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Déliberation - 17.03.0701 budget residance ambroise croizat compte de gestion 2016
Document publié le Jeudi 30 mars 2017 par la commune de Vaulx-en-Velin.
Lien du pdf (Déliberation - 17.03.0701 budget residance ambroise croizat compte de gestion 2016)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Économie et finances, Banque,
vaulxevelin
Nombre de membres
Ad. 2124-2 Qui ont pris
En Exercice part à la du CGCT délibération
43 43 36
Objet
17.03.0701
Budget de la résidence Ambroise
Croizat - Compte de gestion 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DELIBERATIONS DU CO SERMUNL un RHÔ
NE
Séance du 30 mars 2017 Reçu le 07 AVR. 2017
Compte rendu affiché le 06 avril 2017] DIRECTION DES ArrAaInES JURIDIQUES
ET DE L'ADMINISTR, ON LOI : : se ; C,
Date de convocation du Conseil municibai-te-24-mrars-20J JON LOCALE
Président : Monsieur Pierre DUSSURGEY, Maire.
Secrétaire élu : Madame Muriel LECERF
Membres présents à la séance :
Pierre DUSSURGEY, Stéphane GOMEZ, Kaoutar DAHOUM,
Muriel LECERF, Fatma FARTAS, Ahmed CHEKHAB, Eliane DA COSTA, Yvan MARGUE, Nadia LAKEHAL, David TOUNKARA, Liliane BADIOU, Jean-Michel DIDION, Nassima KAOUAH, Jacques ARCHER, Pierre BARNEOUD, Armand MENZIKIAN, Josette PRALY, Régis DUVERT, Yvette JANIN, Stéphane BERTIN, Antoinette ATTO, Christine BERTIN, Christine JACOB, Myriam MOSTEFAOUI, Hélène GEOFFROY, Saïd YAHIAOUI, Philippe ZITTOUN, Christiane PERRET-FEIBEL, Charazede GAHROURI, Sacha FORCA,
Membres absents excusés ayant donné pouvoir :
Matthieu FISCHER à Stéphane BERTIN, Marie-Emmanuelle SYRE à Christine BERTIN, Mourad BEN DRISS à Kaoutar DAHOUM, Oscar ARAZ à Jean-Michel DIDION, Virginie COMTE à Pierre DUSSURGEY, Philippe MOINE à Charazede GAHROURI.
Membres absents excusés : Bernard GENIN
Membres absents : Morad AGGOUN, Nordine GASMI, Nawelle
CHHIB, Patrick MANDOLINO, Mustafa UST A, Batoul
HACHANI
Membres démissionnaires : Marie-France VIEUX-MARCAUD,
Sophie CHARRIER, Sandra OLIVER, Dorra HANNACHI RAPPORT DE MONSIEUR LE MAIRE
Mesdames, Messieurs,
Madame la trésorière a déposé les comptes de gestion relatifs à l’exercice 2016.
Ceux-ci retracent les opérations budgétaires en dépenses et recettes et comportent une balance de l’ensemble des comptes tenus par la trésorerie (comptes budgétaires et comptes de tiers
correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité).
Le compte de gestion est soumis au vote de l’assemblée délibérante, il a été rapproché du compte administratif tenu par l’ordonnateur, document que nous proposerons également au vote, lors de
cette séance.
Pour l’exercice 2016, les résultats établis par le comptable pour ce budget de la résidence
Ambroise Croizat sont les suivants :
Section Section Total des sections d'investissement d'exploitation
Recettes 76 586,52 412 811,06 489 397,58
Dépenses 76 586,52 412 811,06 489 397,58
Résultat de
l'exercice 0,00 0,00 0,00
En conséquence, je vous propose :
> D’approuver le compte de gestion 2016 du budget de la résidence Ambroise Croizat.
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
Nombre de suffrages exprimés : 36
Votes Pour : 36
Votes Contre :
Abstention :
> Approuve le compte de gestion 2016 du budget de la résidence Ambroise Croizat.
Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois, et an que dessus et ont signé au registre les
membres présents. d9T1H
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TRES.
MEYZIEU
SOMMATRE
Bilan
............s.ssessesssssmessssesseesesss
sms
Etat
Compte
de
résultat
..................
État
Compte
de
résultat
consolidé
......,...................
Etat
Résultats
budgétaires
de
l'exercice
Etat
Résultats
d'exploitation
consolidé
Etat
Affectation
des
résultats
..................
ss.
Etat
Amortissements
comptables
excédentaires
différés
(cpt
116)Etat
Opérations
budgétaires
d'investissement
Etat
Opérations
budgétaires
d'exploitation
..................
