unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CA25 12 Budget annexe CIAS MAD Budget primitif 2025

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unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CA25 12 Budget annexe CIAS MAD Budget primitif 2025 Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CA25 12 Budget annexe CIAS MAD Budget primitif 2025)Thèmes du document : Travail et emploi, Vieillesse, Assurance, Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200076776-20250306-CA25-12-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 25/03/2025

Publication : 25/03/2025

AE.

Normandie

AGGLOMÉRATION

Date de convocation :

28/02/2025

Conseillers en exercice : 25

Conseillers présents : 14

Conseillers votants : 18

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIAS

SÉANCE DU 6 MARS 2025

***************

Délibération N°CA/25-12

Budget annexe CIAS MAD - budget primitif 2025

Les membres du Conseil d’administration, se sont réunis lors de

la séance du Conseil d’administration du Centre Intercommunal

d’Action Sociale, 12 rue de la Mare à Jouy, 27120 Douains, sous

la Présidence de Madame Pieternella COLOMBE, le 6 mars

2025 à 18h30.

Etaient présents :

Geneviève CAROF, Pieternella COLOMBE, Catherine

DELALANDE, Annick DELOUZE, Yves ETIENNE,

Catherine MIKLARZ, Pascal LEHONGRE, Jocelyne

RIDARD, Martine VANTREESE, Stéphanie BARDIN,

Béatrice MOREAU, Gilles ROYER, Chantal SIMONETTI,

Catherine GIBERT,

Absents excusés ayant donné pouvoir :

Guy BURETTE à Pascal LEHONGRE, Sophie AROUET à

Annick DELOUZE, Sylvie GOULAY à Martine

VANTREESE, Céline MIRAUX à Pieternella COLOMBE,

Absents :

Frédéric DUCHÉ,Philippe CLERY-MELIN,Jan-Cédric

HANSEN,Nicole LELARGE,Paul NOQUET,Rémi

FERREIRA,Evelyne HORNAERT,

Secrétaire de séance : Benjamin DESGARDINSigné électroniquernent par :

[en

S

ZT

on

Pieternella COLOMBE

Le conseil d'administration du centre intercommunal d'action sociale de Seine Normandie Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales et ses articles L.2312-1 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu l’arrêté du17 décembre 2020 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux ;

Vu la délibération n°CC/17-269 du 28 septembre 2017, portant création du centre intercommunal d’action sociale de SNA ;

Vu le rapport de présentation du Président ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : D’adopter le budget primitif 2025 du budget annexe Maintien à domicile du CIAS arrêté à la somme de :

Section de fonctionnement : 3 461 200,35 €

Section d’investissement : 69 515,82 €

Article 2 : La présente délibération sera publiée sur le site internet sna27.fr et au registre des actes administratifs et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier.

Article 3 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Délibéré :

Adoptée à l'unanimité

Fait en séance les jours, mois et an susdits.

Pour extrait certifié conforme,

Pour la Présidente, par délégation

La Vice-Présidente

Pieternella COLOMBE

Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date de sa publication. Dans ce même délai, il peut également faire l’objet d’un recours gracieux adressé à son auteur ; cette démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux). La juridiction peut être saisie par le biais du portail « Télérecours citoyen », accessible au public à l'adresse suivante : www.telerecours.frCENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE - CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE – BP 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT DE

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE

Numéro SIRET : 20007677600026

POSTE COMPTABLE SGC DES ANDELYS

ETABLISSEMENTS

PUBLICS SOCIAUX

et MEDICO - SOCIAUX

M22

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE

ANNEE 2025

N∞ DE FINESS 270028459CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2025 – BUDGET PRIMITIF

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisÈ de prÈsentation du budget

Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total DÈpenses Budget Comptes LibellÈs exÈcutoire N-1 nouvelles autorisÈes exÈcutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)

Groupe I. DÈpenses affÈrentes ‡ l'exploitation courante

ACHATS

6023 ALIMENTATION 2 600.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 147.30 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 60612 ENERGIE -ELECTRICITE 338.61 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 60621 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS 3 600.00 3 600.00 3 600.00 60622 PRODUITS D' ENTRETIEN 40.44 150.21 150.00 150.00 150.00 60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 182.62 900.00 875.00 875.00 875.00 6063 ALIMENTATION 576.21 768.93 768.93 768.93 6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOU

RN.

8 070.23 18 100.00 8 700.00 8 700.00 8 700.00

SERVICES EXTERIEURS

61121 ErgothÈrapie 5 500.00 61128 Autres prestations ‡ caractËre mÈdico-social 13 600.00 15 200.00 15 200.00 15 200.00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 124 694.29 130 000.00 125 000.00 125 000.00 125 000.00 6255 FRAIS DE DEMENAGEMENT

6257 RECEPTIONS 269.50

6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS 1 500.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 6 498.39 25 100.00 23 000.00 23 000.00 23 000.00 6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 3 074.47 5 500.00 5 500.00 5 500.00 5 500.00 6288 AUTRES 9 000.00 12 200.00 12 200.00 12 200.00

TOTAL GROUPE I 146 392.06 214 450.21 199 993.93 199 993.93 199 993.93

Page 1CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2025 – BUDGET PRIMITIF

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisÈ de prÈsentation du budget

Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total DÈpenses Budget Comptes LibellÈs exÈcutoire N-1 nouvelles autorisÈes exÈcutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)

Groupe II. DÈpenses affÈrentes au personnel

6218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS 12 262.13 202 000.00 202 000.00 202 000.00 6228 DIVERS

6331 Versement mobilitÈ 12 042.00 13 120.00 16 015.00 16 015.00 16 015.00 6332 ALLOCATION LOGEMENT 10 948.00 11 925.00 10 680.00 10 680.00 10 680.00 64111 REMUNERATION PRINCIPALE 1 220 867.13 1 289 645.00 1 245 560.00 1 245 560.00 1 245 560.00 64112 NBI - SUP FAM - IND RES 26 124.69 31 055.00 24 255.00 24 255.00 24 255.00 64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)

64115 SupplÈment familial de traitement

64116 INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT 10 000.00 641182 ComplÈment de traitement indiciaire (CTI) 218 974.11 129 215.00 131 090.00 131 090.00 131 090.00 641183 Prime Grand ‚ge

641184 INDEMNIE INFLATION

641185 Majoration horaire pour travail de nuit

641186 IndemnitÈs forfaitaires pour travail des dimanche

641188 AUTRES 191 492.45 204 675.00 202 980.00 202 980.00 202 980.00 6412 CongÈs payÈs des agents recrutÈs sous contrat de

