unknown - CM23 09 19 20.2 Annexe rapport dactivité EPIC OT 2022

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unknown - CM23 09 19 20.2 Annexe rapport dactivité EPIC OT 2022 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Chamrousse. Lien du pdf (unknown - CM23 09 19 20.2 Annexe rapport dactivité EPIC OT 2022)Thèmes du document : Télécommunications et internet, Tourisme, Médias, CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

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Investissements touristiques

2018 en région AURA

(en millions d'euros)

D’un point de vue géographique, la destination Savoie-Mont-Blanc concentre 56% des investissements touristiques régionaux suivie par l'Isère (9%). Les Alpes du Nord représentent ainsi 65% des investissements touristiques réalisés en Auvergne-Rhône-Alpes.

Sources : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

2CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

DIRECTEUR

Christopher HARDY

manger

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Investissements touristiques

2018 en région AURA

(en millions d'euros)

D’un point de vue géographique, la destination Savoie-Mont-Blanc concentre 56% des investissements touristiques régionaux suivie par l'Isère (9%). Les Alpes du Nord représentent ainsi 65% des investissements touristiques réalisés en Auvergne-Rhône-Alpes.

Sources : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Le mot du Directeur, Christopher HARDY :

« L’hiver 2022/23 aura été un hiver compliqué à gérer.

L’excellent travail des services des RM, nous a permis de garder

notre station ouverte jusqu’à la fin de la saison malgré les faibles

chutes de neige.

Le soleil aura été notre meilleur allié pour sauver la saison de nos

acteurs économiques sur la période de février, les terrasses étaient

pleines, ce qui permettait de libérer le domaine skiable.

La clientèle la plus difficile à convaincre aura été celle de

l’agglomération Grenobloise qui évidement avait l’œil sur nos

webcams.

Nous avons eu beaucoup d’annulations d’événementiels cette

saison, dû au manque de neige ou pour des raisons de sécurité.

Il y aura eu aussi de très belles initiatives d’adaptation, site nordique

au sommet de la croix, moto neige transformé en quad, retour et

augmentation des randonnées raquettes, et bien d’autres.

Malgré cette situation, nos touristes sont repartis contents de leurs

séjours, ils ont profité autrement de notre magnifique

environnement ... Et ils reviendront !

Merci à tous ceux qui ont participer à faire de cet hiver une belle

saison». 3CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

manger

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Investissements touristiques

2018 en région AURA

(en millions d'euros)

D’un point de vue géographique, la destination Savoie-Mont-Blanc concentre 56% des investissements touristiques régionaux suivie par l'Isère (9%). Les Alpes du Nord représentent ainsi 65% des investissements touristiques réalisés en Auvergne-Rhône-Alpes.

Sources : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

L’activité de l’Office se répartit en 4 pôles de compétences :

• L’accueil : informer et donner accès à l’information touristique au sens large

• L’animation : créer des événements spécifiques (qui ont lieu qu’une seule fois comme une compétition) et des animations

(qui se répètent au cours de la saison comme les courses de

luge)

• La centrale de réservation : vendre du séjour comme un TO, très important pour des personnes qui ne se sentent pas

autonomes pour réserver seules en ligne (besoin

d’accompagnement et de conseils)

• La communication : 2 missions, faire la promotion de la destination Chamrousse (excursionnisme et séjour) et faire la

promotion de la Régie des remontées mécaniques (orientée

ventes de forfaits)

4CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

RESPONSABLE

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Fanny BELLIER

nsable.accuell@chamrousse.com

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Investissements touristiques

2018 en région AURA

(en millions d'euros)

D’un point de vue géographique, la destination Savoie-Mont-Blanc concentre 56% des investissements touristiques régionaux suivie par l'Isère (9%). Les Alpes du Nord représentent ainsi 65% des investissements touristiques réalisés en Auvergne-Rhône-Alpes.

Sources : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Pôle accueil :

Le résumé de Fanny, responsable accueil :

« Je constate des évolutions en 2023 par rapport à l’hiver

précédent :

- une baisse de demandes de renseignements par téléphone (-11%) et par mail (-5%), mais en revanche

une forte hausse aux guichets (+14%), les équipes

d’accueil ont été très sollicitées.

- Une large augmentation des envois de documentations papier en avant saison (+75%) compensée par une forte

baisse des téléchargements (-33%).

- Une baisse des ventes de la boutique à -62% : les ventes de masques et de tours de cou certifiés Covid se

sont effondrées et les ventes concernent maintenant la

boutique souvenirs sur lequel un vrai travail est fait ».

