a+b 3 576 463,32 Hi 1 984 660,93
Ressources propres externes de l'année(a) 1 295 488,00 1 412 054,45
10222 FCTVA 1 175 356,00 1 254 457,05
10223 TLE
10224 Versement au titre du P.L.D.
10225 Participation pour dépassement du COS.
10226 Taxe d'aménagement 100 000,00 137 465,23
10228 Autres fonds globalisés 20 132,00 20 132,17
Ressources propres internes de l'année (b) (2) 2 280 975,32 572 606,48
26... Participations et créances rattachées
266 Autrs formes de participation
20: Amortissement des immobilisations
2802 Amort.etudes rev.documents urbanisme 10 439,00 10 439,00
28031 Amortissement frais d'etudes 3 188,00 3 187,50
2804132 |[Amort.subv.equip.depart.bat.et instal. 19 092,00 19 091,44
28041513 |Amortissement subv.equip.group.coll. 318,00 318,00
8051 Amortissement des conc.et droits sim. 19 742,00 19 741,05
281568 Amort.materiel incendie et de def.civile 13 027,00 13 026,80
281571 Amort.mater.roulant de voirie 17 701,00 17 700,50
281578 Amort.autres mat. et outill.voirie 18 904,00 18 903,11
28158 Autres (amortissement immobilisation) 85 024,00 85 023,59
28182 Materiel transport 83 510,00 80 467,75
28183 Materiel de bureau & informatique 74 496,00 74 495,02
28184 Mobilier 126 570,00 126 569,81
28188 Autres (immobilisations corporelles) 103 643,00 103 642,91
024 Produits des cessions
021 [Virement de la section de fonctionnement 1 705 321,32
Op. de l'exercice Restes à réaliser Solde d'exécution R001 Affectation R 1068 TOTAL
ni en recettes au 31/12 de l'exercice précédent de l'exercice précédent IV
otal ressources propres
disponibles 1 984 660,93 7 805 444,00 812 724,55 10 602 829,48
Montant
9 337 183,15
IV 10 602 48
Solde V=IVAII (3 1 265 comptes 15, , 28, 29, 39, , 49 et 59 sont au comptes. (2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. (3) Indiquer le signe algébrique.
à couvrir des ressources Il
Ressources
Page 129 IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES
D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT A7.1.1
ETAT NEANT
Page 130 IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES A7.1.2
D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT
ETAT NEANT
Page 131 IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES
ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT A7.2.1
ETAT NEANT
Page 132 IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES A7.2.2
ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT
ETAT NEANT
Page 133 IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM A7.3.1 (COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)
A7.3.1 -SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
ETAT NEANT
Page 134 IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM A7.3.2 (COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)
A7.3.2 -SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
ETAT NEANT
Page 135 IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 - SECTION DE FONCTIONNEMENT A7.4.1
A7.4.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT
ETAT NEANT
Page 136 IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 - SECTION D'INVESTISSEMENT A7.4.2
A7.4.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT
ETAT NEANT
Page 137 IV-ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES A8
ETAT NEANT
Page 138 IV-ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS A9
ETAT NEANT
Page 139 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES A10.1
A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS
Numéro d'inventaire Imputation comptable Modalités d'acquisition et date Désignation du bien Valeur Cumul Durée
d'acauisition d'acquisition amortissements
Acquisitions à titre onéreux
