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unknown - Communauté de communes - Pyrénées Cerdagne - 07 16
unknown - Communauté de communes - Pyrénées Cerdagne - 34 17 annexe
Document publié le Mardi 7 février 2017
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pyrénées Cerdagne - 34 17 annexe)
Thèmes du document : Fiscalité, Investissement et développement économique, Banque,
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IV- ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES D2
Nombre de membres en exercice : 36
Nombre de membres présents : 74
Nombre de suffrages exprimés : 3
VOTES : Le
Pour: «
Contre : ©
Abstentions : ©
Date de convocation : 04/04/2017
Présenté par Le Président (1),
A Saillagouse, le 11/04/2017
Le Président,
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
A Saillagouse, le 11/04/2017
Les membres de l'assemblée délibérante (2),
BOMPIEYRE J. JOSENDE H., FORTUNY J.J. ORTIZ MT. CANDAUS. LAURENT S.
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NN NOTE DE SYNTHESE
annexée au budget primitif 2017
L'article 107 de la Loi NOTRe a modifié les articles L.2313-1, L. 3313-1 et L. 4313-1 du CGCT relatifs à la publicité des budgets et des comptes.
Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au
budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
> Ace titre, le document des orientations budgétaires 2017 et présenté par le Président au Conseil
communautaire le 7 février 2017 est ici repris et actualisé avec les données prévisionnelles 2017.
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Page 1 SOMMAIRE
La Loi de Finances 2017 / Perspectives
Le budget 2017 : Evolution prévisionnelle des dépenses et des recettes. La section de Fonctionnement .
A — Les Dépenses …
1. Les charges à caractère général
Les charges de personnel.
Les atténuations de produits
Les charges de gestion courante
Les charges financières ©
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1. Les recettes fiscales … .P.9 2. La Dotation Globale de Fonctionnement P; 15 3. Les autres dotations et participations. P: 15 4. Les autres recettes P.16
C- Situation financière
1. Les emprunts -
2. Répartition des emprunts .P. 20 3. Epargne nette .…P. 20
La section d'investissement
Prospectives 2017... inner P.23
\\sqp\donnees\Public\CDC\BUDGET\2017\Note de synthèse Budget 2017.docx
Page 2 LA LOI DES FINANCES 2017 / Perspectives
Reprise de l’économie Française : Croissance de 1.5% par an pour 2017 et 2018 prévue.
Demande intérieure (demande ménages)
L'investissement des ménages dans la construction.
Les 3 volets de la Loi de Finances 2017, tout comme celle de 2015 et 2016, sont :
1/. Baisse des dotations
2/. Soutien à l'investissement local
Maintien du FSIL : 1.2 Milliard € en 2017
En ce qui concerne les territoires ruraux, ce sont 600 Millions d'€ qui sont nécessaires pour soutenir les
projets retenus dans les contrats de ruralité.
Les crédits de la DETR (1 Milliard € en 2017) seront aussi majorés, c’est pourquoi, au moment où les taux
de crédit sont très bas, il apparait judicieux de lancer une enveloppe pour les projets structurants du
territoire.
3/. Renforcement de la péréquation, pour atténuer les effets de la baisse de la DGF sur les collectivités les
plus fragiles
Les collectivités restent associées à l'effort de redressement des finances publiques
La diminution des concours financiers de l’Etat représentera 1.4% des recettes réelles de fonctionnement. Même
si elle ne représente que la moitié, elle fait suite aux ponctions de 2015 et 2016.
Dans le cadre de la participation à la réduction du déficit de l'Etat, les collectivités supportent une contribution au
redressement des finances publiques de 2.63 Milliards d'Euros dont :
725 Millions € pour le bloc communal
e 310.5 Millions € pour les EPCI à fiscalité propre
e 1.148 Millions € pour les Départements
451 Millions € pour les Régions
La DGF est évaluée à 30.8 Milliards € en 2017, soit une baisse de 7.1% par rapport à 2016.
2015-2017 les concours financiers aux collectivités ont baissé de plus de 10 Milliards d'Euros.
ODEDEL, l'objectif d'évolution de la dépense publique locale
Cet objectif institué par la loi de programmation des finances publiques 2014-2019 se décline par collectivités
locales depuis 2016 et est revu chaque année. Objectifs revus à la hausse pour 2017.
Exprimé en pourcentage, il est indicatif et permet à chaque collectivité de comparer l’évolution de son budget à
l'objectif global d'évolution de la dépense locale.
+ Groupements à fiscalité propre : 2.1% dont évolution des dépenses de fonctionnement : 1.3%
Mesures concernant la DGF des EPCI à fiscalité propre :
Suppression de coefficient de mutualisation introduit par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM).
Péréquation horizontale : maintien du FPIC
1 Milliard € en 2017
e Contributeurs :
Communes isolées et EPCI avec potentiel financier agrégé par hab. (PFIA) > 90% du PFIA moyen par hab.
e Bénéficiaires :
Communes isolées et EPCI dont effort fiscal > 1 en 2016
Attributions de compensations intercommunales
Assouplissement du régime : Délai de 9 mois à la CLECT pour déterminer le montant de l'AC.
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Page 3 CHANGEMENTS INDUITS ENTRE AUTRES DE LA LOI NOTRe :
La compétence développement économique est étendue à l’ensemble des zones d'activités artisanales, commerciales. à compter de 2017.
Nous avions en outre anticipé: pour ce qui est de la compétence PLUi valant SCOT dont le transfert à la
Communauté de Communes va impacter budgétairement la collectivité; le rapport CLETC est en cours de
validation.
En outre, la compétence Culture qui était auparavant, pour partie, assurée par la Charte intercommunale de
Cerdagne (hormis l’école de musique) a impliqué la création d’un poste de chargée de mission Culture, pour assurer
ainsi cette compétence comprenant également la mise en réseau des bibliothèques et médiathèques. Une CLECT
s’est également tenue le 09 mars 2017 sur le transfert de cette compétence. Si le rapport est validé puis délibéré
favorablement par les communes membres, les attributions de compensations évolueront en conséquence.
La gestion de la Déchetterie communautaire basée à Ur et la collecte et le traitement des Ordures Ménagères
induisent aussi une charge importante sur la Communauté de Communes, même avec un budget propre « Régie
Ordures Ménagères » et cela bien que la réalisation de l'investissement de la déchetterie soit proposée dans le
cadre de la compétence environnement et répercutée ensuite sur les charges de la Régie.
La GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) est une compétence contrainte par la
loi dès le 1° Janvier 2018. Elle devient une responsabilité de la Communauté de Communes qui nécessitera une étude d'impact et de cohérence pour le bassin du Sègre (SOCLE — Schéma d’Organisation des Compétences Locales de l'Eau) dès 2017, et dont les financements seront demandés à l’Agence de l'Eau et au Département. Selon les dernières informations de la DGFIP du 24 mars 2017, le financement de cette compétence est prévu par la loi par une taxe additionnelle dont le maximum pour notre collectivité est de : 40€ x population DGF 15 146 habitants = 605 840€ répartis en fonction des bases CFE, TH, FB, FNB à chaque contribuable.
D'autres compétences devraient être transférées d'ici 2020. Elles concernent la compétence Eau et
assainissement, qui comprend la gestion des eaux pluviales.
De ce fait, la Communauté de Communes serait la seule compétente à la place des communes pour l'entretien et
la création d'ouvrages destinés à la gestion des eaux pluviales urbaines, c’est-à-dire des zones urbaines ou à
urbaniser.
Toutes ces compétences transférées constituent des transferts de charges vers la Communauté de Communes et
impliquent leur évaluation par la CLETC.
Pour ce qui est de la DGF, la réforme a finalement été abandonnée par le Gouvernement. La Communauté de
Communes continuera donc de subir sa diminution et cela malgré la diminution de la contribution au redressement
des finances publiques du bloc communal qui devrait baisser de moitié.
Le contexte des prochaines élections présidentielles n’est pas sans poser question étant entendu que, parmi les
thématiques impactant les collectivités locales, il y a la programmation de l'exonération de la taxe d'habitation pour
80% de les ménages (cela représenterait un manque à gagner de 10 milliards d'euros), la suppression de x milliers
de poste de fonctionnaires...
Les candidats sont également divisés sur la question des moyens alloués aux territoires, la baisse programmée des
dotations de l'Etat étant, notamment, encore à l’ordre du jour.
Ily a forcément une incertitude liée au nouveau mandat présidentiel qui s'annonce et son impact sur les collectivités
locales ne sera réellement appréhendé que dans les mois qui viennent.
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\\sqp\donnees\Public\CDC\BUDGET\2017\Note de synthèse Budget 2017.docx
Page 4 LE BUDGET 2017 : Evolution prévisionnelle des dépenses et des recettes
La section de FONCTIONNEMENT
A/. LES DEPENSES
Le total prévisionnel des dépenses réelles de fonctionnement s'élève à 5631614€, en hausse
prévisionnelle de 9% par rapport aux dépenses réelles réalisées en 2016 (compte administratif).
Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement
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2012 2013 2014 2015 2016 Prév. 2017
Recettes réelles i Dépenses réelles
Le total de la section fonctionnement s'élève à 9 430 549.61€, opérations d'ordre incluses.
1. Les charges à caractère général
Les charges 2017 à caractère général s'élèvent à 487 700€, en hausse de 14% par rapport au compte administratif
2016 (426 627.63€), ceci s’expliquant essentiellement par :
- les fournitures de voirie (25 000€) et l'entretien des voiries (160 000€), dépenses liées aux conditions
climatiques
- une prévision en matière de lutte contre les chenilles processionnaires (environ 10 000€)
- la prévision des enquêtes publiques relatives aux procédures communales (honoraires)
- l'intégration du Service « Culture » (Saison Cerdane) en référence au transfert de la compétence (prévision
15 000€), avec notamment signature de la convention de prestations avec la Ligue de l'Enseignement.
2. Les charges de personnel
Les charges de personnel 2017 s'élèvent à 975 452€ (arrondis), en hausse de 7% par rapport à 2016 (908 515.39€
réalisés), soit 17% des dépenses réelles de fonctionnement, montant à atténuer de 231 000€ imputé au compte
6419 en recettes de fonctionnement: il s’agit des charges de personnel qui seront remboursées par la Régie Ordures
Ménagères à la CDC PC en fin d'exercice 2017.
Ainsi, prenant en compte cette atténuation de charges de personnel sur le budget principal, le chapitre 012
prévisionnel en 2017 s'élève à 744 452€ soit 13% des dépenses réelles de fonctionnement 2017. La différence à la hausse de 66 937€ entre les charges de personnel 2017 et 2016 s'explique par les mouvements et affectation du personnel, les modifications statutaires (augmentation de 0.06% de la valeur du point d'indice au 01/02/2017).
- Le recrutement d’un Chargé de Mission Culture pour, entre autres, la mise en réseau des bibliothèques et
médiations, la mise en place des actions du CTEAC (Contrat Territoriale d'Education Artistique et Culturel)
- Le renfort sur les OM
- Evolution de contrats (stagiairisation, titularisation,.…)
I
\\sqp\donnees\Public\CDC\BUDGET\2017\Note de synthèse Budget 2017.docx
Page 5 Nota bene : restent les décisions à prendre concernant les postes SIG (Système d’Informations Géographiques) et
aide au transfert de la compétence Eau et Assainissement dont les postes pourront être financés en partie par
l'Agence de l’Eau (80 %).
Frais de personnel - Répartition par services
Prévision budgétaire 2017 - 975 448,02€
; = Servi énéral (com ilité Nouvelles technologies service Général (comptabilité, |
7% secrétariat, communication, chargé 0 sie de mission, culture
ervice Général
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B Aménagement du territoire
H Comité Rivière
# Ordures ménagères
Comité Rivière ®= Nouvelles technologies
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Evolution salariale 2014/2017 en €
1600060
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Page 6 Evolution de l'effectif 2012/2017 (au 31/12)
3. Les atténuations de produits
o Les attributions de compensation
Les attributions de compensation dites « positives » (reversement de la CDC PC aux communes au compte 73921)
s'élèvent à 914 448.93€ et n'ont pas évolué depuis 2014, année d'adhésion des dernières communes du périmètre
intercommunal, à savoir Dorres, Llo et Porta.
En 2017, ces attributions de compensation évolueront du fait de la CLECT et relative au PLUi et à la compétence
Culture, si les communes délibèrent favorablement.
Ilen va de même pour les attributions de compensation dites « négatives » (reversement des communes au compte
7321, en recettes de fonctionnement) qui s'élèvent à 89 830.15€.
Ainsi, les AC positives passeraient courant 2017 à 835 138.13£€ et les AC négatives à 120 080.95€.
o Le reversement sur FNGIR
Ce reversement se fait au compte 73923, il s'élève à 2 274 081€ et reste figé. Par conséquent, le prévisionnel 2017
restera inchangé par rapport à 2016.
