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Déliberation - a2 debat dorientation budgetaire 2025 et annexe
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unknown - Communauté d'agglomération - Saint-Quentin-en-Yvelines - 2025 1 debat dorientations budgetaires 2025 deli annexe 2
Document publié le Mercredi 12 novembre 2025 à 09h45
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Saint-Quentin-en-Yvelines - 2025 1 debat dorientations budgetaires 2025 deli annexe 2)
Thèmes du document : Éducation, Famille, Handicap et inclusivité,
0 Nb
53,2% 44
45,2% 351
0
54,9%
43,4%
NE | Nb
Titulaire 1: 452 57,2% 423
Stagiaire
MOSTECTOM 326 412% 359
Autre
(apprentis, : 12 1,6% 12 1,6% 14 1,7%
retour à
789,43 793,88 (+0,7%) 808,86 (+1,8%)
Les effectifs présentés correspondent à une moyenne sur
l'ensemble des années 2022 à 2024,
La structuration des effectifs par catégorie reste stable par rapport à 2022 avec un niveau d'encadrement stable, représentant environ 10 % des effectifs pour les agents de catégorie A.
Contrôle de légalité le 14/03/2025
nt : 078-217806215-20250310-11390-DE-1-1
Reçu du Identifia
TOUJOURS # POUR CELLES ET CEUX QUI
RENDENT LE SERVICE PUBLIC AUX TRAPPISTES
Le nombre total d’équivalents temps plein
a augmenté sur la période 2022-2024,
accompagnant la hausse démographique de la
population et le renforcement des services aux
habitants.
Nous conservons une majorité de
fonctionnaires titulaires, dont le nombre est en
progression en 2024.
10,6%
21,0%
66,2%
11,2% 13%
21,0% 15%
65,4% 72%
Fonctio
2023 LR do dE LS Fa
publique
10,9%
19,4%
67,8%
19% 22% 24% .
39%
22%
39%
Source : Rapport annuel sur l'état de la fonction publique, édition 2024, Siasp, Insee. Traitement DGAFP-SDessi. TOUJOURS + POUR CELLES ET CEUX QUI
RENDENT LE SERVICE PUBLIC AUX TRAPPISTES
lp vlipx) 2024 plyE
LECEC salariale budgétée 35 000 000 € 36 358 806 € 37 993 613 € 39 500 000€
Masse salariale réalisée ; 34 535 480 € 35 508 552 € 37 871 098 € -
VTT année TOC) 3% 6% 3,9%
Variation nationale
(ÉONT :V el) 9% 6%
La masse salariale augmente en raison de trois principaux facteurs :
ce Une hausse mécanique des salaires par le glissement vieillesse-technicité pour un quart de
l'augmentation, qui est prévue en 2025 autour de 800k€.
Des choix politiques ambitieux en faveur du pouvoir d'achat des agents et de l'amélioration du service gs public rendu aux habitants pour 58 % de l'augmentation
(5 points d'indice au 1er janvier 254k€, garantie individuelle de pouvoir d'achat 24k€, réévaluation des grilles de
catégorie C entre 367 et 418 d'indice brut, hausse du SMIC +28K€, prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 336Kk€, prime petite enfance 90k€, plan de déprécarisation, augmentation des effectifs de police municipale...)
cs Des décisions gouvernementales qui s'imposent à la ville de Trappes telles que les hausses de cotisations
sociales et l'organisation de deux tours d'élections supplémentaires, qui ont pesé pour 470 000 € soit 17
% de la hausse totale.
esse noter, l'absentéisme à Trappes est inférieur d’un demi-point par rapport à la moyenne nationale. Les avantages en nature de la ville ont baissé en 2024 et devraient poursuivre leur baisse en 2025 . TOUJOURS “> POUR L'ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
2024 à vu une tendance à la féminisation des effectifs de la structure :
M lPk 2024 2023 | 2024 |
Cat A 59,2% 62,3% 40,8% 37,7%
CatB 62,4% 64,8% 37,6% 35,2%
Cat C 63,0% 63,5% 37,0% 36,5%
Total 62,4% 63,5% 37,6% 36,5%
En 2024, 7 sur 10 rémunérations les plus importantes de la ville sont perçues par des femmes.
