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Déliberation - 2 BS 2023 CPTE PPAL
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020 par la commune d'Avirons.
Lien du pdf (Déliberation - 2 BS 2023 CPTE PPAL)
Thèmes du document : Budget, Investissement et développement économique, Banque,
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DES AVIRONS
BUT AUPPLEMENTAIRE
Trésorerie de SAINT PIERRE Ville des AVIRONS - Budget Ville - BS - 2023
REPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE : Ville des AVIRONS (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)
Numéro SIRET : 21974001600015
POSTE COMPTABLE : SGC de SAINT-PIERRE
M. 57
Budget supplémentaire (3)
Voté par nature
BUDGET : Budget Ville (4)
ANNEE 2023
Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.
Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.
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4 Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
Page 1 Ville des AVIRONS - Budget Ville - BS - 2023
Sommaire
I - Informations générales
À - Informations statistiques, fiscales et financières
B - Modalités de vote du budget
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes
IT - Présentation générale du budget
À - Vue d'ensemble - Vote et reports
B1 - Présentation des AP votées
B2 - Présentation des AE votées
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement
D1 - Balance générale - Dépenses
D2 - Balance générale - Recettes
HI - Vote du budget
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble
Aî - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article
IV - Annexes
A - Présentation croisée
A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble
A1.01 - Opérations non ventilables
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat
A1.906 - Fonction 6 - Action économique
A1.907 - Fonction 7 - Environnement
A1.908 - Fonction 8 - Transports
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
A2.01 - Opérations non ventilables
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSARégularisation de RMI)
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat
A2.936 - Fonction 6 - Action économique
A2.937 - Fonction 7 - Environnement
AÀ2.938 - Fonction 8 - Transports
B - Annexes patrimoniales
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
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Sans Objet Ville des AVIRONS - Budget Ville - BS - 2023
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
B3.1 - Etat des provisions constituées
B3.2 - Etalement des provisions
B4 - Etat des charges transférées
BS - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers
B6 - Prêts
B7.1 - Etat synthetique des engagements donnés
B7.2 - Etat synthetique des engagements reçus
B7.3 - Etat des emprunts garantis
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail
B7.6 - Etat des marchés de partenariat
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale
B7.8 - Autres engagements donnés
B7.9 - Autres engagements reçus
B8 - Subventions versées
B9 - Etat du personnel
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier
B11.1 - Liste des organismes de regroupement
B11.2 - Liste des établissements publics créés
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
C - Annexes budgétaires
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes
D - Autres éléments d'information
DI - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation
D3 - Décisions en matière de taux
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement
DS$.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)
D$.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)
V-Arrêté et signatures
A - Arrêté et signatures
Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.
Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :
dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 — Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations,
la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.
(1) À utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l’article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un
règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la
partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie || apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget »,
sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et
d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)
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2IIIA Ville des AVIRONS - Budget Ville - BS - 2023
| — INFORMATIONS GENERALES I EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT - RAR DEPENSES C2
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)
Chap. / art. (2) | Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’'INVESTISSEMENT — TOTAL {l) 7 350 108,00
018 RSA 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 157 011,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 139 442,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 7 053 655,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL (11) 0,00
011 Charges à caractère général (4) 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges spécifiques (4) 0,00
(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote
du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité
des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d’un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la
comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018. )
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
) (5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page 7 Ville des AVIRONS - Budget Ville - BS - 2023
| — INFORMATIONS GENERALES I EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR RECETTES C3
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)
