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unknown - Mas Rapport presentation
Conseil Municipal - Rapport BP2019
Conseil Municipal - rapport de presentation BP2018 partie 2
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Châteauneuf-les-Martigues.
Lien du pdf (Conseil Municipal - rapport de presentation BP2018 partie 2)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Sécurité publique, Culture et patrimoine,
ADMINISTRATION Projet Dématérialisation 46 810,00
ADMINISTRATION | Mise en place de signalétique et de 80 000,00 panneaux d'affichage électronique
ADMINISTRATION AMO Badgeuse 20 000,00
ACQUISITION DE MATÉRIEL ET | Modules à fixer derrière écrans pour
MOBILIER SPECIFIQUES ADMINISTRATION pilotage de la communication à 2 400,00 distance
ACOLTSITION DE MATERCERSS ADMINISTRATION AMO pour refonte du site Internet 15 000,00 MOBILIER SPECIFIQUES
ACQUISITION DE MATÉRIEL ET . \ MOBILIER SPECIFIQUES ADMINISTRATION Achat de 19 fontaines à eau 9 500,00
ACQUISITION DE MATÉRIEL ET Equipement Cuisine centrale et
MOBILIER SPECIFIQUES DES RAON annexes 75 000,00
ACQUISITION DE MATÉRIEL, Le . . ue MOBILIER ET VÉHICULES ADMINISTRATION Mobilier divers pour logistique 8 000,00
ACQUISITION DE MATÉRIEL, r . .
MOBILIER ET VÉHICULES ADMINISTRATION Matériels entretien divers 3 000,00
ACQUISITION DE MATÉRIEL, r .
MOBILIER ET VÉHICULES ADMINISTRATION Matériel magasin 1 500,00
ACQUISITION DE MATÉRIEL, Acquisition de matériels pour
MOBILIER ET VEHICULES RESTAURATION restauration > 000,00
INFORMATIQUE ADMINISTRATION Frais Etudes 25 000,00
INFORMATIQUE ADMINISTRATION Acquisition de matériel 312 100,00
INFORMATIQUE ADMINISTRATION Réseaux 10 000,00
INFORMATIQUE ADMINISTRATION Logiciels 50 000,00
CE _ DE MATSRÉEL PREVENTION Matériel sécurité civile 2 500,00
ACQUÉTONODE MATERTEE PREVENTION Acquisition de défibrillateurs 3 000,00
MOBRIER EI VERIEULES D SECURITE Dour armement PM 4 440,00
OST ant EE DE MATERIEL SECURITE Panneaux de Signalisation 500,00
AGQUIENTIONIDE MATÉRIES PREVENTION Acquisition d'extincteurs 2 000,00
AA EUR IDÉIMAT RER PREVENTION Balisage Maritime Plage du JAI 3 000,00
ACQUET ON DE ANT ER DE SECURITE Acquisition de 4 armes catégorie B 3 800,00
PA RS PREVENTION Poteaux incendie 11 800,00
ÉCODISETON DE MATERS ELET PREVENTION Dispositif d'alerte population 14 000,00
USM DEMNTAUREET [reevenmon |éhenden ges déehen conte + 1 00,6
MOBILIER SPECIFIQUES | [PREVENTION Panneaux colline 2 000,00 Ville de Châteauneuf-les-Martiques
PREVENTION Reboisement du vallon 6 000,00
Installation de videoprotection dans
le cadre programme d'extension SECURITE 180 000,00
ACQUISITION DE MATÉRIEL, ue . MOBILIER ET VÉHICULES SPORT Acquisition de matériel sportif 2 600,00
ACQUISITION DE MATÉRIEL, Achat de matériel pour le périscolaire
MOBILIER ET VÉHICULES DE et le temps scolaire 10 000,00
ACQUISITION DE MATÉRIEL, ENSEIGNEMENT ET | Acquisition ou Renouvellement 35 000.00 MOBILIER ET VEHICULES TRANSPORT Mobilier Scolaire |
ACQUISITION DE MATÉRIEL, | ENTRETIEN
MOBILIER ET VÉHICULES [PATRIMOINE Renouvellement parc Auto 120 000,00
ACQUISITION DE MATÉRIEL, |ENTRETIEN Provision renouvellement matériel 5 000.00 MOBILIER ET VÉHICULES | | k PATRIMOINE auto !
ACQUISITION DE MATÉRIEL, ENTRETIEN LL ooe MOBILIER ET VÉHICULES PATRIMOINE Materiel Bétiment 10 000,00
ACQUISITION DE MATÉRIEL, ENTRETIEN :
MOBILIER ET VÉHICULES PATRIMOINE Remplacement Jeux d'enfants 30 000,00
ACQUISITION DE MATÉRIEL, __ [ENTRETIEN L
MOBILIER ET VÉHICULES PATRIMOINE Matériels Espaces Verts 11 500,00
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ATEIMOINE nouveau CCAS 400 m°) 700 000,00
+ autres services (200 m°)
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PATRIMOINE phase (tr 2017-2018) Travaux et 520 000,00
Honoraire
ENTRETIEN , PATRIMOINE Salle Des Fêtes Etudes 60 000,00
ENTRETIEN Provision pour frais Extension du 50 000.00
PATRIMOINE réseau électrique
ENTRETIEN :
PATRIMOINE Travaux Entretien Eclairage 200 000,00
ENTRETIEN due Lau
PATRIMOINE Etanchéité bâtiment public 15 000,00
ENTRETIEN RE
PATRIMOINE Travaux de menuiserie ALU 30 000,00
ENTRETIEN
PATRIMOINE Travaux sur prestation P3 40 000,00 Ville de Châteaunet
ENTRETIEN
if-les-Martiques
Ex Cet Patañfloux
PATRIMOINE Travaux de peinture 10 000,00
ENTRETIEN Travaux et Entretien pour
PATRIMOINE climatisation 30 000,00
ENTRETIEN Travaux, entretien et mise en
PATRIMOINE conformité 40 000,00
ENTRETIEN . PATRIMOINE Travaux et Entretien VRD 120 000,00
ENTRETIEN Travaux et Entretien Raccordement 5 000.00
PATRIMOINE des eaux '
ENTRETIEN PATRIMOINE Travaux espaces verts 34 400,00
ENTRETIEN Réaménagement de la salle de 20 000 00
PATRIMOINE réunion DGS
ENTRETIEN Remplacement de menuiserie 25 000 00
PATRIMOINE cuisine centrale
ENTRETIEN PATRIMOINE Travaux AD'AP sur ERP 45 000,00
Remplacement des menuiseries ENTRETIEN À . !
