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unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CA22 02 Budget annexe du MAD Budget primitif 2022
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CA22 02 Budget annexe du MAD Budget primitif 2022)
Thèmes du document : Vieillesse, Budget, Consommateurs,
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 027-200076776-20220113-CA22-02-DE
Accusé certifié exécutoire |
Réception par le préfet : 31/01/2022
Seine.
Normandie
AGGLOMÉRATION
Déléqués : , , EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
En exercice : 25
Présents : 17 xx
UE ‘ ù Conseil d'administration du 13 janvier 2022
Suffrages exprimés : 20 _—. Ont voté pour : 20
Ont voté contre : 0 DELIBERATION N°CA/22-02 Abstentions : 0 - Finances & prospectives - Budget annexe du Maintien à Domicile - Budget primitif 2022
Les membres du Conseil d'administration, légalement convoqués le 7 janvier 2022, se sont réunis lors de la séance du Conseil du Centre Intercommunal d'Action Sociale, par visioconférence, sous la Présidence de Madame Pieternella COLOMBE, le 13 janvier 2022 à 18h30.
Etaient_ présents: Jessie ABLIN, Stéphanie BARDIN, Guy BURETTE, Pieternella COLOMBE, Catherine DELALANDE, Annick DELOUZE, Frédéric DUCHE, Yves ETIENNE, Sylvie GOULAY, Evelyne HORNAERT, Chantale LE GALL, Pascal LEHONGRE, Céline MIRAUX, Béatrice MOREAU, Gilles ROYER, Chantal SIMONETTI, Martine VANTREESE.
Absents : Aliette BRULÉ, Geneviève CAROF, Rémi FERREIRA, Jan-Cédric HANSEN.
Absents excusés : Philippe CLERY-MELIN
Pouvoirs : Sophie AROUET a donné pouvoir à Annick DELOUZE, Nicole LELARGE-TORILLEC a donné pouvoir à Pieternella COLOMBE, Jocelyne RIDARD a donné pouvoir à Pascal LEHONGRE.
Seine Normandie Agglomération
12 rue de La Mare à Jouy 27120 Douains Tél:02 32535003 contact@sna27.fr Wwww.sna27.fr
00% 4/2 Délibération
Le conseil d'administration du centre intercommunal d’action sociale de Seine Normandie Agglomération,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'action sociale et des familles :
Vu le décret 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie ;
Vu la délibération n°CC/17-269 du 28 septembre 2017, portant création du centre intercommunal d'action sociale de SNA ;
Vu l'arrêté du17 décembre 2020 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux ;
Vu le rapport de présentation du Président ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : D'adopter le Budget primitif 2022 pour le budget annexe du Maintien à domicile du Centre Intercommunal d'Action Sociale.
Article 2 : D'inscrire les crédits en recettes et en dépenses à hauteur de :
Section de fonctionnement : 3 189 040,00 €
Section d'investissement : 9 100,00 €
Article 3 : En vertu de l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Article 4 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier
Article 5 : Le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.
Fait en séance les jours, mois et an susdlits.
