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unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20190594 01
Document publié le Vendredi 18 juillet 2008
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Thèmes du document : Télécommunications et internet, Mode, textile et habillement, Sport,
Les Bains des Docks
Quai de la réunion
76600 LE HAVRE
lesbainsdesdocks@vert-marine.com
Tél : 02 32 79 29 55
Fax : 02 35 24 41 19
SARL LEVITHA
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2
SOMMAIRE
INTRODUCTION
1 Horaires d’ouvertures
1.1 Plannings d’occupations des bassins
1.2 Répartition horaire par type d’utilisateur
2 Fréquentations
2.1 Le public
2.3 Les clubs, associations et assimilés
2.2 Les activités VERT MARINE et formules
2.4 Fréquentation générale (tous publics confondus)
3 Organigramme du personnel
4 Informations Techniques
4.1 Suivi technique
4.2 Consommations
4.3 Arrêts techniques
4.4 Entretien et contrat de maintenance
4.5 Les travaux réalisés dans le cadre du GER
5 Sécurité
6 Bilan financier
5.1 Le Détail des produits
5.2 Le Détail des charges
5.3 Le Compte de Résultat
5.4 Le Détail des produits par rapport à l’année N-1
5.5 Le Détail des charges par rapport à l’année N-1
5.6 Le Compte de Résultat par rapport à l’année N-1
5.7 Le détail du compte P3/GER
5.8 La liste du personnel Les Bains des Docks
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6 Qualité de service
Perspectives
ANNEXES
Annexe 1 Grille tarifaire
Annexe 2 Tableaux d’amortissement
Annexe 3 Suivi investissements contractuels
Annexe 4 Règles et méthodes comptables
Annexe 5 Engagements à incidences financières
Annexe 6 Variations du patrimoine immobilier
Annexe 7 Communication Partenariats et Animations
Annexe 8 Opérations spécifiques du SPA des Docks
Annexe 9 Extrait du Contrat de DSP Annexe 2-1 « Répartition du GER Renouvellement ». Les Bains des Docks
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4
INTRODUCTION
La Société LEVITHA est titulaire d’un contrat de service public et exploite pour le compte de la CODAH, le Centre Aquatique « Les Bains des Docks » depuis le 18 juillet 2008, pour une durée initiale de 5 ans. Le contrat d’exploitation se finissant en 2013, la CODAH a procédé à un nouvel appel d’offre pour la gestion déléguée de l’établissement et confié à nouveau en 2013 à la société LEVITHA la gestion de son centre pour une durée de 7 ans. La CODAH a souhaité en 2018 modifier par un avenant le contrat en le prolongeant de 5 mois afin de caler la fin de la convention de délégation de service public au 31 décembre 2020 pour faciliter la lecture et l’évaluation des comptes en fin de contrat par le délégataire actuel.
L’ensemble de ces missions sont assurées dans le cadre d’un contrat d’affermage à risques et périls qui respectent les contraintes de service public.
Après 10 d’exploitation, l’année 2018 devait nous permettre d’atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. Plusieurs actions ont été engagées tout au long de l’année afin d’atteindre ces objectifs. Les Bains des Docks
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5
La société LEVITHA s’engage sur les missions suivantes :
Missions de service public
Contribuer à l'attractivité touristique de l'agglomération.
Le complexe aquatique « Les Bains des Docks » doit contribuer à conforter et à privilégier la destination de l'agglomération havraise au niveau du court séjour et du week-end prolongé. Le complexe aquatique sera associé à la politique touristique globale de la station balnéaire. Ceci suppose que le futur exploitant s'inscrive dans une démarche de coopération avec les autres acteurs touristiques de la région.
Offrir à la population de l'agglomération un équipement et des activités de sports, de détente et de loisirs.
L'exploitant devra s'attacher à conforter, dans le cadre de l'exploitation de cet équipement phare de l'agglomération, l'attractivité du site et la satisfaction des attentes de la population.
Sur cette base, la clientèle se répartit ainsi :
La clientèle touristique
La clientèle touristique de l'Agglomération est principalement issue des centres urbains proches, de l'agglomération rouennaise, de l'Île de France, et aussi de Grande-Bretagne. La destination « Agglomération Havraise » a vocation à favoriser le développement des courts séjours et week-end prolongés. Ce segment de clientèle doit permettre de développer et de consolider la fréquentation du complexe aquatique « Les Bains des Docks » en basse saison.
La population locale
La vocation du complexe aquatique sera plus particulièrement centrée sur la détente et les loisirs pour l'accueil du grand public. Outre les bassins de natation, les installations ludiques et de remise en forme humide et sèche, les espaces extérieurs et couverts répondent à une large clientèle durant toute l'année. Cet accueil vise notamment un bassin de population qui réside à l'intérieur d'un isochrone d'un minimum de 45 minutes, pour qui le complexe aquatique « Les Bains des Docks » constituera un équipement de référence.
En complément des ouvertures « tous publics », il sera proposé des prestations encadrées, sous forme de séances de remise en forme ou d'animations notamment.
Les scolaires
Le complexe aquatique « Les Bains des Docks » n'a pas vocation à être un lieu permanent d'accueil et d'apprentissage de la natation pour les scolaires.
Les primaires ne seront donc pas accueillis dans le complexe aquatique « Les Bains des Docks », sauf impératif de service public lié à un événement exceptionnel touchant un des autres équipements de l'agglomération.
L'accueil d'élèves du secondaire, (collèges et lycée), voire universitaire, n'est pas non plus sa priorité.
L'accueil de public scolaire quel qu'il soit fera l'objet de conventions particulières signées entre le Délégataire, l'Inspection d'Académie, le délégant, la Ville du Havre, le Conseil Général ou le Conseil Régional ; le financement devant en être assuré directement par les collectivités compétentes de rattachement.
Les associations et les clubs sportifs
Associations nautiques de compétitions, accueillies gratuitement dans la limite des volumes horaires définis. Les Bains des Docks
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6
Le complexe aquatique des Docks devra accueillir le CNH (Club Nautique Havrais) pour la natation sportive (pas de water-polo, ni de natation synchronisée), ainsi que le HAC (Havre Athlétic Club) Triathlon, selon les conditions qui seront fixées d'un commun accord entre le Délégataire et lesdits clubs, notamment au regard des jours et des horaires.
Autres associations, clubs et groupements sportifs
Le délégataire pourra librement négocier avec ces groupements la location de bassins ou lignes d'eau spécifiques.
Missions liées à la gestion des équipements et locaux
- L'exploitation de l'ensemble des installations du service
- La gestion administrative et financière du service
- La gestion de la billetterie et la vente aux usagers (tickets d'entrée, cartes d'abonnement, etc.)
- L'accueil du public pour la pratique de la natation libre " ainsi que pour les activités ludiques autour de l'eau
- L'accueil de groupes associatifs pour la pratique de la natation en club
- L'accueil du public pour les activités de remise en forme humide et sèche (sauna, hammam...)
- L'accueil des groupes pour les activités "aquamaternité", bébé nageurs, seniors et autres approches spécifiques du milieu aquatique,
- Des activités aquatiques annexes telles que la natation individuelle encadrée, les leçons de natation et les cours de perfectionnement ;
- La commercialisation des différentes activités de l'établissement
- La mise en place d'animations et d'activités encadrées, aussi bien dans le centre de remise en forme, la partie balnéothérapie que dans la partie piscine,
- La gestion des relations avec les usagers et clients
- La conception et la mise en œuvre des actions d'information de la clientèle et de promotion de l'équipement et de ses activités
- Formuler des propositions relatives aux adaptations futures de l'équipement ;
- La fourniture de l'ensemble des moyens matériels et humains, nécessaires à l'exploitation, autres que les biens mis à disposition par le délégant,
- L'approvisionnement de l'équipement en fluides
- L'entretien et la maintenance des équipements et matériels servant à l'activité quotidienne du complexe aquatique et à l'accueil du public,
- La gestion des contrôles de l'équipement y compris les contrôles techniques et les visites d'homologation de l’équipement,
- Le respect des normes sanitaires, d'hygiène et de sécurité et de préventions des risques et dangers : définitions de procédures, d'actions de sensibilisation et de formation, de plan de prévention des risques.
- La définition des protocoles de sécurité et la rédaction de tous les documents à produire dans le cadre de la législation sur les ERP.
II est spécialement convenu que le délégataire aura l'exclusivité dans l'organisation des activités, à l'exception de l'apprentissage de la natation pour le club CNH et de l'activité de triathlon pour le HAC triathIon. Les Bains des Docks
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Pour ces dernières, il est convenu que le délégataire devra les accueillir selon les conditions qui seront fixées d'un commun accord entre le délégataire et lesdits clubs, notamment au regard des jours et des horaires.
Le délégataire pourra également être amené, à titre exceptionnel et à la demande expresse du délégant, à accueillir des groupes scolaires dans le petit bassin pour l'apprentissage de la natation. Le délégataire devra alors respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur. Les conditions de cet accueil feront l'objet d'un accord préalable entre le délégataire et la CODAH Les Bains des Docks
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1 Horaires d’ouvertures
1.1 Planning d’occupation des bassins
La piscine a pour objectif de recevoir tous les types de public dans les meilleures conditions et d’optimiser la fréquentation.
Voici donc un rappel du détail des volumes horaires à l’année pour les différentes périodes : scolaires, petites vacances scolaires et grandes vacances scolaires.
En 2018, la piscine a ouvert ses portes le 2 janvier.
L’établissement a donc été ouvert 339 jours et a nécessité en prolongation de l’arrêt technique obligatoire, une fermeture exceptionnelle de 25 jours du 22 Octobre au 15 Novembre inclus.
En dehors de l’arrêt technique, la piscine a également fermé ses portes à Noël le 25 Décembre.
A l’exception de ces fermetures, la piscine a été ouverte 7 jours sur 7, avec une occupation des bassins différente selon les périodes : période scolaire, petites vacances scolaires, vacances estivales.
Période scolaire
Cette période s’étend de janvier 2018 à juin 2018 puis de septembre 2018 à décembre 2018, en dehors des petites vacances scolaires et de l’arrêt technique, soit un total de 33 semaines.
En période scolaire, la piscine a été ouverte :
o Lundi de 10h00 à 20h00
o Mardi de 10h00 à 20h00
o Mercredi de 10h00 à 20h00
o Jeudi de 10h00 à 20h00
o Vendredi de 10h00 à 22h00
o Week-ends et jours fériés de 10h00 à 20h00
Soit une amplitude d’ouverture hebdomadaire de la piscine de 72h00 sans changement depuis la mise en place du nouveau contrat.
Planning : 1l CNH 1L 1l CNH 1L 1l
1l
4l
1l CNH 1L 1l CNH 1L 1l
1l
4l
1l PLONGEE 1L 1l PLONGEE 1L 1l PLONGEE 1L 1l
4l
Nat enfant
1l CNH 1L 1l CNH 1L 1l
1l
4l
1l CNH 1L 1l CNH 1L 1l
1l
4l
1l
1l
1l
1l
4l
Aquagym
1l
1l
1l
1l
4l
21h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 12h 13h 14h 30 45 15 30 45 15 30 45
Nat enfant
45 15 30 45 15 30 45
CHEMINOT 1L
CNH 1L
AQU'ANNIVERSAIRE
Aquajump Aquagym
CYCLING Aquagym
Aquagym
SPORT KINE
SPORT SANTE
9h 10h 15 30 45 30 45
11h 15 30 45 15 15 30 45 15 15 30 45 15 30 45 15 30
MERCREDI
BASSIN SPORTIF
BASSINS BALNEO
Aquagym
BASSINS BALNEO
MARDI
BASSIN SPORTIF
LAGON ENFANT
LAGON INT / EXT
LUNDI
BASSIN SPORTIF
LAGON ENFANT
LAGON INT / EXT
LAGON ENFANT
LAGON INT / EXT Aquagym
CNH 1L
15
BASSINS BALNEO
Aquagym CYCLING
HAC 1L
BASSINS BALNEO
Aquagym CYCLING
VENDREDI
BASSIN SPORTIF
LAGON ENFANT
LAGON INT / EXT
BASSINS BALNEO
JEUDI
BASSIN SPORTIF
SPORT KINE
PARCOURS OBESITE
LAGON ENFANT
LAGON INT / EXT
CNH 1L
Aquagym
SAMEDI
BASSIN SPORTIF
LAGON ENFANT
LAGON INT / EXT
BASSINS BALNEO
30 45 15 30
JARDIN AQUA
45 15
DIMANCHE
BASSIN SPORTIF
LAGON ENFANT
LAGON INT / EXT
BASSINS BALNEO
15 30 45
9h 10h 11h 12h 13h 30 45 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 15h 16h 17h 18h 19h 15 30 45 45 15
20h 21h
30 45 15 30
O
C
C
U
P
A
T
I
O
N
B
A
S
S
I
N
S
0
9
/
2
0
1
7
-
0
6
/
2
0
1
8
Nat loisirs adultes 1L
Nat loisirs adultes 1L
HAC 1L
CYCLING Aquagym Aquagym
Nat enfant
Nat enfant
Aquagym
aqua pre:post nat
Nat enfant
Nat enfant
Nat Adulte
Aquagym Aquagym
Nat enfant Nat enfant
SPORT KINE
PARCOURS OBESITE
CYCLING
AQUA GYM
AQUA-CYCLING
Aquagym Aquajump
BB nageurs
JARDIN AQUA
CNH 1L
CNH 1L
Aquagym Aquagym Aquagym
Nat enfant
Nat enfant
Nat enfant 1L
Aquagym
PRE/POST NAT
Aquagym
Nat Adulte 1L
Nat enfant
Nat enfant
PUBLIC PEDA CLUBS
14h Petites vacances
La piscine a fonctionné 7 semaines en configuration petites vacances pour un total de 1128 heures au titre de l’année 2018.
Sur cette période, nous avons continué à accueillir les Clubs, CNH et HacTriathlon.
Pendant les petites vacances scolaires, la piscine a été ouverte :
o Lundi de 10h00 à 20h00
o Mardi de 10h00 à 20h00
o Mercredi de 10h00 à 20h00
o Jeudi de 10h00 à 20h00
o Vendredi de 10h00 à 22h00
o Week-ends et jours fériés de 10h00 à 20h00
Soit une amplitude d’ouverture hebdomadaire de la piscine de 72h00 en lieu et place des 70h00 de l’ancien contrat de DSP.
Planning 1l
1l
1l
1l
4l
1l
1l
1l
1l
4l
1l PLONGEE 1L 1l PLONGEE 1L 1l PLONGEE 1L 1l
4l
1l
1l
1l
1l
4l
1l
1l
1l
1l
4l
1l
1l
1l
1l
4l
Aquagym
1l
1l
1l
1l
4l
21h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 12h 13h 14h 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45
LAGON INT / EXT
9h 10h 15 30 45 30 45
11h 15 30 45 15 15 30 45 15 15 30 45 15 30 45
BASSINS BALNEO
MARDI
BASSIN SPORTIF
LAGON ENFANT
LAGON INT / EXT
LUNDI
BASSIN SPORTIF
LAGON ENFANT
LAGON INT / EXT
BASSINS BALNEO
Aquagym CYCLING
HAC 1L
BASSINS BALNEO
Aquagym
VENDREDI
BASSIN SPORTIF
LAGON ENFANT
LAGON INT / EXT
BASSINS BALNEO
JEUDI
BASSIN SPORTIF
SPORT KINE
LAGON ENFANT
LAGON INT / EXT Aquagym
MERCREDI
BASSIN SPORTIF
BASSINS BALNEO
LAGON ENFANT
SAMEDI
BASSIN SPORTIF
LAGON ENFANT
LAGON INT / EXT
BASSINS BALNEO
30 45 15 30
DIMANCHE
BASSIN SPORTIF
LAGON ENFANT
LAGON INT / EXT
BASSINS BALNEO
15 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 15
15h 16h 17h 18h 19h 15 30 45 45 15
20h 21h
30 45 15 30 45 30 45 30 45 15 30 45
O
C
C
U
P
A
T
I
O
N
B
A
S
S
I
N
S
P
E
T
I
T
E
S
V
A
C
A
N
C
E
S
HAC 1L
CYCLING
Aquagym
aqua pre:post nat
Aquagym SPORT KINE
CYCLING
Aquagym
CHEMINOT 1L
AQUAJUMP Aquagym
CYCLING Aquagym
AQUA GYM
BIKE / JUMP
JARDIN AQUA
Aquagym Aquagym
Aquagym Aquagym
PUBLIC PEDA CLUBS
14h
30
9h 10h 11h 12h 13h 45 15
AQUAJUMP Aquagym
CNH
CNH CNH
CNH
CNH
CNH CNH
CNH
CNH
CNH CNH
CNH
CNH
CNH CNH
CNH
CNH
CNH CNH
CNH Les Bains des Docks
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Fax : 02 35 24 41 19
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12
Vacances d’été
La période des vacances d’été a débuté le 1er juillet pour se terminer le 31 août 2018 L’ensemble du centre a été ouvert 1464 heures au public
La piscine a été ouverte du lundi au dimanche de 10h00 à 20h00 avec une nocturne à 22h00 le vendredi soit une amplitude d’ouverture hebdomadaire de 72h00.
Planning :
1.2 La répartition horaire par type d’utilisateur
Il existe plusieurs catégories d’utilisateurs de la piscine : le public piscine, les abonnés de l’espace fitness, de l’espace balnéo et du SPA, les activités Vert Marine et les associations et assimilés.
Aquabike
Aquabike
PUBLIC ACTIVITES
15h 16h 17h 18h 19h 20h 30 45 15 30 45
10h 11h 12h 13h 14h 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15
DIMANCHE
BASSIN SPORTIF
LAGON ENFANT
LAGON INT / EXT
BASSINS BALNEO
15
SAMEDI
BASSIN SPORTIF
LAGON ENFANT Aquagym
LAGON INT / EXT
BASSINS BALNEO
Aquagym Aquagym
BASSINS BALNEO
VENDREDI
BASSIN SPORTIF
LAGON ENFANT Aquagym
LAGON INT / EXT Stage Enf Aquagym
JEUDI
BASSIN SPORTIF
LAGON ENFANT Aquabike
LAGON INT / EXT Stage Enf
MERCREDI
BASSIN SPORTIF
LAGON ENFANT Aquagym
LAGON INT / EXT Stage Enf Aquagym
BASSINS BALNEO
BASSINS BALNEO
Aquagym
BASSINS BALNEO
MARDI
BASSIN SPORTIF
LAGON ENFANT Aquabike
LAGON INT / EXT Stage Enf Aquagym
LUNDI
BASSIN SPORTIF
LAGON ENFANT Aquagym
LAGON INT / EXT Stage Enf
Aquagym
BASSINS BALNEO
Aquabike
15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15h 16h 17h 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 18h 19h 20h 9h30 10h 11h 12h 13h 14h Les Bains des Docks
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13
Nous avons distingué trois grandes catégories d’utilisateurs de la piscine :
Le public, les activités VERT MARINE, les clubs, associations et assimilés.