5ALPES-FRANCE 1700

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Service « Accueil »

Investissements touristiques

2018 en région AURA

(en millions d'euros)

D’un point de vue géographique, la destination Savoie-Mont-Blanc concentre 56% des investissements touristiques régionaux suivie par l'Isère (9%). Les Alpes du Nord représentent ainsi 65% des investissements touristiques réalisés en Auvergne-Rhône-Alpes.

Sources : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Annexe accueil :

6Demandes de renseignement

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Boutique

Hiver 22-23

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CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

Documentation

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Web (contact prestataires)

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Statistiques de fréquentation

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Service « Accueil »

7CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

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animation@chamrousse. com

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Pôle animation :

Le résumé de Richard, responsable animation :

« Cet hiver, l’événementiel a subi le manque de neige.

Nous avons été contraints d’annuler quelques événements

importants tels que la Lekkarod, l’Alpine Classique ou

encore le « closing » de fin de saison.

Nous avons heureusement pu maintenir le traditionnel

chalet du Père Noël et d’autres événements tels que les

fêtes de chamrousse, le top to bottom…

Côté animations, quelques nouveautés ont été mises en

place comme les courses de draisienne, un parcours

d’obstacle, les jeux de dés et de la roue ou encore les

soirées ados.

Un nouveau prestataire nous a offert des très beaux

spectacles de feu tout l’hiver.

Une saison marquée par un manque d’enneigement, au

cours de laquelle il a fallu s’adapter et se réinventer chaque

jour, avec une équipe qui a montré une belle réactivité pour

proposer des alternatives aux animations qui nécessitent de

la neige. »

Service « Accueil »

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ALPES-FRANCE 1700

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Service « Accueil »

Investissements touristiques

2018 en région AURA

(en millions d'euros)

D’un point de vue géographique, la destination Savoie-Mont-Blanc concentre 56% des investissements touristiques régionaux suivie par l'Isère (9%). Les Alpes du Nord représentent ainsi 65% des investissements touristiques réalisés en Auvergne-Rhône-Alpes.

Sources : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Annexe animation :

9CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

RESPONSABLE

CENTRALE

DE RÉSERVATION

Adeline DAVID

servation(@chamrousse.com

manger

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Investissements touristiques

2018 en région AURA

(en millions d'euros)

D’un point de vue géographique, la destination Savoie-Mont-Blanc concentre 56% des investissements touristiques régionaux suivie par l'Isère (9%). Les Alpes du Nord représentent ainsi 65% des investissements touristiques réalisés en Auvergne-Rhône-Alpes.

Sources : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Pôle centrale de réservation :

Le résumé d’Adeline, responsable centrale de réservation :

« Le début de saison a plutôt bien démarré avec des réservations de plus en plus précoces (dès le mois de mars/avril et surtout en juillet).

Les demandes se portent de plus en plus sur les grands appartements et

chalets : nos vacanciers viennent souvent en famille ou entre amis.

Sur les 2 semaines de vacances de Noel, après avoir enregistré un retard, par rapport à N-1, de -10% /-20%, le nombre de réservation s’est rétabli avec

même un timide +4% et +30% de CA (qui s’explique en partie avec

l’augmentation des tarifs ).

Le mois de janvier n’est évidemment pas très bon en raison du manque de neige et comparé à janvier 2022. Mais le mauvais enneigement s’est ressenti avec -50% de réservations par rapport à N-1.

Les vacances de février sont en recul par rapport à N-1 avec -20% de CA et - 25% de réservations et avec des semaines entre 80 et 90% de taux

d'occupation.

Malgré le retour de la neige, la fréquentation est ensuite restée faible -38% en mars et -80% en avril.

Le manque de neige, la crise économique et le contexte géopolitique

(grèves, inflation, pénurie de carburants…) ont eu un impact très fort sur

cette saison hivernale.

Mais il reste qu'après une saison 2021-2022 exceptionnelle, la saison 2022- 2023 est loin d'être mauvaise par rapport aux saisons avant COVID, ce qui est encourageant et montre l'intérêt croissant de la destination. » 10CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

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[APIDAE] Hôtels, Chambres d'hôtes, Hébergements insolites 2645€ ns

manger Investissements touristiques

2018 en région AURA

(en millions d'euros)

D’un point de vue géographique, la destination Savoie-Mont-Blanc concentre 56% des investissements touristiques régionaux suivie par l'Isère (9%). Les Alpes du Nord représentent ainsi 65% des investissements touristiques réalisés en Auvergne-Rhône-Alpes.