Pour extrait certifié conforme,
Pour le Président, par délégation,
La Vice-présidente,
Pieternella COLOMBE
Seine Normandie Agglomération
12 rue de la Mare à Jouy 27120 Douains Tél:0232535003 contact@sna27.fr www.sna27.fr
Ÿ
00® F CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE – Budget primitif - Exercice : 2022
III - VOTE DU BUDGET
A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget
Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total Dép. / Rec. Budget Comptes Libellés exécutoire N-1 nouvelles autorisées exécutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
Groupe I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante
ACHATS
602 ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS 224.57 250.00 250.00 250.00 250.00 606 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES 7 275.02 6 060.00 9 550.00 9 550.00 9 550.00
SERVICES EXTERIEURS
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
625 DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS 108 997.70 122 300.00 123 300.00 123 300.00 123 300.00 626 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS 2 999.94 4 540.00 3 200.00 3 200.00 3 200.00 6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 21 705.00 5 500.00 5 500.00 5 500.00 6288 AUTRES 1 800.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00
TOTAL GROUPE I 121 297.23 155 855.00 142 800.00 142 800.00 142 800.00 CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Budget primitif - Exercice : 2022
III - VOTE DU BUDGET
A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget
Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total Dép. / Rec. Budget Comptes Libellés exécutoire N-1 nouvelles autorisées exécutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
Groupe II. Dépenses afférentes au personnel
621 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT 68 887.55 633 IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA 23 886.00 24 110.00 23 190.00 23 190.00 23 190.00 641 REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL 2 625 055.10 2 536 755.00 2 409 750.00 2 409 750.00 2 409 750.00 645 CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE 953 166.70 617 995.00 514 715.00 514 715.00 514 715.00 647 AUTRES CHARGES SOCIALES 39 437.90 26 900.00 51 610.00 51 610.00 51 610.00
TOTAL GROUPE II 3 710 433.25 3 205 760.00 2 999 265.00 2 999 265.00 2 999 265.00 CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Budget primitif - Exercice : 2022
III - VOTE DU BUDGET
A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget
Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total Dép. / Rec. Budget Comptes Libellés exécutoire N-1 nouvelles autorisées exécutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
Groupe III. Dépenses afférentes à la structure
61528 AUTRES 2 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES 1 003.73 500.00 600.00 600.00 600.00 61561 INFORMATIQUE 13 179.76 13 000.00 9 200.00 9 200.00 9 200.00 616 PRIMES D'ASSURANCES 10 581.50 10 455.00 11 355.00 11 355.00 11 355.00 618 DIVERS 2 930.00 4 000.00 4 000.00 4 000.00 623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 500.00 500.00 500.00 500.00 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 77.37 300.00 700.00 700.00 700.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
654 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 6 200.00 658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 2.34 10.00 10.00 10.00
CHARGES FINANCIERES
66 CHARGES FINANCIERES 1 726.74 3 000.00 9 000.00 9 000.00 9 000.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR 215.63 4 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS
6811 DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES 731.40 732.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00
TOTAL GROUPE III 27 518.47 43 617.00 40 765.00 40 765.00 40 765.00
022 DEPENSES IMPREVUES
022 DEPENSES IMPREVUES 20 000.00 CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Budget primitif - Exercice : 2022
III - VOTE DU BUDGET
A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget
Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total Dép. / Rec. Budget Comptes Libellés exécutoire N-1 nouvelles autorisées exécutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
TOTAL DEPENSES IMPREVUES 20 000.00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 3 859 248.95 3 425 232.00 3 182 830.00 3 182 830.00 3 182 830.00
002 Déficit d'exploitation reporté 296 187.70 005 Amortissements comptables excédentaires différés
006 Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic 9 588.00 6 210.00 6 210.00 6 210.00
TOTAL EQUILIBRE 4 155 436.65 3 434 820.00 3 189 040.00 3 189 040.00 3 189 040.00 CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Budget primitif - Exercice : 2022
III - VOTE DU BUDGET
A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget
Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total Dép. / Rec. Budget Comptes Libellés exécutoire N-1 nouvelles autorisées exécutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
Groupe I. Produits de la tarification