Public = Heures d’utilisation pendant les heures d’ouverture au public
Hors public = Heures d’utilisation en dehors des heures d’ouverture au public
Le Public
Public Hors public Total Public Hors public Total Public Hors public Total
Public 72 h 00 72 h 00 72 h 00
Activités 29 h 00 3 h 45 33 h 45 33 h 25
Clubs et associations 46 h 30 46 h 30 variable variable
33 h 25 14 h 30
Période scolaire Petites vacances Vacances d'été
72 h 00 72 h 00 72 h 00
Le public dispose d’un équipement sport et loisirs pour toute la famille, et
notamment un bassin de 50m extérieur, des installations balnéo-ludique
avec un lagon enfant, le lagon intérieur pour les activités et extérieur avec
sa cascade, d’un toboggan pour la détente ainsi que les deux pataugeoires
avec les jeux aquatiques pour les plus petits. Est ajouté un Jacuzzi Familial
pour un accueil de 20 personnes pour compléter les installations en
termes de détente et relaxation pour le grand public.
L’ensemble de ces installations sont à disposition du public afin que
chacun trouve son rythme et ses besoins au sein de notre centre
aquatique d’exception. Les Bains des Docks
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14
Un bassin sportif nordique de 50M avec 8 lignes d’eau, d’une profondeur constante de 1.85M, ouvert toute l’année et chauffé à 27 degrés. Celui-ci est accessible toute l’année par un couloir permettant de passer de l’intérieur du centre à l’extérieur sans sortir par les plages à l’extérieur notamment en hiver.
L’espace Fitness
Depuis 2016 nous avions décidé de dynamiser cet espace de remise en forme et de créer une vraie salle de fitness afin d’élargir notre offre et de faire face à une croissance constante de la concurrence dans la région Havraise.
Afin de mieux répondre à la demande de nos abonnés et proposer une offre toujours plus adaptée nous avons créé en mai 2017 un nouvel abonnement, le PASS « BALNEO FITNESS » à 44.90€/mois, toujours dans l’optique de consolider notre offre fitness, ce PASS donne accès à toutes les prestations du site sauf l’aquagym. En 2018 nous constatons une stabilité dans notre offre remise en forme et dans notre nombre d’abonnés ayant accès au fitness.
Fin 2018 nous avons 511 abonnés soit une hausse de 10 abonnés par rapport à l’année 2017. Cette stabilité est due à une hausse constante la concurrence dans le domaine de la remise en forme sur le secteur Havrais comme sur l’ensemble du territoire français.
A cela s’ajoute les nouvelles dispositions au niveau du stationnement payant depuis Janvier 2018, qui sont devenues un réel frein pour certaines catégories d’abonnés. Nous avons tout de même réussi à maintenir et à stabiliser à 511 notre nombre d’abonnement sur l’espace fitness via de nouvelles prestations gratuites comme le coaching ; Il consiste à guider et accompagner nos abonnés dans leurs pratiques sportives et ainsi à optimiser et sécuriser leurs séances
Nous avons donc réaménagé une salle « cardio-musculation » ou se
trouve une grande variété de machines cardio connectées dernier cri,
téléviseurs HD, nouveaux matériels de musculation et une salle
spécialement dédiée aux cours collectifs ou sont proposés une grande
variété de cours.
Le repositionnement de notre offre forme et fitness nous a permis de
dynamiser notre offre et de créer une véritable clientèle fitness. Les Bains des Docks
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L’espace fitness est ouvert :
Toute l’année :
• Tous les jours de : 10h00 à 20h00
• Le Vendredi de 10h00 à 22h00 pour un total de
• 72h00 par semaine.
La Balnéo et le SPA des Docks
Dans le cadre du nouveau contrat, nous avions créé Le SPA des Docks, avec 2 salles de soins pour compléter l’offre de la zone Balnéo qui rencontre depuis l’ouverture du site un succès indéniable. Un poste de responsable SPA a été créé dans un premier temps pour le démarrage de la nouvelle activité puis un deuxième salarié embauché l’année dernière pour étoffer notre équipe de soins ainsi qu’un temps partiel pour les weekends.
Le public dispose aux Bains des Docks d’un équipement complet de balnéothérapie : spas individuels, spa collectif, bassins de remise en forme, bains chaud et froid, douches relaxantes, espace relaxation, hammam et saunas. Cet espace est réservé aux adultes pour cause de dangerosité de certains équipements pour les enfants (saunas, Hammam…) et pour garantir une certaine sérénité et calme aux usagers.
Le succès de cet espace se confirme de mois en mois depuis l’ouverture du site et des cabines de soins lors du renouvellement de contrat de DSP.
Notre clientèle se compose d’abonnés et de clients occasionnels en période de vacances qui viennent chercher la détente et la remise en forme avec des Vélos ; Elliptiques ; rameur, tapis de course… Les Bains des Docks
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La clientèle apprécie tout particulièrement le nouveau lagon tonic, véritable salle de fitness dans l’eau qui permet de faire du sport-détente à son rythme dans une ambiance calme et relaxante, sans risque de blessure car porté par l’eau.
Les activités Vert Marine
Les activités sont dispensées en période scolaire de septembre à juin. Lors des vacances d’été et petites vacances, nous proposons des stages pour les enfants, mais aussi des séances d’aquagym sur des créneaux horaires où la fréquentation permet ces activités.
En 2018 nous avons constaté une relative stabilité des activités avec très peu de changements par rapport à l’année précédente.,.
Nous avons constaté notamment une augmentation de fréquentation des activités bébé nageurs, ainsi que pour l’activité natation adultes. Une stabilité des activités enfants et une confirmation du succès du Sport santé avec en plus du parcours contre l’obésité, l’accueil d’un groupe de diabétique au sein de l’établissement. En 2017 Nous avions acté deux nouveaux partenariats avec l’association « Maredia » et un établissement spécialisé dans la prise en charge des personnes en surpoids « les jonquilles ». Nous sommes actuellement en pour-parler de partenariat avec une association de lutte contre le cancer afin de proposer une activité sportive aux patients atteint du cancer.
a) Bébés nageurs (6 mois-3 ans) : « Séances de familiarisation précoce à l’eau »
Cette activité, qui a fortement progressé depuis plusieurs années est très appréciée grâce à une infrastructure adaptée : bassin réservé exclusivement aux bébés nageurs, en balnéo hors période public, avec une eau chauffée à 32°C, et des aménagements importants pour l’éveil de l’enfant, aidé d’un encadrement pédagogique de qualité. Il ne s’agit pas d’apprendre à nager aux bébés mais plutôt de favoriser leur éveil, leur équilibre, leur aisance et leur autonomie aquatique tout en préservant l’objectif principal du plaisir de l’enfant et de ses parents à évoluer dans l’univers aquatique.
Les éducateurs sont formés pour améliorer la pédagogie et des investissements en 2017 et 2018 sur les aménagements ont permis de renforcer cette activité.
En 2018, nous avons continué la montée en
puissance du Spa des Docks avec l’accès aux soins
tous les jours de la semaine et une forte
communication sur ce domaine d’activité.
Le chiffre d’affaire est resté stable suite à la
fermeture de 25 jours en octobre et novembre.
Malgré tout le nombre de soin à augmenter si l’on
neutralise cette fermeture. Nous constatons un
nombre important de soins prodigué pour la
clientèle locale mais aussi Rouennaise et bas-
normande grâce à des offres avec notre partenaire
Marché Privé.
De même la vente de produits est venue compléter
notre offre SPA et nous proposons les produits de la
marque Phytomer, véritable référence dans l’univers
des thalassos en France et à l’étranger.
L’offre de soin permet de positionner notre
établissement plus loin que les autres activités du
site. En effet même si l’attractivité du site dépasse le
rayonnement d’une piscine « classique » les soins
permettent d’attirer des clients de plus loin, voire de
beaucoup plus loin. Les Bains des Docks
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b) Jardin aquatique (3 - 6 ans)
Il s’agit, plus que d’un apprentissage de la technique, plutôt d’être autonome dans l’eau, de s’immerger et de se déplacer sans aide, pour appréhender l’apprentissage par la suite de manière plus sereine.
L’objectif et la démarche pédagogique visent à la sécurité ainsi qu’à l’épanouissement de l’enfant dans l’eau par le jeu et à la maîtrise de l’élément.
En 2018, avec la réforme des activités périscolaires et la suppression de l’école le mercredi matin nous avons décidés de maintenir notre activité jardin aquatique le samedi matin à 10h30.
c) Ecole de natation (6 -14 ans)
A partir de 6 ans, les enfants peuvent apprendre une technique de nage codifiée, comme la brasse, et au fur et à mesure commencer l’apprentissage des 4 nages. Nous leur proposons également de s’initier aux autres activités aquatiques comme le water-polo, la natation synchronisée, la nage avec palmes, le plongeon et le sauvetage Nous avons établi trois niveaux afin d’assurer une meilleure répartition en fonction des compétences des enfants et obtenir ainsi une progression optimum du groupe.
Niveau Initiation : Pour les enfants n’ayant aucune technique et découvrant l’eau Niveau Apprentissage : Pour les enfants n’ayant aucune peur et se déplaçant sans technique dans l’eau Niveau Perfectionnement : Pour les enfants ayant la maîtrise d’une technique
Pour répondre à la demande, nous avons reparti les créneaux de natation de façon égale à hauteur de 6 créneaux par semaine en ce qui concerne les niveaux initiation et apprentissage. Afin d’optimiser la qualité de nos cours, nous avons limité la capacité d’accueil des créneaux à 12 enfants maximum, excepté pour le niveau perfectionnement qui, vu le niveau des enfants peut accueillir jusqu’à 15 nageurs.
Nous totalisions donc 12 créneaux par semaine pour 3 niveaux.
Pour favoriser les changements de groupes, nous avons planifié, soit en juxtaposition, soit l’un après l’autre, des niveaux intermédiaires afin de faire évoluer les enfants, si leurs compétences le nécessitent, sans que cela ne soit trop contraignant pour les parents.
L’évolution des groupes est suivie dans un registre par les éducateurs afin d’assurer un suivi pédagogique de qualité et être en mesure de rendre compte des progrès des enfants à leurs parents. Un diplôme et un livret de suivi d’apprentissage est remis à chaque enfant lors du dernier cours en juin. Pour faire face à une forte demande du niveau perfectionnement, nous avons créé un nouveau cours le mercredi après-midi de 16h30 à 17h15
Pendant les petites vacances scolaires de la
toussaint, des vacances de février, de pâques et
également pendant des grandes vacances d’été, des
stages vacances ont été organisés pour répondre à
une demande forte des usagers.
Par groupe d’une dizaine d’enfants répartis par
niveau et ce du lundi au vendredi leurs sont
dispensés des cours d’une durée de 45 minutes.
Ceux-ci en complément des créneaux de natation
enfants permettent aux enfants de se perfectionner
ou bien de commencer à apprendre à nager Les Bains des Docks
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d) Aqu’anniversaire
e) Aquagym
Nous formons l’ensemble de nos éducateurs aux dernières techniques et tendances en matière d’aquagym et d’aquacycling en leurs faisant suivre un véritable programme de formation interne professionnelle avec participation à différentes formations et conventions à travers la France.
En effet les Bains des Docks sont les précurseurs en matière d’aqua-activité dans la région et nos éducateurs sont pour certains formateurs nationaux dans le domaine de l’aquagym.
En juin 2018 nous avons organisé une convention aquafitness sur le site de Versailles ayant pour objectifs principaux la promotion des aqua-activités, la mise en avant des nouveautés comme l’aqua-pilates, le circuit training et fédérer un maximum les équipes de différents centres aquatiques en conviant les éducateurs des sites vert-marine de la moitié nord du pays et les MNS des sites des collectivités voisines…. Nous avons envoyé l’intégralité de notre équipe d’éducateur sur cette convention
Les bains des docks sont devenus une « école de formation » pour les futurs éducateurs. Nous avons accueilli en 2018, six stagiaires en alternance professionnelle désireux de se former sur les aqua-activités aux bains des docks, certains de ces stagiaires intègrerons notre structure ou irons dans les piscines environnantes où il manque cruellement de MNS. Ce qui confirme notre expertise et la qualité de nos prestations proposées à nos abonnés.
Nous proposons en 2018 trois niveaux d’intensité et 8 types d’aqua-activités :
• L’aquaSlim : aquagym axée sur le renforcement des cuisses, abdos et fessiers, avec musique et matériel qui se déroule dans le bassin d’initiation.
• L’aquaPower : plus dynamique et intensif, basé sur un travail cardio-vasculaire et un renforcement musculaire général.
• L’aquaFitness : Cours complet et dynamique en musique axé sur un travail général du corps.
• L’aquaCircuit training : cours intensif sous forme d’ateliers combinant des vélos, trampolines aquatiques et autres accessoires complémentaires.
L’aqu’anniversaire, activité hors du commun
permettant aux enfants de 6 à 12 ans de venir
s’amuser et fêter leur anniversaire aux Bains
Des Docks, L’activité se déroule le mercredi
après-midi et est encadrée et animée par un
éducateur.
Cette activité rencontre un franc succès et
permet d’accueillir au maximum 12 enfants
accompagnés d’un ou deux parents.
Un gouter et un gâteau d’anniversaire
viennent en complément de l’animation au
bord des bassins avec cette année un travail
entrepris avec une sensibilisation au risque et
conséquence d’une trop grande
consommation de sucres pour les enfants. Les Bains des Docks
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• L’Aquastretch : Activité relaxante composée de mouvements d’étirements et assouplissements.
• L’aqua-jogging : Cours réalisé en bassin de grande profondeur, avec ceinture de flottaison, combinant les bienfaits de la course à pied et de l’hydromassage, pour un entretien physique général.
• L’aqua-cycling : Cours de vélos aquatiques rythmés et intensifs procurent un effet drainant en associant un travail cardio-vasculaire et musculaire du haut et du bas du corps.
• L’aqua-jump : Cours sur trampolines aquatiques qui assurent un travail intensif de la ceinture abdominale, des cuisses et des fessiers.
f) Aqua Remise en forme « Sport Santé »
En 2018 nous avons élargi nos
interventions sur le sport santé sur le
secteur fitness en proposant du «
training santé » le mardi et vendredi
matin nous avons développé le sport
santé sur notre espace fitness ou deux
créneaux sont maintenant proposés,
le mercredi matin et le jeudi après-
midi.
Soucieux d’élargir nos compétences
en connaissances en matière de sport
santé, nous avons fait participer notre
équipe d’éducateurs à une formation
organisé par l’ARS (Agence Régionale
de Santé) au mois de février 2018. Les Bains des Docks
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g) Apprentissage, perfectionnement adulte
Nous accueillons des adultes qui souhaitent découvrir les plaisirs de l’eau et apprendre à être à l’aise pour pouvoir ensuite, s’ils le souhaitent, accéder à d’autres types d’activités aquatiques.
Depuis 2015, des cours de perfectionnement sont proposés aux adultes afin de parfaire leur technique ou d’en acquérir de nouvelles sans forcément intégrer un club. Depuis 2016 Face au succès de cette activité nous avons été contraints de limiter le nombre de places à 20 personnes afin d’assurer une prestation de qualité.
h) Aquaphobie et Initiation
Nous accueillons les adultes ayant la phobie de l’eau et ceux qui désirent s’initier à la natation. Le public adulte occupe une très grande place au sein de notre école de natation, nous proposons un créneau aquaphobie / initiation le mardi soir en balnéo. Ce créneau est destiné aux personnes qui ont pour objectif de vaincre leurs peurs de l’eau et/ou se familiariser avec le milieu aquatique, tous les critères sont réunis pour leurs faciliter l’apprentissage, nous leurs réservons une partie de bassin dans la zone balnéo ou ils peuvent évoluer sans crainte de gêner les autres usagers, un éducateur est avec eux dans l’eau pour les rassurer et faciliter leur apprentissage.
La répartition par volume
Public = Heures d’utilisation pendant les heures d’ouverture au public
Hors public = Heures d’utilisation en dehors des heures d’ouverture au public
Ces cours s’adressent exclusivement à un public en surcharge
pondérale ayant des difficultés avec les autres cours
proposés au sein de l’établissement.
Les mouvements proposés sont totalement adaptés à ces
personnes souffrant de surpoids et permet une reprise
adaptée à la pratique du sport.
Le milieu aquatique est bien évidemment idéal pour des
personnes souffrant de surcharge et permet par la « portée
de l’eau » de ne pas se blesser en pratiquant une activité
physique.
Nous proposions jusqu’à présent 2 cours, le lundi et vendredi
matin. Nous avons tissé un réel réseau autour du sport santé
sur la région Havraise, nous avons été sollicités par différents
centres médicaux pour développer cette activité. Désormais
nous proposons un cours réservé aux personnes souffrant du
diabète de type 2 le vendredi. Les Bains des Docks
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Les associations et assimilés
En 2018, nous n’avons pas eu de modification dans l’accueil des clubs par rapport à 2017
Les Clubs et associations accueillis sur le site sont :
- Le Club Nautique Havrais
- Le Club de Plongée
- Le HAC Triathlon
- Le Club des Cheminots
Le C.N.H est présent en période scolaire :
- Lundi, mardi, vendredi de 10h00 à 13h30 et de 16h00 à 20h00
- Mercredi de 11h30 à 15h00
- Jeudi de 10h00 à 13h30 et de 16h00 à 21h00
- Samedi de 10h30 à 15h00.
Lors des petites vacances, le C.N.H. aménage ses horaires (baisse ou augmentation des créneaux selon le programme des nageurs).
Le Club de plongée du Havre nous loue trois lignes d’eau le mercredi de 18h00 à 19h30 et procède à des Baptêmes de plongée gratuitement à l’attention des usagers de l’établissement une fois par mois le dimanche de 10h00 à 12h00 et le mercredi de 18h00 à 20h00.