2022-1-114 202 24/06/2022 FRAIS ETUDES PLU 2022 4 828,25 0,00 5 Total 202 4 828,25 2022-1-115 2031 15/02/2022 ETUDES FAIS.AIRE DE JEUX GARE ROUTIE 4 882,50 0,00 0 2022-1-116 2031 15/02/2022 ETUDES FAIS.SKATEPARK RUISSEAU 5 262,25 0,00 0 Total 2031 10 144,75 2022-1-112 2033 23/08/2022 FRAIS INSERTION ETUDES URBAINES 289,90 0,00 1 2022-1-113 2033 15/07/2022 FRAIS INSERTION MODIF.PLU 567,32 0,00 1 2022-1-208 2033 08/11/2022 FRAIS INSERTION ETUDES URBAINES 121,92 0,00 1 Total 2033 979,14 2022-1-207 204132 22/11/2022 PARTICIPATION RD16 120 074,15 0,00 0 Total 204132 120 074,15 2022-1-021 2051 24/02/2022 LOGICIEL ANTIVIRUS 2 228,86 0,00 5 :2022-1-026 | 2051 25/02/2022 LOGICIEL DEMAT ADS URBANISME 16 044,44 0,00 5 2022-1-044 2051 29/03/2022 LOGICIEL WINDEV 2 373,00 0,00 5 2022-1-046 2051 13/04/2022 LOGICIEL DEMAT ADS 2 332,75 0,00 5 2022-1-047 2051 26/04/2022 MICROSOFT 365 BUSINESS 2 603,78 0,00 5 2022-1-053 2051 18/05/2022 LOGICIEL BUS BL CONNECT 1 356,25 0,00 5 2022-1-077 2051 27/06/2022 LOGICIEL E ELABORATION BUDGETAIRE 7 595,00 0,00 5 2022-1-079 2051 30/06/2022 LOGICIELS PACK OFFICE PRO 2 170,00 0,00 5 2022-1-082 2051 06/07/2022 LOGICIELS MICROSOFT 365 BUS 3 672,73 0,00 5 2022-1-105 2051 22/08/2022 LOGICIEL AUTOCAD 471,98 0,00 1 2022-1-106 2051 24/08/2022 LOGICIEL WININVEST 2 088,63 0,00 5 2022-1-145 2051 10/02/2022 LICENCE FILTRAGE 3 099,30 0,00 5 2022-1-171 2051 27/10/2022 LICENCE LOGICIELLE POUR UNIVERSAL TI 1 836,90 0,00 5 2022-1-180 2051 09/11/2022 LOGICIEL RH RAPPORT SOCIAL UNIQUE 1 481,03 0,00 5 2022-1-187 | 2051 14/11/2022 LOGICIEL ADOBE | 2 018,10 0,00 5 2022-1-209 2051 16/11/2022 LOGICIEL DEMAT URBANISME 2 332,76 0,00 5 2022-1-210 2051 16/11/2022 LOGICIEL M57 FINANCES 7 703,50 0,00 5 Total 2051 | 61 409,01 2022-1-140 2111 25/04/2022 ACQUIS.TER.AI626 LIO SOON SHUN 350 000,00 0,00 0 Total 2111 350 000,00 2022-1-143 2112 27/04/2022 ACQ.TER.AI989 BEGUE GERARD ELIO 185,65 0,00 0 2022-1-144 2112 17/07/2022 ACQ.TER.LES MANGUIERS AS1175/1176 193,50 0,00 0 2022-1-143 2112 15/12/2022 VALEUR VENALE TER.AI989 232,00 0,00 0 2022-1-144 2112 15/12/2022 VALEUR VENALE TER.AS1175/1176 999,00 0,00 0 | Total 2112 1 610,15 2022-1-139 21318 25/03/2022 ACQUIS.TER.AR202 GRONDIN LOUIS YVES 257 442,00 0,00 0 Total 21318 257 442,00 2022-1-042 21568 24/03/2022 KITTASERX2 4 020,98 0,00 10 2022-1-089 21568 15/07/2022 ALARME ANTI INTRUSION ARITECH 3 630,95 0,00 10 2022-1-173 21568 27/10/2022 EXTINCTEURS 3 202,16 0,00 10 2022-1-202 21568 02/12/2022 CENTRALES ALARMES 1 644,08 0,00 10 Total 21568 12 498,17 2022-1-080 21578 14/03/2022 MIROIR+PANN.SIGN.CH.CHEMINEE 1 154,60 0,00 8 2022-1-031 21578 14/03/2022 PANNEAUX SIGNAL. 598,00 0,00 1 2022-1-082 21578 14/03/2022 PANNEAUX SGNALIS. 730,47 0,00 1 2022-1-035 21578 14/03/2022 PANNEAUX SIGNAL 567,59 0,00 1 2022-1-037 21578 21/03/2022 POTELETS VOIRIE RUE PIERRE CADET 7 616,70 0,00 8 2022-1-041 21578 24/03/2022 PANNEAUX SIGNALISATION 384,00 0,00 1 2022-1-065 21578 24/05/2022 PACK MARTEAU BATTERIE 2 611,26 0,00 5 2022-1-068 21578 24/05/2022 MIROIRS MULTI USAGES 600X400 1 345,40 0,00 8 2022-1-069 21578 24/05/2022 DIVERS PANNEAUX SIGNAL. 4 539,64 0,00 8 2022-1-090 21578 22/07/2022 PANNEAU SIGNAL. 374,72 0,00 1 2022-1-096 21578 02/08/2022 PANNEAUX SIGNALISATION 1 621,10 0,00 8 2022-1-102 21578 22/08/2022 PANNEAU SIGNALISATION COMPLEXE 2 817,75 0,00 8 2022-1-164 21578 21/10/2022 PANNEAUX SIGNAL. 162,45 0,00 1 2022-1-165 21578 21/10/2022 PANNEAUX SIGNAL. 123,65 0,00 1 2022-1-179 21578 07/11/2022 PANNEAUX SIGNALISATION 7 592,31 0,00 8 Total 21578 32 239,64
Page 140 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES A10.1
A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS
Numéro d'inventaire Imputation comptable Modalités d'acquisition et date Désignation du bien Valeur Cumul Durée
d'acquisition d'acauisition amortissements
2022-1-020 2158 17/02/2022 MATERIELS SON ET LUMIERE 128 854,60 0,00 10
2022-1-045 2158 30/03/2022 MATERIEL ILLUMINATION FEST. 32 155,77 0,00 10