La CDC PC se substitue à ses communes membres dans le cadre du reversement sur FNGIR.
o Le prélèvement FPIC
Fond de péréquation communal et intercommunal
(FPIC)
120 000 €
100 000 €
80 000 €
60 000 €
40 000 €
pen DE DR 0€ a = ee 2013 2014 2015 2016
& FPIC reversé par l'Etat I FPIC prélevé
\\sqp\donnees\Public\CDC\BUDGET\2017\Note de synthèse Budget 2017.docx
Page 7 Il devrait évoluer négativement pour la Communauté de Communes comme pour les communes.
Sur les 4 dernières années, le reversement par l’Etat du FPIC a presque été multiplié par 2.8 mais son prélèvement
l’a été de 5.6 fois, passant de 17 511€ prélevés à 98 381€...
Le mécanisme du FPIC sera maintenu en 2017, il s’élèvera à 1 Milliard € sur le territoire national.
4. Les charges de gestion courante
Elles s'élèvent en 2017 à 276 700€ en augmentation prévisionnelle de 17% par rapport à 2016 (237 312.78€), ceci
s’expliquant essentiellement par la subvention d'équilibre attribuée à l’EPIC Office de Tourisme Communautaire
(200 000€ en 2017 contre 160 000€ versés en 2016).
5. Les charges financières
En Légère baisse, les intérêts d'emprunts 2017 s’élèveront à 303 000€ (dont 5 000€ de marge en raison des taux
variables).
Des frais bancaires seront à prévoir en 2017 dans l'hypothèse d’un nouvel emprunt dans le cadre du Projet de
Territoire.
Dépenses réelles de fonctionnement 2017
5 631 614€
Dépenses |
imprévues Charges à 5.3% caractère
Charges général
financières 8.7%
5.4%
Charges gestion Charges de
courante personnel
4.9%
uation de
produits
Les reversements 2017
3286 911€
Reversement Dégrèvements
FPIC 3%
Attributions.
Le reversement FNGIR représente 69% du produit
TH.
_———
\\sqp\donnees\Public\CDC\BUDGET\2017\Note de synthèse Budget 2017.docx
Page 8 B/. LES RECETTES
Le total prévisionnel des recettes de fonctionnement s'élèvent en 2017 à 6 724 346€.
A cette prévision s'ajoute l'excédent de fonctionnement reporté de 2016 de 2 706 203.61€ après prise en compte
de l'affectation de résultat, il en résulte un total de recettes de fonctionnement 2017 réalisé de 9 430 549.61€.
Recettes réelles de fonctionnement 2017
6 724 346€
Produits Atténuation de
financiers charges
2% 3%
Produits de Produits des
gestion courante services
Loyers 4% 0,2%
1. Les recettes fiscales
2 phénomènes viennent impacter les ressources fiscales :
e _Sile FNGIR a été gelé en 2016 définitivement, ce sont les ressources qui ont été amputées des exonérations
décidées par le Gouvernement, qui étaient antérieurement prises en charge par l'Etat, et qui ont été
imputées de manière unilatérale aux collectivités de proximité, soit une baisse du revenu fiscal pour la
Communauté de Communes de plus de 40 000 €.
e La suppression de la taxe d’habitation sur les logements vides (perte de près de 60 000€),
Soit 100 000 € de ressources fiscales en moins prévues pour 2017.
Evolution des IMPOTS PERCUS PAR VOIE DE RÔLE :
Le redevable déclare des éléments taxables, l'administration fiscale calcule l'assiette taxable, le redevable reçoit un
avis d'imposition ; la collectivité vote un taux.
I \\sqp\donnees\ Public\CDC\BUDGET\2017\Note de synthèse Budget 2017.docx
Page 9 o La taxe d'habitation
CDC PYRENEES-CERDAGNE CDC PYRENEES-CERDAGNE
BASES Taxe habitation + THLV Produit Taxe habitation + THLV
30500 000 €. || 130000€ —-
30000 000 € 3300 000 €
29500 000 € 3250.00
2
29000 000 € S200100€
3150 000 € 28500 000 €
3100 000 €
28000 000 € 3050 000 €
27500 000 € 3000 000 €
27000 000 € 2950 000 €
26500 000 € 2900 000 €
2013 2014 2015 2016 Prév 2013 2014 2015 2016 Prév
2017 2017
CDC PYRENEES-CERDAGNE CDC PYRENEES-CERDAGNE
Bases Taxe d'habitation Produit Taxe habitation
SOSODOODÉ rene || GS6O UD 2. 0 30000 000 € mena 3300 O0 Eee 29500 000 € 3250 000 €
29000 000 € 3200 000 €
28500 000 € 3150 000 €
28000 000 € 3100 000 €
27500 000 € 3050 000 €
27000 000 € 3000 000 €
26500 000€ 2950 000 €
26000 000 € Es 2900 000 €
25500 000 € 2850 000 €
2013 2014 2015 2016 Prév 2013 2014 2015 2016 Prév 2017 2017
Les bases fiscales TH sont en hausse globale de 1.04% entre 2016 et 2017, passant de 29 534 165€ à 29 840 306€,
idem pour les produits qui passent de 3 251 710€ à 3 285 710€. Toutes les communes ont vu leurs bases et produits augmenter.
La perte de produits 2016 du fait de la prorogation et l'élargissement (art. 75 LFI 2016) de l'exonération de TH pour
les personnes de condition modeste -supportée par les collectivités- est partiellement compensée en 2017 par les
allocations compensatrices : les allocations compensatrices TH s'élèvent ainsi à 109 521€ par rapport à 84 646€ en
2016, soit une hausse de 24 875€.
La suppression de la taxe d'habitation sur les logements vacants délibérée le 13/12/2016 engendre une perte de
produit TH d'environ 60 000€ en 2017, ce qui explique la baisse des bases et des produits si l’on prend en
considération cette THLV qui s’appliquait jusqu’en 2016 inclus.
