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Déliberation - CM18112022 040 A5
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Clermont-Ferrand.
Lien du pdf (Déliberation - CM18112022 040 A5)
Thèmes du document : Grandes et moyennes entreprises, Logement, Démocratie locale et participation citoyenne,
Répartition des moyens humains par missions telles qu'assignées au contrat
Diffusion et
Nom du salarié
Didier VEILLAULT 22 % Nicole Lajonchère 27 % Ludovoc Lefrançois 33 % François Audigier 0 % Hervé Deffontis 30 % Esther Decluzet 38 % Clémence Laforest 33 % Léa Zelenkauskis 37 % Nicolas Pébreuil 40 % Robin Nicolas 31 % Baron François / Couly Christophe 33 % Vincent Thiriat 32 % Benjamin Rongier 32 % Hugo Cardon 32 % Jean-Pierre Armingeat 31 % Laurine Beaufils / Martin Giraud 49 % Adèle Auclair 47 % Jean-Luc Mosnier 30 % Simonnet David 10 % Céline Malige 13 % Arnaud Poincheval 43 % Catherine Renaud 43 % TOTAL en ETP 685 %
Production de
concerts sur site
par le délégataire Répar
Diffusion et production de concerts Accompagnement des pratiques amate
2 % 2 % 5 % 2 % 17 % 2 % 1 % 6 % 0 % 14 % 3 % 3 % 8 % 0 % 29 % 2 % 0 % 0 % 8 % 40 % 3 % 3 % 7 % 3 % 18 % 3 % 4 % 9 % 0 % 11 % 3 % 6 % 8 % 0 % 11 % 3 % 4 % 8 % 0 % 12 % 4 % 4 % 9 % 0 % 11 % 3 % 6 % 7 % 0 % 22 % 3 % 3 % 8 % 0 % 23 % 3 % 3 % 7 % 0 % 22 % 3 % 3 % 8 % 0 % 23 % 3 % 3 % 7 % 0 % 22 % 3 % 6 % 7 % 0 % 30 % 4 % 5 % 11 % 0 % 0 % 4 % 9 % 11 % 0 % 0 % 3 % 6 % 0 % 0 % 31 % 4 % 8 % 0 % 0 % 0 % 4 % 5 % 0 % 0 % 0 % 3 % 6 % 0 % 0 % 3 % 3 % 6 % 0 % 0 % 3 % 68 % 97 % 127 % 13 % 344 %
Concerts
"partenariat local
associatif"
Concerts produits
par des tiers
Concerts hors les
murs
Mise en place de
parcours pour les
musiciens
amateurs
Diffusion et accès
à la scène Répartition des ETP par missions contractuelles
compagnement des pratiques amateurs et des acteurs locaux
1 % 2 % 0 % 4 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 10 % 8 % 0 % 8 % 4 % 3 % 3 % 0 % 3 % 3 % 0 % 0 % 0 % 3 % 0 % 2 % 0 % 0 % 3 % 3 % 2 % 0 % 0 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 3 % 2 % 0 % 0 % 0 % 3 % 2 % 0 % 0 % 0 % 3 % 2 % 0 % 0 % 0 % 3 % 2 % 0 % 0 % 0 % 3 % 2 % 0 % 0 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 3 % 2 % 4 % 0 % 7 % 7 % 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 32 % 19 % 0 % 33 % 42 %
Participation à la
structuration du
secteur
Formation et
information
Comité de
pilotage et suivi
artistique
Encadrement des
programmateurs
locaux
Soutien aux
entreprises
émergentes Actions culturelles
Autres missions Concerts gratuits Jeune public
4 % 1 % 0 % 4 % 31 % 5 % 1 % 0 % 2 % 39 % 2 % 2 % 1 % 6 % 12 % 0 % 2 % 1 % 0 % 16 % 1 % 2 % 1 % 11 % 11 % 1 % 2 % 1 % 14 % 14 % 5 % 2 % 1 % 12 % 12 % 1 % 2 % 1 % 14 % 13 % 0 % 2 % 1 % 15 % 14 % 2 % 2 % 1 % 12 % 11 % 0 % 1 % 1 % 12 % 12 % 2 % 1 % 1 % 12 % 12 % 2 % 1 % 0 % 12 % 12 % 2 % 1 % 1 % 12 % 12 % 0 % 2 % 1 % 6 % 11 % 0 % 3 % 1 % 10 % 17 % 0 % 3 % 1 % 9 % 17 % 2 % 1 % 1 % 11 % 11 % 0 % 1 % 0 % 0 % 57 % 0 % 2 % 0 % 0 % 72 % 0 % 1 % 0 % 0 % 43 % 0 % 2 % 0 % 0 % 43 % 27 % 37 % 11 % 176 % 490 %