2022-1-061 2158 24/05/2022 PONCEUSE A BANDE 441,90 0,00 1
2022-1-074 2158 08/06/2022 MATERIEL SON ET LUMIERE 20 018,25 0,00 10
2022-1-078 2158 30/06/2022 DIVERS MATER.TECHN.STADES 2 020,92 0,00 5
2022-1-081 2158 06/07/2022 AUTOLAVEUSE T2 3 000,00 0,00 5
2022-1-084 2158 08/07/2022 SCIE SAUTEUSE 253,37 0,00 1 2022-1-086 2158 11/07/2022 MOTOPOMPE HP HONDA 1 683,00 0,00 10 2022-1-092 2158 22/07/2022 DEBROUSSAILLEUSES FS461 5 784,12 0,00 5 2022-1-093 2158 22/07/2022 DIVERS MATER.TECHN. 2 209,29 0,00 5 2022-1-098 2158 02/08/2022 TOURET A MEULER 240,76 0,00 1 2022-1-103 2158 22/08/2022 DIVERS MATERIELS TECHN.A BATTERIE 2 163,77 0,00 10 2022-1-109 2158 02/09/2022 COMBINE DE DOUCHE LAVEUR YEUX 1 329,07 0,00 10 2022-1-147 2158 04/10/2022 SOUFFLEUR ET DEBROUSS.SUR BATTERII 2 565,71 0,00 5 2022-1-148 2158 15/09/2022 DIVERS MATER.TECHN. 4 800,95 0,00 5 2022-1-149 | 2158 15/09/2022 SOUFFLEURS STIHL BR500 2 077,65 0,00 5 2022-1-150 2158 15/09/2022 PACK OUTILS 2 331,37 0,00 5 2022-1-154 2158 23/09/2022 MOTOBINEUSE STIHL 713,56 0,00 5 2022-1-157 2158 19/12/2022 ROBOT PISCINE MP3 7 595,00 0,00 10 2022-1-158 2158 27/09/2022 TAILLE HAIES PERCHE 2 167,50 0,00 5 2022-1-163 2158 21/10/2022 SONO PORTABLE 499,99 0,00 1 2022-1-166 2158 21/10/2022 DIVERS PETITS MATER.TECHN. 666,02 0,00 1 2022-1-167 2158 21/10/2022 MOTOPOMPE 535,81 0,00 1 2022-1-175 2158 03/11/2022 MATERIEL ILLUM. 7 121,67 0,00 10 2022-1-177 2158 03/11/2022 COFFRET SCIE SABRE 986,85 0,00 5 2022-1-186 2158 14/11/2022 DEBROUSSAILLEUSE ET SOUFFLEUR STI 1 779,76 0,00 5 2022-1-196 2158 29/11/2022 POMPE JETINOX 562,29. 0,00 1 2022-1-197 2158 29/11/2022 POMPE JETINOX SURPRESSEUR | 562,29 0,00 1 2022-1-198 2158 29/11/2022 POMPE JETINOX SURPRESSEUR 562,29 0,00 1 2022-1-229 2158 17/10/2022 DEBROUSSAILLEUSE ET TAILLE HAIES 608,00 0,00 1 Total 2158 236 291,53 2022-1-071 2182 03/06/2022 RENAULT ZOE GG155HP 24 916,34 0,00 10 2022-1-072 2182 03/06/2022 RENAULT ZOE GG929GW 24 916,34 0,00 10 2022-1-073 2182 03/06/2022 RENAULT ZOE GG849GW 24 916,34 0,00 10 2022-1-075 2182 09/06/2022 SUZUKI VITARA GG509NP 31 900,00 0,00 10 2022-1-108 2182 31/08/2022 CITROEN BERLINGO GG264NK 19 497,58 0,00 10 2022-1-190 2182 17/11/2022 RENAULT MASTER GJ195JQ 45 500,00 0,00 10 2022-1-191 2182 17/11/2022 RENAULT MASTER GJ240JQ 45 500,00 0,00 10 Total 2182 217 146,60 2022-1-017 2183 24/02/2022 TABLETTES LENOVO M10 5 225,27 0,00 5 2022-1-018 2183 24/02/2022 PORTABLE TERRA MOBILE 799,15 0,00 5 2022-1-019 2183 24/02/2022 VALISES DE TRANSPORTS TABLETTES 1 616,70 0,00 5 2022-1-023 2183 24/02/2022 IMPRIMANTE CANON TS3440 113,77 0,00 1 2022-1-028 2183 25/02/2022 TABLETTE SAMSUNG GALAXY 1 290,00 0,00 5 2022-1-029 2183 25/02/2022 MINI PC HP260 699,78 0,00 5 2022-1-033 2183 14/03/2022 COMUTATEUR PBX 2 874,27 0,00 10 2022-1-050 2183 26/04/2022 IMPRIMANTE HP M479 1 119,77 0,00 5 2022-1-054 2183 18/05/2022 ECRAN SAMSUNG 704,26 0,00 5 2022-1-055 2183 26/04/2022 IMPRIMANTE HP M282 759,77 0,00 5 2022-1-056 2183 18/05/2022 POSTE TELEPHONES 4 068,75 0,00 10 2022-1-057 2183 18/05/2022 IMPRIMANTES HP M479 1 198,00 0,00 5 2022-1-059 2183 24/05/2022 DATACENTER 6 062,52 0,00 5 2022-1-062 2183 24/05/2022 PHOTOCOPIEUR TOSHIBA E STUDIO 2518; 2 466,00 0,00 10 2022-1-063 2183 24/05/2022 PHOTOCOPIEUR TOSHIBA E STUDIO 2518, 2 466,00 0,00 10 2022-1-066 2183 24/05/2022 PHOTOCOPIEUR TOSHIBA E STUDIO 2518, 2 466,00 0,00 10 2022-1-067 2183 24/05/2022 PHOTOCOPIEUR E STUDIO 3515AC 3 356,00 0,00 10 2022-1-076 2183 15/06/2022 IMPRIMANTES HP M479 3 167,10 0,00 5 2022-1-080 2183 04/07/2022 ROUTEUR CISCO 311,72 0,00 1 2022-1-085 2183 08/07/2022 IMPRIMANTE HP DESIGN JET T730 4 261,25 0,00 5 2022-1-095 2183 02/08/2022 CAMERA DE VISIOCONFERENCE LOGITEC 1 287,00 0,00 10 2022-1-104 2183 22/08/2022 PORTABLES ACER 2 346,15 0,00 5
