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Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Banque,
Exercice : 2023
N° FINESS (entité juridique) : 310791520
Organisme gestionnaire :
Adresse :
Nom de la personne ayant qualité pour représenter
l'établissement :
Date de la dernière autorisation :
Téléphone :
Fax :
Adresse de messagerie de la personne ayant qualité
pour représenter l'établissement ou le service :
Liste des établissements et services relevant du périmètre de l'EPRD :
Etablissements et services Adresses N° FINESS Etablissement Catégorie Capacité autorisée Capacité financée Capacité installée
Effectifs en nombre
d'ETP résultant du
tableau des
effectifs de l'ERRD
N-1
Effectifs en nombre
d'ETP prévus au
titre de l'année N
BUDGET EHPAD CECILE BOUSQUET 310782115 EHPAD/AJA avec ou sans tarif héb. administré 78 78 78 0.00 56.30
Effectif du personnel
Annexe 5 : Cadre normalisé de présentation des documents annexes prévus à l'article R. 314-223 du code de l'action sociale et des familles
CCAS DE BESSIERES
PILLON ALLIA
05 34 26 92 69
129 avenue Aimé Césaire 31660 Bessières
direction@ehpad-bessieres.fr
01/01/2015
ANNEXE5-FINANCIERE-EHPAD CECILE BOUSQUET-2023 / Page de garde Liste des activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'EPRD
Identifiant (*) Dénomination du CRP sans n° FINESS Adresse N° FINESS ET de rattachement Catégorie
Effectifs en nombre
d'ETP résultant du
tableau des effectifs
de l'ERRD N-1 :
Effectifs en nombre
d'ETP prévus au titre
de l'année N :
(*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 6 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents...).
Identification des activités sans numéro FINESS
Nous vous invitons à compléter le tableau de l'onglet "Id_CR_SF" selon le même ordonnancement chaque année, afin qu'un même numéro d'identification soit toujours attribué à la même activité.
Effectif du personnel Capacité installée dont (à préciser) :
HP dont UHR dont PASA HT AJ
0 0 0 0 0
Eléments entrant dans le calcul du forfait global dépendance (à préciser) :
Nombre de points
GIR
Nombre de
personnes girées
Valeur point GIR
départementale
Nombre de points
GIR
Nombre de
personnes girées
Valeur point GIR
départementale
70 580 77 7.46 72 480 77 7.46
Eléments entrant dans le calcul du forfait global soins (à préciser) :
GMP PMP GMPS
807.79 272.00 1 512.27
Au 30 juin de l'exercice 2022
Raison sociale : BUDGET EHPAD CECILE BOUSQUET
FINESS ET : 310782115
Forfait global de l'exercice 2022 Forfait global de l'exercice 2023 Présentation des charges
Réel 2022 (ou
anticipé 2022) Prévu 2023
Réel 2022 (ou
anticipé 2022) Prévu 2023
Réel 2022 (ou
anticipé 2022) Prévu 2023
Réel 2022 (ou
anticipé 2022) Prévu 2023
60 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS sauf 602, 603, 606 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 602 ACHATS STOCKES, AUTRES APPROVISIONNEMENTS sauf 6021, 60222 et 60226 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 70% 70% 30% 30%
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
70% 70% 30% 30%
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
602261 Couches, alèses et produits absorbants 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 603 VARIATION DES STOCKS sauf 60321 et 60322 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 60321 Variation des stocks des produits pharmaceutiques et à usage médical 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 70% 70% 30% 30%
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
70% 70% 30% 30%
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
6032261 Couches, alèses et produits absorbants 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 606 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES sauf 60622, 60626 et 6066 147 595.48 € 162 600.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 147 595.48 € 162 600.00 € 70% 70% 30% 30%
70.00% 70.00% 30.00% 30.00%
13 479.48 € 12 600.00 € 5 776.90 € 5 400.00 € 19 256.38 € 18 000.00 € 70% 70% 30% 30%
70.00% 69.94% 30.00% 30.06%
8 785.29 € 7 560.00 € 3 765.23 € 3 250.00 € 12 550.52 € 10 810.00 €
606261 Couches, alèses et produits absorbants 34 982.83 € 32 000.00 € 34 982.83 € 32 000.00 € 6066 Fournitures médicales 43 843.62 € 41 000.00 € 43 843.62 € 41 000.00 € 709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
603226 Fournitures hôtelières sauf 6032261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)
60622 Produits d'entretien (1)
60626 Fournitures hôtelières sauf 606261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)
Total
60222 Produits d'entretien (1)
60226 Fournitures hôtelières sauf 602261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)
60322 Fournitures consommables (sauf 603226) (1)
Annexe 5A: Tableau de présentation tarifaire d'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, d'une petite unité de vie ou d'un accueil de jour