Chap. / art. (2) | Libellé Titres restant à émettre
SECTION D’INVESTISSEMENT -— TOTAL (D) 7 805 444,00
018 RSA 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 7 805 444,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL (IV) 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
731 Fiscalité locale 0,00
74 Dotations et participations (4) 0,00
75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00
013 Atténuations de charges (4) 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits spécifiques (4) 0,00
(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote
du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité
des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la
comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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8IIIA Ville des AVIRONS - Budget Ville - BS - 2023
Il —- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET — SECTION D’INVESTISSEMENT C1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Budget de Restes à réaliser . Vote de TOTAL
Chap. Libellé l'exercice (1) N-1 (2) DRE l'assemblée (3)
| Il nouvelles Ll IV=I+ +
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 173 991,00 157 011,00 51 700,00 51 700,00 382 702,00
204) (y compris opérations) (4)
204 Subventions d'équipement versées (y 46 965,00 0,00 0,00 0,00 46 965,00
compris opérations) (4) (9)
21 Immobilisations corporelles (y compris 3 030 071,00 139 442,00 -1 826 900,00 -1 826 900,00 1 342 613,00
opérations) (4)
22 Immobilisations reçues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
affectation (y compris opérations) (4)
(5)
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 6 524 264,00 7 053 655,00 -238 800,00 -238 800,00 13 339 119,00
(y compris opérations) (4)
Total des dépenses d'équipement 9 775 291,00 7 350 108,00 -2 014 000,00 -2 014 000,00 15 111 399,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 1 150 000,00
18 Cpte de liaison : affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(BA:régie) (6)
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (4) 251 287,00 0,00 110 000,00 110 000,00 361 287,00
Total des dépenses financières 1 401 287,00 0,00 110 000,00 110 000,00 1 511 287,00
45... Chapitres d'opérations pour compte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de tiers (7)
Total des dépenses réelles d'investissement 11 176 578,00 7 350 108,00 -1 904 000,00 -1 904 000,00 16 622 686,00
040 Opérations ordre transf. entre 45 728,00 0,00 0,00 45 728,00
sections (8)
041 Opérations patrimoniales (8) 396 451,27 66 453,20 66 453,20 462 904,47
Total des dépenses d'ordre d'investissement 442 179,27 66 453,20 66 453,20 508 632,47
| TOTAL 11 618 757,27 7 350 108,00 4 837 546,80 | 1 837 546,80 | 17 131 318,47 | +
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE | 1 934 752,07 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 19 066 070,54 |
1) Voir état 1-B pour le contenu du budget de l'exercice.
4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
3) I s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(6) À servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(8) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page 12 Ville des AVIRONS - Budget Ville - BS - 2023
Il — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il | EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET — SECTION D'INVESTISSEMENT C1
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Budget de Restes à réaliser Vote de TOTAL : £ . Propositions . Chap. Libellé l'exercice (1) N-1 (2) l'assemblée (3)
nouvelles 1 Il (ll IV=I+I+ I
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf 5 175 792,00 7 805 444,00 -1 998 840,00 -1 998 840,00 10 982 396,00
138) (4)
16 Emprunts et dettes assimilées (5) 1 776 323,00 0,00 -241 281,00 -241 281,00 1 535 042,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (4) (13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'équipement 6 952 115,00 7 805 444,00 -2 240 121,00 -2 240 121,00 12 517 438,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1791 758,00 0,00 -23 610,00 -23 610,00 1 768 148,00
1068)
1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 0,00 0,00 1479 416,07 1 479 416,07 1479 416,07
138 Autres subventions invest. non transf. (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (4) 953 158,00 0,00 0,00 0,00 953 158,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 267 000,00 0,00 0,00 0,00 267 000,00
Total des recettes financières 3 011 916,00 0,00 1455 806,07 1 455 806,07 4 467 722,07
45... | Chapitres d'opérations pour le compte de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tiers (9)
Total des recettes réelles d'investissement 9 964 031,00 7 805 444,00 -784 314,93 -784 314,93 16 985 160,07
021 Virement de la section de 600 000,00 322 731,00 322 731,00 922 731,00
fonctionnement (10)
040 Opérations ordre transf. entre 658 275,00 37 000,00 37 000,00 695 275,00
sections (10) (11)
041 Opérations patrimoniales (10) 396 451,27 66 453,20 66 453,20 462 904,47
Total des recettes d'ordre d'investissement 1 654 726,27 426 184,20 426 184,20 2 080 910,47
| TOTAL 11 618 757,27 7 805 444,00 | -358 130,73 -358 130,73 | 19 066 070,54 |
+
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OÙ ANTICIPE | 0,00 |
Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à
l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de
fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux
investissements de la collectivité.
1) Voir état 1-B pour le contenu du budget de l'exercice.
2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(
(
(
(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(5) Sauf 165, 166 et 16449.
{
5
6
exercice antérieur.
(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ;: DI 041 = RI 041.
