unknown - Communauté de communes - Ponthieu Marquenterre - DE 2026 025 Annexe 1 Finances Approbation CFU 2025 Budget Principal visee

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unknown - Communauté de communes - Ponthieu Marquenterre - DE 2026 025 Annexe 1 Finances Approbation CFU 2025 Budget Principal visee Document publié le Dimanche 22 mars 2026 à 10h53 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Ponthieu Marquenterre - DE 2026 025 Annexe 1 Finances Approbation CFU 2025 Budget Principal visee)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances, REALISE 2025 - Budget général

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS Ventilation / chapitre

CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 CA 2024 CA 2025 Evol en % CA 25/24

002 - Excédent reporté 4 513 141,80 4 059 284,09 3 992 962,53 3 993 790,65 4 595 248,89 5 831 936,92 26,91

013 - Atténuations de charges

Indemnités journalières, contrats aidés,

décharges syndicales …

205 362,80 306 734,40 332 206,09 297 325,46 134 270,82 187 270,21 39,47

70 - Ventes de produits ou services

Produits des régies, activités périscolaires

…

2 194 916,57 2 789 423,14 1 875 408,89 1 915 890,46 1 907 091,12 2 203 737,61 15,55

73 - Impôts et taxes

Produits fiscaux TH, TF, TFNB, CFE, DSC,

FPIC

17 587 589,63 18 073 397,68 18 998 042,96 20 613 040,51 21 494 565,20 21 868 237,76 1,74

74 - Dotations et Participations

DGF, DSU, Dot. de péréquation,

Compensations fiscales…

3 982 844,13 4 401 483,51 4 145 927,19 4 198 728,14 4 299 607,39 4 861 115,47 13,06

75 - Autres produits de gestion

Produits des locations, redevances

d'occupation …

189 429,33 217 276,84 194 875,12 226 607,88 362 922,78 356 557,94 1,75 -

76 - Produits financiers 105,00

77 - Produits exceptionnels

Remboursements de sinistres, pénalités,

frais de fourrière, cessions …

29 354,36 46 532,05 39 477,03 269 170,33 56 676,90 120 178,72 112,04

78 - Reprise sur amortissement 3 194,79 2 283,18 333 381,74 14 501,64

042 - Op. d'ordre transfert entre

sections 30 597,46 30 597,46 30 550,76 72 119,39 38 853,18 51 265,89 31,95

TOTAL DES RECETTES

DE FONCTIONNEMENT 28 733 236,08 29 924 729,17 29 609 450,57 31 589 867,61 32 891 519,46 35 813 787,26 8,88

ELEMENTS A RETENIR concernant les recettes de fonctionnement :

*

*

*

* Le détail des ressources du chapitre 73 et 731 en 2025 et antérieur est le suivant :

*

*

*

* 333 381,74 € de reprise de provision pour les versements liés au PAPI 1. (78)

*

Un excédent 2024 de 5 831 936,92 € en hausse de 26,91 % (002)

Les atténuations de charges relatives aux assurances statutaires et indemnités journalières du personnel en arrêt représentent 187 270,21 € dont 3 000,42 € de compensation financière pour l'organisation

d'un service minimum d'accueil en cas de grève des enseignants et 12 263,72 € de remboursement de décharges d'activité de service (DAS syndicale).

Les recettes du chapitre 70 pour 2 203 737,61 € sont en hausse, principalement en raison de l'intégration du budget crèches dans le budget principal. Elles se détaillent comme suit : 837 566,17 € pour le

scolaire et périscolaire, 564 080,24 € de redevance spéciale OM, 226 111,26 € de rachats de matières des déchèteries, 149 771 € pour les ALSH, 139 780,79 € pour les crèches, 12 126 € pour l'école de

musique, 1 525 € pour les ateliers numériques, 73 721,89 € de refacturation à l'ASAM, 84 027,67 € de mise à disposition de personnel et 76 630,82 € de remboursement de frais urbanisme.