EEE
\\sqp\donnees\Public\CDC\BUDGET\2017\Note de synthèse Budget 2017.docx
Page 10 o La taxe foncier bâti
CDC PYRENEES-CERDAGNE
BASES Foncier Bâti
20500 000 €
20000 000 €
19500 000 €
19000 000 €
18500 000 €
18000 000 €
17500 000 €
17000 000 €
16500 000 €
16000 000 €
2013 2014 2015 2016 Prév
2017
205 000 €
200 000 €
195 000 €
190 000 €
185 000 €
180 000 €
175 000 €
170 000 €
165 000 €
160 000 €
CDC PYRENEES-CERDAGNE
PRODUIT Foncier Bâti
2013 2014 2015 2016 Prév
2017
Les bases fiscales FB sont en hausse globale de 1.4% entre 2016 et 2017, passant de 19 811 395€ à
20 087 827€, idem pour les produits qui passent de 197 716€ à 200 477€. Toutes les communes sans
exception ont vu leurs bases et produits augmenter.
Une forte hausse (supérieure à 10%) est observée pour les communes de Err, Porté-Puymorens et Porta.
© La taxe Foncier non bâti
CDC PYRENEES-CERDAGNE
BASES Foncier non bâti
140 000 €
135 000 €
130 000 €
125 000€
120 000€
115 000€
110 000 €
| 105000€
100 000 €
2013 2014 2015 2016 Prév
2017
5 800€
5 600€
5 400€
5200€
5 000€
4800€
4 600 €
4400€
4200€
CDC PYRENEES-CERDAGNE
Produit Foncier non bâti
2013 2014 2015 2016 Prév |
2017
Les bases fiscales FNB sont en hausse globale de 0.45% entre 2016 et 2017, passant de 134 286€ à 134 896€,
idem pour les produits qui passent de 5 587€ à 5 612€.
4 communes connaissent une baisse sur cette période : Egat, Estavar, Latour de Carol et Saillagouse.
Une forte hausse (supérieure à 10%) est observée pour les communes de Angoustrine-Villeneuve-les-
Escaldes, Osséjà et Targasonne.
\\sqp\donnees\ Public\CDC\BUDGET\2017\Note de synthèse Budget 2017.docx
Page 11 o La taxe additionnelle foncier non bâti
CDC PYRENEES-CERDAGNE CDC PYRENEES-CERDAGNE
BASES Taxe Additionnelle non Produit Taxe Additionnelle non
bâti bâti
ALOODE, =. ………… || 14500€
40 000€ 14 000 € 39 000€
38 000€ brun] _ 13 500€
37 000 € 13 000 € 36 000€ as GO € 12 500€
34 000 € 12 000 €
33 000€ 11 500 €
32 000€
31 000€ 11 000€
30 000 € 10 500 €
2013 2014 2015 2016 Prév 2013 2014 2015 2016 Prév 2017 2017
Les bases fiscales TANB sont en hausse globale de 0.8% entre 2016 et 2017, passant de 39 472€ à 39 791€,
idem pour les produits qui passent de 13 832€ à 13 943€.
o La contribution foncière des entreprises (CFE)
CDC PYRENEES-CERDAGNE CDC PYRENEES-CERDAGNE
Bases fiscales CFE Produit CFE
2700 00 € | 840000€
2EODODDÉ. He B20-000€ 800 000 €
2500 000 € 780 000 €
2400 000 € 760 000 €
740 000 € 2300 000 €
720 000 €
2200 000 € 700 000 €
2100 000 € — | 680000€
660 000 € 2000 000 € ECO E
1900 000 € 620 000€
2013 2014 2015 2016 Prév. 2013 2014 2015 2016 Prév 2017 2017
Les bases fiscales CFE sont en hausse globale de 1.54% entre 2016 et 2017, passant de 2 579 360€ à
2 619 000€, idem pour les produits qui passent de 799 345€ à 811 628€.
Evolution des IMPOTS AUTO LIQUIDES :
Le redevable, en fonction des éléments taxables, calcule l'impôt à payer ; les taux sont fixés par le
législateur.
EEE
\\sqp\donnees\Public\CDC\BUDGET\2017\Note de synthèse Budget 2017.docx
Page 12 © La cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE
CDC PYRENEES-CERDAGNE
La CVAE, Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
500 000.00 €
450 000.00 €
400 000.00 €
350 000.00 €
300 000.00 €
250 000.00 €
200 000.00 €
150 000.00 €
100 000.00 €
50 000.00 €
0.00 €
2013 2014 2015 2016 Prév. 2017
Le produit CVAE perçu par la CDC PC est en hausse constante depuis 4 ans, de 78.7% sur la période mais le
prévisionnel 2017 est en chute pour atteindre 297 029€, ce qui représente une baisse de 34.1%.
Cette baisse s'explique
Pour mémoire, calendrier de la CVAE 2017 :
15/06/2017: 1° acompte de 50% calculé sur la valeur ajoutée connue 2016 {ou 2015 si non connue)
15/09/2017 : 2°" acompte de 50% calculé sur la valeur ajoutée connue (2016)
01/05/2018 : Déclaration de la valeur ajoutée 2017 et paiement du solde définitif
o La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)
CDC PYRENEES-CERDAGNE
TASCOM
94 500 €
94 000 €
93 500 €
93 000 €
92500 €
92 000 €
91 500 €
91 000 €
90 500 €
90 000 €
89 500 €
2013 2014 2015 2016 Prév 2017
La TASCOM est stable à 92 548€. Le produit perçu provient des communes de Bourg-Madame, Egat et
Saillagouse.
Pour mémoire, la TASCOM concerne les exploitants des surfaces commerciales de plus de 400m? et dont le chiffre d'affaires est
supérieur à 460 000€. La cotisation est calculée en fonction d’un tarif au m°, tarif applicable en fonction du CA. L'impôt est auto
liquidé au 15 juin de chaque année.
\\sqp\donnees\Public\CDC\BUDGET\2017\Note de synthèse Budget 2017.docx
Page 13 o L'imposition forfaitaire sur les réseaux (IFER)
CDC PYRENEES-CERDAGNE
IFER
155 000 €
150 000 €
145 000 €
140 000 €
135 000 €
130 000 €
125 000 €
120 000 €
115 000€
110 000 €
2013 2014 2015 2016 Prév 2017
Le produit de l’IFER est en augmentation de 0.8% par rapport à 2016, cette hausse correspondant à
l'application du coefficient de revalorisation issu de la Loi de Finances 2017 (article 99).
Evolution de l’ensemble des ressources fiscales :
Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives : taux de 0.4% en 2017 (contre 1% en 2016).
A partir de 2018, la revalorisation sera définie en fonction de l'inflation constatée (et non prévisionnelle).