Le HAC triathlon dispose d’un créneau le mardi et jeudi de 19h00 à 21h00. Les Bains des Docks
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Le Club des Cheminots dispose d’un créneau le vendredi soir de 19h00 à 20h30.
La mise à disposition des vestiaires collectifs a été étudiée avec les différents entraîneurs des sections. Nous avons intégré un comptage à l’accueil du site pour nous permettre d’avoir la situation de leur fréquentation.
Heures proposées par type d’activité et selon la période de l’année
Le Centre de remise en forme
Fin 2018 nous avons 511 abonnés soit une hausse de 10 abonnés par rapport à l’année 2017. Cette stabilité vient après une baisse sensible en 2017 due à une hausse constante la concurrence dans le domaine de la remise en forme sur le secteur Havrais comme sur l’ensemble du territoire français. A cela s’ajoute les nouvelles dispositions au niveau du stationnement payant depuis Janvier 2018, mais qui étaient annoncées en fin d’année 2017, qui sont devenues un frein pour le renouvèlement de certains abonnés.
Nous avons tout de même réussi à maintenir et à stabiliser à 511 notre nombre d’abonnement sur l’espace fitness via de nouvelles prestations gratuites comme le coaching ; Il consiste à guider et accompagner nos abonnés dans leurs pratiques sportives et ainsi à optimiser et sécuriser leurs séances
L’espace fitness est ouvert :
Toute l’année :
• Tous les jours de : 10h00 à 20h00
• Le Vendredi de 10h00 à 22h00 pour un total de
• 72h00 par semaine.
Associations Période scolaire Petites vacances
Club Nautique Havrais 39 h 00 variable
Club Plongée 2 h 00 variable
Club des Cheminots 1 h 30
HAC Triathlon 4 h 00 variable
Total 46 h 30 variable Les Bains des Docks
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2 Fréquentation
2.1 Le public
En 2018 les éléments importants notre fréquentation public piscine :
- 148750 entrées correspondant à une baisse importante de la fréquentation public -4487 entrées par rapport à 2017 suite à la fermeture de 25 jours pour changement des filtres de la piscine.
- Le meilleur mois de l’année est juillet avec 26532 entrées public, record de fréquentation depuis l’ouverture du site, pour des raisons essentiellement climatiques.
2.3 Fréquentation clubs associations et assimilés.
En 2018 nous constatons une relative stabilité de la fréquentation des club et associations avec toutefois, un badgeage des membres des clubs qui va en diminuant au fil de l’année (oublie des cartes essentiellement…)
2.3 Fréquentation Les activités Vert Marine et Formules
Nous recensons les inscriptions aux activités qui se font soit à la séance soit au trimestre soit à l’année. Ne sont donc pas comptabilisés nos abonnés « Formules » qui pratiquent l’aquagym (cf. chapitre « Les formules TOP »).
Nombre d'inscrits
par type d'activités Période scolaire Vacances d'été
Bébés nageurs 318
Jardin aquatique 15
Ecole de natation 182 136
Activités enfants 515 136
Aquaphobie 3
Natation Adulte 56
Aquagym 1586
Activités adultes 1645 0
TOTAL 2160 130
En 2018, 515 enfants et 1586 adultes ont participé à nos activités.
Nous avons constaté une stabilité des activités en 2018 essentiellement avec une baisse sur les Bébés nageurs
2018 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL Public piscine 8 930 7 331 9 308 14 956 17 416 15 052 26 532 21 344 10 849 6 544 3 249 7 239 148 750
2018 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL Club Asso 906 870 924 397 416 408 226 159 208 53 53 159 4 779
2018 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL Activités 616 577 531 415 423 446 344 158 457 158 164 225 4 514
Formules 12 543 13 095 12 772 9 604 9 867 10 265 10 013 8 743 11 055 6 750 3 535 7 701 115 943 Les Bains des Docks
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-41 et une hausse sur l’aquagym + 59 avec cette année une augmentation des abonnements sans que cela soit au détriment de la fréquentation unitaire.
Les stages vacances ont légèrement baissé en 2017 par rapport à 2016, moins 9 personnes, de même que la natation adulte et l’aquagym, qui se pratique de plus en plus en abonnement.
La Fréquentation des abonnés en 2018 n’a pas suivi le nombre d’abonnés en augmentation. En effet nous constatons une baisse de -23 804 entrées par rapport à 2017 expliqué en parti par la fermeture de 25 jours en Octobre/Novembre pour changement des filtres.
Les abonnés « Formules TOP de l’ancien contrat et PASS du nouveau contrat » représentaient au total 2667 abonnés en décembre 2017 contre 2766 en 2018. Ces abonnements particulièrement intéressants financièrement et en accès illimité pour les abonnés sont très bien positionnés dans ce secteur ou la concurrence est très importante. Nous avons gagné 99 abonnés par rapport à l’année dernière. Sachant que le secteur de la forme est en pleine explosion mais que la concurrence est de plus en plus importante. En 2017/2018, il s’est ouvert pas moins de 4 nouvelles structures (essentiellement Fitness) sur le territoire de la CODAH aussi nous sommes satisfaits de continuer à progresser dans ce contexte.
TOP FORME BALNEO 120 Dont 67 Hommes 53 Femmes
TOP FORME FITNESS 9 Dont 5 Hommes 4 Femmes
TOP VITALITE FITNESS BALNEO 72 Dont 57 Hommes 15 Femmes
TOP NRJ 3 Dont 3 Femmes
PASS AQUATIC 1044
PASS AQUAFORME 214 Dont 19 Hommes 195 Femmes
PASS AQUABALNEO 840
PASS BALNEO FITNESS 281
PASS LIBERTE 146 Dont 48 Hommes 98 Femmes
HEURES CREUSES 37 Dont 21 Hommes 16 Femmes
2766
2.4 Fréquentation générale (tous publics confondus)
2018 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL Public piscine 8 930 7 331 9 308 14 956 17 416 15 052 26 532 21 344 10 849 6 544 3 249 7 239 148 750 Balnéo 2 158 2 340 2 596 2 648 2 389 2 235 2 575 3 181 2 130 1 447 929 2 490 27 118
Club Asso 906 870 924 397 416 408 226 159 208 53 53 159 4 779 Activités 616 577 531 415 423 446 344 158 457 158 164 225 4 514 SPA 109 110 98 105 170 127 49 130 225 56 217 321 1 717 Formules 12 543 13 095 12 772 9 604 9 867 10 265 10 013 8 743 11 055 6 750 3 535 7 701 115 943
TOTAL 25 262 24 323 26 229 28 125 30 681 28 533 39 739 33 715 24 924 15 008 8 147 18 135 302 821 8% 8% 9% 9% 10% 9% 13% 11% 8% 5% 3% 6% 100% Les Bains des Docks
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En 2018 les éléments importants concernant notre fréquentation générale sont :
- 302 821 entrées correspondant à une baisse importante de la fréquentation -34 414 entrées par rapport à 2017 soit - 10.20% suite à la fermeture de 25 jours pour changement des filtres de la piscine.
- Le meilleur mois de l’année est juillet avec 39 739 entrées, record de fréquentation depuis l’ouverture du site, pour des raisons essentiellement climatiques.
- A noter que notre fréquentation abonnée en baisse -23 804 entrées par rapport à l’année dernière toujours à cause de la fermeture de l’établissement pendant presqu’un mois et le tassement de notre nombre d’abonnés avec le passage au stationnement payant après une demi-heure contre 2h00 de gratuité au paravent.
3 Organigramme du personnel
RESPONSABLE ENTRETIEN ADJ
HEROUARD STEPHANIE
B.E.E.S.A.N. B.N.S.S.A.
BERTRAND BRUNO DEBONS KRISTON (CDD)
BRIDE BLANDINE GARDARIN PAUL (CDD)
THOMAS MAXIME CHETIOUI JAMAL (CDD)
LEFEBVRE JONATHAN GONZALEZ VANILLE (CDD)
ROGIEZ BENOIT LEROUX PIERRE YVES
LEDUC FLORIAN MILLE HOUX ALEXANDRE
LE LARGUE ESTELLE (CDD) RIMBERT CYRIL (CDD)
LASSUS ANDRES (CDD) LE BIHAN MARIE (CDD)
ROUET JONATHAN HASSANI NESRINE
LOBRY MARLENE
M. COUVERT LAURENT
DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT
RESPONSABLE TECHNIQUE /
LUIZ STEPHANE
RESPONSABLE ACCUEIL RESPONSABLE ENTRETIEN
RESPONSABLE DES ACTIVITEES
IGLOULI NADIA
AGENTS D'ACCUEIL
SERGUIENKO NADEGE
CHEF DE BASSIN ADJ
BRIDE BLANDINE
LEMIEUX SEVERINE
ASSISTANTE DE DIRECTION /
ASSISTANTE COMMERCIALE
EDUCATEURS SPORTIFS
BOUJU CHRYSTELLE
BERTRAND BRUNO
LE BOURSER MANON (cdd)
COCQ VINCENT
DEMARE CYRIL
MAKOVEEV VLADIMIR
GOMIS ANGELLE
HEROUARD STEPHANIE
PERSONNEL ENTRETIEN PERSONNEL TECHNIQUE
DIALLO DJENABA
RESPONSABLE SPA
NOEL AMANDINE
PERSONNEL SPA
HERTER SOLENE
DEROUET AUDREY (CDD)
SAINTE CROIX CHRISTELLE
PESQUET VICTORIA
DAYES ANGELIQUE
LE GROS MARC
LE QUERRE AURELIE
BOVA LAURINE
LEGROS VIRGINIE
SILVA PEREIRA MARA
BA TIOUKELE Les Bains des Docks
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4 Informations techniques
4.1 Suivi technique
Afin d’assurer la conduite technique de l’installation, 2 techniciens travaillent à plein temps, complété par un agent technique/entretien pour le nettoyage et l’entretien des bassins (Lignes air/eau passages des robots…). L’équipe technique est à l’occasion lorsque cela est nécessaire assistée par la direction technique de Vert Marine.
Il est à noter que notre délégation de service public se caractérise par une gestion interne de la technique et non pas en sous délégation comme cela est généralement pratiqué par nos concurrents. De ce fait nous avons des équipes sur site en permanence et non pas par système d’astreinte sur certains créneaux horaires. Nos agents connaissent parfaitement les installations et sont à même de réagir au plus vite pour parer à tout incident technique. De ce fait nous ne devons fermer des bassins ou autre installation que très rarement grâce à ce degré de réactivité qui fait notre force dans le milieu de la délégation de service public des piscine et patinoires.
4.2 Consommations
Consommation d’eau d’électricité et de gaz sur l’année 2018.
Nous avons engagé depuis le nouveau contrat une politique d’économie des énergies s’appuyant sur des formations techniques, campagne de sensibilisation des personnels, procédures qui ont permis de diminuer sensiblement nos consommations et participer ainsi à l’effort de préservation des ressources de la planète.
L’installation de la PAC devant fournir de l’énergie au centre des congrès, mais également nous fournir un appoint d’énergie sur nos bassins n’ayant été opérationnel qu’une partie du début de l’année 2017 et en 2018, Celle-ci n’a été en exploitation que de manière discontinue avec des périodes en fonctionnement et d’autre de panne ou en tous cas avec des températures ne permettant pas de récupérer des calories par les échangeurs à plaques. il est extrêmement difficile de mesurer l’impact de cette installation sur nos consommations de gaz. En effet si nous notions une baisse sensible de nos consommations de janvier à avril, nous avons par contre nettement plus consommée la Les Bains des Docks
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deuxième partie de l’année par rapport à 2016 (avant installation de la PAC). Les variations climatiques et températures extérieures venant complexifier également l’impact de la PAC sur nos consommations. Il est aujourd’hui impossible d’estimer l’effet positif de celle-ci sur nos consommations de gaz sur une année, tant que celle-ci ne sera pas en service totale et de manière durable sur une année complète.
Année GAZ Eau en m3 Elec en kWh Moyenne en l/b eau bassin/baigneur
2018 325195 31423 2517809 47
Sommes mensuelles.
Année Mois GAZ Eau en m3 Elec en kWh Moyenne en l/p eau bass/pers
2018 1 42316 2351 228733 53
2018 2 39495 2398 206007 60
2018 3 45512 2668 224560 61
2018 4 24930 2479 218912 51
2018 5 22663 2380 222065 41
2018 6 17802 2487 215854 51
2018 7 13915 2738 229720 40
2018 8 16141 2547 241582 35
2018 9 19246 2387 235255 52
2018 10 16450 2547 157150 39
2018 11 29255 4355 128774 33
2018 12 37470 2086 209197 52
TOTAL 325 195 31 423 2 517 809
Consommation d’eau d’électricité et de gaz par année depuis 2008. Les Bains des Docks
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Voici les relevés de températures effectués mensuellement par le laboratoire mandaté par L’ARS en 2018
RELEVE DE TEMPERATURES DE LA DDASS 2018
SPORTIF LAGON COUV LAGON SPA PATAUGEOIRE TOBOGGAN
DECOUV ENFANTS PISCINE
JANVIER 28,00 28,40 31,20 31,2 31,00 30,7
FEVRIER 25,90 27,00 32,20 32,30 32,10 32,00
MARS 27,50 28,80 31,20 31,50 31,30 31,00
AVRIL 27,50 28,70 31,20 30,90 30,70 30,50
MAI 27,00 29,30 31,90 32,40 32,00 31,80
JUIN 28,00 28,80 30,00 30,00 29,90 29,80
JUILLET 28,00 28,90 30,80 30,90 30,70 30,60
AOUT 27,10 29,00 30,60 30,70 30,40 30,40
SEPTEMBRE 27,10 28,50 31,10 31,40 31,10 31,00
OCTOBRE Fermeture Fermeture Fermeture Fermeture Fermeture Fermeture
NOVEMBRE 27,50 28,40 29,90 30,10 31,00 29,70
DECEMBRE 27,60 27,40 31,30 31,40 31,10 31,00
MOYENNE 27,38 28,47 31,04 31,16 31,03 30,77
REMISE EN REMISE EN SPA SPA BAIN BAIN
FORME 1 FORME 2 INDIVIDUELS COLLECTIF FROID CHAUD
JANVIER 32,60 32,50 32,60 32,00 26,4 35,90
FEVRIER 33,20 33,70 32,20 32,50 28,10 36,10
MARS 33,70 33,40 32,50 32,30 28,80 36,60
AVRIL 32,20 31,90 32,60 32,60 29,70 34,60
MAI 32,80 32,70 32,50 32,40 29,00 36,00
JUIN 32,10 32,00 32,00 32,10 28,20 34,00
JUILLET 32,30 32,10 32,60 32,60 28,10 36,00
AOUT 32,30 32,10 32,80 32,80 30,40 35,10
SEPTEMBRE 32,40 32,30 32,20 32,50 30,00 36,00
OCTOBRE Fermeture Fermeture Fermeture Fermeture Fermeture Fermeture
NOVEMBRE 31,90 31,80 31,30 32,30 27,00 34,9
DECEMBRE 32,50 32,40 32,40 33,90 28,70 36,60
MOYENNE 32,55 32,45 32,34 32,55 28,58 35,62
4.3 Arrêts techniques
Au Cours de l’année 2018 nous avons procédé à une fermeture technique obligatoire de la piscine du 22 Octobre au 14 Novembre inclus. Cette fermeture obligatoire est nécessaire pour y effectuer la vidange des bassins, le nettoyage complet du site et certains travails nécessaires à la bonne tenue du complexe.
La règlementation au niveau national des fermetures pour vidange des bassins ayant changé, il n’est aujourd’hui plus obligatoire de vidanger 2 fois par an les bassins (à l’exclusion des SPA et certains bassins), c’est pourquoi nous n’avons vidangé qu’une fois ceux-ci en octobre/novembre.
Un arrêt technique particulier à toutefois été réalisé au cours de l’année 2018. En effet afin de changer les filtres à sables devenus obsolètes, la CODAH à procéder au remplacement de ceux-ci par des filtres à diatomées pendant un arrêt long de 25 jours, du 22 Octobre au 14 Novembre inclus. Les Bains des Docks
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Voici les principales actions menées lors de cette période en plus de ce changement de filtres
Sur l’arrêt technique :
- Vidange des bassins et des bacs tampons
- Désinfection totale du sol, des parois et des regards de fond (bassins et bacs tampons) - Désinfection totale des plages, vestiaires, infirmerie, accueil, sanitaires, douches, vestiaires et locaux personnel. - Nettoyage et désinfection complète de la bâche thermique du bassin sportif - Désinfection du matériel public et pédagogique
- Lavage et désinfection des filtres et pré filtres
- Contrôle des masses filtrantes des filtres à sable
- Lavage et désinfection des siphons de sol
- Maintenance du matériel d’entretien (auto laveuse, mono brosse, robots de fond de bassin) - Vérification de l’infirmerie
- Contrôle des clapets anti retour sur les circuits de filtration
- Nettoyage de l’intérieur des caissons de ventilation et dépoussiérage des turbines - Remplissage, mise en chauffe et en traitement des bassins
- Réétalonnage des analyseurs d’eau
4.4 Entretien et contrat de maintenance
Le nettoyage doit permettre d’assurer un état de propreté optimum afin d’accueillir le public dans des conditions d’hygiène maximum. Le choix de carrelage dans le cadre des travaux entrepris, avec un pouvoir de résistance à la glissance fort (PN 24 alors que la norme française oblige à un PN de 18 sur les plages de bassins de piscine) ne nous a pas permis de réduire la masse salariale nécessaire à l’entretien du site. A noter des remontées de calcite au sol ponctuellement sur certains
En complément des opérations « classiques » lors des arrêts
techniques, une série de travaux ont été entrepris en 2018 pour
la pérennité de l’établissement.
La reprise des mosaïques (aggravation de l’étendue des
décollements) sur l’ensemble des murs en Balnéo, sur les
espaces extérieurs et en zone ludique comme lors de tous les
arrêts techniques précédents.
Mais aussi la reprise en carrelage du fond de bassin « lagon
enfant » par l’entreprise SOGEA (reste de fiche de parfait
achèvement datant de 2013.
Un nettoyage par prestation d’une société externe de
l’ensemble des vitrages extérieurs (hors verrières en expertise)
Reprise de peinture sur un ensemble de sous bassement de mur
de la zone balnéo et ludique. Les Bains des Docks
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endroits de la zone balnéo et des tâches sur certaines parties du carrelage notamment sous le solarium d’été en face du lagon extérieur.