Sources : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Pôle centrale de réservation :

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manger Investissements touristiques

2018 en région AURA

(en millions d'euros)

D’un point de vue géographique, la destination Savoie-Mont-Blanc concentre 56% des investissements touristiques régionaux suivie par l'Isère (9%). Les Alpes du Nord représentent ainsi 65% des investissements touristiques réalisés en Auvergne-Rhône-Alpes.

Sources : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Notes : •

Baisse de 17% du CA centrale moins forte que le nombre de dossiers créés (= panier moyen en hausse) •

Dossiers créés en août-octobre 2021 : 748 ; août-octobre 2022 : 883 ; soit une hausse de 18%. La mise en avant des offres Early booking de la Régie a eu un impact significatif sur la centrale de réservation.

Annexe réservation :

12CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

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Service « Accueil »

Investissements touristiques

2018 en région AURA

(en millions d'euros)

D’un point de vue géographique, la destination Savoie-Mont-Blanc concentre 56% des investissements touristiques régionaux suivie par l'Isère (9%). Les Alpes du Nord représentent ainsi 65% des investissements touristiques réalisés en Auvergne-Rhône-Alpes.

Sources : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Pôle communication :

SECTION WEB :

[PÉRIODE 1er DÉCEMBRE 2022 - 16 AVRIL 2023] VS [hiver 2021-22]

Site web en 3 langues : français, anglais et allemand partiellement

>> Hiver :

- 1ௗ062ௗ921 visiteurs (+ 26,9 % par rapport à l'hiver précédent 2021-22)

- 6ௗ847ௗ246 pages vues (+ 22,47 % / hiver 2021-22)

- Top 3 des pages les + vues : webcams, page d’accueil et tarifs ski alpin (=)

- Top 5 des pays d’origine : France, États-Unis, Allemagne, Angleterre et Belgique (hiver 2021-22 : France, Royaume-Uni, Belgique, États-Unis et Pays-Bas)

- Top 5 des villes d’origine : Paris, Lyon, Grenoble, Montpellier et Marseille (=)

- Objectifs : améliorations site web notamment en version mobile, création de contenus éditoriaux en appui de la stratégie marketing station, travail sur le référencement naturel (SEO) et toujours évolution blog, RGPD, centrale de réservation…

Application mobile Chamrousse :

6e année d’exploitation

>> Hiver :

- 12ௗ876 téléchargements (+ 11,7 % / hiver 2021-22)

- 20 000 utilisateurs (+ 22,9 % / hiver 2021-22)

- 399ௗ949 sessions (+ 3,1 % / hiver 2021-22)

- 23 messages push envoyés (+ 15 % / hiver 2021-22)

APIDAE :

Gestion de la base de données qui alimente www.chamrousse.com et d’autres sites externes

>> Hiver :

- 1 594 fiches gérées (+ 3,7 % / 2021-22) dont 594 fiches Agenda (+ 3,4% / 2021-22)

- Mise en place compte extranet (mise à jour par acteurs éco) : 204 fiches

•

13CHAMROUSSE

manger

Service « Accueil »

Investissements touristiques

2018 en région AURA

(en millions d'euros)

D’un point de vue géographique, la destination Savoie-Mont-Blanc concentre 56% des investissements touristiques régionaux suivie par l'Isère (9%). Les Alpes du Nord représentent ainsi 65% des investissements touristiques réalisés en Auvergne-Rhône-Alpes.

Sources : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Newsletters Destination :

NEWSLETTERS GRAND PUBLIC/CLIENTS

Newsletter Station

[OFFRES HÉBERGEMENTS, SKI, BOUTIQUE, TRANSPORT...]

>> Hiver :

110 110 destinataires (- 8,47 % / 2021-22)

31,6 % de taux d’ouverture moyen (+ 3,1 points)

10 newsletters envoyées (+ 11,1 % / 2021-22)

Newsletter Animations :

[PROGRAMME DES ANIMATIONS À VENIR]

>> Hiver :

94 952 destinataires (- 3,8 % / 2021-22)

35,8 % de taux d’ouverture moyen (+ 1,9 points)

8 newsletters envoyées (- 11,1 % / 2021-22)

Newsletter Centrale de Réservation :

[INFORMATIONS & OFFRES EN AVANT SAISON]

>> Hiver :

2538 destinataires (+ 2317,1 % / 2021-22)

73,1 % de taux d’ouverture moyen (+ 7,3 points)

2 newsletters envoyées (+ 1)

14CHAMROUSSE

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Investissements touristiques

2018 en région AURA

(en millions d'euros)

D’un point de vue géographique, la destination Savoie-Mont-Blanc concentre 56% des investissements touristiques régionaux suivie par l'Isère (9%). Les Alpes du Nord représentent ainsi 65% des investissements touristiques réalisés en Auvergne-Rhône-Alpes.