Page 141 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES A10.1
A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS
Numéro d'inventaire Imputation comptable Modalités d'acquisition et date Désignation du bien Valeur Cumul Durée
d'acquisition d'acquisition amortissements
2022-1-156 2183 27/09/2022 PROJECTEURS INTERACTIFS 21 526,40 0,00 10
2022-1-162 2183 20/10/2022 ORDINATEURS ASUS 14 991,44 0,00 5
2022-1-168 2183 24/10/2022 PROJECTEUR INTERACTIF 2 152,64 0,00 10
2022-1-172 2183 27/10/2022 SWITCH 24 PORTS 5 908,91 0,00 5
2022-1-181 2183 14/11/2022 ECRAN NUMERIQUE INTERACTIF 3 407,30 0,00 10
2022-1-204 2183 02/12/2022 PORTABLE LENOVO 991,48 0,00 5
Total 2183 97 637,40
2022-1-025 2184 24/02/2022 TOUR A LIVRES 20 COMPARTIMENTS 2 050,65 0,00 15
2022-1-012 2184 16/02/2022 F.2112S0108327 VESTIAIRES EN POLYET. 7 736,87 0,00 15
2022-1-034 2184 14/03/2022 MOBILIER DIVERS 1 270,79 0,00 10
2022-1-039 2184 24/03/2022 CHEVALET COLLECTIF 991,42 0,00 10
2022-1-051 2184 09/05/2022 FAUTEUIL DIRECTION AKEA 606,52 0,00 1
2022-1-058 2184 24/05/2022 MOBILIER DIVERS 939,61 0,00 10 2022-1-064 2184 24/05/2022 ARMOIRE 229,00 0,00 1 2022-1-070 2184 31/05/2022 BUREAU COMPLET 1 395,02 0,00 15 2022-1-083 2184 08/07/2022 ARMOIRE METALLIQUE 364,49 0,00 1 2022-1-091 2184 22/07/2022 TOUR A LIVRES 2 587,73 0,00 15 2022-1-094 2184 22/07/2022 MOBILIERS DIVERS CTM 14 019,72 0,00 15 2022-1-097 2184 02/08/2022 RAYONNAGE 849,74 0,00 15 2022-1-101 2184 16/08/2022 ARMOIRE METAL 477,40 0,00 1 2022-1-107 2184 25/08/2022 MOBILIER RANGEMENT 1 647,71 0,00 15 2022-1-110 2184 02/09/2022 RAYONNAGE MARQUE STOW 3 499,70 0,00 15 2022-1-146 2184 24/02/2022 BIBLIOTHEQUE DOUBLE FACE 1 839,08 0,00 15 2022-1-153 2184 19/12/2022 RAYONNAGE STOW 6 666,15 0,00 15 2022-1-155 2184 23/09/2022 MOBILIERS ECOLES 18 297,61 0,00 15 2022-1-160 2184 17/10/2022 ARMOIRE A CLAPET 238,16 0,00 1 2022-1-170 2184 25/10/2022 CHAISES EN RESINE 3 697,47 0,00 10 2022-1-174 2184 02/11/2022 ARMOIRE MURAL 338,15 0,00 1 2022-1-178 2184 03/11/2022 MOBILIER DIVERS 9 998,23 0,00 15 2022-1-189 2184 15/11/2022 BANQUE D'ACCUEIL 1 095,31 0,00 10 Total __ 2184 80 836,53 2022-1-001 2188 15/06/2022 FONDS DOCUMENTAIRES 2022 2 557,64 0,00 5 2022-1-002 2188 16/02/2022 MONOBROSSE BV ES430 1 112,13 0,00 5 2022-1-022 2188 24/02/2022 CONTROLEUR D'INSTALLATION 1 974,00 0,00 10 2022-1-027 2188 25/02/2022 CLIMATISEUR 9000BTU . 998,20 0,00 10 2022-1-036 2188 16/03/2022 MATERIEL DE RESTAURATION 24 724,00 0,00 10 2022-1-038 2188 21/03/2022 DIVERS MATER.DE CUIS. 7 195,47 0,00 5 2022-1-043 2188 29/03/2022 STORE BANNE A1 1 304,98 0,00 10 2022-1-048 2188 26/04/2022 STORE À ENROULEMENT 790,10 0,00 10 2022-1-052 2188 09/05/2022 LAVE ESSOREUSE INOX 3 852,16 0,00 10 2022-1-060 2188 24/05/2022 HOTTE EXTRACTION MOTORISE 2 323,05 0,00 10 2022-1-088 2188 15/07/2022 DEFIBRILATEURS SEMI AUTOMATIQUE 12 328,44 0,00 10 2022-1-100 2188 02/08/2022 FRIGO WESTPOINT 699,00 0,00 5 2022-1-152 2188 19/12/2022 FONDS DOCUMENTAIRES 2022 4 508,81 0,00 10 2022-1-159 2188 17/10/2022 CLIMATISEUR MURAL MARQUE JOHNSON 2 132,03 0,00 10 2022-1-169 2188 24/10/2022 ETHYLOTEST 1 162,87 0,00 10 2022-1-176 2188 03/11/2022 MATERIEL AUDIO 3 999,42 0,00 8 2022-1-182 2188 14/11/2022 CAMERAS DE SURVEILLANCE MEDIATHEQ 3 207,12 0,00 10 2022-1-183 2188 14/11/2022 CAMERAS DE SURVEILLANCE 1 718,57 0,00 10 2022-1-184 2188 14/11/2022 CAMERAS DE SURVEILLANCE 932,22 0,00 10 2022-1-185 2188 14/11/2022 CAMERAS DE SURVEILLANCE 1 948,57 0,00 10 2022-1-188 2188 15/11/2022 NETTOYEUR VAPEUR PRO 1 547,00 0,00 10 2022-1-192 2188 28/11/2022 JEU A RESSORT QUALI CITE 2 143,20 0,00 10 2022-1-193 2188 28/11/2022 CAMERAS DE SURVEILLANCE 2 437,90 0,00 10 2022-1-194 2188 28/11/2022 CAMERAS DE SURVEILLANCE 3 692,28 0,00 10 2022-1-195 2188 28/11/2022 CAMERAS DE SURVEILLANCE 1 718,57 0,00 10 2022-1-199 2188 29/11/2022 TELEVISEUR SAMSUNG 1 992,96 0,00 8 2022-1-200 2188 30/11/2022 GROUPE COMPRESSEUR 23 500,02 0,00 10 2022-1-201 2188 02/12/2022 STORE ALU AUSTRALIA 2 606,08 0,00 10 2022-1-203 2188 02/12/2022 TAILLE HAIES PERCHE KAWASAKI 722,50 0,00 5 2022-1-205 2188 02/12/2022 JEU À RESSORT QUALI CITE 1 361,78 0,00 10