Les revenus d'occupation des 2 gendarmeries de Nouvion et Ailly le HC représentent 160 684,69 €, les AOT de l'aérodrome 8 128,80 €, les dépôts en déchèteries 43 524,13 € et un remboursement de TVA

de 47 567 relatif au service déchets pour 2023 et 2024. 12 000 € de pénalités de retard ont été titrées sur le marché de réhabiliatation de l'école Gabriel Deray à Rue. Suite à des contestations pour

facturation sur des services non nécessaires et des pénalités en non-respect du marché, 52 723,60 € ont été réclamés à la société Orange. Total Direct Energie a remboursé 23 751,35 € de facturation de

gaz à tort. (75)

Au chapitre 74, il faut noter une hausse liée à l'intégration des crèches dans le budget général. Stabilité des dotations en 2025, pour 1 799 684 € ; les soutiens financiers de la CAF pour 836 216,64 € dont

492 045,92 € concernent les crèches, de la MSA pour 4 576,54 €, et des divers partenaires en matière d'environnement et déchets pour 728 209,37 €. L'Etat aide à hauteur de 2 000 € pour la Fête de la

Science ; le conseil régional aide le scolaire pour 70 944,42 € pour le tranpsort scolaire ; le Département aide l'école de musique à hauteur de 14 144,12 € et 276,40 € de remboursement de déneigement.

Le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle est à 92 963 €. Les compensations de l'Etat pour les exonérations représentent 903 743 €. Au titre du FNADT (Fonds national à

l'aménagement et au développement du territoire), 55 000 € sont versés pour le fonctionnement de la France Services, 43 522,35 € pour Petites villes de demain, une DGD de 25 520 € pour le PLU du

Crotoy et 1 902 € pour l'aérodrome. Le FCTVA en fonctionnement représente 155 302,04 €.

Les produits exceptionnels sont des annulations sur exercice antérieur ou des trop versés pour 13 331,72 € et la cession de deux terrains de l'aérodrome pour 106 847 € (77)

29 896,49 € de quote part de subventions d'investissement transférée au compte de résultat (amortissement) et 21 369,40 € de régularisation sur cession de vente de terrain. (042)

PRODUITS

DU 73 TH

Rôles

supplé-

mentaire

s

THRS

Compen-sation

FRACTION

DE TVA

TH + CVAE

TF TFNB TAD TFNB CFE CVAE TASCOM IFER GEMAPI TAXE DE SEJOUR FPIC TEOM AC

Fiscalité

HAUTS

PLATEAUX

TOTAL

2017 6 431 511 167 171 642 985 408 141 66 609 2 082 205 925 773 167 529 539 537 0 0 471 860 3 534 823 925 044 16 363 188

2018 6 526 225 267 134 655 024 412 646 67 912 2 120 277 993 229 234 586 593 930 500 000 50 458 869 3 604 805 1 047 394 17 482 081

2019 6 674 161 55 472 672 884 421 607 67 182 2 150 269 972 983 209 741 605 010 500 219 69 688 591 868 3 860 261 613 547 17 464 892

2020 6 756 916 34 322 683 431 426 887 69 920 2 172 542 1 052 277 235 784 623 147 500 409 75 969 632 643 3 924 945 398 398 17 587 590

2021 0 56 246 2 805 268 4 484 669 688 532 426 753 68 345 2 068 438 1 079 691 221 355 643 759 488 097 62 131 618 131 3 956 810 396 592 8 581 18 073 398

2022 0 43 969 2 863 532 4 930 543 716 218 441 404 70 119 2 312 304 1 023 511 271 948 669 783 488 134 76 072 593 017 4 108 658 388 831 18 998 043

2023 0 93 061 3 536 236 6 195 562 769 495 472 707 75 517 2 454 762 0 279 220 716 967 538 009 112 764 576 110 4 403 800 388 831 20 613 041

2024 100 007 3 570 289 6 189 904 803 312 491 197 79 310 2 588 089 0 301 903 743 929 588 209 118 299 540 853 4 990 127 388 831 21 494 259

2025 153 807 3 310 337 6 229 721 823 930 439 008 80 568 2 745 299 0 292 496 775 278 588 523 169 813 515 143 5 308 480 435 835 21 868 238

Date de transmission de l'acte: 10/03/2026

Date de reception de l'AR: 10/03/2026

080-200070936-DE_2026_025-DE

A G E D IDEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHARGES Ventilation / chapitre

CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 CA 2024 CA 2025 Evol en % CA 25/24

