Acte - PJDS20260303 BP 2026 CCAS budget ppl tampon

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Acte - PJDS20260303 BP 2026 CCAS budget ppl tampon Document publié le Samedi 7 mars 2026 à 05h28 par la commune d'Hennebont. Lien du pdf (Acte - PJDS20260303 BP 2026 CCAS budget ppl tampon)Thèmes du document : Logement, Banque, Consommateurs, CCAS BUDGET PRINCIPAL - 2025

BUDGET PRINCIPAL DU CCAS

BUDGET PRIMITIF 2026

01 020 251 4238 424 428 443 52 555

Chapitre Libellé Prévisionnel Réalisé Propositions Non ventilé Administration générale Insertion

sociale et

professionnelle

Personnes

âgées

Personnes en

difficulté

Autres

Interventions

sociales

Logement Politique de la Ville Logement social

Compte 2025 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026

011 Dépenses à caractère général 141 752,00 124 029,78 124 359,00 1 300,00 20 054,00 35 094,00 30 700,00 27 171,00 5 134,00 0,00 4 750,00 156,00 6042 Achats de prestations de service 12 200,00 7 160,21 5 400,00 1 380,00 1 820,00 500,00 200,00 0,00 1 500,00 60611 Eau, assainissement 350,00 350,00 350,00 350,00 60612 Electricité 0,00 0,00 0,00 60621 Combustibles 0,00 0,00 0,00 60622 Carburants 2 100,00 1 478,27 1 600,00 600,00 700,00 300,00 60623 Alimentation 4 050,00 2 832,73 4 400,00 100,00 1 950,00 1 350,00 500,00 500,00 60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 0,00 60632 Fournitures de petit équipement 2 800,00 1 177,86 2 100,00 100,00 1 500,00 500,00 60636 Fournitures de vêtements de travail 1 500,00 1 197,98 1 500,00 1 500,00 6064 Fournitures administratives 1 000,00 599,03 800,00 800,00 6068 Autres matières et fournitures 200,00 0,00 200,00 200,00 611 Contrat de prestations de service 77 300,00 65 887,14 70 744,00 1 200,00 27 044,00 17 700,00 24 000,00 800,00 6132 Loyers et charges locatives 0,00 0,00 0,00 61351 Location matériel roulant 0,00 2 508,42 0,00 61358 Locations mobilières 1 100,00 756,50 1 100,00 1 100,00 61522 Entretien des batiments 0,00 0,00 0,00 61551 Entret. et réparat. sur matériel roulant 2 022,00 1 218,79 2 000,00 1 000,00 700,00 300,00 61558 Entretien matériel 0,00 0,00 0,00 6156 Contrat maintenance 2 700,00 2 604,55 2 800,00 2 800,00 6161 Assurances multirisques 1 500,00 1 647,12 2 028,00 1 408,00 310,00 310,00 6168 Assurances autres (Risques statutaires) 8 800,00 8 721,60 6 122,00 341,00 720,00 3 640,00 1 031,00 234,00 156,00 6182 Documentation générale et technique 650,00 230,00 250,00 250,00 6184 Versement à des organismes de formation 4 500,00 3 420,00 3 050,00 3 050,00 6185 Frais de colloques et séminaires 0,00 0,00 0,00 6188 Autres frais divers 0,00 0,00 0,00 6225 Indemnités au comptable et régisseurs 0,00 359,72 0,00 62261 Honoraires médicaux et paramédicaux 0,00 150,00 150,00 150,00 6231 Annonces et insertions 0,00 267,32 300,00 300,00 6232 Fêtes et cérémonies 8 700,00 7 403,06 7 600,00 4 300,00 100,00 3 200,00 6236 Catalogues et imprimés 0,00 225,60 0,00 6237 Publications 400,00 213,60 500,00 300,00 200,00 6241 Transport de biens 0,00 0,00 0,00 6245 Transport de pers ext à la collectivité 1 900,00 1 173,19 1 800,00 700,00 400,00 700,00 6251 Voyages, déplacements et missions 1 100,00 315,37 800,00 200,00 400,00 200,00 6261 Frais d'affranchissement 1 300,00 1 308,21 1 300,00 1 300,00 6262 Frais de télécommunication 3 620,00 5 668,12 2 300,00 2 000,00 300,00 627 Services bancaires et assimilés 0,00 1 762,78 1 300,00 1 300,00 6281 Concours divers (cotisations) 760,00 1 051,59 1 065,00 925,00 50,00 90,00 6288 Autres services extérieurs 1 200,00 2 000,77 2 800,00 1 600,00 1 200,00 63513 Autres impôts et taxes TH 0,00 0,00 0,00 6354 Droits d'enregistrement et de timbres 0,00 340,25 0,00 637 Autres impôts taxes vers assim aut org 0,00 0,00 0,00 012 Dépenses de personnel 755 412,80 738 654,50 804 991,00 0,00 143 218,00 213 215,00 277 631,00 64 895,00 31 377,00 0,00 48 200,00 26 455,00

