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unknown - ppt bp 2023 v2
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Villeneuve-d'Ascq.
Lien du pdf (unknown - ppt bp 2023 v2)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Énergies, Eau et assainissement,
Une ville en mr
vs | n 2...
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LL =
2. nor Eau "La np
0 x
1 M SR SA - -
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EE
P mp ES
D 2
BUDGET PRIMITIF 2023
C O N S E I L M U N I C I P A L D U M A R D I 4 A V R I L 2 0 2 3
1 AA) B 1 E EE ER \| | _ 11
INTRODUCTION
2
Un budget qui se construit dans un contexte difficile, avec des contraintes fortes. Mais les orientations décidées en début de mandat sont réaffirmées. La préservation de notre modèle de service à la
population
l,a noursuite des onérations d'investissement
>
AREA) oO DIT | | | / ID
ÉLÉMENTS DE PRÉPARATION DU BUDGET 2023
Les axes structurants réaffirmés:
• La préservation de notre modèle de service à la
population
• La ville face à l’urgence écologique
• La poursuite des opérations d’investissement
3 Coûts de l'énergie
Inflation
>
AREA) Oo LIT OT OU | 11D
UN CONTEXTE DE PRÉPARATION BUDGÉTAIRE QUI
RESTE INCERTAIN
• Un contexte économique défavorable
• Coûts de l’énergie
• Inflation
• Taux d’intérêts
• Un contexte social difficile
• Une crise internationale majeure
4 AA) B 1 E EE ER \| | _ 11
CONTEXTE ÉCONOMIQUE DÉFAVORABLE
• Augmentation du coût de l’énergie:
La maîtrise des consommations n’empêche pas un
surcoût important.
5 8000 000 €
7000 000 €
6000 000 €
5000 000 €
4000 000 €
3000 000 €
2000 000 €
1000 000 €
0 €
2712 593 €
2018
Coût annuel tous fluides
6 802 000 €
æw
3 697 LY6 €
2 380 840 €
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Covid 19
AS
LÉ En DT | | | / 1 1D
ÉLÉMENTS DE PRÉPARATION DU BUDGET 2023
Impact de l’augmentation du coût de l’énergie
6
2 712 593 €
2 952 175 €
2 380 840 €
2 862 974 €
3 697 106 €
6 802 000 € 6 802 000 € 6 802 000 €
0 €
1000 000 €
2000 000 €
3000 000 €
4000 000 €
5000 000 €
6000 000 €
7000 000 €
8000 000 €
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Coût annuel tous fluides AA) B 1 E EE ER \| | _ 11
• L’inflation persiste en 2023:
La Banque de France estime le taux d’inflation à 4%
sur l’année 2023.
7
CONTEXTE ÉCONOMIQUE DÉFAVORABLE Les dépenses de personnel
- Masse salariale : en année pleine, mesures sur le SMIC, point
LL VERS RS FX EX Je LU
volution de l'effectif ETP
1500
14oÙ —————— _— nom
LAUU
135Ù
1SUU
L2SU
LZUU
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
D
AREA) O DIT | | | / ID
ÉLÉMENTS DE PRÉPARATION DU BUDGET 2023
8
Les dépenses de personnel
- Masse salariale : en année pleine, mesures sur le SMIC, point
d’indice, recrutements 2022.
- Hausse prévue de 3,5%
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Evolution de l'effectif ETP AA) B 1 E EE ER \| | _ 11 9
UN ENJEU MAJEUR POUR LE BP 2023:
LA QUESTION FISCALE Le taux de la taxe
sur le foncier bâti
bases liée en partie
de 13,5% sur
T7 sou
AHBR)) DIT | | | / ID
RECETTES DE FISCALITÉ LOCALE
10
- Le taux de la taxe
sur le foncier bâti
passe de 47,67% à
50,67%
- Revalorisation des
bases liée en partie
à l’inflation
- Produit en hausse
de 13,5% sur
l’ensemble des
contributions
directes
Contributions
directes
Attributions
communautaires
Taxe sur
l'électricité
Taxe
additionnelle
sur les droits
de mutation
Taxe sur la
publicité FPIC Autres
taxes
RÉPARTITION DES RECETTES FISCALES garantir un haut niveau de service public
accélérer et amplifier la transition écologique
recettes de fonctionnement
dépenses de fonctionnement
_
AURA) DIT | | | / ID
Un renforcement des politiques municipales:
garantir un haut niveau de service public
accélérer et amplifier la transition écologique
santé, social : faire face aux urgences et aux nouveaux besoins
Présentation en 3 temps:
recettes de fonctionnement
dépenses de fonctionnement
projets d’investissement avec zooms sur des opérations emblématiques
11
ORIENTATIONS ET PRÉSENTATION DU BP 2023 AA) B 1 E EE ER \| | _ 11
BP 2023
12
Section de fonctionnement Evolution de la section de
fonctionnement
110 000 000,0€ 7
105 000 000,00
100 000 000,00
95 000 000,00
90 000 000,00 L _
85 000 000,00
Dépenses Recettes
fonctionnement fonctionnement
023
AS
ARTE)
BP 2023
13
Données d’ensemble
- l’évolution des dépenses tient compte
• du coût de l’énergie
• des besoins en termes de RH
• du soutien au secteur associatif
- l’évolution des recettes tient compte
• de l’évolution des bases
• De la hausse du taux de foncier bâti
- l’autofinancement est maintenu à
6,52% des recettes de fonctionnement
85 000 000,00
90 000 000,00
95 000 000,00
100 000 000,00
105 000 000,00
110 000 000,00
Dépenses
fonctionnement
Recettes
fonctionnement
Evolution de la section de
fonctionnement
2022 2023 AA) B 1 E EE ER \| | _ 11
BP 2023
14
Section de fonctionnement
Recettes =—) Répartition des recettes
de fonctionnement
BP 2023 ENSEMBLE DES RECETTES
15
Répartition des recettes
de fonctionnement
70 - Produits des
services -
Domaines - Ventes
5,1%
73111 - Fiscalité
directe locale
42,0%
- Autres
recettes fiscales
27,7%
74 - Dotations,
subventions et
participations
24,4%
Autres recettes de
fonctionnement
0,9% Le taux de la taxe
sur le foncier bâti
bases liée en partie
de 13,5% sur
T7 sou
AHBR)) DIT | | | / ID
RECETTES DE FISCALITÉ LOCALE
16
- Le taux de la taxe
sur le foncier bâti
passe de 47,67% à
50,67%
- Revalorisation des
bases liée en partie
à l’inflation
- Produit en hausse
de 13,5% sur
l’ensemble des
contributions
directes
Contributions
directes
Attributions
communautaires
Taxe sur
l'électricité
Taxe
additionnelle
sur les droits
de mutation
Taxe sur la
publicité FPIC Autres
taxes
RÉPARTITION DES RECETTES FISCALES DGF totale - La DSUen
19.5 progression
17 A
Millions
que
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10, Ü
10, €
L/ U
1/,U
— ,3P H C..