CDC PYRENEES-CERDAGNE
BASES FISCALES
35000 000 €
30000 000 €
25000 000 €
20000 000 €
15000 000 €
10000 000 €
5000 000€ —|
0€
2008 2013 2014 2015 2016 Prév. 2017
m Taxe professionnelle m Taxe habitation (dt THLV)
& Foncier Bâti M Foncier Non Bâti
MCFE
no \\sqp\donnees\Public\CDC\BUDGET\2017\Note de synthèse Budget 2017.docx
Page 14 CDC PYRENEES-CERDAGNE |
PRODUITS des impôts Ménages & Entreprises
| 3500 000 €
3000 000 €
2500 000 €
2000 000 € |
1500 000 €
1000000€ — |
500000€ — — |
| 0€
| 2008 2013 2014 2015 2016 Prév 2017
| B Taxe professionnelle B Taxe habitation
M Foncier Bâti M Foncier Non Bâti (TAFNB incluse)
H Impôts Entreprises
Globalement, les recettes de fonctionnement liées à la fiscalité sont stables ou en augmentation sauf la CVAE qui
chute de 35 % soit -153 812 €.
2. La Dotation Globale de Fonctionnement
Pour 2017, la contribution de l’EPCI au redressement des finances publiques devrait être diminuée de moitié. Ainsi, elle ne « s’élèverait plus qu'à » quelques 42 000€. Les montants de la dotation d’intercommunalité et de la dotation de compensation devraient être connus deuxième quinzaine d'avril 2017.
3. Les autres dotations et participations
o Les subventions à l’annuité du Conseil Départemental
Elles contribuent aux recettes de fonctionnement à hauteur de 63 030€. Elles aident au financement de 7 projets
structurants, sur une durée de 15 ans:
Projet Date de début Annuité
Osséjà Structure d'accueil 2006 11 000€ Palau de Cerdagne Centre Equestre. 2006 9 000€
Latour de Carol Maison du Carol 2008 10 000€
Err Espace aqualudique 2011 11 515€
Latour de Carol Création Atelier Relais Boulangerie 2012 11 096€
Egat Travaux de voirie jonction Rue Las Deveses reprise en 2014 (fin en 2023) 5 426€
Sainte-Léocadie Protection et valorisation du patrimoine ____ reprise en 2014 (fin en 2019) 4 993€
o L'Agence de L'Eau pour le Comité Rivière
L'EPCI s’est vu notifié pour 2017 37 370€ de subvention au titre du Chargé de Mission 2016 Gestion quantitative
bassin versant du Sègre.
o Les allocations compensatrices
Elles se déclinent sur les comptes 7483 et se sont montées à 90 096€ en 2016. Elles atteignent 111 174€ en 2017,
marquées par la compensation partielle de la perte causée par la prorogation et l’élargissement (art. 75 LFI 2016)
de l'exonération de TH pour les personnes de condition modeste.
nn
\\sap\donnees\Public\CDC\BUDGET\2017\Note de synthèse Budget 2017.docx
Page 15 © La Subventions Départementale Forfaitaire (SDF)
Elle s'est élevée à 155 710€ en 2016. Le montant prévisionnel 2017 n’est pas connu. Le Président attire l’attention sur le fait que cette subvention est une dotation du Département qui peut être supprimée puisqu'il s’agit d’une volonté du Conseil départemental 66 pour venir en soutien sur la voirie.
4. Les autres recettes
o Les loyers et redevances
Les loyers et redevances contribuent pour 227 736€ aux recettes de fonctionnement, stables par rapport à 2016.
o Les recettes issues des communes (emprunts voirie, patrimoine, intérêt
communautaire...)
Le titrage aux communes de leurs emprunts s'élève à 130 214.61€ en 2017, le montant sera inchangé par rapport
à 2016, aucun emprunt n'étant échu en 2017.
o Les atténuations de charges
Elles sont essentiellement constituées du remboursement par la Régie Ordures Ménagères à la CDC PC des charges
de personnel, le montant 2016 s'élève à 231 000€.
Les autres atténuations de charges sont les indemnités journalières, les contrats aidés.
o Les produits des services
Il s’agit des ventes de topo guides, photocopies, location de tentes, du remboursement des frais de fioul à la gare
internationale ainsi que de l’agence postale. Leur montant prévisionnel 2017 s'élève à 11 185€.
EE A
\\sqp\donnees\ Public\CDC\BUDGET\2017\Note de synthèse Budget 2017.docx
Page 16 Recettes réelles de fonctionnement 2017
6 724 346€
Produits Atténuation de
financiers charges
2% 3%
Produits de Produits des gestion courante services
Loyers 4% 0,2%
Dotatio
Ÿ
Fiscalité directe locale 2017
4 841 186€
CVAE TASCOM
6% 2% IFER
3%
Cotisation
Foncière
Entreprise
17%
Taxes
foncières
4%
\\sqp\donnees\Public\CDC\BUDGET\2017\Note de synthèse Budget 2017.docx
Page 17 C7. SITUATION FINANCIERE
1. Les emprunts
o L'encours
L'encours de l'emprunt 2017 s'élève à 8 384 917.97€ réparti sur 20 emprunts, aucun d'eux n’est classé « toxique ».
Evolution de l'encours des emprunts en €
€9 000 000.00
€8 000 000.00
€7 000 000.00 N
€6 000 000.00 N
€5 000 000.00 \,
€4 000 000.00 N
€3 000 000.00 NN
€2 000 000.00 Lu
<€1 000 000.00
—
= ne.
Pour mémoire / Fin d'emprunts
2017:
2018:
2019:
2020:
2021 :
Fm © OO © ai ON M + OU D PF © On © da Om n © Fr oo a D ITRANRARNRRARR NAN D MN D D NA À
RATTTRRRRRRRRRRRR ARR R À à
aucun emprunt n’échoit.
Emprunt P0449D014PR (ex-SMV) 33 600€ de marge
aucun emprunt n’échoit
Emprunt Sainte-Léocadie 10 697€ de marge
Emprunt 012655016PR (ex-SMV) 75 100€ de marge soit 85 797€ au total
Emprunt Construction Maison du Carol 22 031€
Emprunt Centre Equestre Palau 22 031€ soit 44 062€ (Budget principal)
+ Emprunt Ateliers Relais 39 801€ (Budget annexe)
o L'encours par habitant
1 000€
Encours dette/ habitant en €
950€
900 €
À
RE
Strate démographique 5 000 à 9 999 hab.