Les sols sont désinfectés chaque jour avec de l’eau de javel faiblement diluée de manière à conserver des sols en état irréprochable malgré leur couleur blanche. L’entretien des locaux constitue un point essentiel dans l’organisation du site, celui-ci s’organise autour d’une équipe de 10 personnes qui procèdent aux opérations de nettoyage le matin, avant l’ouverture au public.
Les opérations en journée consistent à l’entretien des vestiaires, des cabines de déshabillage, des douches et des zones de déchaussage.
En ce qui concerne les murs intérieurs de l’établissement, leur nettoyage nécessite la mise en place d’échafaudage rendant compliqué leur entretien en période d’exploitation.
A noter la vétusté de plus en plus prononcée de certaines zones avec notamment, le plafond de la sortie toboggan, le plafond sous solarium d’été, les murs balnéo, les verrières de l’ensemble de l’établissement, certains murs restés en mosaïque originelle…
Ces vétustés consécutives en grande partie aux désordres originels du site faisant l’objet de procédures judiciaires sont de plus en plus prononcées et visible par le grand public, créant un ressenti qui peut parfois être interprété comme du mauvais entretien de l’établissement. A noter qu’en novembre 2018 la CODAH a entrepris le changement de toutes les bâches provisoires appliquées sur l’ensemble des verrières, devenues inopérantes (cuites par le soleil, intempéries…) et vieillissantes donnant une image dégradée du site.
Ci-dessous photos d’illustration : Les Bains des Docks
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La maintenance préventive et curative
En complément des contrôles et mesures quotidiennes obligatoires (analyses d’eau, contrôle des températures et hygrométries, vérifications générales), voici les principales actions de maintenance préventive et curative effectuées de manière périodique pour assurer le bon fonctionnement et la pérennité des installations techniques tout en garantissant le confort des utilisateurs :
- Réétalonnage des analyseurs automatiques
- Vérification de la tension des courroies des CTA et changement des courroies si besoin - Contrôle des intensités des moteurs (pompes filtration, moteurs de ventilation…) - Tests des régulations et des asservissements des équipements techniques (niveaux bacs tampons, volets CTA, vannes 3 voies…)
- Démontage et contrôle des filtres des CTA et changement de ceux-ci selon encrassement Remplacement des sondes de mesure du chlore pour l’ensemble des bassins - Lavages des filtres à sable en fonction de leur encrassement
- Remplacement des lampes UV sur les déchloraminateurs
- Nettoyage des préfiltres
- Relamping des éclairages au fur et à mesure
- Test des dispositifs de sécurité (éclairages de sécurité, dispositifs différentiels…) - Entretien des bassins (nettoyage lignes air/eau, passage des robots…)
Les contrats de maintenance
Au cours de l’année 2018, nous avons fait procéder par des organismes agréés aux vérifications périodiques obligatoires :
- Installations gaz
- Installations électriques
- Extincteurs
- Système de sécurité incendie
- Centrales de traitement d’air
- Ramonage des cheminées
- Désenfumage
- Ascenseurs Les Bains des Docks
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Ci-dessous afin d’assurer la pérennité de notre installation et de nos équipements, plusieurs contrats de sous-traitance sont souscrits avec des entreprise spécialisées.
- Les installations électriques, gaz, ventilations et moyens de secours par la société VERITAS - La chaufferie par MCI
- L’ascenseur par l’entreprise KONE
- Les portes automatiques et rideau de sécurité par la Ste RECORD
- Les extincteurs par l’entreprise DESAUTEL
- Les adoucisseurs par la société SEC LINSAY
- Le SSI par la société CHUBB et le système d’intrusion par la société Delta Sécurité - Les trappes de désenfumage par la société ESSEMES
Le document unique d’évaluation des risques a été remis à jour en 2018 par la société VERITAS comme chaque année.
4.5 Les travaux réalisés dans le cadre du GER
Au cours de cette année 2018, nous avons dû procéder à plusieurs renouvellements techniques ou de matériel afin d’assurer la continuité de l’exploitation. Ces dépenses n’étant pas budgétées dans le PPI contractuel, elles font l’objet d’un suivi particulier dont voici le détail.
Voici les principaux travaux classifiés par mois, pris en charge par la société Vert Marine dans le cadre du budget P3 en 2018.
*En jaune, les interventions et renouvellement que nous interprétons comme étant à la charge de la CODAH, mais que nous avons financé pour une meilleure réactivité et pour répondre au vide juridique émanant du contrat. Il est en effet à rappeler que les tableaux qui définissent les prises en charge respectif de chacun (CODAH, Délégataire) dans le contrat de DSP se contredisent sur certains domaines laissant une interprétation trop importante du rôle de chacun… (En annexe 12 extrait du contrat à ce sujet).
JANVIER
Changement platine électronique adoucisseur ludique ( sec lindsay )
Changement disjo moteur + contacteur grande cascade C3 ( rexel )
Changement micro relais pompe chlore C6/C7/spa collectif ( rexel )
Changement sonde température hammam ( moreau )
Changement 1 spot subaquatique sportif ( negoceane )
FEVRIER
Changement disjo + contacteur petite vitesse moteur cta extraction ludique ( rexel )
Changement contacteur Q03 éclairage vestiaires balnéo ( rexel )
Changement micro relais pompe chlore petit lagon (rexel )
Changement diffuseurs douche vestiaires fitness ( mabille )
Changement centrale analyse syclope ( aquavex pris en charge par CODAH )
Changement sonde chlore spa collectif ( syclope )
MARS
Installation de la sèche personne vestiaire balnéo femme
Changement mousseurs tous robinets ( mabille ) Les Bains des Docks
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Changement machine à glace ( pris en charge par CODAH )( installé VM )
Changement pompe pédiluves
Changement des 6 vannes pneumatiques bâche thermique 50m ( aquaprotect )
Changement des 4 clapets anti retour bâche thermique 50m ( mabille )
AVRIL
Changement contacteur CT21 ligne Q16 circulation étage armoire accueil ( rexel )
Changement 2 mitigeurs douches massantes ( mabille )
Changement les 6 mitigeurs douches ludique ( mabille )
Changement pocket variateur ( cadeau fournisseur )
Changement centrale analyse syclope ( aquavex pris en charge par CODAH )
Changement sonde chlore spa individuel ( syclope )
Changement lampes UV C4 et C5 ( bio UV )
MAI
Installation fenêtre réfectoire ( saforge )
Changement moteur vanne 3 voies échangeur C7 ( f elec )
Changement contacteur vestiaires homme ludique Q06 ( rexel )
Changement contacteur bassin ludique Q09 ( rexel )
Changement garniture mécanique pompe total eco ( bleu rouge )
Changement disjoncteur moteur pompe couloir de marche (rexel )
Changement courroies CTA ludique, balnéo, vestiaires ( demay lesueur )
JUIN
Changement 2 électrovannes douches froides ( mabille )
Changement platine électronique adoucisseur balnéo ( sec lindsay )
Changement vannes manuelle sur bypass alim bâche tampon C6 et C7 ( sorodist )
Changement vase expansion circuit recup CTA balnéo ( mabille )
Changement micro relais pompe chlore RF2 (rexel )
Changement deux boutons commande armoire bâche thermique ( rexel )
Changement disjo + 30mA armoire lampe UV C5 (rexel )
Changement disjo + 30mA Q17 armoire ludique ( rexel )
Changement contacteur enseigne ( rexel )
Changement double pompe eau glacée groupe froid balnéo ( SIE ) payée par CODAH
JUILLET
Changement moteur CTA reprise balnéo ( smed )
Changement électrovanne douche massante gauche ( mabille )
Changement lampe UV C2 ( bio uv ) Les Bains des Docks
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Changement sonde chlore C3 ( syclope )
Changement toutes les membranes sondes chlore ( syclope )
Changement doigt de gant aquastat échangeur C4 ( f elec )
Changement doigt de gant sortie chaudière 1 ( piece express )
AOUT
Changement soupape sécurité échangeur ecs ludique ( mabille )
Changement vase expansion réseau eau glacée balnéo ( mabille )
Changement sonde température hammam ( moreau )
Changement transfo 24v armoire écran tactile bâche thermique ( rexel )
SEPTEMBRE
Changement sonde chlore RF1 ( syclope )
Requalification groupe froid balnéo ( ciat )
OCTOBRE
Changement roulements moteurs CTA reprise et soufflage ludique, vestiaires, verrières et CTA soufflage balnéo ( smed )
Changement roulement ventilo CTA reprise et soufflage ludique, vestiaires, balnéo ( smed )
Changement roulements blowers spa individuel et collectif + contrôle général ( smed )
Changement 3 pieds toboggan ( cemat pris en charge par CODAH )
Contrôle cellule HT, transformateur, armoire TGBT ( AGILEC )
Installation de deux blowers supplémentaires pour bâche thermique 50m ( aquaprotec pris en charge par CODAH )
Changement sonde chlore spa collectif ( syclope )
Changement anode sur deux ballons ECS
NOVEMBRE
Changement sonde spa ( syclope )
Changement sonde pH C5
Changement lampe UV C4
Changement cartouches céramique des 4 mitigeurs douches centrales balnéo femme ( mabille )
Relamping lustres bassins ( lampe directe )
Changement vanne pompe couloir de marche RF1
Changement lames PVC couloir accés 50m et bassin ext ( anfray )
Changement filtres mutidièdres toutes CTA ( général filter )
Changement tubbing chlore spa collectif
Changement tubbing chlore C3
Changement pompe chauffage C2
Changement sonde température hammam
DECEMBRE Les Bains des Docks
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Changement 2 ballast + amorceur lampe UV C2 ( bio uv )
Changement grilles de goulotte ( Hexagone )
Changement sonde chlore spa individuel ( Syclope )
5 Sécurité
Nous portons une très grande attention à la sécurité des usagers. Afin de sécuriser les usagers et le personnel, nous avons mis en place des agents de sécurité, lors des ouvertures au public durant les vacances scolaires et tous les mercredis et week-ends de l’année.
Un agent de sécurité est toujours présent les samedi et dimanche. Un deuxième vient en renfort lors des petites vacances scolaires, lors de la période estivale, notamment pour assurer la surveillance du solarium, et cela chaque jour de la semaine.
De plus, notre équipe de bassin assure au quotidien, la sécurité aux bords des bassins, faisant respecter le règlement intérieur. La surveillance et la sécurité des usagers est assurée par une équipe de secouristes diplômés composé de :
- 10 Maitres-nageurs sauveteurs et éducateurs sportifs.
- 11 Surveillants sauveteurs
Ces 21 sauveteurs sont garants de la sécurité dans et au bord des bassins. Ils suivent chaque année, à chaque arrêt technique, un recyclage secourisme PSE 1 et 2 (premiers secours en équipe niveau 1 et 2) inscrit dans un programme de formation continu obligatoire visant à maintenir et perfectionner leurs connaissances en matière de gestes de 1er secours.
Leurs pratiques en matière de secourisme ne s’arrêtent pas au recyclage annuel obligatoire, nous organisons en interne des exercices de mise en situations réelles pendant les ouvertures public plusieurs fois par ans, ces exercices sont inscrits au registre de sécurité, et au moins 1 fois par trimestre les surveillants sauveteurs se réunissent et pratique le secourisme le matin avant l’ouverture du site.
Les interventions des sauveteurs sont très diversifiées et varient en fonction de la gravité et de l’emplacement de la situation. Notre infirmerie est équipée de manière à couvrir toutes les zones de surveillance de la bobologie à la réanimation cardio pulmonaire.
La partie bassin est découpée en zones de surveillance dans lesquelles se trouvent des postes de surveillance, chaque poste à un rôle bien spécifique. Afin d’optimiser la surveillance, les sauveteurs effectuent des rotations toutes les 30 minutes
Nous avons mis en place de miroirs de surveillance afin d’aider nos sauveteurs à maintenir une surveillance efficace et constante malgré l’architecture compliquée du site. Les Bains des Docks
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Sur ce tableau, nous constatons que les interventions sont en diminution et ce, grâce à la pratique régulière du secourisme, l’important travail de prévention auprès de usagers, et une bonne connaissance du POSS (Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours)
6 Bilan financier
6.1 Le détail des produits
PRODUITS 01/01/2018 31/12/2018 Prévisionnel 2018
Entrées piscine 693 052,47 € 548 622,00 € 144 430,47 € 26,33%
Activités piscine 117 417,81 € 125 550,00 € 8 132,19 € - -6,48%
Clubs et associations 14 055,11 € 2 605,00 € 11 450,11 € 439,54%
Ecole contrat 41 203,24 € 40 946,00 € 257,24 € 0,63%
Ventes boutiques 2 965,46 € 51 414,00 € 48 448,54 € - -94,23%
Commissions et courtages 6 872,37 € - € 6 872,37 € 0,00%
Piscine 875 566,46 € 769 137,00 € 106 429,46 € 13,84%
Espace forme 156 735,41 € - € 156 735,41 € 0,00%
Ventes produits thalasso 8 071,42 € - € 8 071,42 € 0,00%
Balnéo 784 794,48 € 1 247 482,00 € 462 687,52 € - -37,09%
Forme 949 601,31 € 1 247 482,00 € 297 880,69 € - -23,88%
Contribution 861 199,78 € 840 911,00 € 20 288,78 € 2,41%
Contribution / Dotation à la régie 861 199,78 € 840 911,00 € 20 288,78 € 2,41%
Produits divers 231,01 € - € 231,01 € 0,00%
Reprises de provisions - € - € - € 0,00%
Transferts de charges 37 691,74 € - € 37 691,74 € 0,00%
Produits divers 37 922,75 € - € 37 922,75 € 0,00%
TOTAL DES PRODUITS 2 724 290,30 € 2 857 530,00 € 133 239,70 € - -4,66%
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38
6.2 Le détail des charges
CHARGES 01/01/2018 31/12/2018 Prévisionnel 2018
Eau 139 246,83 € 176 940 € 37 693,17 € - -21,30%
Electricité 226 203,07 € 243 477 € 17 273,93 € - -7,09%
Gaz 172 863,58 € 241 468 € 68 604,42 € - -28,41%
Fluides 538 313,48 € 661 885,00 € 123 571,52 € - -18,67%
Produits de traitement de l'eau 30 057,37 € 39 788,00 € 9 730,63 € - -24,46%
Fournitures et petits équipements 39 100,97 € 45 109,00 € 6 008,03 € - -13,32%
Fournitures administratives 1 960,86 € 3 701,00 € 1 740,14 € - -47,02%
Billetterie 13 320,15 € 10 410,00 € 2 910,15 € 27,96%
Achats de marchandises 8 673,01 € 14 078,00 € 5 404,99 € - -38,39%
Vêtements de travail 3 384,67 € 6 440,00 € 3 055,33 € - -47,44%
Achats 96 497,03 € 119 526,00 € 23 028,97 € - -19,27%
Sous traitance générale 4 475,38 € - € 4 475,38 € 0,00%
Sous traitance cours 420,00 € 10 988,00 € 10 568,00 € - -96,18%
Sous traitance surveillance 28 037,84 € 23 883,00 € 4 154,84 € 17,40%
Sous traitance analyse eau 11 981,76 € 17 066,00 € 5 084,24 € - -29,79%
Visite technique obligatoire 6 231,44 € 5 152,00 € 1 079,44 € 20,95%
Redevances 55 000,00 € 55 000,00 € - € 0,00%
Locations 3 382,00 € 25 265,00 € 21 883,00 € - -86,61%
Mise à disposition véhicule 4 140,00 € 4 186,00 € 46,00 € - -1,10%
Renouvellement 15 352,77 € 41 861,00 € 26 508,23 € - -63,32%
Renouvellement matériel d'exploitation 21 416,92 € - € 21 416,92 € 0,00%
Renouvellement ville 8 857,75 € - € 8 857,75 € 0,00%
Entretien et réparations 51 961,73 € 52 049,00 € 87,27 € - -0,17%
Maintenance 48 559,89 € 35 721,00 € 12 838,89 € 35,94%
Assurances 10 842,00 € 27 412,00 € 16 570,00 € - -60,45%
Documentation générale - € 1 288,00 € 1 288,00 € - -100,00%
Services extérieurs 270 659,48 € 299 871,00 € 29 211,52 € - -9,74%
Honoraires 2 451,07 € 3 005,00 € 553,93 € - -18,43%
Frais administratifs et de gestion 71 426,31 € 37 567,00 € 33 859,31 € 90,13%
Publicité et communication 82 847,79 € 90 984,00 € 8 136,21 € - -8,94%
Frais de transports - € 1 735,00 € 1 735,00 € - -100,00%
Frais de déplacements 12 976,73 € 14 689,00 € 1 712,27 € - -11,66%
Frais postaux 581,07 € 2 198,00 € 1 616,93 € - -73,56%
Télécom 7 024,36 € 6 130,00 € 894,36 € 14,59%
Commissions chèques vacances 140,10 € - € 140,10 € 0,00%
Commissions bancaires 7 538,90 € 11 451,00 € 3 912,10 € - -34,16%
Autres services extérieurs 184 986,33 € 167 759,00 € 17 227,33 € 10,27%
Taxe apprentissage 5 680,00 € 6 094,00 € 414,00 € - -6,79%
Formation professionnelle 14 893,79 € 17 578,00 € 2 684,21 € - -15,27%
Investissement de construction 3 875,35 € 4 218,00 € 342,65 € - -8,12%
Comité d'entreprise 4 700,97 € - € 4 700,97 € 0,00%
Taxe sur les salaires 20 282,00 € 28 665,00 € 8 383,00 € - -29,24%
CET 25 339,00 € 17 578,00 € 7 761,00 € 44,15%
Ordure ménagères 2 896,06 € 1 503,00 € 1 393,06 € 92,69%
Taxe à reverser 22 773,56 € - - € 22 773,56 € - 0,00%