Page 142 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTRÉES A10.1
A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS
Numéro d'inventaire Imputation comptable Modalités d'acquisition et date Désignation du bien Valeur Cumul Durée
d'acquisition Li : d'acquisition amortissements
2022-1-206 2188 02/12/2022 TERMINAL POUR PV 2 108,99 0,00 10
2022-1-230 2188 06/12/2022 STORE INTERIEUR 2 050,65 0,00 10
Total 2188 125 350,71
2017-1-203B 27638 15/04/2022 3E ECH.CR ACQ.TER.AD133/1518 31 920,00 0,00 0
Total 27638 31 920,00
Total général 1 640 408,03
Page 143 Imputation Numéro d'inventaire
comptable
2182 2009-1-149
2182 2013-1-194
Total 2182
2188 2015-1-107
Total 2188
Total général
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - SORTIES A10.2
A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS
Modalités et date Désignation du bien Valeur Durée
de sortie
Cessions à titre
onéreux
27/07/2022
07/04/2022
22/11/2022
acquisition
CITROEN C3 FURIO 14HDI 14 333,00 10
VEHICULE NISSAN CV474VX 22 505,00 10
36 838,00
MATER.CUIS.SATELITE 843215 10
8 432,15
45 270,15
Page 144
cumul
amortissements
14 333,00
20 250,00
34 583,00
5 902,47
5 902,47
40 485,47
Valeur Nette
Comptable au jour de
la cession
0,00
2 255,00
2 255,00
2 529,68
2 529,68
4 784,68
Prix de
cession
600,00
500,00
1 100,00
2 000,00
2 000,00
3 100,00
Plus ou moins
values
600,00
1 755,00
-1 155,00
-529,68
-529,68
-1 684,68 IV-ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS A10.3
A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
Pour mémoire
Produits des cessions d'immobilisations
Produit des cessions
Produits des cessions d'immobilisations
aleurs des immobilisations cédées
Page 145
Crédits ouverts
+ DM
Réalisations
3 100,
4 784, IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES A10.4
ETAT NEANT
Page 146 IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES A10.5
ETAT NEANT
Page 147 IV-ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1) A11
ETAT NEANT
Page 148 IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES
DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE A12
ETAT NEANT
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- L'L4 IV - ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT B1.2
B1.2- CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT
Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1) A 0,00
Total des première annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) B 0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2) C 1 265 776,11
Provisions pour garanties d'emprunt D 0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice I=A+B+C-D 1 265 776,11
Recettes réelles de fonctionnement Il 16 387 622,21
[ Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) LU 7,72%||
(1) Hors opérations visées par l'article L.2252-2 du CGCT.
(2) Cf définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
Page 151 IV - ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL B1.3
ETAT NEANT
Page 152 IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE B1.4
ETAT NEANT
Page 153 IV - ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES B1.5
ETAT NEANT
Page 154 IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS B1.6
ETAT NEANT
Page 155 IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS
B1.7 -LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OÙ EN SUBVENTIONS
Associations
Marché la
SEMB
.A.P.J.
les Amis
D.E.C.
Sportive du Collège
VIRONS Adrien Cadet
Sportive Collège
Etang Salé/Avirons Aimé
duL
S.C.A.