Source DGFIP 2012 = 924€
850€
800 €
\/ ©
750€
2012 2013 2014 2015 2016 Prév 2017
L’encours par habitant prévisionnel 2017 s'élève 924€.
Ilest essentiel de considérer les recettes générées par les investissements financés en partie par ces emprunts.
\\sqp\donnees\ Public\CDC\BUDGET\2017\Note de synthèse Budget 2017.docx
Page 18 Des emprunts couverts par les fonds propres de la CDC PC à hauteur de 25% :
L'annuité 2017 supportée par le budget principal est évaluée à 1 023 762€. Cette annuité est couverte à hauteur
de :
6.2% par les subventions à l’annuité du Conseil Départemental
22.1% par les loyers et redevances
29.3% par les transferts de charges
° __16.2% par les participations communales
Dont 7% par les soldes annuels sur opérations d'investissement (Boulangerie Latour, Snack Err, Maison du Carol,
structures d'hébergement Osséjà)
Dont 9.2% par le titrage sur le différentiel enveloppe voirie (SIVPC, intérêt communautaire, voirie)
Les 26.2% restants sont pris en charge par les fonds propres de la CDC PC dont :
° __7.9% pour le PGHM (soit 8.60€ / habitant)
° _18.3% pour les prêts ex-SMV
‘
Ainsi, ce sont 268 226€ pris sur les fonds propres de la collectivité, cela représente 44.5% de la DGF perçue en 2016.
Annuités 2017 et recettes ||
| €1 200 000.00 |||
| €1 000 000.00
29,3%
€800 000.00
€600 000.00 —— _
|
€400 000.00 — 9,2% ne
€200 000.00 22,1%
| € 6,2%
Dépenses Recettes
MAnnuités Aides à l'annuité |
Loyers & Participation communes
# Communes - Différentiel enveloppe voirie # PGHM
BE SMV Transfert de charges
o La capacité de désendettement de la CDC PC
Elle est calculée en divisant l’encours de la dette par l'épargne brute. Cet indicateur inventé et popularisé par Michel
Klopfer permet de mesurer véritablement la solvabilité de la collectivité en calculant le nombre d'années d'épargne
qu'il lui est nécessaire pour rembourser la totalité de son encours de la dette.
Capacité de désendettement dynamique = Encours / Epargne brute{*) (*) Intérêts d'emprunts déduits
\\sqp\donnees\Public\CDC\BUDGET\2017\Note de synthèse Budget 2017.docx
Page 19 Capacité de désendettement dynamique (désendettement en années)
Pr)
sn00 LENS Cet indicateur financier
permet de mesurer la 8.00 rss
N solvabilité de la
collectivité:
6.00 er le seuil doit être PAR TT en inférieur à 8 ans pour
4.00 être satisfaisant, celui de
la CDC est de 6.67 en
2017, signe de bonne 2.00 ;
santé.
0.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017
2. Répartition des emprunts
Répartition des annuités d'emprunts CDC 2017
1023 762 €
ex-SMV
187 881.99 €
18%
m DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
m PATRIMOINE
& VOIRIE
Bex-SMV
PATRIMOINE 13
973.40 € 1%
3. Epargne nette
o CAF brute et nette
L'épargne brute 2017 prévisionnelle s'élève à 1 256 967€ et la nette à 526 967€.
LP \\sqp\donnees\Public\CDC\BUDGET\2017\Note de synthèse Budget 2017.docx
Page 20 Capacités d'autofinancement brute et nette
1800 000 €
1600 000 € TL RK<—
1400 000 €
1200 000 €
1000 000 € J Pa
800 000 € 7 Æ =,
600 000 € J N
RE 400 000 €
200 000 €
0€
2012 2013 2014 2015 2016 Prév. 2017 — CAF BRUTE —— CAF NETTE (capital emprunts déduit)
La baisse constatée s'explique notamment par la baisse des recettes fiscales, et notamment la chute de la
CVAE 2017, la perte de la taxe d'habitation sur les logements vacants d’une part ; d'autre part le transfert
des compétences PLU et Culture en matière de dépenses mais dont le rapport CLECT devrait être validé lors de l'AG du 11/04/2017 puis par les communes membres, auquel cas les attributions de compensation
seront modifiées et dégageront plus d'épargne pour l’EPCI.
o La marge d’autofinancement courant (MAC)
MAC = (Dépenses réelles de fonctionnement + Rembt Capital dette) / Recettes Réelles de fonct.
C'est la capacité de la collectivité à financer l'investissement une fois les charges obligatoires payées. Plus
le ratio est faible, plus la capacité à financer l'investissement est élevée ; a contrario, un ratio supérieur à
100% indique que la collectivité est obligée de puiser dans ses ressources propres d'investissement pour
financer le remboursement du capital de la dette.
NB. Les travaux en régie sont exclus des dépenses réelles de fonctionnement dans ce calcul.
La « MAC » de la CDC PC s'annonce à 95% en 2017, ce qui est satisfaisant sachant que la valeur moyenne
pour la strate démographique de 5 à 10 000 habitants est de 97.4%.
Marge d'Autofinancement Courant (MAC)
100%
95%
J\ 7 NZ UON 7 85%
80%
75%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
\\sqp\donnees\Public\CDC\BUDGET\2017\Note de synthèse Budget 2017.docx
Page 21 o Le taux d'épargne brute
Le taux d'épargne brute (épargne brute / recettes réelles de fonctionnement) : ce ratio indique la part des recettes
de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou rembourser de la dette (ayant servi à investir). II
s'agit de la part des recettes de fonctionnement qui ne sont pas absorbées par les dépenses récurrentes de
fonctionnement. Il est généralement admis qu’un ratio de 8% à 15% est satisfaisant. Ce ratio doit être apprécié en
tendance et par rapport à d’autres collectivités similaires.
Valeur moyenne de la strate démographique de 5 à 10 000 habitants = 9.6%
Taux d'épargne brute
25%
. TT
15%
10%
5%
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
\\sqp\donnees\ Public\CDC\BUDGET\2017\Note de synthèse Budget 2017.docx
Page 22 La section d'INVESTISSEMENT
PROSPECTIVES 2017
Le programme d’INVESTISSEMENT devrait s'étendre sur deux années, voire trois années à mi-
mandat.
Les grands axes d'investissement 2017 sont fondés sur les thématiques du Projet de Territoire 2014-2020.