Sources : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Pôle communication :

Section Relations Presse :

1 Dossiers de presse hiver

• 26 Communiqués

• Accueils presse : 3

• 312 Retombées presse digitale

Section communication :

• 20 040 Retombées réseaux sociaux

• 9 150 000 en équivalence publicitaire

• 6 shootings photo organisés

Statistiques Réseaux sociaux :

- CHAMROUSSE OFFICIEL 39794 abonnés

- CHAMROUSSE SUNSET PARK 4412 abonnés

- CHAMROUSSE NORDIC PARK 2301 abonnés

- INSTAGRAM 16087 abonnés

Production communication :

• 7 Insertions presse (Dauphiné Libéré, Présence Nordique, ActuMontagne…)

• Deux campagnes radio sur l’hiver entier avec NRJ, Chérie FM, Hot Radio

• 1 jeu concours sur radio Isa

• 1 campagne digitale à Lyon Bellecour

• 1 campagne d’affichage dans les parkings de Grenoble

• 1 campagne d’affichage sur les flancs de bus de Grenoble 15CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

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PROMO DE NOËL MROUSSE.COM EN EXCLUSIVITÉ SUR SKI. CHA

CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

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2018 en région AURA

(en millions d'euros)

D’un point de vue géographique, la destination Savoie-Mont-Blanc concentre 56% des investissements touristiques régionaux suivie par l'Isère (9%). Les Alpes du Nord représentent ainsi 65% des investissements touristiques réalisés en Auvergne-Rhône-Alpes.

Sources : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Pôle communication :

Section webmarketing :

• 1 campagne annuelle Skipass (display + article nouveauté + sécurisation) dont un publireportage pour automne 2022 + 3

articles Skipass Live

• 1 campagne mutualisée avec Isère Attractivité pour les

marchés étrangers

• 1 campagne Leboncoin

• Le jeu des stations avec EBRA (Le Dauphiné Libéré)

• 2 campagnes Premium Le Dauphiné Libéré (Destination et Chalet du Père Noël)

• 1 campagne trading desk (= vidéo) avec Le Dauphiné Libéré & Le progrès

• 4 campagnes Meta Ads (Facebook & Instagram)

• Webmastering + travail sur le référencement naturel de

ski.chamrousse.com

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ALPES-FRANCE 1700

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2018 en région AURA

(en millions d'euros)

Notes : •

Le site de la destination

www.chamrousse.com

connaît de très bonnes statistiques de fréquentation

•

Forte hausse des ouvertures email (CP, mails acteurs éco de la station, newsletters Office de Tourisme et newsletters Régie des remontées mécaniques de Chamrousse). Clics en baisse cependant car forte baisse en mars et avril (météo et neige peu favorables)

•

Facebook gagne 5 294 abonnés entre novembre 2021 et avril 2023 (+15%) et 4 325 pour Instagram (+37%)