Taxes diverses 4 664,87 € 6 797,00 € 2 132,13 € - -31,37%
Impôts et taxes 59 558,48 € 82 433,00 € 22 874,52 € - -27,75%
Prestation de mains d'œuvre 1 153 125,66 € 1 385 521,00 € 232 395,34 € - -16,77%
Médecine du travail - Pharmacie 5 634,40 € - € 5 634,40 € 0,00%
Autres charges de personnel 17 197,34 € - € 17 197,34 € 0,00%
Charges de personnel 1 175 957,40 € 1 385 521,00 € 209 563,60 € - -15,13%
Charges diverses 282,83 € - € 282,83 € 0,00%
Amortissements techniques et financiers 63 671,12 € 30 535,00 € 33 136,12 € 108,52%
Charges diverses 63 953,95 € 30 535,00 € 33 418,95 € 109,44%
TOTAL DES CHARGES 2 389 926,15 € 2 747 530,00 € 357 603,85 € - -13,02%
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39
6.3 Le compte de résultat
6.4 Le détail des produits par rapport à l’année N-1
COMPTE DE RESULTAT 01/01/2018 31/12/2018 Prévisionnel 2018
Recettes piscine 875 566,46 € 769 137,00 € 106 429,46 € 13,84%
Recettes forme 949 601,31 € 1 247 482,00 € 297 880,69 € - -23,88%
Contribution / Dotation à la régie 861 199,78 € 840 911,00 € 20 288,78 € 2,41%
Produits divers 37 922,75 € - € 37 922,75 € 0,00%
Produits 2 724 290,30 € 2 857 530,00 € 133 239,70 € - -4,66%
Fluides 538 313,48 € 661 885,00 € 123 571,52 € - -18,67%
Achats 96 497,03 € 119 526,00 € 23 028,97 € - -19,27%
Services exterieurs 270 659,48 € 299 871,00 € 29 211,52 € - -9,74%
Autres services exterieurs 184 986,33 € 167 759,00 € 17 227,33 € 10,27%
Impôts et taxes 59 558,48 € 82 433,00 € 22 874,52 € - -27,75%
Charges de personnel 1 175 957,40 € 1 385 521,00 € 209 563,60 € - -15,13%
Charges diverses 63 953,95 € 30 535,00 € 33 418,95 € 109,44%
Charges 2 389 926,15 € 2 747 530,00 € 357 603,85 € - -13,02%
TOTAL RESULTAT ANALYTIQUE 334 364,15 € 110 000,00 € 224 364,15 € 203,97%
VARIATION
PRODUITS 01/01/2018 31/12/2018 01/01/2017 31/12/2017
Entrées piscine 693 052,47 € 694 571,62 € 1 519,15 € - -0,22%
Activités piscine 117 417,81 € 132 958,97 € 15 541,16 € - -11,69%
Clubs et associations 14 055,11 € 6 195,23 € 7 859,88 € 126,87%
Ecole contrat 41 203,24 € 41 220,80 € 17,56 € - -0,04%
Ventes boutiques 2 965,46 € 5 620,48 € 2 655,02 € - -47,24%
Commissions et courtages 6 872,37 € 7 480,97 € 608,60 € - -8,14%
Piscine 875 566,46 € 888 048,07 € 12 481,61 € - -1,41%
Espace forme 156 735,41 € 267 657,64 € 110 922,23 € - -41,44%
Ventes produits thalasso 8 071,42 € 11 328,50 € 3 257,08 € - -28,75%
Balnéo 784 794,48 € 744 413,02 € 40 381,46 € 5,42%
Forme 949 601,31 € 1 023 399,16 € 73 797,85 € - -7,21%
Contribution 861 199,78 € 820 670,00 € 40 529,78 € 4,94%
Contribution / Dotation à la régie 861 199,78 € 820 670,00 € 40 529,78 € 4,94%
Produits divers 231,01 € 2 738,10 € 2 507,09 € - -91,56%
Reprises de provisions - € 45 784,79 € 45 784,79 € - -100,00%
Transferts de charges 37 691,74 € 55 669,11 € 17 977,37 € - -32,29%
Produits divers 37 922,75 € 104 192,00 € 66 269,25 € - -63,60%
TOTAL DES PRODUITS 2 724 290,30 € 2 836 309,23 € 112 018,93 € - -3,95%
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40
Le montant total des produits est en baisse de 112 k€
La période de fermeture d'un mois explique la baisse de recettes notamment du poste espace forme - 110 k€, un mois de
prélèvement non perçu
Les recettes piscine ne baissent que de 12 k€ mais auraient du plutôt augmenter sans fermeture
La baisse de 66 k€ des produits divers explique pour moitié la baisse annuelle
La contribution augmente contractuellement de 40 k€
Variation des produits constatés par avance
2 018 2 017 Ecarts
Entrées piscine 37 936,78 € 34 222,57 € 3 714,21 €
Activités piscine 21 076,37 € 15 792,44 € 5 283,93 €
Forme - balnéo 16 862,04 € 18 198,04 € -1 336,00 €
75 875,19 € 68 213,05 € 7 662,14 €
Détail des transferts de charges
Refacturation fournitures 105,18 €
refacturation heures 1 467,00 €
refacturation frais de déplacements 845,81 €
régularisation prévoyance -90,30 €
contrats aidés 15 186,50 €
remboursement chômage partiel 11 385,54 €
remboursement formation 7 612,01 €
remboursement assurances 1 180,00 €
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6.5 Le détail des charges par rapport à l’année N-1
CHARGES 01/01/2018 31/12/2018 01/01/2017 31/12/2017
Eau 139 246,83 € 142 473,27 € 3 226,44 € - -2,26%
Electricité 226 203,07 € 226 398,50 € 195,43 € - -0,09%
Gaz 172 863,58 € 171 325,97 € 1 537,61 € 0,90%
Fluides 538 313,48 € 540 197,74 € 1 884,26 € - -0,35%
Produits de traitement de l'eau 30 057,37 € 31 924,21 € 1 866,84 € - -5,85%
Fournitures et petits équipements 39 100,97 € 42 052,52 € 2 951,55 € - -7,02%
Fournitures administratives 1 960,86 € 4 508,07 € 2 547,21 € - -56,50%
Billetterie 13 320,15 € 11 483,60 € 1 836,55 € 15,99%
Achats de marchandises 8 673,01 € 8 308,28 € 364,73 € 4,39%
Vêtements de travail 3 384,67 € 6 903,13 € 3 518,46 € - -50,97%
Achats 96 497,03 € 105 179,81 € 8 682,78 € - -8,26%
Sous traitance générale 4 475,38 € 17 554,20 € 13 078,82 € - -74,51%
Sous traitance cours 420,00 € 8 865,85 € 8 445,85 € - -95,26%
Sous traitance surveillance 28 037,84 € 40 937,56 € 12 899,72 € - -31,51%
Sous traitance analyse eau 11 981,76 € 14 140,58 € 2 158,82 € - -15,27%
Visite technique obligatoire 6 231,44 € 6 025,00 € 206,44 € 3,43%
Redevances 55 000,00 € 55 000,00 € - € 0,00%
Locations 3 382,00 € 3 592,30 € 210,30 € - -5,85%
Mise à disposition véhicule 4 140,00 € 3 840,00 € 300,00 € 7,81%
Renouvellement 15 352,77 € 32 597,41 € 17 244,64 € - -52,90%
Renouvellement matériel d'exploitation 21 416,92 € 12 905,55 € 8 511,37 € 65,95%
Renouvellement ville 8 857,75 € - € 8 857,75 € 0,00%
Entretien et réparations 51 961,73 € 27 461,88 € 24 499,85 € 89,21%
Maintenance 48 559,89 € 46 667,29 € 1 892,60 € 4,06%
Assurances 10 842,00 € 25 370,00 € 14 528,00 € - -57,26%
Documentation générale - € - € - € 0,00%
Services extérieurs 270 659,48 € 294 957,62 € 24 298,14 € - -8,24%
Honoraires 2 451,07 € 3 616,60 € 1 165,53 € - -32,23%
Frais administratifs et de gestion 71 426,31 € 81 311,79 € 9 885,48 € - -12,16%
Publicité et communication 82 847,79 € 99 707,45 € 16 859,66 € - -16,91%
Frais de transports - € 307,70 € 307,70 € - -100,00%
Frais de déplacements 12 976,73 € 13 836,00 € 859,27 € - -6,21%
Frais postaux 581,07 € 1 016,45 € 435,38 € - -42,83%
Télécom 7 024,36 € 6 979,24 € 45,12 € 0,65%
Commissions chèques vacances 140,10 € 178,50 € 38,40 € - -21,51%
Commissions bancaires 7 538,90 € 7 526,74 € 12,16 € 0,16%
Autres services extérieurs 184 986,33 € 214 480,47 € 29 494,14 € - -13,75%
Taxe apprentissage 5 680,00 € 5 395,00 € 285,00 € 5,28%
Formation professionnelle 14 893,79 € 13 463,00 € 1 430,79 € 10,63%
Investissement de construction 3 875,35 € 3 311,33 € 564,02 € 17,03%
Comité d'entreprise 4 700,97 € 4 053,44 € 647,53 € 15,97%
Taxe sur les salaires 20 282,00 € 17 925,00 € 2 357,00 € 13,15%
CET 25 339,00 € 7 090,00 € 18 249,00 € 257,39%
Ordure ménagères 2 896,06 € 2 912,00 € 15,94 € - -0,55%
Taxe à reverser 22 773,56 € - 55 653,07 € 78 426,63 € - -140,92%
Taxes diverses 4 664,87 € 1 922,81 € 2 742,06 € 142,61%
Impôts et taxes 59 558,48 € 111 725,65 € 52 167,17 € - -46,69%
Prestation de mains d'œuvre 1 153 125,66 € 1 193 749,71 € 40 624,05 € - -3,40%
Médecine du travail - Pharmacie 5 634,40 € 5 738,88 € 104,48 € - -1,82%
Autres charges de personnel 17 197,34 € 14 217,14 € 2 980,20 € 20,96%
Charges de personnel 1 175 957,40 € 1 213 705,73 € 37 748,33 € - -3,11%
Charges diverses 282,83 € 1 141,94 € 859,11 € - -75,23%
Amortissements techniques et financiers 63 671,12 € 77 088,79 € 13 417,67 € - -17,41%
Charges diverses 63 953,95 € 78 230,73 € 14 276,78 € - -18,25%
TOTAL DES CHARGES 2 389 926,15 € 2 558 477,75 € 168 551,60 € - -6,59%
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6.6 Le compte de résultat par rapport à l’année N-1
Le montant total des charges est en baisse de 168 k€
Les charges d'exploitation baissent du fait d'une grande rigueur de gestion et aussi du fait que le site a fermé
pendant un mois pour le remplacement des filtres à sables
Principales baisses:
achats - 8 k€
Sous-traitance - 35 k€
Assurances - 14 k€ est due à la renégociation de notre contrat cadre en 2018.
Frais administratifs et de gestion - 9 k€
Communication - 16 k€
Frais de personnel - 37 k€
Amortissements - 14 k€ selon le prévisionnel contractuel
Impôts et taxes - 52 k€
Le poste taxe à reverser est inférieur de 78 k€ par rapport à 2017
Ceci s'explique par la régularisation de provisions importantes passées les années précédentes sur le poste CET
Hausses
Entretien et réparations + 25 k€ selon les besoins du site
CET + 18 k€ changement de calcul de la CVAE
Le poste renouvellement est stable en cumul
COMPTE DE RESULTAT 01/01/2018 31/12/2018 01/01/2017 31/12/2017
Recettes piscine 875 566,46 € 888 048,07 € 12 481,61 € - -1,41%
Recettes forme 949 601,31 € 1 023 399,16 € 73 797,85 € - -7,21%
Contribution / Dotation à la régie 861 199,78 € 820 670,00 € 40 529,78 € 4,94%
Produits divers 37 922,75 € 104 192,00 € 66 269,25 € - -63,60%
Produits 2 724 290,30 € 2 836 309,23 € 112 018,93 € - -3,95%
Fluides 538 313,48 € 540 197,74 € 1 884,26 € - -0,35%
Achats 96 497,03 € 105 179,81 € 8 682,78 € - -8,26%
Services exterieurs 270 659,48 € 294 957,62 € 24 298,14 € - -8,24%
Autres services exterieurs 184 986,33 € 214 480,47 € 29 494,14 € - -13,75%
Impôts et taxes 59 558,48 € 111 725,65 € 52 167,17 € - -46,69%
Charges de personnel 1 175 957,40 € 1 213 705,73 € 37 748,33 € - -3,11%
Charges diverses 63 953,95 € 78 230,73 € 14 276,78 € - -18,25%
Charges 2 389 926,15 € 2 558 477,75 € 168 551,60 € - -6,59%
TOTAL RESULTAT 334 364,15 € 277 831,48 € 56 532,67 € 20,35%
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6.7 Le Détail du compte P3/GER
Le compte de résultat d'exploitation de l'année présente un solde positif de 334 k€ soit une amélioration de 56 k€ par rapport à 2017
Ceci va permettre de faire jouer la clause de partage de résultat en faveur de l'Agglomération
Cette année a été particulière avec une fermeture pour travaux d'un mois qui a perturbé l'exploitation, baisse de recettes et perte d'exploitation
Un chiffrage a été transmis aux services de l'Agglomération pour finaliser le protocole d'indemnisation avec Vert-Marine
Calcul de la rétrocession 2018 334 364,15 €
VM CODAH TOTAL
de 110000 à 130 000 €
70% VM - 30% MAIRIE 14 000,00 € 6 000,00 € 20 000,00 €
de 130 000 € à 170 000 €
50% VM - 50% MAIRIE 20 000,00 € 20 000,00 € 40 000,00 €
au-delà de 170 000 €
70% à la collectivité 49 309,25 € 115 054,91 € 164 364,15 €
83 309,25 € 141 054,91 € 224 364,15 €
Da te Libellé Montant HT Type de P3
09/02/2018 Rexel dis joncteur cas cade 59,59 € P3 technique
12/03/2018 Aqua protec 6 va nnes pneumatiques Bâ che therm 1 134,00 € P3 technique
18/04/2018 Hexa gone Robot MP4 XL 9 459,81 € P3 matériel d'exploitation
30/06/2018 Rexel Dis joncteurs 385,18 € P3 technique
17/05/2018 Hexa gone Grilles de goulotes de débordement 1 333,32 € P3 technique
05/06/2018 Sec Linds ay Boitier de contrôle Adoucis s eur 1 625,99 € P3 technique
31/05/2018 Syclope Sonde Chlore 1 046,80 € P3 technique
28/06/2018 CEMAT Cha ngement tuya uterie 21 M (P3 CODAH) 5 241,00 € P3 Agglo
28/06/2018 CEMAT Cha ngement tuya uterie By Pas s (P3 CODAH) 756,00 € P3 Agglo
27/09/2018 Idéa l Audio HF fitnes s 304,00 € P3 technique
17/04/2018 Nilfis k a uto la veus e SC 400 3 472,00 € P3 matériel d'exploitation
25/04/2018 Nilfis k auto la veus e SC 401 4 526,40 € P3 matériel d'exploitation
28/05/2018 Sa forge remplacement Fenêtre loc pers onnel 1 074,17 € P3 technique
10/07/2018 Syclope Sonde Chlore 915,50 € P3 technique
31/07/2018 SMED Moteur centrale d'a ir 2 930,00 € P3 technique
11/09/2018 Idéal Ta ble de mixage 309,00 € P3 matériel d'exploitation
31/10/2018 Syclope 2 Sonde Chlore P3 CODAH 1 843,00 € P3 Agglo
28/09/2018 Rexel Dis joncteurs 412,43 € P3 technique
08/11/2018 Elis ath Lecteur code Barre 415,00 € P3 matériel d'exploitation
04/12/2018 Elis ath Lecteur CB 229,00 € P3 matériel d'exploitation
23/11/2018 LPC Materiel Na t Ta pis /Radeau/Range tapis … 2 235,94 € P3 matériel d'exploitation
18/12/2018 La Scola ire Bracelet Balnéo 437,27 € P3 matériel d'exploitation
21/11/2018 SEIBO Moteur Granfos 1 017,75 € P3 Agglo
05/01/2018 SEC LINDSAY REMPLACEMENT PLATINE 1 625,99 € P3 technique
27/02/2018 a qua vex- 1 s onde mes ure 945,08 € P3 technique
24/10/2018 LEROY MERLIN KARCHER 332,50 € P3 matériel d'exploitation
15/11/2018 AQUPROTEC 3 CRAPAUDINES 540,00 € P3 technique
21/11/2018 SYCLOPE 1 SONDE MESURE 1 020,72 € P3 technique
TOTAL HT 45 627,44 € Les Bains des Docks
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6.8 La liste du personnel
EMPLOI TYPE DE CONTRAT DEBUT DE CONTRAT
AGENTS ADMINISTRATIFS
Agent de Clientèle CDD 26/04/2018
Agent de Clientèle CDD 11/05/2018
Agent de Clientèle CDD 01/09/2017
Agent de Clientèle CDI 24/01/2009
Agent de Clientèle CDD 16/04/2018
Agent de Clientèle CDD 08/01/2018
Agent de Clientèle CDI 01/10/2017
Agent de Clientèle CDD 14/04/2018
Agent de Clientèle CDI 09/07/2008
Agent de Clientèle CDI 01/04/2015
As s is tant commercia l CDI 01/07/2008
As s is ta nt(e) de direction CDI 01/04/2017
Directeur de Site CDI 01/06/2007
AGENTS TECHNIQUES ET ENTRETIEN
Agent d'Entretien CDI 11/08/2016
Agent d'Entretien CS 01/08/2018
Agent d'Entretien CDI 23/12/2013
Agent d'Entretien CDD 20/11/2017
Agent d'Entretien CS 01/07/2018
Agent d'Entretien CDI 07/05/2016
Agent d'Entretien CDI 08/02/2010
Agent d'Entretien CDD 21/12/2017
Agent d'Entretien CS 02/07/2018
Agent d'Entretien CDI 15/01/2016
Agent d'Entretien CDD 16/11/2018
Agent d'Entretien CDD 16/11/2018
Agent d'Entretien CDD 10/04/2018
Agent d'Entretien CDD 01/09/2018
Agent d'Entretien CDD 01/09/2017
Agent d'Entretien CDD 01/09/2017
Agent d'Entretien CDI 22/08/2011
Agent d'Entretien CDD 26/12/2017
Agent d'Entretien CDI 29/09/2014
Agent Technique CDI 01/09/2009
Agent Technique CDI 03/06/2010
Res pons a ble Entretien CDI 04/08/2008
Res pons a ble Technique CDI 04/05/2009 Les Bains des Docks
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EMPLOI TYPE DE CONTRAT DEBUT DE CONTRAT
EDUCATEURS SPORTIFS
Educa teur Sportif CDI 01/09/2011
Educa teur Sportif CDI 09/07/2008
Educa teur Sportif CDI 04/09/2017
Educa teur Sportif CDI 04/09/2017
Educa teur Sportif CDD 04/09/2017
Educa teur Sportif CDI 04/09/2017
Educa teur Sportif CDI 01/12/2018
Educa teur Sportif CDI 01/09/2014
Educa teur Sportif CDI 06/11/2017
Educa teur Sportif CDI 04/09/2017
Educa teur Sportif CDI 04/09/2017
Educa teur Sportif CDI 01/02/2010
Educa teur Sportif CDI 16/11/2018
Educa teur Sportif CDI 24/02/2014
Educa teur Sportif CDI 28/08/2017
Educa teur Sportif CDI 20/03/2017
Educa teur Sportif CDI 01/09/2017
Educa teur Sportif CDI 02/01/2015
Ma na ger Sportif CDI 20/11/2010
Ma na ger Sportif CDI 01/09/2009
Ma na ger Sportif CDI 20/10/2008
Surveil l a nt d'a ctivi té CS 01/07/2018
Surveil l a nt d'a ctivité CS 01/07/2018
Surveil la nt d'a ctivité CDD 09/09/2017
Survei l l a nt d'a ctivité CS 11/08/2018
Survei ll a nt d'a ctivi té CDD 12/01/2018
Surveill a nt d'a ctivité CS 01/07/2018
Surveil l a nt d'a ctivi té CS 27/06/2018
Surveil l a nt d'a ctivité CDD 09/09/2017
Survei lla nt d'a ctivi té CDD 05/09/2017
Surveill a nt d'a ctivité CDD 15/09/2017
Survei ll a nt d'a ctivi té CS 09/07/2018
Surveil la nt d'a ctivité CDD 11/09/2017
Survei l l a nt d'a ctivité CS 01/04/2019
Survei l la nt d'a ctivité CS 01/07/2018
Survei lla nt d'a ctivi té CDD 20/01/2018
Surveil l a nt d'a ctivi té CDD 08/05/2018
Surveil l a nt d'a ctivité CDI 11/07/2008
Surveil la nt d'a ctivité CDI 04/09/2017
Survei l l a nt d'a ctivi té CDD 01/03/2018
Surveil l a nt d'a ctivité CDI 04/09/2017
Survei lla nt d'a ctivi té CDD 04/09/2017
Survei l la nt d'a ctivité CS 12/08/2018
Survei lla nt d'a ctivi té CDD 24/09/2018
Survei l la nt d'a ctivité CDD 01/09/2018
ESTHETICIENNES
Es thétici enne CDD 06/03/2018
Es thétici enne CDI 01/08/2017
Es théticienne CDD 09/10/2017
Res pons a bl e Soi ns Es thétiques CDI 07/04/2014 Les Bains des Docks
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7 Qualité de service
En 2018, notre souci de qualité est toujours aussi fort, aussi notre outil d’enquête de satisfaction est en place pour une meilleure qualité des établissements gérés par Vert Marine. Les Bains des Docks n’ont pas fait exception et les usagers apprécient particulièrement que la direction du site leur réponde directement par mail dans des délais courts. En 2018 nous avons eu 468 personnes qui ont répondu au questionnaire de satisfaction.