Etat
Consommation
des
crédits
de
la
section
d'investissement
Etat
Consommation
des
crédits
de
la
section
d'exploitation
..
Etat
Balance
des
comptes......................s..ssssssssesss
Etat
Renseignements
annexes
à
la
balance
....................
Etat
Situation
des
valeurs
inactives
........................
Etat
Signature
du
compte
.......................ssssssesssese
C3 D2 D4
Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page
PAGES
3 10 14 17 18 19 22 23 25 29 31 33 48 50 51
DD DD D D D D D D D D» D Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page
GED
Nomenclature
M22
Exercice
2016
13 16 17 18 21 22 24 28 30 32 47 49 50 51
CMDD
VI:
22122015
- CG92 Z6DD
-SLOZZIET
L'IA
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7
LO'EST
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be
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Locol
03503
- RESIDENCE
CROIZAT
VAULX
EN
VEL
BILAN
( en
Euros
)
(eo)
AI Exercice
2016
ACTIF
EXERCICE
N
EXERCICE
N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET
ACTIF CIRCULANT
Stocks
et
en-cours
:matières
premières
Stocks
et
en-cours
:autres
approv
En
cours
de
production
de
biens
Stocks
et
en
cours
:produits
Stocks
et
en-cours
:marchandises
Stocks
et
en
cours:
autres
stocks
Créances
d'exploitation
:usagers
9 639,30
0,00
9
639,30
10
041,15
Caisse
pivot
Créances
d'exploit
autres
tiers
payants
385,79
0,00
385,79
385,79
Créances
irrécouvrables
admises
en
NV
Autres
créances
d'exploitation
Avances
frais
gest
biens
malades
protég
Autres
créances
diverses
48
524,73
0,00
48
521,73
45
618,42
Valeurs
mobilières
de
placement
Disponibilités
81,33
0,06
81,33
15,29
Charges
constatées
d'avance
ACTIF
CIRCULANT
TOTAL
I}
58 628,15
0,00
58
628,15
56
060,65
4
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V1.3
22122015
-CG92 609
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TRES.
MEYZIEU
Exercice
2016
03503
- RESIDENCE
CROIZAT
VAULX
EN
VEL
BILAN
( en
Euros
)
PASSIF
EXERCICE
N
EXERCICE
N-1
Apports
1937
086,28
1931
392,91
Réserve
des
plus-values
nettes
Excédents
affectés
à
l'investissement
12
798,24
12
798,24
Excédents
affectés
à
la
couverture
BFR
Réserve
de
compensation
Réserve
compens
charges
amortissts
Excédents
affectés
à
réduct
charges
8
181,79
8 405,17
Excéd
affect
financ
mes
exploit
non
rec
Report
à nouveau
déficitaire
FONDS
Dépenses
rejetées
par
l'autorité
PROPRES
Dépenses
non
opp
aux
tiers
financeurs
Résultat
de
l'exercice
0,00
-223,38
Subventions
d'investissement
792
936,89
760
124,74
Prov
réglementée
pour
renforcer
couv
BFR
Autres
provisions
réglementées
FONDS
PROPRES
TOTAL
I
2
751
003,20
2 712
497,68
6
CMDD
V1.3
22122015
-CG92 T609
-SIOEZIZZ
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Exercice
2016
03503
- RESIDENCE
CROIZAT
VAULX
EN
VEL
BILAN
( en
Euros
)
PASSIF
EXERCICE
N
EXERCICE
N-1
Emprunts
obligataires
Emprunts
auprès
des
étab
de
crédits
Emprunts
et
dettes
financières
divers
187
110,00
200
475,00
Avances
reçues
Dettes
fournisseurs
et
comptes
rattachés
4253,01
38
445,93
Dettes
fiscales
et
sociales
122,52
840,83
Dettes
sur
immob
et
comptes
rattachés
7
536,53
6
944,36
Fonds
déposés
par
usagers
et
hébergés
Autres
dettes
diverses
35
296,69
0,00
DETTES
Produits
constatés
d'avance
DETTES
TOTAL
UI
234
318,75
246
706,12
8
CMDD
V1.3 22122015
- CG92 2609
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03503
- RESIDENCE
CROIZAT
VAULX
EN
VEL
COMPTE
DE
RESULTAT
2016
COMPTE
DE
RESULTAT
DU
BUDGET
ANNEXE
(eo)
A2 Exercice
2016
POSTES
EXERCICE
N
EXERCICE
N-1
PRODUITS
COURANTS
NON
FINANCIERS
Vente
de
marchandises
Prestations
de
services
Divers
produits
d'exploitation
Production
stockée,
destockage
Dotations
et produits
de
la tarification
246
093,93
265
589,95
Production
immobilisée
Subv
d'exploitation
et
participations
128
416,54
183
598,61
Reprise
sur
amortissements
et
provisions
Transferts
de
charges
Autres
produits
3
540,00
3
771,00
TOTALI
378
050,47
452
959,56
CHARGES
COURANTES
NON
FINANCIERES
Achats
de
marchandises
Variation
de
stocks
de
marchandises
Achats
matières
premières
et
fournitures
Variation
de
stocks
mat
prem
et fournit
Achats
d'autres
approvisionnements
Variation
stocks
des
autres
approvis
Achats
non
stockés
mat
et
fournitures
40
016,69
89
635,70
10
CMDD
V3.3 22122015
- CG92 1609
-SIOZTIZZ
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TRES.