PATRIMOINE portes et fenêtres école P. et M. 88 000,00
CURIE
ENTRETIEN Réfection toiture partielle de l'église 30 000 00
PATRIMOINE de la Mède '
ENTRETIEN Remplacement des centrales antis 18 000.00
PATRIMOINE intrusion dans les bâtiments
ENTRETIEN Remplacement alarme SSI à la salle 25 000.00
PATRIMOINE Léo LAGRANGE |
ENTRETIEN Remplacement alarme SSI à la salle 25 000.00
PATRIMOINE des fêtes de La Mède
ENTRETIEN Réfection complète de l'étanchéité 51 000.00
PATRIMOINE du DOJO |
ENTRETIEN re Je PATRIMOINE Réaménagement accueil cinéma 35 000,00
ENTRETIEN Rénovation FOYER restaurant 40 000.00
PATRIMOINE MOUN OUSTAOU |
ENTRETIEN Mise en lumière des bâtiments
PATRIMOINE communaux 73 000,00
ENTRETIEN AMO équipement école + centre
PATRIMOINE aère 20 000,00
URBANISME Acquisition Terrains agricoles 10 000,00
URBANISME Acquisition Propriétés Hoirie Olive 90 000,00
URBANISME Acquisition Terrain Total 70 000,00
ACQUISITION DE MATÉRIEL, ASSOCIATION ET
Ville de Châteauneuf-les-Martiques
Matériel Animation-Remorque 9 000,00
MOBILIER ET VÉHICULES FESTIVITES
ACQUISITION DE MATÉRIEL, ASSOCIATION ET .. _
MOBILIER ET VÉHICULES FESTIVITES Matériel Animation 13 300,00
ETES à nn rien NET Matériels Divers Sonorisation 6 200,00
ACQUISITION DE MATÉRIEL, ASSOCIATION ET . , MOBILIER ET VÉHICULES FESTIVITES Matériel Electromenager 1 000,00
TOTAL 3 804 350,00 Ville de Châteauneuf-les-Martiques Ville de Châteauneuf-les-Martiques
ANNEXE 3 :
Présentation du Budget par Missions
À quoi sert notre Budget ? Ville de Châteauneuf-les-Martiques
DIRECTION GENERALE
BUDGET 2018
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
145 000 1 089 270
Descriptif
Pour l'année 2018, Les propositions budgétaires sont de 1 089 270 € en fonctionnement soit 23,06% des dépenses de fonctionnement des services et de 145 000€ en investissement.
ADMINISTRATION GENERALE.
. Fonctionnement : 419 100 €
Les dépenses concernent les missions suivantes :
Le secrétariat général : 47 750 €
Il comprend les dépenses nécessaires au fonctionnement du Conseil Municipal, protocole, relations extérieures, documentation générale, Etat civil, gestion des élections.
La gestion du Courrier : 39 850 €
Cela comprend les dépenses liées à l’affranchissement et à la distribution du courrier.
Les contrats d'assurances de la commune : 256 500 €
Parc automobile, Responsabilité civile, Multirisques bâtiments, accident du travail et décès du personnel, Comité Communal de Prévention des Risques.
Contentieux : 20 000 €
Ce budget comprend les honoraires d'avocats, d'huissiers ainsi que divers frais d'expertises liés aux procédures en cours.
Conseil Juridique : 20 000€
Les honoraires des avocats représentant la commune.
Etudes-Audit : 20 000€
Dématérialisation : 15 000€
Depuis, 2016 la commune s'inscrit dans une démarche de « full démat », l'année 2018 est une année
charnière dans la continuité de cette initiative.
. Investissement : 100 000 €
Il s'agit des opérations de mise en place de signalétique et de panneaux d'affichage ainsi qu'un réaménagement d’une salle de réunion. Ville de Châteauneuf-les-Martiques
ENSEIGNEMENT
. Fonctionnement : 272 690€
Actions Communes En Direction De Tous Les Enfants : 16 100€
- Achat de prestations : 9 700€
“Ecoute ta Planète : interventions sensibilisation protection de l'environnement, recyclage des déchets, gestion de l'eau.
YASR13r : animations prévention routière, prévention accidentologie
- Achat de livres et jeux pour les classes d'adaptation de toutes les écoles : 1 000€
Achat de matériel spécifique pour intervention d'enseignants spécialisés auprès enfants en difficulté scolaire et pour la psychologue scolaire qui intervient dans toutes les écoles.
-Autres frais : 1 100€.
- Hébergement du site web pour le portail famille : 4 300€.
Actions communes classes de découvertes : 143 900€
BON A SAVOIR
Classes de neige : elles durent 12 jours (4 classes participantes) 94 200€. Classes vertes : elles durent 9 jours (4 classes participantes) 49 000€. ME = cr ose
Le TER ROLLER
- 46 classes élémentaires
, , Le a ST TONER Actions à destination des écoles maternelles : 42 230€ FR US
-Achat de petits matériels et fournitures diverses 700€.
Nombre d'enfants de maternelle en 2017 : 930
- Fournitures scolaires pour les maternelles : matériel pédagogique, jeux, livres. : 30 €/élève
- Fêtes et Cérémonies, pour les enfants des maternelles : 10 830€
“ Film offert aux trois écoles pendant le temps scolaire à l'Espace Marcel Pagnol. “ Goûter de Noël offert aux trois écoles
* Livre offert à chaque enfant.
Le reste du budget est ventilé sur les achats de petit matériel et des abonnements pour un montant de 3 500€.
Actions à destination des écoles élémentaires : 64 460€
Nombre d'enfants d'élémentaires en 2017 : 1360.
Fournitures scolaires pour les primaires : livres, cahiers, classeurs. : 30€/élève
Fêtes et Cérémonies, pour les enfants des écoles primaires : 20 760€ AVR 111 ÿ Film de Noël offert aux quatre écoles pendant le temps scolaire
à l'Espace Marcel Pagnol. - 223 calculatrices
* Livre offert à chaque enfant. distribuées auprès de :
ÿ Cérémonie entrée en 6°" : une calculatrice offerte à chaque enfant -9 classes de CM2
“ Prévention routière : lots offerts aux trois premiers élèves de chaque - 1 classe dispositif ULIS classe participante.
Goûter de noël offert aux quatre écoles. Ville de Châteauneuf-les-Martiques
Le reste du budget est ventilé sur les achats de petit matériel et des abonnements pour un montant de 2 900 €.
La direction de l'enseignement, pour 2018 participe à hauteur de 6 000 € pour les classes de mer « parc
marin de côte bleue » (chapitre 65)
. Investissement : 50 000 €
L'acquisition et le renouvellement du mobilier scolaire. Cette dépense est récurrente et annuelle
50 000 €.
JEUNESSE
. Fonctionnement : 200 980 €
Enseignement du sport en direction des écoles de la commune : 35 800 €
- Achat de prestations : 32 000 €
Y Stages Multisports en partenariat entre la DJES et les associations sportives :
Soit un total de plus de 900 heures de sport scolaire dispensées par 6 associations sportives de la commune. L'arrêt des TAP et le retour à la semaine des 4 jours permettent de compenser le manque à gagner des associations partenaires sur ce temps extra-scolaires en proposant d'avantage d'intervention
sur le temps scolaire.
- Achat de matériel : 3 800 €
43 classes élémentaires réalisent des activités physiques et sportives dans le cadre du sport scolaire.
Cette ligne budgétaire permet l'achat de matériel pédagogique afin d’équiper l'ensemble des sites de la commune et ainsi permettre l'accès à différentes pratiques sportives aux enfants de la commune.
Le nombre d'élèves des écoles élémentaires et maternelles augmentent et les effectifs des classes avec. Le matériel doit être renouvelé régulièrement et certains outils de travail se font vieillissants.
Fournitures Pour Les Activités périscolaires : 1 680 €
- Des denrées alimentaires pour les stages (fêtepack'sport...)