DIT | | | / ID
>
AREA) ©
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
17
- La DSU en
progression
- Un impact
démographique
contenu et une
dotation forfaitaire
à -0,7%
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Millions
DGF totale
BP CA Compensations fiscales :
da({
Taxe spectacles
des politiqu
1 470 000€
821 000€ (figé)
3 413 770€
e, enfance, jeunesse
TT
AURA) DIT | | | / ID
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
18
- Compensations fiscales :
- Taxes foncières 1 470 000€
- Taxe spectacles 821 000€ (figé)
- accompagnement CAF des politiques petite enfance, enfance, jeunesse 3 413 770€ Autres recettes de Fonctionnement
PRODUITS DES
SERVICES ET DU
AUTRES
PRODUITS
/
DE
PRODUITS
FINANCIERS
PRODUITS
EXCEPTIONNELS
NC ATTÉNUATIONS DE CHARGES
Produit des services :
un retour des
nels
ursements
>
AREA) oO DIT | | | / ID
AUTRES RECETTES
19
- Produit des services :
un retour des
fréquentations
- Recettes de loyers
stables
- Produits exceptionnels
(remboursements
d’assurances)
- Remboursements sur
charges de personnels
en hausse.
PRODUITS DES
SERVICES ET DU
DOMAINE
AUTRES
PRODUITS DE
GESTION
COURANTE
PRODUITS
FINANCIERS
PRODUITS
EXCEPTIONNELS
ATTÉNUATIONS
DE CHARGES
Autres recettes de Fonctionnement 108
106
104
1U2Z
100
96
96
94
92
JU
66
- Le total des recettes de
fonctionnement s'établit
6,55% par rapport à
ml 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ACaTa) oO LIT OT OU | 11D
TOTAL RECETTES 2023
20
- Le total des recettes de
fonctionnement s’établit
à 106 229 262€
- En progression de
6,55% par rapport à
2022
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Millions AA) B 1 E EE ER \| | _ 11
BP 2023
21
Section de fonctionnement
Dépenses —) Répartition des
dépenses de
BP 2023 ENSEMBLE DES DÉPENSES
22
Répartition des
dépenses de
fonctionnement
011 Charges à
caractère général
25,1%
012 Charges de
personnel et frais
assimilés
60,5%
65 Autres charges
de gestion courante
12,6%
Autres charges
1,8% - Ce chapitre est en
hausse de 20 %
plupart des services
ation
2017 2018 2019 2020 2021 2022
D
AREA) o DIT | | | / ID
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
23
- Ce chapitre est en
hausse de 20 %
- Les crédits de la
plupart des services
sont en augmentation
sous les effets de
l’inflation et d’une
reprise des activités
17,0 17,9
18,7 18,8 19,0
20,8
24,9
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 - La hausse des prix de Charges à caractère général et fluides /
ë : U l'énergie se fait 30000000
L
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
2021 2022 2023
BFluides m011 fluides
>
AREA) o LIT OT OU | 11D
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
24
- La hausse des prix de
l’énergie se fait
particulièrement
sentir
- Impact de l’inflation
sur les dépenses de la
plupart des services
- Sports : JO 2024 et
coupe du monde de
rugby
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
2021 2022 2023
Charges à caractère général et fluides
Fluides 011 hors fluides __ )000
__ )000
__ )000
__ )000
__ )000
__ )000
__ )000
__ )000
__ )000
Une augmentation de
3,45%
: du point d'indice
de 3,5 % décidée en 2022
générales et catégorielles :
D
AREA) oO DIT | | | / ID
CHARGES DE PERSONNEL
25
- Une augmentation de
3,45%
- Hausse du point d’indice
de 3,5 % décidée en 2022
- Effet des mesures
générales et catégorielles :
SMIC, GVT, forfait
télétravail.
45 000 000
47 000 000
49 000 000
51 000 000
53 000 000
55 000 000
57 000 000
59 000 000
61 000 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Evolution des dépenses de personnel Une augmentation de Subventions, dont CCAS 3,5%, en partie en raison 14 000 000
LL
12 000 000
10 000 000 _
8 000 000 |
6 000 000
4 000 000 LD 1 L
2 000 000 |
o | -
2022 2023
ICCAS Subventions
AS
ABB)
AUTRES CHARGES ET SUBVENTIONS
26
- Une augmentation de
3,5%, en partie en raison
de l’intégration de
certaines charges
exceptionnelles (M57)
- Soutien aux associations
- Soutien aux actions
menées par le CCAS
- Organismes de
regroupement (fourrière
animale)
- TOTAL : 12,51 M€
3 195 115 3 628 554
8 277 663 8 170 213
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
2022 2023
Subventions, dont CCAS
CCAS Subventions Une ville en mu
PROJET SANTE DE LA VILLE:
PERSPECTIVES 2023
« P R E N D R E S O I N D E S O I E T D E S A U T R E S »
Service Prévention de la délinquance – Promotion de la santé 27 V1
municipaux et la CPTS
CAT AMEN
LA PROMOTION DE LA SANTÉ EN 2020
Volonté politique d’agir en faveur de la Promotion de la Santé pour tous les villeneuvois quelque soit leur âge et leur quartier de
résidence
Nouveau mandat municipal en juin 2020
Changement du chef de service
Refonte du poste vacant en poste de chargé de mission promotion de la santé puis en chargé de projet en octobre 2022
Travail auprès des associations afin de valoriser les subventions
Sensibilisation autour du diabète type 2 avec la Maison de Quartier des genêts
Des problèmes de santé apparaissent avec le contexte sanitaire lié à la Covid-19
Centres de vaccination et de dépistage en lien avec les autres services municipaux et la CPTS
28
Nouvelle configuration de l’axe promotion de la santé Promouvoir la santé et un accès à la santé pour tous les
Villeneuvois, quel que soit leur âge et leur quartier
Lutter contre les inégalités sociales et
territoriales d'accès à la santé,
se es VS VS VE ES EN 1 29
ENJEUX
Lutter contre les inégalités sociales et
territoriales d’accès à la santé,
Rendre lisible l’offre de santé du territoire et
permettre à chacun d’y accéder,
Mettre en place une politique de promotion de
la santé, incluant la prévention, dans tous les
milieux et tout au long de la vie.