ME
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Exercice
2016
03503
- RESIDENCE
CROIZAT
VAULX
EN
VEL
COMPTE
DE
RESULTAT
2016
COMPTE
DE
RESULTAT
DU
BUDGET
ANNEXE
POSTES
EXERCICE
N
EXERCICE
N-1
Dot
amort
Depréc
et
prov
charges
financ
Intérêts
et
charges
assimilées
Différences
négatives
de
change
Charges
nettes
sur
cessions
de
VMP
TOTAL
IV
B
- RESULTAT
FINANCIER
(H-IV)
A+B
- RESULTAT
COURANT
-34
760,59
-13
765,82
PRODUITS
EXCEPTIONNELS
Prod
excep
:opération
gest
exer
courant
915,06
2 749,44
Prod
except
op
gestion
exer
antér
23
052,53
Prod
excep
:opérations
en
capital
10
793,00
10
793,00
Reprises
sur
les
provisions
réglementées
Reprises
dépréciations
exceptionnelles
Transferts
de
charges
TOTAL
V
34
760,59
13
542,44
CHARGES
EXCEPTIONNELLES
Charges
except
exercice
courant
Charges
except
exercices
antérieurs
Charg
except
sur
opérations
en
capital
Dotations
aux
provisions
réglementées
12
CMDD
V1.3
22122015
- CG92 2600
-SIOZZIZZ
E'A
COND
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90°118
ZIt
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S4Q
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0070
99
OLIS
ZIt
(AHII+D
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S4Q
TV
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DY'THS
ET
65094
b£
(A-A)
TANNOLLdADXA
LYL'INSAH
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10
I-N
HDIDAAXA
N
HOIDAAXA
SALSO4
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L'HOQNAE
NA
LVL'INSAH
4AQ
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9107
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AG
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NA
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- COSEO
9107
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Le
Poe
Sa
dom
A2
TRES.
MEYZIEU
Exercice
2016
03503
- RESIDENCE
CROIZAT
VAULX
EN
VEL
2016
Compte
de
résultat
de
l'établissement
(toutes
activités
confondues)
EXERCICE
N
EXERCICE
N-1
PRODUITS
COURANTS
NON
FINANCIERS
vente
de
marchandises
prestations
de
services
divers
produits
d'exploitation
production
stockée,
destockage
dotations
et
produits
de
la
tarification
246
093,93
265
589,95
production
immobilisée
subv
d'exploitation
et
participations
128
416,54
183
598,61
reprise
sur
amortissements
et
provisions
transferts
de
charges
autres
produits
3
540,00
3
771,00
TOTAL
PRODUITS
COURANTS
NON
FINANCIERS
(l)
378
050,47
452
959,56
CHARGES
COURANTES
NON
FINANCIERES
achats
de
marchandises
variation
de
stocks
de
marchandises
achats
matières
premières
et
fournitures
variation
de
stocks
mat
prem
et
fournit
achats
d'autres
approvisionnerments
variation
stocks
des
autres
approvis
achats
non
stockés
mat
et
fournitures
40
016,69
89
635,70
services
extérieurs
et
autres
17
916,83
31
669,81
impôts
et
taxes
sur
rémunérations
7
229,63
6
768,94
autres
impôts,
taxes
et
versem
assimilés
3
257,00
3
226,00
salaires
et
traitements
229
720,99
227
388,39
charges
sociales
87
381.92
80
748,54
dot.
amortissement
dépréc
et
prov
immob
27
288,00
27
288,00
dot
aux
dépréc
sur
actif
circulant
dot.