Actions Communes En Direction De La Jeunesse De La Commune : 155 000 €
-Organisation des colonies : 130 000 € EN CHIFFRES 2017
Un minimum de 5 séjours de centres de vacances sera proposé -123 enfants âgés entre 6 aux enfants de la commune. CRE LEE on ee A UTCIES
SR STE ttes
proposées.
Ces séjours d'une durée de 7 à 14 jours sont destinés aux enfants de 6 à 17 ans. Ils permettent l'accès à des activités que certaines familles ne sont pas en mesure de proposer à leurs enfants, mais sont surtout un vecteur d'éducation à travers l'apprentissage de la vie en collectivité et le respect du rythme de chacun. Ville de Châteauneuf-les-Martiques
Les recettes liées à cette ligne budgétaire, correspondant aux participations des familles, s'élèvent à 50 000 €.
-Prestation de service sur les activités périscolaires : 25 000 €
Ÿ Stages multi-activités : 5 stages multi-activités sont proposées chaque année par la commune de
Châteauneuf-les-Martigues. Ces stages se déroulent durant les vacances de Février, de Pâques, de Toussaint ainsi que 2 semaines durant les vacances d'été.
Pour ces stages, 5 associations sportives de la commune travaillent en partenariat avec le service coordination animations Jeunesse afin de proposer un programme d'activités variées. Ces stages accueillent environ 240 enfants. Cette année, le Tennis Club CM rentre dans le dispositif. 75€ par demi-journée de stage et par association. Soit un budget de 21 750 €.
“Pack ‘Sport : Avec le retour de la semaine des 4 jours d'école, le pack'sport est revenu à une formule
anciennement utilisée à savoir un créneau pour les CE2/CM2 en matinée et un créneau pour les GS à CE1 en après-midi. Les cycles du matin permettent d'aborder des disciplines comme la voile, le VTT ou encore l'escalade.
Organisation de fêtes et cérémonies : 8 500 €
Cette mission a pour but d'organiser plusieurs manifestations durant l'année comme la journée des associations en fête, le cross des Gazelles, la journée ludique enfance/jeune.
Investissement : 10 000 €
Le budget d'équipement permet l'achat et le renouvellement de matériel pour les installations sportives.
TRANSPORT
. Fonctionnement : 203 000 €
Transports en direction des élèves de la commune : 200 000 €
Cette dépense concerne :
- Transport des élèves de la commune :
-Transports des écoliers vers les restaurants scolaires -élèves de René Perrin vers le restaurant la Mayorquine de novembre à février.
- Transports des élèves vers les gymnases ou sites extérieurs pour sport scolaire. - Transports des élèves pour sorties pédagogiques (médiathèque, classes de mer, théâtre, musées.....). -Transports des élèves maternelles et élémentaires vers les établissements scolaires matin et soir. -Transports des collégiens vers les établissements scolaires matin et soir. -Transports des lycéens vers les établissements scolaires matin et soir. -Transports des étudiants et apprentis vers les établissements scolaires matin et soir.
(Recettes participation cartes transport 2017 8 591 €)
-Les Transports des écoliers en classes d'environnement
“Les classes d'environnement ont lieu uniquement en région PACA, la destination proche entraîne un budget moins élevé, par contre les classes étant composées d'un nombre d'enfants de plus en plus élevé, ceci entraîne la commande de 3 bus pour emmener les 4 classes avec leurs enseignants et les accompagnateurs.
Transports en direction des personnes de la commune : 3 000 €
- Transports stages multi activités pour sorties extérieures Ville de Châteauneuf-les-Martiques
-Transports du CMJ pour sorties extérieures
CABINET
BUDGET 2018
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
17 400 98 600
Descriptif
Pour l'année 2018, les propositions budgétaires à hauteur de 98 600 € en fonctionnement soit 2,09% des dépenses de fonctionnement des services et de 17 400€ en investissement
COMMUNICATION
. Fonctionnement : 78 600 €
Edition de supports de communication et d'information : 45 200 €
Il s’agit notamment des dépenses institutionnelles de la ville comme le VIVRE l'ACTU, Acteurs de ma
Ville.
- 6 magazines VIVRE. SL AR SE
- 8 ACTU en 3 volets.
- 2 ACTU en 4 volets.
- 2 ACTEURS DANS MA VILLE.
- - 2 brochures des festivités (Guide Jeunesse et Festiv'été).
- 10 Campagnes d'affiches mobilières urbaines.
- Invitation, Bâches, panneaux...
-68 198 connections sur le site
internet de la commune.
-Edition d'1 numéro supplémentaire
du Vivre en 2018 soit 6 magazines.
-Création d'1 guide Jeunesse.
AO lose el ol RS AC
Réalisation des supports de communication : 14 000 €
Dépenses liées aux vœux de la municipalité (carte, vidéo des vœux...)
Relation presse et plan média : 3 350 €
Cela concerne les insertions presse et plusieurs abonnements (photothèque, la Provence numérique, et la maison de la presse).
Objet promotionnels : 2 500 €
ÿ Achat divers destinés à la promotion d'un évènement de la commune ainsi que l'acquisition de fichiers à la poste.
Site internet de plateforme de service aux citovens de la commune et gestion des panneaux
lumineux : 9 600 €.
Réparation du matériel : 2 500 €.
Achat divers pour : 1 450 €.
11 Ville de Châteauneuf-les-Martiques
. Investissement : 17 400 €
En 2018, la mairie va acquérir 1 module pour pilotage de la communication à distance, qui permettra à chacun de connaître l'actualité de la Commune et envisage une refonte du site internet.
CABINET
. Fonctionnement : 20 000 €
Réception : 10 000 €
Il s'agit notamment des dépenses :
- Repas au RCSC.
- Gâteaux des rois des maisons de retraites.
- Gâteaux des rois du RCSC.
- Gâteaux des rois des employés.
Cadeaux : 5 440 €
“Les dépenses pour les divers évènements dont le Maire souhaite offrir un cadeau aux protagonistes (mariages, noce d’or, fleurs...)
Commémoration : 3 000 €
“En cette année de commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale, la commune organise diverses manifestations.
Animations : 560 €
ÿ1l s'agit des animations organisées pour le foyer Jacques Muse.
ÿ Vœux : 1 000 €
“Dépenses liées aux vœux de la municipalité.
12 Ville de Châteauneuf-les-Martiques
Le patrimoine Cadre de vie et les Grands travaux-Urbanisme
BUDGET 2018
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
2 983 900 812 670
Descriptif
Pour l’année 2018 les propositions budgétaires sont de 812 670€ en fonctionnement soit 17,21% des dépenses de fonctionnement des services et de 2 983 900 € en investissement.
CHIFFRES 2017
PARC AUTOMOBILE
- 27 Véhicules légers.
. Fonctionnement : 159 600 € - 45 Véhicules utilitaires.
- 5 « 2 roues ».
La commune gère en régie l'entretien et certaines - 5 engins (tracteurs, chariot réparations de son parc automobile, cela représente un AE CTI) budget de 50 600 €, pour un parc de 82 véhicules Pour 2 mécaniciens à plein temps.
Une autre partie des réparations est sous-traitée, pour un montant de 28 000 €.
L'optimisation des déplacements est une économie possible. Le montant inscrit pour la consommation de
carburant en 2018 est de 80 000 €.