Les volets du Projet de Territoire se déclinent sur les thématiques retenues suivantes :
- L'Economie proactive et durable
- Le Tourisme renouvelé et créatif
- La Mobilité innovante et connectée (développement à partir du Train Jaune)
- Les Services optimisés
- Le Patrimoine Culturel
- Le Cadre de vie attractif
- La valorisation du patrimoine et des ressources naturelles
Ainsi, dans le cadre des actions validées dans le PROJET DE TERRITOIRE, seront inscrits en 2017 :
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE :
Développement de la zone d’activités du Sègre sur la Partie Err : proposition de délégation de
maîtrise d'ouvrage à Roussillon Aménagement et de participation à la Société Publique Locale
(SPL) d'Aménagement des Pyrénées-Orientales Aménagement
Par délibération N°06/17 du 07/02/2017, le Conseil communautaire a approuvé l'achat de 1200
actions pour un montant de 12 000€, prenant ainsi participation dans la SPL P.O. Aménagement.
Nb : ZAE VANERA : Les ventes suivantes ont été réalisées en 2016 :
Lot4 SCI BONBAS : 115.966,00 € ; lot 18 VILLAR : 96.600 € ; Lot 15 : MOLLENA : 46.597,50 €
En cours de vente : 4 à 5 parcelles
< Plateau Technique des Escaldes : l’étude de valorisation des ressources naturelles est en cours :
L'engagement restant en 2016 avec le Cabinet d'Etudes ANTEA s'élève à 95 760€ TTC.
la modernisation du tissu commercial ou artisanal, 1€ de la Communauté de Communes
permettrait de multiplier par 4 les aides aux investissements des entreprises.
ENVIRONNEMENT— AMELIORATION DU CADRE DE VIE
< VOIRIE :
À Aménagement des abords de la ZAE du Sègre le long de la route Nationale
À Programmation des travaux de voirie 2017 : 850.000 €
(Modernisation des voiries communautaires et soutien à l'investissement de l’ensemble des voies
L'Assemblée communautaire statuera le 11/04/2017 sur l'affectation du point de fiscalité (issu de la
variation des taux fiscaux 2011/2012) à hauteur de 263 823€ (montant actualisé en fonction de l’évolution
des bases).
\\sqp\donnees\Public\CDC\BUDGET\2017\Note de synthèse Budget 2017.docx
Page 23 + AMENAGEMENT DE LA DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE : 600.000 € sur 3 ans
-Etude Maîtrise d'œuvre 40.000 €
-Travaux divers 70.000 € (aménagements, déchets verts...)
-Informatique 50.000 € (badges...)
< CONTINUATION DU PGRE (Plan de Gestion quantitative de la Ressource en Eau) dans le cadre
du comité rivière
< Préparation de la prise de compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des inondations) et la compétence Eau et Assainissement (entre 40.000 et 50.000 €)
<+ Acquisition d’une nouvelle balayeuse 237 000 €
Consultation lancée pour l'achat d’une balayeuse aspiratrice: La balayeuse actuelle a été acquise par la CDC PC en juin 2014, cédée par le Syndicat Mixte de Voirie pour un montant de 38 566.68€, le véhicule
étant à ce jour amorti.
Nb : Le remplacement de cette balayeuse était initialement programmé en 2016 et la dépenses inscrite au
budget; Cette dépense sera enregistrée dans les restes-à-réaliser 2016, la date limite des plis étant fixée au
25/01/2017, l'acquisition se faisant donc sur l’exercice comptable 2017.
<+Etude de réaménagement du site du Puigmal (env.50.000 £) avec un financement demandé au
Commissariat à l'aménagement des Pyrénées.
TOURISME
+ Continuer à contribuer au Financement de l’EPIC (env. 200.000 €)
<+ Abri de la Grave et divers travaux (50.000 €)
+Aménagement Piste des Maurous (225.000 €)
+ Mise en place de la signalétique de randonnée
< Elaboration de cartes des chemins de randonnée
<+Mise en place de réseaux de téléviseurs sur les pôles touristiques
<+Etude concernant les points de vue ou observations (Estavar, Sainte Léocadie, Rigat...)
+ Aménagement des pistes cyclo touristiques à partir des gares du train jaune en liaison avec la
flotte des VAE (Vélos à Assistance Electrique)
<+Conforter le tourisme en contribuant aux investissements communaux d'intérêt
communautaire (eaux chaudes de Dorres, gites Valcebollère...)
LCL —Z—Z—Z-Z--
\\sqp\donnees\Public\CDC\BUDGET\2017\Note de synthèse Budget 2017.docx
Page 24 + Transition énergétique : si programme présenté par le PNR retenu : acquisition d’un véhicule
électrique et d’un train électrique pour les sites d'intérêt du territoire.
URBANISME
<-PLUi valant SCOT sur trois ans (120.000 €)
+ Objectifs : conforter le service urbanisme et développer la signalétique routière
Nb : Par délibération en date du 21/12/2015, la compétence PLU a été transférée à la CDC en vue d'élaborer
un PLU intercommunal valant SCOT.
Sur un coût estimatif de 480 000€ et considérant les subventions attendues sur ce dossier, des critères de
répartition ont été proposés en vue de répartir le coût restant de 400 000€ sur 10 ans. Ces critères devront
faire l’objet de validation lors de la CLECT qui s’est tenue le 09/03/2017.
> CULTURE/PATRIMOINE
+ Mise en œuvre du CTEAC (Contrat territoriale d'éducation artistique et culturel)
< Programmation de la Saison Cerdane et musicale
<+ Achat de matériel scénique mobile
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU NOUVEAU SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
-ainsi, permettre de meilleures conditions de travail à nos collaborateurs
-loger de manière plus fonctionnelle l’ensemble des services de la Communauté de Communes
Nb : L'opération 129 « Aménagement des locaux de la CDC PC » a été inscrite budgétairement en 2016 à
hauteur de 309 357.60€ TTC, bénéficiant d’un octroi de DETR par arrêté en date du 12/10/2016 pour un
montant de 90 229€. D'autres demandes de subventions ont été faites et sont en attente de réponse
(Département, Région....).
> COMMUNICATION
+ La poursuite de la refonte du site internet de la CDC PC : 47 988€ ont été budgétisés en 2016
pour cette action, un reste-à-réaliser 2016 en 2017 s'élève à 23 478€.
Le Président propose de contracter un emprunt de 1.7 ME (avec tirage 1.2 M€ en 2017 et 500k€ en 2018) pour
les travaux de voirie et pour les opérations dont l’autofinancement, selon les subventions obtenues, devrait
nécessiter un emprunt.