17CHAMROUSSE

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Compte de résultat 2022

CHARGES A CARACTERE GENERAL 456 231

ACHATS D'ETUDES ET SERVICES 236 158

FOURNITURES ADMINISTRATIVES 6 458

CARBURANTS 3 906

MATIERES & FOURNITURES 18 892

ACHATS DE MARCHANDISES 11 601

LOCATIONS MOBILIERES 23 789

MAINTENANCE 15 665

Primes d'assurances 11 033

HONORAIRES 480

ANNONCES ET INSERTIONS 27 364

CATALOGUES ET IMPRIMES 12 146

PUBLICATIONS 36 463

VOYAGES ET DEPLACEMENTS 3 643

MISSIONS 336

RECEPTIONS 21 804

FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 3 965

FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 5 411

SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES 6 440

CONCOURS DIVERS (COT ISATIONS ...) 10 511

CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES 621 332

TAXE SUR LES SALAIRES 31 539

PARTICIPAT. EMPLOYEURS A LA FORMAT.PROF. 10 452

SALAIRES, APPOINT EMENTS, COMMISSIONS DE 425 798

COTISAT IONS A L'URSSAF 100 703

COTISAT IONS AUX MUTUELLES 365

COTISAT IONS AUX CAISSES RETRAIT ES 19 934

COTISAT IONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU 4 986

MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE 1 661

AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 25 892

REDEVANCE/ CONCESS°,BREVET,LICENCE. 6 115

CHARGES EXCEPTIONNELLES 38 008

DOTAT. AUX AMORTISSEMENT S/IMMO. CORPO.& 4 426

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 1 126 112

AT TENUATION DE CHARGES 10 508

VENTES DE MARCHANDISES 47 434

COMMISSIONS ET COURTAGES 94 754

REMBOURSEMENT DE FRAIS 75 268

AUTRES PRODUITS 14 246

SUBVENTIONS D'EXPLOIT ATION 685 000

REVERSEMENT TAXE DE SEJOUR 170 000

PRODUITS EXCEPT IONNELS 58 408

TOTAL GENERAL DES RECETTES 1 155 619

18BUDGET OFFICE DE TOURISME

DE CHAMROUSSE

RIINRET PRÉVISIONNEL UrHICE DE TOURISME 2023

SECTION D'EXPLOITATION

CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

Charges à caractère général 461000.00€ TTC Achats d'études et prestations de services 232000.00€ TIC Fournitures administratives 5000.00€ TTC Carburants 3500.00€ TTC Autres matières & fournitures 5100.00€ TIC Achats de marchandises 15000.00€ TIC Locations mobilières 21000.00€ TIC Maintenance 15000.00€ TTC Primes d'assurances 11400.00€ TIC Honoraires 5000.00€ TTC Diane . 6000.00€ TIC 60500.00€ TTC

700000€ TIC

2000000 € TIC

ne 5000.00€ TTC Missions 3000.00€ TIC Réceptions 19000.00€ TTC Frais d'affranchissement 3000.00€ TIC Frais de télécommunications 6500.00€ TIC Services bancaires & assimilés 9000.00€ TIC Concours divers (cotisations...) 9000.00€ TIC Charges de personnel et frals assimilés 650000.00€ TTC Taxe sur les salaires 40000.00€ TTC Participations des employeurs à la formation professionnelle continue 3000.00€ TIC Salaires, appointements, commissions de base 380 000.00 € TTC Cotisations à l'URSSAF 155 500 00€ TTC Cotisations aux mutuelles 1000.00€ TTC Cotisations aux caisses de retraite 39000.00€ TIC Cotisations aux autres organismes sociaux 4 500.00€ TTC Médecine du travail, pharmacie 2000.00€ TTC Autres charges de personnel 25000.00€ TTC

Autres charges de gestion courante 4000.00 €TTC Redevances pour concessions, brevets, licences. 4000.00€ TIC

TOTAL DÉPENSES DE GESTION DES SERVICES 1115000.00€ TTC

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Investissements touristiques

2018 en région AURA

(en millions d'euros)

19CHAMROUSSE ALPES-FRANCE 1700

Virement à section Investissement 18000.00€ TTC

Opérations d’ordre de transfert entre sections 4000.00€ TTC Dotation aux amortissement immobiliers corpo. & incorpo. 4000.00€ TTC

TOTAL DÉPENSES D'ORDRE 22 000.00 € TTC

\SES D'EXPLOITATION DE L’EXERCICE 1137 000.00€ TTC

Atténuatlons de charges

Remboursements sur cha Eu SS et de prévoyance 5000.00€TTC

ventes de produits fabriqués, prestation de services, marchandises 222000.00€ TTC Vente de marchandises 30 000.00€ TTC Commissions et courtages 82000.00€ TTC Remboursement de frais 110000.00€ TTC

Subventions d'exploitation 625000.00€ TTC

Autres produits de gestion courante 260 000.00 €TTC Reversement taxe de séjour 255000.00€ TTC Autres 5000.00€ TTC

TOTAL RECETTES DE GESTION DES SERVICES 1112000.00€TTC

25000.00€ TTC

1137 000.00€ TTC

SECTION D’INVESTISSEMENT

Immobilisations Incorporelles

22009,00€7rc TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE 22000.00€ TTC

Virement de la section d'exploitation 18000.00€ TTC

Opérations d’ordre de transfert entre sections 4000.00 €TTC Concession, brevet, licence, droit … 4000.00€ TIC

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 22000.00€ TTC

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(en millions d'euros)

20CHAMROUSSE FRANCE 1700 CRASE

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