Sportive Culturelle du
Tévelave
Bouliste des Avirons
Culturelle du Tévelave
et
Tévelave Pétanque
SUIV,
un
Fitness Avirons
Muiti
OS PAS DAN DOS
Foot Avironnaise
Basket Club
Tennis Club Avirons
virons Foot Vétérans
Club
Tri Arts
virons Jeunes
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
(article L. 2313-1 du
9 000,00
00
00
00
1 000,00
10 000,00
2 000,00
2 000,00
600,00
50 000,00
14 000,00
7 000,00
2 000,00
1 000,00
53 000,00
4 000,00
Page 156
Local - Eau - Electricité - 9 000,00 T
500,
0,00
0,00
00
800,00
1 000,00
2 000,00 12 000,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
00
600,00
00
20 000,00 70 000,00
00
800,00
0,00
1 000,00 15 000,00
7 000,00
2 000,00
1 000,00
0,00
0,00
53 000,00
4 000,00
Equipement sportif
Salle
Salle de combat/salle de
lutte/salle de
Plateau du
Boulodrome centre ville/piste
d'athlétisme/salle de
Salle polyvalente du
Boulodrome centre
ville/eau/électricité/salle de
réunion
Boulodrome
Tévelave/eau/électricité/salle
de réunion
salle de danse/salle de
Stades centre ville-Grand jeu-
Paulo Brabant/local centre ville
et au compl.sport./salle de
lutte
salle de danse/toilette
Stade C.V.Grand jeu-Paulo
Brabant/salle de
Gymnase/PLATEAU CS/salle
de réunion/eau/électricité
Stades Tévelave-centre ville-
Paulo Brabant-Grand jeu/salle
de réunion/Eau/Eléctricité
Terrain tennis/2 vestiaires/salle
de réunion/eau/électricité
Stades Grand jeu-centre ville-
Paulo Brabant/salle de
Salle AFPAR/Salle
gymnase/salle de danse/salle
de réunion/eau/électricité
Stade C.V./gymnase/plateau
polyvalent/salle de
lutte/salle de
réunion/eau/électricité IV - ANNEXES
Nippon Kempo
REUNION
EVOLUTION
THEATRE
LACS
AU BOUT DES MAINS
TAEKWON SHIN SOUL
Gym Avirons
VIE DANSE
E.V.E.
Saint
RUN ALTITUD
VINAM REUNION
ALOR
PIED DE NEZ
M des A
(comité d'œuvres sociales
accueil
MON Z'AVIRONS
PETIT THEATRE DE
‘EPOUVANTAIL
de bruit
virons Club
Tolerans
Raid Aventure 974
TI BUL KREOL
Centre Communal d'Actions
Sociales
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS
B1.7 -LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OÙ EN SUBVENTIONS
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
association
(article L. 2313-1 du
300,00
20 000,00
500,00
2 000,00
3 000,00
13 800,00
800,00
2 000,00
1 500,00
etablissement
385 204,00
Page 157
0,00
800,00
300,00
20 000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
00
00
6 000,00 8 000,00
3 000,00
00
0,00
00
00
00
10 000,00
5 00
00
15 000,00
1 000,00
1 200,00
800,00
00
00
2 000,00
00
1 500,00
385 204,00
Salle de combat/salle de
Salle de danse/salle de
Maison de quartier/salle de
Ecole du tévelave (fête du
Salle de combat/salle de
lutte/salle de
danse/salle de
réunion/eau/électricité
Salle de danse/salle du
gymnase/salle AFPAR/salle
Stade Paulo Brabant/salle de
Piste d'athlétisme/salle de
de combat
Salle de lutte/salle de
plateau polyvalent/salle de
Salle afpar
Salle de
Piscine/salle de
réunion/eau/électricité
Local - Eau - Electricité -
Téléphone IV - ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT B2.1
ETAT NEANT
Page 158 IV - ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT B2.2
ETAT NEANT
Page 159 IV - ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE B3
ETAT NEANT
Page 160 IV - ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N c1 C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES
(2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)
Directeur général des services
Directeur général adjoint des services
Directeur général des services techniques >>>
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) a ao Co 5,8 BR SO
Attaché hors classe
Attaché principal
Attaché
Rédacteur principal 1ère classe
Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur
Adjoint adm pal de 1ère classe
Adjoint adm pal de 2ème classe
Adjoint administratif O0O0WmmEEX
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Inc” ‘eur principal
Ing eur
Technicien principal 1ère classe
Technicien principal 2ème classe
Technicien
Agent de maitrise principal
Agent de maitrise
Adjoint technique principal Tère classe
Adjoint technique principal 2ème classe
Adjoint technique
0,86
_
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N
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N
N
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BR
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D
=
N
0,86
6,86
FILIERE SOCIALE (d) 2,57 2,71
Conseiller socio-éducatif
Assistant socio-éducatif
Educateur de jeunes enfants de 1ère cl.
Educateur de jeunes enfants de 2ème ci.
Agt spéc. des écoles mat.princ 2ème cl.
Autres (préciser)
OX
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BB
OO
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ND
IR
2,57 & ü1N 1,71
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) O
Médecin hors classe
Médecin de 1ère et 2ème classes
Psychologue hors classe
Psychologue de classe normale
Sage-femme classe exceptionnelle
Sar ‘emme classe superieure
Sa. .emme classe normale
Puéricultrice de classe supérieure
Puéricultrice de classe normale
Infirmière hors classe
Infirmière de classe supérieure
Infirmière de classe normale
Rééducateur hors classe
Rééducateur de classe sup.
Rééducateur de classe normale
Auxiliaire de puériculture principal 1ère cl.
Auxiliaire de puériculture principal 2ème cl.
Autres (préciser)
OO0ONOOUwWwWwWWWm>>>>}>y>
oO
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)
Biologiste, vétérinaire et pharm. de cl.excep|
Biologiste, vétérinaire et pharmacien hors cl.
Biologiste, vétérinaire et pharm. cl.normale
>
>
FILIERE SPORTIVE (g)
Conseiller des activités physiques et sportif
Conseiller des activités physiques et sportif
Educateur des act. Phys.&sport.princ.îère q
Educateur des act. Phys.&sport.princ.2ème
Educateur des act. Phys.&sport.