Ci-dessous les résultats du questionnaire sur les points suivants :
Conformément au contrat, la qualité du service mise en place est appréciée selon les critères suivants :
- Mesurer la satisfaction des usagers sur la base d’une analyse multicritères - Evaluer et prioriser les attentes des usagers
-Etablir des plans d’actions selon les axes d’amélioration identifiés
Nous avons mis en place les moyens de suivi suivants :
Les questionnaires de satisfaction « internet »
Les usagers ont accès à un questionnaire de satisfaction systématique sur le site internet de la piscine, dès qu’ils se connectent, dont voici les résultats : Les Bains des Docks
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D'une manière générale, êtes-vous satisfait de l'établissement ?
Réponse Décompte Pourcentage
Très satisfait (A1) 25 15.92%
Satisfait (A2) 107 68.15%
Peu satisfait (A3) 20 12.74%
Pas satisfait (A4) 5 3.18%
Sans réponse 0 0.00%
Avec un taux de satisfaction de 84.07% les Bains des docks figurent encore parmi les sites les mieux notés du groupe VM même si la vétusté de certaines installations nous a fait perdre 6% de satisfaction en un an. Le changement des bâches provisoires devrait nous permettre de remonter ce taux en 2019.
La qualité d’accueil à votre arrivée
Réponse Décompte Pourcentage
Très satisfait (A1) 56 35.67%
Satisfait (A2) 82 52.23%
Peu satisfait (A3) 17 10.83%
Pas satisfait (A4) 2 1.27%
Sans réponse 0 0.00%
Avec 87.90% contre 86.09% en 2017, la satisfaction de la qualité d’accueil à progressé pour notre établissement Les Bains des Docks
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La propreté et l'hygiène des bassins et des plages
Réponse Décompte Pourcentage
Très satisfait (A1) 28 18.67%
Satisfait (A2) 90 60.00%
Peu satisfait (A3) 21 14.00%
Pas satisfait (A4) 11 7.33%
Sans réponse 0 0.00%
La propreté et l'hygiène des vestiaires
Réponse Décompte Pourcentage
Très satisfait (A1) 15 10.00%
Satisfait (A2) 72 42.67%
Peu satisfait (A3) 53 35.33%
Pas satisfait (A4) 18 12.00%
Sans réponse 0 0.00% Les Bains des Docks
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La propreté et l'hygiène de l’espace sanitaires
Réponse Décompte Pourcentage
Très satisfait (L001) 23 15.33%
Satisfait (L002) 81 54.00%
Peu satisfait (L003) 34 22.67%
Pas satisfait (L004) 12 8.00%
Sans réponse 0 0.00%
Sur la propreté, la satisfaction est bonne sur le ressenti de la propreté des plages, ainsi que sur celle des sanitaires et moins bonne sur les vestiaires, nous avons de fait mis en place de nouveau procès en place avec une sectorisation des vestiaires et le tri sélectif.
La lame d’eau à l’entrée des vestiaires est souvent perçue négativement car des peluches de chaussettes restent en suspension et donnent une impression de saleté dans l’eau.
D’autre part nous notons encore trop souvent, des personnes entrant avec leurs chaussures dans les vestiaires, notamment ceux de la balnéo, salissant cette zone sensible. Nous avons renforcé l’affichage à l’entrée des vestiaires et fournissons aux personnes qui le souhaitent des sur-chaussures à l’accueil du site.
La température de l'eau dans les bassins
Réponse Décompte Pourcentage
Très satisfait (A1) 33 22.92%
Satisfait (A2) 81 56.25%
Peu satisfait (A3) 23 15.97%
Pas satisfait (A4) 7 4.86%
Sans réponse 0 0.00% Les Bains des Docks
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Suite à la mise en route constante de la cascade, la température de l’eau a chuté certains jours de 2/3 degrés et fait perdre près de 4% de satisfaction sur les températures des bassins. Cela fait partie des plaintes les plus courantes exprimées par les abonnés fréquentant les cours d’aquagym.
La température des douches
Réponse Décompte Pourcentage
Très satisfait (L001) 28 18.67%
Satisfait (L002) 76 50.67%
Peu satisfait (L003) 36 24.00%
Pas satisfait (L004) 10 6.67%
Sans réponse 0 0.00%
La température des eaux des bassins et des douches sont très souvent dans les piscines les points les moins bien notés. Force est de constater que nous avons perdu quelques points sur ces deux critères de qualité alors que les consignes de températures n’ont pas changé. 2017 avait été une année particulièrement chaude et quelques tempêtes en 2018 ont pu dégrader la perception de ces critères.
La qualité des prestations et des services proposés
Réponse Décompte Pourcentage
Très satisfait (A1) 23 14.65%
Satisfait (A2) 108 68.79%
Peu satisfait (A3) 24 15.29% Les Bains des Docks
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La qualité des prestations et des services proposés
Réponse Décompte Pourcentage
Pas satisfait (A4) 2 1.27%
Sans réponse 0 0.00%
La qualité des prestations et services proposés satisfait 83.44% des personnes ayant répondu.
Comment avez-vous connu cet établissement ? (Plusieurs choix possibles)
Réponse Décompte Pourcentage
Sur recommandation de vos proches ou amis... (SQ001) 50 32.05%
Par les médias (presse, radio, TV)... (SQ002) 14 8.97%
Par internet, Facebook, Twitter... (SQ003) 17 10.90%
Par votre ville, votre département, votre région... (SQ004) 85 54.49%
Par votre club de sport, université, comité d'entreprise... (SQ005) 5 3.21%
Pour finir sur la connaissance de l’établissement, notre site se particularise par un taux de recommandation par des proches ou amis beaucoup plus élevé (environ le double) que la moyenne générale des sites. La singularité de l’établissement considéré parmi les 10 plus belles piscines d’Europe explique en grande partie cela. La connaissance par la Ville, la Région, le Département est important avec 54.49% des personnes ayant répondus. A noter la montée en puissance des réseaux sociaux + 4.28% par rapport à 2017.
Tri Sélectif Les Bains des Docks
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Perspectives
Nos objectifs prioritaires pour 2019 sont les suivants :
- La sécurité avec le renouvellement du SSI et du système vidéo
- La tenue du site et la propreté des installations
- Les Animations, partenariats et communication
- La Reprise et l’entretien des zones dégradées en concertation avec Le Havre Seine Métropole en respectant le délai judiciaire.
- L’assistance à la collectivité à la préparation au renouvellement du contrat. - Le développement du tri sélectif
Animations et communication
Dans le cadre du développement de prestations nouvelles et inédites, Vert Marine continuera à proposer, avec plus de récurrence, des animations à l’ensemble des publics de la piscine :
- Soirée Aquacycling et aquagym
- Animation Thétys (structure gonflable sur l’eau)
- Visite et accueil de groupe, voyage presse, groupe d’architectes…
La campagne d’information et de prévention sur les réflexes « anti-noyade » sera de nouveau organisée en 2019. Les gestes de premiers secours seront enseignés par la Croix-Rouge et les Sapeurs-Pompiers, à l’ensemble des publics sur différents créneaux.
Annexes
Annexe 1 : Grille tarifaire
En fin d’année 2018 suite à un audit de la
CODAH, il nous a été demandé de mettre en
place le tri sélectif dans l’établissement. Après
la signature d’une convention, nous avons mis
cela en place pour débuter dans les vestiaires
avec objectif de l’instaurer à l’ensemble de
l’établissement.
Etant donné que nous avons mis cela en place
en fin d’année, il est pour le moment trop tôt
pour en tirer un premier bilan. Les Bains des Docks
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Les tarifs appliqués en 2018 dans le cadre du nouveau contrat de Délégation de Service Public n’ont pas changé depuis le second contrat de DSP en 2013.
Ceux-ci sont donc inférieurs à ceux pratiqués à l’ouverture du site il y a 9 ans, fait particulièrement rare qu’il est bon de rappeler, notamment à quelques usagers qui trouvent que les tarifs sont toujours trop élevés…
Prestations publique Tarifs TTC
Entrée adulte (à partir de 12 ans) 4,90 €
Entrée enfant 3 à 12 ans 2.00 €
Carte Famille 21,50 €
Entrée réduite adulte famille 2,45 €
Carte 10 entrées 39.90 €
Entrée gratuite de 0 à 3 ans, enfant accompagné Gratuit
Comité d'entreprise 50 entrées 198,00 €
Etudiant 4.40 €
Visite du site
Adultes 2.90 €
Enfants 1.90 €
Visite VIP Sur devis
Club associations, Scolaires
Club et associations éligibles (ligne d'eau/heure) 21,20 €
Club et associations CODAH (ligne d'eau/heure) 31,80 €
Scolaires 1er degré et 2ème degré 63.60€ et 53.00€
Remise en forme
BALNEO + PISCINE
Séance 12,90 €
Carte 10 entrées 99,90 €
PISCINE + BALNEO + FITNESS
Séance 15,90 €
Activités
(Bébés nageurs, cours de natation, Aquaphobie, Aquacycling…)
Unité 9,50 € Trimestre 99,90 €
Annuel 199,00 €
Carte 12 séance Aquacycling 99.00 € Les Bains des Docks
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Annexe 2 : Tableau d’amortissement
Bien Date d'acquisition Valeur d'acquisition
Durée
d'amortisseme
nt
Dotation
antérieur
Dotation de la
période
VNC AU
31/12/2018
MATERIEL ET OUTILLAGE
es s oreus e à ma illots 29/07/2013 2 100,00 € 4 a ns 2 100,00 € - € - €
a utola veus e 29/07/2013 3 270,40 € 5 a ns 2 708,37 € 562,03 € 0,00 €
bike aqua tique 24/07/2013 1 261,53 € 3 ans 1 261,53 € - € - €
bike a quatique 24/07/2013 1 261,53 € 3 a ns 1 261,53 € - € - €
bike aquatique 24/07/2013 1 261,53 € 3 a ns 1 261,53 € - € - €
bike a quatique 24/07/2013 1 261,53 € 3 a ns 1 261,53 € - € - €
bike a quatique 24/07/2013 1 261,53 € 3 a ns 1 261,53 € - € - €
bike a quatique 24/07/2013 2 229,95 € 3 a ns 2 229,95 € - € - €
bike aquatique 24/07/2013 1 651,03 € 3 a ns 1 651,03 € - € - €
bike aqua tique 24/07/2013 1 512,45 € 3 a ns 1 512,45 € - € - €
bike a qua tique 24/07/2013 2 229,95 € 3 a ns 2 229,95 € - € - €
bike aqua tique 24/07/2013 1 270,55 € 3 a ns 1 270,55 € - € - €
bike aqua tique 24/07/2013 1 023,73 € 3 a ns 1 023,73 € - € - €
bike aqua tique 24/07/2013 1 245,13 € 3 a ns 1 245,13 € - € - €
jump 24/07/2013 8 101,15 € 3 a ns 8 101,15 € - € - €
pompe 30/09/2013 1 120,00 € 3 a ns 1 120,00 € - € - €
matériels fitnes s 10/10/2013 14 326,72 € 3 ans 14 326,72 € - € - €
tapis 10/10/2013 7 528,72 € 4 a ns 7 528,72 € - € - €
cros s trainer 10/10/2013 5 228,72 € 4 a ns 5 228,72 € - € - €
ins tinct leg 10/10/2013 4 228,72 € 4 a ns 4 228,72 € - € - €
ins tinct glue 10/10/2013 3 228,72 € 4 a ns 3 228,72 € - € - €
45 backs extens ion 10/10/2013 1 228,72 € 4 a ns 1 228,72 € - € - €
adjus table 10/10/2013 1 228,72 € 4 a ns 1 228,72 € - € - €
impact 10/10/2013 4 928,72 € 4 a ns 4 928,72 € - € - €
nacelle 19/10/2013 7 000,00 € 5 a ns 5 693,34 € 1 306,66 € 0,00 € -
NATATION ENFANT
Stage enfants vacances (1semaine / 1 heure / jour) 47,70 €
Centres aérés / Groupes
Centres aérés / Groupes/ Enfants (10 personnes et plus) 4,25 €
FORMULES PASS
*Frais d'inscription à l'adhésion d'une formule 70€ ; 80€ ; 90€ ;100€
Formule Pass avec accès piscine inclus
Pass AQUAFORM abonnement en illimité à l’Aquagym* 34,90€ / mois
Pass AQUABALNEO abonnement en illimité à L’Aquagym et la Balnéo* 39,90€ / mois
Pass BALNEOFITNESS abonnement en illimité à L’Aquagym, la Balnéo et au Fitness* Pass LIBERTE abonnement en illimité à L’Aquagym, la Balnéo et au Fitness* 44,90€ / mois
49,90€ / mois
Pass Aquatique
**Frais d'inscription à l'adhésion de la formule de 40€
Pass AQUATIC abonnement en illimité à la piscine** 19.90€ / mois Les Bains des Docks
Quai de la réunion
76600 LE HAVRE
lesbainsdesdocks@vert-marine.com
Tél : 02 32 79 29 55
Fax : 02 35 24 41 19
SARL LEVITHA
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55
Bien Date d'acquisition Valeur d'acquisition
Durée
d'amortisseme
nt
Dotation
antérieur
Dotation de la
période
VNC AU
31/12/2018
s ono 28/11/2013 3 012,66 € 4 a ns 3 012,66 € - € - €
lumières s ono 28/11/2013 1 445,86 € 4 a ns 1 445,86 € - € - €
fonta ine à ea u 05/08/2013 7 933,00 € 5 a ns 6 560,89 € 1 372,11 € 0,00 € -
table de ma s s a ge 14/04/2014 845,00 € 4 a ns 683,83 € 161,17 € 0,00 € -
ma tériels SPA 14/04/2014 1 498,49 € 4 a ns 1 213,02 € 285,47 € - €
tabl e de ma s s a ge 14/04/2014 1 793,60 € 4 a ns 1 451,91 € 341,69 € 0,00 € -
ma tériel fitnes s 25/04/2014 1 009,68 € 3 a ns 1 009,68 € - € - €
ba ins de s oleil 21/07/2014 814,25 € 3 a ns 814,25 € - € - €
table de mixa ge 16/09/2014 1 343,68 € 3 a ns 1 343,68 € - € - €
boni fica teur 23/06/2014 1 651,00 € 3 a ns 1 651,00 € - € - €
bike a qua tique 21/01/2015 5 696,60 € 3 a ns 4 395,53 € 1 301,07 € 0,00 €
mi cro + récepteur 17/03/2015 259,80 € 2 a ns 259,80 € - € - €
vélo elliptique 03/03/2015 333,29 € 3 a ns 252,84 € 80,45 € 0,00 €
s ono 13/03/2018 124,17 € 1 a n 124,17 € - € - €
outilla ges 18/03/2015 202,19 € 1 a n 202,19 € - € - €
cha is e de douche 22/04/2015 680,22 € 2 a ns 680,22 € - € - €
vidéo enregi s treur 08/04/2015 1 076,88 € 2 a ns 1 076,88 € - € - €
ma téri el péda gogique 07/07/2015 881,61 € 2 a ns 881,61 € - € - €
micro cha ine 09/04/2015 149,70 € 1 a n 149,70 € - € - €
enceinte 28/08/2015 1 361,00 € 2 a ns 1 361,00 € - € - €
ma tériel péda gogique 01/10/2015 1 174,10 € 2 a ns 1 174,10 € - € - €
pla nches ba by 27/10/2015 167,97 € 4 a ns 87,71 € 40,12 € 40,14 €
robot 31/12/2015 5 214,51 € 4 a ns 2 610,83 € 1 303,63 € 1 300,05 €
a qua pla nche 08/02/2015 477,20 € 3 a ns 301,62 € 159,07 € 16,51 €
s teper 08/02/2015 2 184,80 € 3 a ns 1 380,92 € 728,27 € 75,61 €
tapis 15/05/2016 586,00 € 3 a ns 317,55 € 195,33 € 73,12 €
pra ctica ble intéri eur 28/06/2016 1 495,00 € 3 a ns 752,94 € 498,33 € 243,73 €
ma tériel fitnes s 12/07/2016 1 695,13 € 2 a ns 1 248,19 € 446,94 € 0,00 €
ma téri el fitnes s 15/07/2016 417,10 € 3 a ns 203,61 € 139,03 € 74,46 €
ma téri el fitnes s 25/07/2025 7 131,20 € 3 a ns 3 416,22 € 2 377,07 € 1 337,91 €
ma téri el fitnes s 25/07/2016 1 994,50 € 3 a ns 955,47 € 664,83 € 374,20 €
tubi ngs 02/08/2016 306,30 € 3 a ns 144,50 € 102,10 € 59,70 €
trea dmills 29/08/2016 30 622,95 € 3 a ns 13 693,87 € 10 207,65 € 6 721,43 €
cros s tra iner 20/08/2016 14 914,60 € 3 a ns 6 669,46 € 4 971,53 € 3 273,61 €
Bike 29/08/2016 16 478,25 € 3 a ns 7 368,69 € 5 492,75 € 3 616,81 €
bike 29/08/2016 5 806,90 € 3 a ns 2 596,71 € 1 935,63 € 1 274,56 €
