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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 18371 586 ANNEXE N DEL2019 005 1 BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET GENERAL
Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h19
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 18371 586 ANNEXE N DEL2019 005 1 BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET GENERAL)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Budget,
CONSOLIDATION BUDGET GENERAL ET BUDGETS ANNEXES
TOUS BUGETS CONSOLIDES
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2018 BUDGET PRIMITIF 2019 VARIATION 2018 /2019 %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL* 19 811 398 € 21 247 492 € 1 436 094 € 7,25%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 22 781 367 € 23 325 388 € 544 021 € 2,4%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 5 769 240 € 5 915 000 € 145 760 € 3%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 6 191 804 € 5 935 544 € -256 260 € -4%
66 CHARGES FINANCIERES 3 292 705 € 3 005 400 € -287 305 € -9%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 434 840 € 431 900 € -2 940 € -1%
022 DEPENSES IMPREVUES 70 000 € 46 000 € -24 000 € -34%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 58 351 354 € 59 906 724 € 1 555 370 € 2,7%
023 VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT 7 713 423 € 9 249 138 € 1 535 715 € 20%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 28 627 160 € 25 353 425 € -3 273 735 € -11%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 36 340 583 € 34 602 563 € -1 738 020 € -5%
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 94 691 937 € 94 509 287 € -182 650 € 0%
TOUS BUGETS CONSOLIDES
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2018 BUDGET PRIMITIF 2019 VARIATION 2018 /2019 %
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 155 000 € 170 000 € 15 000 € 10%
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES 13 435 766 € 13 506 693 € 70 927 € 1%
73 IMPOTS ET TAXES 46 212 848 € 47 748 680 € 1 535 832 € 3%
74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 12 798 580 € 12 864 883 € 66 303 € 1%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 738 100 € 740 800 € 2 700 € 0%
76 PRODUITS FINANCIERS 26 340 € 18 985 € -7 355 € -
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 644 964 € 1 653 114 € -991 850 € -37%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 76 011 598 € 76 703 155 € 691 557 € 1%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 18 680 339 € 17 806 132 € -874 207 € -5%
TOTAL RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 18 680 339 € 17 806 132 € -874 207 € -5%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 94 691 937 € 94 509 287 € -182 650 € 0%
TOUS BUGETS CONSOLIDES
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2018 BUDGET PRIMITIF 2019 VARIATION 2018 /2019 %
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4 392 177 € 4 179 797 € -212 380 € -5%
204 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES 2 815 605 € 5 498 320 € 2 682 715 € 95%
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 355 174 € 5 531 480 € 176 306 € 3%
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 23 821 278 € 16 910 360 € -6 910 918 € -29%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 8 640 461 € 8 019 000 € -621 461 € -7%
26 PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 900 000 € 0 € -900 000 € -
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 633 200 € 1 211 832 € 578 632 € 91%
020 DEPENSES IMPREVUES 0 € 0 € 0 € -
4581 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 1 178 600 € 1 982 400 € 803 800 € 68%
TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT 47 736 495 € 43 333 189 € -4 403 306 € -9%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 18 680 339 € 17 806 132 € -874 207 € -5%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000 € 500 000 € 300 000 € 150%
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT 18 880 339 € 18 306 132 € -574 207 € -3%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES D INVESTISSEMENT 66 616 834 € 61 639 321 € -4 977 513 € -7%
TOUS BUGETS CONSOLIDES
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2018 BUDGET PRIMITIF 2019 VARIATION 2018 /2019 %
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 5 161 994 € 5 444 688 € 282 694 € 5%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 19 689 964 € 15 430 750 € -4 259 214 € -22%
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 3 000 000 € 3 365 000 € 365 000 € 12%
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 045 693 € 313 920 € -731 773 € -
024 PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS 0 € 0 € 0 € -
4582 TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 1 178 600 € 1 982 400 € 803 800 € 68%
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT 30 076 251 € 26 536 758 € -3 539 493 € -12%
021 VIREMENT DE LA SECTION D INVESTISSEMENT 7 713 423 € 9 249 138 € 1 535 715 € 20%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 28 627 160 € 25 353 425 € -3 273 735 € -11%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000 € 500 000 € 300 000 € 150%
TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT 36 540 583 € 35 102 563 € -1 438 020 € -4%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT RECETTES D INVESTISSEMENT 66 616 834 € 61 639 321 € -4 977 513 € -7%
*attention, les travaux prévus sur les budgets annexes gérés en comptabilité de stock sont inscrits en charges à caractère général (budgets ZAC innoprod et
ZAC RIEUMAS)
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