Cet emprunt pourrait être contracté pour le financement des opérations suivantes :
Programmation Voirie 2017 ; Aménagement de la Déchetterie communautaire; Piste envol Targasonne ; Siège
de la Communauté de Communes ; Mise en réseau Ecrans TV ; Mise en réseau des bibliothèques : Equipements
animations ; Balayeuse ; Etudes.
\\sqp\donnees\Public\CDC\BUDGET\2017\Note de synthèse Budget 2017.docx
Page 25 BUDGET PREVISIONNEL 2017 INVESTISSEMENT DEPENSES
ARTICLE HIBELLE ee Ann) € inscriptions 2017 € PTE F
2041511 Subvention d'équipements matériels 5 000.00 5 000.00
20422 Subvention d'équipt Bât. Et installations SEE 30 000.00 30 000.00
1641 Emprunts 730 000.00 730 000.00
21571 Matériel roulant Balayeuse 150 000.00 87 000.00 237 000.00
2158 ne Fuite contre chenilles 10 000.00 10 000.00
2182 Véhicules Vélos électriques 82 950.00 82 950.00
276358 Créances sur collectivités (3ème avance trésorerie) 100 000.00 100 000.00
2313 Non affecté (équilibre) 2737 885.41 2 737 885.41
020 Dépenses imprévues 100 000.00 100 000.00
Opération | TOTAL NON AFFECTE 337 950.00 3 694 885.41 4032 835.41
O11 MATERIEL ET MOBILIER 26 590.00 30 000.00 56 590.00
035 EXTENSION MYOSOTIS 3 918.56 3 918.56
038 ESP. LUDIQUE PALAU OSSEJA (écuries Vanera) 16 442.00 16 442.00
039 PISTE ENVOL TARGASONNE 430.00 225 751.20 226 181.20
41 AMENAGT GARE INTERNATIONALE 7 500.00 7 500.00
045 ETUDES 108 564.00 58 560.00 167 124.00
056 TRAVAUX DIVERS COMMUNAUTAIRES 32 456.00 32 456.00
112 DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE 2 806.00 2 806.00
115 PISTE CYCLABLE ERR SAILLAGOUSE 8 200.00 8 200.00
116 CHEMINS SAINT JACQUES 8 200.00 8 200.00
121 SENTIER INTERPRETATION FONT-VIVE 5 000.00 5 000.00
123 TARGASONNE PROG. VOIRIE 2014 0.00
124 ABRI DE SECURITE VALLEE GRAVE 39 885.80 39 885.80
125 Travaux Musée de Cerdagne 175 618.80 5 700.00 181 318.80
126 SCHEMA DE RANDONNEES 2 140.00 2 140.00
127 SCHEMA DE SIGNALETIQUE 30 000.00 30 000.00
128 PLU INTERCOMMUNAL 24 652.00 120 000.00 144 652.00
129 AMENAGEMENT LOCAUX CDC 304 527.84 151 700.00 456 227.84
130 REFECTION CANAL RUE DU TORRENT 0.00
131 AMENAGT DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE 200 000.00 200 000.00
132 MISE EN RESEAU ECRANS TV 47 700.00 47 700.00
133 MISE EN RESEAU BIBLIOTHEQUES 60 600.00 60 600.00
134 EQUIPEMENTS ANIMATIONS CULTURELLES 120 000.00 120 000.00
999 Programmation Voirie 2014 3 359.00 3 359.00
1000 Programmation Voirie 2015 5 280.00 5 280.00
1001 Programmation Voirie 2016 355 033.80 355 033.80
1002 Programmation Voirie 2017 850 000.00 850 000.00
TOTAL DEPENSES AFFECTEE PAR OPERATON 1 160 603.80
1 498 553.80
1 870 011.20 3 030 615.00
TOTAL DEPENSES REELLES 5 564 896.61 7 063 450.41
RE
\\sqp\donnees\Public\CDC\BUDGET\2017\Note de synthèse Budget 2017.docx
Page 26 RE neceres
ARTICLE LIBELLE ps inscriptions T us oi €
dispo) € 2017 €
10222 FCTVA 45 932.00 45 932.00
1068 sde een at 182 596.84 782996:84
1338 Fonds affectés à équipements transférables 33 180.00 33 180.00
1641 Emprunts 1 200 000.00 | 1 200 000.00
168758 Autres dettes 700 000.00 700 000.00
O21 Virement de la section de fonctionnement 3 443 804.16 | 3 443 804.16
040 Amortissements 355 131.45 355 131.45
Oo11 MATERIEL ET MOBILIER 0.00
035 EXTENSION MYOSOTIS 0.00
038 ESP. LUDIQUE PALAU OSSEJA (écuries 0.00
Vanera)
039 PISTE ENVOL TARGASONNE 106 042.00 106 042.00
al AMENAGT GARE INTERNATIONALE 0.00
045 ETUDES 95 899.39 95 899.39
056 TRAVAUX DIVERS COMMUNAUTAIRES 0.00
112 DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE 0.00
115 PISTE CYCLABLE ERR SAILLAGOUSE 0.00
116 CHEMINS SAINT JACQUES 4 999.30 4999.30
121 SENTIER INTERPRETATION FONT-VIVE 0.00
124 ABRI DE SECURITE VALLEE GRAVE 22 072.00 22 072.00
125 Travaux Musée de Cerdagne 38 930.00 38 930.00
126 SCHEMA DE RANDONNEES 20 429.56 20 429.56
127 SCHEMA DE SIGNALETIQUE 0.00
128 PLU INTERCOMMUNAL 7 000.00 7 000.00
129 AMENAGEMENT LOCAUX CDC 90 229.00 106 000.00 196 229.00
130 REFECTION CANAL RUE DU TORRENT 5 916.00 5 916.00
131 AMENAGT DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE 44 164.00 44 164.00
132 MISE EN RESEAU ECRANS TV 0.00
133 MISE EN RESEAU BIBLIOTHEQUES 0.00
134 EQUIPEMENTS ANIMATIONS CULTURELLES 0.00
999 Programmation Voirie 2014 0.00
1000 Programmation Voirie 2015 0.00
1001 Programmation Voirie 2016 0.00
1002 Programmation Voirie 2017 0.00
TOTAL DEPENSES AFFECTEE PAR OPERATON 285 475.25 256 206.00
6084070725)
541 681.25
01865525 7 102 7:
\\sqp\donnees\Public\CDC\BUDGET\2017\Note de synthèse Budget 2017.docx
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