Enfin, chaque année une partie des véhicules doit passer au contrôle technique et anti pollution, une
provision est inscrite pour 1 000 €.
. Investissement : 125 000 €
Il s’agit essentiellement de l'acquisition de nouveaux véhicules et le renouvellement de matériel auto.
GESTION DES ESPACES VERTS
BON A SAVOIR
. Fonctionnement : 109 900 €
Les agents sont partagés en 3
La surface totale d'espaces verts sur la commune est de secteurs : La Mède, l'Est et L'Ouest 10 hectares et 6 hectares d'équipement sportifs extérieurs de Châteauneuf à la Plaine des Sports.
(Ole To [P CNP CE Tel Re | 40le 1
Les différents postes pour la gestion des espaces verts sont : parcourent les 3 secteurs, dont leurs missions sont le Désherbage, la taille,
L'arrosage et maintenance : 14 000 €. le nettoyage, la tonte des espaces verts
Les achats et plantations d'arbres et végétaux : 43 000 €
En 2018 la poursuite de la politique de plantations de plantes adaptées à la sécheresse, à un meilleur
contrôle des programmations d'arrosage, et enfin la lutte contre le vandalisme.
L'élagaae et le débroussaillement annuel : 25 000 €.
-Débroussaillement pour 18 OOCE.
-Elagage pour 7 OO0€. Ville de Châteauneuf-les-Martiques
Enlèvement des déchets verts et autres : 8 800 €.
Cette dépense, a été transférée du budget environnement. C'est une obligation de traiter des bio déchets. Nous avons trois conventions, deux avec Biotechna pour le traitement des déchets vert et bio déchets issus de la restauration municipale et une avec Jean Lefèbvre pour les déchets inertes que nous produisons.
Entretien externalisé : 19 100 €.
“Il s'agit des dépenses pour l'entretien des espaces vert. En 2018, l'entretien et l'amélioration des espaces verts.
. Investissement : 45 900 €
Il s’agit de travaux de créations de nouveaux espaces verts sur 2 giratoires. - RD 568 Bd Armand Audibert pour 20 321,00€ HT.
- RD 568 Bd Pierre Marie Curie pour 16 679,00€ HT.
Et le ren Il td tériel les espaces verts. e renouvellement de matériel pour les espaces verts te 7 VIe
LA REGIE DES BATIMENTS La direction des services techniques COLE
-70 bâtiments dont 50 ERP
- Fonctionnement : 399 100 € -24 |OP (installation ouvertes au
public)
Cimetière, aire de jeux, espaces
L'entretien des bâtiments : 108 000 € ADS SEL CAGE
C'est le gros œuvre, peintures, électricité. qui est fait en régie. Surface développée entretenue : 52 118 m° Surface existante avant 2014 : 53 625 m° Soit — 2,81% - 1507 m° Contrôle, Maintenance, entretien et location : 206 600 €. “Des différentes locations : de matériels, nacelles, bungalows... pour 47 700 € De la maintenance : des climatisations, de chauffages, de télésurveillances, de matériels et de la
dératisation-désinsectisation pour 94 400 €.
Enfin, l'entretien et le contrôle obligatoire des ascenseurs, aires de jeux, extincteurs, et divers matériels pour 64 500 €.
Des illuminations : la pose et la dépose des illuminations de noël, pour 35 000 € où des économies seront réalisées cette année grâce à la mise en concurrence.
Des fluides, marché avec H.ST PAUL pour le combustible, pour 49 500 €.
. Investissement : 672 000 €
Il s'agit essentiellement de travaux et entretien de peinture, de climatisation et de chauffage. Mais aussi des travaux de réfection de toitures, et de menuiserie.
14 Ville de Châteauneuf-les-Martiques
GRANDS TRAVAUX ET URBANISMES
. Fonctionnement : 142 120 €
BON A SAVOIR
Eclairage public : 98 300 €
La commune est équipée de
ÿ Marché sur 5 ans passé avec ECOTEC qui gère et répare 2 700 points lumineux. ensemble de l'éclairage public de la commune.
En 2018. 195 point lumineux
seront équipés de la technologie
Redevance occupation des canalisations : 500 € LED
Le fonctionnement de l'urbanisme (abonnement, imprimé d'urbanisme, taxes...) : 11 820 €
Le fonctionnement du foncier (honoraires, diagnostics.) : 2 000 €
Illumination : 29 500 €
Il s'agit de la pose et dépose des illuminations louées de noël, cette prestation sera effectué dans le cadre d’un marché public.
. Investissement : 2 141 000€
Il s’agit notamment des opérations suivantes :
- La démolition et construction d’un nouveau bâtiment pour la CCAS.
- Réhabilitation de la Maison pour tous de la Mède.
- Travaux d'enfouissement et d'entretien pour l'éclairage.
- Rénovation du foyer Moun Oustaou.
- Installation de la vidéoprotection.
- Mise en lumière des bâtiments communaux.
- Travaux d'éclairage.
MAISON DES QUARTIERS
. Fonctionnement : 1 950€
Cela concerne les dépenses de fonctionnement des manifestations. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre des festivités de la commune et qui ont pour but d'impliquer les membres des conseils de quartiers.
15 Ville de Châteauneuf-les-Martiques
SECURITE INTERIEURE
BUDGET 2018
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
8 740 61 080
Descriptif
Pour l'année 2018 les propositions budgétaires sont de 61 080€ en fonctionnement soit 1,29% des dépenses de fonctionnement des services et de 8 740€ en investissement.
POLICE MUNICIPALE
. Fonctionnement : 61 080 €
Habillement : 21 900 €
ÿ C'est la principale dépense en fonctionnement pour cette direction. Pour 2018, il est nécessaire d'équiper 24 agents, 5 ASVP et 2 saisonniers.
Aussi cette année il est nécessaire de faire l'acquisition de 4 gilets pare-balles pour les nouveaux recrutements et d'activer comme chaque année le renouvellement de vêtement qui s'effectue tous les Sans.
L'administration : 13 050 €
“Il s'agit des achats de divers matériels et de la maintenance préventive et curative des caméras.
Matériel : 12 030 €
“Il s'agit des dépenses de fournitures de petits équipements,
de divers abonnements et de la maintenance des radars, des PVE, et des radios.
Fourrière automobile : 3 500 €
Consommable : 1 500 €
“Les dépenses concernent les cartouches de formation tir,
des lampes, des piles et chargeurs.
Police administratif : 9 100€
“Ce budget concerne essentiellement la convention passée
avec la SPA pour le ramassage des chiens errants et le coût
des vétérinaires.
. Investissement : 8 740 €
Le renouvellement et l'achat de matériel (Panneaux, les armes
de catégories B, radios...) représentent un coût de 4 300 €.
Ainsi que le plan d'investissement sur armement pour 4 440 €.
BON A SAVOIR
En 2018, 10 caméras de
Te ejolfel(Teitle)s
supplémentaires viendront
compléter les 57 caméras déjà
installées en 2016.
CHIFFRES 2017
Depuis 2015 sur la commune
de Châteauneuf la Mède on a
ETES
- 26,26% de cambriolage.
- 25,98% de délinquance.
+ 46,91% de faits élucidés.
