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unknown - Communauté d'agglomération - Riom Limagne et Volcans - ar bp Saad 2026
Document publié le Mardi 11 novembre 2025 à 22h52
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Riom Limagne et Volcans - ar bp Saad 2026)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Économie et finances,
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Date de télétransmission : 29/10/2025
Date de réception préfecture : 29/10/2025 Tableau de répartition des personnes âgées dépendantes par GIR
Proposé 2026
Auxiliaire de vie Aide à domicile Global
MÉRGR é sociale
Nombre de personnes âgées dépendance par GIR
Nombre de personnes âgées dépendance GIR 1 7 7
Nombre de personnes âgées dépendance GIR 2 52 52
Nombre de personnes âgées dépendance GIR 3 95 95
Nombre de personnes âgées dépendance GIR 4 214 214
Nombre de personnes âgées dépendance GIR 5 175 175
Nombre de personnes âgées dépendance GIR 6 169 169
Total 558 154 712
Production en point GIR 1 0 7000 7000
Production en point GIR 2 0 43680 43680
Production en point GIR 3 0 62700 62700
Production en point GIR 4 89880 0 89880
Production en point GIR 5 43750 0 43750
Production en point GIR 6 11830 0 11830
Total 145460 113380 258840
GIR moyen pondéré 260,68 736,23 363,54
Nombre d'heures de facturation par GIR
Nombre d'heures de facturation GIR 1 0 Nombre d'heures de facturation GIR 2 0 Nombre d'heures de facturation GIR 3 0
Nombre d'heures de facturation GIR 4 0
Total 0 0 0
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Date de télétransmission : 29/10/2025
Date de réception préfecture : 29/10/2025 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
BILAN FINANCIER D'UN ÉTABLISSEMENT OÙ SERVICE SOCIAL OU MÉDICO-SOCIAL RELEVANT DU 1 DE L'ARTICLE L.312-1
BIENS N-3 N-2 FINANCEMENTS N-3 N-2
Biens stables Financements stables
Immobilisations incorporelles brutes 42 542,65 42 542,65] Apports, dotations, réserves et fonds propres 14 369,70 14 694,07
Immobilisations corporelles brutes : 62 892,31 € 73 997,92 €|Excédents affectés à l'investissement
- Terrains Subventions d'investissement 45 203,25 45 203,25
- Agencements de terrain Réserve de compensation des charges d'amortissement
- Constructions Provisions pour renouvellement des immobilisations
- installations techniques, matériel et outillage Fonds dédiés à l'investisement (2)
- Autres immobilisations corporelles 62 892,31 73 997,92 Provisions réglementées sur plus-values nettes d'actif immobilisations corporelles et incorporelles en cours Emprunts et dettes financières (à plus d'un an à l'origine) Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1) Dépôts et cautionnements reçus
Amortissements des immobilisations corporelles : 45 096,53 € 51 534,53 €
- Agencements de terrain
- Constructions
- installations techniques, matériel et outillage
- Autres immobilisations corporelles 45 096,53 51 534,53
Immobilisations financières Amortissement des immobilisations incorporelies 33 083,94 39 454,43
Amortissements comptables excédentaires différés (2) Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)
Charges à répartir sur plusieurs exercices Dépréciation des immobilisations
Autres Autres (6) Compte de liaison investissement (2) Compte de liaison investissement (2) (7) Total |} 105 434,96 € 116 540,57 € _ Total | 137 753,42 € 150 886,28 € Fonds de roulement d'investissement négatif (f-Il} 0,00 € 0,00 €]Fonds de roulement d'investissement positif (1-11) 32 318,46 € 34 345,71 € Actifs stables d'exploitation Financements stables d'exploitation Report à nouveau déficitaire (3) 463 529,91 307 518,171Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR Résultat déficitaire (3) 28 523,17{Réserves de compensation des déficits Créances glissantes Résultat excédentaire (3) 456 011,74 Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2) Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)