6211 Personnel affecté par la Coll. De rattachement 46 000,00 50 902,56 52 982,00 4 782,00 48 200,00

6218 autre personnel extérieur 4 672,00 0,00 0,00

6331 Versement de transport 8 076,00 7 891,00 9 144,00 1 870,00 2 832,00 3 060,00 682,00 375,00 325,00 6332 Cotisations FNAL 2 249,00 2 193,00 2 345,00 479,00 727,00 785,00 175,00 96,00 83,00 6336 Cotisations CNFPT et centre gestion 8 885,00 8 304,18 8 896,00 2 301,00 1 127,00 3 766,00 840,00 462,00 400,00 6338 Autres impôts taxes,vers assimlés sur rém 1 343,00 1 315,00 1 407,00 288,00 436,00 470,00 105,00 58,00 50,00 64111 Rémunération personnel permanent 189 600,80 177 170,24 225 306,00 11 045,00 43 387,00 124 165,00 34 083,00 7 576,00 5 050,00 64112 SFT et Indemnité de résidence 3 880,00 3 857,15 4 005,00 578,00 356,00 1 296,00 1 065,00 426,00 284,00 6413 NBI 3 720,00 3 452,83 4 262,00 295,00 945,00 1 806,00 899,00 190,00 127,00 64118 Autres indemnités 50 900,00 42 457,77 51 621,00 2 622,00 8 441,00 29 602,00 7 886,00 1842,00 1 228,00 64131 Rémunération principale non titulaire 156 500,00 145 234,28 117 582,00 58 955,00 17 796,00 25 245,00 0 7 793,00 7 793,00 64132 SFT et Indemnité de résidence 3 690,00 3 680,18 3 165,00 2 579,00 178,00 252,00 0 78,00 78,00 64138 Autres indemnités 20 625,00 28 725,52 37 518,00 23 040,00 1 779,00 5 453,00 0 3623,00 3 623,00 64168 Autres emplois insertion 79 587,00 93 154,75 98 320,00 98 320,00 6451 Cotisations URSSAF 81 385,00 79 936,00 81 813,00 27 462,00 11 624,00 28 480,00 5 293,00 4673,00 4 281,00 6453 Cotisations caisses de retraite 80 220,00 76 523,61 92 873,00 7 934,00 15 471,00 49 980,00 13 521,00 3484,00 2 483,00 6454 Cotisations à l'assurance chômage 10 800,00 10 851,00 10 261,00 3 382,00 4 723,00 1 238,00 459,00 459,00

6455 Cotisation pour assurance du personnel (mutuelles) 705,00 936,85 1 468,00 118,00 8,00 1 048,00 63,00 126,00 105,00

6458 Cotisations aux autres org sociaux 775,00 882,58 831,00 44,00 105,00 496,00 136,00 30,00 20,00 6475 Cotisations médecine du travail 1 800,00 1 186,00 1 192,00 226,00 178,00 489,00 147,00 86,00 66,00