amort
dépréc
prov
risque
et
charges
autres
charges
d'exploitation
TOTAL
CHARGES
COURANTES
NON
FINANCIERES
(I)
412
811.06
466
725,38
1-RESULTAT
D'EXPLOITATION
(I-H)
-34
760,59
-13
765,82
14
CMDD
VI.3
22122015
-CG92 2809
- SLOZZIZZ
ELA
NO
sl
A)
SATTANNOILdAOXA
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MEYZIEU
03503
- RESIDENCE
CROIZAT
VAULX
EN
VEL
2016
Compte
de
résultat
de
l'établissement
(toutes
activités
confondues)
Œ
A2 Exercice
2016
EXCEDENT
OÙ
DEFICIT
(5-6)
EXERCICE
N
EXERCICE
N-1
4-RESULTAT
EXCEPTIONNEL
(V-VT)
34
760,59
13
542,44
5-TOTAL
DES
PRODUITS
(I#I+V)
412
811,06
466
502,00
6-TOTAL
DES
CHARGES
(+IV+VI)
412
811,06
466
725,38 -223,38
16
CMDD
V1.3
22122015
-CG92 L6DD
-
STOLLITZ
L'IA
GCOND
LT
000
00‘0
000
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00‘0
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Local
TRES.
MEYZIEU
Exercice
2016
03503
- RESIDENCE
CROIZAT
VAULX
EN
VEL
RÉSULTATS
D'EXPLOITATION
CONSOLIDÉS
DE
L'EXERCICE
INTITULÉ
DES
SUBDIVISIONS
MONTANT
DU
RÉSULTAT
DE
L'EXERCICE
BUDGET
PRINCIPAL
0,00
BUDGETS
ANNEXES
0,00
TOTAL
: BUDGET
GÉNÉRAL
+ BUDGETS
ANNEXES
(4)
0,00
(A)
:Montant
repris
en
Balance
d'Entrée
de
l'exercice
suivant
au
compte
12
«
Résultat
de
l'exercice
»
18
CMDD
V1.3
22122015
-CG92 2609
-1027127
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TRES.
MEYZIEU
Exercice
2016
03503
- RESIDENCE
CROIZAT
VAUEX
EN
VEL
TABLEAU
GÉNÉRAL
D'AFFECTATION
DES
RÉSULTATS
DE
L'EXERCICE
2015
AU
COURS
DE
L'EXERCICE
2016
Intitulé
des
subdivisions
Résultat
comptable
Reprise
des
résultats
antérieurs
Compte
1064
|
Compte
10682
[Compte
10685
]Compte
10686)
Compte
10687
ou
résultat
retraité
par
l’ordonnateur
«Réserve
des
«Excédents
«
Réserve
de
|
«
Réserve
de
«
Réserve
de
ou
résultat
retenu
plus-values
affectés
à
trésorerie»
|compensation
»|
compensation
par
l'autorité
de
nettes
»
l'investissement
»
des
charges
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tarification
de
k
amortissement
»
l'exercice
2015
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(8)
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|Excédents|Excédents]
Déficits
|
Déficits
|
Déficits
110...
110...
111...
119...
119...
119...
Section
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À
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À
ABEPIEAIIIEEE
À
HIEHSEENIIIE
Section K'exploitation RESIDENCE
CROIZAT
VAULX
EN
VEL
[Fotal
section
d'exploitation
Colonne
1 :
Pour
les
budgets
annexes,
une
ligne
par
budget
annexe.
Pour
les
établissements
hébergeant
des
personnes
âgées
dépendantes
(EHPAD),
une
ligne
par
section
d’imputation
tarifaire
(tarif
hébergement,
tarif
dépendance,
tarif
soins)
Colonne
2
:Pour
la
section
d'investissement
:résultat
comptable.
Pour
la
section
d’exploitation
:résultat
comptable
ou
résultat
retraité
par
l’ordonnateur
(procédure
visant
à
écarter
les
dépenses
pour
autres
droits
acquis
par
les
salariés
non
provisionnés
en
application
de
l’art
R314-45
du
CASF)
ou
Le
résultat
retenu
par
l'autorité
de
tarification
en
application
de
l’art.
R.314-52
du
CASF
(le
résultat
retenu
par
l'autorité
de
tarification
prime
sur
Le
résultat
retraité
par
l’ordonnateur).
Faire
précéder
du
signe
+
ou
—
selon
qu’il
s’agit
d’un
excédent
ou
d’un
déficit.
Colonnes
3,
9,
10,
11,
12,13
,14
:Les
deux
derniers
chiffres
des
comptes
110,
111
et
119
correspondent
au
millésime.