64131 REMUNERATION PRINCIPALE 577 131.18 868 420.00 628 920.00 628 920.00 628 920.00 64138 AUTRES INDEMNITES

641382 ComplÈment de traitement indiciaire (CTI) 122 532.87 74 155.00 67 760.00 67 760.00 67 760.00 641383 Prime Grand ‚ge

641384 INDEMNITE INFLATION

641385 Majoration horaire pour travail de nuit

641386 IndemnitÈs forfaitaires pour travail des dimanche

641388 AUTRES 86 355.05 131 295.00 109 550.00 109 550.00 109 550.00 641582 ComplÈment de traitement indiciaire (CTI)

64511 COTISATIONS URSSAF 151 412.00 206 235.00 171 335.00 171 335.00 171 335.00 64513 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE 138 101.81 165 155.00 172 206.00 172 206.00 172 206.00 64514 COTISATIONS ASSEDIC 31 664.00 41 685.00 31 620.00 31 620.00 31 620.00 64518 COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX 56 667.66 47 120.00 44 035.00 44 035.00 44 035.00 64528 COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX 48 488.15 7 883.79 6473 ALLOCATIONS CHOMAGE 2 305.80 10 000.00 15 000.00 15 000.00 15 000.00 6475 MEDECINE DU TRAVAIL 6 484.80 7 000.00 7 000.00 7 000.00 7 000.00 64784 OEUVRES SOCIALES 21 624.00 25 500.00 26 000.00 26 000.00 26 000.00

TOTAL GROUPE II 2 935 477.83 3 274 083.79 3 106 006.00 3 106 006.00 3 106 006.00

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CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2025 – BUDGET PRIMITIF

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisÈ de prÈsentation du budget

Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total DÈpenses Budget Comptes LibellÈs exÈcutoire N-1 nouvelles autorisÈes exÈcutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)

Groupe III. DÈpenses affÈrentes ‡ la structure

61528 AUTRES 5 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES 568.80 2 800.00 2 800.00 2 800.00 2 800.00 61561 INFORMATIQUE -128.33 2 500.00 14 800.00 14 800.00 14 800.00 61563 MAINTENANCE TELEPHONE ET INFORMATIQUE 7 300.00 6161 MULTIRISQUES 3 161.60 4 610.00 1 920.00 1 920.00 1 920.00 6162 ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION 1 200.00 6163 ASSURANCE TRANSPORT 8 609.03 13 850.00 1 650.00 1 650.00 1 650.00 6165 RESPONSABILITE CIVILE 2 100.00 2 100.00 2 100.00 61681 Assurance maladie, maternitÈ et accident du trava 60 000.00 66 000.00 66 000.00 66 000.00 61688 Autres risques 660.00 660.00 660.00 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 792.00 6 000.00 6 000.00 6 000.00 623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE

S

5 000.00 6 000.00 6 000.00 6 000.00 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 1 229.39 100.00 100.00 100.00 6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 258.76

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6542 CREANCES ETEINTES 12 769.42 12 769.42 12 769.42 6588 AUTRES 1.98 10.00 10.00 10.00 10.00

CHARGES FINANCIERES

6615 INTERETS DES LIGNES DE CREDIT DE TRESORERI

E

1 466.96 5 000.00

668 AUTRES CHARGES FINANCIERES 3 000.00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR 755.02 12 000.00 7 000.00 7 000.00 7 000.00 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 58 846.44

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIO

NS 68111 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4 211.00 37 000.00 30 391.00 30 391.00 30 391.00 6817 DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS 1 588.87 2 100.00

TOTAL GROUPE III 81 361.52 161 370.00 155 200.42 155 200.42 155 200.42

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 3 163 231.41 3 649 904.00 3 461 200.35 3 461 200.35 3 461 200.35

Page 3CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2025 – BUDGET PRIMITIF

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisÈ de prÈsentation du budget

Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total DÈpenses Budget Comptes LibellÈs exÈcutoire N-1 nouvelles autorisÈes exÈcutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)

002 DÈficit d'exploitation reportÈ

005 Amortissements comptables excÈdentaires diffÈrÈs

006 ExcÈdent d'exploitation prÈvisionnel de l'exercic

TOTAL EQUILIBRE 3 163 231.41 3 649 904.00 3 461 200.35 3 461 200.35 3 461 200.35

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CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2025 – BUDGET PRIMITIF

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisÈ de prÈsentation du budget

Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total DÈpenses Budget Comptes LibellÈs exÈcutoire N-1 nouvelles autorisÈes exÈcutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)

Groupe I. Produits de la tarification

733141 SAAD ET SAD - TARIF HORAIRE

733141 SAAD ET SAD - Tarif horaire 1 206 700.01 1 210 500.00 1 368 000.00 1 368 000.00 1 368 000.00 733141 SAAD ET SAD - Bonification horaire (dotation comp 276 817.75

733241 SAAD (serv.d’aide et d’accompagnement ‡ domicile)

733241 SAAD ET SAD - Tarif horaire 213 961.80 409 000.00 252 000.00 252 000.00 252 000.00 73412 SAAD (serv.d’aide et d’accompagnement ‡ domicile) 608 882.76 635 000.00 575 000.00 575 000.00 575 000.00 73421 SAAD ET SAD 18 020.45 15 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 7348 AUTRES SECTEURS 40 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 7388 AUTRES 62 346.84

TOTAL GROUPE I 2 386 729.61 2 309 500.00 2 255 000.00 2 255 000.00 2 255 000.00

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CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2025 – BUDGET PRIMITIF

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisÈ de prÈsentation du budget

Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total DÈpenses Budget Comptes LibellÈs exÈcutoire N-1 nouvelles autorisÈes exÈcutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)

Groupe II. Autres produits relatifs ‡ l'exploitation

747 FONDS A ENGAGER 1 040 251.00 736 000.00 931 935.24 931 935.24 931 935.24 7488 AUTRES 23 141.01 105 000.00 6 000.00 6 000.00 6 000.00 7541 FORMATION PROFESSIONNELLE

7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN

TE

1.06 10.21 10.00 10.00 10.00 6419 REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDI

CAL

53 537.44 53 000.00 53 000.00 53 000.00

TOTAL GROUPE II 1 116 930.51 841 010.21 990 945.24 990 945.24 990 945.24

Groupe III. Produits financiers produits non encaissabl

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718 AUTRES 411.58

773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR 1 008.88

AUTRES PRODUITS

7817 REPRISES SUR DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS 1 588.87

TOTAL GROUPE III 3 009.33

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 3 506 669.45 3 150 510.21 3 245 945.24 3 245 945.24 3 245 945.24