Objectif: Promouvoir la santé et un accès à la santé pour tous les
Villeneuvois, quel que soit leur âge et leur quartier (ABEmR))'C) 30
Santé mentale
Alimentation et activité
physique
Environnement
Sensibilisation et
dépistages
Coordination/Information
sur l'offre de soins
LES THÉMATIQUES ISSUES DU DIAGNOSTIC SANTE EN 2021 BP 2020
Budget Mandaté en 2020
BP ZU2ZI
budget Mandate en ZUZI
DD 999
Budget mandaté en 2022
68 350 €
67 993 €
bb 349 €
44 AH) €
09 100 £
69 331€
"
1 JUN
D
AURA) So VV CR VS VS ES EN 5 2 31
Budget Promotion de la santé
BP 2020 68 350 €
Budget Mandaté en 2020 67 993 €
BP 2021 66 345 €
Budget Mandaté en 2021 43 485 €
BP 2022 83 185 €
Budget mandaté en 2022 69 331€
BP 2023 77 960 € Signature officielle de la convention constitutive du CISM le 12 avril à 17h
Recrutement de la coordinatrice du CISM au 1° juin, participation financière de
y
: c'est un lieu de concertation et de coordination entre les services de psychiatrie publics, les élus locaux du territoire concerné, les habitants et les aidants.
en
. territoire,
ASAYaMi) DIT | | | / ID 32
LA PROMOTION DE LA SANTÉ EN 2023
LA SANTÉ MENTALE
Signature officielle de la convention constitutive du CISM le 12 avril à 17h Recrutement de la coordinatrice du CISM au 1er juin, participation financière de l’ARS et des communes associées en fonction du nombre d’habitants
Articulation avec les services municipaux pour la demande de locaux par le CMP Formation Premier Secours en Santé Mentale en intra pour les professionnels municipaux en proximité des habitants
FOCUS : Conseil Intercommunal en Santé Mentale
Quoi: c’est un lieu de concertation et de coordination entre les services de psychiatrie publics, les élus locaux du territoire concerné, les habitants et les aidants.
Pourquoi : Assurer à la population une meilleure adaptation de l'offre de soins, et d' œuvrer en prévention, et de gérer des situations de crise par une meilleure coopération des acteurs. Pour qui : les habitants des communes associées
Comment: par une collaboration régulière et formalisée des acteurs concernés sur le territoire, indispensable au regard des responsabilités engagées et des risques repérés par les professionnels et des attentes du public. Projet avec le service nutrition et activités physiques IPL en QPV avec les
ambassadeurs santé et le parcours d'orientation en septembre
| Lo, | n avec la Direction Sport et l'OMS à compter de janvier 2024
Réfle Lo
Sport, OMS, PRE, CPTS)
D
AREA) o ITU TO | | | _/ 11 33
LA PROMOTION DE LA SANTÉ EN 2023: ALIMENTATION ET
ACTIVITÉ PHYSIQUE
Projet avec le service nutrition et activités physiques IPL en QPV avec les ambassadeurs santé et le parcours d’orientation en septembre
Préparation du projet avec la Maison Sport Santé Santélys en collaboration avec la Direction Sport et l’OMS à compter de janvier 2024
• Recrutement de 28 habitants de plus de 50 ans en ALD entre octobre et novembre 2023
• 1 séance hebdomadaire d’Activité Physique Adaptée (APA) pendant 9 mois • 6 séances de diététique
• Relais dans un club de sport villeneuvois qui propose de l’APA
Réflexion sur un projet sport santé dans les écoles primaire en QPV (Direction Sport, OMS, PRE, CPTS) Relais des campagnes de sensibilisation CPAM : l'endométriose, l'hygiène bucco-
dentaire, le diabète, prévention des cancers, les vaccinations, etc
\
Soiré lann
RAMSAY et l'Espace Ressource Cancer
des
n du
Forn L
e 1
She avaTaa mil © 34
LA PROMOTION DE LA SANTÉ EN 2023:
SENSIBILISATION ET DÉPISTAGES
Relais des campagnes de sensibilisation CPAM : l’endométriose, l’hygiène bucco- dentaire, le diabète , prévention des cancers, les vaccinations, etc
Usages et addictions au sein des collèges en lien avec Cédragir et la Belle Histoire : • Collège Molière pour 134 élèves de 5ième
• Collège Simone de Beauvoir pour 150 élèves de 5ième dont une classe de SEGPA
Soirée Octobre Rose le 13 octobre à 19h à la salle Marianne en partenariat avec RAMSAY et l’Espace Ressource Cancer
Les Scolimpiades en lien avec la clinique de la scoliose le 14 octobre 2023 • En attente de confirmation pour un dépistage des enfants avec autorisation des représentants légaux de deux écoles primaires en amont de la manifestation du 14 octobre
Formation par la CPAM des ambassadrices santé du projet avec Pasteur Création d'un guide santé en collaboration avec la direction communication pour les villeneuvois:
anté
Artic
Relais auprès de la population en recherche de médecin traitant
urs ( douleurs lombaires, pollakiurie ) 2
Rôle.
D
AREA) oO DIT | | | / ID 35
LA PROMOTION DE LA SANTÉ EN 2023:
COORDINATION ET OFFRE DE SOINS
Création d’un guide santé en collaboration avec la direction communication pour les villeneuvois:
• Droits en santé
• Messages de prévention sur différentes thématiques en lien avec le diagnostic santé et le Projet Régional de Santé
• Ressources du territoire
Articulation des projets avec la CPTS de la Marque
• Relais auprès de la population en recherche de médecin traitant
• Relais d’informations sur les protocoles en cours ( douleurs lombaires, pollakiurie ) • Prévention de l’obésité chez les enfants
Rôle permanent du service en fonction des besoins et des sollicitations 36
PROJET D’UNE MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
AU PONT DE BOIS
Une MSP est une structure pluri professionnelles ( professionnels médicaux et paramédicaux).Ceux-ci doivent élaborer un projet de santé attestant de leur exercice coordonné en concluant avec l’ARS un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens permettant une aide financière.
Ce projet s'inscrit dans une démarche médico-sociale, pour prendre en charge les patients de manière globale, ce qui a tout son sens sur le Pont de Bois. Ces cellules commerciales pourraient être transformées en 6 cabinets médicaux de 20 m2, d’une salle de kiné ou APA de 80 m2, et d’une salle citoyenne de 200 m2 Intégrer l'axe Ville Nature et Nourricière dans les projets
Parcours de santé
Réfle | | | ur les perturbateurs
endocriniens, la qualité de l'air, les ondes électromagnétiques , nuisances sonores
Pourquoi cet outil ?