65 Autres dépenses de gestion courante 137 640,00 133 563,71 149 289,98 15 431,98 7 594,00 0,00 50 190,00 50 500,00 8 574,00 7 000,00 10 000,00 0,00 65134 Aides 52 000,00 46 872,42 50 000,00 50 000,00 6525 Frais d'inhumation 0,00 2 117,00 65312 Frais de mission, formation élus 200,00 0,00 0,00 6541 Créances admises en non valeur 1 000,00 0,00 0,00 6542 Créances éteintes 200,00 0,00 0,00 6558 Autres contributions obligatoires 0,00 2 376,00 2 400,00 2 400,00 6562 Aides 0,00 0 0,00 657341 Communes membres du GFP 0,00 1500 1 500,00 1 500,00 657381 Autres établissements publics locaux 0,00 1000 1 000,00 1 000,00 657382 Subvention fonct organismes publics 51 090,00 47 590,00 48 590,00 48 590,00 65748 Sub fonct asso et autres pers dts privé 31 900,00 30 679,45 28 868,00 3 694,00 1 600,00 500,00 8 574,00 7 000,00 7 500,00 65811 Droits d'utilisation - Informatique en nuage 1 250,00 1 426,80 1 500,00 1 500,00 65888 Charges diverses de la gestion courante 0,00 2,04 15 431,98 15 431,98 66 Charges financières 10 000,00 6 280,99 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6615 Intérêts des emprunts et dettes 10 000,00 6 280,99 7 000,00 7 000,00 67 Charges exceptionnelles 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6718 Autres charges exceptionnelles opé de gestion 0,00 0,00 0,00 673 Titres annulés exercice antérieur 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 674 subvention de fonctionnement except, 0,00 0,00 0,00 023 Virement à section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 042 Op d'ordre de transert entre section 9 353,20 6 756,73 6 492,99 6 492,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6812 Dotat. amort. Charges de fonct 6 353,20 6 409,20 5 992,99 5 992,99 6815 Dot. aux provisions pour risques et charges 3 000,00 0,00 6817 Dot. Aux dépréciations des actifs circulants 0,00 347,53 500,00 500,00 686 Dotat aux amort. Charges financières 0,00 0,00

Section de Fonctionnement - Recettes 01 020 251 4238 424 428 443 52 555

Chapitre Libellé Prévisionnel Réalisé Propositions Non ventilé Administration générale Insertion professionnelle Personnes âgées Personnes en difficulté Autres

Interventions

sociales

Logement Politique de la Ville Logement social

Compte 2025 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 70 Ventes de prod. fabriqués prest. de serv. 227 407,78 242 910,17 254 189,00 0,00 24 609,00 0,00 228 580,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7031 Concessions dans les cimetières 0,00 0,00 0,00 7083 Locations diverses 0,00 0,00 0,00 70841 A la collectivité de rattachement 0,00 24 999,85 24 609,00 24 609,00 708421 Non dotés de la personnalité morale 225 137,78 216 314,07 226 880,00 226 880,00 70871 remb frais par collectivité rattachement 0,00 0,00 0,00 70878 Remb. De frais par des tiers 2 270,00 79,25 2 700,00 1 700,00 1 000,00 7088 Autres prod.activ.annexes (dons, secours) 0,00 1 517,00 0,00 74 Dotations, subvent. et participations 750 648,00 758 615,48 712 963,00 0,00 440 068,00 187 895,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 74718 Autres subventions de l'Etat 165 934,00 149 367,98 134 605,00 119 605,00 15 000,00 7473 Participation département 76 082,00 144 179,50 74 082,00 29 082,00 45 000,00 74741 Subvention d'équilibre Commune 465 068,00 465 068,00 465 068,00 440 068,00 25 000,00 74771 Subventions Fonds Social Européen 43 564,00 0,00 39 208,00 39 208,00 75 Autres produits de gestion courante 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 Revenus des immeubles (loyers) 0,00 0,00 0,00 75888 Produits divers gestion courante 0,00 1,50 0,00 77 Produits exceptionnels 283,00 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7714 recettes après admissions en non valeur 0,00 0,00 7718 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 773 Mandat annulé sur exercice antériueur 0,00 0,00 7788 produits exceptionnels divers 0,00 0,00 773 Mandat annulé sur exercice antériueur 0,00 305,00 0,00 777 Amortissement subventions investissement 283,00 283,00 0,00

78 Reprise sur amort., dépréciations et prov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7815 Reprise sur provisions (CET) 0,00 0,00 0,00 013 Atténuation de charges 0,00 10 832,31 45 500,00 0,00 0,00 30 650,00 14 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6419 Rembours. sur rémun. du personnel 0,00 10 832,31 45 500,00 30 650,00 14 850,00 6459 Remb. Charges de SS et prévoyance 0,00 002 Excédent ou déficit reporté fonctionn. 76 819,22 76 819,22 80 480,97 80 480,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 76 819,22 76 819,22 80 480,97 80 480,97