002 ExcÈdent d'exploitation reportÈ 155 955.75 499 393.79 215 255.11 215 255.11 215 255.11 005 Amortissements comptables dÈficitaires diffÈrÈs

006 DÈficit d'exploitation prÈvisionnel de l'exercice

Page 6CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2025 – BUDGET PRIMITIF

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisÈ de prÈsentation du budget

Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total DÈpenses Budget Comptes LibellÈs exÈcutoire N-1 nouvelles autorisÈes exÈcutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)

TOTAL EQUILIBRE 3 662 625.20 3 649 904.00 3 461 200.35 3 461 200.35 3 461 200.35

Page 7CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2025 – BUDGET PRIMITIF

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS

C - cadre normalisÈ de prÈsentation du budget

Comptes LibellÈs RÈel N-2 AnticipÈ ou Exercice N rÈel N-1

Acquisition d'ÈlÈments de l'actif immobilisÈ

2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 15 541.20 22 000.00 950.00 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 9 796.00

2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 19 818.00 6 700.00 3 500.00 2184 MOBILIER 10 000.00 400.00 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 696.00 19 197.10 62 049.37

TOTAL 45 851.20 57 897.10 66 899.37

001 DÈficit d'investissement reportÈ

004 Amortissements comptables excÈdentaires diffÈrÈs

003 ExcÈdent prÈvisionnel d'investissement

TOTAL GENERAL DES EMPLOIS 45 851.20 57 897.10 66 899.37

Page 8CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2025 – BUDGET PRIMITIF

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES

C - cadre normalisÈ de prÈsentation du budget

Comptes LibellÈs RÈel N-2 AnticipÈ ou Exercice N rÈel N-1

Augmentation des fonds propres

10222 F.C.T.V.A. 600.00 10682 RESERVE AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT(non budgÈ

tair

12 901.36

13188 AUTRES SUBVENTIONS 42 500.00 20 000.06

Autres

2805 CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES,MARQUES et procÈ

dÈs,

10 400.00 8 005.00

28182 MATERIEL DE TRANSPORT 14 000.00 10 870.00 28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 2 898.00 10 500.00 9 504.00 28184 MOBILIER 850.00 900.00 1 088.00 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 463.00 1 200.00 1 159.00

TOTAL 59 612.36 57 000.06 31 226.00

001 ExcÈdent d'investissement reportÈ 37 339.78 51 100.94 18 289.82 004 Amortissements comptables dÈficitaires diffÈrÈs

007 DÈficit prÈvisionnel d'investissement

TOTAL GENERAL 96 952.14 108 101.00 49 515.82

Page 9DUREES D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS DES BUDGETS SOUMIS A LANOMENCLATURE M22 NA = NON AMORTISSABLE

| Compte Libellé Durée Exemples de dépenses net d'amortissement sbbscIé

Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu 4 28... de valeur (article R. 2321-1 du CGCT : 500€ HT

2011 Frais de constitution 1 28011

2012 Frais de réorganisation 1 28012

2013 Frais d'évaluation 1 28013

2031 Frais d'études non suivi de réalisation 5 28031

2032 Frais recherche et développement 3 28032

2033 |Frais d'insertion 3 28033

204 Contributions aux investissements commun 15 2804

205 Concessions droits similaires brevets 2 Loge de gestion 2805

205 Concessions droits similaires brevets 3 Logiciels spécifiques 2805

205 Concessions droits similaires brevets 5 Logiciels métier 2805

2135 Instal gales agenct amégts const 15 28135

2141 Construct sur sol autrui bats publics NA 28141

2145 Const sol autrui instal agenct amégat NA 28145

2151 Instal complexes spécial 20 28151

| 2153 Instal à caractère spécif 15 28153

| 2154 Matériel et outillage 10 28154

| 2181 Installations générales agencement 5 28181 aménagements divers

Page 10Seine

NOFManN

AGGLOMÉRATION

: s Durée

| Compte

Compte Libellé d'arnortisssmant Exemples de dépenses d amortissement associé

Matériel de transport léger (voiture berline, scooter, vélo y 2182 Mat de transport ce) compris électriques, …) 28182

| 2182 Mat de transport 7 Véhicules lourds >3,5T utilitaire 28182

. | Ordinateurs (fixes et portables), imprimantes, tablettes, 2183 Mat bureau mat informatique 3 copieurs, scanners, 28183

2183 Marbursau ration 5 Serveurs et équipements réseaux périphériques et 28183 q accessoires, …

2184 Mobilier 5 Chaises, fauteuils de bureau 28184

Bureaux, caissons, vestiaires, tables de réunion, armoires,

2184 Mobilier 10 vitrines, rayonnages, bornes d'accueil….(tables, canapés, 28184 chaises, bancs, lits...)

2188 Autres immobilisations corporelles 2 Téléphones portables 28188

2188 Autres immobilisations corporelles 5 Autres petit électroménager, aspirateurs, micro ondes... 28188

2188 Autres immobilisations corporelles 10 Equipement gros électro-ménagers, 28188

Page 11BUDGET CIAS – SERVICE AIDE A DOMICILE - BP 2025

IV – ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/25 C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/25

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)

EMPLOIS

PERMANENTS A

TEMPS COMPLET

EMPLOIS

PERMANENTS A

TEMPS NON

COMPLET

TOTAL AGENTS

TITULAIRES

AGENTS NON

TITULAIRES

TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)

Directeur gÈnÈral des services

Directeur gÈnÈral adjoint des services

Directeur gÈnÈral des services techniques

Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n∞84-53

FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 10 1 11 5 4.8 9.8

AttachÈ A 1 0 1 1 0 1

RÈdacteur B 1 0 1 1 0 1

Adjoint administratif principal 2Ëme classe C 1 1 2 1 0.8 1.8

Adjoint administratif C 4 0 4 4 4

Adjoint administratif principal 1Ëre classe C 3 0 2 2 0 2

FILIERE TECHNIQUE (c)

[...]

FILIERE SOCIALE (d) 52 54 106 50.17 28.44 78.61

Psychologue A 0 1 1 0 0.40 0.40

Assistant socio-Èducatif A 1 0 1 0 0 0

Agent social principal 1Ëre classe C 12 3 15 12.38 2 14.38

Agent social principal 2Ëme classe C 17 3 25 14.66 0 14.66

Agent social C 22 47 69 23.13 26.04 49.17

[...]

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 62 55 117 55.47 33.24 88.41

(1) Les grades ou emplois sont dÈsignÈs conformÈment ‡ la circulaire n∞ NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) CatÈgories : A, B ou C.