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES | 19 066 070,54 |
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)
1 572 278,00
) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un
(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables
(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 — RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 — DI 040
Page 13 Ville des AVIRONS - Budget Ville - BS - 2023
(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page 14 Ville des AVIRONS - Budget Ville - BS - 2023
11 — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
EQUILIBRE FINANCIER — SECTION DE FONCTIONNEMENT C2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Budget de Restes à réaliser a. Vote de TOTAL
Chap. Libellé l'exercice (1) N-1 (2) PROHRAIIORE l'assemblée (3)
| Il nouvelles (Il IV=I+I+ II
011 Charges à caractère général (4) 2677 040,00 0,00 1 521 330,00 1 521 330,00 4 198 370,00
012 Charges de personnel et frais 10 780 291,00 0,00 -297 451,00 -297 451,00 10 482 840,00
assimilés (4)
014 Atténuations de produits 299 000,00 0,00 0,00 0,00 299 000,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion 2 265 457,00 0,00 43 041,00 43 041,00 2 308 498,00
courante (sauf 6586) (4)
6586 | Frais fonctionnement des groupes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d'élus
Total des dépenses de gestion courante 16 021 788,00 0,00 1 266 920,00 1 266 920,00 17 288 708,00
66 Charges financières 287 154,00 0,00 0,00 0,00 287 154,00
67 Charges spécifiques (4) 0,00 5 021,38 5 021,38 5 021,38
68 Dotations aux provisions, 0,00 0,00 0,00 0,00
dépréciations (semi-budgétaires) (4)
Total des dépenses réelles de 16 308 942,00 0,00 1 271 941,38 1 271 941,38 17 580 883,38
fonctionnement
023 Virement à la section 600 000,00 322 731,00 322 731,00 922 731,00
d'investissement (5)
042 Opérations ordre transf. entre 658 275,00 37 000,00 37 000,00 695 275,00
sections (5) (6)
043 Opérations ordre intérieur de la 0,00 0,00 0,00 0,00
section (5)
Total des dépenses d’ordre de 1 258 275,00 359 731,00 359 731,00 1 618 006,00
fonctionnement
| TOTAL 17 567 217,00 0,00 | 1 631 672,38 1631 672,38 | 19 198 889,38 | +
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.
2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.
(
(
(
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(
(
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 19 198 889,38 |
6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables.
Page 15 Ville des AVIRONS - Budget Ville - BS - 2023
Il — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT C2
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Budget de Restes à réaliser . Vote de TOTAL
Chap. Libellé l'exercice (1) N-1 (2) Propositions l'assemblée (3) il nouvelles il IV=l+I+ ll
013 Atténuations de charges (4) 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA/ Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes 1 641 620,00 0,00 29 251,00 29 251,00 1 670 871,00
diverses
73 Impôts et taxes (sauf 731) 8 304 747,00 0,00 40 618,00 40 618,00 8 345 365,00
731 Fiscalité locale 3 595 086,00 0,00 0,00 0,00 3 595 086,00
74 Dotations et participations (4) 3 853 331,00 0,00 98 154,00 98 154,00 3 951 485,00
75 Autres produits de gestion 26 705,00 0,00 44 380,00 44 380,00 71 085,00
courante (4)
Total des recettes de gestion courante 17 521 489,00 212 403,00 212 403,00 17 733 892,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits spécifiques (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, 0,00 0,00 0,00 0,00
prov. (semi-budgétaires) (4)
Total des recettes réelles de fonctionnement 17 521 489,00 212 403,00 212 403,00 17 733 892,00
042 Opérations ordre transf. entre 45 728,00 0,00 0,00 45 728,00
sections (5) (6)
043 Opérations ordre intérieur de la 0,00 0,00 0,00 0,00
section (5)
Total des recettes d'ordre de 45 728,00 0,00 0,00 45 728,00
fonctionnement
| TOTAL | 17 567 217,00 0,00 | 212 403,00 212 403,00 | 17 779 620,00 | +
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE| 1 419 269,38 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 19 198 889,38 |
Pour information :
Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (7)
des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à 1 572 278,00
financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la
collectivité.
(1) Voir état 1-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
)
) 5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.
(
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(
(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables.
(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 — RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 — DI 040.