L'Observatoire des Ondes permet de surveiller au cours du temps
l'évolution du niveau d'exposition liée au déploiement du parc
d'antennes et à l'augmentation de l'utilisation du réseau.
5 capteurs - 1 an : 11 900 € HT soit 198 € HT par capteur et par mois
5 capteurs - 4 ans : 33 725 € HT soit 141 € HT par capteur et par mois
10 capteurs - 1 an : 22 700 € HT soit 189 € HT par capteur et par mois
10 capteurs - 4 ans : 62 750 € HT soit 131 € HT par capteur et par mois
Déployer à l'échelle d'une ville, un tel dispositif de supervision des
ondes témoigne de votre volonté d'apporter de la transparence à vos
administrés et surtout d'agir en accord avec les préconisations
récentes de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation,
de l'Environnement et du travail.
= Les habitants et acteurs des territoires bénéficiant de l'Observatoire
Q DES . Dre SE des Ondes, peuvent accéder en continu, à l'ensemble des mesures : | un . .
LUE D OU TE OT | l'installation est à réaliser par les services de la ville
PAR) EUR LIT OT OU | 11D © 37
LA PROMOTION DE LA SANTÉ EN 2023
ENVIRONNEMENT
Intégrer l’axe Ville Nature et Nourricière dans les projets
• Parcours de santé
• Alimentation : jardins partagés, alimentation locale
• Santé mentale: zone verte et zone bleue
Réflexion et participation à un Groupe de Travail RFVS sur les perturbateurs endocriniens, la qualité de l’air, les ondes électromagnétiques , nuisances sonores
MESURES DES ONDES ELECTROMAGNETIQUES =
l
Ù
| 8 # =
D ES D E D QU = a Æ
L
os
© 5 À
4
2 Recettes
Ÿ
=@— Dépenses
SYNTHÈSE ET AUTOFINANCEMENT
38
85,486,185,185,686,487,3
88,089,2
92,5
99,2
93,994,894,294,795,495,9
96,596,5
99,6
106,2
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
En millions d'euros
Evolution des dépenses et
recettes de
fonctionnement
Dépenses Recettes
8,5 8,7
9,1 9,1 9,0
8,6 8,4
7,3 7,1 6,9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
En millions d'euros
Evolution de
l'autofinancement
Autofinancement AA) B 1 E EE ER \| | _ 11
BP 2023
39
Section d’investissement INVESTISSEMENT DONNÉES D’ENSEMBLE
40
Auntofinancement
net 4,48%
Recattes
propres
31,61%
Emprunt
63,92%
FINANCEMENT DES DÉPENSES
D'ÉQUIPEMENT
0
5
10
15
20
25
30
Dépenses d'équipement Recettes propres
millions
Evolution de la section
d'investissement
2021 2022 2023 Domaines Travaux retenus Pourcentage
13 - culture et animation de la ville 8 315 000,00 37.86%
03 - développement durable 2 907 500,00 13,24% 15 - enseignement 2 746 000,00 12,50% 11 - sports loisirs 2 216 000,00 10,09% 02 - entretien des espaces publics 1 973 000,00 8,98% 17 - fonctionnement de l'administration municipale 1 414 000,00 6,44% 01 - développement, aménagement, renouvellement ur 870 000,00 3,96% 07 - prévention et sécurité 600 000,00 2,13% 08 - citoyenneté 453 000,00 2,06% 10 - enfance Jeunesse 144 500,00 0,66% 09 - aînés 141 000,00 0,64% 05 - développement économique 110 700,00 0,50% 14 - petite enfance 63 000,00 0,29% 06 - social 10 000,00 0,05% Total 21 963 700,00 100,00%
LIT OT OU | 11D
>
AREA) o
INVESTISSEMENT DÉPENSES PAR DOMAINE
41 06 - social
14-peti_.
05 - développe... ne
10 -enfance ,-....
07 -préve..... .....8
01 - développement, aménageme..,
1e echo
03 - dével.,,...... LL.
13 - CU. unie Lou cuue
0,06 2 000 000,00 4 000 000,00
DR
6 000 000,00 8 000 000,00
TT
À HIT [| | | | _ J 1D
INVESTISSEMENT DÉPENSES PAR DOMAINE
42
37,86%
13,24%
12,50%
10,09%
8,98%
6,44%
3,96%
2,73%
2,06%
0,66%
0,64%
0,50%
0,29%
0,05%
0,00 2 000 000,00 4 000 000,00 6 000 000,00 8 000 000,00
13 - culture et animation de la ville
03 - développement durable
15 - enseignement
11 - sports loisirs
02 - entretien des espaces publics
17 - fonctionnement de l'administration municipale
01 - développement, aménagement, renouvellement urbain
07 - prévention et sécurité
08 - citoyenneté
10 - enfance jeunesse
09 - aînés
05 - développement économique
14 - petite enfance
06 - social Répartition par typologie d'intervention :
ù meRE
D
AREA) Oo DONS RS RS RS RS RNE 5
INVESTISSEMENT DÉPENSES
43
(en milliers
d'euros) 2021 2022 2023
Opérations 12 632 14 902 13 127
Autres opérations
d'investissement 2 938 3 563 4 322
Besoins
patrimoniaux 4 395 3 892 4 071
Travaux
d'aménagement 384 555 727
Total travaux 20 349 22 912 22 247
Enveloppes 2 621 2 034 2 741
Total global 22 970 24 946 24 988
Répartition par typologie d’intervention : Projets d'investissement faisant l'objet d'un vote par
opération :
350 000
ZUTOUZ - WKUUFE DLULAIKE FUNI UE DUID 200 000
201603 - NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE NORD 296 000
201610 - VIDÉO PROTECTION 600 000
201612 - ÉGLISE DE FLERS BOURG 820 000
201801 - PLAN INFORMATIQUE DANS LES ÉCOLES 18 000
201901 — ROSE DES VENTS 6 450 000
202001 - MOTTE FÉODALE 500 000
202102 - FOS TENNIS 1 700 000
202201 - TRANSISTION ENERGETIQUE 1 683 000
202202 - MUSEE DES MOULINS 90 000
202301 - QUARTIER RESIDENCE 340 000
202302 - QUARTIER DU TRIOLO 80 000
TOTAL 13 127 000
D
AREA) @ ITU TO | | | _/ 11
INVESTISSEMENT DÉPENSES
44
Projets d’investissement faisant l’objet d’un vote par
opération : AA) B 1 E EE ER \| | _ 11
ZOOMS SUR QUELQUES OPÉRATIONS
EMBLÉMATIQUES
- Réhabilitation de la scène nationale La Rose des Vents
- Aménagement du FOS tennis
- Investissements pour la performance énergétique
- Biodiversité au cœur des politiques municipales
- Méthodologie de végétalisation des cours d’écoles: l’exemple de l’école Pierre et Marie Curie
- Mobilités douces
45 Une ile en mu
Opération de réhabilitation de la scène
nationale, La Rose des Vents 47 Es LL Lin
ant C2
48 NAN A7 49 ANWTANT A NE tem. 1 7 |W7 7 47
DA LUN CL SE TP 2 CZ Er 2 TS STE DTA CPE
AN CE ET UP lt 1 Y L nr TSL F S s PIN TR ELUTS ! } D La nr Ë 7 . den.