Opérateur principal des act.phys& sportif
Opérateur des act.phys& sportif
Autres(préciser)
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Page 161 IV - ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N c1 C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OÙ EMPLOIS (1) CATEGORIES
(2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS TOTAL
PERMANENTS A
TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON
COMPLET
AGENTS
TITULAIRES
AGENTS NON
TITULAIRES
TOTAL
FILIERE CULTURELLE ({h) 5 0
Conservateur du patrimoine
Conservateur de bliothèques
Attaché princ.de conservation du patrimoine
Bibliothècaire
Directeur d'enseignement artistique
Professeur d'enseignement artistique hors d
Professeur d'enseignement artistique de cl.
Assistant de conservation princ.îère cl.
Assistant de conservation princ. 2ème cl.
Assistant d'enseignement artistique
Adjoint patrimoine
Autres(préciser)
OWWW>>>>>>}y
FILIERE ANIMATION (i)
Animateur principal de 1ère cl.
Ani ‘eur principal de 2ème cl.
Anh. eur
Adjoint d'animation principal 1ère cl.
Adjoint d'animation principal 2ème cl.
Adjoint d'animation territorial
FILIERE POLICE() looowww
Chef de service de pol.mun. princ.îère cl.
Brigadier chef principal
Gardien-brigadier
Garde-Champèêtre principal
Garde-Champêtre 0O00O0w
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EMPLOIS NON CITES (k)(5) OO
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{GR
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=
D
2INIO
D
OONOOCOO-
OO
TOTAL GENERAL
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k) 148 9,43 157,43 102,51 18,23 120,74
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
(2) Catégories : À, B ou C.
( 3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de
la quotité de travail prévue par délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année:
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à | EPTP. Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT.
Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).
(s)!
Page 162
emple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc. IV - ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N c1
C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES | SECTEUR (2) REMUNERATION (3) CONTRAT (1) Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5) Agents occupant un emploi permanent (6) . 32 474,14
Adjoint administratif C ADM 2155 01332-10 CDI Adjoint administratif C ADM 0 01332-13 CDD Adjoint technique ter C TECH 2180 01332-10 CDI Adjoint technique ter C TECH 378 01332-10 CDI Adjoint technique ter pal de 2 classe C TECH 430 01332-10 CDI Adjoint territorial d'animation C ANIM 708 0|332-10 CDI Agent principal atsem 2 classe C S 874 01332-10 CDI Animateur B ANIM 0 0332-14 CDD Assistant socio éducatif A S 32474,141332-13 CDD Agents occupant un emploi non permanent (7) 1 828 166,01
Animateur CLSH C ANIM 7340 0,001332-23-2° CDD Animateur CLSH C ANIM 8404 0,001332-23-2° CDD Collaborateur de cabinet ADM 0 0,00[A A Contrat ou Arrêté Contractuel CDD (Cat A) A S 461 0,001332-23-1° CDD Contractuel CDD (Cat A) A S 461 0,001332-23-2° CDD Contractuel CDD (Cat C) C ADM 4130 0,00/332-23-1° CDD Contractuel CDD (Cat C) C ADM 371 0,001332-23-1° CDD Contractuel CDD (Cat C) C ANIM 1854 0,00/332-23-1° CDD Contractuel CDD (Cat C) C CULT 382 0,001332-23-1° CDD Contractuel CDD (Cat C) C SP 15 145,20|332-23-1° CDD Contractuel CDD (Cat C) C TECH 8312 0,001332-23-1° CDD Contractuel CDD (Cat C) C TECH 0 0,00332-23-1° CDD Contractuel CDD (Cat C) C ADM 1910 0,00|332-23-2° CDD Contractuel CDD (Cat C) C ADM 371 0,00|332-23-2° CDD Contractuel CDD (Cat C) C ANIM 3056 0,00/332-23-2° CDD Contractuel CDD (Cat C) C CULT 382 0,00|332-23-2° CDD Contractuel CDD (Cat C) C SP 7 572,60|332-23-2° CDD Contractuel CDD (Cat C) C TECH 3809 0,00|332-23-2° CDD Contrat de projet ADM 59 756,321332-24 CDD ours Emploi Comp. : OTR 203 387,09|A A Contrats aidés . ours Emploi Comp. OTR 1 542 304,80|A A Contrats aidés
TOTAL GENERAL 1 860 640,15
(1) CATEGORIES : A Bet C
(2) SECTEUR ADM : Administratif
(3) REMUNERATION :
TECH : Technique
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
S: Social
MS : Médico-social
MT : Médico-technique
SP : Sportif
CULT : Culturel
ANIM : Animation
PM: police
OTR : Missions non rattachables à une filière
Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle)
(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 Janvier 1984 modifiée)
3-a : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité
8-b : article 3, 1ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
3-1: remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie.
maternité ...)
3-2 : vacance temporaire d'un emploi
8-3-1
8-3-2
8-3-3
3-3-4
absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil
emplois à temps non complet communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps
est inférieure à 50%.
3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 0000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité
qui s'impose à la collectivité ou l'établissement en matière de création , de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
8-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposé à un agent contractuel
38 : article 38 : travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets
110-1 : collaborateurs de groupe d'élus.
À : autres (préciser).
(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un accord à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/Autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés)
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale , les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat
à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi N° 2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale , les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
Page 163 IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N c1.2
ETAT NEANT
Page 164 IV - ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE
A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
C2
C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville(1). Toute
personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.