(3) Emplois budgÈtaires crÈÈs par l'assemblÈe dÈlibÈrante : les emplois permanents ‡ temps complet sont comptabilisÈs pour une unitÈ, les emplois ‡ temps non complet sont comptabilisÈs à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent ‡ temps partiel, ‡ 80% (quotitÈ de travail = 80%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement ‡ mi-annÈe) correspond ‡ 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spÈcifiques ª régis par l’article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Page 12BUDGET CIAS – SERVICE AIDE A DOMICILE - BP 2025

IV – ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2025 C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2025 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN

FONCTION AU 01/01/2025

CATEGORIES

(1)

SECTEUR

(2)

REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du

contrat (4)

Nature du contrat (5)

Agents occupant un emploi permanent (6)

Psychologue A MS 471 3-2 CDD

Assistante gestion et administrative C ADM 372 332-14 CDD

Agent d’accueil C ADM 461 CDI

RÈfÈrent de secteur C ADM 367 332-13 CDD

2 RÈfÈrents de secteur C ADM 367 332-14 CDD

2 Aides ‡ domicile : agent social 30h C S 367 332-8 CDD

10 Aides ‡ domicile : agent social C S 367 CDI

2 Aides ‡ domicile : agent social C S 367 332-23-1 CDD

1 Aide ‡ domicile : agent social C S 367 332-14 CDD

13 Aides ‡ domicile : agent social C S 367 332-13 CDD

1 Aide ‡ domicile : agent social C S 368 332-13 CDD

1 Aide ‡ domicile : agent social C S 432 CDI

1 Aide ‡ domicile : agent social C S 448 CDI

1 Aide ‡ domicile : agent social C S 371 CDI

1 Aide ‡ domicile : Agent social ppal 1Ëre classe C S 412 CDI

Agents occupant un emploi non permanent )

7 Aide ‡ domicile C S 367 332-13 CDD

TOTAL GENERAL

(1) CATEGORIES: A, B et C. Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent également être comptabilisées dans leur filière d’origine.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont amÈnagement urbain).

S : Social.

MS : MÈdico-social.

MT : MÈdico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables ‡ une filiËre.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiÈe) :

3-a∞ : article 3, 1Ëme alinÈa : accroissement temporaire d'activitÈ.

3-b : article 3, 2Ëme alinÈa : accroissement saisonnier d’activité.

3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.

3-3-1∞ : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2∞ : emplois du niveau de la catÈgorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3∞ : emplois de secrÈtaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrÈtaire des groupements composÈs de communes dont la population moyenne est infÈrieure ‡ ce seuil. 3-3-4∞ : emplois ‡ temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composÈs de communes dont la population moyenne est infÈrieure ‡ ce seuil, lorsque la quotitÈ de temps de travail est infÈrieure ‡ 50 %.

Page 13BUDGET CIAS – SERVICE AIDE A DOMICILE - BP 2025

3-3-5∞ : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la crÈati on ou la suppression dÈpend de la dÈcision d'une autoritÈ qui s'impose ‡ la collectivitÈ ou ‡ l'Ètablissement en matiËre de crÈation, de changement de pÈrimËtre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n∞2012-347 : contrat ‡ durÈe indÈterminÈe obligatoirement proposÈe ‡ un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapÈs catÈgorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.

A : autres (prÈciser).

(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront Ítre labellisÈs ´ A / autres ª et feront l'objet d'une prÈcision (ex : contrats aidÈs).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutÈs sur le fondement de s articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n∞84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutÈs sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme rÈfÈrence de rÈmunÈration un traitement hors Èchelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 du décret n° 85-1148 du 20 octobre 1985.

Page 14BUDGET ANNEXE CIAS MAINTIEN A DOMICILE

ETAT DES RESTES A REALISER — DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2024

Chapitre 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Budget | Exer. |Deprec | Inv/Fon | Chapitre [Gestionnaire Fonction Nature Opération Tic | Antenne Libelle de l'inscription Fra ÏNiveau | Montant Inscr. Observations

52 2024 D ! 20 SAADA 2051 INF SOLUTION INFORMATIQUE TELEGESTION MOBILE R | 1 1 440.82 SUR 2 ANS

Total Chapitre :20. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 440.82

Chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Budget | Exer. | Dep/Rec | Inv/Fon | Chapitre ÎGestionnaire | Fonction | Nature | Opération | Service [ Antenne Libelle de l'inscription ] Mvt | Niveau Montant Inscr.

4 Observations

52 2024 D l 21 SAADA 2184 CP LVGP SDW6003EW NE R 1 744.94 CHAISE ZOE ROUGE CORAIL R 1 137.72

TOLEDO BUFFET 4P/2T GR/CH R 1 292.97

| | TOTAL : MOBILIER 1175.63 L L

Total Chapitre :21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES. 1175.63

Fe TOTAL GENERAL 2616.45

Arrêté le présent état à la somme de : DEUX MILLE SIX CENT SEIZE EUROS ET QUARANTE CINQ CENTS

A Douains, le 31 décembre 2024

La Vice-Présidente;,

Pieternelli COLOMBERESTE A REALISER — BUDGET ANNEXE CIAS AIDE A DOMICILE

Budget : CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE

DEPENSES

Exercice : 2024

ENGAGEMENT | DATE ENG | LIBELLE FONCT. | NATURE | OPERATION TIERS SOLDE ENG DATE SERV | SERV GESTION. | ANTENN

MA22002201P | 12-02-2024 | SOLUTION INFORMATIQUE TELEGE 2051 ARCHE MC2 1 440.82 TTC 20-02-2024 |INF SAADA

COMM. SERV FAIT

MA24003501 | 04-11-2024 | LVGP SDW6003EW NE | E 84 | SAS GAMA DISTRIBUTION | 744.94 TTC CP SAADA

COMM. SERV FAIT

- | _ = MA24003601 | 04-11-2024 | CHAISE ZOE ROUGE CORAIL | E 84 ] SAS GAMA DISTRIBUTION | 137.72 mc | CP SAADA [

COMM. SERV FAIT

| = —___— t —

MA24003602 | 04-11-2024 | TOLEDO BUFFET 4P/2T GR/CH | [2t8s SAS GAMA DISTRIBUTION | 292.97 TTC | CP ] SAADA

COMM. SERV FAIT

FE TOTAL 2616.45 TTCBUDGET ANNEXE CIAS MAINTIEN À DOMICILE

ETAT DES RESTES A REALISER — RECETTES D’INVESTISSEMENT 2024

Chapitre 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Budget | Exer. | Dep/Rec | InvEon | Chapitre [éssionare | Fonction | Nature Opération | seviæ | Antenne Libelle de l'inscription | Mvt | Niveau | Montant inscr.