N° de compte
M22 Intitulé
Hébergement Dépendance Soins Réel 2022 (ou
anticipé 2022) Prévu 2023
Réel 2022 (ou
anticipé 2022) Prévu 2023
Réel 2022 (ou
anticipé 2022) Prévu 2023
Réel 2022 (ou
anticipé 2022) Prévu 2023
61 SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681 122 243.07 € 131 672.03 € 0.00 € 0.00 € 2 766.96 € 6 535.00 € 125 010.03 € 138 207.03 € 6111 Prestations à caractère médical 17 212.04 € 19 500.00 € 17 212.04 € 19 500.00 € 61121 Ergothérapie 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
61357 Location matériel médical 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
61551 Entretien et réparation du matériel médical 2 942.43 € 800.00 € 2 942.43 € 800.00 € 61562 Maintenance du matériel médical 8 436.06 € 3 430.00 € 8 436.06 € 3 430.00 € 61681 Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail 19 720.62 € 13 900.00 € 14 607.86 € 16 000.00 € 38 710.83 € 45 200.00 € 73 039.31 € 75 100.00 € 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628 28 659.58 € 26 500.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 28 659.58 € 26 500.00 € 621 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113 8 794.61 € 19 600.00 € 4 077.32 € 0.00 € 3 028.28 € 0.00 € 15 900.21 € 19 600.00 € 62113 Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et paramédical 9 560.61 € 13 771.42 € 9 560.61 € 13 771.42 € 6223 Intervenants médicaux 52 145.72 € 79 400.00 € 52 145.72 € 79 400.00 €
Pour la part couverte par
les forfaits transport
Pour la part couverte par
les forfaits transport
Pour la part couverte par
les forfaits transport
Pour la part couverte par
les forfaits transport
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
628 (Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288 246 348.91 € 251 000.00 € 246 348.91 € 251 000.00 € 6281 70% 70% 30% 30%
70.00% 70.00% 30.00% 30.00%
57 471.88 € 61 950.00 € 24 630.82 € 26 550.00 € 82 102.70 € 88 500.00 € 6283 70% 70% 30% 30%
70.00% 70.00% 30.00% 30.00%
96 851.87 € 101 150.00 € 41 507.98 € 43 350.00 € 138 359.85 € 144 500.00 € 6288 Autres 16 797.36 € 6 500.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 16 797.36 € 6 500.00 €
631 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
70% 70% 30% 30%
0.00 € 0.00 €
30% 30% 70% 70%
0.00 € 0.00 €
633 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes) 18 734.04 € 19 359.59 € 15 059.40 € 14 183.49 € 43 709.72 € 38 134.22 € 77 503.16 € 71 677.30 € 70% 70% 30% 30%
0.00% 100.00%
2 838.02 € 2 838.02 € 0.00 €
30% 30% 70% 70%
100.00% 0.00%
11 340.22 € 11 340.22 € 0.00 €
635 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts) 0.00 € 2 200.00 € 0.00 € 2 200.00 € 637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes) 2 076.50 € 0.00 € 2 076.50 € 0.00 €
Blanchissage à l'extérieur (1)
Nettoyage à l'extérieur (1)
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)
Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)
Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)
Intitulé
Hébergement Dépendance Soins Total
62421 (Transports d'usagers) Accueil de jour Réel 2022 (ou
anticipé 2022) Prévu 2023
Réel 2022 (ou
anticipé 2022) Prévu 2023
Réel 2022 (ou
anticipé 2022) Prévu 2023
Réel 2022 (ou
anticipé 2022) Prévu 2023
64 CHARGES DE PERSONNEL 674 831.84 € 690 083.28 € 561 905.37 € 568 671.95 € 1 665 848.45 € 1 593 276.73 € 2 902 585.66 € 2 852 031.96 € 70% 70% 30% 30%
78.57% 70.00% 21.43% 30.00%
388 283.23 € 263 927.01 € 105 893.90 € 113 111.57 € 0.00 € 494 177.13 € 377 038.58 €
30% 30% 70% 70%
29.84% 27.40% 70.16% 72.60%
387 344.32 € 429 665.88 € 910 719.03 € 1 138 280.93 € 1 298 063.35 € 1 567 946.81 € 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 8 158.04 € 17 132.58 € 8 158.04 € 17 132.58 € 66 CHARGES FINANCIERES sauf 6611 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
6611 Intérêts des emprunts et dettes 337 490.92 € 327 718.98 € 0.00 € 0.00 € 337 490.92 € 327 718.98 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 160.92 € 50.00 € 0.00 € 0.00 € 71 897.97 € 0.00 € 77 058.89 € 50.00 €
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 238 993.23 € 254 847.45 € 2 259.43 € 2 249.05 € 5 174.41 € 5 174.41 € 246 427.07 € 262 270.91 € 6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6815 Dotations aux provisions des charges d'exploitation 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 68741 Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 68742 Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 689 Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
TOTAL DES CHARGES 2 052 193.64 € 2 106 423.91 € 708 573.14 € 711 654.49 € 1 965 277.10 € 1 846 221.78 € 4 726 043.88 € 4 664 300.18 €