La nature de l'engagement Nom de l'organisme Raison sociale de Nature juridique de Montant de
(2) l'organisme l'organisme l'engagement
Désignation du service public
(3)
Détention d'une part du
capital
- PART SOCIALE |CA BANQUE BANQUE 259,16 -1072 actions d'une valeur |SPLA du grand sud |SPLA du grand sud |Société publique locale 107 200,00 nominale de 100€ chacune
-700 actions d'une valeur [société publique SPLAR Société publique locale 70 000,00 nominale de 100€ chacune locale avenir réunion
- 18/12/2020 - 260 actions [SPL EDDEN SPL EDDEN Société publique locale 25 000,00 d'une valeur nominale de
100€ chacune
Garantie ou cautionnement
d'un emprunt
SODEGIS SEM 5 477 578,60
SHLMR SEM 971 401,52 SIDR SEM 8 475 378,28 Subventions supérieures à
75 000€ ou représentant
plus de 50% du produit
figurant au compte de
résultat de l'organisme
DCM du 31/03/2022
DCM du 02/09/2022
OCA ASSOCIATION 70 000,00 ASCA ASSOCIATION 1 000,00 USDT ASSOCIATION 7 000,00 LACS ASSOCIATION 20 000,00 ROULE MON Z'AVIRONS ASSOCIATION 15 000,00
Autres
(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc.
et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement. (2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif). (3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ….).
Page 165 IV - ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS C3.1
C3.1 - LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT k I DESIGNATION DES ORGANISMES DATE D'ADHESION MODE DE FINANCEMENT (1)
MONTANT DU
FINANCEMENT (1)
Etablissements publics de coopération intercommunale
CIVIS 01/01/2010
(DCM du 18/09/09)
adhésion
Autre organismes de regroupement
(1) Indiquer si le financement est fait pr TPZ, TPU, TPU + fiscalité traditionnelle ou sans fiscalité propre.
Page 166 IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE C3.2
ETAT NEANT
Page 167 IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE C3.3
ETAT NEANT
Page 168 IV - ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE C3.4
ETAT NEANT
Page 169 IV - ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES C3.5
BUDGETS ANNEXES
C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
1 - BUDGET PRINCIPAL
SECTION Crédits ouverts Réalisations -mandats Restes à réaliser au Crédits annulés
(BP+DM+RAR N-1) ou titres (1) ) 31/12
INVESTISSEMENT
DÉPENSES 18 353 076,87 8 835 191,96 7 350 108,00 2 167 776,91
RECETTES 18 353 076,87 7 804 210,44 7 805 444,00 2 743 422,43
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 17 492 916,32 15 013 950,90 2 478 965,42
RECETTES 17 492 916,32 16 426 243,03 1 066 673,29]
(1) Ÿ compris les rattachements.
2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)
Budget Funéraire
SECTION Crédits ouverts Réalisations -mandats Restes à réaliser au Crédits annulés
(BP+DM+RAR N-1) ou titres (2) 31/12
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 8 214,07 4 713,90 3 500,17
RECETTES 8 214,07 5 006,00 3 208,07
(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées … qui sont des personne morales distinctes de la commune ou de
l'établissement de rattachement juridique.
(2) Y compris les rattachements.
3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES
(avant la neutralisation des flux réciproques)
SECTION Crédits ouverts Réalisations -mandats Restes à réaliser au Crédits annulés
(BP+DM+RAR N-1) ou titres (1) 31/12
INVESTISSEMENT
DEPENSES 18 353 076,87 8 835 191,96 7 350 108,00 2167 776,91
RECETTES 18 353 076,87 7 804 210,44 7 805 444,00 2 743 422,43
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES 17 501 130,39 15 018 664,80 2 482 465,59
RECETTES 17 501 130,39 16 431 249,03 1 069 881,36
TOTAL GENERAL
DES DEPENSES 35 854 207,26 23 853 856,76 7 350 108,00 4 650 242,50
TOTAL GENERAL
DES RECETTES 35 854 207,26 24 235 459,47 7 805 444,00 3 813 303,79]
(1) Y compris les rattachements.
Page 170 IV - ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
IDENTIFICATION DES FLUX CROISES C3.6
ETAT NEANT
Page 171 IV - ANNEXES IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES D1
D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES
Libellés Bases notifiées Variation des Taux appliqués Variation de Produit voté par Variation du
(si connues à la bases/N-1(%) par décision de taux/N-1 (%) l'assemblée produit/N-1
date de vote) délibérente (% | délibérante (%)
TFPB 8 122 202,00 6,47% 29,55 % 2 385 276,00 6,50%
TFPNB 30 580,00 4,39% 38,27 % 11 672,00 3,74%
CFE À... | % % %
TOTAL 8 152 782,00 6,46% 2 396 948,00 6,49%
Page 172 IV - ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2
Nombre de membres en exercice 2 ru
Nombre de membres présents 25...
Nombre de suffrages exprimés Ÿ 6 #67 ge cureal
VOTES : Pour 44.5 Pre Aa btons
Contre LT...
Abstentions #14 441 ge Cu RAËiN)
Date de convocation : 461.202.2
1
A.CES. MTS... le. 102.4. 2...
Certifié exécutoire par le Maire(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 1512282. et de la publication le se?, LENS 222 3
AMEL le LI. ZAL23
Le Maire certifie que le présent document
a été reçu à la Sous Préfecture de ST-PIERRE
LE | 22 MAI 2023 | nu
(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme:
(2) Indiquer l'assemblée délibérante étant:
Page 173