Soutien à la
création Action à visée sociale Total ETP
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
2200 % CHARGES D'EXPLOITATION Répartition budgétaire par mission contractuelle (réalisé année N)
TOTAL
Diffusion et production de concerts Accompagnement des pratiques amateurs et des acteurs locaux Actions culturelles
Autres missions Jeune public
0 0 0 695
Achats de concerts 0 0 0 500 0 0
Fournitures spectacles 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0
Achat de petit matériel 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0
Autres achats 109 0 109 425 298 190
Fluides 0 0 0 0 310 0 0 0 0 0 0
Charges locatives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locations 180 462 0 0 0 0 89 0
Entretien / maintenance 0 938 0 794 0
assurance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déplacements 462 46 0 0 0 319 514
Réceptions 248 0 17 191 194 253 878
Télécommunication 54 0 0 930 465 465
Frais bancaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sacem 668 0 0 0 0 88 152 220
Autres charges 33 248 20 591 TOTAL 0 % des charges 37 % 2 % 3 % 5 % 0 % 11 % 1 % 0 % 0 % 3 % 1 % 2 % 1 % 0 % 4 % 30 % 100 %
PRODUITS Répartition budgétaire par mission contractuelle (réalisé année N)
TOTAL
Diffusion et production de concerts Accompagnement des pratiques amateurs et des acteurs locaux Actions culturelles
Autres missions Jeune public
Billetterie 140 27 0 0 209 0 0 0 0 0 0 0
Location de salle 0 0 0 0 0 0 0 360
Bar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vente merchandising 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subventions 0
dont Ville de Clermont-Ferrand 0 0
dont DRAC 0 0 0 0 0 742 0 0
dont Région 0 0 0 0 0 0 0
dont Conseil départemental 0 0 0 216 0 0 0 0
dont SACEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont Préfecture 0 0 0 0 0
dont Metropole 0 0 0 0 0 0 0 653 0 0
COVID
Autres produits 601 817 86 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 0 % des produits 32 % 3 % 3 % 5 % 0 % 7 % 1 % 0 % 0 % 2 % 1 % 2 % 0 % 2 % 2 % 41 % 100 %
Répartition budgétaire par mission contractuelle (réalisé année N)
TOTAL
Diffusion et production de concerts Accompagnement des pratiques amateurs et des acteurs locaux Actions culturelles
Autres missions Jeune public
RESULTAT 0 0 0 53 % du résultat -33 % 11 % -2 % 0 % -1 % -39 % -1 % -2 % 0 % -13 % 0 % 0 % -4 % 25 % -13 % 173 % 100 %
Participation
à la
structuration
du secteur
Soutien à la
création
Production de
concerts sur
site par le
délégataire
Concerts
"partenariat
local
associatif"
Concerts
produits par
des tiers
Concerts
hors les
murs
Mise en
place de
parcours
pour les
musiciens
amateurs
Diffusion et
accès à la
scène
Formation et
information
Comité de
pilotage et
suivi
artistique
Encadrement
des
programmateurs