fl exibl es 14/10/2016 543,00 € 3 a ns 220,07 € 181,00 € 141,93 €
pa vigym 06/01/2017 267,50 € 2 a ns 131,92 € 133,75 € 1,83 €
fa uteuil + cha is es 09/03/2017 291,00 € 2 a ns 118,79 € 145,50 € 26,71 €
ra meur 29/05/2017 1 841,70 € 3 a ns 364,98 € 613,90 € 862,82 €
ma nnequi n boxe 13/09/2017 395,80 € 2 a ns 59,64 € 197,90 € 138,26 €
s échoi r 09/02/2018 1 048,67 € 3 a ns - € 312,21 € 736,46 €
ta bouret ba r 23/02/2018 197,50 € 3 a ns - € 56,27 € 141,23 €
burea u 23/02/2018 248,33 € 3 a ns - € 70,76 € 177,57 €
wa lter + ta pis 10/04/2018 1 738,50 € 3 a ns - € 422,32 € 1 316,18 €
la ve l inge 27/03/2018 357,50 € 3 a ns - € 91,42 € 266,08 €
boulonneus e 06/04/2018 629,00 € 3 a ns - € 155,10 € 473,90 €
vidéoprojecteur 13/04/2018 236,66 € 2 a ns - € 85,26 € 151,40 €
compte s econde 03/09/2018 638,35 € 3 a ns - € 69,96 € 568,39 €
télévis eur 02/03/2018 544,57 € 3 a ns - € 151,68 € 392,89 €
pools ki 24/10/2018 1 887,20 € 3 a ns - € 118,92 € 1 768,28 €
AMENAGEMENTS
fa uteuil PVC 02/08/2013 1 421,40 € 6 a ns 1 421,40 € - € - €
tapis de s ol 29/07/2013 1 977,60 € 4 a ns 1 977,60 € - € - €
cons truction ma is on 29/07/2013 539,10 € 3 a ns 539,10 € - € - €
pla n de tra va il comptoir 31/07/2013 5 328,00 € 3 a ns 4 411,38 € 916,62 € 0,00 € -
l a me de terra in 05/08/2013 200,10 € 3 a ns 200,10 € - € - €
moquette 02/08/2013 263,54 € 5 a ns 263,54 € - € - €
burea u + cha is e 02/08/2013 581,94 € 3 a ns 581,94 € - € - €
l i gnes d'ea u 17/09/2013 6 675,60 € 3 a ns 6 675,60 € - € - € Les Bains des Docks
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Bien Date d'acquisition Valeur d'acquisition
Durée
d'amortisseme
nt
Dotation
antérieur
Dotation de la
période
VNC AU
31/12/2018
cuves de s tocka ge 30/09/2013 17 150,00 € 3 a ns 11 794,58 € 2 677,70 € 2 677,72 €
blocs ca bine 30/09/2013 1 730,10 € 3 a ns 1 730,10 € - € - €
fonta ine à ea u 31/10/2013 653,00 € 3 a ns 653,00 € - € - €
volet roul a nt 08/11/2013 186,88 € 3 a ns 186,88 € - € - €
a ména gement ca bi ne 20/12/2013 612,70 € 2 a ns 612,70 € - € - €
a ména gement ca bine 20/12/2013 65,20 € 2 a ns 65,20 € - € - €
ca rrela ge 02/01/2014 1 256,70 € 2 a ns 1 256,70 € - € - €
ca bines ma s s a ge 05/02/2014 99,32 € 2 a ns 99,32 € - € - €
ca bines s oins 28/02/2014 623,49 € 2 a ns 623,49 € - € - €
ca bines s oins 28/02/2014 1 664,11 € 2 a ns 1 664,11 € - € - €
peintures 28/02/2014 354,64 € 2 a ns 354,64 € - € - €
ca bines s oi ns 28/02/2014 291,87 € 2 a ns 291,87 € - € - €
fa ux pl a fond 28/02/2014 595,00 € 2 a ns 595,00 € - € - €
ba rrières coupe vent 14/04/2014 1 680,00 € 3 a ns 1 680,00 € - € - €
pa s s errell e 14/04/2014 3 250,00 € 3 a ns 3 250,00 € - € - €
étagères 15/04/2014 39,00 € 2 a ns 39,00 € - € - €
a ména gement SPA 31/03/2014 581,21 € 2 a ns 581,21 € - € - €
étagères 31/03/2014 143,41 € 2 a ns 143,41 € - € - €
plexi gla ce 28/03/2014 188,32 € 2 a ns 188,32 € - € - €
a ména gement SPA 14/04/2014 22,66 € 2 a ns 22,66 € - € - €
a ména gement SPA 11/04/2014 148,50 € 2 a ns 148,50 € - € - €
a ména gement SPA 10/04/2014 229,33 € 2 a ns 229,33 € - € - €
a ména gement SPA 08/04/2014 65,83 € 2 a ns 65,83 € - € - €
a ména gement SPA 08/04/2014 57,29 € 2 a ns 57,29 € - € - €
a ména gement SPA 27/03/2014 52,89 € 2 a ns 52,89 € - € - €
ca bi nes s oins 26/02/2014 85,80 € 2 a ns 85,80 € - € - €
porte s ur mes ure 28/02/2014 5 651,74 € 5 a ns 3 866,73 € 892,50 € 892,51 €
vi tropha nie SPA 18/03/2014 79,19 € 2 a ns 79,19 € - € - €
a ména gement SPA 30/04/2014 636,93 € 2 a ns 636,93 € - € - €
a ména gement SPA 30/01/2015 400,14 € 2 a ns 400,14 € - € - €
blocs ca bine 12/06/2015 2 177,28 € 2 a ns 2 177,28 € - € - €
a ppli ques 29/07/2015 328,80 € 1 a n 328,80 € - € - €
peintures 22/09/2016 868,09 € 1 a n 868,09 € - € - €
ra fra i chis s ement s a l le 15/10/2015 9 973,00 € 5 a ns 4 241,84 € 1 910,38 € 3 820,78 €
miroi r s urveilla nce 27/10/2015 1 554,75 € 4 a ns 811,92 € 371,41 € 371,42 €
cha s s i s vitre 10/10/2016 1 578,33 € 5 a ns 387,26 € 315,67 € 875,40 €
cli ma tis a teur 31/10/2016 5 604,00 € 5 a ns 1 310,66 € 1 120,80 € 3 172,54 €
s onoris a tion 28/06/2016 3 146,80 € 4 a ns 1 188,65 € 786,70 € 1 171,45 €
peintures 07/07/2016 456,22 € 1 a n 456,22 € - € - €
peintures 07/07/2016 15,53 € 1 a n 15,53 € - € - €
portillons 31/03/2017 2 342,00 € 4 a ns 442,73 € 585,50 € 1 313,77 €
a bris MNS 10/10/2017 2 580,00 € 5 a ns 117,34 € 516,00 € 1 946,66 €
cl ima tis a teur 16/10/2017 6 900,00 € 5 a ns 291,12 € 1 380,00 € 5 228,88 €
pa rquet 08/02/2018 1 091,79 € 3 a ns - € 326,04 € 765,75 €
fa ux pla fond 22/02/2018 960,00 € 3 a ns - € 274,41 € 685,59 €
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE
termi na l TPE 11/03/2015 497,00 € 3 a ns 497,00 € - € - €
PC optiplex 09/11/2015 726,65 € 3 a ns 496,09 € 230,56 € - €
s erveur 20/11/2015 900,00 € 3 a ns 611,39 € 288,61 € - €
Kwiq 29/07/2015 1 490,00 € 3 a ns 1 063,24 € 426,76 € - €
ordina teur 05/07/2016 1 454,90 € 3 a ns 723,48 € 484,97 € 246,45 €
ordina teur 20/12/2016 600,00 € 3 a ns 206,56 € 200,00 € 193,44 €
PC optiplex 12/02/2016 639,00 € 3 a ns 401,56 € 213,00 € 24,44 €
PC optiplex 31/03/2017 948,34 € 3 a ns 239,03 € 316,11 € 393,20 €
ordina teur 08/08/2017 623,13 € 3 a ns 83,08 € 207,71 € 332,34 €
- €
MOBILIER DE BUREAU - €
meuble 16/02/2016 307,92 € 3 a ns 192,38 € 102,64 € 12,90 €
a rmoire 24/05/2018 822,00 € 5 a ns - € 166,65 € 655,35 € Les Bains des Docks
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Annexe 3 : Suivi investissements contractuels
Quantité Prix unitaire HT Total HT Fournisseur Quantité Prix unitaire HT Total HT
Matériel Aquafitness - Lagon Zen
Aquawaking 1 2 128,00 € 2 128,00 € Cardi'eau 2 2 229,95 € 4 459,90 €
Aquatwistep 1 1 632,00 € 1 632,00 € Cardi'eau 1 1 651,03 € 1 651,03 €
Aqua Bodyleg 1 1 493,00 € 1 493,00 € Cardi'eau 1 1 512,45 € 1 512,45 €
Aqua Poolski 2 2 128,00 € 4 256,00 € Cardi'eau 1 1 913,45 € 1 913,45 €
Aqua Shaper - € Cardi'eau 1 1 678,95 € 1 678,95 €
Aqua Bongo - € Cardi'eau 1 722,75 € 722,75 €
Aqua POD - € Cardi'eau 1 1 381,45 € 1 381,45 €
Cardi'eau 2 2 128,00 € 4 256,00 € Cardi'eau 2 1 261,53 € 2 523,06 €
Total 13 765,00 € 15 843,04 €
Matériel Aquafitness - Lagon Tonic - Matériel Aquatique -Matériel Fitness
Aquawaking 1 2 128,00 € 2 128,00 € Cardi'eau 0,00 €
Aquatwistep 1 1 632,00 € 1 632,00 € Cardi'eau 0,00 €
Aqua Bodyleg 1 1 493,00 € 1 493,00 € Cardi'eau 0,00 €
Aqua Poolski 2 2 128,00 € 4 256,00 € Cardi'eau 1 1 887,20 € 1 887,20 €
Aquabike 4 1 632,00 € 6 527,00 € Cardi'eau 3 1 261,53 € 3 784,59 €
Carid'eau jump 4 682,00 € 2 727,00 € Cardi'eau 11 736,47 € 8 101,15 €
Planche abdominale 1 1 000,00 € 1 000,00 € Cardi'eau 1 1 270,55 € 1 270,55 €
Barre de traction 1 800,00 € 800,00 € Cardi'eau 1 1 023,73 € 1 023,73 €
Accoudoirs dipps 1 800,00 € 800,00 € Cardi'eau 1 1 245,13 € 1 245,13 €
Rameur - € Cardi'eau 1 1 841,70 € 1 841,70 €
Walker + tapis 1 1 738,50 € 1 738,50 €
Chaise romaine - € 0,00 €
materiels fitness - € 1 1 009,68 € 1 009,68 €
Support pour appareil de musculation 1 2 500,00 € 2 500,00 € 0,00 €
Aquaplanche Natation - € Cardi'eau 50 9,54 € 477,20 €
Cardieau Steppper rotatif - € Cardi'eau 1 2 184,80 € 2 184,80 €
Divers matériel - € Nordique 1 14 326,72 € 14 326,72 €
Tapis - € Nordique 1 7 528,72 € 7 528,72 €
Cross trainer - € Nordique 1 5 228,72 € 5 228,72 €
Instinct leg press - € Nordique 1 4 228,72 € 4 228,72 €
Instinct Glue - € Nordique 1 3 228,72 € 3 228,72 €
Back extentsion 45° - € Nordique 1 1 228,72 € 1 228,72 €
Adjustable abdominal - € Nordique 1 1 228,72 € 1 228,72 €
Vélo elliptique - € Décathlon 1 333,29 € 333,29 €
LA Impact - € Nordique 1 4 928,72 € 4 928,72 €
Bike Discover - € LIfeFitness 1 5 806,90 € 5 806,90 €
Tapis Discover treadmill - € LIfeFitness 3 10 207,65 € 30 622,95 €
Eliptique Cross trainer - € LIfeFitness 2 7 457,30 € 14 914,60 €
Bike Discover Upright - € LIfeFitness 3 5 492,75 € 16 478,25 €
Attache plafond TRX - € PlanetFitness 1 417,10 € 417,10 €
Enseinte et Rack - € idéal Audio 1 3 146,80 € 3 146,80 €
Praticable - € idéal Audio 5 299,00 € 1 495,00 €
Ensemble materiel fitness - € leaderfit 1 1 695,13 € 1 695,13 €
Meuble de rangement/kit don olivier/disques/smartstep - € PlanetFitness 1 736,20 € 7 131,20 €
TRX pro club pack - € PlanetFitness 1 1 034,10 € 1 994,50 €
Ensemble tubing - € PlanetFitness 30 10,21 € 306,30 €
investissements prévisionnels Investissements réalisés Les Bains des Docks
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Quantité Prix unitaire HT Total HT Fournisseur Quantité Prix unitaire HT Total HT
90 Pavigym - € Eurothemix 90 2,97 € 267,50 €
Mannequin boxe - € Amazon 1 395,80 € 395,80 €
Remplacement tapis cubes pateaugeoire 1 3 500,00 € 3 500,00 € La piscine collective 9 241,92 € 2 177,28 €
Planches baby flocon - € Futura play 1 59,00 € 59,00 €
Planche win - € Futura play 1 20,72 € 20,72 €
Lot d'article de plages - € Futura play 1 88,25 € 88,25 €
Chaise haute - € la piscine collective 2 165,68 € 331,36 €
Chariot à frites - € la piscine collective 1 185,50 € 185,50 €
Planche petite - € la piscine collective 20 1,84 € 36,75 €
Tendeur à ridoir - € la piscine collective 4 44,25 € 177,00 €
Fixation mural pour poteau dérouleur - € la piscine collective 10 15,10 € 151,00 €
Mur de maison - € LMP 1 539,10 € 539,10 €
Radeau - € LMP 12 59,70 € 716,40 €
Radeau - € LMP 12 105,10 € 1 261,20 €
Compte seconde LPC 1 638,35 € 638,35 €
Sonorisation activités - € Décibel services 1 3 012,66 € 3 012,66 €
Sonorisation activités 1 1 100,00 € 1 100,00 € Darty 1 124,17 € 124,17 €
Micro chaines - € Leclerc 2 74,85 € 149,70 €
Projecteur LED - € Décibel services 1 1 445,86 € 1 445,86 €
Enceinte et Rack - € Idéal Audio 1 1 361,00 € 1 361,00 €
table de mixage - € 1 1 343,68 € 1 343,68 €
Mise à l'eau PMR 1 3 500,00 € 3 500,00 € 0,00 €
Echelles bassin futur play 2 1 000,00 € 2 000,00 € 0,00 €
Sèches cheveux Futura play 6 967,00 € 5 800,00 € 0,00 €
Lignes d'eau flottantes 50m 1 3 600,00 € 3 600,00 € Hydroform 4 1 668,90 € 6 675,60 €
Passerelle de sécurisation du bassin sportif 1 5 000,00 € 5 000,00 € 0,00 €
Transats 25 400,00 € 10 000,00 € 15 54,28 € 814,25 €
Lit de soleil 6 900,00 € 5 400,00 € 0,00 €
Materiel Aquagym - € 60 19,56 € 1 174,10 €
Total 63 763,00 € 173 980,24 €
Balnéo SPA - €
Baignoire balnéo 1 18 500,00 € 18 500,00 € 0,00 €
Tables de massage 2 5 500,00 € 11 000,00 € 1 1 793,60 € 1 793,60 €
Tables de massage - € 1 845,00 € 845,00 €
Matériel de cabines 1 1 800,00 € 1 800,00 € Suffixe 1 1 730,10 € 1 730,10 €
divers petits materiels - € 1 1 498,49 € 1 498,49 €
Fontaines à glaces 1 12 000,00 € 12 000,00 € SNCD 1 7 933,00 € 7 933,00 €
Aménagement, décoration cabines 1 11 000,00 € 11 000,00 € 1 12 145,49 € 12 145,49 €
Cabines soins - € Point P 1 612,70 € 612,70 €
Cabines soins - € Point p 1 65,20 € 65,20 €
Volet roulant - € Lapeyre 1 186,88 € 186,88 €
Moquette - € Tout moquette 1 263,54 € 263,54 €
Déco - € Ikéa 1 400,14 € 400,14 €
peinture - € couleurs de tollens 1 328,80 € 328,80 €
peinture - € Raboni 1 868,09 € 868,09 €
peinture - € Osca 1 456,22 € 471,75 €
Fauteuil + chaises - € Fly 1 291,00 € 291,00 €
- €
Cloisons, portes 1 17 000,00 € 17 000,00 € 1 5 651,74 € 5 651,74 €
Terrasse - € Comptoir du bois 1 200,10 € 200,10 €
Transats 12 750,00 € 9 000,00 € 0,00 €
Tisanerie 1 3 500,00 € 3 500,00 € 0,00 €
Fontaine à eau chaude 1 1 600,00 € 1 600,00 € Planète bleue 1 653,00 € 653,00 €
Sèches cheveux 5 980,00 € 4 900,00 €
Essoreuses à maillots 2 1 100,00 € 2 200,00 € Top sec 1 2 100,00 € 2 100,00 €
Sèches mains dyson 2 1 350,00 € 2 700,00 € 0,00 €
Total 95 200,00 € 38 038,62 €
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Quantité Prix unitaire HT Total HT Fournisseur Quantité Prix unitaire HT Total HT
Matériel administratif / infirmerie - €
Ordinateurs - € Averis 1 726,65 € 726,65 €
Micro - € Ideal audio 1 259,80 € 259,80 €
Logiciel Kwiq Fit - € Kwiq fit 1 1 490,00 € 1 490,00 €
Serveur - € Averis 1 900,00 € 900,00 €
Terminal TPE - € Elisath 1 497,00 € 497,00 €
Ordinateurs - € Averis 1 1 454,90 € 1 454,90 €
Ordinateur portable - € Averis 1 600,00 € 600,00 €
Ordinateur PC Optiplex - € Averis 1 639,00 € 639,00 €
Ordinateur PC Optiplex - € Averis 1 948,34 € 948,34 €
Ordinateur - € Averis 1 623,13 € 623,13 €
Fauteuils roulants 2 2 100,00 € 4 200,00 € OGH 1 680,22 € 680,22 €
Vidéoprojecteur Darty 1 236,66 € 236,66 €
Téléviseur darty 1 544,57 € 544,57 €
Matériel informatique 1 3 600,00 € 3 600,00 € 0,00 €
Ordinateurs 4 650,00 € 2 600,00 € 0,00 €
Micro 1 900,00 € 900,00 € 0,00 €
Talkia walkie 20 125,00 € 2 500,00 €
IPAD - Visite interactive 15 600,00 € 9 000,00 € 0,00 €
Total 22 800,00 € 9 600,27 €
Salon visiteurs - accueil
Ecrans plats 2 1 600,00 € 3 200,00 € 0,00 €
Salon des bains 1 5 500,00 € 5 500,00 € 0,00 €
Fauteuil Ateliers d'Etran 10 142,14 € 1 421,40 €
Prolongation comptoir accueil 1 13 000,00 € 13 000,00 € 0,00 €
Chaise Fly 1 57,70 € 57,70 €
Bureau Fly 1 375,42 € 375,42 €
Tabouret Fly 2 74,41 € 148,82 €
Meubles Leroy merlin 3 102,64 € 307,92 €
Plan de travail comptoir VFPI 1 5 328,00 € 5 328,00 €
Sites internet 1 27 000,00 € 27 000,00 € 0,00 €
Module de vente en ligne 1 14 500,00 € 14 500,00 € 0,00 €
Total 63 200,00 € 7 639,26 €
Robot et matériel de nettoyage - €
Lave linge 1 600,00 € 600,00 € 1 357,50 € 357,50 €
Sèche linge 1 600,00 € 600,00 € 0,00 €
Karcher eau froide 2 700,00 € 1 400,00 € 0,00 €
Autolaveuse 4 3 250,00 € 13 000,00 € Nilfisk 1 3 270,40 € 3 270,40 €
Aspirateur Nilfisk 2 750,00 € 1 500,00 € 0,00 €
Mono Brosse 1 2 800,00 € 2 800,00 € 0,00 €
Robot et matériel de nettoyage - € Hexagone 1 5 214,51 € 5 214,51 €
Total 19 900,00 € 8 842,41 €
Autre matériel - €
bonificateur - € 1 1 651,00 € 1 651,00 €
Nacelle mobile 1 8 000,00 € 8 000,00 € HLS 1 7 000,00 € 7 000,00 €
Ordinateur GTC 1 650,00 € 650,00 € 0,00 €
Bâche thermique 1 15 000,00 € 15 000,00 € 0,00 €
Zone cube 1 7 500,00 € 7 500,00 € 0,00 €
Modifications hydrauliques 1 10 000,00 € 10 000,00 € 0,00 €