Provisions pour risques et charges 4 000,00 4 000,00
Fonds dédiés dédiés à l'exploitation (2)
Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers
Autres
Compte de liaison trésorerie (stable) Compte de liaison trésorerie (stable) (2)
Total IV 463 529,91 € 336 041,34€ _ Total Ill 160 011,74 € 4 000,00 € Fonds de roulement d'exploitation négatif {III-IV) 303 518,17€ 332 041,34 €fFonds de roulement d'exploltation positif (III-1V) 0,00 € ),0 | Fonds de roulement net alobal négatif 271 199,71 € 297 695,63 €[Fonds de roulement net global positif 0,00 € ,00 € Valeurs d'exploitation . Dettes d'exploitation Stocks et en-cours Avances reçues Avances et acomptes versés Fournisseurs 43 577,10 34 317,67 Créances sur organismes payeurs, usagers et clients 538 592,29 429 957,01|Dettes sociales et fiscales 179 648,17 70 002,08 Créances diverses d'expioitation 477 760,04 157 937,31|Dettes diverses d'exploitation Créances irrécouvrables en non-valeur (4) -0,64 —,64]Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance Ressources à reverser à l'aide sociale Dépenses pour congés payés Fonds déposés par les résidents Autres 817 828,57 752 630,17]Autres 1 914 491,51 1 581 643,44
Compte de liaison d'exploitation (2) Compte de liaison d'exploitation (2)
Total VI 1 834 180,26 € 1 340 523,85 € Total V 2 107 716,78 € 1 685 963,19 € [Besoin en fonds de roulement (IV) 0,00 € 0,00 €JExcédent de financement d'exploitation {VI-V} 273 536,52 € 345 439,34 € Liquidités Financements à court terme Vaieurs mobilières de placement Fournisseurs d'immobilisations Disponibilités 927,00 46 396,111Fonds des majeurs protégés Autres 1 409,81 1 347,60|Concours bancaires courants Ligne de trésorerie
Intérêts courus non échus
Autres (dont emprunts à un an au plus)
Compte de liaison trésorerie (2) Compte de liaison trésorerie (2)
Total VIIt 2 336,81 € 47 743,71 € Total VII 0,00 € 0,00 € Trésorerie positive (VIII-VII) 2 336,81 € 47 743,71 €ÎTrésorerie négative {VnI-VIl} 0,00 € 0,00 €
TOTAL DES BIENS {iI#1V+VI+VIIF} 2 405 481,94 € 1 840 849,47 €] TOTAL DES FINANCEMENTS ({1#1l+V+VIl) 2 405 481,94 € 1 840 849,47 €
{1}: PPP = partenariat public privé (4): Etablissements publics seulement
{2) : Etablissements privés seulement {5) : Montant précédé du signe "-*
{8) : Sous contrôle de tiers financeurs (8) : Dont résultats non contrâlés par des fiers financeurs
{7}: Pour tes ESSMS publics, ESSMS rattachés à une colleclivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement
N-3 N-2
Bilan financier 1/1
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 29/10/2025
Date de réception préfecture : 29/10/2025 ("93e
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Date de réception préfecture : 29/10/2025 FRAIS DE TRANSPORT hors prestations complémentaires
(conduite de véhicule, courses, ...etc)
CA 2023 CA 2024 BP 2025 BP 2026 proposé
60621 combustible et
carburant 1500
6251 voyages et
déplacements 114 084 122440 115000 115000
61353 matériel de
transport
6795 entretien et
réparation sur biens
mobiliers 65 2000 2000
6163 assurance de
transport 804 1262 2000 2500
6611 intérêts d'emprunt
relatifs à l'acquisition de
véhicules
68112 immobilisations
relatives à l'acquisition
de véhicules 0 0 0 0 TOTAL 114953 123702 119000 121000
coût horaire : total/
activité 1,00835965 1,33592537 1,25263158 1,34444444
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 29/10/2025
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