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Nan 50 CLELELELES
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51 Une ville en mr
vs | n 2...
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LL =
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1 M SR SA - -
ss de of
CF. ie er à RER ;
EE
P mp ES
D 2
Réhabilitation du FOS Tennis Vue du projet
53
Vue du projet o# Villeneuve d'Ascq
Une ville en mouvement
qe —$ —. "PP, e] È U - ° _— su ES je À NT Le Sn dénoe
ind « PS ST. en + es £ | A
MARCHÉ
GLOBAL DE
PERFORMANCE
ENERGÉTIQUE
P R É S E N TAT I O N D E S
D I F F É R E N T S T R AVA U X P 6 Panneau
GTB Villeneuve d'Ascq
SITES HORS-LIGNE
MPGP LOTI LOT2
0 (4 3
Cl CJ
LE s 2:
Panneau
Console de Réglage
MATE le] Température de Non
ETE D Chauffe (TNC)
LL )
LOT: 1ET
D]
CRT ETC TL
CET 0") Analyse de Charge
Eure RS Chaudière en | OT LT)
On CSSS CTA Manque d'eau
CH2 - VIESSMANN
CAO
PT] Chaudière
D Le,74 es | Chaudière
De Dietrich © VIESMANN
pi ] Chaudière 1
55
MIGRATION DES
ÉQUIPEMENTS GTB
Les travaux consistent au
remplacement des automates
de gestion des installations de
chauffage d’ancienne
génération par de nouveaux
plus performants.
Ces travaux s’accompagnent d’une
mise à jour de la supervision. décembre j février mars
Envie de créer une alerte ?
é À d & pour
Energietotale @ Tousles équipements + DJU chauffe) ce service
Notes partagées pour ce site
Ces notes sont visibles par l'ensemble des utilisateurs 83 kW 17/02: o
@ 9 & €
sé Mardi 21/03/2023 20:00
@ Puissance totale 119kW
il nas LA à | 21/03/2025 25/08/2028 25/03/2025 27/03/2028 29/03/2025 51/05/2028 MC x d 01200 x 1
yo
56
SMART IMPULSE
Il s’agit ici d’équiper les
installations électriques au niveau
des TGBT de façon non invasive
d’appareils permettant d’analyser
les consommations électriques des
bâtiments gros consommateurs.
Ces analyses fines permettront de
repérer différentes anomalies de
consommations afin de déclencher
des actions d’économie d’énergie. 57
TERRAOTHERM PISCINE
DU TRIOLO
Le TERRAOTHEM est un type de
pompe à chaleur conçu pour
récupérer l’énergie dégagée par
les bâches de stripages (bassins
installés sous la piscine qui
récupèrent les eaux de
débordement).
Cette énergie perdue est récupérée
et transférée sur la boucle de
production d’énergie principale. 58
CHAUFFERIE BIOMASSE
DU CNB
Création d’une chaufferie bois
de150 kW qui permettra de
chauffer les 3 équipements
municipaux que sont le centre
nautique de Babylone, le dojo Jeff
Martin et la crèche Bulles et Billes. Implantation réseau
Chauffage
École
Maternelle Chauteaubrland
Villeneuve d'Ascq
AS
À ITU TO | | | _/ 11 59
GS CHATEAUBRIAND
RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE
CHALEUR
Le Groupe scolaire Chateaubriand
est actuellement chauffé par des
vieux convecteurs électriques.
Ces travaux de chauffage prévus
pour 2023 consisteront à créer
une sous station de chauffage au
sein du groupe scolaire raccordé
au réseau de chauffage urbain et
d’installer des radiateurs à eau
chaude dans les 3 bâtiments du
groupe scolaire. 60
GS BORIS VIAN
TERRAOPUR
Le but de cet ensemble TERRAOPUR est
de renouveler l’air vicié des classes par
de l’air neuf en limitant l’impact sur les
consommations énergétiques.
L’air vicié est aspiré dans les couloirs
par un jeu de gaines. L’énergie de cet air
chaud est récupérée par deux pompes à
chaleur.
L’énergie récupérée est transmise à un
réseau hydraulique qui alimente un
ensemble de ventilo-convecteurs
installés dans les classes qui
introduisent l’air neuf.
Les ventilo-convecteurs sont pilotés par
des sondes CO2. | | | | | Lau fllons vil ch ee Auta adin Phe Ans Pons Wu lu | ie ha na
—
= Pompe à chaleur —
Nappe
phréatique MW-6000147-2
ZT
SR nn PRO ] 5 À
Ur LES DIT | | | / ID 61
GS CALMETTE
CHAUFFAGE PAR GEOTHERMIE
Le Groupe scolaire Calmette est
actuellement chauffé par une
chaudière gaz.
Cette dernière sera remplacée par
une pompe à chaleur qui tirera son
énergie sur un captage sur la
nappe phréatique. BRUN Cr FT A
x {m6o È L_ dt
or 5 ire
Hempempont
Le
; RATE TT
RUE “créés ART See
AS
À ITU TO | | | _/ 11 62
CENTRALES
PHOTOVOLTAÏQUES
Il s’agit dans le cas présent du déploiement sur
différents sites de la ville d’ensembles de
production solaire photovoltaïque.
Cette production ne sera pas vendue mais
autoconsommée par des équipements
municipaux avec la contrainte géographique
suivante:
Producteurs et consommateurs devront être
dans un même périmètre de 1km de rayon.