EXCEDENT PREVISIONNEL 0.00 € 695.35 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2 052 193.64 € 2 107 119.26 € 708 573.14 € 711 654.49 € 1 965 277.10 € 1 846 221.78 € 4 726 043.88 € 4 664 300.18 € (1): Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes)
Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)
Intitulé
Hébergement Dépendance Soins Total
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1) Présentation des produits
Réel 2022 (ou
anticipé 2022) Prévu 2023
Réel 2022 (ou
anticipé 2022) Prévu 2023
Réel 2022 (ou
anticipé 2022) Prévu 2023
Réel 2022 (ou
anticipé 2022) Prévu 2023
PRODUITS DE LA TARIFICATION 2 011 892.93 € 2 096 955.81 € 623 688.50 € 619 728.76 € 1 749 429.92 € 1 648 111.86 € 4 385 011.35 € 4 364 796.43 € 732 Produits à la charge de l’Etat 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées 2 011 892.93 € 2 096 955.81 € 623 688.50 € 619 728.76 € 1 749 429.92 € 1 648 111.86 € 4 385 011.35 € 4 364 796.43 €
7351 Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125) 82 608.22 € 84 660.15 € 66 923.72 € 69 554.06 € 1 749 429.92 € 1 648 111.86 € 1 898 961.86 € 1 802 326.07 €
7351125 Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7352 Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282) 385 699.40 € 596 063.59 € 0.00 € 7 982.70 € 0.00 € 0.00 € 385 699.40 € 604 046.29 € 7352121 Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121) 282 306.00 € 286 885.20 € 282 306.00 € 286 885.20 € 7352122 Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7352282 Autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7353 Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532) 1 536 354.31 € 1 396 277.32 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 536 354.31 € 1 396 277.32 € 73532 Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent) 274 458.78 € 255 306.80 € 274 458.78 € 255 306.80 € 7358 Dont produits à la charge d'autres financeurs 7 231.00 € 19 954.75 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7 231.00 € 19 954.75 € 738 Produits à la charge d’autres financeurs 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 26 201.99 € 6 480.00 € 35 609.16 € 26 317.54 € 124 525.01 € 92 532.93 € 186 336.16 € 125 330.47 € 70 Produits 3.50 € 0.00 € 1.50 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5.00 € 0.00 €
71 Production stockée 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 72 Production immobilisée 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 74 Subventions d'exploitation et participations 0.00 € 0.00 € 3 168.14 € 2 077.62 € 7 392.29 € 4 975.20 € 10 560.43 € 7 052.82 € 75 Autres produits de gestion courante 534.75 € 1 080.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 534.75 € 1 080.00 € 603 Variation des stocks (en recettes) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 609/19/29 Rabais, remises et ristournes 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6419/29/39 Remboursements sur rémunérations du personnel 24 293.74 € 5 400.00 € 29 453.52 € 24 239.92 € 106 861.08 € 87 557.73 € 160 608.34 € 117 197.65 € 6459/ 69/79 Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales 1 370.00 € 0.00 € 2 986.00 € 0.00 € 10 271.64 € 0.00 € 14 627.64 € 0.00 € 6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6611 Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES 2 265.66 € 3 683.45 € 95.52 € 0.00 € 35 435.66 € 1 205.28 € 37 796.84 € 4 888.73 € 76 Produits financiers 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) 0.00 € 0.00 € 95.52 € 0.00 € 222.88 € 0.00 € 318.40 € 0.00 €
775 Produits de cessions d'éléments d'actif 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 0.00 € 50.87 € 0.00 € 0.00 € 796.00 € 1 205.28 € 796.00 € 1 256.15 € 778 Autres produits exceptionnels 2 265.66 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 265.66 € 0.00 € 7811 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7815 Reprises sur provisions d'exploitation 0.00 € 3 632.58 € 0.00 € 0.00 € 34 416.78 € 0.00 € 34 416.78 € 3 632.58 € 7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
78741 Dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
78742 Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 789 Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 79 Transferts de charges 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
TOTAL DES PRODUITS 2 040 360.58 € 2 107 119.26 € 659 393.18 € 646 046.30 € 1 909 390.59 € 1 741 850.07 € 4 609 144.35 € 4 495 015.63 €
DEFICIT PREVISIONNEL 11 833.06 € 0.00 € 49 179.96 € 65 608.19 € 55 886.51 € 104 371.71 € 116 899.53 € 169 284.55 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2 052 193.64 € 2 107 119.26 € 708 573.14 € 711 654.49 € 1 965 277.10 € 1 846 221.78 € 4 726 043.88 € 4 664 300.18 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents) 0.00 € 0.00 €
Total N° de compte
M22 Intitulé
Hébergement Dépendance Soins