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ENVIRONNEMENT
BUDGET 2018
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
44 300 946 448
Descriptif
Pour l’année 2018 les propositions budgétaires sont de 946 448 € en fonctionnement soit
20,04 % des dépenses de fonctionnement et de 44 300 € en investissement
ENVIRONNEMENT
. Fonctionnement : 913 438€
Analyses de la qualité des eaux du canal du Rove : 2 700 €
Les analyses d'eau de baignade et d'activités nautiques sont de la responsabilité du Maire. Les autres analyses sont financées par le GIPREP. Ces analyses permettront un contrôle de la qualité des eaux de la commune, notamment dans le cadre de l'ouverture test du canal du Rove. Analyses microbiologiques obligatoires : 2 sorties par mois de mars à octobre (activités nautiques) soit 15 sorties.
Participation : 7000 € (chapitre 65)
Depuis le 1° janvier 2018 le SIBOJAI et SIER ont été transférés à la Métropole. La somme de 7 OOC€ est prévue pour le GIPREB.
L'administration : 7 200 €
C'est une convention qui nous permet de bénéficier d’un accompagnement sur le domaine de l'économat des flux avec des propositions pour faire des économies.(Contrat ALEC).
Traitement des déchets : 47 638 €
Le budget pour ces deux postes est revu à la hausse cette année.
Suite au désengagement du Conseil Départemental, nous avons observé une forte hausse en matière de lutte contre les chenilles processionnaires du pin. La démoustication est de plus en en plus régulière et son coût est un peu plus.
Collecte de papiers, de papiers confidentiels et d'archives BON A SAVOIR Une consultation a été menée pour trouver des prestataires pour faire |
une collecte en porte à porte des papiers que produisent les services Sur la commune il ya :
municipaux afin de nous mettre en adéquation avec la réglementation. ° à È -29 PAV vert.
PAV : Point apport volontaire. -25 PAV bleu. -23 PAV jaune.
ART NOR ee) AR
Développement durable : 3 900 €
Cette année, l'élue souhaite faire distribuer des cendriers de plage sur la plage du Jaï afin de sensibiliser les usagers à la nécessité de protéger la mer, les océans (l'étang) en gérant ses déchets même sur les lieux de villégiature. Cette opération pourrait être menée en collaboration avec l'association Ecoute ta
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Planète. On pourrait ainsi montrer que peu de choses peuvent faire beaucoup pour éviter la pollution et faciliter le travail de nettoyage de la plage par les équipes municipales.
Fluide : 852 000 €
C'est la principale dépense en fonctionnement pour cette direction. Néanmoins depuis quelques années ce poste est en constantes diminution pour atteindre en 2018, une prévision de 852 000 €. Le poste des fluides se décomposent :
-EAU : 170 000 €
-PROPANE ET GAZ : 122 000 €
-ELECTRICITE BATIMENT : 360 000 €
-ELECTRICITE ECLAIRAGE : 200 000 €
.Investissement : 0€
SECURITE CIVILE
-Fonctionnement : 49 010 €
Balisage maritime plage du Jai : 8 580 €
“Le balisage est obligatoire et fait l’objet d’une lettre de consultation numérotée avec une dépense prévue de 8 500€ par an.
Les flammes rouges et vertes sont en lambeaux, il nous faut donc les changer pour 80 €.
Surveillance Plage du Jai : 13 700 €
1) Une saison balnéaire fixée du 1° juin au 30 septembre
@ Du 1°’ au 30 juin et du 1°’ au 30 septembre : La baignade est autorisée mais non surveillée sur le cordon dunaire.
@Du 1° juillet au 31 août de 10h à 18h: La baignade est autorisée et surveillée sur la zone aménagée et autorisée mais non surveillée sur le reste du cordon dunaire.
Le coût que représente la surveillance du Jai (le chapitre 012) s'élève à 16 000 € convention avec le SDIS13.
En passant le marché pour la surveillance de la plage du Jaï avec le SDIS 13, la municipalité s’est engagée à fournir aux maîtres-nageurs sauveteurs le matériel dont ils ont besoin afin de mener à bien leur mission sauvetage et de premiers secours. Nous devons ainsi leur fournir un sac de premiers secours complet dont les composants sont à changer régulièrement pour un coût de 500 €.
La location de bouteille d'oxygène est prévue chaque année en entre dans le matériel obligatoire d'armement du poste de secours de la plage, le coût est de 200 €.
Protection incendie : 13 700 €
“ Vérification annuelle et maintenance corrective des extincteurs et des RIA, 3 500 €. Cette vérification et la maintenance des moyens de secours est règlementairement obligatoire de même que la maintenance corrective
* Vérification annuelle des systèmes de désenfumage, 2 000 €.
Cette vérification incombe à notre service depuis 2016 puisqu'il faisait partie du même marché que la vérification des extincteurs de notre parc communal. Ces dépenses sont légalement obligatoires.
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Y Réparation des Poteaux et bouches incendie 2700 €.
ÿ Contrat de maintenance Société du Canal de Provence, 5 500 €.
Le Conseil Départemental s'étant désengagé de la maintenance et de BON À SAVOIR
l'alimentation en eau de deux poteaux incendies implantés sur la
commune, nous avons dû passer une convention avec la société du Le parc communal comprend Canal de Provence pour la continuité de ce service qui entre dans AA AP la défense extérieure contre les incendies qui est obligatoire. RE
© Poteaux incendie : 215
Prestations SSIAP : 3 000 €. © Bouches à incendie : 12
Lorsque nos agents municipaux ayant le diplôme à jour d'agent SSIAP1 ne sont pas disponibles ou lorsqu'un agent SSIAP 2 ou 3 est demandé par une commission de sécurité, (en 2017 : 2 facturations).
Matériel PCS/PPMS, 1 250 €.
Concernant le PCS, il est prévu l'achat trente clés usb afin de permettre une dématérialisation de ce dernier et de faciliter le travail des acteurs en cas de crise majeure puisque des postes informatiques seront dédiés au poste communal de commandement. Cette année on renouvèle 3 batteries et de 2 paires d'électrodes nécessaires au fonctionnement des défibrillateurs.
Réserve communale de sécurité civile, 5 430 €
Il a été accueilli de nouvelles recrues, il faut donc acheter des vêtements pour pouvoir doter de nouveaux bénévoles en cours d'année. Les responsables de la réserve ont formulé des demandes d'achat de petit matériel pour mieux équiper les véhicules (pelles, râteaux, porte lance...)
Le poste assurance complète l'assurance de base et permet de garantir une couverture des bénévoles
dans leurs missions spécifiques.
Les formations proposées par l'ADCCFF 13 sont gratuites, seuls les repas restent à la charge de la municipalité soit 200 € à la charge de la commune.
La location des fréquences est essentielle car elle permet aux bénévoles de la réserve de communiquer non seulement entre eux, mais également directement avec la police municipale et les sapeurs-pompiers
de la commune.
Administration : 350 €
“Il s’agit de l'adhésion à l'ADCCF 13
Investissement : 44 300 €
Cette année, nous devons remplacer
-10 bouées démarquant la zone des 300 m.
-10 bouées marquant les limites du balisage.
-10 bouées délimitant la zone réservée uniquement à la baignade.
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- 50 mètres de chaîne galvanisée.
-200 mètres de boots nylon et 20 manilles.