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069037
État
:C3/1
TRES.
MEYZIEU
Exercice
2016
03503
- RESIDENCE
CROIZAT
VAULX
EN
VEL
SITUATION
DES
COMPTES
110,
111
ET
119
À
LA
CLÔTURE
DE
L'EXERCICE
2016
Compte
110
Compte
111
«
Excédent
affecté
à des
mesures
d’exploitation
non
«Report
à
nouveau
(solde
créditeur)»>
reconductibles
»
Intitulé
des
subdivisions
édent
restant
à reporter
2
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Excédent
res
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Excédent
restant
à
reporter
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l'exercice.
Sur
l'exercice.
Sur
l’exercice…
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l'exercice
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(5)
RESIDENCE
CROIZAT
VAULX
EN
VEL
Total
par
compte(a)
Colonne
1
:Pour
les
budgets
annexes,
une
ligne
par
budget
annexe.
Pour
les
établissements
hébergeant
des
personnes
âgées
dépendantes
(EHPAD),
une
ligne
par
section
d’imputation
tarifaire
(tarif
hébergement,
tarif
dépendance,
tarif
soins)
Colonnes
2
et
4
:Il
s’agit
de
l'excédent
affecté
«
à la
réduction
des
charges
d’exploitation
de
l'exercice
suivant
celui
au
cours
duquel
il
a été
constaté
».
Colonne
3
:Il
s’agit
de
l’excédent
affecté
«
à la
réduction
des
charges
d'exploitation
de
l'exercice
en
cours
».
Colonnes
:
Il
s’agit
de
l’excédent
affecté
« au
financement
de
mesures
d’exploitation
[.…]
n’accroissant
pas
les
charges
d’exploitation
des
exercices
suivant
celui
auquel
il a
été
affecté
».
Colonnes
6
et 7
:Le
déficit
«
est
imputé
aux
charges
d’exploitation
de
l'exercice
suivant
celui
au
cours
duquel
il
a été
constaté
».
Colonne
8
:Le
déficit
«
est
imputé
aux
charges
d’exploitation
de
l'exercice
en
cours
».
Colonnes
9,
10
et
11
:«
En
cas
de
circonstances
exceptionnelles
et
avec
l’accord
préalable
de
l’autorité
de
tarification
concernée,
la
reprise
du
déficit
peut
être
étalée
sur
trois
exercices
».
Colonnes
2,
3,
4,
5.
Les
deux
derniers
chiffres
des
comptes
110,
111
et
119
correspondent
au
millésime.
(a)
:Comptes
110,
111
et
119
égal
au
montant
du
poste
correspondant
apparaissant
au
bilan.
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État
: C4/1
Exercice
2016
069037 TRES.
MEYZIEU
03503
- RESIDENCE
CROIZAT
V
TABLEAU
DE
SUIVI
DES
AMORTISSEMENTS
COMPTABLES
EXCÉDENTAIRES
DIFFÉRÉS
(COMPTE
1161)
Exercice
de
reprise
de
l'amortissement
comptable
excédentaire
différé
(=
exercice
de
détermination
du
résultat}
(2)
(6)
…
6)
…
(5)
…
(6)
…
(5)
…
(6)
…
(5)
…
(65)
…
(5)
…
6)
2016 @)
(4)
Exercice
de
…
(4)
constatation
de
|
€)
l'amortissement
.@
comptable
différé
@)
(=
exercice
de
.. (4)
détermination
du
k
- (4)
résultat}
(1)
.@) .. (4) .(®
(1)
:L’affectation
au
compte
1161
s’effectue
en
N+1
dans
le
cadre
de
l’affectation
des
résultats.
(2)
:La
reprise
du
compte
1161
s’effectue
en
N+1
dans
le
cadre
de
l'affectation
des
résultats.
(3)
:
Doivent
apparaître
sur
la
ligne
«
2016
»
:
- la
régularisation
du
différentiel
entre
les
amortissements
comptabilisés
avant
le
1er
janvier
2016
et
ceux
qui
auraient
du
être
comptabilisés
au
vu
du
nouveau
plan
d’amortissements
(régularisation
en
balance
d'entrée)
- les
amortissements
comptables
excédentaires
différés
constatés
au
titre
de
l’exercice
2016
(qui
seront
enregistrés
au
compte
1161
en
2017).
(4)
Préciser
l'exercice
de
constatation
de
l'amortissement
comptable
excédentaire
différé.
(5)
Préciser
l'exercice
de
reprise
de
l’amortissement
comptable
excédentaire
différé.
22
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TRES.