Cuve de stockage d'acide 1 15 000,00 € 15 000,00 € Plasteam 1 17 150,00 € 17 150,00 €
Pompe avec réservoir - € MFVTA 1 1 120,00 € 1 120,00 €
Table - € Leroy merlin 1 140,83 € 140,83 €
Peinture - € Leroy merlin 1 7,25 € 7,25 €
Acétone - € Leroy merlin 1 9,83 € 9,83 €
Pinceau plat - € Leroy merlin 1 3,96 € 3,96 €
Rouleur peinture - € Leroy merlin 1 4,99 € 4,99 €
Eclairage - € Leroy merlin 1 29,08 € 29,08 €
Anneau - € Leroy merlin 1 6,25 € 6,25 €
Climatisation Fitness - € Caen Froid 1 9 973,00 € 9 973,00 €
Climatisation Fitness - € Caen Froid 1 6 900,00 € 6 900,00 €
Miroir de surveillance - € Futura Play 1 459,75 € 459,75 €
miroir de surveillance Exter - € Futura Play 2 547,15 € 1 095,00 €
Enregistreur numérique - € DES 1 1 076,88 € 1 076,88 €
Climatisation SPA - € Caen Froid 1 5 604,00 € 5 604,00 €
Séchoir - € perspectives 1 1 048,67 € 1 048,67 €
Tabouret bar - € ikéa 3 65,83 € 197,50 €
Bureau - € ikéa 2 124,16 € 248,33 €
parquet - € Leroy merlin 1 1 091,79 € 1 091,79 €
faux plafond - € SNP 1 960,00 € 960,00 €
Flexible dépotage 12 et 18 M - € Blocflex 1 543,00 € 543,00 €
Boulonneuse orexad 1 629,00 € 629,00 €
Vitrage isolation failles ludique - € Saforge 2 789,16 € 1 578,33 €
Armoire staples 1 822,00 € 822,00 €
Tapis à trou - € LPC 20 29,30 € 586,00 €
Pose portillons - € cemat 2 1 171,00 € 2 342,00 €
Chassis abri MNS - € Forge 1 2 580,00 € 2 580,00 €
Total 56 150,00 € 64 858,44 €
TOTAL GENERAL 334 778,00 € 318 802,28 €
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Annexe 4 : Règles et méthodes comptables
Annexe 5 : Engagements à incidences financières
Pas d’engagements à incidences financières
Annexe 6 : Variations du patrimoine immobilier
Pas de variations du patrimoine immobilier
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe
de prudence, conformément aux hypothèses de base :
1 - continuité de l'exploitation
2 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
3 - indépendance des exercices
et conformément aux règles générales d'établissement des comptes annuels.
Immobilisations
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais
accessoires)
Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire.
Les principales durées de vie retenues sont :
Logiciel : 3 ans
Matériel de bureau et informatique : selon les cas entre 2 et 4 ans
Mobilier de bureau : entre 3 et 4 ans
Matériel et outillages : entre 3 et 8 ans
Aménagements : entre 2 et 4 ans
Les durées varient selon la durée de vie de l'immobilisation.
En effet, le matériel pédagogique est immobilisé plutôt sur une courte durée de 2 à 3 ans,
le matériel informatique également.
Par ailleurs, certains matériels ont une durée de vie bien supérieure à 4 ans. Il en est ainsi
pour le contrôle d'accès notamment mais dans la mesure du possible, nous essayons
surtout en début de contrat de ne pas amortir au-delà de la durée du contrat.
Créances
Les créances sont valorisées à leurs valeurs normales.
Stocks
Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat
et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée. Les Bains des Docks
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Annexe 7 : Communication Partenariats et Animations
L’année 2018 a été encore une année riche en communication pour le site des Bains des Docks. Profitant de notre implication Local, nous avons dû répondre à de nombreuses demandes de visites de médias, nationaux et internationaux pour des articles dans des magazines de presse prestigieux, interview radio, TV, Internet…Ces communications, nous ont permis de mettre en lumière notre établissement tant au niveau national qu’international. Tous ce travail de longue haleine a été couronné de succès avec le classement au printemps 2018 des Bains des Docks par « The Télégraph », véritable institution Britannique comme la « Piscine urbaine la plus COOL au Monde » et dans un magazine féminin de renom déclarait que les bains des Docks était « une des plus belles piscines de France ».
Nous avons mis l’accent sur la beauté du site, son architecture, son caractère exceptionnel ainsi que le succès en termes de fréquentation de l’établissement. En 2018 nous avons mis l’accent également sur la communication des abonnements PASS, notre offre SPA et sur le Sport Santé.
Bénéficiant du retour d’expérience sur environ 100 établissements dont nous assurons la gestion déléguée et fort de notre réseau recevant annuellement plusieurs millions d’utilisateurs, nous avons proposé une communication permettant la dynamisation de l’équipement dont les actions les plus importantes ci-dessous :
✓ La mise en place de panneaux d’affichage détaillant les horaires, tarifs et services proposés ainsi que des banner... ✓ Des campagnes de publicité multi média affichage ; Radio ; Presse ; Web médiats…particulièrement efficace ont été organisées courant de l’année 2018 pour dynamiser les activités Vert Marine. Avec un accent sur des campagnes proposées à la rentrée de septembre, en décembre et au printemps.
✓ La diffusion de supports de communication imprimés : dépliants et flyers avec horaires et tarifs modifiés, ainsi que les informations sur les activités.
✓ Diffusion sur France 3 et des chaines de la TNT de reportages vidéo mettant à l’honneur l’établissement. Les Bains des Docks
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✓ La prospection auprès des entreprises et des CE : en 2018, nous comptabilisons 130 contre 128 en 2017 comités d’entreprises inscrits dans notre établissement et 249 carnets entrées comités d’entreprises ont été vendus sur l’année 2018.
✓ Nous sommes présents sous forme d’articles, encarts, communiqués de presse dans de nombreuses publications telles que des guides touristiques, en Normandie.
✓ Nous avons mis en place plusieurs campagnes, pour relayer les animations mises en place chaque mois sur le site des Bains des Docks.
✓ Des visites du site par des groupes de presse ont été organisées pendant ces 12 mois d’activités, se traduisant par des articles, reportages permettant de mettre en valeur l’établissement et plus globalement le territoire de la CODAH
Les partenariats
2018 a été riche en termes de partenariat avec plusieurs temps forts et animations et collaboration avec d’autres institutions du territoire de la CODAH.
Le festival « Goût des Autres », a organisé en collaboration avec la piscine des Bains des Docks le 20 Janvier, une grande soirée avec plus de 800 personnes présentes.
Office du tourisme de l’agglomération, nous effectuons un nombre important de visites gratuites, à la demande de l’office du tourisme, pour des personnalités, journalistes et architectes tout au long de l’année.
Le VOLCAN a renouvelé son partenariat avec l’accès offert à l’ensemble de notre établissement aux personnalités et monde du spectacle.
Montée en puissance de notre compte Facebook
« Les Bains des Docks », relais indispensable à une
communication réactive et tendance que
caractérisent les réseaux sociaux avec près de
5500 abonnées à notre page.
Création du site Instagram avec ce nouveau mode
de communication collant parfaitement en terme
d’image à l’esthétique et l’architecture du site.
Ce nouveau compte a trouvé rapidement son
public qui se caractérise principalement par
des « followers » jeune friands de ce mode
moderne de communication.
Dès la mise en place de celui-ci notre site s’est
rapidement placé comme étant le plus suivi par
rapport à l’ensemble des centres aquatiques du
groupe ayant créés un compte instagram.
Nous comptabilisions de décembre 2018 plus de
2500 Followers. Les Bains des Docks
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Nous avons renouvelé notre adhésion et participons aux animations de l’association du Quartier Saint François.
Partenariat avec le Gaumont et échange d’entrées pour animer nos soirées.
LH Forum, nous avons accueilli gratuitement les participants pendant la durée du forum en septembre 2018.
Le MUMA : Premier partenariat avec cette institution Havraise dans le cadre d’une soirée en relation avec une exposition au musée.
Renouvellement du partenariat avec l’association EMMAUS du Havre se traduisant par la mise à disposition d’entrées offertes au bénéfice des personnes prises en charge par l’association.
Course des Amazones : Participation d’une équipe des BDD et adhésion en tant que partenaires à cette opération.
Sport Santé : Nouveau partenariat avec création de nouveaux créneaux au bénéfice de personnes diabétiques et en surcharges pondérales.
Le Carré des Docks : Nouveau partenariat pour des organisations de soirées, Cocktails, évènements dans le cadre des congrès organisés au centre des congrès du Havre.
Pompiers, Gendarmerie Maritime, SNSM, Police… ont accès gracieusement ou à un tarif modéré à toute ou partie de l’établissement pour des exercices et entrainement dans le cadre de conventions.
HAC FOOT Féminin, HAC Rugby, Saint Thomas Baskets, Aplemont Basket… Tous ces clubs ont accès à un tarif modique ou gracieusement aux installations pour leurs phases de récupérations d’après matchs ou entrainements moyennant une convention avec échange de communication.
Science PO, ISEL, EM Normandie… ont signés des partenariats permettant de facilité l’accè aux installations et un étalement des paiements.
Les Animations
Voici une synthèse non exhaustive des principales animations de l’année 2018
• Tous les mois depuis 2013 : Le 1er ou dernier vendredi du mois nous organisons le soir lors de la nocturne des animations autour des activités Aquagym qui s’adressent à un public large. Les Bains des Docks
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• 19 janvier , Grande soirée « le Goût des autres » avec concert du chanteur « Christophe » Projections Images de «Nki Bilal » sur les murs des BDD et soirée Dj avec plus de 1000 participants .
• Le 14 Fevrier ; Animation Saint Valentin : Distribution de rose au couples le week end. • Le 30 Mars : Grande soirée Zen avec plus de 150 participants
• Le 18 Avril : CODIR Orange région
• Le 14 Mars et 17 Octobre : Journée du dépistage du cancer colorectal avec un stand de la CODAH aux BDD et journée du dépistage du cancer du sein en octobre.
• Le 1er et 2 Avril : Chasse aux œufs dans le cadre du weekend end de Paques.
• Le 20 Avril : Soirée Carnaval pour Grand public et abonnés.
• Le 1er mai : Animation Muguet pour la fête du travail.
• Du 15 au 21 mai : Les journées du sauvetage, en partenariat avec la FNMNS et la SNSM avec démonstration, sensibilisation et formation aux gestes qui sauvent.
• Le 29 Juin : Concert aquatique « Le voyage du primates » en partenariat avec le MuMa
• 10 ans des Bains des Docks :
Le 12 Juillet cocktail Elus et personnels référentes de la CODAH.
Le weekend end du 14.15 Juillet : Animation, soirée, baptême de plongée, pour les 10 ans de l’ouverture du site.
Des animations ont été organisées Pendant 2 jours, avec la Ste Téthys.
Nous avons installé la plus grande structure gonflable d’Europe. Les Bains des Docks
Quai de la réunion
76600 LE HAVRE
lesbainsdesdocks@vert-marine.com
Tél : 02 32 79 29 55
Fax : 02 35 24 41 19
SARL LEVITHA
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Nous avons organisé un petit déjeuné géant avec tous nos abonnés.
• 13 septembre : Soirée EM Normandie.
• Journées découvertes : la première semaine de septembre pour la découverte gratuite des activités proposées. • Le 18 Octobre : Congrès Amorce en collaboration avec la CODAH et la Ville du Havre. • Weekend Halloween : parcours aquatiques, séance de coloriage et maquillage à la sortie de la piscine pendant tout le week-end.
• Le 30 Novembre : Soirée Zen.
• Noël, calendrier de l’avent avec de nombreux cadeaux pour les enfants, décoration de notre établissement, jeux et animations.
Annexe 8 : Opérations spécifiques du SPA des Docks
JANVIER :
*soldes d’Hiver. CA vente produits :641.97€
Affichage interne.
FEVRIER :
Saint-valentin CA :1414€
MARS :
30 : Soirée zen CA :2990.50€
MAI :
*Du 08 au 30 : Fête des mères. CA offres fête des mères et fêtes des pères :2095.50€
16 : Communication Le havre info.
22 au 27 : Campagne NRJ. Fête des mères.
JUIN :
*Du 01er au 17 : Offre fête des pères.
*du 07 au 30 : Offres abonnées. 30€ CA :870.00€
Mails + affichage interne.
*du 27/06 au 08/08, soldes d’été
JUILLET :
*Du 07/07 au 31/08, Offre de l’été CA :360.00€ Les Bains des Docks
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*21 et 22 : Animation 10 ans BDD.
*25 au 31 : Jeu concours 10 ans Facbook/instagram.
[JEU CONCOURS 10 ANS DES BAINS DES DOCKS]
Bravo à Sébastien Patey!! qui a trouvé notre numéro gagnant!! 🤗🤗🤗🤗
#Gagnez 1 lot de cadeaux estimé à 900€.
Détail du gain:👀
1 abonnement d'un an au Pass Liberté (piscine/balneo/fitness et activités) , 2 soins Dos Détox 40min, 1 crème visage
Citadine Phytomer , 1 bougie de massage, 🕯️ 2 places de cinéma Gaumont Docks Vauban, 1 Fouta plage Phytomer 🌴, 1
livre de poche « le Havre et ses environs », 1 livre « Bains des Docks » collection Humeur du Havre d'Isabelle Letélié 📘, 1
shampoing ILLUMINATEUR Phytomer, 1 miniature crème hydratante visage homme Phytomer 👨, 1 serviette main
Phytomer 🏐, 1 sac tissu, bonnet de bain et porte-clés jeton « Les Bains Des Docks », 1 paire de lunette piscine enfant modèle « grenouille », 1 ensemble masque-tuba-brassard. .
SEPTEMBRE :
Offre de la rentrée du 03 au 23/09. Un soin acheté=2eme à -50% CA Sept Prestation : 11489.94€
OCTOBRE : FERMETURE TECHNIQUE
*Octobre Rose. CA 0€
NOVEMBRE :
* Nouvelle carte des soins :
Femme enceinte/ réflexologie plantaire, modelage du monde, mon premier soin…
*23 Novembre. Black Friday. Les Bains des Docks
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*30 Novembre. Soirée Zen CA : 2990€
DECEMBRE :
*Du 01 au 31 : offre de noël. CA coffrets : 5924€
03 Campagne Radio.
12 : ½ page LE HAVRE infos.
17 : Grand Angle 76 Actu.
Annexe 9 : Extrait du Contrat de DSP Annexe 2-1 « Répartition du GER Renouvellement ». Les Bains des Docks
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