Page 16 Ville des AVIRONS - Budget Ville - BS - 2023
11 — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il BALANCE GENERALE - DÉPENSES D1
DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non 0,00 0,00 0,00
budgétaire)
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7) 0,00 0,00
Total des opérations d'équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 208 711,00 0,00 208 711,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5) -1 687 458,00 66 453,20 -1 621 004,80
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5) 6 814 855,00 0,00 6 814 855,00
018 RSA 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 110 000,00 0,00 110 000,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
3... Stocks et en-cours 0,00 0,00
198 Neutralisation des amortissements 0,00 0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00
| Dépenses d'investissement — Total 5 446 108,00 66 453,20 5 512 561,20
+
| D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE | 1 934 752.07 |
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 7 447 313,27 |
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2 TOTAL
011 Charges à caractère général (9) 1 521 330,00 1 521 330,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (9) -297 451,00 -297 451,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
60 Achats et variation des stocks 0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) 43 041,00 43 041,00
6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges spécifiques (9) 5 021,38 0,00 5 021,38
68 Dot. aux amortissements et provisions (9) 0,00 37 000,00 37 000,00
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 322 731,00 322 731,00
Dépenses de fonctionnement — Total 1 271 941,38 359 731,00 1 631 672,38
+
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0.00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 631 672,38 |
1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
5) Hors chapitres opérations.
(1)
(2)
(3)
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5)
(6) 6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5)
Page 17 Ville des AVIRONS - Budget Ville - BS - 2023
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
(8) À utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page 18 Ville des AVIRONS - Budget Ville - BS - 2023
11 —- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il BALANCE GENERALE -— RECETTES D2
RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) -23 610,00 0,00 -23 610,00
13 | Subventions d'investissement (reçues) (3) 06 0,00 5 806 604,00
15 | Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) -241 281,00 0,00 -241 281,00
18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00 0,00 0,00
204 | Subventions d'équipement versées (3) (9) 0,00 0,00 0,00
21 | Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 0,00
22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (7) 0,00 0,00 0,00
23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00 0,00 0,00
018 | RSA 0,00 0,00 0,00
26 | Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 | Autres immobilisations financières (3) 0,00 66 453,20 66 453,20
28 | Amortissement des immobilisations 37 000,00 37 000,00
29 | Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
3... | Stocks et en-cours 0,00 0,00
45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00
481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 | Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00
021 | Virement de la section de fonctionnement 322 731,00 322 731,00
024 | Produits des cessions d'immobilisations 0,00 |. 0,00
Recettes d'investissement — Total 5 541 713,00 426 184,20 5 967 897,20
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
+
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT | 1 479 416,07 |
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES |
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
7 447 313,27 |
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2)
013 | Atténuations de charges (8) 0,00 _ | 0,00
016 | APA 0,00 0,00
017 | RSA / Régularisations de RMI 0,00 |. 0,00
60 | Achats et variation des stocks 0,00
70 | Prod. services, domaine, ventes diverses 29 251,00
71 | Production stockée (ou déstockage) 0,00
72 | Production immobilisée 0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731) 40 618,00 40 618,00
731 | Fiscalité locale 0,00 0,00
74 | Dotations et participations (8) 98 154,00 98 154,00
75 | Autres produits de gestion courante (8) 44 380,00 44 380,00
76 | Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 | Produits spécifiques (8) 0,00 0,00 0,00
78 | Reprise sur amortissements et provisions (8) 0 0,00 0,00
79 | Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement - Total 212 403,00 0,00 212 403,00
+
{ R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE | 1 419 269,38 |
l TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 631 672,38 |
Page 19 Ville des AVIRONS - Budget Ville - BS - 2023
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
7) À utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324,
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111 —- VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT — VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT A2.1
Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement
N° Libellé de l'opération N° AP | Pour mémoire RAR N-1 Propositions Vote de Pour Pour
Opération (1) réalisations nouvelles l'assemblée information information
cumulées au Crédits gérés | Crédits gérés
01/01/N dans le cadre hors AP
d'une AP
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.
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111 — VOTE DU BUDGET
Cet état ne contient pas d'information.
SECTION D'INVESTISSEMENT -— DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT
Page 29
A2.2 Ville des AVIRONS - Budget Ville - BS - 2023
Ill —- VOTE DU BUDGET
SECTION D’INVESTISSEMENT -— DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT A2.3
Cet état ne contient pas d'information.