MEYZIEU
Exercice
2016
Page23
Droite
03503
- RESIDENCE
CROIZAT
VAULX
EN
VEL
OPERATIONS
BUDGETAIRES
DE
DEPENSES
- SECTION
D'INVESTISSEMENT
2016
BUDGET
ANNEXE
RESIDENCE
CROIZAT
VAULX
EN
VEL
Prévisions
budgétaires
Émissions
Annulations
Total
des
réalisations
Écart
Prévisions
/
N°
compte
totales
Réalisations
4
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5
6
7=5-6
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26
400,00
10
793,00
0,00
10
793,00
15
607,00
13
26
400,00
10
793,00
0,00
10
793,00
15
607,00
1681
13
365,00
13
365,00
0,00
13
365,00
0,00
16
13
365,00
13
365,00
0,00
13
365,00
0,00
2031
10
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2
340,00
0,00
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7 660,00
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000,00
2
340,00
0,00
2
340,00
7 660,00
2188
5
000,00
0,06
0,00
0,00
5 000,00
21
5 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
2313
103
245,20
19
583,32
0,00
19
583,32
83
661,88
2315
0,00
30
505,20
0,00
30
505,20
-30
505,20
23
103
245,20
50
088.52
0,00
50
088,52
53
156,68
Total
158
010,20
76
586,52
0,00
76
586,52
81
423,68
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BUDGET
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RESIDENCE
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03503
- RESIDENCE
CROIZAT
VAULX
EN
VEL
OPERATIONS
BUDGETAIRES
DE
RECETTES
- SECTION
D'INVESTISSEMENT
2016
Œ
D? Exercice
2016
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24
Droite
Prévisions
budgétaires
Émissions
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Écart
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/
N°
compte
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26
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28
000,00
27
288,00
9,00
27
288,00
712,00
Total
158
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76
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0,00
76
586,52
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D'EXPLOITATION
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BUDGETAIRES
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D'EXPLOITATION
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CONSOMMATION
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CRÉDITS
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2016
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30
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ÉTAT
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CONSOMMATION
DES
CRÉDITS
SECTION
D'EXPLOITATION
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2016
Page
droite
31
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ÉTAT
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CONSOMMATION
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CRÉDITS
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D'EXPLOITATION
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2016
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32
RECETTES
N°
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Exercice
2016
03503
- RESIDENCE
CROIZAT
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VEL
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du
31/12/2016
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compte
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266
164,87
266
164,87
266
164,87
Sous
Total
compte
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Sous
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16
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966,00
53
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Sous
Total
compte
13
43
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53
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Autres
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13
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Sous
Total
compte
168
13
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13
365,00
200
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200
475,00
187
110,00
Sous
Total
compte
16
13
365,00
13
365,00
200
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187
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1
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1
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251,12
Sous
Total
compte
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746
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1
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1
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Total classe
1
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MEYZIEU
Exercice
2016
03503
- RESIDENCE
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VAULX
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Balance
Générale
des
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Arrêté
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Sous
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compte
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161
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161
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Total
compte
2818
11
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1
006,00