Reçu du Contrôle de légal
Identifiant : 078-2178062
lité le 14/03/2025
15-20250310-11390-DE-1-1 TOUJOURS + POUR CELLES ET CEUX QUI RENDENT
LE SERVICE PUBLIC AUX TRAPPISTES
Mise en place du télétravail
Prévoyance et complémentaire santé prises en
charge à 50% par la ville, deux ans avant
l'obligation légale
Expérimentation de la semaine en 4 jours
Travail sur la marque employeur avec JobPublic CA 2021 CA 2022 CA 2023
DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
MAÏITRISÉES
CA 2024 DOB 2025
Charges à caractère général 15 673 000€ | 15 071 000 € 15 461 000 € 15 545 000 € 16 951 000 €
Charges de personnel 34 300 000€ | 34 535 000 € 35 509 000 € 37 869 000 € 39 500 000 €
Charges de gestion courantes
(Participations, subventions, 2 448 720 € 2 489 000 € 2 632 000 € 2 330 000 € 2 340 000 €
aides)
Charges financières 787 400 € 744 000 € 913 805 € 1 241 000 € 1 285 000 €
53 209 120€ | 52839000€ | 54515 805€ | 56985000€ | 59 871 000 € Total dépenses sans. *|
L 2 18 000 000 € ST en j . nn ce e : k fr ; = 15 ic . FPT Ê ue
17 500 000 € _ | ci
17 000 000 € op
16 500 000 €
16 000 000 €
15 500 000 €
15 673 000 € CROATIE 461 000 € 15 545 000 € 15 000 000 €
-1,4 14 500 000 €
LS ETES
réelles sur la
14 000 000 € période 2021- 2024
13 500 000 €
2021 2022 2023 2024 té le 14/03, Reçu du Contrôle de légal /03/2025 Identifiant : 078-217806215-20250310-11390-DE-1-1 & Dépenses réelles B Dépenses si la ville avait suivi l'inflation FAIRE TOUJOURS ke POUR LES TRAPPISTES
La ville se modernise
pour rendre un
meilleur service
public OPTIMISER NOTRE FONCTIONNEMENT POUR
RENDRE UN MEILLEUR SERVICE AUX HABITANTS
Internalisation de prestations déléguées aux
entreprises : renforcement des effectifs pour assurer en
régie la rénovation des bâtiments communaux, la mise en
œuvre du plan LED, du plan sanitaire.
Internalisation du fauchage et du nettoyage de =. 4 nr, certains secteurs de la ville :
=> 100k€ d'économies, en améliorant la qualité du service 0=
Internalisation du désherbage des espaces publics et
de l'entretien des sols des aires de jeux
Économies de papier & numérisation :
“ fonctionnement du conseil municipal (AirsDélib, Nomad)
= + d’1M d'impressions évitées (150 arbres préservés)
“ Fonctionnement des services : parapheur électronique
— 7 millions d'impressions évitées (1000 arbres a minima)
rs reconditionnés chaque mois par la DSI Au proche des besoins des citoyens
LA CONSULTATION ET L'IMPLICATION DES CITOYENS
(2 S’ @ Assemblées citoyennes
Un budget participatif de 330 000€
@ Plus de 4 000 votes en 2024
56 projets proposés et 17 projets retenus par les
habitants qui seront mis en œuvre en 2025, dont :
+ L'installation d’un city stade et d’une aire de jeux dans
le secteur Jacques Boubas/Louise Michel
+ L'installation d'une aire de jeux et d’un
équipement sportif de proximité dans le quartier
du Village
+ Un plan de déploiement de fontaines dans les
différents quartiers de la ville
+ L'aménagement d’un « caniparc » dans le secteur
de l’Aérostat/Plaine de Neauphle Au proche des besoins des citoyens
DES PROJETS CONÇUS PAR ET POUR LES HABITANTS
pour mettre en synergie différents services (centre socio-culturel, maison des
parents, relais petite enfance, maison des jeux, réussite éducative)
C2) ) Un nouveau pôle de services publics aux Merisiers
© Deux nouvelles cours Oasis à l’école Langevin
pour renaturer 6 700 m2 de bitume
© Un nouvel espace solidarité en centre-ville
composé d’une épicerie solidaire et d’un accueil de jour amélioré pour
les sans-abris
© Des modules de street workout et des city-stades
dans les quartiers sous-dotés, pour 300 000€
© Un nouvel aménagement
A du mail Ambroise Paré
© Un parc de la plaine de Neauphle
totalement reconfiguré (3,5 ME d'investissement SQY)
D
RTSes Au proche des besoins des citoyens
DES PROJETS CONÇUS PAR ET POUR LES HABITANTS
Grands projets et patrimoine bâti : 27 M€
* 8 ME pour la requalification du stade Gravaud
* 6,8 ME pour la nouvelle crèche à Cité Nouvelle de 60 berceaux
* 2,5 M€ pour la rénovation de la maison Saint-Exupéry
* 2,2 M€ pour la création d'une épicerie sociale et d’un accueil de jour
* 2 ME pour la rénovation de la maison des familles
* 5 ME pour l'entretien stratégique du patrimoine bâti
* 250 k€ pour les travaux du plan d'accessibilité des écoles primaires
Gestion de la voirie : 4 M€
+ 1 ME pour travaux de vidéo surveillance
800 k€ de travaux pour embellir l’espace public
300 k€ pour le schéma directeur vélo communal
1,8 M€ pour création et remplacement aires de jeux, études
Reçu du Contrôle de légalité le 14/03/2025
215-20250310-11390-DE-1-1 Identifiant : 078-217806: Au proche des besoins des citoyens
Requalification de Gravaud : une ambition sportive réaffirmée
eçu du Contrôle de légalité le 14/03/2025 t
ntifiant : 078-217806215-20250310-11390-DE-1-1 Au proche des besoins des citoyens
Crèche Cité Nouvelle : 60 nouveaux berceaux à Trappes
.+.eeeeece ..+6
60e
ce.