n Observations rer |

52 [ec R ! | 13 | SAADA 13188 MAD | | SUBVENTION INVESTISSEMENT PROJET QVT R L 1 20 000.00 |

Total Chapitre a :13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT _ ‘20 000.00

20 000.00 | [ TOTAL GENERAL

Page 1/1

Arrêté le présent état à la somme de : VINGT MILLE EUROS

A Douains, le 31 décembre 2024

J

La Vice-Présidente,

Pieternela COLOMBERESTE A REALISER — BUDGET ANNEXE CIAS AIDE A DOMICILE RECETTES

Budget : CIAS - SERVICE AIDEÀ DOMICILE - Exercice : 2024

OPERATION | ENGAGEMENT | DATE ENG | LIBELLE FONCT. | NATURE TIERS SOLDE ENG DATE SERV | SERV GESTION. | ANTENN

| MA24-00038 | 29.10.2024 | SUBVENTION INVESTISSEMENT PR _ listes CNRACL 20 000.00 TTC MAD SAADA | : | .

COMM. SERV FAIT

| | _]

TOTAL 20 000.00 TTC Cpt esre CAS NA - Srdpet penkf lois

IV -ANNEXE . IV

ARRETE ET SIGNATURES D

f

Nombre de membres en arts LE

Nombre de membres présents. # f

Présenté par (1),

À hreumenemarnenonprens sreere ensesusneenesnnes versessess

Délibéré par … . .… (2), réuni en session …

Les membres du... ss (2),

Certifié exécutoire par

et de la publication le …

.. (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le …

Aesmnsmenenen en m dioiast

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;

(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

(027-200076776-20250306-CA25-1 2-BF|

Réception par le préfet : 25/03/2025

Publication : 25/03/2025

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE - CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE – BP 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT DE

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE

Numéro SIRET : 20007677600026

POSTE COMPTABLE SGC DES ANDELYS

ETABLISSEMENTS

PUBLICS SOCIAUX

et MEDICO - SOCIAUX

M22

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE

ANNEE 2025

N∞ DE FINESS 270028459CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2025 – BUDGET PRIMITIF

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisÈ de prÈsentation du budget

Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total DÈpenses Budget Comptes LibellÈs exÈcutoire N-1 nouvelles autorisÈes exÈcutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)

Groupe I. DÈpenses affÈrentes ‡ l'exploitation courante

ACHATS

6023 ALIMENTATION 2 600.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 147.30 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 60612 ENERGIE -ELECTRICITE 338.61 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 60621 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS 3 600.00 3 600.00 3 600.00 60622 PRODUITS D' ENTRETIEN 40.44 150.21 150.00 150.00 150.00 60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 182.62 900.00 875.00 875.00 875.00 6063 ALIMENTATION 576.21 768.93 768.93 768.93 6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOU

RN.

8 070.23 18 100.00 8 700.00 8 700.00 8 700.00

SERVICES EXTERIEURS

61121 ErgothÈrapie 5 500.00 61128 Autres prestations ‡ caractËre mÈdico-social 13 600.00 15 200.00 15 200.00 15 200.00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 124 694.29 130 000.00 125 000.00 125 000.00 125 000.00 6255 FRAIS DE DEMENAGEMENT

6257 RECEPTIONS 269.50

6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS 1 500.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 6 498.39 25 100.00 23 000.00 23 000.00 23 000.00 6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 3 074.47 5 500.00 5 500.00 5 500.00 5 500.00 6288 AUTRES 9 000.00 12 200.00 12 200.00 12 200.00

TOTAL GROUPE I 146 392.06 214 450.21 199 993.93 199 993.93 199 993.93

Page 1CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2025 – BUDGET PRIMITIF

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisÈ de prÈsentation du budget

Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total DÈpenses Budget Comptes LibellÈs exÈcutoire N-1 nouvelles autorisÈes exÈcutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)

Groupe II. DÈpenses affÈrentes au personnel

6218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS 12 262.13 202 000.00 202 000.00 202 000.00 6228 DIVERS

6331 Versement mobilitÈ 12 042.00 13 120.00 16 015.00 16 015.00 16 015.00 6332 ALLOCATION LOGEMENT 10 948.00 11 925.00 10 680.00 10 680.00 10 680.00 64111 REMUNERATION PRINCIPALE 1 220 867.13 1 289 645.00 1 245 560.00 1 245 560.00 1 245 560.00 64112 NBI - SUP FAM - IND RES 26 124.69 31 055.00 24 255.00 24 255.00 24 255.00 64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)

64115 SupplÈment familial de traitement

64116 INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT 10 000.00 641182 ComplÈment de traitement indiciaire (CTI) 218 974.11 129 215.00 131 090.00 131 090.00 131 090.00 641183 Prime Grand ‚ge

641184 INDEMNIE INFLATION

641185 Majoration horaire pour travail de nuit

641186 IndemnitÈs forfaitaires pour travail des dimanche

641188 AUTRES 191 492.45 204 675.00 202 980.00 202 980.00 202 980.00 6412 CongÈs payÈs des agents recrutÈs sous contrat de

64131 REMUNERATION PRINCIPALE 577 131.18 868 420.00 628 920.00 628 920.00 628 920.00 64138 AUTRES INDEMNITES

641382 ComplÈment de traitement indiciaire (CTI) 122 532.87 74 155.00 67 760.00 67 760.00 67 760.00 641383 Prime Grand ‚ge

641384 INDEMNITE INFLATION

641385 Majoration horaire pour travail de nuit

641386 IndemnitÈs forfaitaires pour travail des dimanche

641388 AUTRES 86 355.05 131 295.00 109 550.00 109 550.00 109 550.00 641582 ComplÈment de traitement indiciaire (CTI)

64511 COTISATIONS URSSAF 151 412.00 206 235.00 171 335.00 171 335.00 171 335.00 64513 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE 138 101.81 165 155.00 172 206.00 172 206.00 172 206.00 64514 COTISATIONS ASSEDIC 31 664.00 41 685.00 31 620.00 31 620.00 31 620.00 64518 COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX 56 667.66 47 120.00 44 035.00 44 035.00 44 035.00 64528 COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX 48 488.15 7 883.79 6473 ALLOCATIONS CHOMAGE 2 305.80 10 000.00 15 000.00 15 000.00 15 000.00 6475 MEDECINE DU TRAVAIL 6 484.80 7 000.00 7 000.00 7 000.00 7 000.00 64784 OEUVRES SOCIALES 21 624.00 25 500.00 26 000.00 26 000.00 26 000.00