011 - Charges à caractère général 9 283 119,04 9 189 465,74 9 282 393,58 9 989 518,73 10 604 839,89 10 676 011,50 0,67

012 - Charges de personnel 6 748 309,18 7 268 790,04 6 373 482,58 6 462 988,80 6 690 126,14 7 751 819,16 15,87

014 - Atténuation de produits 5 522 644,48 5 533 962,00 5 676 766,50 5 802 647,72 5 824 606,00 5 684 809,97 -2,40

65 - Autres charges de gestion courante 1 711 835,49 2 118 041,63 1 836 263,68 1 897 118,81 2 476 770,91 2 746 274,03 10,88

66 - Charges financières 246 853,89 226 861,44 217 650,21 225 649,66 197 290,29 174 264,35 -11,67

67 - Charges exceptionnelles 175 425,27 491 956,00 116 085,30 421 611,28 15 193,48 24 505,19 61,29

042 - Op. d'ordre transfert entre sections

Amortissements et cessions 985 764,64 1 102 689,79 1 218 018,07 1 393 492,72 1 196 293,88 1 232 690,17 3,04 68- Dotations aux amortissements et

provisions 10 000,00 801 591,00 0,00 54 333,44

TOTAL DES DEPENSES

DE FONCTIONNEMENT 24 673 951,99 25 931 766,64 24 730 659,92 26 994 618,72 27 005 120,59 28 344 707,81 4,96

ELEMENTS A RETENIR concernant les dépenses de fonctionnement :

*

*

*

*

*

*

* La dotation aux amortissements 2025 est de 1 104 473,77 € et les écritures d'ordre liées à la vente des terrains s'élèvent à 128 216,40 € (042)

* Provisions pour créances douteuses de 1 609,84 € et pour le litige en cours avec la société Orange pour 52 723,60 €. (68)

RECETTES D'INVESTISSEMENT

PRODUITS Ventilation / chapitre

CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 CA 2024 CA 2025 Evol en % CA 25/24

001 - Résultat reporté d'investissement 3 168 097,41 3 541 947,06 4 062 979,69 4 163 341,08 4 160 138,00 2 096 242,57 -49,61

10 - Excédent de fonctionnement

capitalisé, FCTVA, TLE 767 125,34 340 244,56 355 830,98 1 286 326,88 469 508,56 468 439,16 -0,23

13- Subventions d'investissement reçues 2 330 519,12 750 669,02 582 163,50 857 373,04 878 666,60 455 565,10 -48,15

16 - Emprunts et dettes assimilés 9 856,27 1 514 454,74 1 500 000,00

21 - Immobilisations corporelles 11 102,82

23 - Immobilisations en cours 44 530,48 0,00

4582 - Avances pour compte de tiers 2 562,29 6 339,00 24 173,92 14 187,57 0,00

040 - Opérations d'ordre 985 764,64 1 102 689,79 1 218 018,07 1 393 492,72 1 196 293,88 1 232 690,17 3,04

041 - Opérations patrimoniales 52 366,26 11 706,40 17 902,13 130 606,60 173 564,45 43 471,92 -74,95

TOTAL DES RECETTES

D'INVESTISSEMENT 7 360 821,81 7 268 050,57 7 761 068,29 7 845 327,89 6 878 171,49 4 307 511,74 -37,37

ELEMENTS A RETENIR concernant les recettes d'investissement :

* Excédent reporté de 2024 pour 2 096 242,57 € (001)

* Au chapitre 10, le FCTVA est stable pour 468 439,16 € et pas de résultat de fonctionnement 2024 affectés au 1068 en investissement (10)

*

Les charges à caractère général de 10 676 011,50 € sont en légère hausse qui s'expliquent principalement par la réintégration du budget Crèches dans le budget général. Les dépenses d'électricité et combustibles sont en forte hausse (+155 327 €), les achats de repas (+59 790 € / crèches), achat de manuels scolaires lié aux nouveaux programmes (+17 000 €), traitement et collecte des déchets (+21 985 €), en GEMAPI l'entretien de la Maye et du Dien et la réparation de la vis d'Archimède (+39 172 €). Les principales baisses sont liées aux frais notariés de 75 659 € pour le transfert des propriétés à la CCPM des anciennes collectivités supportées en 2024, l'entretien des voirie (-197 619 €), les frais de télécommunication (-54 630 €). A noter les plus gros postes de dépenses par service sur ce chapitre : l'environnement et déchets pour 6 412 574 €; le scolaire pour 1 139 723 € ; les services techniques et batiments pour 1 121 791 € dont 775 579 € pour le scolaire; la voirie pour 901 179 € ; l'administration pour 342 675 € ; les ALSH pour 136 969 € ; le numérique pour 245 120 € ; la Gemapi pour 235 004 €. (011)