locaux
Soutien aux
entreprises
émergentes
Concerts
gratuits
Action à
visée
sociale
Charges de personnel
(charges sociales inclues) 329 338 29 560 49 164 37 961 6 073 162 600 9 832 9 338 26 228 13 042 29 915 11 543 3 658 76 897 287 655 1 082 802
dont personnel permanent
(charges sociales inclues) 267 773 20 528 28 439 36 030 6 073 109 753 9 832 9 338 26 228 13 042 11 154 10 531 2 952 69 856 621 529
dont vacataires (charges
sociales inclues) 60 811 8 931 20 488 1 907 52 194 18 531 1 000 7 040 171 597
340 957 45 820 28 573 6 080 2 375 8 540 4 725 437 570
1 175 1 231
2 061 47 804 49 893
18 700 1 603 2 421 3 859 7 365 11 795 89 420 136 294
1 817 66 211 68 338
7 288 7 288
6 783 25 883 14 096 7 456 100 287 155 234
61 497 4 761 13 093 18 901 1 452 1 785 1 190 -48 947 55 465
17 321 17 321
17 560 2 150 8 239 4 654 5 982 3 860 43 786
32 469 1 559 2 640 14 745 2 053 11 947 67 194
26 063 2 326 2 558 6 047 3 300 1 395 -29 219 14 384
5 302 5 302
38 092 1 334 2 746 3 912 3 500 50 712
31 547 4 542 3 818 11 244 3 750 7 539 7 354 1 841 171 824 244 350
903 004 44 350 74 454 127 138 6 073 273 313 16 538 9 338 65 748 18 136 47 198 20 074 9 389 89 545 732 864 2 437 163
Partcipation à
la
structuration
du secteur
Soutien à la
création
Production de
concerts sur
site par le
délégataire
Concerts
"partenariat
local
associatf"
Concerts
produits par
des tiers
Concerts
hors les
murs
Mise en
place de
parcours
pour les
musiciens
amateurs
Diffusion et
accès à la
scène
Formation et
information
Comité de
pilotage et
suivi
artistique
Encadrement
des
programmateurs
locaux
Soutien aux
entreprises
émergentes
Concerts
gratuits
Action à
visée
sociale
354 510 1 555 356 442
8 433 3 967 66 453 84 525 2 500 78 055 244 294
33 992 7 060 15 101 5 681 267 365 329 199
9 463 1 125 10 587
440 879 54 885 -11 269 42 613 3 267 176 754 14 114 6 000 32 729 18 136 47 251 11 264 56 370 64 122 640 701 1 075 000
228 409 54 885 -11 269 24 568 3 267 163 273 14 114 6 000 18 742 1 799 31 220 56 370 18 622 610 000
150 000 1 545 4 530 5 337 2 346 20 500 185 000
35 000 6 235 5 000 10 000 3 265 12 500 8 000 80 000
18 000 16 500 5 289 5 000 12 500 4 495 62 000
5 000 2 500 10 500 18 000
4 470 13 987 6 000 94 890 120 000
522 816
1 668 6 791 84 901 94 864
838 415 66 869 70 397 127 138 3 267 196 275 14 114 6 000 39 520 18 136 47 251 11 264 57 925 64 482 1 072 147 2 633 201
Partcipation à
la
structuration
du secteur
Soutien à la
création
Production de
concerts sur
site par le
délégataire
Concerts
"partenariat
local
associatf"
Concerts
produits par
des tiers
Concerts
hors les
murs
Mise en
place de
parcours
pour les
musiciens
amateurs
Diffusion et
accès à la
scène
Formation et
information
Comité de
pilotage et
suivi
artistique
Encadrement
des
programmateurs
locaux
Soutien aux
entreprises
émergentes
Concerts
gratuits
Action à
visée
sociale
-64 589 22 519 -4 057 -2 806 -77 038 -2 424 -3 338 -26 228 -8 810 48 536 -25 063 339 283 196 038