2 périmètres distincts ont été définis:
Producteurs P1 : Ombrières parking CNB,
toiture et préau GS La Fontaine, Toiture GS
Prévert
Producteurs P2 : toiture GS Chopin et toiture
maternelle Saint Exupéry Une ville en mu
= AE ETS»
"4
Installation de panneaux photovoltaïques
sur le parking du Centre Nautique
Babylone Projet initial proposé par l'opérateur
64
Projet initial proposé par l’opérateur Intégration du projet au sein du patrimoine arboré
ANPANNN A 65
Intégration du projet au sein du patrimoine arboré Une ville en mu
= AE ETS»
"4
LA BIODIVERSITÉ AU CŒUR
DES POLITIQUES MUNICIPALES Cette
à la lutte contre le icipe part
ANA NA 67
VILLENEUVE D’ASCQ A SU
PRÉSERVER PLUS DE 1000 HA
D’ESPACES VÉGÉTALISÉS
Cette volonté politique
participe à la lutte contre le
réchauffement climatique. LE PROFIL THERMIQUE TERRITORIAL DES ICU
É
À
27 -
26 - : L #
25 - ve es 8 6 .,
24 -
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Villeneuve Marcq- Wasquehal Roubaix Tourcoing
la Deûle d'Ascq en-Barœul la Marque Canal de Roubaix (hémicycle)
Villeneuve d'Ascq de la MEL: ainsi que le démontre le profil thermique, notre territoire est des températures moyennes de la
>
AREA) Oo ITU TO | | | _/ 11 68
Villeneuve d'Ascq l’ilot de fraicheur de la MEL: ainsi que le démontre le profil thermique, notre territoire est 2 à 3°c en dessous des températures moyennes de la métropole. 69
CERTAINS CONSTATS ONT ÉTÉ FAITS +
Gun ji TR RE Lu . Sr
= sr Ù À d \l ns Ci D: l U { in | ( ER 1 l 6 Fu
70
DES SOLUTIONS MISES EN PLACE (BRE) of Villeneuve d'Ascq
Une ville en mouvement
F LFP G et
LE
KES
à:
LA
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Po oO RUTITSREININ Sete ou tu @ La biodiversité dans la ville nature et nourricière 71
LA VILLE A ÉLABORÉ LE PLAN HAIE -Haies bocagères/champêtres
-Haies libres dans la ville
-Ilot de fraicheur.
iles
supplémentaires ( )
DZ
72
LUSIEURS KILOMÈTRES DE HAIES
REPLANTÉES
-Haies bocagères/champêtres
-Haies libres dans la ville
Intérêts:
-Ilot de fraicheur.
-Limitation de l’érosion (vent et pluies).
-Protection des animaux de pâture.
-Amélioration de la qualité de l’air.
-Zone refuge de la biodiversité et des
auxiliaires.
-Fourrage.
-…
Objectif 2023 : 3 à 4 km de haies
supplémentaires (500 000 €) -Essences locales mellifères plantées sur 2 rangs en quinconce
es et mellifères
Ilifères évitant les désherbages à terme
es prennent le
relai
>
AREA) @ ITU TO | | | _/ 11 73
DES HAIES RÉFLÉCHIES ET STRUCTURÉES
-Essences locales mellifères plantées sur 2 rangs en quinconce
-Arbres locaux
-Lianes florifères et mellifères
-Plantes couvre sol locales mellifères évitant les désherbages à terme
-Paillage en chanvre intissé biodégradable en attendant que les plantes prennent le relai im
im | im | im | im
Frangula :Vibumumo | Ulex | rhamnus
ete 51e CORRE De coms | ro "| eunmes | vin: “| vaummo | [ue | Lam 2e | Ligustrum Cornus
Vinca minor Lamium maculatum, Solanum Dulcamara
Lonicera Caprifolium, Lonicera Peryclimenum
ZT
ARTE) 74 Cartanoarativa HT 1/14
Ulmur Lutece HT 12414
Corylur avellana TBE 150/200
Salix Alba HT 12414
Cornurranquines 40120
cuonymur ouropour S0/120
Rhamnur sathartica 904120
Franqula Alnur 904120
Liqurtrum vulqarir 90/1420
Prunur Spinara 30120
Wiburnum opulur 304120
Sambureur Higra 04120
RaraCanina 304120
Ulox ouropacur 30120
Loniceraperyelimenum 404120
| Vinca minor C3H4L ROUTE Lamium maculatum C344L
®! *° @ : } èm 1® … { Corn
] | | 1}
Vinca minor, Lamium maculatur | (71 À Siteur disis dl. PT Dibeatoltes Den D Too: 1 p. . Etes Pelle, ont penlrentes LsEI tu sire mens Palumnselrerinteiles Dis EL Ï jl i
AS
À ITU TO | | | _/ 11 75 É
ANË
ME)
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K ë a :
rep
Pour le paysage, l'histoire, la
biodiversité (chouette
76
RENOUVELLEMENT DES ARBRES
TÊTARDS
Vieux Saule blanc têtard pour lequel il faut songer au renouvellement
Pour le paysage, l’histoire, la
biodiversité (chouette
chevêche) et l’agroécologie
(BRF) Organisation d'ateliers de
nlantatinn nartirinatifc
tvitrine
des pratiques de gestion
d'éducation à l’environnement
77
VOLET PÉDAGOGIQUE POUR
LES HABITANTS
-Organisation d’ateliers de
plantation participatifs
-Une structure ressource et vitrine
des pratiques de gestion
différenciée (ferme du héron)
-300 séances et formations
d’éducation à l’environnement PC ENT LS
LT
: L (s ace -
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Os
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DOUÉ La à
VTT
ui
U
ONE CRETE AONTE CAEN EAU
Ç DE ES EE RATE ee ENT
ZONES DE GLANAGES
( HAIES DE PETITS FRUITS ET ARBRES FRUITIERS)
Plus d’une dizaine de zones de glanage sur
la ville:
-Environ 4000 petits fruitiers replantés
-Près de 300 fruitiers (pommiers, poiriers,
pruniers, cerisiers, noisetiers, noyers, …) DES PROJETS D’AMPLEUR, MAIS ÉGALEMENT DES
ACTIONS CIBLÉES.
ESPECES QUE
NOUS
SOUHAITONS
VOIR REVENIR
ESPECES
PRESENTES ET
MENACEES
ESPECES DE
RETOUR SUR
NOTRE
TERRITOIRE AA) B 1 E EE ER \| | _ 11
POURQUOI DÉFINIR CERTAINES ESPÈCES CIBLES/PARAPLUIES
Ce sont des espèces dont l'étendue du territoire ou de la niche
écologique permet la protection d'un grand nombre d'autres espèces si celle-ci est protégée.