Les bouées n'ont pas été remplacées depuis plus de 5 ans et sont cassées. La civière qui était mise à disposition du poste de secours est devenue complètement inutilisables, il nous faut donc la remplacer. Le coût total s'élève à 5 500 €.
40 extincteurs seront changés certains arrivent en fin de vie (10 ans) et d’autres doivent être remplacés suite à un vol ou à du vandalisme (essentiellement Ecole Roger Salengro et gymnase du Grand Jas et Plaine des sports). Il nous faut également prévoir une petite réserve d'extincteurs en prévision de nouvelles installations et/ou de vols pour un montant de 2 000 €.
En 2018, il est nécessaire l'acquisition d'un service d'automate d'appels pour lancer les alertes et les consignes est envisagé. Il paraît nécessaire de se doter de plusieurs moyens d'alerte dans le domaine des risques majeurs d'autant que les sirènes présentes sur notre commune sont vétustes et ne couvrent pas la totalité de notre territoire. Le montant s'élève à 14 000€.
Travaux et installation de borne et poteaux incendie sont nécessaire pour un montant de 11 800€. Cette dépense sera remboursée par la Métropole.
Le reste des dépenses d'investissement 2018 se ventile par l'acquisition de panneaux pour la colline, le
reboisement du vallon suite aux incendies de 2016, pour un montant total de 11 000€.
20 Ville de Châteauneuf-les-Martiques
CULTURE
BUDGET 2018
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
2 000 161 520
Descriptif
Pour l'année 2018, les propositions budgétaires sont de 161 520 € en fonctionnement soit 3,42% des
dépenses de fonctionnement des services et de 2 000 € en investissement
CULTURE
. Fonctionnement : 158 520 €
Festiv'Eté : 43 600 €
L'année 2017 a acté la nouvelle formule de la programmation estivale : les Festiv'été, nouvelle identité centrée sur la ville, la fête, l'accessibilité et la convivialité. Dans la continuité de 2017 et fort du succès rencontré la programmation pour 2018 est reconduite.
La programmation est de 3 à 5 dates, des soirées gratuites en ouverture et fin d'été.
Le cachet pour les soirées est 5 000 € en moyenne pour 5 soirées avec le contrôle des installations pour
5 000 €.
La location des bungalows poste important, pour un coût de 3 500 € pour les 2 mois d'été. Enfin Il est prévu une somme de 6 000 € pour la sécurité et la gardiennage, bloc important qui répond aux demandes de sécurité de la Préfecture et permet de réduire l'amplitude horaire des collègues des autres services. Les droits SACEM et l'assurance "annulations spectacles" sont incompressibles. Et reste à 4 100
€ pour l’année 2018.
Saison culturelle : 42 650 €
“La saison culturelle regroupe l'ensemble des animations et spectacles des différents secteurs de la culture.
- Programmation extérieure.
- Médiathèque.
- Archives.
- Tourisme.
Elles couvrent les festivités :
- Du 14 juillet.
- Les fêtes traditionnelles.
- Commémoration du 11 novembre.
- Les festivités de Noël. (Marché, feux d'artifice, animations...)
L'ensemble des spectacles adulte et jeunesse présentés sur les salles de la ville ou dans l'auditorium du
pôle culturel.
Le coût total s'élève à 36 150 €.
21 Ville de Châteauneuf-les-Martiques
Enfin, la SACEM/SACD regroupe l'ensemble des droits à verser pour tous les spectacles du service culture pour un montant de 6 500 €.
Cinéma : 34 800 € EN CHIFFRES 2017
AN EUR AT LEE * La dépense la plus significative est la location de film qui représente PAL LOERSR OT a TES
19 000 €. UT ETE TES
Soit une augmentation de 49%
Enfin, une légère augmentation est à noter sur la fourniture d'activités qui couvre les impressions de planches de tickets ciné dont le coût est de 1 800 €.
Le reste des dépenses est ventilée sur les frais de cotisations, SACEM, et de petits équipements pour un montant de 14 000 €.
Médiathèque : 30 500 €
Le budget de fonctionnement de la médiathèque a été mutualisé : la mission Animations a été transférée dans la Saison culturelle pour une meilleure lisibilité des actions.
Il s'agit de l'acquisition des différents documents qui enrichissent le fonds documentaires comme les livres, les CD, les DVD, revues...
Le budget d'acquisition de 20 000 € reste le même que pour l'année 2017 sachant que nous sommes liés par des marchés d'acquisition sur les CD et les DVD.
Aussi celui des abonnements revus ne changent pas non plus en
2018 il est de 4 600 €. BON A SAVOIR
Les achats de petits équipements, les cartes lecteurs, la SACEM Les préconisations budgétaire Et l'hébergement externalisé du site internet, constitue le reste CBI IEEE Os du budget alloué soit un total de 5 900 €. du Livre et de la Lecture sont
CEE Melo ae
Galerie d'exposition : 1 520 €
“ La galerie d'exposition propose une dizaine d'expositions par an. Dans la mesure du possible, les expositions sont souvent prêtées gracieusement par nos partenaires que ce soit le Muséum d'Histoire Naturelle de la ville d'Aix-en-Provence, la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône ou le réseau régional, ou encore des associations locales, départementales ou nationales.
Toutefois, certaines expositions demandent de prévoir des locations.
En effet, pour 2018, il est envisagé un projet scolaire autour des thèmes des carnavals du monde et du cirque, une location de costumes sera à prévoir.
Un budget Petit équipement est prévu pour créer une scénographie d'ambiance de qualité, le coût est de 1 520 €.
Archives : 2 600 €
“Le groupe des dépenses liées à la gestion du fonds archivistique et au fonctionnement général est incontournable.
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Suite aux prévisions d'animations et d'expositions du programme de la saison culturelle 2018 notamment autour de l'évènement commémorant la fin du centenaire de 1914-1918, les dépenses afférentes aux actions de valorisation du patrimoine seront portées à 2 500 €.
Elles seront réparties en 2 groupes : une ligne couvrira les dépenses liées à la location d'exposition 500€ ;
une autre financera le spectacle de lectures d'archives communales portant sur la Grande Guerre à Châteauneuf 2 000 €.
EN CHIFFRES 2017 Ro ANR TUE
-226 élèves ont été reçus en 2017. Au 31/12/2017, 525 mètres linéaires RSC RTE ER
OCR ACTES
-1 spectacle historique.
-2 projets scolaires en collaboration
d'archives sont occupés et 595
documents ont été communiqués au
eleloloR EE (PESTE
Tourisme : 2 850 € L'objectif principal du budget du pôle tourisme pour l'année 2018 est la continuité et la consolidation des propositions existantes. 4 thèmes se détachent : Le petit équipement pour une amélioration de la présentation des flyers (topos rando...).
Edition des topos randonné du sentier de découverte "De la Font aux Pigeons au Puits de Barbe et de "Barlatier-Patafloux".
. Edition d'un guide pratique incluant les commerçants, les entreprises, le secteur médical... pour un
montant total de 2 500€.
La mise à la norme handicap du pôle culturel. Dans la continuité de l'équipement du cinéma Marcel
Pagnol, il est prévu d'équiper la totalité du pôle culturel afin d'obtenir la "Marque Tourisme et Handicap”.