Prévisionnel Réalisé Propositions Non ventilé Administration générale Insertion professionnelle Personnes âgées Personnes en difficulté Action sociale Logement Politique de la Ville Logement social

2025 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026

0,00 80 480,97 0,00 49 256,00 293 811,00 -29 764,00 -115 091,00 -96 566,00 -45 085,00 -7 000,00 -22 950,00 -26 611,00

Section de Fonctionnement - Dépenses

TOTAL GENERAL RECETTES

TOTAL GENERAL DEPENSES

2025

1 009 285,71

1 089 766,68 1 055 158,00

RECETTES - DEPENSES

1 055 158,00

2026

Prévisionnel M57

1 093 132,97 31 224,97 170 866,00 248 309,00 358 521,00 142 566,00 45 085,00 7 000,00 62 950,00 26 611,00

1 093 132,97 80 480,97 464 677,00 218 545,00 243 430,00 46 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00

Page 1 de 2CCAS Budget principal BP 2026 Section Investissement

BUDGET PRINCIPAL DU CCAS

BUDGET PRIMITIF 2026

Section d'investissement - Dépenses

Chapitre Libellé BP Réalisé BP Réalisé RAR BP Compte 2024 2024 2025 2025 2025 2026 40 281,00 281,00 283,00 283,00 - -

13911

Amortissement subventions investissement Etat et

Etablissements nationaux 281,00 281,00 283,00 283,00 -

13918 Amortissement subventions investissement Autres - - - - -

001 Déficit reporté invest. - - - - - -

001 Résultat investissement reporté - - - - -

15 Provisions pour risques et charges 4 335,00 - - - - -

1582 Autres provisions pour charges (budgétaires) 4 335,00 -

20 Immobilisations incorporelles 2 000,00 - 2 000,00 - - 2 000,00

2051 concessions/droits similaires 2 000,00 - 2 000,00 2 000,00

204 Immobilisations incorporelles - - - - - -

20411 Subvention d'équipement SAAD - - - - -

21 Immobilisations corporelles 47 562,10 6 294,53 54 838,82 2 377,59 896,00 56 494,30

21828 Matériel de transport 35 000,00 - 42 000,00 45 000,00

21838 Matériel de bureau et informatique 3 000,00 394,98 3 000,00 3 000,00

21848 Mobilier 3 035,00 493,15 3 000,00 1 998,59 3 000,00

2188 Autres matériels 6 527,10 5 406,40 6 838,82 379,00 896,00 5 494,30

TOTAL GENERAL DEPENSES 54 178,10 6 575,53 57 121,82 2 660,59 896,00 58 494,30

Chapitre Libellé BP Réalisé BP Réalisé RAR BP

Compte 2024 2024 2025 2025 2025 2026

001 Excédent ou déficit reporté invest. 48 899,10 48 899,10 47 768,62 47 768,62 - 52 897,31

001 Résultat investissement reporté 48 899,10 48 899,10 47 768,62 47 768,62 52 897,31

10 Dotations, fonds divers et réserves - 168,04 - 1 032,55 - -

10222 FCTVA 168,04 1 032,55

10251 Dons et legs en capital

13 Subventions d'investissement reçues - - - - - -

021 Virement de la section de fonctionnement - - - - - -

021 Virement de la section de fonctionnement

15 Provisions pour risques et charges - - 3 000,00 - - -

15182 Autres provisions pour risques - - 3 000,00

16 Emprunt - - - - - -

1641 Emprunt

040 Amortissement des immobilisations 5 279,00 5 277,01 6 353,20 6 756,73 - 6 492,99

280415321 Biens mobiliers, matériels et études 1 024,00 1 023,80 1 500,00 1 500,00 800,00

2805 Concessions et droits similaires,brevets…

28051 Concessions et droits similaires

28182 Amortissement véhicule

281838 Amortissement Mat. Bureau Informatique 2 649,00 2 648,29 2 510,94 2 510,94 2 367,15

281848 Amortissement mobilier 763,00 762,18 623,05 679,05 1 048,99

28188 Amortissements autres 843,00 842,74 1 719,21 1 719,21 1 776,85

4962 Dépréciations des comptes de débiteurs divers 347,53 500,00

TOTAL GENERAL RECETTES 54 178,10 54 344,15 57 121,82 55 557,90 - 59 390,30

RECETTES - DEPENSES - 47 768,62 - 52 897,31 896,00 - 896,00