733 PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) 1 273 988.19 1 472 360.00 1 510 000.00 1 510 000.00 1 510 000.00 734 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) 674 669.74 793 806.00 767 000.00 767 000.00 767 000.00
TOTAL GROUPE I 1 948 657.93 2 266 166.00 2 277 000.00 2 277 000.00 2 277 000.00 CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Budget primitif - Exercice : 2022
III - VOTE DU BUDGET
A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget
Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total Dép. / Rec. Budget Comptes Libellés exécutoire N-1 nouvelles autorisées exécutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
Groupe II. Autres produits relatifs à l'exploitation
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS 1 194 591.25 561 254.00 872 030.00 872 030.00 872 030.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 9.96 10.00 10.00 10.00 6419 REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL 240 357.38 70 000.00 40 000.00 40 000.00 40 000.00 6459 REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE 790.88
TOTAL GROUPE II 1 435 749.47 631 254.00 912 040.00 912 040.00 912 040.00
Groupe III. Produits financiers produits non encaissabl
PRODUITS EXCEPTIONNELS
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 537 400.00
TOTAL GROUPE III 537 400.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 3 384 407.40 3 434 820.00 3 189 040.00 3 189 040.00 3 189 040.00
002 Excédent d'exploitation reporté
005 Amortissements comptables déficitaires différés
006 Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Budget primitif - Exercice : 2022
III - VOTE DU BUDGET
A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget
Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total Dép. / Rec. Budget Comptes Libellés exécutoire N-1 nouvelles autorisées exécutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
TOTAL EQUILIBRE 3 384 407.40 3 434 820.00 3 189 040.00 3 189 040.00 3 189 040.00 CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Budget primitif - Exercice : 2022
III - VOTE DU BUDGET
B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS
C - cadre normalisé de présentation du budget
Comptes Libellés Réel N-2 Budget Budget exécutoire N-1 prévisionnel
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 320.00 9 100.00
TOTAL 10 320.00 9 100.00
001 Déficit d'investissement reporté 6 430.35 004 Amortissements comptables excédentaires différés
003 Excédent prévisionnel d'investissement
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS 6 430.35 10 320.00 9 100.00 CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Budget primitif - Exercice : 2022
III - VOTE DU BUDGET
B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES
C - cadre normalisé de présentation du budget
Comptes Libellés Réel N-2 Budget Budget exécutoire N-1 prévisionnel
Augmentation des fonds propres
10 APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES 1 490.00
Autres
28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 731.40 732.00 1 400.00
TOTAL 731.40 732.00 2 890.00
001 Excédent d'investissement reporté
004 Amortissements comptables déficitaires différés
007 Déficit prévisionnel d'investissement 9 588.00 6 210.00
TOTAL GENERAL 731.40 10 320.00 9 100.00 CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE - CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE – BP 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
ETABLISSEMENT DE
CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE
Numéro SIRET : 20007677600026
POSTE COMPTABLE DE VERNON
ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX
et MEDICO - SOCIAUX
M22
Budget primitif
Voté par nature
BUDGET : CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE
ANNEE 2022
N° DE FINESS 270028459 CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE – Budget primitif - Exercice : 2022
III - VOTE DU BUDGET
A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget
Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total Dép. / Rec. Budget Comptes Libellés exécutoire N-1 nouvelles autorisées exécutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
Groupe I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante
ACHATS
602 ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS 224.57 250.00 250.00 250.00 250.00 606 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES 7 275.02 6 060.00 9 550.00 9 550.00 9 550.00
SERVICES EXTERIEURS
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
625 DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS 108 997.70 122 300.00 123 300.00 123 300.00 123 300.00 626 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS 2 999.94 4 540.00 3 200.00 3 200.00 3 200.00 6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 21 705.00 5 500.00 5 500.00 5 500.00 6288 AUTRES 1 800.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00
TOTAL GROUPE I 121 297.23 155 855.00 142 800.00 142 800.00 142 800.00 CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Budget primitif - Exercice : 2022
III - VOTE DU BUDGET
A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget
Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total Dép. / Rec. Budget Comptes Libellés exécutoire N-1 nouvelles autorisées exécutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