Le montant de 350€ comprend :
Une boucle magnétique pour les malentendants.
Un carillon d'entrée pour les handicapés moteurs.
Une retranscription en braille de guide touristique.
- La continuité des cotisations :
Adhésion à la Fédération française de Randonnée pour l'aide au balisage. Adhésion à la Fédération Régionale des Offices de Tourisme pour la proposition de formation et la valorisation du territoire de Châteauneuf-les-Martigues au niveau départemental et régional.
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ACHATS ET MOYENS GENERAUX
BUDGET 2018
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
510 100 1 131 006
Pour l'année 2018, les propositions budgétaires à hauteur de 1 131 006 € en fonctionnement soit 23,95 % des dépenses de fonctionnement des services et de 510 100 € en investissement
RESTAURATION
. Fonctionnement 447 550 €
Restauration scolaire ou enfance : 356 233 €
-Alimentation : 347 733 €
“Le nombre prévisionnel de repas s'élève à 218 700 environ. Le prix de revient alimentaire d’un repas est de 1,59 € Il se maintient pour 2018 au regard du renouvellement des marchés alimentaires, de l'augmentation du prix des denrées alimentaires, et de la part croissante des produits BIO. Toutefois, la mise en place des circuits courts sur les fruits et légumes est prévues au sein des marchés et la lutte contre le gaspillage se poursuivra en 2018.
-Jetable : 4 200 €
“Cela correspond à l'achat des serviettes pour les réfectoires, des gants utilisés tant dans les sites qu'en cuisine et de tous les besoins en cuisine tels que les sachets de prélèvements, les charlottes jetables, les manchettes jetables, les sacs bretelles, le film alimentaire.
- Fourniture d'entretien 1 000 €
C'est l'achat de produits spécifiques à la cuisine c'est-à-dire les produits pour le fonctionnement des fours (lavage et rinçage), de produits pour nettoyer les inox et de produits spécifiques pour la buanderie (machine à laver et sèche linge).
-Vaisselle et petit équipement : 3 300 €
Il s’agit de la vaisselle (assiettes, verres, saladiers, louches, couverts, .....) pour les réfectoires ainsi que de la vaisselle et du petit équipement nécessaires à la cuisine centrale et dans les sites.
Restauration collective : 17 482 €
-Alimentation : 15 582 €
“Le nombre de repas attendu est de 9 800 repas. La fréquentation du foyer a augmenté en 2017 et devrait se maintenir en 2018.
-Jetable : 1 000 €
Cela comprend les serviettes jetables (serviettes 2 plis, de qualité supérieure par rapport aux serviettes des enfants), les sets de table, les gants, nécessaires au bon fonctionnement des foyers restaurants.
-Vaisselle et petit équipement : 900 €
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Cela représente la vaisselle et le petit équipement nécessaires dans les 2 foyers restaurants (Verres à pieds, assiettes à dessert, assiettes de qualité supérieure...)
Portage des repas à domicile : 21 535 €
-Alimentation : 18 285 €
Le portage de repas concernant les personnes âgés a été externalisé courant octobre 2016. La livraison des repas (police, pompiers, crèche et cinéma) s'est poursuivie toute l'année 2017. Nous sommes en contrat avec le SDIS pour la fourniture des repas aux pompiers. Les repas de la police font l'objet d'un paiement par l'amicale de la police municipale à compter du 1er septembre 2017. Les repas du personnel de la crèche les oisillons font l'objet d'une facture en fin d'année envoyée au CCAS.
-Jetable : 2 800 €
“Le jetable des livraisons à domicile est important car il comporte les barquettes de tailles différentes, les
sacs sandwich, le film scelable.
-Imprimés : 450 €
Une fois les repas confectionnés et conditionnés dans des barquettes, le protocole d'hygiène nous impose un étiquetage spécial faisant apparaître la date du conditionnement du repas, la date de péremption ainsi que le numéro d'agrément.
Buffets (fêtes et cérémonie) :3 800 €
-Alimentation : 3 500€
Comprend le buffet des vœux du Maire, le bal de promo organisé par le relais Jeunes. Nous avons comme chaque année demandé les besoins en prestation de service à chaque direction, et
certaines directions n'ont pas répondu.
-Jetables : 500 €
YCorrespond aux barquettes, napperons, nappes, gants, serviettes .... nécessaires à la réalisation des
buffets.
Contrats et maintenance : 48 000 €
-Location : 18 000€
Le marché concernant la location du camion sera finalisé début 2018
-Contrat de prestations de service : 13 000 €
Ÿ Le contrat « sérénité » concernant la maintenance du matériel, doit être révisé car il ne tient pas compte
de la totalité du matériel.
Le protocole d'hygiène impose des prélèvements d'échantillons des repas, des prélèvements de surface, et des prélèvements pour la recherche de listéria dans les aliments, et ce, très régulièrement. Un prélèvement d'eau est obligatoire dans tous les réfectoires en plus de celui réalisé en cuisine centrale. Des prélèvements de surface doivent également être effectués tous les trimestres sur l'ensemble des sites. Contrat bhyoqual : poursuite du protocole d'hygiène en restauration collective (mise à jour du PMS) (1000
€)
-Interventions liées au contrat de prestation de service : 11 500 € Ville de Châteauneuf-les-Martiques
“Il s'agit des interventions sur tout le matériel de la restauration de la cuisine centrale ainsi que des réfectoires.
-Contrat de maintenance : 5 500 €
Ÿ Entretien et désinfection des hottes : Prévision de 3 passages par an et changement des filtres de hottes si besoin.
Contrat protection incendie matériel cuisine : il s'agit d'un contrôle d'état de fonctionnement du système de protection incendie.
Contrat pour l'entretien des bacs à graisse de la cuisine centrale et du foyer restaurant.
Administration Générale : 500 €
Y1l s'agit de l'externalisation des repas en liaison froide (police, pompier) lorsque la cuisine centrale est fermée.
Investissement : 5 000 €
Le budget d'équipement permet l'achat et le renouvellement de matériel (plan en inox, conteneurs, machine à glaçons, meuble évier, ....) ainsi que l’acquisition de nouveaux matériels pour le nouveau groupe scolaire.
INFORMATIQUE
. Fonctionnement 421 340 €
Maintenance et Location : 267 300 €
“Les contrats de maintenance sont en augmentations suite au coût de la vie ainsi que suite à l'achat de nouveaux logiciels et la location des photocopieurs, le montant des contrats s'élève à 274 300 €
Informatisation des écoles : 50 740 €
ŸIl s’agit de la maintenance, de la location et des consommables pour les classes numériques, ces 3 postes ont été dissociés de la « Maintenance et Location » afin d'avoir une meilleure lecture des dépenses.
Téléphonie : 87 600 €
ŸIl a été nécessaire de connaitre le coût global de la téléphonie afin de rationaliser les dépenses, une mission téléphonie a été créé en 2016, il se décompose comme suit :
Téléphonie fixe : 50 400 € soit 4 200€ ttc par mois.
Téléphonie mobile : 7 200 € soit 500ht par mois.
Abonnement ligne adsl : 27 000 € soit 29,90ht par mois par et par école. Réparation du matériel : 3 000 € c'est une réserve pour les réparations.
