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Document publié le Mardi 28 juillet 2020
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Haut-Béarn - 18 200728 FIN BP 2020 Budget Annexe Service Culturel tampon)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Culture et patrimoine, Budget,
C O M M U N A U T É D E C O M M U N E S D U H A U T - B E A R N
R E G I S T R E D E S D É L I B É R A T I O N S
SÉANCE DU 28 JUILLET 2020
Etaient Présents 55 titulaires, 5 suppléants, 11 conseillers ayant donné pouvoir
Présents : Dany BARRAUD, Jean-Claude COSTE, Etienne SERNA, Pierre CASABONNE, Marie-Pierre CASTAINGS, Bernard MORA, Jacques CAZAURANG, Henri BELLEGARDE, Françoise ASSAD, Jean-Jacques BORDENAVE, Jean-Claude COUSTET, Sylvie BETAT, Maryse ARTIGAU, Suzanne SAGE, Alexandre LEHMANN, Philippe PECAUT, Michel CONTOU-CARRÈRE, Claude LACOUR, Jean-Michel IDOIPE, Jean SARASOLA, Jean LABORDE, Cédric PUCHEU, Lydie ALTHAPE, Laurent KELLER, Claude BERNIARD, Michèle CAZADOUMECQ, Christine CABON, Bernard AURISSET, Sandrine HIRSCHINGER, Patrick MAUNAS, Marthe CLOT, Jean-Luc ESTOURNÈS, Marc OXIBAR, Bernard UTHURRY, Marie- Lyse BISTUÉ, Sami BOURI, Anne SAOUTER, Patrick MAILLET, Brigitte ROSSI, Jean-Maurice CABANNES, Jean CONTOU CARRERE, Dominique QUEHEILLE, Raymond VILLALBA, André LABARTHE, Daniel LACRAMPE, Nathalie PASTOR, Muriel BIOT, Alain QUINTANA, Elisabeth MIQUEU, Marie Annie FOURNIER, Aurore GUEBARA, Louis BENOIT, Bruno JUNGALAS, Martine MIRANDE, Jacques MARQUÈZE
Suppléants : Anne-Marie BARRERE suppléante d’André BERNOS, Jean-Philippe FLORENCE suppléant de Fabienne TOUVARD, Serge MAUHOURAT suppléant d’Ophélie ESCOT, Thérèse LASMARRIGUES-MARQUIS suppléante de Philippe SANSAMAT, Lauriane TRESSERRE suppléante de Gérard LEPRETRE
Pouvoirs : David MIRANDE à Claude LACOUR, Jean CASABONNE à Martine MIRANDE, Fabienne MENE-SAFFRANE à Marc OXIBAR, Anne BARBET à Dominique QUEHEILLE, Stéphane LARTIGUE à Patrick MAILLET, Chantal LECOMTE à Raymond VILLALBA, Philippe GARROTÉ à Marie-Lyse BISTUÉ, Martine LARROUCAU à Brigitte ROSSI, Emmanuelle GRACIA à Anne SAOUTER, Jean-Luc MARLE à André LABARTHE, Christophe GUERY à Daniel LACRAMPE
Absents : Alain CAMSUSOU (excusé), Rose Elisabeth LOPEZ, Laurence DUPRIEZ
RAPPORT N° 18-200728-FIN-
BUDGET ANNEXE DU SERVICE CULTUREL
BUDGET PRIMITIF 2020 Mme CABON expose :
Pour l’année 2020, le budget annexe du service spectacle vivant s’équilibre :
o En fonctionnement à : 939 471.00 €
o En investissement à : 130 476.35 €
I- BUDGET DE FONCTIONNEMENT
A- Budget de fonctionnement en dépenses :
1/ Dépenses caractère général (011) : - 59 650 € entre le CA 19 et le BP 2020.
O Les dépenses artistiques ont baissé fortement
Et cela pour plusieurs raisons :
- Annulation d’un spectacle en début d’année pour cause de la blessure d’un artiste - L’impact de la crise sanitaire : annulations et reports sur la saison 2020-2021.
O Les frais structurels sont restés globalement stables : les remboursements de billets dus au
contexte covid ont été compensés par des dépenses en baisse (dépenses techniques, déplacements…)
2/ Les dépenses de personnel (012) : + 6 376 €
- Réévaluation annuelle statutaire.
3/ Les dépenses d’amortissement : + 2 140 €
B- Budget de fonctionnement en recettes :
Concernant les recettes de ce budget, elles sont fortement impactées par les conséquences de la crise sanitaire : pas d’activités de mars à juillet 2020. Les incertitudes de rentrée impacte également le prévisionnel (questions sur le renouvellement des abonnements, contraintes liées à l’utilisation de la salle…)
Dans ce contexte, le budget prévisionnel est rendu à l’équilibre grâce aux recettes suivantes avec : - les participations habituelles prévues en subventions : 374 200 €
- les redevances calculées suite à la crise sanitaire : 53 656,23 €
- la participation des agences régionales et nationales : 5 000 €
- quelques recettes diverses : 380 €
- le report n-1 fléchés sur l’artistique : 46 233.77 €
- l’augmentation de la part d’autofinancement de la Communauté de Communes du Haut Béarn à hauteur de 15 500 € (subvention : 460 000 €) II- BUDGET D’INVESTISSEMENT
Les 130 476,35 € permettent d’envisager :
- une part substantielle d’auto-financement dans le cadre du projet de création d’un atelier de construction (réf. cahier des charges de la scène conventionnée/centre national de marionnette en préparation)
- Quelques achats (matériel technique, informatique…) en investissement
Ouï cet exposé
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité
- APPROUVE le Budget Primitif 2020 du Service Culturel arrêté aux montants ci-dessus,
- ARRÊTE à la somme de 460 000 €, la participation du budget général 2020 de la Communauté de Communes du Haut-Béarn au budget annexe Service Culturel, spectacle vivant,
- ADOPTE le présent rapport.
Ainsi délibéré à OLORON STE MARIE, ledit jour 28 juillet 2020
Suit la signature
Le Président
Signé BU
Bernard UTHURRY