Groupe II. Dépenses afférentes au personnel
621 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT 68 887.55 633 IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA 23 886.00 24 110.00 23 190.00 23 190.00 23 190.00 641 REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL 2 625 055.10 2 536 755.00 2 409 750.00 2 409 750.00 2 409 750.00 645 CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE 953 166.70 617 995.00 514 715.00 514 715.00 514 715.00 647 AUTRES CHARGES SOCIALES 39 437.90 26 900.00 51 610.00 51 610.00 51 610.00
TOTAL GROUPE II 3 710 433.25 3 205 760.00 2 999 265.00 2 999 265.00 2 999 265.00 CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Budget primitif - Exercice : 2022
III - VOTE DU BUDGET
A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget
Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total Dép. / Rec. Budget Comptes Libellés exécutoire N-1 nouvelles autorisées exécutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
Groupe III. Dépenses afférentes à la structure
61528 AUTRES 2 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES 1 003.73 500.00 600.00 600.00 600.00 61561 INFORMATIQUE 13 179.76 13 000.00 9 200.00 9 200.00 9 200.00 616 PRIMES D'ASSURANCES 10 581.50 10 455.00 11 355.00 11 355.00 11 355.00 618 DIVERS 2 930.00 4 000.00 4 000.00 4 000.00 623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 500.00 500.00 500.00 500.00 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 77.37 300.00 700.00 700.00 700.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
654 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 6 200.00 658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 2.34 10.00 10.00 10.00
CHARGES FINANCIERES
66 CHARGES FINANCIERES 1 726.74 3 000.00 9 000.00 9 000.00 9 000.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR 215.63 4 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS
6811 DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES 731.40 732.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00
TOTAL GROUPE III 27 518.47 43 617.00 40 765.00 40 765.00 40 765.00
022 DEPENSES IMPREVUES
022 DEPENSES IMPREVUES 20 000.00 CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Budget primitif - Exercice : 2022
III - VOTE DU BUDGET
A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget
Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total Dép. / Rec. Budget Comptes Libellés exécutoire N-1 nouvelles autorisées exécutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
TOTAL DEPENSES IMPREVUES 20 000.00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 3 859 248.95 3 425 232.00 3 182 830.00 3 182 830.00 3 182 830.00
002 Déficit d'exploitation reporté 296 187.70 005 Amortissements comptables excédentaires différés
006 Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic 9 588.00 6 210.00 6 210.00 6 210.00
TOTAL EQUILIBRE 4 155 436.65 3 434 820.00 3 189 040.00 3 189 040.00 3 189 040.00 CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Budget primitif - Exercice : 2022
III - VOTE DU BUDGET
A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget
Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total Dép. / Rec. Budget Comptes Libellés exécutoire N-1 nouvelles autorisées exécutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
Groupe I. Produits de la tarification
733 PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) 1 273 988.19 1 472 360.00 1 510 000.00 1 510 000.00 1 510 000.00 734 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) 674 669.74 793 806.00 767 000.00 767 000.00 767 000.00
TOTAL GROUPE I 1 948 657.93 2 266 166.00 2 277 000.00 2 277 000.00 2 277 000.00 CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Budget primitif - Exercice : 2022
III - VOTE DU BUDGET
A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget
Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total Dép. / Rec. Budget Comptes Libellés exécutoire N-1 nouvelles autorisées exécutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
Groupe II. Autres produits relatifs à l'exploitation
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS 1 194 591.25 561 254.00 872 030.00 872 030.00 872 030.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 9.96 10.00 10.00 10.00 6419 REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL 240 357.38 70 000.00 40 000.00 40 000.00 40 000.00 6459 REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE 790.88
TOTAL GROUPE II 1 435 749.47 631 254.00 912 040.00 912 040.00 912 040.00
Groupe III. Produits financiers produits non encaissabl
PRODUITS EXCEPTIONNELS
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 537 400.00
TOTAL GROUPE III 537 400.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 3 384 407.40 3 434 820.00 3 189 040.00 3 189 040.00 3 189 040.00
002 Excédent d'exploitation reporté
005 Amortissements comptables déficitaires différés
006 Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Budget primitif - Exercice : 2022
III - VOTE DU BUDGET
A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget