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ressources propres
IV —- ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE - DEPENSES C1.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Budget de l'exercice su
. Libellé (1) (hors RAR) FER AnE Vote (2) (BP +BS + DM)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES = À + B ! Laon PQ mu 16 Emprunts et dettes assimilées (A) 1 150 000,00 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 1 150 000,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00
16441 | Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,00
1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00
1682 | Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00
1687 _| Autres dettes 0,00 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres 45 728,00 0,00 0,00
(B)
10 Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10... Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 45 728,00 0,00 0,00
Op. de l'exercice Restes à réaliser en Solde d'exécution TOTAL
H=1+1 dépenses de l’exercice D001 (3) IV
précédent (3)
Dépenses: à couvrir par des 1 195 728,00 7 350 108,00 1 934 752,07 10 480 588,07
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté où en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
Page 109 Ville des AVIRONS - Budget Ville - BS - 2023
IV —- ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE -— RECETTES C1.2
RESSOURCES PROPRES
Budget de l'exercice Propositions
Art. (1) Libellé (1) (hors RAR) elle Vote (2) (BP + BS + DM)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a +b V 4 270 191,00 336 121,00 | VI 336 121,00
Ressources propres externes de l’année (a) 2 744 916,00 -23 610,00 -23 610,00
10221 TLE 0,00 0,00 0,00
10222 FCTVA 1 092 363,00 -23 610,00 -23 610,00
10226 Taxe d'aménagement (3) 348 000,00 0,00 0,00
10228 Autres fonds d'investissement 351 395,00 0,00 0,00
13146 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,00
13156 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,00
13246 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,00
13256 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
26... Participations et créances rattachées
27... Autres immobilisations financières
2764 Créances/particuliers, pers. droit privé 953 158,00 0,00 0,00
Ressources propres internes de l’année (b) (4) 1 525 275,00 359 731,00 359 731,00
15... Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00
26... Participations et créances rattachées
27... Autres immobilisations financières
28... Amortissement des immobilisations
2802 Frais liés à la réalisation de document 11 886,00 0,00 0,00
28031 Frais d'études 1 906,00 0,00 0,00
28033 Frais d'insertion 1 470,00 0,00 0,00
2804132 | Subv. Dpt : Bâtiments, installations 10 607,00 0,00 0,00
28041513 | Subv. Grpt : Projet infrastructure 318,00 0,00 0,00
280422 Privé - Bâtiments et installations 0,00 37 000,00 37 000,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 34 123,00 0,00 0,00
281568 Autre matériel, outillage incendie 14 297,00 0,00 0,00
2815731 | Matériel roulant 14 413,00 0,00 0,00
2815738 | Autre matériel et outillage de voirie 26 184,00 0,00 0,00
28158 Autres inst. matériel,outil. techniques 113 456,00 0,00 0,00
281828 Autres matériels de transport 106 361,00 0,00 0,00
281838 Autre matériel informatique 88 774,00 0,00 0,00
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 126 194,00 0,00 0,00
28188 Autres immo. corporelles 108 286,00 0,00 0,00
29... Dépréciations des immobilisations
31::: Matières premières (et fournitures) (5)
33... En-cours de production de biens (5)
85... Stocks de produits (5)
39... Dépréciation des stocks et en-cours
481... Charges à rép. sur plusieurs exercices
49... Dépréciation des comptes de tiers
59... Dépréciation des comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations 267 000,00 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 600 000,00 322 731,00 322 731,00
érati d R à réali Era $ ee ae lenerciee Solde d'exécution Affectation TOTAL
RO001 R10 VII VITE V + VI précédent (6) se ES
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Total
ressources 4 606 312,00 7 805 444,00 0,00 1 479 416,07 13 891 172,07
propres
disponibles
Montant
IV
Solde IX = VIN — IV 3 410 584,00
1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
)
4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(
{
(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
(
( 5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les
recettes d'un lotissement où d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
(6) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(7) Indiquer le signe algébrique.
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V - ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ETSIGNATURES A
Nombre de membres en exercice 2.2 3. 20
Nombre de membres présents 60 proc LA Co
Nombre de suffrages ce 2b46 pm e As nakso
VOTES: Pour. 25. LG pPToEU
Contre sceaux
Abstentions + nm
Date de convocation Gi. #c) LAS
Présenté par le Maire(1),
à LES ANTON... te. eu SAMOA BALE...
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session du conseil 1852
AURA. te MS SA tHMLALE...
Cl F5 + GUERRE RL TR (2)(3) , Ze
Le Maire certifie que le présent document re de ST-PIERR
7) Indiquer ‘Ta présidente” ou “le président”.
(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métrop@le de …., dû Co "it de.
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif. LE 2073
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