.6ee Au proche des besoins des citoyens
L'épicerie sociale : plus de solidarité en cœur de ville +6.
eee
ee...
eee
0...
Reçu du Contrôle dette le 14/03/2025
Identifiant : 078-217806215-20250310-11390-DE-1-1 Au proche des besoins des citoyens
Maison des Familles : une Salle des Fêtes pour les habitants
ss ee
. + e
. + ©
. ee
. +. e
+... e
ee. e
. ee
e + € Au% proche des besoins des citoyens
De nouveaux aménagements au Parc de la Plaine de Neauphle
Reçu du Contrôle de légalité le 14/03/2025
Identifiant : 078-217806215-20250310-11390-DE-1-1 LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN 2025
Les acquisitions foncières
* 1,5 M€ en 2025-2026 pour l'acquisition des lots commerciaux pour la revitalisation de l’avenue Carnot et du centre-
ville
+ _2,1M€ sur 2025 et 2026 pour l'acquisition de locaux aménagés pour une maison de santé pluri-professionnelle
Les autres dépenses d'investissement
+ 2,2 M€ d'études préalables ou concomitantes aux travaux
Lancement des études pour le gymnase Rousseau, les groupes scolaires
Wallon, Thorez et Cocteau, la toiture du gymnase Mahier, le plan solaire, etc.
* 1 M€ de participation à l'enfouissement de la route nationale 10
Contrôle de légalité le 14/03/2025 Reçu du
Identifiant : 078-217806215-202503 10-11390-DE-1-1 Au proche des besoins des citoyens
LE DROIT A L'EXCELLENCE
@ convention avec ESPCI © PARIS PSLx
École supérieure de physique et de chimie industrielles, « l’école des Nobels »
+ L'accueil de stagiaires de 3e et de 2nde
+ L'organisation d'ateliers pédagogiques pour des groupes d'élèves allant de la 4e
à la terminale
+ La réception de kits pédagogiques pour les collèges et lycées de Trappes
+ Du tutorat entre des lycéens et des étudiants de l'ESPCI
© Signature du renouvellement du jumelage avec la (©) FREE due
pour 2025-2027
@ 3e édition du programme : - Kesk'!A
F1 fi
ai LT UT
© Convention avec l'association on: CLIMAT
permet la formation de 25 jeunes Trappistes,
@ 3eunes ambassadeurs culturels É
. à nÿ Are) © Convention de mentorat avec l'association \ / L'.,
reconnue par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Au proche des besoins des citoyens
DES PROJETS INNOVANTS
dE L'ordonnance verte
des paniers de légumes bio et locaux distribués aux femmes enceintes,
une centaine de personnes bénéficiaires en 2025
© Une boutique à l’essai
pour permettre à des porteurs de projet d’expérimenter leurs activités
© Projet “Droit au répit” : accueil de loisirs ouvert le samedi
gratuit pour les familles monoparentales, pour permettre aux parents de souffler
UNE VILLE PLUS INCLUSIVE
@ ciasses UEMA, UEFA, ULIS
9 Ateliers sociolinguistiques
ôl alité le 14/03/2025
a ses de sensibilisation à l'autisme, aux handicaps, :078-217806215-20250310-11390-DE-1-1
formation des agents municipaux à ces enjeux
æeeecece ‘9 u du! lentifiant ++
D
D
E MODERNITÉ
E FACILITÉ
2 @ Déploiement du ticket unique numérique pour un meilleur accueil à l'hôtel de ville (réservation à distance, moins d'attente et de démarches)
Réorganisation des régies municipales
pour simplifier les démarches des familles pour le paiement des activités ou services municipaux
© Inscription à J-0 à la cantine municipale
@ Trappes & Moi
+ déploiement du signalement citoyen pour améliorer le cadre de vie et la relation
mairie-citoyenne
o Signaler en direct et en quelques minutes les anomalies dans la ville (nid-de-
poule, dépôt sauvage, mobilier dégradé...)