Les charges financières de 174 264,35 € correspondant aux intérêts de la dette (66)

Les charges de personnel de 7 751 819,16 € - intégration des crèches et LAEP Augmentation du taux CNRACL de 3pts soit de 31,65% à 34,65%, augmentation de la cotisation au CNAS de 222€ contre 217€/agent , hausse de la particiation au CDG à 0,94%, augmentation de la consultation médecine de prévention à 75€ contre 65€, actualisation de l'IFSE suite au travail de mise en cohérence et d'équité au sein des services, mise en place des titres restaurants à compter d'avril 2025 coût 31 782€, création de deux nouveaux métiers géomaticien (1) et ambassadeurs de tri (2), recrutement d'un directeur adjoint SPEJ, éducatrice de jeunes enfants (creche/rpe). (012)

24 505,19 € d'annulation de titres sur exercice antérieur dont 14 960,43 € sur des IJ perçus en 2024 (67)

Indemnités aux élus CCPM pour 245 369,32 € ; versement de la subvention à l'office de tourisme intercommunal de 400 000 € ; versement au SMBS3V pour 216 253,50 € pour le PNR, SCOT et PAH; 493 731,93 € pour le PAPI 1; subventions aux écoles privées de 194 343,02 € ; subvention d'équilibre du budget CIAS pour 194 350,54 € ; versement au SM des Hauts Plateaux de 110 000 € ; subventions aux associations pour 75 400 € ; versement à la mission locale pour 69 218 € ; Somme Numérique pour 73 230,22 € ; au FIPHP pour 9 504 € ; dotations aux écoles pour activités culturelles pour 20 360 € ; à l'UDAUS pour 22 001 € ; au SYMCEA pour 59 766 € ; à l'AMEVA pour 16 265,60 € ; au syndicat du canal d'asséchement pour 12 200,43 € ; subventions aux 4 collèges pour 10 000 € ; bassin de nage de l'Aquaclub pour 335 133,06 € ; entrées Aquabb pour 15 228,80 ; partenariat CMA 30 090 €; CCI 3 000 € et 420 € aide à l'achat de composteur (65)

Attributions de compensation reversées aux communes pour 2 177 262 € ; dotation de solidarité communautaire liée à l'IFER reversée aux communes pour 263 537,97 € ; reversement de fiscalité de la Zac des hauts Plateaux à la CC Nièvre et Somme pour 164 680 € ; 18 099 € de dégrèvement Gemapi. La participation au FNGIR de la CCPM est de 3 061 231 € représentant 10,80% de la section de fonctionnement en 2025 (014)

Le chapitre 13 s'est réalisé pour 455 565,10 € de la façon suivante : (13)

Date de transmission de l'acte: 10/03/2026

Date de reception de l'AR: 10/03/2026

080-200070936-DE_2026_025-DE

A G E D I*

* La dotation aux amortissements 2025 est de 1 104 473,77 € et les écritures d'ordre liées à la vente des terrains s'élèvent à 128 216,40 € (040)

* Les opérations patrimoniales liées aux remboursement d'avances à la réhabiliation de l'école de Rue de Nouvion s'élèvent à 19 141,92 € et aux réintégrations de frais d'étude pour 24 330 € (041)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHARGES Ventilation / chapitre

CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 CA 2024 CA 2025 Evol en % CA 25/24

13 - Subventions d'investissement reçues 0,00 0,00

16 - Emprunts et dettes assimilés 620 784,12 630 889,40 721 347,53 820 226,74 838 570,73 830 043,22 -1,02

20 - Immobilisations incorporelles 85 918,67 100 031,64 148 044,54 228 421,03 361 297,29 266 219,94 -26,32