12
098,86
12
098,86
Sous
Total
compte
281
145
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27
288,00
173
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173
278,86
Sous
Total
compte
28
145
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278,86
173
278,86
Total
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Sous
Total
compte
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757,97
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757,97
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253,01
4041
Fournis
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52
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Fournis
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Sous
Total
compte
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Exercice
2016
03503
- RESIDENCE
CROIZAT
VAULX
EN
VEL
Balance
Générale
des
Comptes
Arrêté
à la
date
du
31/12/2016
Balance
d'entrée
Opérations
non
Opérations
budgétaires
Total
Soldes
Numéro
de
Libellé
à
4
budgétaires
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du
compte
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Débit
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693,37
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5
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5
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0,00
Sous
Total
compte
44322
5
693,37
5
693,37
5
693,37
5
693,37
0,09
Sous
Total
compte
4432
5
693,37
5
693,37
5
693,37
5
693,37
0,00
Sous
Total
compte
443
5
693,37
5
693,37
5
693,37
5
693,37
0,00
4478
Autres
impôts
et
taxes
6
125,61
6
125,61
6
125,61
6
125,61
0,00
Sous
Total
compte
447
6
125,61
6
125,61
6
125,61
6
12S,61
0,00
Sous
Total
compte
44
11
818,98
11
818,98
11
818,98
11
818,98
0,00
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rattach
avec
le
budget
principal
45
562,86
446
487,47
492
050,33
526
675,02
526
675,02
34
624,69
Sous
Total
compte
451
45
562,86
446
487,47
492
050,33
526
675,02
526
675,02
34
624,69
Sous
Total
compte
45
45
562,86
446
487,47
492
050,33
526
675,02
526
675,02
34
624,69
4671
Autr
cptes
créditeurs-créditeurs
dive
16
781,74
16
781,74
rs
17
453,74
17
453,74
672,00
46721
Débiteurs
divers
- amiable
55,56
308
336,88
308
392,44
48
521,73
259
870,71
259
870,71
Sous
Total
compte
4672
55,56
308
336,88
308
392,44
48
521,73
259
870,71
259
870,71
38
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V1.3 22122015
- CG92 600
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MEYZIEU
Exercice
2016
03503
- RESIDENCE
CROIZAT
VAUEX
EN
VEL
Balance
Générale
des
Comptes
Arrêté
à la
date
du
31/12/2016
Balance
d'entrée
Opérations
non
Opérations
budgétaires
Total
Soldes
Numéro
de
Libellé
du
compte
budgétaires
À
2
a
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Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
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1
359,63
1
374,92
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1
293,59
1
293,59
Sous
Total
compte
541
15,23
1
359,63
1
374,92
81,33
1
293,59
1
293,55
Sous
Total
compte
54
15,29
1
359,63
1
374,92
81,33
1
293,59
1
293,59
580
Opérations
d'ordre
budgétaires
38
081,00
38
081,00
38
C81,00
38
081,00
0,00
Sous
Total
compte
58
38
081,00
38
081,00
38
081,00
38
081,00
0,00
Total
classe
5
15,29
39
440,63
38
455,92
81,33
39
374,59
39
374,59
0,00
60611
Eau
et
assainisSEMent
3
475,48
3
475,48
3
475,48
60612
Energie
- électricité
13
635,83
13
635,83
13
635,83
60613
Chauffage
72
991,67
72
$91,67
19
004,68
53
986,99
53
986,99
Sous
Total
compte
6061
90
102,98
50
102,58
36
115,99
53
986,99
53
986,99
60622
Produits
d'entretien
195,34
199,34
199,34
60623
Foumitures
d'atelier
1
463,89
1
463,89
1
463,89
60624
Fournitires
administratives
857,81
857,81
857,81
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Exercice
2016
03503
- RESIDENCE
CROIZAT
VAULX
EN
VEL
Balance
Générale
des
Comptes
Agrêté
à la
date
du
31/12/2016
Balance
d'entrée
Opérations
non
Opérations
budgétaires
Total
Soldes
Numéro
de
Libellé
du
compte
budgétaires
compte
P
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Sous
Total
compte
6156
4
689,17
4
689,17
3
871,05
818,12
818,12
Sous
Total
compte
615
15
493,28
15
493,28
14
675,16
818,12
818,12
6182
Documentation
generale
et
technique
296,40
296,40
296,40
Sous
Total
compte
618
296,40
296,40
286,40
Sous
Total
compte
61
15
789,68
15
789,68
14
971,56
818,12
818,12
622311
Médecins
coordonnateurs
368,00
368,00
368,00
Sous
Total
compte
62231
368,00
368,00
368,00
Sous
Total
compte
6223
368,00
368,00
368,00
6225
Indemnités
au
comptable
et
régisseurs
230,00
230,00
230,00
Sous
Total
compte
622
598,00
558,00
598,00
6251
Voyages
et
déplacements
877,90
877,90
877,90
6257
Réceptions
1
463,37
1
463,37
1
463,37
Sous
Total
compte
625
2
341,27
2
341,27
2
341,27
42
CMDD
V1.3
22122015
-CG92 2609
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1
4
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G49
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069037
E
TRES.
MEYZIEU
Exercice
2016
03503
- RESIDENCE
CROIZAT
VAULEX
EN
VEL
Balance
Générale
des
Comptes
Arrêté
à Ja date
du
31/12/2016
Baïance
d'entrée
Opérations non
Opérations
budgétaires
Total
Soldes
Numéro
de
Libellé
du
compte
budgétaires
À
LES
2h.