TOTAL GROUPE II 2 935 477.83 3 274 083.79 3 106 006.00 3 106 006.00 3 106 006.00

Page 2Ë—

CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2025 – BUDGET PRIMITIF

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisÈ de prÈsentation du budget

Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total DÈpenses Budget Comptes LibellÈs exÈcutoire N-1 nouvelles autorisÈes exÈcutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)

Groupe III. DÈpenses affÈrentes ‡ la structure

61528 AUTRES 5 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES 568.80 2 800.00 2 800.00 2 800.00 2 800.00 61561 INFORMATIQUE -128.33 2 500.00 14 800.00 14 800.00 14 800.00 61563 MAINTENANCE TELEPHONE ET INFORMATIQUE 7 300.00 6161 MULTIRISQUES 3 161.60 4 610.00 1 920.00 1 920.00 1 920.00 6162 ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION 1 200.00 6163 ASSURANCE TRANSPORT 8 609.03 13 850.00 1 650.00 1 650.00 1 650.00 6165 RESPONSABILITE CIVILE 2 100.00 2 100.00 2 100.00 61681 Assurance maladie, maternitÈ et accident du trava 60 000.00 66 000.00 66 000.00 66 000.00 61688 Autres risques 660.00 660.00 660.00 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 792.00 6 000.00 6 000.00 6 000.00 623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE

S

5 000.00 6 000.00 6 000.00 6 000.00 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 1 229.39 100.00 100.00 100.00 6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 258.76

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6542 CREANCES ETEINTES 12 769.42 12 769.42 12 769.42 6588 AUTRES 1.98 10.00 10.00 10.00 10.00

CHARGES FINANCIERES

6615 INTERETS DES LIGNES DE CREDIT DE TRESORERI

E

1 466.96 5 000.00

668 AUTRES CHARGES FINANCIERES 3 000.00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR 755.02 12 000.00 7 000.00 7 000.00 7 000.00 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 58 846.44

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIO

NS 68111 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4 211.00 37 000.00 30 391.00 30 391.00 30 391.00 6817 DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS 1 588.87 2 100.00

TOTAL GROUPE III 81 361.52 161 370.00 155 200.42 155 200.42 155 200.42

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 3 163 231.41 3 649 904.00 3 461 200.35 3 461 200.35 3 461 200.35

Page 3CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2025 – BUDGET PRIMITIF

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisÈ de prÈsentation du budget

Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total DÈpenses Budget Comptes LibellÈs exÈcutoire N-1 nouvelles autorisÈes exÈcutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)

002 DÈficit d'exploitation reportÈ

005 Amortissements comptables excÈdentaires diffÈrÈs

006 ExcÈdent d'exploitation prÈvisionnel de l'exercic

TOTAL EQUILIBRE 3 163 231.41 3 649 904.00 3 461 200.35 3 461 200.35 3 461 200.35

Page 4+

—

CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2025 – BUDGET PRIMITIF

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisÈ de prÈsentation du budget

Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total DÈpenses Budget Comptes LibellÈs exÈcutoire N-1 nouvelles autorisÈes exÈcutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)

Groupe I. Produits de la tarification

733141 SAAD ET SAD - TARIF HORAIRE

733141 SAAD ET SAD - Tarif horaire 1 206 700.01 1 210 500.00 1 368 000.00 1 368 000.00 1 368 000.00 733141 SAAD ET SAD - Bonification horaire (dotation comp 276 817.75

733241 SAAD (serv.d’aide et d’accompagnement ‡ domicile)

733241 SAAD ET SAD - Tarif horaire 213 961.80 409 000.00 252 000.00 252 000.00 252 000.00 73412 SAAD (serv.d’aide et d’accompagnement ‡ domicile) 608 882.76 635 000.00 575 000.00 575 000.00 575 000.00 73421 SAAD ET SAD 18 020.45 15 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 7348 AUTRES SECTEURS 40 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 7388 AUTRES 62 346.84

TOTAL GROUPE I 2 386 729.61 2 309 500.00 2 255 000.00 2 255 000.00 2 255 000.00

Page 5|

CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2025 – BUDGET PRIMITIF

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisÈ de prÈsentation du budget

Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total DÈpenses Budget Comptes LibellÈs exÈcutoire N-1 nouvelles autorisÈes exÈcutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)

Groupe II. Autres produits relatifs ‡ l'exploitation

747 FONDS A ENGAGER 1 040 251.00 736 000.00 931 935.24 931 935.24 931 935.24 7488 AUTRES 23 141.01 105 000.00 6 000.00 6 000.00 6 000.00 7541 FORMATION PROFESSIONNELLE

7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN

TE

1.06 10.21 10.00 10.00 10.00 6419 REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDI

CAL

53 537.44 53 000.00 53 000.00 53 000.00

TOTAL GROUPE II 1 116 930.51 841 010.21 990 945.24 990 945.24 990 945.24

Groupe III. Produits financiers produits non encaissabl

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718 AUTRES 411.58

773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR 1 008.88

AUTRES PRODUITS

7817 REPRISES SUR DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS 1 588.87

TOTAL GROUPE III 3 009.33

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 3 506 669.45 3 150 510.21 3 245 945.24 3 245 945.24 3 245 945.24

002 ExcÈdent d'exploitation reportÈ 155 955.75 499 393.79 215 255.11 215 255.11 215 255.11 005 Amortissements comptables dÈficitaires diffÈrÈs

006 DÈficit d'exploitation prÈvisionnel de l'exercice

Page 6CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2025 – BUDGET PRIMITIF

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisÈ de prÈsentation du budget

Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total DÈpenses Budget Comptes LibellÈs exÈcutoire N-1 nouvelles autorisÈes exÈcutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)

TOTAL EQUILIBRE 3 662 625.20 3 649 904.00 3 461 200.35 3 461 200.35 3 461 200.35

Page 7CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2025 – BUDGET PRIMITIF

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS

C - cadre normalisÈ de prÈsentation du budget

Comptes LibellÈs RÈel N-2 AnticipÈ ou Exercice N rÈel N-1

Acquisition d'ÈlÈments de l'actif immobilisÈ

2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 15 541.20 22 000.00 950.00 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 9 796.00

2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 19 818.00 6 700.00 3 500.00 2184 MOBILIER 10 000.00 400.00 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 696.00 19 197.10 62 049.37