204 - Subventions d'équipement versées 601 813,40 1 087 419,90 337 316,20 328 994,09 390 720,59 1 400 681,66 258,49

21 - Immobilisations corporelles 1 634 614,13 1 167 324,57 1 810 115,00 1 215 348,11 1 103 486,56 1 004 786,74 -8,94

23 - Immobilisations en cours 792 780,71 169 976,61 532 451,05 889 473,93 1 847 133,42 1 413 361,80 -23,48

27 - Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 18 000,00

458 - Opération pour compte de tiers 0,00 7 124,90

040 - Opérations d'ordre de transfert

entre sections 30 597,46 30 597,46 30 550,76 72 119,39 38 853,18 51 265,89 31,95

041 - Opérations patrimoniales 52 366,26 11 706,40 17 902,13 130 606,60 173 564,45 43 471,92 -74,95

TOTAL DES DEPENSES

D'INVESTISSEMENT 3 818 874,75 3 205 070,88 3 597 727,21 3 685 189,89 4 771 626,22 5 009 831,17 4,99

ELEMENTS A RETENIR concernant les dépenses d'investissement :

* Le remboursement du capital de la dette de 830 043,22 € (16)

* Détail des dépenses des chapitres 20, 204, 21, 23 et 27 pour 4 085 050,14 € comme suit :

*

* Les opérations patrimoniales liées aux remboursement d'avances à la réhabiliation de l'école de Rue de Nouvion s'élèvent à 19 141,92 € et aux réintégrations de frais d'étude pour 24 330 € (041)

RESULTAT DE L'EXERCICE 2025

Produits 2025

Charges de fonctionnement 28 344 707,81 Produits de fonctionnement 35 813 787,26

Charges d'investissement 5 009 831,17 Produits d'investissement 4 307 511,74

Total Charges 2025 33 354 538,98 Total Produits 2025 40 121 299,00

1 637 142,53

7 469 079,45

-2 798 562,00

-702 319,43

6 766 760,02

AFFECTATION DU RESULTAT proposé

FONCTIONNEMENT 6 875 651,09

593 428,36

-702 319,43

Charges 2025

FONCTIONNEMENT Résultat de fonctionnement de l'exercice 2025 Résultat de fonctionnement cumulé

29 896,49 € de quote part de subventions d'investissement transférée au compte de résultat (amortissement) et 21 369,40 € de régumarisation sur cession de vente de terrain. (040)

Des non restitutions de retenues de garantie à hauteur de 11 102,82 € (21)

INVESTISSEMENT 10 - Excédent de fonctionnement capitalisé 001 - Résultat reporté d'investissement

INVESTISSEMENT Excédent de financement de l'exercice 2025 Excédent de financement cumulé