Reel N-2 Budget Reconductions Mesures Total Dép. / Rec. Budget Comptes Libellés exécutoire N-1 nouvelles autorisées exécutoire (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
TOTAL EQUILIBRE 3 384 407.40 3 434 820.00 3 189 040.00 3 189 040.00 3 189 040.00 CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Budget primitif - Exercice : 2022
III - VOTE DU BUDGET
B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS
C - cadre normalisé de présentation du budget
Comptes Libellés Réel N-2 Budget Budget exécutoire N-1 prévisionnel
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 320.00 9 100.00
TOTAL 10 320.00 9 100.00
001 Déficit d'investissement reporté 6 430.35 004 Amortissements comptables excédentaires différés
003 Excédent prévisionnel d'investissement
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS 6 430.35 10 320.00 9 100.00 CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE - Budget primitif - Exercice : 2022
III - VOTE DU BUDGET
B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES
C - cadre normalisé de présentation du budget
Comptes Libellés Réel N-2 Budget Budget exécutoire N-1 prévisionnel
Augmentation des fonds propres
10 APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES 1 490.00
Autres
28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 731.40 732.00 1 400.00
TOTAL 731.40 732.00 2 890.00
001 Excédent d'investissement reporté
004 Amortissements comptables déficitaires différés
007 Déficit prévisionnel d'investissement 9 588.00 6 210.00
TOTAL GENERAL 731.40 10 320.00 9 100.00 IV — ANNEXES IV
ELEMENT S DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENT S A3
A3 — AMORTIS SEMENT S — METHODES UTILISEES
CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Blens de falble valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les emmobdisations de peu de valeur s'amortissant sur un an (article R. 2421-1 du 2018-02-01
CGCT) : 1525.00 €
Procédures Catégories de biens amortis Durée
d'amortissement (en annèss) (linéaire, dégresslr,
variable)
L LOGICIEL 2 01/02/2018
L VOITURE 5 01/02/2018
L MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 5 01/02/2018
L MATERIEL INFORMATIQUE 3 0102728
L EQUIPEMENT DE CUISINE 10 0102/2018
E EQUIPEMENT SPORTIF 5 01/02/2018
L MATERIEL INDUSTRIEL 10 01/02/2018
L MATERIEL CLASSIQUE 5 0102/2118
L MOBILIER 5 0102728
L ETUDES AMORTISSABLES 5 01/02/2018
L Camions 7 01/02/2018
L BIEN INFÉRIEUR À 1 525 Euros 1 01/0278
CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE – CIAS – SERVICE AIDE A DOMICILE – BP 2022 BUDGET CIAS – SERVICE AIDE A DOMICILE - BP 2022
IV – ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1
C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)
Directeur général des services
Directeur général adjoint des services
Directeur général des services techniques
Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n°84-53
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 16 1 17 5 5.57 10.57
Attaché A 3 0 3 0 2 2
Rédacteur principal 1ère classe B 1 0 1 0 0 0
Rédacteur principal 2ème classe B 1 0 1 1 0 1
Rédacteur C 4 0 4 1 2 3
Adjoint administratif principal 2ème classe C 3 1 4 2 0.57 2.57
Adjoint administratif C 3 0 3 1 1 2
Adjoint administratif principal 1ère classe C 1 0 1 0 0 0
FILIERE TECHNIQUE (c)
[...]
FILIERE SOCIALE (d) 59 76 135 53.03 34.11 87.14
Psychologue A 0 1 1 0 0.40 0.40
Assistant socio-éducatif A 1 0 1 0 0 0
Agent social principal 1ère classe C 9 1 10 3.85 5 8.85
Agent social principal 2ème classe C 19 13 32 24.33 1 25.33
Agent social C 30 61 91 24.85 27.71 52.56
[...]
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 75 77 152 58.03 39.68 97.71
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc. BUDGET CIAS – SERVICE AIDE A DOMICILE - BP 2022
IV – ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1
C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN
FONCTION AU 01/01/N
CATEGORIES
(1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du
contrat (4)
Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)
Responsable de service A A 567 3-2 CDD
Responsable de service adjointe A A 567 3-2 CDD
Psychologue A MS 471 3-2 CDD
Responsable d’antenne B A 372 3-2 CDD
Responsable d’antenne B A 478 3-2 CDD
Responsable de secteur C A 354 3-2 CDD
Responsable de secteur C A 461 CDI
Aide à domicile C S 354 CDI CDI (14)
Aide à domicile C S 354 3-2 CDD (18)
Aide à domicile C S 358 CDI CDI (2)
Aide à domicile C S 387 3-2 CDD (1)
Aide à domicile C S 412 CDI CDI (3)
Aide à domicile C S 419 CDI CDI (2)
Aide à domicile C S 448 CDI CDI (2)
[…]
Agents occupant un emploi non permanent
(7)
Aide à domicile C S 354 3-1 CDD (7)
TOTAL GENERAL
(1) CATEGORIES: A, B et C. Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent également être comptabilisées dans leur filière d’origine.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. BUDGET CIAS – SERVICE AIDE A DOMICILE - BP 2022
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la créati on ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n°2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondemen t des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 du décret n° 85-1148 du 20 octobre 1985.