TOTAL 45 851.20 57 897.10 66 899.37

001 DÈficit d'investissement reportÈ

004 Amortissements comptables excÈdentaires diffÈrÈs

003 ExcÈdent prÈvisionnel d'investissement

TOTAL GENERAL DES EMPLOIS 45 851.20 57 897.10 66 899.37

Page 8CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Exercice : 2025 – BUDGET PRIMITIF

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES

C - cadre normalisÈ de prÈsentation du budget

Comptes LibellÈs RÈel N-2 AnticipÈ ou Exercice N rÈel N-1

Augmentation des fonds propres

10222 F.C.T.V.A. 600.00 10682 RESERVE AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT(non budgÈ

tair

12 901.36

13188 AUTRES SUBVENTIONS 42 500.00 20 000.06

Autres

2805 CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES,MARQUES et procÈ

dÈs,

10 400.00 8 005.00

28182 MATERIEL DE TRANSPORT 14 000.00 10 870.00 28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 2 898.00 10 500.00 9 504.00 28184 MOBILIER 850.00 900.00 1 088.00 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 463.00 1 200.00 1 159.00

TOTAL 59 612.36 57 000.06 31 226.00

001 ExcÈdent d'investissement reportÈ 37 339.78 51 100.94 18 289.82 004 Amortissements comptables dÈficitaires diffÈrÈs

007 DÈficit prÈvisionnel d'investissement

TOTAL GENERAL 96 952.14 108 101.00 49 515.82

Page 9DUREES D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS DES BUDGETS SOUMIS A LANOMENCLATURE M22 NA = NON AMORTISSABLE

| Compte Libellé Durée Exemples de dépenses net d'amortissement sbbscIé

Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu 4 28... de valeur (article R. 2321-1 du CGCT : 500€ HT

2011 Frais de constitution 1 28011

2012 Frais de réorganisation 1 28012

2013 Frais d'évaluation 1 28013

2031 Frais d'études non suivi de réalisation 5 28031

2032 Frais recherche et développement 3 28032

2033 |Frais d'insertion 3 28033

204 Contributions aux investissements commun 15 2804

205 Concessions droits similaires brevets 2 Loge de gestion 2805

205 Concessions droits similaires brevets 3 Logiciels spécifiques 2805

205 Concessions droits similaires brevets 5 Logiciels métier 2805

2135 Instal gales agenct amégts const 15 28135

2141 Construct sur sol autrui bats publics NA 28141

2145 Const sol autrui instal agenct amégat NA 28145

2151 Instal complexes spécial 20 28151

| 2153 Instal à caractère spécif 15 28153

| 2154 Matériel et outillage 10 28154

| 2181 Installations générales agencement 5 28181 aménagements divers

Page 10Seine

NOFManN

AGGLOMÉRATION

: s Durée

| Compte

Compte Libellé d'arnortisssmant Exemples de dépenses d amortissement associé

Matériel de transport léger (voiture berline, scooter, vélo y 2182 Mat de transport ce) compris électriques, …) 28182

| 2182 Mat de transport 7 Véhicules lourds >3,5T utilitaire 28182

. | Ordinateurs (fixes et portables), imprimantes, tablettes, 2183 Mat bureau mat informatique 3 copieurs, scanners, 28183

2183 Marbursau ration 5 Serveurs et équipements réseaux périphériques et 28183 q accessoires, …

2184 Mobilier 5 Chaises, fauteuils de bureau 28184

Bureaux, caissons, vestiaires, tables de réunion, armoires,

2184 Mobilier 10 vitrines, rayonnages, bornes d'accueil….(tables, canapés, 28184 chaises, bancs, lits...)

2188 Autres immobilisations corporelles 2 Téléphones portables 28188

2188 Autres immobilisations corporelles 5 Autres petit électroménager, aspirateurs, micro ondes... 28188

2188 Autres immobilisations corporelles 10 Equipement gros électro-ménagers, 28188

Page 11BUDGET CIAS – SERVICE AIDE A DOMICILE - BP 2025

IV – ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/25 C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/25

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)

EMPLOIS

PERMANENTS A

TEMPS COMPLET

EMPLOIS

PERMANENTS A

TEMPS NON

COMPLET

TOTAL AGENTS

TITULAIRES

AGENTS NON

TITULAIRES

TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)

Directeur gÈnÈral des services

Directeur gÈnÈral adjoint des services

Directeur gÈnÈral des services techniques

Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n∞84-53

FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 10 1 11 5 4.8 9.8

AttachÈ A 1 0 1 1 0 1

RÈdacteur B 1 0 1 1 0 1

Adjoint administratif principal 2Ëme classe C 1 1 2 1 0.8 1.8

Adjoint administratif C 4 0 4 4 4

Adjoint administratif principal 1Ëre classe C 3 0 2 2 0 2

FILIERE TECHNIQUE (c)

[...]

FILIERE SOCIALE (d) 52 54 106 50.17 28.44 78.61

Psychologue A 0 1 1 0 0.40 0.40

Assistant socio-Èducatif A 1 0 1 0 0 0

Agent social principal 1Ëre classe C 12 3 15 12.38 2 14.38

Agent social principal 2Ëme classe C 17 3 25 14.66 0 14.66

Agent social C 22 47 69 23.13 26.04 49.17

[...]

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 62 55 117 55.47 33.24 88.41

(1) Les grades ou emplois sont dÈsignÈs conformÈment ‡ la circulaire n∞ NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) CatÈgories : A, B ou C.

(3) Emplois budgÈtaires crÈÈs par l'assemblÈe dÈlibÈrante : les emplois permanents ‡ temps complet sont comptabilisÈs pour une unitÈ, les emplois ‡ temps non complet sont comptabilisÈs à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent ‡ temps partiel, ‡ 80% (quotitÈ de travail = 80%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement ‡ mi-annÈe) correspond ‡ 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spÈcifiques ª régis par l’article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Page 12BUDGET CIAS – SERVICE AIDE A DOMICILE - BP 2025

IV – ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2025 C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2025 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN

FONCTION AU 01/01/2025

CATEGORIES

(1)

SECTEUR

(2)

REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du

contrat (4)

Nature du contrat (5)

Agents occupant un emploi permanent (6)

Psychologue A MS 471 3-2 CDD

Assistante gestion et administrative C ADM 372 332-14 CDD

Agent d’accueil C ADM 461 CDI

RÈfÈrent de secteur C ADM 367 332-13 CDD

2 RÈfÈrents de secteur C ADM 367 332-14 CDD

2 Aides ‡ domicile : agent social 30h C S 367 332-8 CDD

10 Aides ‡ domicile : agent social C S 367 CDI

2 Aides ‡ domicile : agent social C S 367 332-23-1 CDD

1 Aide ‡ domicile : agent social C S 367 332-14 CDD

13 Aides ‡ domicile : agent social C S 367 332-13 CDD

1 Aide ‡ domicile : agent social C S 368 332-13 CDD

1 Aide ‡ domicile : agent social C S 432 CDI

1 Aide ‡ domicile : agent social C S 448 CDI

1 Aide ‡ domicile : agent social C S 371 CDI

1 Aide ‡ domicile : Agent social ppal 1Ëre classe C S 412 CDI

Agents occupant un emploi non permanent )

7 Aide ‡ domicile C S 367 332-13 CDD

TOTAL GENERAL

(1) CATEGORIES: A, B et C. Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent également être comptabilisées dans leur filière d’origine.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont amÈnagement urbain).