Total résultat 2025

002 - Excédent de fonctionnement reporté

INVESTISSEMENT COURANT

Dépenses de - de 15 000 € cumulées 14 558 €

BASSIN VERSANT DU DIEN 5 454 €

SERVEUR TELEPHONIQUE ET MATERIEL

INFORMATIQUE ADM 80 293 € FONDS DE CONCOURS DIVERS

Aide Invest. communes + réhabilitation école 88 917 €

AIDES AUX ENTREPRISES- MATERIELS ET IMMO 116 481 €

2 AUTOLAVEUSES GYMNASE 19 860 €

RENOVATION EQUIPEMENTS SPORTIFS

Toitures, remplacement portes, renouvellement pompes de

forage, brûleur chaudière

106 163 €

DOCUMENT URBANISME, GEOPORTAIL ET PLU 10 445 €

TRAVAUX GENDARMERIE 3 975 €

PLUIH 109 976 €

BASSIN DE NAGE 1 031 216 €

TRAVAUX ET EQUIPEMENT DES SITES ADM 7 380 €

LOGICIEL GESTION DE PATRIMOINE 6 984 €

AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT RPE 19 163 €

3 VEHICULES CLIO TECHNIQUE 42 649 €

REHABILITATION ECOLE DE RUE 1 438 296 €

REHABILITATION ECOLE DE NOUVION 58 473 €

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DES CRECHES 13 984 €

ECOLES -EQUIPEMENTS NUMERIQUES ET

TELEPHONIE 72 781 € ECOLES -MATERIELS MOBILIER ET EQUIPEMENT 46 086 €

SDTAN DEVELOPPEMENT DE LA FIBRE 164 068 €

DECHETERIE QUEND - Filet anti envol déchets 17 124 €

8 BENNES DECHETERIE ET 115 BACS JAUNES

SECTEUR NOUVION 72 438 €

GEMAPI Pompe + broyeur pelle hydraulique 47 748 €

GEMAPI Porte à flots + vis d'Archimède 36 374 €

TRAVAUX DANS LES ECOLES 179 429 €

TRAVAUX NEUFS DE VOIRIE 274 736 €

EQUIPEMENTS CANTINES 1 711,80

INVESTISEMENT CRECHES 11 717,78

AMENAGEMENT RPE 35 493,12

TRAVAUX TOITURE GYMNASE 211 968,00

LE CROTOY RECONSTITUTION VOIES 48 527,12

PROTOCLE VOIRIE 87 499,41 30 % VOIRIE 58 647,87

455 565,10

Date de transmission de l'acte: 10/03/2026

Date de reception de l'AR: 10/03/2026

080-200070936-DE_2026_025-DE

A G E D IGESTION DE LA DETTE - EMPRUNTS EN COURS

PRETS

Budget principal N° contrat Objet du contrat ou convention Date de début Date de fin Taux Périodicité

Montant initial

emprunté

Capital restant du

au 31/12/2025

CREDIT LOCAL France MIN238905EUR/0248796 Construction Gendarmerie Nouvion 01/08/2007 01/05/2037 4,13 Trimestrielle 1 080 000,00 574 036,30

CAISSE D'EPARGNE 8251368 RPC Le Crotoy 25/04/2013 25/01/2033 5,03 Trimestrielle 628 108,07 336 694,67

CREDIT AGRICOLE 72184249097 PRÊT 3 RPC Haut Clocher 05/03/2011 05/03/2035 3,53 Annuelle 1 000 000,00 492 794,80

Caisse des Dépots 1233141 RPC Le Crotoy 01/12/2010 01/12/2027 3,95 Annuelle 1 771 561,99 355 248,71

CAF DE LA SOMME SF27421 PRÊT RPC Haut Clocher 10/04/2012 10/04/2041 0,00 Annuelle 455 540,00 242 954,62

Caisse des Dépots 1228069PR RPC Le Crotoy 01/09/2012 01/09/2027 4,87 Annuelle 477 489,14 99 622,21

CAISSE D'EPARGNE 4517762/18025 PRÊT Déchèterie Domqueur 25/03/2016 25/12/2035 1,82 Trimestrielle 300 000,00 163 581,56

CAF de la SOMME 201100076 Prêt CAF construction crèche Nouvion 10/10/2016 10/10/2030 0,00 Annuelle 91 908,00 30 636,00

La Banque Postale MON511148EUR Bâtiment jaune Nouvion 01/06/2017 01/01/2027 0,64 Trimestrielle 100 000,00 10 290,30

Crédit Agricole 751827 RPC VRON et GUESCHART 15/02/2019 15/02/2043 1,75 Annuelle 4 000 000,00 3 048 789,84

CAF de la SOMME 201200452 Prêt CAF construction crèche Rue 10/10/2020 10/10/2034 0,00 Annuelle 125 000,00 75 000,02

CAF de la SOMME 201700523 Prêt CAF concstruction RPC Vron 10/07/2022 10/07/2026 0,00 Annuelle 20 000,00 4 000,00

CAF de la SOMME 201700527 Prêt CAF concstruction RPC Gueschart 10/11/2022 10/11/2026 0,00 Annuelle 20 000,00 4 000,00

CREDIT AGRICOLE 1443923 Prêt Bassin de nage 01/01/2022 25/10/2037 0,59 Annuelle 1 500 000,00 1 112 860,29

CAISSE D'EPARGNE 595825E Prêt Travaux batiments scolaires 25/01/2023 25/10/2037 1,75 Trimestrielle 1 500 000,00 1 200 000,00

13 069 607,20 7 750 509,32 TOTAL EMPRUNTS DU BUDGET PRINCIPAL

Date de transmission de l'acte: 10/03/2026

Date de reception de l'AR: 10/03/2026

080-200070936-DE_2026_025-DE

A G E D I