Administration Générale : 8 700 €
C'est le budget des petits équipements et des réparations de matériel informatique.
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Investissement : 397 100 €
Le budget d'investissement se compose en 4 grands axes :
ETUDES :
Mise en place de la RGPD (Règlement Général de la Protection des Données) qui est imposée par la loi. L'objectif de cette étude est de déterminer la situation de notre système d'information et de définir les
actions à mettre en œuvre pour répondre rapidement à cette nouvelle contrainte.
Coût estimé 25 000 €.
LOGICIELS :
Mise en œuvre d'une Gestion Electronique de Documents. Axe de développement prioritaire de la collectivité, elle va faire évoluer les modes d'échange entre les services pour offrir une plateforme collaborative aux agents. Coût estimé à 25 000 €.
Mise en œuvre d’une solution de dématérialisation du courrier. Dispositif complémentaire à la GED , il permettra un suivi plus approfondi des courriers gérer par la collectivité. Coût estimé à 25 000 €
RESEAUX :
Réserve de travaux. Coût estimé à 10 000 €.
MATERIEL INFORMATIQUE :
Diverses acquisitions pour l’année 2018 (téléphones IP, Serveur virtuel, postes informatiques, tablettes....). Coût estimé à 312 100 €.
SERVICE INTERIEUR
. Fonctionnement 13 200 €
Entretien : 9 800 €
Il s'agit du poste le plus important du budget, il comporte le nettoyage des vitres, la dératisation des bâtiments, les fontaines à eau, et l'entretien des salles de sport.
Administration Générale : 2 400 €
Dépenses liées à la location des fontaines à eau et le nettoyage du linge contaminés.
Divers : 1 000 €
C'est une nouvelles dépense supportée par ce budget, c'est l'achat de draps housses, de taies et d'alèzes.
. Investissement 12 500 €
En 2018, la commune va acquérir 19 fontaines à eau pour un montant de 9 500 € et divers matériels d'entretien (aspirateurs, escabeaux...) pour un montant de 3 000 €.
27 Ville de Châteauneuf-les-Martiques
COMMANDE PUBLIQUE
. Fonctionnement 248 916 €
Ce budget est composé de 4 missions :
Commande publique : 16 216 €
“Il s’agit des annonces d'insertions principalement, ainsi que des frais d'abonnements et l'accès à la plateforme de dématérialisation des marchés « klekoon ».
Magasin : 128 700 €
C'est le poste le plus important de ce budget, il concerne les divers achats nécessaires au bon fonctionnement des services internes de la commune.
Fourniture de bureau (papier, consommables.) : 16 500 €
Produits d'entretiens : 78 000 €
Vêtements de travail : 33 900 €
Divers : 700 €
Toutes ces dépenses sont liées à des marchés.
Entretien Bâtiments en Réaie : 103 000 €
Il s'agit de dépenses liées à l'entretien des bâtiments communaux exécutés en travaux en régie, cela concerne le matériel stockable.
PCSPPMS : 1 000 €.
“Cette mission a été transférée du budget sécurité incendie en 2018, c’est une nouvelle dépense pour ce budget. Ce sont des dépenses liées à l’approvisionnement des trousses de secours.
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SERVICE VIE ASSOCIATIVE ET FESTIVITE
BUDGET 2018
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
25 500 40 900 €
Pour l’année 2018, les propositions budgétaires sont de 40 900 € en fonctionnement soit 0,87 % des dépenses de fonctionnement des services et de 25 500€ en investissement
Sonorisation : 3 500€
Il s’agit des dépenses de petit matériels tels que des adaptateurs, RCA jack, ou des bonnettes pour micros.
Animation : 6 500 €
C'est des dépenses liées à la location de matériel spécifique pour les vœux du maire pour 4 500 €, le renouvellement de petit matériel pour 500 € et l'abonnement annuel a l'organisme le GUSO pour 1 500 €.
Apéritifs et petits déjeuner : 22 500 €
Cette dépense comprend tout ce qui touche à l'alimentation et aux boissons alcoolisées et non alcoolisées.
Festivités : 8 400 €
Dépenses pour les manifestations 2018. CHIFFRE 2017
-Soirée des bénévoles MCE CU EEE: CE eat let
-Associations en fête NAS
-Téléthon CEE ET CR ES
-Mardi Gras pour faire découvrir leurs activités.
-Marché de Noel.
Associations : 1 419 550 €. (Chapitre 65).
Il s’agit des dépenses de subventions versées aux associations, elles sont scindées en 2 axes : Subvention d'équilibre pour un montant de 285 000 €
Subvention de fonctionnement pour un montant de 1 134 550€
Investissement 25 500 €
Le budget d'équipement permet l'achat de chaises, tables.
Le budget d'équipement concerne l'équipement de projecteurs, rétroprojecteurs, micros et câbles et matériels spécifiques pour un montant de 7 200 € de chaises, tables et marabout pour 13 300 € et l'acquisition d'une remorque pour 5 000 €.
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SPORTS
BUDGET 2018
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
2 600 25 300
Pour l'année 2018, les propositions budgétaires sont de 25 300€ en fonctionnement et de 2 600€ en investissement
SPORT
. Fonctionnement : 25 300 €
MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SPORTIFS : 16 350 €.
La maintenance des espaces verts de la plaine des sport (remise en état du synthétique sur le stade
d'honneur) pour un montant de 4 500 €, l'entretien du stage gazonné pour 9 950 € et les différents contrôle de vérification obligatoire pour 1 900€.
FOURNITURES POUR LES EQUIPEMENTS SPORTIFS : 8 950 €.
“Il s’agit des dépenses de fournitures d'entretien pour la maintenance des stades pour un montant de 4 600 € pour la maintenance des gymnases et salles de sport pour 1 350 € et l'achat de petits matériels pour les équipements plein air, les salles de sport, les installations sportives pour 3 000€.
. Investissement : 2 600 €
Ce sont des dépenses d'équipements annuelles et récurrentes pour le renouvellement de matériels sportifs.
- 3 chariots de transports de tapis de sol 1 800€.
- 10 poteaux avec sangle 800 €.
BON A SAVOIR
-Les espaces a entretenir à la Plaine des
sports représentent 93 850m2 (terrain de
rugby compris)
-Les contrôles de vérifications sont effectués
annuellement sur les 2 structures artificielles
d'escalade, l'éclairage des terrains de football
et de tennis , nécessaire pour maintenir leur
homologation.
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
BUDGET 2018
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
0 19 000
Pour l’année 2018, les propositions budgétaires sont de 19 000€ en fonctionnement soit 0,40 % des dépenses de fonctionnement des services et de 0€ en investissement
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
. Fonctionnement : 19 000 €
Ce service a été créée en 2017, il pour but d'accompagner les artisans, les commerçants, les entrepreneurs dans le développement de leur activité sur le territoire de Châteauneuf-les- Martigues.
Le budget est composé de divers poste comme les diverses animations pour un montant de 4 600€, le guide des entreprises et la communication (spots radios) pour 4 500 €, la convention de partenariat avec la FEPEM pour 2 750 € et les divers achats et fournitures (signalétiques, trophées, ...) pour un coût de 5 150€ et la restauration et buffet pour les journées « rencontres » pour un montant de 2 000 €.
31 Ville de Châteauneuf-les-Martiques
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