S : Social.

MS : MÈdico-social.

MT : MÈdico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables ‡ une filiËre.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiÈe) :

3-a∞ : article 3, 1Ëme alinÈa : accroissement temporaire d'activitÈ.

3-b : article 3, 2Ëme alinÈa : accroissement saisonnier d’activité.

3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.

3-3-1∞ : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2∞ : emplois du niveau de la catÈgorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3∞ : emplois de secrÈtaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrÈtaire des groupements composÈs de communes dont la population moyenne est infÈrieure ‡ ce seuil. 3-3-4∞ : emplois ‡ temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composÈs de communes dont la population moyenne est infÈrieure ‡ ce seuil, lorsque la quotitÈ de temps de travail est infÈrieure ‡ 50 %.

Page 13BUDGET CIAS – SERVICE AIDE A DOMICILE - BP 2025

3-3-5∞ : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la crÈati on ou la suppression dÈpend de la dÈcision d'une autoritÈ qui s'impose ‡ la collectivitÈ ou ‡ l'Ètablissement en matiËre de crÈation, de changement de pÈrimËtre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n∞2012-347 : contrat ‡ durÈe indÈterminÈe obligatoirement proposÈe ‡ un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapÈs catÈgorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.

A : autres (prÈciser).

(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront Ítre labellisÈs ´ A / autres ª et feront l'objet d'une prÈcision (ex : contrats aidÈs).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutÈs sur le fondement de s articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n∞84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutÈs sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme rÈfÈrence de rÈmunÈration un traitement hors Èchelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 du décret n° 85-1148 du 20 octobre 1985.

Page 14BUDGET ANNEXE CIAS MAINTIEN A DOMICILE

ETAT DES RESTES A REALISER — DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2024

Chapitre 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Budget | Exer. |Deprec | Inv/Fon | Chapitre [Gestionnaire Fonction Nature Opération Tic | Antenne Libelle de l'inscription Fra ÏNiveau | Montant Inscr. Observations

52 2024 D ! 20 SAADA 2051 INF SOLUTION INFORMATIQUE TELEGESTION MOBILE R | 1 1 440.82 SUR 2 ANS

Total Chapitre :20. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 440.82

Chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Budget | Exer. | Dep/Rec | Inv/Fon | Chapitre ÎGestionnaire | Fonction | Nature | Opération | Service [ Antenne Libelle de l'inscription ] Mvt | Niveau Montant Inscr.

4 Observations

52 2024 D l 21 SAADA 2184 CP LVGP SDW6003EW NE R 1 744.94 CHAISE ZOE ROUGE CORAIL R 1 137.72

TOLEDO BUFFET 4P/2T GR/CH R 1 292.97

| | TOTAL : MOBILIER 1175.63 L L

Total Chapitre :21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES. 1175.63

Fe TOTAL GENERAL 2616.45

Arrêté le présent état à la somme de : DEUX MILLE SIX CENT SEIZE EUROS ET QUARANTE CINQ CENTS

A Douains, le 31 décembre 2024

La Vice-Présidente;,

Pieternelli COLOMBERESTE A REALISER — BUDGET ANNEXE CIAS AIDE A DOMICILE

Budget : CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE

DEPENSES

Exercice : 2024

ENGAGEMENT | DATE ENG | LIBELLE FONCT. | NATURE | OPERATION TIERS SOLDE ENG DATE SERV | SERV GESTION. | ANTENN

MA22002201P | 12-02-2024 | SOLUTION INFORMATIQUE TELEGE 2051 ARCHE MC2 1 440.82 TTC 20-02-2024 |INF SAADA

COMM. SERV FAIT

MA24003501 | 04-11-2024 | LVGP SDW6003EW NE | E 84 | SAS GAMA DISTRIBUTION | 744.94 TTC CP SAADA

COMM. SERV FAIT

- | _ = MA24003601 | 04-11-2024 | CHAISE ZOE ROUGE CORAIL | E 84 ] SAS GAMA DISTRIBUTION | 137.72 mc | CP SAADA [

COMM. SERV FAIT

| = —___— t —

MA24003602 | 04-11-2024 | TOLEDO BUFFET 4P/2T GR/CH | [2t8s SAS GAMA DISTRIBUTION | 292.97 TTC | CP ] SAADA

COMM. SERV FAIT

FE TOTAL 2616.45 TTCBUDGET ANNEXE CIAS MAINTIEN À DOMICILE

ETAT DES RESTES A REALISER — RECETTES D’INVESTISSEMENT 2024

Chapitre 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Budget | Exer. | Dep/Rec | InvEon | Chapitre [éssionare | Fonction | Nature Opération | seviæ | Antenne Libelle de l'inscription | Mvt | Niveau | Montant inscr.

n Observations rer |

52 [ec R ! | 13 | SAADA 13188 MAD | | SUBVENTION INVESTISSEMENT PROJET QVT R L 1 20 000.00 |

Total Chapitre a :13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT _ ‘20 000.00

20 000.00 | [ TOTAL GENERAL

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Arrêté le présent état à la somme de : VINGT MILLE EUROS

A Douains, le 31 décembre 2024

J

La Vice-Présidente,

Pieternela COLOMBERESTE A REALISER — BUDGET ANNEXE CIAS AIDE A DOMICILE RECETTES

Budget : CIAS - SERVICE AIDEÀ DOMICILE - Exercice : 2024

OPERATION | ENGAGEMENT | DATE ENG | LIBELLE FONCT. | NATURE TIERS SOLDE ENG DATE SERV | SERV GESTION. | ANTENN

| MA24-00038 | 29.10.2024 | SUBVENTION INVESTISSEMENT PR _ listes CNRACL 20 000.00 TTC MAD SAADA | : | .

COMM. SERV FAIT

| | _]

TOTAL 20 000.00 TTC C