80 Groupe
Amphibiens
Amphibiens
Amphibiens
Amphibiens
invertébrés
invertébrés
invertébrés
invertébrés
Invertébrés
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Reptiles
Reptiles
Espèce
Alye accoucheur
Grenouille rousse
Crapaud commun
Tntons sp
Cétoine dorée
Abeilles solitaires sp
Machaon
Lampyre
Odonates toutes espèces
Murin de Daubenton/ à oreilles
échancrées
Pipistrelle commune/de Nathusius
Ecureuil roux
Lérot
Hérisson d'Europe
Putois d'Europe
Bruant des roseaux
Gorgebleue à miroir
Moineau friquet
Alouette des champs
Bergeronnette printanière
Bruant jaune
Hirondelle rustique
Faucon crécerelle
Faucon pélerin
Pouillot fitis
Linotte mélodieuse
Chardonneret élégant
Etourneau sansonnet
Effraie des dochers
Chevêche d'Athena
Hirondelle de fenêtre
Martinet noir
Orvet fragile
Lézard vivipare/des murailles
Statut Exemple de mesures
NT
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
EN
LC
EN
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
n555%
LC
Maintien et création de mares et abri pour l'hiver
Bois mort, prairies fleuries indigènes
Création de talus sableux orientés S, semis de prairies fleuries indigènes
Prairies fleuries indigères, et légumes (fenouil, carotte)
Maintien et création de mares wégétalisées
Réduction de la pollution lumineuse, pose de gîtes, maintien des arbres à cavités
Augmentation des ressources alimentaires, écuroducs si nécessaire, pose de gîtes
Pose de gîtes, augmentation des ressources alimentaires, haies libres
Gîtes, passage à faune, ouverture des lieux clos
Création de gites, retrait de la liste nuisible
Maintient et création de zones propices à la reproduction (Haute-Borne)
Pose de nichoirs, vergers, jacheres
Semis de messicoles, jachères
Pâturage, haies libres, aubépines
Pose de nichoirs, pâturage
Pose de nichoirs, jachère
Pose de nichoirs (Tour télécom, bâtiments hauts, églises)
Maintien et création d'ilots de végétations pionière
Semis de prairies fleuries indigères, jachères, haies libres
Pose de nichoirs, jachère
Pose de nichoirs
Pose de nichoirs, tétards, pâturage, fruitiers
Pose de nichoirs
Pose de nichoirs
Mise en place de tas de pierres, pose de plaques refuges
ZT
À ITU TO | | | _/ 11 81 PT Le JE) fee À CUT)
ESPÈCES PRÉSENTES MAIS MENACÉES SUR
NOTRE TERRITOIRE
Renforcement de la population de triton crêté en liste rouge
des espèces menacées à l’aide du plan mare. A
FORTE Le | nFUN
ET
LS
TE L] [EL y
83
- 13000 m2 de prairies fleuries
implantées sur la ville
- Fauche raisonnée ou tardive
protection et soutien à la flore
locale
- Le plan haies
- Déploiement de gîtes à insectes
Sauvegarde des
abeilles et autres
pollinisateurs 84
Gestion adaptée de notre patrimoine
arboré et de nos arbres mort et
caverneux
Préservation de nos oiseaux « Rares »
Prévention et sensibilisation
aux bonnes pratiques
Plan nichoir pour espèces sensibles à
%.
|
|
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3 actions
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F
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2
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1 1112202 CARS
5 40
85
UNE ESPÈCE EN COURS DE
RECONQUÊTE MAIS ENCORE
FRAGILE
3 actions
-Eviter la mortalité routière (6 écuroducs)
-Pose de gîtes (pallier au manque d’arbres
creux)
-Replantation (noisetiers, noyers,
pacaniers) -Sensibilisation
Iles
insectes
-Sensibilisation
-Tour à hirondelles
-Composteur pour les
insectes
PLAN HIRONDELLES [ | Rs pe ———__——)
En Afghanistan, (} EI #g. COS da fommes Late
87
PLAN HIRONDELLES Zone propice 88
ET BIEN D’AUTRES… Suite à la mise en fauchage tardif de la balade
urbaine quartier Babylone, nous avons eu le
89
UN EXEMPLE D’ESPÈCES DE
RETOUR GRÂCE À NOS
MODIFICATIONS DE GESTION
Orchis pyramidal
Anacamptis pyramidalis
Suite à la mise en fauchage tardif de la balade
urbaine quartier Babylone, nous avons eu le
plaisir de retrouver cette orchidée disparue
de notre territoire. Présent il y a bien longtemps,
nous avons travaillé les
90
Gorgebleue à miroir
Luscinia svecica
Présent il y a bien longtemps,
nous avons travaillé les
espaces de la Haute Borne de
façon à optimiser leur
potentiel d’accueil.
ESPÈCES DONT NOUS
PRÉVOYONS LE RETOUR Une ville en mc
Déminéralisation et végétalisation des
cours d’écoles:
L’exemple de l’école élémentaire Pierre et
Marie Curie | Un espace le plus souvent en béton
bitumineux noir
eo MO IR N EU
Normers
chaleur
ANA NA 92
Un espace le plus souvent en béton
bitumineux noir
Une faible présence de végétation
Une gestion des eaux de pluie
directement dans le réseau
Ilot de
chaleur
Une cour hier…. . FT = ET + Récupération
LISE | Li] | E des eaux pluviales :
- [IT DIT [LIL]. Végétansaron f- | Î | TI TI] |} et rafraichissement ‘ E ]l
|] IR | d où |
| | | | | L L C VA 17
ET) PA] Qi
FE l F | 1] | i” fi El
ZT
À a en CS VE ES ES 2 12 93
• Lutter contre les îlots de chaleur
urbains (ICU)
• Améliorer la gestion des eaux de
pluie
• Développer la biodiversité
• Améliorer la qualité du cadre de
vie et le bien-être
• Transformer la cour en lieu
d’apprentissage
- Une dimension environnementale
- Une dimension sociale
- Une dimension pédagogique
Une cour doit permettre aujourd’hui …..
Et apporter…. _
94
Cour élémentaire Pierre et Marie Curie aujourd’hui
Rue de l’abbé Lemire
Entrée
Réfectoire Cour élémentaire Pierre et Marie Curie, le projet
\ SE.