compte
P
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
641188
Autres
27
626,91
27
626,91
27
626,91
Sous
Total
compte
64118
27
626,91
27
626,91
27
626,91
Sous Total
compte
6411
167
486,97
167
486,97
167
486,97
64138
Autres
indemnités
789,47
789,47
789,47
Sous
Total
compte
6413
789,47
789,47
789,47
Ga1s1
Rémunération
principale
40
724,05
40
724,05
40
724,05
GA158
Autres
indemnités
13
316,55
13
316,55
13
316,55
Sous
Total
compte
6415
54
040,60
54
040,60
54
040,60
Sous
Total
compte
641
222
317,04
222
317,04
222
317,04
64511
Cotisations
à
l'URSSAF
48
196,78
48
196,78
48
196,78
64513
Cotisations aux caisses
de retraite
3
855,53
3
855,53
3
855,53
GAS14
Cotisations
à
l'ASSEDIC
3
491,96
3
491,96
3
491,96
64515
Cotisations
à la CNRACL
31
452,65
31
452,65
31
452,65 44
CMDD
VE3
22122015
-CG92 2699
-SLOZTIET
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MEYZIEU
Exercice
2016
03503
- RESIDENCE
CROIZAT
VAULX
EN
VEL
Balance
Générale
des
Comptes
Arrêté
à la
date
du
31/12/2016
*
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Opérations
non
sont
tas
Baïance
d'entrée
ant
Opérations
budgétaires
Total
Soldes
Numéro
de
Libellé
du
compt
budgétaires
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Ze
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compte
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Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Sous
Total
compte
7341
4
325,74
4
325,74
250
419,67
250
419,67
246
093,93
Sous
Total
compte
734
4
325,74
4
325,74
250
419,67
250
419,67
246
093,93
Sous
Total
compte
73
4
325,74
4
325,74
250
419,67
250
419,67
246
093,93
Autres
7488
128
416,54
128
416,54
128
416,54
Sous
Total
compte
748
128
416,54
128
416,54
128
416,54
Sous
Total
compte
74
128
416,54
128
416,54
128
416,54
1588
Autres
produits
divers
de
gestion
cou
ran
3
540,00
3
540,00
3
540,00
Sous
Total
compte
758
3
540,00
3
540,00
3
540,00
Sous
Total
compte
75
3
540,00
3
540,00
3
540,00
773
Mandats
annules
(sur
exercices
anteri
eur
23
052,53
23
052,53
23
052,53
17
Quote-part
des
subv
d'investisSEM
|
10
793,00
10
793,00
10
793,00
778
Autres
produits
exceptionnels
915,06
915,06
915,06
Sous
Total
compte
77
34
760,59
34
760,59
34
760,59
46 T609
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TRES.
MEYZIEU
Exercice
2016
3503
- RESIDENCE
CROIZAT
VAULX
EN
VEL
RENSEIGNEMENTS
ANNEXES
À
LA
BALANCE
SECTION
D’INVESTISSEMENT
: EXÉCUTION
DU
BUDGET
RÉSULTAT
À LA
CLÔTURE
DE
2
RÉSULTAT
À LA
CLÔTURE
DE
,
LE
RÉSULTAT
DE
L'EXERCICE
(2}
,
COMPTES
-
LIBELLÉS
L'EXERCICE
PRÉCÉDENT
(1)
L'EXERCICE
(3)
DÉFICIT
EXCÉDENT
DÉFICIT
EXCÉDENT
DÉFICIT
EXCÉDENT
1-2-39-481-49-59
(BG)
1647,74
0,00
1647,74
TOTAL
CONSOLIDE
0,00
BG
:Budget
Général
BA
:Budget
Annexe
(1)
[BE
soldes
créditeurs-
BE
soldes
débiteurs
des
comptes
1-2-39.481-49-59
(BG)]
- [BE
soldes
créditeurs
- BE
soldes
débiteurs
des
comptes
non
budgétaires
:10685,
10686,
10687,
110,
111,114,
1163,
119,
12,
1412]
(2)
Solde
des
opérations
budgétaires
de
l’année
(3)
Somme
algébrique
des
colonnes
(1)
et
(2)
48
CMDD
V1.3
22122015
- CG92 T69D
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En
v037
HeÏTE
TRES.
MEYZIEU
-
Exercice
2016
03503
- RESIDENCE
CROIZAT
VAULX
EN
VEL
BALANCE
DES
VALEURS
INACTIVES
Arrêté
à la
date
du
31/12/2016
DÉSIGNATION
DES
COMPTES
DÉBIT
CRÉDIT
SOLDES
N°
Intitulé
Balance
Année
en
Balance
Année
en
ne
.
Nature
des
valeurs
inactives
d'entrée
cours
TOTAL
d'entrée
cours
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
861 Portefeuille NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous
Total
compte
361
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
862 Correspondant NEANT
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
6,00
Sous
Total
compte
862
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
863 Pnse
en
charge
titre
et
valeur
INEANT
0,00
6,00
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
Sous
Total
compte
863
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0.00
HOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
6,00
0,00
50
CMDD
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22122015
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