o de suivre en temps réel le traitement de la demande et d’avoir une réponse des
services
+ Faciliter la communication pour améliorer l'accès aux droits et à l'information :
notifications via Trappes & Moi, envoi de SMS d'information en cas de situations d'urgence
(alertes météo, grèves...) .e + Caméras intelligentes anti-dépôts sauvages qui permettront la verbalisation
. des infractions
. ©
ee. © + Plan de déploiement de 76 nouvelles caméras de vidéo-surveillance
. © s
. «© + Etablissement d'un diagnostic vitesse qui permettra d'identifier les secteurs à
=inrictrér oise US risque et de prévoir les aménagements nécessaires QanQuiceeane dons
Au proche des besoins des citoyens
POUR UN MEILLEUR CADRE DE VIE
(1 Une mairie aux côtés des commerçants
pour rénover leur façade
* Instauration d'une charte des enseignes pour encadrer et harmoniser les
devantures
* Subvention municipale pour soutenir les commerçants dans la réalisation des
me travaux : jusqu’à 4000€ de financement de la mairie par projet.
© Des moyens techniques et technologiques
pour lutter contre la délinquance et l’incivilité UNE VILLE PRÉPARÉE AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
sa Des diagnostics précis pour cibler les priorités et avancer
intelligemment :
bilan carbone, schéma directeur immobilier énergétique, plan mobilités douces
(1,2ME sur trois ans), étude sur la surchauffe urbaine...
é Investissement pluriannuel dans la réhabilitation, la rénovation et
l'entretien des bâtiments municipaux
à commencer par les écoles
© Des projets pour faire face aux conséquences du dérèglement
climatique
— déploiement de nouveaux îlots de fraîcheur dans différents points de la
ville dans le cadre du plan de renaturation de 250 000 €,
— noues et forêts urbaines
— stratégie de sobriété hydrique
© Aller vers un modèle plus sain et plus sobre
* Poursuite des études autour du projet de réseau de chaleur urbain
+ Création d’une coopérative photovoltaïque
Re du Contrôle de légalité le 14/03/2025
denti entifiant : 078-217. 215-20250310-81390/4 F1 [1 1 vélo 1 collégien PROPOSITION
D'ÉQUILIBRE
Section de Section
fonctionnement d'investissement Chapitre 011
Chapitre 012
Chapitre 014
Chapitre 023
Chapitre 042
Chapitre 65
Chapitre 66
Chapitre 67
Charges générales
Charges de personnel
Atténuations de produits
SECTION DE FONCTIONNEMENT
16 950 000 €
39 500 000 €
0 €
Virement à la section
d'investissement
Écritures d'ordre
Autres charges
Charges financières
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE :
Reçu du Contrôle de légalité le 14/03/2025
Identifiant : 078-217806215-20250310-11390-DE-1-1
Charges exceptionnelles
4 000 000€
1 900 000 €
2310 000€
1 280 000 €
10 000 €
65 950 000 €
Chapitre 013
Chapitre 042
Chapitre 70
Chapitre 73
Chapitre 731
Chapitre 74
Chapitre 75
Chapitre 77
Chapitre 002
PROPOSITION D'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2025
RECETTES
Atténuation de charges
Écritures d'ordre
Produits des services
Impôts et taxes
Fiscalité locale
Dotations et
participations
Autres produits
Produits exceptionnels
Résultat 2024 reporté
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE :
420 000 €
141468 €
3 505 000 €
11 300 000 €
22 000 000 €
23 900 000 €
950 000 €
10 000 €
3 723 532€
65 950 000 € PROPOSITION D'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2025
Chapitre 040 Ecritures d'ordre
Chapitre 13 Subventions d'investiss.
Chapitre 16 Emprunts et dettes
Chapitre 20 Immo. incorporelles
Chapitre 204 “an isa
Chapitre 21 Immo. corporelles
Chapitre 23 Immo. en cours
CV) 00 Reports N-1
Résultats
Chapitre 001 d'investissement 2024
reporté
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE :
Reçu du Contrôle de légalité le 14/03/2025
Identifiant : 078-217806215-20250310-11390-DE-1-1
141468 €
0 €
4 725 000 €
3 675 000 €
1 000 000 €
17 750 000 €
0€
6 650 000 €
3 281 668€
37223136 €
RECETTES
Chapitre 10 Dotations, fonds divers
3 Couverture du besoin de Affectation 1068 nancoment
. Subventions
Chapitre 13 d'investissement
Chapitre 16 Emprunts et dettes
Chapitre 024 Produits des cessions
; Virement de la section
Énapitre 022 de fonctionnement
Chapitre 040 Écritures d'ordres
RAR RECETTES Reports N-1
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE :
2 000 000 €
5 600 000 €
14710 136 €
4 000 000 €
700 000 €
4 000 000 €
1 900 000 €
4 313 000 €
37 223136 € RAPPORT
d'ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES td Tate NE te relatif au bugget primitif 2025