Zone apaisée
Zone potagère
Zone Biodiversité
95
Cour élémentaire Pierre et Marie Curie, le projet
Zone potagère
Zone sportive
Zone apaisée
Zone Biodiversité
Rue de l’abbé Lemire
Entrée
Réfectoire an
= f
SE
[ = = 96
Le projet en quelques chiffres
Enrobé existant
Gazon
Pavés joint gazon
Massif fruitier
Potager
Noue drainante
Végétalisation verticale
Plateau sportif
Cheminement technique
- La moitié de la cour sera reprise soit 1151 m2 sur les 1850 m2
actuels
- Un tiers de la cour sera végétalisée ou déminéralisée soit 639 m2
- 177 m2 de murs et de clôtures seront végétalisés
- Un espace de bio diversité de 200 m2 sera créé Une ville en mc
ESPACES PUBLICS
MOBILITÉS DOUCES POUR
TOUS LES USAGES
97 \ | NAN 474 DE |
DE NOUVEAUX ESPACES PUBLICS VÉGÉTALISÉS, LES
VILLENEUVOIS ACTEURS
98 ÿ /) |
99
DE NOUVEAUX ESPACES PUBLICS VÉGÉTALISÉS, LES
VILLENEUVOIS ACTEURS titre 100
DÉPLOIEMENT DE LA VILLE À 30 - Résine rouge en Entrée/Sortie
Marquage 30 en Entrée de
- Ellipse 30 de rappel en
amont des traversées
ACaTaS) TO ITU TO | | | _/ 11
L’AMÉNAGEMENT
101
o Résine rouge en Entrée/Sortie
o Marquage 30 en Entrée de
Zone
o Signalétique verticale
(panneaux de début et fin de
zone 30)
o Ellipse 30 de rappel en
amont des traversées
piétonnes En 2021 / 2022
- Haute-Borne / Cite Scientifique / Triolo Piscine / Cousinerie
JL JDCILICDOLUIECE LULU
- Triolo Centre Commercial / Poste / Résidence / Annappes / Ascq / Brigode
nd 4 JDJOLIICOUIC AUD / JL DJOCILICOUITCT &GUAT
- Les Près / Bourg / Château / Sart-Babylone-Recueil / Breucq
AS
AREA) Oo DIT | | | / ID
PHASAGE DU DÉPLOIEMENT
102
• En 2021 / 2022
o Haute-Borne / Cite Scientifique / Triolo Piscine / Cousinerie
• 1 er Semestre 2023
o Triolo Centre Commercial / Poste / Résidence / Annappes / Ascq / Brigode
• 2 nd Semestre 2023 / 1 er Semestre 2024
o Les Près / Bourg / Château / Sart-Babylone-Recueil / Breucq SA 9 MILLENEUVE D'ASga "7" = Aoretiaust \
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Travaux 2022
Travaux 2023
Travaux Fin 23 / 2024
Limite de Communes
Limite de secteur 2021/2022
Limite de secteur 2022
Limite de secteur 2023
Vols Imlitée à 50kmMm
ZT
À DIT | | | / ID
CARTE DE PHASAGE
103 104 105
POUR DES RUES A 30 PLUS EFFICACES, TESTS, TROTTOIRS
SECURISES
AMENAGEMENTS DE VOIRIES, REEQUILIBRAGE DES
DIFFERENTS USAGES (PIETONS, VELOS, etc) 106
A VENIR LES PROJETS CONCERTES RUES JULES
GUESDE, DETROY, LIEUTENANT COLPIN 107
SECURISATION DES ECOLES / PLANS DE DEPLACEMENTS
2023 : TEST DE MOBILIERS URBAINS POUR RENFORCER LES ABORDS DE NOS ECOLES
2023 : ACCOMPAGNER LES PLANS DE DEPLACEMENTS DES ECOLES. LANCEMENT DE QUESTIONNAIRES DE LA VILLE POUR DEFINIR LES BESOINS, LES ALTERNATIVES AUX DEPLACEMENTS AUTOMOBILES AA) B NL E EE ER \| | _ 11
PANNEAU LUMINEUX SOLAIRE
Caractéristiques principales:
• Caméra thermique (détecte le
piéton)
• Module radio permettant de
communiquer
• Alimentation solaire
Avantages:
• Pas de génie civil pour le
raccordement
• Activation conditionnelle du
panneau
• Sécurisation de zones hors de
portée électrique
108 MOBILIER DE PRÉVENTION LUDIQUE
109
Hauteur d’un enfant
Bandes rétro réfléchissantes
Pas de génie civile
Visible de jour comme de nuit PLOTS SOLAIRES
110 titre 111
VILLE À VELO PEROQNE-EN-MELANTOS
TT
AURA) So VV CR VS VS ES EN 5 2
Numéro de Liaison Communes traversées
113 Cysoing à V Ascq
114 Hellemmes – V Ascq - Baisieux
MC014 Lille – Mons – V Ascq
MC015 Lille – Hellemmes – V Ascq
MC016 Lille – V Ascq – Hem – Croix - Roubaix
MC018 Lesquin – V Ascq – Forest – Roubaix
MC019 Lille – V Ascq - Baisieux
RÉSEAU INTERCOMMUNAL
112 + «2
€
44
*
es
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G Fe
Fe
Ws
%
Xe
\ | NAN 474 DE |
RAPPEL DES CHANTIERS 2022
113 2023 MONTÉE EN PUISSANCE DES
AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
114 Eds |
2023 MONTÉE EN PUISSANCE DES
AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
115 2 = = = PA A 4 E Es A CA Ze
EQUIPEMENTS
116 (AMD) 117
CHOIX POCHOIR VELO TOUTES CES POLITIQUES EN DIALOGUE AVEC LES
VILLENEUVOIS
118
MARDI 11 AVRIL ASCQ HAUTE
BORNE
JEUDI 13 AVRIL ANNAPPES
POSTE BRIGODE
JEUDI 4 MAI TRIOLO
MARDI 9 MAI SART BABYLONE
RECCUEIL
MERCREDI 24 MAI FLERS
BREUCQ
LUNDI 22 MAI HOTEL DE VILLE
PONT DE BOIS
MERCREDI 31 MAI FLERS BOURG
PRES CHATEAU AA) B 1 E EE ER \| | _ 11
MAIS AUSSI D’AUTRES EXPÉRIMENTATIONS ET
RÉFLEXIONS
• Expérimentation MEL sur le semi free floating
• Expérimentation share up cadenas connectés
• Co-voiturage
• Autopartage
• Flotte de vélos pour les structures municipales
119 |
|
Encours de dette par habitant
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1600
1400
m\ euv SCC str
AS
ARTE)
LA DETTE
120
- Le remboursement en
capital représente 5,8
M€
- L’encours moyen est de
41 M€ en 2023
- Une dette à taux fixe à
77 %, avec un taux
moyen de 2,11%
- L’encours représente
41% des recettes
réelles de
fonctionnement
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Encours de la dette au 1er janvier
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Encours de dette par habitant
Villeneuve d'Ascq Strate DETTE
Année
2020
2021
2022
Montant
6 M€
6 M€
4 M€
Durée
15 ans
15 ans
15 ans
Taux
0,67%
041%
0,55%
_
AURA) IT | ID
DETTE
Evolution des taux d’intérêt depuis 2020
- Des taux historiquement bas en 2020 – le taux moyen sur 15 ans s’est établi à 0,67%, contre 0,92% l’année précédente.
- Les emprunts souscrit par la ville :
121 AA) B 1 E EE ER \| | _ 11
CONCLUSION
122 123
MERCI DE VOTRE ATTENTION